· PDF fileruang lingkup verifikasi, RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 3. ... di Ruang...

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 8

(1) Identitas LVLKa. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesiab. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDNc. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127d. Nomor Telepon

Nomor FaksE-mail

:::

[email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsonof. Standar : P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor)

2. Ir. Harry Saptaji (Auditor)3. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor Magang)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono2. Amin Muchakim, S.Hut

(2) Identitas Auditeea. Nama Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan: PT Saranamulia Ekaperkasa

b. Nomor & Tanggal SK : 530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012c. Luas dan Lokasi : Kapasitas Izin 45.600 M3 , Kecamatan Balaraja,

Kabupaten Tangerangd. Alamat kantor : Jln. Raya Serang Km. 27 Kp. Pos Sentul Km. 28

Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja, Kab.Tangerang

e. Nomor teleponNomor FaxE-mail

:::

021-5950265/[email protected]

f. PengurusDirektur UtamaKomisaris UtamaKomisaris

::::

Alvin WijayaMuliawati WijayaAlvin Wijaya

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (biladibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 10 Juli 2012, di RuangMeeting PT SaranamuliaEkaperkasa

Pertemuan dilaksanakan diRuang Meeting Kantor PTSMEP, Kec Balaraja, Kab.Tangerang

Perkenalan anggota Tim Audit,menyampaikan tujuan danruang lingkup verifikasi,

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU



Nomor FaksE-mail

:::

[email protected]










:::



::::





Tidak ada -







Nomor FaksE-mail

:::

[email protected]










:::



::::





Tidak ada -






menyampaikanjadwal/rencana kerjaverifikasi, menyampaikanmetodologi dan prosedurverifikasi, menyampaikanketidaksesuaian padaverifikasi, sertamenkonfirmasikan waktu,tempat, dan pesertapertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaandiakhiri dengan pembuatanBAP.

Verifikasi Dokumen dan ObservasiLapangan

Tanggal 10 s.d 12 Juli 2012, diRuang Meeting dan Pabrik PTSMEP

Tim Audit menghimpun,mempelajari data dandokumen dan menggunakankriteria dan indikator padaLampiran 2.5, PeraturanJenderal Bina UsahaKehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.

Untuk menguji kebenarandata, tim Audit melakukanpengamatan, pencatatan, ujipetik menggunakan kriteriadan indikator pada Lampiran2.5 Peraturan Jenderal BinaUsaha Kehutanan NomorP.8/VI-BPPHH/2011.

Pertemuan Penutupan 12 Juli 2012, di Ruang Meeting PTSMEP

Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT SMEP ataskerjasamanya selamaverifikasi.

Menyampaikan daftar periksaVLK

Pertemuan penutupan diakhiridengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan Tanggal 15 Agustus 2012, diRuang Meeting PT EQUALITYIndonesia.

Rapat pengambilan keputusanmeninjau dokumen verifikasiyang diajukan untuk menjaminbahwa verifikasi dilakukansecara efektif dan efisiensesuai dengan ketentuan PTEQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalambentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahanmemiliki izin yang sah

MEMENUHI

Kelengkapan dokumen legalitas perijinan PTSaranamulia Ekaperkasa, baik Akta pendirian danperubahan terakhir, SIUP, TDP, NPWP, HO, sertakelengkapan UKL dan UPL, seluruhnya telah sesuaidan terpenuhi



















MEMENUHI




















MEMENUHI



Indikator 1.1.1:

Unit usaha pengolahan adalahprodusen yang memiliki izin yangsah

Verifier a

Akte pendirian perusahaan danperubahan terakhir

MEMENUHI Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah mengalamiperubahan, pertama pada Tahun 1995 dengan noAkta 4508 yang masuk ke dalam tambahan BeritaNegara R.I tanggal 2/6 – 1995 no 44

Verifier.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) atau Izin Perdaganganyang tercantum dalam IUI atauIzin Usaha Tetap (IUT) atau TandaDaftar Industri (TDI)

MEMENUHI SIUP untuk PT Sarana Mulia Eka Perkasa dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan TerpaduKabupaten Tangerang pada tanggal 06-April-2011dengan no : 503/577-BP2T/30-03/PM/IV/2011

Verifier.c.

Izin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri)

MEMENUHI Izin gangguan lingkungan sekitar industri (HO) dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tangerang , padatanggal 27 Desember 2011 dengan no :HO.517/445-BP2T/2011

Verifier.d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di keluarkan olehBadan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenTangerang , pada tanggal 08 April 2011 dengan noTDP 30.03.1.20.06408

Verifier,e.

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

MEMENUHI NPWP atas nama PT SaranaMulia EkaPerkasaalamat Jln Raya Serang KM 27 KP Pos Sentul N0 28Balaraja Kabupaten Tangerang dengan No NPWP :01.699.223.2-451.000

Verifier.f.

AMDAL/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) – UpayaPemantauan LingkunganPengelolaan Lingkungan

MEMENUHI Dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di sahkanoleh Badan Lingkungan Hidup Daerah KabupatenTangerang dengan no : 660.1/125-BLHD

Verifier g.

Izin Uaha Industri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT) atau TandaDaftar Industri (TDI)

MEMENUHI IUI Keputusan Gubernur Banten No 530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012, tentang izin perluasanmelalui persetjuan prinsip tanggal 08 Agustus 2012dengan kapasitas produksi yang di izinkan45.600M3/Tahun, industri Panel kayu lainnya(16213)

Verifier.h.

Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untukIndustri Primer Hasil Hutan(IPHH).

- Bukan merupakan industri Primer jadi tidak adaRPBBI

Indikator.1.1.2

Berstatus Eksportir TerdaftarProduk Industri Kehutanan(ETPIK).

MEMENUHI memiliki pengakuan sebagai Eksportir TerdaftarProduk Industri Kehutanan (ETPIK) dan telahmengalami revisi dengan nomor : 5248-Rev.2/DAGLU/ETPIK/II/2012


Indikator 1.1.1:


Verifier a



Verifier.b.



Verifier.c.



Verifier.d.



Verifier,e.



Verifier.f.



Verifier g.



Verifier.h.



Indikator.1.1.2




Indikator 1.1.1:


Verifier a



Verifier.b.



Verifier.c.



Verifier.d.



Verifier,e.



Verifier.f.



Verifier g.



Verifier.h.



Indikator.1.1.2




Kriteria K1.2

Unit usaha dalam bentukkelompok pengrajin/industrirumah tangga

Indikator 1.2.1

Akte pembentukan kelompok(koperasi/CV/Kelompok usahalainnya.

Verifier:

Dokumen akte pembentukankelompok

Verifier : NPWP

- PT saranamulia Ekaperkasa adalah Perusahaanyang berdiri sendiri dan tidak ada tidak melakukanpembentukan kelompok usaha lainnya

Tidak membentuk kelompok usaha

Tidak ada NPWP untuk kelompok

Indikator 1.2.2

Pedagang ekspor atau eksportirnon produsen yangberanggotaakan pengrajin nonETPIK atau industri

Verifier

Memiliki perjanjian atau kontrakkerjasama dengan industri yangtelah memiliki S-LK

-

Tidak dilakukan verifikasi


Kriteria K2.1.

Keberadaan dan penerapansystem penulusuran bahan bakudan hasil olahannya

Indikator 2.1.1

Unit usaha mampu membuktikanbahwa bahan baku yang diterimaberasal dari sumber yang sah

MEMENUHI Unit usaha PT Saranamulia Ekaperkasa dalampenerimaan bahan baku bisa membuktikan bahwaseluruh penerimaan bahan baku berasal darisumber yang sah dan dibuktikan dengan dokumenangkutan sahnya hasil hutan dan kelengkapannya

Verifier a.

Dokumen jual beli dan ataukontrak suplai bahan baku danatau bukti pembelian dandilengkapi dengan dokumenlegalitas hasil hutan/suratketerangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI Seluruh pembelian bahan baku kayu dilakukansecara beli eceran sehingga tidak ada dokumenkontrak suplai bahan baku antara industri denganpemasok

Verifier b.

Berita acara serah terima kayudan /atau bukti serah terima danatau berita acara pemeriksaandan dilengkapi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI Penerimaan bahan baku kayu dilakukan denganmenggunakan surat jalan dari supplier yang berisiukuran dan jumlah kayu yang dikirim

Verifier c.

Kayu impor dilengkapi dokumen

- Tidak ada kayu/bahan baku impor


Kriteria K1.2


Indikator 1.2.1


Verifier:


Verifier : NPWP




Indikator 1.2.2


Verifier


-



Kriteria K2.1.


Indikator 2.1.1



Verifier a.



Verifier b.



Verifier c.




Kriteria K1.2


Indikator 1.2.1


Verifier:


Verifier : NPWP




Indikator 1.2.2


Verifier


-



Kriteria K2.1.


Indikator 2.1.1



Verifier a.



Verifier b.



Verifier c.




Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dengan keterangan asalusul kayu. Bahan baku impordilengkapi dengan dokumen asalnegara pemanenan kayu yangdibuat oleh eksportir asal bahanbaku

Verifier. d.

SKSKB atau FAKB atau FAKOatau SKAU atau Nota atau SKSKBcap KR

MEMENUHI Seluruh pasokan bahan baku yang masuk ke PTSaranamulia Ekaperkasa, memakai bahan bakujenis sengon dan seluruh pengiriman dilengkapidokumen sahnya hasil hutan berupa FAKO

Verifeir. e.

Dokumen angkutan berupaSKAU/Nota dilengkapi denganBerita Acara dari petugas dinas/instansi/panitia khusus sesuaidaerah setempat untuk kayubekas hasil bongkaran, kayugalian dan kayu pendam

MEMENUHI Perusahaan tidak menggunakan bahan baku bekasbongkaran.

Verifier.f.

Dokumen angkutan berupaFAKO/Nota untuk kayu limbahindustry

MEMENUHI Perusahaan tidak menggunakan bahan baku bekaslimbah industri

Verifier g.

Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

MEMENUHI Selama periode 1 (satu) tahun terakhir perusahaantelah menerima kayu olahan sebagai bahan bakusebanyak 45.908,3924 m3

Verifier.h.

Dokumen pendukung RPBBI (SKRKT)

- PT Saranamulia Ekaperkasa adalah perusahaanindustri lanjutan

Indikator 2.1.2.

Unit Usaha menerapkan systempenulusuran kayu

MEMENUHI PT Saranamulia Ekaperkasa telah menerapkansistem penelusuran kayu, baik untuk penerimaanbahan baku dan dan alur proses pengiriman daribagian stok bahan baku ke bagian klyn dry dan kebagian produksi

Verifier.a.

Tally sheet penggunaan bahanbaku dan hasil produksi.

MEMENUHI Dalam pelaksanaan proses administrasi baik dipembahanan, produksi dan hasil produksi telahmenerapkan atau memekai tally sheet sebagaicatatan atau rekaman proses dari awal masukbahan baku sampai pengiriman

Verifier b.

Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI Laporan produksi dilakukan setiap hari kemudiandikumpulkan dalam satu bulan dibuat laporanbulanan produksi.

Verifier.c.

Produksi industry tidak melebihikapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI Kapasitas produksi PT. SMEP menurut IUI Nomor :530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012 adalahsebesar 45.600 m3 per tahun realisasi produksiselama periode Juni 2011 sampai dengan Mei 2012



Verifier. d.



Verifeir. e.



Verifier.f.



Verifier g.



Verifier.h.



Indikator 2.1.2.



Verifier.a.



Verifier b.



Verifier.c.





Verifier. d.



Verifeir. e.



Verifier.f.



Verifier g.



Verifier.h.



Indikator 2.1.2.



Verifier.a.



Verifier b.



Verifier.c.




(1 tahun) adalah sebesar 25.092,7778 m3

Indikator. 2.1.3

Proses pengolahan produkmelalui jasa atau kerjasamadengan pihak lain (industri lainatau pengrajin/industry rumahtangga )

- Dalam proses produksi PT Saranamulia Ekaperkasatidak melakukan kontrak kerjasama dengan pihakmanapun baik industri lain atau pengrajin

Verifier.a

Dokumen kontrak kerjasama ataukontrak jasa pengolahan produkdengan pihak lain

- Perusahaan tidak melakukan kontrak kerjasamaatau kontrak jasa dengan pihak lain.

Verifier b.

Dokumen perizinan/legalitasperusahaan jasa/kerjasamapengolahan dalam hal kerjasamadilakukan dengan industri lain


Verifier c

Ada segregasi/ separasi produkyang dikerja samakan/ dijasakan

- Tidak ada segregasi produk

Verifier d

Adanya pendokumentasianbahan baku, proses dan produksidan ekspor apabila ekspordilakukan melalui industri jasa/kerjasama.

- Tidak ada ekspor yang dilakukan industrijasa/kerjasama

Kriteria. K3.1

Pengangkutan dan perdaganganantar pulau

Indikator. 3.1.1.

Pelaku usaha yang mengirim kayuolahan antar pulau memilikipengakuan sebagai PedagangKayu Antar Pulau Terdaftar(PKAPT )

- Hasil produksi PT Saranamulia Ekaperkasaseluruhnya di kirim ekspor tidak ada pengirimanantar pulau di Indonesia

Verifier .a

Dokumen PKAPT

Verifier .b.

Dokumen Laporan PKAPT

- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antarpulau

Indikator 3.1.2

Pengangkutan kayu olahan yangmenggunakan kapal harus kapalyang berbendera Indonesia danmemiliki izin yang sah.




Indikator. 2.1.3



Verifier.a



Verifier b.



Verifier c



Verifier d



Kriteria. K3.1


Indikator. 3.1.1.



Verifier .a

Dokumen PKAPT

Verifier .b.



Indikator 3.1.2





Indikator. 2.1.3



Verifier.a



Verifier b.



Verifier c



Verifier d



Kriteria. K3.1


Indikator. 3.1.1.



Verifier .a

Dokumen PKAPT

Verifier .b.



Indikator 3.1.2




Verifier .a

Dokumen yang menunjukanidentitas kapal.


Verifier b.

Identitas kapal sesuai denganyang tercantum dalam SKSKBdan/atau FAKB dan/atau SKAUdan/atau SKSKB cap KR dan/atau FAKO/Nota


Indikator 3.1.3

PKAPT mampu membuktikanbahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah

-

Verifier a.

SKSKB dan/atau FAKB dan/atauFAKO dan/atau SKAU dan/atauSKSKB cap KR atau Nota


Verifier b.

Identitas permanen batang(apabila dalam bentuk kayu bulat)

-

Kriteria.K3.2.

Pengapalan kayu olahan untukekspor

Indikator. 3.2.1.

Pengapalan kayu olahan untukekspor harus memenuhikesesuaian dokumenPemberitahuan Ekapor Barang(PEB)

MEMENUHI Pada proses pengiriman ekspor pelaksanaanseluruhnya telah memenuhi kesesuaianPemberitahuan Ekspor Barang

Verifier. a. PEB MEMENUHI PEB telah memenuhi kesesuaian sesuai aturandalam pelaksanaan ekspor

Verifier. b. Packing list MEMENUHI Untuk dokumen packing list dalam pelaksanaanekspor memuat seluruh aspek baik jenis kayu namaproduk dan volume dan sama dengan data dalamPEB.

Verifier.c. Invoice MEMENUHI Dokumen invoice dalam pelaksanaan ekspormemuat seluruh aspek baik jenis kayu namaproduk dan volume dan sama dengan data dalamPEB.

Verifier d. B/L MEMENUHI Untuk Bill Of Lading menunjukan bahwa perusahaanangkutan laut selalu di lengkapi dengan B/L yangmana data dari B/L tersebut sesuai dengandokumen ekspor lainnya


Verifier .a



Verifier b.



Indikator 3.1.3


-

Verifier a.



Verifier b.


-

Kriteria.K3.2.


Indikator. 3.2.1.








Verifier .a



Verifier b.



Indikator 3.1.3


-

Verifier a.



Verifier b.


-

Kriteria.K3.2.


Indikator. 3.2.1.








Verifier .e.

Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

MEMENUHI Untuk saat ini penggunaaan dokumen V-Legal belumdi terapkan karena belum ada keputusan yang pasti

Verifier. f.

Hasil verifikasi teknis (laporansurveyor) untuk produk yangwajib verifikasi teknis

MEMENUHI Sesuai Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No:02/DAGLU/PER/3/2006. Hanya 5 (lima) HS yang diwajibkan verifikasi Teknis, sedangkan untuk produkbarecore tidak di wajibkan.

Verifier g.

Bukti pembayaran bea keluar bilaterkena bea keluar.

MEMENUHI Untuk produksi barecore yang di proses oleh PTSaranamulia Ekaperkasa tidak terkena bea keluarnamun untuk pajak lainnya

Verifier. h.

Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang di batasiperdagangannya

MEMENUHI Berdasarkan Permenhut no 57/Menhut-II/2008tentang Arahan strategis konservasi spesies Nasioaldi mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang di batasijumlah perdagangannya, sedangkan PT SaranamuliaEkaperkasa bahan baku hanya kayu Sengon

Kriteria K.4.1.

Pemenuhan ketentuankeselamatan dan kesehatan kerja

Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3

Untuk implementasi program K3 pada dasarnyasebagian telah di lakukan di lapangan namunsebagian lagi belum di terapkan, dan telah dilaporkan pada form 106 (Observasi)

Verifier.b.

Ketersediaan peralatan K3seperti Alat Pemadam Api Ringan(APAR), Alat Pelindung Diri (APD)dan jalur evakuasi

MEMENUHI Untuk alat pemadam api ringan PT SaranamuliaEkaperkasa memakai hydrant air yang di simpanberdekatan dengan tempat produksi dan gudangbarang jadi. Alat pelindung diri hanya masker yangdi pakai

Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Indikator. 4.2.1

Kebebasan berserikat bagipekerja

MEMENUHI Untuk pemenuhan hak hak pekerja terutamakebebasan berserikat, dari pihak manajemensebenarnya tidak keberatan di bentuk Serikatpekerja tetapi pekerja belum berniat, tetapi verifierini telah di masukan dalam catatan observasi

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan KerjaBersama (KKB) atau PeraturanPerusahaan (PP)

MEMENUHI Perusahaan memiliki dokumen KKB dengan setiappekerjanya yang diketahui oleh instansiKetenagakerjaan

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerja- kan anak dibawah umur

MEMENUHI Dari data karyawan yang bekerja di perusahaansebanyak 270 orang tidak dijumpai adanya pekerjadibawah umur


Verifier .e.



Verifier. f.



Verifier g.



Verifier. h.



Kriteria K.4.1.


Indikator 4.1.1



Verifier.b.



Kriteria K.4.2


Indikator. 4.2.1



Indikator 4.2.2



Indikator. 4.2.3




Verifier .e.



Verifier. f.



Verifier g.



Verifier. h.



Kriteria K.4.1.


Indikator 4.1.1



Verifier.b.



Kriteria K.4.2


Indikator. 4.2.1



Indikator 4.2.2



Indikator. 4.2.3



· PDF fileruang lingkup verifikasi, RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 3. ... di Ruang...

Documents

Transcript of · PDF fileruang lingkup verifikasi, RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 3. ... di Ruang...