LPPHPL-015-IDNLPPHPL - in · PDF fileRESUME HASIL VERIFIKASI ... Penjelasan mengenai...

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK UD BERKAT JAYA ABADI

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi

17144

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934

[email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

g. Tim Audit : 1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. Mansur, A.Md

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/

Hak Pengelolaan

: UD BERKAT JAYA ABADI

b. Nomor dan Tanggal SK : SK Gubernur Kalteng No. 188.44/171/2015 tanggal 30 Maret

2015

c. Lokasi Industri : Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung

Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

mailto:[email protected]

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

d. Alamat Kantor : Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung

Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

e. Pengurus : Lambang Supriady, SE.

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

- Tidak dibutuhkan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 28 Juni 2015 pk.

08.00-09.00 WIB di

kantor UD Berkat Jaya

Abadi

Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen UD Berkat Jaya Abadi.

Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup

audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK

Penunjukan Manajemen Representatif yang akan

menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara Pertemuan

Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 28 - 29 Juni

2015 pk. 09.00-17.00

WIB di kantor dan pabrik

UD Berkat Jaya Abadi

Verifikasi dokumen dan wawancara

Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di

lokasi pabrik.

Pertemuan Penutupan Tanggal 29 Juni 2015 pk.

17.00-18.00 WIB di

kantor UD Berkat Jaya

Abadi

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas

kayu dan penandatanganan hasil temuan

penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Tgl 27 Juli 2015

jam 10.00-12.00 WIB

Kantor LVLK PT. Inti

Multima Sertifikasi, Bekasi

Pengambilan keputusan oleh Pengambil

Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

K.1 1.1.1 a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi Tersedia Akta Pendirian UD Berkat

Jaya Abadi No. 27 tanggal 18

Desember 2014 oleh Notaris Irwan

Junaidi, SH. (SK Menteri Kehakiman

RI tanggal 4 Mei 1999 No. C-

1078.HT.03.01-Th. 1999)

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan

(SIUP) atau Izin

Perdagangan

yang tercantum

dalam izin

industri

Memenuhi UD BERKAT JAYA ABADI telah

memiliki Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) No. : 503/05-

01/SIUP-K/KPPT/I/2015 tanggal 9

Januari 2015 yang dikeluarkan oleh

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

dengan barang dagangan utama

sesuai dengan kondisi di lapangan

yaitu kayu olahan/kayu masak

(16101) serta wajib daftar ulang

setiap 5 (lima) tahun sekali.

c. Izin HO (izin

gangguan

lingkungan

sekitar industri).

Memenuhi Tersedia izin Gangguan (HO) Usaha

UD BERKAT JAYA ABADI No.

503/02.01/HO/KPPT/I/2015 tanggal

9 Januari 2015 yang diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

dengan jenis usaha Industri

Penggergajian Kayu dan berlaku

sampai dengan 9 Januari 2020.

d. Tanda Daftar

Perusahaan

(TDP).

Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) UD BERKAT JAYA ABADI yang

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Pemerintah

Kabupaten Gunung Mas No.

15.08.5.16.00002 dengan kegiatan

usaha industri penggergajian kayu

(16101) dan berlaku sampai dengan

9 Januari 2020.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

e. Nomor Pokok

Wajib Pajak

(NPWP).

Memenuhi Tersedia NPWP atas nama Lambang

Supriady, SE. no. 07.685.142.7-

712.000 yang telah terdaftar sejak

2 Maret 2009.

Tersedia Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) dari KPP Pratama

Palangkaraya Nomor: S-2276KT/

WPJ.29/KP.0303/2015 tanggal 01

April 2015 atas nama UD. BERKAT

JAYA ABADI, alamat Desa Bereng

Jun Kecamatan Manuhing

Kabupaten Gunung Mas Provinsi

Kalimantan Tengah

f. Dokumen

lingkungan hidup

(AMDAL/UKL –

UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/

dokumen

lingkungan hidup

lain yang setara).

Memenuhi Tersedia dokumen Surat Pernyataan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

(SPPL) UD Berkat Jaya Abadi yang

sesuai dengan kegiatan usahanya

yaitu penggergajian kayu. SPPL

telah disetujui oleh Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten

Gunung Mas tanggal 17 Desember

2014.

g. IUIPHHK atau

Izin Usaha

Industri (IUI)

atau Izin Usaha

Tetap (IUT).


memiliki IUIPHHK melalui Keputusan

Gubernur Kalimantan Tengah No.

188.44/171/2015 tanggal 30 Maret

2015 tentang IUIPHHK an. UD

BERKAT JAYA ABADI di Kabupaten

Gunung Mas, Provinsi Kalimantan

Tengah. Kapasitas izin yang

diberikan sebanyak 5.000 m3/tahun.

Informasi dalam dokumen IUIPHHK

sesuai dengan dokumen SIUP, TDP

dan Izin HO.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

h. Rencana

Pemenuhan

Bahan Baku

Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK


menyusun RPBBI tahun 2015 dan

telah disampaikan kepada Dinas

Kehutanan Kabupaten Gunung Mas

dengan bukti tanda terima no.

000211189 tanggal 31 Maret 2015.

Realisasi pemenuhan bahan baku

tahun 2015 s.d Mei sebanyak

516,46 m3 dan masih sesuai dengan

kebutuhan bahan baku pada RPBBI

2015 yang telah dilaporkan

sebanyak 9.099,90 m3.

1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan

eksportir dan tidak pernah

melakukan kegiatan ekspor

K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan

/ pengenal sebagai

importir


merupakan importir

K,1.2 1.2.2 Panduan/pedoman/

prosedur

pelaksanaan dan

bukti pelaksanaan

sistem uji tuntas

(due diligence)

importir


merupakan importir

K.1.3 1.3.1 Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI tidak

membentuk kelompok dalam

pengajuan sertifikasi VLK

K.2.1 2.1.1 a. Kontrak suplai

bahan baku dan/

atau dokumen

jual beli

Memenuhi Tersedia Surat Perjanjian Kontrak

Suplai Bahan Baku Kayu Bulat No.

128/MSAL-IPK/SPK/XII/2014

tanggal 10 Desember 2014 antara

Sawal P. Barus (PT MSAL) dan

Lambang Supriady (UD Berkat Jaya

Abadi). PT MSAL bersedia

mensuplay 9.099,90 m3 kepada UD

Berkat Jaya Abadi selama 1 (satu)

tahun s.d. 31 Desember 2015.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat UD

Berkat Jaya Abadi periode Maret s.d

Mei 2105 sebanyak 516,46 m3 telah

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan

yang ditandatangani oleh petugas

kehutanan yang berwenang dan

sesuai dengan dokumen angkutan

SKSKB

c. Berita acara serah

terima kayu dan/

atau bukti serah

terima kayu selain

kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

Not Applicable Seluruh penerimaan kayu bulat UD

BERKAT JAYA ABADI berasal dari

hutan negara (IPK PT MSAL).

d. Dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat UD BERKAT JAYA ABADI dari IPK PT MSAL selama Maret s.d Mei 2015 sebanyak 516,46 m3 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSKB.

Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan karena stok nihil saat audit.

Jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKSKB selama Maret s.d Mei 2015 sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.

Tersedia kartu Ganis PKG-R an. Aprianus Candra, S.Hut. No. Reg. 00715-12/PKG-R/XVIII/2013 berlaku sampai dengan 4 April 2016 dan penempatan di UD Berkat Jaya Abadi

UD BERKAT JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

e. Nota dan

Dokumen

Keterangan

(Berita Acara dari

petugas

kehutanan

kabupaten/kota

atau dari Aparat

Desa / Kelurahan)

yang menjelaskan

asal usul untuk

kayu bekas/hasil

bongkaran, serta

DKP.


menggunakan bahan baku dari kayu

bekas/hasil bongkaran

f. Dokumen

angkutan berupa

Nota untuk kayu

limbah industri



limbah industri

g. Dokumen S-LK/

S- PHPL yang

dimiliki pemasok

dan/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Seluruh bahan baku UD BERKAT

JAYA ABADI berasal dari IPK PT

MSAL yang telah memperoleh

sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK

Inti Multima Sertifikasi No. IMS-SLK-

021 yang berlaku mulai tanggal 3

Agustus 2015 s.d. 2 Agustus 2016.

h. Dokumen

pendukung RPBBI

Memenuhi RPBBI 2015 yang telah dilaporkan

kepada Dinas Kehutanan Kabupaten

Gunung Mas didukung dokumen

sumber bahan baku (SK IPK PT

MSAL yang melekat pada SK. Kepala

BPN Nomor: 31/HGU/BPN RI/2013

tanggal 24 April 2013)

K.2.1 2.1.2 a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).


merupakan importir

b. Bill of Lading

(B/L)


merupakan importir

c. Packing List (P/L) Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan

merupakan importir

d. Invoice Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan

merupakan importir

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

e. Deklarasi Impor Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan

merupakan importir

f. Rekomendasi

Impor


merupakan importir

g. Bukti pembayaran

bea masuk (bila

terkena bea

masuk)


merupakan importir

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya


merupakan importir

i. Bukti penggunaan

kayu impor


merupakan importir

2.1.3 a. Tally sheet

penggunaan

bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaan

bahan baku selama periode Maret

s.d Mei 2015 dan datanya dapat

menunjukkan ketelusuran asal usul

bahan baku

b. Laporan produksi

hasil olahan

Memenuhi Laporan hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret s.d Mei 2015) sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama.

Selama periode 3 bulan terakhir,

data input-output dan rendemen

menunjukkan adanya hubungan

yang logis.

c. Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas

produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk UD Berkat Jaya Abadi

berupa kayu gergajian telah sesuai

dengan IUIPHHK yang diberikan.

Realisasi produksi tahun 2015 (s.d

Mei) sebanyak 329,8755 m3 dan

tidak melebihi kapasitas izin yang

diberikan sebanyak 5.000

m3/tahun.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

d. Hasil produksi

yang berasal dari

kayu lelang

dipisahkan



lelang

e. Dokumen LMKB/

LMKBK dan

LMHHOK.

Memenuhi Dokumen LMKB periode Maret s.d

Mei 2015 telah sesuai dengan

dokumen pendukung yaitu SKSKB

dan data penggunaan bahan baku

pada periode yang sama. Dokumen

LMHHOK periode Maret s.d Mei

2015 telah sesuai dengan data

laporan produksi dan laporan

penjualan pada periode yang sama.

2.1.4 a. Dokumen S-LK atau DKP

Not Applicable Pengolahan produk kayu gergajian

UD BERKAT JAYA ABADI dikerjakan

sendiri dan tidak dijasakan kepada

phak lain

b. Kontrak jasa

pengolahan

produk antara

auditee dengan

pihak penyedia

jasa (pihak lain)




phak lain

c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan




phak lain

d. Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan

penyedia jasa




phak lain

e. Adanya pendoku-

mentasian bahan

baku, proses

produksi, dan

ekspor apabila

ekspor dilakukan

melalui industri

penyedia jasa




phak lain

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

K.3.1 3.1.1 Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Memenuhi Selama periode Maret s.d Mei 2015,

seluruh perdagangan kayu olahan

UD BERKAT JAYA ABADI sebanyak

272,6943 m3 telah didukung

dengan dokumen angkutan FAKO.

K.3.2 3.2.1 a. Produk hasil

olahan kayu yang

diekspor

Not Applicable Seluruh produk olahan UD BERKAT

JAYA ABADI dijual dengan tujuan

domestik

b. Pemberitahuan

Ekspor Barang

(PEB).




c. Packing list (P/L). Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan



d. Invoice. Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan



e. Bill of Lading

(B/L)




f. Dokumen V-Legal

untuk produk

yang wajib

dilengkapi

dengan Dokumen

V- Legal.

Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI belum

memperoleh sertifikat Legalitas

Kayu

g. Hasil verifikasi

teknis (Laporan

Surveyor) untuk

produk yang

wajib verifikasi

teknis.




h. Bukti

pembayaran bea

keluar bila

terkena bea

keluar




LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

i. Dokumen lain

yang relevan

(diantaranya

CITES) untuk

jenis kayu yang

dibatasi

perdagangan

nya.




K.3.3 3.3.1 Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI belum

memperoleh S-LK sehingga tidak

membubuhkan tanda V-Legal pada

produknya.

K.4.1 4.1.1 a. Pedoman /prosedur K3.

Memenuhi UD BERKAT JAYA ABADI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik serta

tersedia tanda/jalur evakuasi di

lapangan.

c. Catatan

kecelakaan kerja.

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja

dan terdapat upaya penanganan

melalui program K3.

K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan

perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam

kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis

mengenai kebijakan perusahaan

yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja. Hasil

wawancara dapat menyimpulkan

bahwa terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja.

K.4.2 4.2.2 Ketersediaan

Dokumen KKB atau

PP yang mengatur

hak-hak pekerja

Not Applicable Jumlah karyawan UD Berkat Jaya

Abadi sebanyak 9 orang (<11

orang) sehingga tidak berkewajiban

menyusun KKB atau PP.

4.2.3 Pekerja yang masih

di bawah umur

Memenuhi Tidak terdapat tenaga kerja di

bawah umur. Karyawan termuda

atas nama Abdul Syukur, jabatan

scaller, lahir di Palangkaraya tanggal

6 Pebruari 1987 (28 tahun 4 bulan).

LPPHPL-015-IDNLPPHPL - in · PDF fileRESUME HASIL VERIFIKASI ... Penjelasan mengenai...

Documents

Transcript of LPPHPL-015-IDNLPPHPL - in · PDF fileRESUME HASIL VERIFIKASI ... Penjelasan mengenai...