Laptah Kkp Bandung

13
LAPORAN TAHUNAN SATKER DITJEN PP DAN PL TAHUN 2015 29 Januari 2016 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian kesehatan RI

Transcript of Laptah Kkp Bandung

Page 1: Laptah Kkp Bandung

LAPORAN TAHUNAN SATKER DITJEN PP DAN PL

TAHUN 2015

29 Januari 2016

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian kesehatan RI

Page 2: Laptah Kkp Bandung

DASAR PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

1. PP Nomor 35 tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan Bahwa setiap pimpinan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

2. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI tanggal 21 Desember 2010 mengenai Penyusunan Laporan Tahunan Unit Eselon 2 Kemenkes

3. Surat Sekjen Kemenkes RI No. IR.01.01/VI/2124/2011 tanggal 23 Desember 2011 hal Penyusunan Laporan Tahunan 2011

4. Surat Sekjen Kemenkes RI No. IR.02.01/VI/170/2013 tanggal 6 Februari 2012 hal Penyusunan Laporan Tahun 2012

5. Surat Sekjen Kemenkes RI No. IR.01.01/VI/057/2014 tanggal 15 Januari 2014

6. Buku Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Di Kementerian Kesehatan Tahun 2013

7. Tahun 2015 masih mengacu pada point 4 dan 5

Page 3: Laptah Kkp Bandung

ALUR PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

NOTE :Unit Kerja Eselon III penyampaian laporan tahunan ditujukan kepada Unit Utama masing-masing

Page 4: Laptah Kkp Bandung

JADWALJADWAL PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN LAPORAN LAPORAN TATAHUNANHUNAN

Untuk Laporan Tahunan Tahun 2015

9 MARET 20169 FEBRUARI 2016

MENTERI KESEHATANESELON II ESELON I

SELAMBAT – LAMBATNYA MINGGU KE DUA BULAN

MARET TAHUN BERIKUTNYA

SELAMBAT – LAMBATNYAMINGGU KE DUA BULAN

FEBRUARI TAHUN BERIKUTNYA

Laporan Tahunan yang telah disahkan oleh Kepala Unit Kerja secara elektronik disampaikan ke Bagian Program dan Informasi melalui email [email protected]

PENYESUAIAN JADWAL

PELAPORANMARET 2016 APRIL 2016

Page 5: Laptah Kkp Bandung

“Penyusunan laporan semua unit satuan kerja di Lingkungan Ditjen PP dan PL

harus mengacu pada sistematika pedoman penyusunan laporan tahunan 2013

Kementerian Kesehatan”

Page 6: Laptah Kkp Bandung

FORMAT

LAPORAN TAHUNAN

BAB I. ANALISA SITUASI AWAL TAHUN1. HAMBATAN TAHUN LALU

2. KELEMBAGAAN

3. SUMBER DAYA

BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KERJA1. DASAR HUKUM

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN1. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

2. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI

3. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN

BAB IV. HASIL KERJA1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

2. PENCAPAIAN KINERJA

3. REALISASI ANGGARAN

4. UPAYA UNTUK MERAIH WTP & REFORMASI BIROKRASI

BAB V. PENUTUPLAMPIRAN

SAMPUL DEPAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI LAPORAN

EXECUTIVE SUMMARY

Page 7: Laptah Kkp Bandung

LAPORAN TAHUNAN ESELON II DAN III

1. Mengacu outline Pusdatin

2. Menjabarkan kegiatan sampai tingkat komponen (kegiatan terkecil) untuk semua kegiatan tercantum dalam RKAKL Tahun 2015 (APBN, PHLN, PNBP)

3. Tiap komponen kegiatan dijabarkan dalam bentuk narasi yang didalamnya mencakup input, output, outcome, benefit dan impact

4. Menyajikan Pencapaian indikator RAK masing-masing atau RAP (bagi yang belum memiliki RAK)

5. Menyajikan data keuangan mengikuti pola SAI (alokasi dan realisasi per output, per jenis belanja, per sumber pembiayaan)

6. Khusus pengadaan diinformasikan mengenai item pengadaan yang terealisasi dan distribusinya

P

O

IN

T

ER

Laporan Tahunan Eselon II sudah harus final dan ditandatangani Pimpinan sebelum Maret 2016 untuk disampaikan kepada Bagian PI Ditjen PP dan PL dalam bentuk elektronik file

(Softcopy)

Page 8: Laptah Kkp Bandung

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN SATKER DITJEN PP DAN PL

1. BAB Ia. Hambatan tahun lalu : dicuplik dari laporan tahunan tahun 2014

b. Kelembagaan : disesuaikan dengan Permenkes 1144

c. Sumber Daya

1) Sumber daya manusia grafik jumlah pegawai per kategori

2) Sarana dan prasarana tabel SIMAK BMN

3) Dana tabel alokasi dana per kegiatan per output per jenis belanja

2. BAB IIa. Dasar Hukum regulasi yang menjadi acuan dalam

penentuan tujuan sasaran dan indikator

b. Tujuan Sasaran dan Indikator merujuk pada dokumen RAP 2015 – 2019

Page 9: Laptah Kkp Bandung

3. BAB III STRATEGI PELAKSANAAN

a. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran : merujuk pada dokumen RAP 2015-2019

b. Hambatan dalam pelaksanaan strategi : menguraikan hambatan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan di awal tahun

c. Terobosan yang dilakukan : menjelaskan upaya pemecahan masalah dan hambatan yang dapat berbentuk terobosan atau inovasi

Page 10: Laptah Kkp Bandung

4. BAB IV HASIL KERJAa. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan secara ringkas mengenai hasil kerja dari unit kerja melalui kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Penjelasan meliputi :

Masukan (input), segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

Luaran (output), segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;

Hasil (outcome), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya luaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan;

Manfaat (benefit), kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung

oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

Dampak (impact), ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Page 11: Laptah Kkp Bandung

b. Pencapaian Kinerja : Pencapaian kinerja unit kerja dibandingkan dengan

target mengacu dokumen RAP/RAK satker

c. Realisasi Anggaran secara besaran

d. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi

5. BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan terhadap rencana aksi yang dilakukan dan strategi serta upaya yang telah dilakukan dilengkapi saran/rekomendasi

Page 12: Laptah Kkp Bandung

Lampiran terdiri dari :

Lampiran 1. Matriks target dan realisasi capaian indikator RAK tahun 2015

Lampiran 2. Alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan per output TA. 2015

Lampiran 3.Dokumentasi kegiatan keberhasilan unit kerja tahun 2015 beserta narasi

Lampiran 4. Dokumentasi kegiatan besar tahun 2015 unit kerja beserta narasi

Lampiran 5.Laporan Spesifik Unit Kerja

LAMPIRAN

Page 13: Laptah Kkp Bandung

Diharapkan Laporan Tahunan ini dapat menggambarkan keselarasan program serta kegiatan di lingkungan Ditjen

PP dan PL sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan di tahun selanjutnya.

TERIMA KASIH