Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun … Agustus... · 3 Program Peningkatan Disiplin...
3
2,875,392,063 39.69% 24.00% Rp % BELANJA 20,157,194,771 20,157,194,771 2,875,392,063.00 I BELANJA LANGSUNG 11,982,818,970 100.00 2,875,392,063 24.00 39.69 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,333,709,300 11.13 305,037,713 22.87 3.73 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5,700,000 0.05 3,300,000 57.89 57.89 0.03 1.2 Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik 12,000,000 0.10 2,406,490 20.05 66.67 0.07 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 89,552,000 0.75 25,921,013 28.95 66.67 0.50 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15,000,000 0.13 7,499,910 50.00 66.67 0.08 1.5 Penyediaan alat tulis kantor 80,000,000 0.67 19,985,600 24.98 66.67 0.45 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 138,177,300 1.15 5,218,500 3.78 25.00 0.29 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30,000,000 0.25 24,655,900 82.19 66.67 0.17 1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 150,000,000 1.25 - 0.00 4.58 0.06 1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 33,780,000 0.28 17,955,000 53.15 66.67 0.19 1.10 Penyediaan makanan dan minuman 90,000,000 0.75 29,113,000 32.35 66.67 0.50 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 548,500,000 4.58 168,982,300 30.81 30.81 1.41 1.12 Penyediaan jasa publikasi 141,000,000 1.18 - 0.00 0.00 0.00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 181,611,675 1.52 48,997,000.00 26.98 0.82 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 37,000,000 0.31 0 0.00 5.41 0.02 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional 75,000,000 0.63 27,002,000 36.00 66.67 0.42 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 69,611,675 0.58 21,995,000 31.60 66.67 0.39 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 78,750,000 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 41,250,000 0.34 0 0.00 0.00 0.00 3.2 Pengadaan pakaian hari-hari khusus 37,500,000 0.31 0 0.00 0.00 0.00 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 416,750,000 3.48 243,773,200 58.49 2.42 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal 100,000,000 0.83 0 0.00 0.00 0.00 4.2 Pembinaan fisik dan mental aparatur 80,850,000 0.67 33,804,000 41.81 66.67 0.45 4.3 Peningkatan jiwa nasionalisme dan kebangsaan aparatur Pemprov Riau 116,900,000 0.98 96,768,000 82.78 100.00 0.98 4.4 Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan 119,000,000 0.99 113,201,200 95.13 100.00 0.99 REALISASI KEUANGAN (Rp.)/ (%) : = Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 (Belanja Langsung) Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau s.d 29 Agustus 2014 REALISASI BELANJA LANGSUNG = Rp. REALISASI FISIK (%) = Nomor Program/Kegiatan Pagu (Rp) Bobot (%) Realisasi s/d Bulan Keuangan Fisik (%) Tertimbang (%) 1
Transcript of Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun … Agustus... · 3 Program Peningkatan Disiplin...
2,875,392,063
39.69%
24.00%
Rp %
BELANJA 20,157,194,771 20,157,194,771 2,875,392,063.00
I BELANJA LANGSUNG 11,982,818,970 100.00 2,875,392,063 24.00 39.69
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1,333,709,300 11.13 305,037,713 22.87 3.73
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5,700,000 0.05 3,300,000 57.89 57.89 0.03
1.2 Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya
air dan listrik
12,000,000 0.10 2,406,490 20.05 66.67 0.07
1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
89,552,000 0.75 25,921,013 28.95 66.67 0.50
1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15,000,000 0.13 7,499,910 50.00 66.67 0.08
1.5 Penyediaan alat tulis kantor 80,000,000 0.67 19,985,600 24.98 66.67 0.45
1.6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
138,177,300 1.15 5,218,500 3.78 25.00 0.29
1.7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
30,000,000 0.25 24,655,900 82.19 66.67 0.17
1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
150,000,000 1.25 - 0.00 4.58 0.06
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
33,780,000 0.28 17,955,000 53.15 66.67 0.19
1.10 Penyediaan makanan dan minuman 90,000,000 0.75 29,113,000 32.35 66.67 0.50
1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
548,500,000 4.58 168,982,300 30.81 30.81 1.41
1.12 Penyediaan jasa publikasi 141,000,000 1.18 - 0.00 0.00 0.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
181,611,675 1.52 48,997,000.00 26.98 0.82
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 37,000,000 0.31 0 0.00 5.41 0.02
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
/operasional
75,000,000 0.63 27,002,000 36.00 66.67 0.42
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
69,611,675 0.58 21,995,000 31.60 66.67 0.39
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 78,750,000 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
41,250,000 0.34 0 0.00 0.00 0.00
3.2 Pengadaan pakaian hari-hari khusus 37,500,000 0.31 0 0.00 0.00 0.00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
416,750,000 3.48 243,773,200 58.49 2.42
4.1 Pendidikan dan pelatihan formal 100,000,000 0.83 0 0.00 0.00 0.00
4.2 Pembinaan fisik dan mental aparatur 80,850,000 0.67 33,804,000 41.81 66.67 0.45
4.3 Peningkatan jiwa nasionalisme dan
kebangsaan aparatur Pemprov Riau
116,900,000 0.98 96,768,000 82.78 100.00 0.98
4.4 Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban
Kerja dan Peta Jabatan
119,000,000 0.99 113,201,200 95.13 100.00 0.99
REALISASI KEUANGAN (Rp.)/ (%) : =
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 (Belanja Langsung)Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau
s.d 29 Agustus 2014
REALISASI BELANJA LANGSUNG = Rp.
REALISASI FISIK (%) =
Nomor Program/Kegiatan Pagu (Rp) Bobot (%)
Realisasi s/d Bulan
KeuanganFisik (%)
Tertimbang
(%)
1
Rp %
Nomor Program/Kegiatan Pagu (Rp) Bobot (%)
Realisasi s/d Bulan
KeuanganFisik (%)
Tertimbang
(%)
5 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
804,438,400 6.71 100,893,600.00 12.54 3.17
5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
112,788,400 0.94 9,042,000 8.02 66.67 0.63
5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
dan akhir tahun
70,000,000 0.58 0 0.00 66.67 0.39
5.3 Penyusunan rencana strategis (RENSTRA)
SKPD
121,650,000 1.02 51,158,900 42.05 85.00 0.86
5.4 Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD 150,000,000 1.25 40,692,700 27.13 90.00 1.13
5.4 Monitoring. evaluasi dan pelaporan 150,000,000 1.25 0 0.00 0.00 0.00
5.5 Rapat koordinasi teknis tahunan komunikasi
dan informatika se-Provinsi Riau
200,000,000 1.67 0 0.00 10.00 0.17
6 Program Pengembangan Komunikasi.
Informasi dan Media Massa
1,875,436,050 15.65 121,937,400 6.50 7.57
6.1 Pengembangan dan penataan jaringan IT
Pemerintah Provinsi Riau
1,258,213,450 10.50 73,473,400 5.84 67.13 7.05
14,622,400
6.2 Peliputan Acara dan Dokumentasi
Multimedia pada Dinas Kominfo dan PDE
Provinsi Riau
115,322,600 0.96 48,464,000 42.02 54.17 0.52
6.3 Penyebarluasan Informasi Perkembangan
Informasi dan Komunikasi Publik di Provinsi
Riau Melalui Media Online
190,000,000 1.59 0 0.00 0.00 0.00
6.4 Visualisasi Pengembangan Data/Informasi
dan Statistik Daerah Provinsi Riau Melalui
Media TV On line
187,900,000 1.57 0 0.00 0.00 0.00
6.5 Layanan Melalui Media Cetak
Pengembangan dan Penataan Jaringan IT
Pemerintah Provinsi Riau
124,000,000 1.03 0 0.00 0.00 0.00
7 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
641,399,500 5.35 235,097,250.00 36.65 2.40
7.1 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 153,693,450 1.28 0 0.00 0.00 0.00
7.2 Workshop jurnalistik media siaran
(broadcasting journalist) bagi komunitas
radio dan televisi
100,000,000 0.83 78,433,800 78.43 100.00 0.83
7.3 Pembelajaran Teknologi Informasi dan
Komunikasi bagi aparatur dan masyarakat
208,794,400 1.74 135,965,600 65.12 79.57 1.39
-
7.4 Sosialisasi e-government Pemerintah
Provinsi Riau dan Bimtek PNSBOX
178,911,650 1.49 20,697,850 11.57 12.05 0.18
0
8 Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa
400,000,000 3.34 179,605,000 44.90 1.81
8.1 Layanan media elektronik (dialog interaktif di
media elektronik lokal)
200,000,000 1.67 101,163,000 50.58 62.57 1.04
-
8.2 Pengembangan penyelenggaraan penyiaran 200,000,000 1.67 78,442,000 39.22 45.62 0.76
9 Program Pengembangan Aplikasi
Informatika
352,000,000 2.94 215,173,825 61.13 1.90
9.1 Optimalisasi Website riau.go.id 152,000,000 1.27 94,734,075 62.33 64.55 0.82
9.2 Pengembangan E-Government Provinsi Riau 200,000,000 1.67 120,439,750 60.22 64.79 1.08
0
2
Rp %
Nomor Program/Kegiatan Pagu (Rp) Bobot (%)
Realisasi s/d Bulan
KeuanganFisik (%)
Tertimbang
(%)
0 Program Pengembangan Informasi dan
Komunikasi Publik
4,420,418,920 36.89 1,168,929,225 26.44 12.88
10.1 Pameran Pembangunan Teknologi Informasi 224,906,925 1.88 0 0.00 20.23 0.38
10.2 Layanan Informasi Publik Diskominfo-PDE 200,000,000 1.67 45,275,000 22.64 60.00 1.00
10.3 Pengembangan Kemitraan Lembaga
Komunikasi
150,000,000 1.25 0 0.00 0.00 0.00
10.4 Pekan Informasi Nasional Tahun 2014 196,000,000 1.64 179,944,725 91.81 100.00 1.64
10.5 Layanan Informasi Melalui Media Center 308,722,020 2.58 99,315,300 32.17 50.00 1.29
-1,420,000
10.6 Diseminasi Informasi Daerah Perbatasan
Kabupaten Kepulauan Meranti
200,000,000 1.67 0 0.00 0.00 0.00
10.7 Newsroom Pemerintah Provinsi Riau 500,000,000 4.17 241,744,000 48.35 54.59 2.28
0
10.8 Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi
Riau
2,640,789,975 22.04 602,650,200 22.82 28.56 6.29
0
9 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
1,478,305,125 12.34 255,947,850 17.31 2.99
9.1 Update dan Analisa Data Pembangunan
Provinsi Riau
225,806,925 1.88 84,633,400 37.48 44.05 0.83
2,070,400
9.2 Identifikasi. sinkronisasi data dan informasi
pembangunan Riau
191,415,600 1.60 46,829,000 24.46 28.97 0.46
0
9.3 Pembinaan dan Peningkatan Kewajiban
Pelayanan Universal (KPU) Universal Service
Obligasi (USO) di Provinsi Riau
375,000,000 3.13 124,485,450 33.20 54.17 1.70
0
9.4 Bimbingan teknis Pengolahan Data
pembangunan dan Data Spasial (Geografis)
Bagi Aparatur Unit Kerja/Instansi Terkait
Pemerintah Daerah se Provinsi Riau
136,082,600 1.14 0 0.00 0.00 0.00
9.5 Geliat Kemajuan Pembangunan Daerah
Provinsi Riau
300,000,000 2.50 0 0.00 0.00 0.00
9.6 Pembuatan Government Service Bus
Pemerintah Provinsi Riau
250,000,000 2.09 0 0.00 0.00 0.00
11,982,818,970 100.00 2,875,392,063 24.00
NIP. 19600815 198603 1 006
JUMLAH TOTAL
Pekanbaru, Agustus 2014
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DANPENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROVINSI RIAU
H. AHMAD SYAH HARROFIEPembina Utama Madya
3
