LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 8 - … (SISMIOP), Sistem Informasi Geografis (SIG), Sistem...
-
Upload
nguyenxuyen -
Category
Documents
-
view
222 -
download
4
Transcript of LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 8 - … (SISMIOP), Sistem Informasi Geografis (SIG), Sistem...
LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 8
LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 9
LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 10
LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 11
LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 12
LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 13
A. HASIL KAJIAN REVIEW INTERNAL
Berdasarkan hasil kegiatan evaluasi internal kami,maka dilakukan perbaikan
untuk tujuan sasaran dan indikator pada DPPK/BKD sebagaimana tabel berikut :
Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan
TUJUAN SASARAN
1. Terwujudnya peningkatan kualitas
dan profesionalisme sumber daya
aparatur pengelola keuangan
daerah;
2. Terwujudnya peningkatan sumber-
sumber pendapatan pajak daerah
melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas
data potensi pendapatan pajak
daerah agar lebih akurat dan aktual
sebagai dasar penetapan target
pendapatan pajak daerah;
4. Terwujudnya peraturan daerah dan
peraturan bupati tentang petunjuk
teknis dan pelaksanaan operasional
pemungutan pajak daerah;
5. Terwujudnya perencanaan,
pengawasan, dan pengendalian
intern pendapatan pajak daerah;
6. Terwujudnya penerapan aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Objek
Pajak (SISMIOP), Sistem Informasi
Geografis (SIG), Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD) dan Sistem Informasi
1. Tercapainya peningkatan kualitas
dan profesionalisme SDM aparatur
pengelola keuangan daerah;
2. Tercapainya optimalisasi sumber-
sumber pendapatan pajak daerah
melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi;
3. Tercapainya peningkatan kualitas
data potensi pendapatan pajak
daerah agar lebih akurat dan aktual
sebagai dasar penetapan target
pendapatan pajak daerah;
4. Tercapainya penyusunan aspek
legalitas pemungutan pajak daerah,
merumuskan kebijakan teknis dan
pelaksanaan operasional
pemungutan pajak daerah dan
penerapannya dengan menyusun
Raperda dan Raperbup Pajak
Daerah ;
5. Tercapainya peningkatan
pengawasan dan pengendalian
operasional pendapatan pajak
daerah;
6. Tercapainya penerapan aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Objek
LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 14
Keuangan Daerah (SIKD) untuk
Tugas Pembantuan;
7. Terwujudnya peningkatan
pengendalian operasional dalam
rangka menjaga likuiditas dan
stabilitas keuangan daerah;
8. Terwujudnya peningkatan investasi
daerah kepada lembaga
keuangan/perbankan dan BUMD
dalam rangka meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah;
9. Terwujudnya peningkatan pelayanan
Pajak Daerah dan Pelayanan
administrasi perbendaharaan;
10. Terwujudnya peningkatan
manajemen pengelolaan TP/TGR.
Pajak (SISMIOP), Sistem Informasi
Geografis (SIG), Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD), dan Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD) untuk
Tugas Pembantuan;
7. Tercapainya peningkatan
pengendalian operasional dalam
rangka menjaga likuiditas dan
stabilitas keuangan daerah;
8. Tercapainya peningkatan investasi
daerah kepada lembaga/perbankan
dan BUMD dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah;
9. Tercapainya peningkatan pelayanan
Pajak Daerah dan Pelayanan
administrasi perbendaharaan ;
10. Tercapainya peningkatan
manajemen pengelolaan TP/TGR.
Dalam rangka meningkatkan Kinerja DPPK/BKD Kabupaten Bandung, Tim
melakukan Kajian/reviu internal, dengan hasil reviu tujuan dan sasaran sebagaimana
tabel berikut :
Tabel II.3
Tujuan dan sasaran
Badan Keuangan Daerah
TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkan optimalisasi
pengelolaan pendapatan, keuangan
dan barang milik daerah ;
2. Meningkatnya kapasitas dan
1. Tercapainya optimalisasi
pengelolaan pendapatan daerah ;
2. Tercapainya optimalisasi
pengelolaan keuangan daerah ;
LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 15
kapabilitas internal.
3. Tercapainya optimalisasi
pengelolaan barang milik daerah ;
4. Meningkatkan tata kelola
pemerintahan instansi BKD.
Reviu dilakukan pada Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel berikut :
Tabel II.4
Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN IKU ALASAN/SUMBER
DATA
(1) (2) (3) (4)
1.
Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Aset daerah
- Persentase
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
- Persentase Serapan Belanja Daerah
DPPK selaku PPKD melaksanakan fungsi Pengkoordinasian dengan seluruh OPD dalam Realisasi penerimaan PAD DPPK selaku PPKD melaksanakan fungsi Pengkoordinasian dal Penyerapan Belanja Daerah
Tabel II.5
Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA FORMULASI
PERHITUNGAN
(1) (2) (3) (4)
1.
Tercapainya Optimalisasi
Persentase Kontribusi PAD terhadap
Jumlah Realisasi PAD dibandingkan dengan
LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 16
Pengelolaan Pen-dapatan Daerah
Pendapatan Daerah Jumlah Total Pendapatan dikali 100%
2.
Tercapainya Optimali-sasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- - -
Persentase Jumlah Program dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarkan dalam APBD Persentase Serapan Belanja Daerah Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
Jumlah Program pada RKPD dibandingkan dengan Jumlah Program yang dianggarkan pada APBD dikali 100% Jumlah Realisasi Serapan Belanja Daerah dibandingkan dengan Jumlah Anggaran Belanja Daerah dikali 100% Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP dibandingkan dengan Jumlah Total Perangkat Daerah dikali 100%
3.
Tercapainya Optima-lisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
-
Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah Mengelola Barang Milik Daerah dengan baik.
Jumlah Perangkat Daerah yang telah Mengelola Barang Milik Daerah dengan baik dibandingkan dengan Jumlah Total Perangkat Daerah dikali 100%
4. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Instansi Badan Keuangan Daerah
- - -
Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD Nilai Rata-rata SKP Persentase Aset yang terkelola dengan baik
Nilai SAKIP BKD Nilai SKP Kepala BKD Persentase Aset BKD yang dikelola dengan baik
LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 17
Reviu pada sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel II.6
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Tahun 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1.
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- -
Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Serapan Belanja Daerah
13,92 %
91,5 %
Tabel.II.7 Reviu Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1.
Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
-
Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
16,27 %
2.
Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- - -
Persentase Jumlah Program dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarkan dalam APBD Persentase Serapan Belanja Daerah Persentase Jumlah PD yang telah Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
100 %
91,10 %
100 %
3.
Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
-
Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah Mengelola BMD dengan baik
90 %
LKIP Badan Keuangan Daerah 2016 Page 18
4.
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan BKD
- - -
Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD Nilai Rata-rata SKP Persentase Aset yang terkelola dengan Baik
B
94,38 90%
Program Anggaran
1.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp. 13.176.097.466,00
2.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Rp. 2.134.555.000,00
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 882.328.684,00
4.
5.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 3.841.664.148,00 Rp. 2.774.515.676,00
Total Anggaran Rp. 22.809.160.976,00