LVLK -019-IDN - PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI | Lembaga ... · Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota...

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Inti Multima Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK – 019 - IDN

c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,Kota Bekasi 17144

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : Ph 021-8844934Fax 021-88961414e-mail : [email protected];[email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar

:Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 joP.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar danPedoman Pelaksanaan Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) danVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.5

g. Tim Audit:

Dyah Ayu Satiti, S. Hut

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.Nama Pemegang Izin/

Hak Pengelolaan: CV. Indo Trading Mandiri

b. Nomor dan Tanggal SK:



c. Lokasi Gudang Produk Jadi : Jl. Graha Mukti Raya No.394 RT.001 RW.025Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang,Jawa Tengah

d. Alamat Kantor : Jl. Graha Mukti Raya No.394 RT.001 RW.025Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang,Jawa Tengah

e. Nomor Telpon/Faks/E-mail :

f. Pengurus : Arif Nugroho (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 19 Januari 2015pk. 08.00-09.00 WIB dikantor CV INDOTRADING MANDIRI

Perkenalan Tim Auditor PT IMS denganmanajemen CV. INDO TRADING MANDIRI Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup

audit, rencana audit dan standar yang akandigunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan

menandatangani berita cara verifikasi legalitaskayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan

Pembukaan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Tanggal 19-20 Januari2015 pk. 09.00-16.00WIB di kantor dan pabrikCV INDO TRADINGMANDIRI

Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di

lokasi pabrik.

Pertemuan Penutupan Tanggal 20 januari 2015pk. 16.00-17.00 WIB dikantor CV INDOTRADING MANDIRI

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semuaverifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitaskayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan

Penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal 5 Februari 2015pk. 10.00 di PT IntiMultima Sertifikasi

Pengambilan keputusan oleh PengambilKeputusan berdasarkan hasil laporan AuditorDiputuskan kepada Pemegang ETPIK NON

PRODUSEN CV. INDO TRADING MANDIRI ntukditerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1 1.1.1

a. Akta pendirianperusahaan danatau perubahanterakhir

M

CV. Indo Trading Mandiri memilikiAkta Pendirian yang telah

didaftarkan ke instansi yangberwenang

b. Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP) atau IzinPerdagangan

MCV. Indo Trading Mandiri memilikiSIUP yang masih berlaku sesuai

dengan kegiatan usahanya

c. Tanda DaftarPerusahaan(TDP)

MCV. Indo Trading Mandiri memiliki

TDP yang sah masih berlakusesuai dengan kegiatan usahanya

d. NPWP NomorPokok WajibPajak (NPWP)

M

CV. Indo Trading Mandiri memilikiNPWP (9 digit awal) yang

dilengkapi SKT dan sesuai dengandokumen legalitas lainnya

e. BerstatusEksportirTerdaftar ProdukIndustriKehutanan(ETPIK) Non-Produsen

NA

Sesuai dengan Permendag Nomor89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal

19 Oktober 2015 tentangKetentuan Ekspor Produk Industri

Kehutanan pasal 19 (b)menyatakan bahwa PermendagNomor 97/M-DAG/PER/12/2014

tentang Ketentuan Ekspor ProdukIndustri Kehutanan sebagaimanatelah diubah dengan PermendagNomor 66/M-DAG/PER/8/2015dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.f. Memiliki

perjanjiankerjasamadengan industriskala kecil (TDIatau industrirumahtangga/peng-rajin) bukanpemilik ETPIKyang telahmemiliki S-LKatau DKP

M

CV. Indo Trading Mandiri memilikidokumen perjanjian kerjasama

dengan industri skala kecil bukanpemilik ETPIK yang dapat

mengeluarkan DKP

K2.1 2.1.1

a. Produk yangditerima berasaldari industri nonETPIK: skala kecil(TDI atau industri

MSelama periode audit, CV. Indo

Trading Mandiri belum menerimabarang/produk namun telah




Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Non Applicable


rumahtangga/peng-rajin) atauIUIPHHK atau IUIyang telahmemiliki S-LKatau DKP,sebagai mitrayang tercantumpada pengakuanETPIK NonProdusen

mengirimkan PO kepadasuppliernya yang mana dapat

menerbitkan DKP

b. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah

M

Selama periode audit, CV. IndoTrading Mandiri belum menerima

barang/produk namun telahmengirimkan PO kepadasuppliernya yang dapat

menerbitkan DKP

c. Laporan mutasikayu M

Laporan mutasi produk yangdibuat oleh CV. Indo TradingMandiri setiap bulannya telah

sesuai dengan kondisi riilperusahaan dimana belum adapenerimaan maupun penjualan

yang dilakukan

K2.2 2.2.1

a. PEB NACV. Indo Trading Mandiri belum

melakukan penjualan ekspor

b. Packing List (P/L) NACV. Indo Trading Mandiri belum


c. Invoice NACV. Indo Trading Mandiri belum


d. B/L NACV. Indo Trading Mandiri belum

melakukan penjualan ekspore. Dokumen V-Legal

untuk produkyang wajibdilengkapidengan DokumenV-Legal

NACV. Indo Trading Mandiri belum


f. Dokumen hasilverifikasi teknisuntuk produkyang wajibverifikasi teknis



g. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena bea






Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Non Applicable


keluar

h. Dokumen lainyang relevan(diantaranya :CITES) untukjenis kayudibatasiperdagangannya



K2.3 2.3.1Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan



K4.1 4.1.1

a. Pedoman/Prosedur K3 M

CV. Indo Trading Mandiri memilikipedoman/prosedur K3 dan

personel yang ditunjuk untukbertanggungjawab dalam

implementasi pedoman/prosedurK3

b. Implementasi K3 M

CV. Indo Trading Mandiri memilikiperalatan K3 yang berfungsi

dengan baik berikut tanda/jalurevakuasi

c. CatatanKecelakaan Kerja M

CV. Indo Trading Mandiri memilikicatatan kecelakaan kerja berikut

upaya penanganannya

K4.2

4.2.1

Ada serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekerja

M

Tersedia pernyataan tertulis dariDirektur CV. Indo Trading Mandiri

yang membolehkan karyawanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2KetersediaanDokumen KKB atauPP

NA

CV. Indo Trading Mandiri tidakdiwajibkan membuat PP olehkarena jumlah karyawan < 10

orang

4.2.3Pekerja yang masihdi abwah umur M

CV. Indo Trading Mandiri tidakmempekerjakan pekerja yang

masih di bawah umur

LVLK -019-IDN - PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI | Lembaga ... · Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota...

Documents

Transcript of LVLK -019-IDN - PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI | Lembaga ... · Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota...