1

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN

KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT WILAYAH-2

LAPORAN PERJALANAN DINAS - PENGENDALIAN LANGSUNG

Periode Triwulan IV 2012 : 1 Oktober - 31 Desember 2012

I. PENDAHULUAN

1. Cakupan Lokasi Dampingan & Perjalanan Dinas. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012

mencakup 10.923 kelurahan yang tersebar di 268 kota/kabupaten di 33 provinsi, serta terbagi atas 2 wilayah.

Dampingan di Wilayah-2 terdiri dari 6.121 kelurahan yang tersebar di 157 kota/kabupaten di 19 provinsi. Dalam

periode triwulan-4 tahun 2012 : 1 Oktober - 31 Desember 2012, Tim KMP-2 telah melaksanakan perjalanan dinas

dalam rangka pengendalian langsung terhadap implementasi program. Tim melaksanakan perjalanan kunjungan di

24 kota/kabupaten yang tersebar di 18 provinsi lokasi PNPM Mandiri Perkotaan wilayah-2; diantara kota/kabupaten

tersebut, Tim telah melakukan supervisi & monitoring di 51 kelurahan atau 0,8% dari total kelurahan lokasi

dampingan.

2. Perjalanan dinas/kunjungan lapang ke lokasi dampingan; baik di tingkat kelurahan maupun kota/

kabupaten - merupakan bagian dari pola pengendalian langsung yang dilakukan dalam bentuk : Supervisi (uji

petik), Monitoring, dan Capacity Building. Selama kunjungan di masing-masing kelurahan dilakukan pengumpulan

data dan informasi melalui : i). wawancara dan diskusi bersama anggota BKM, KSM, warga masyarakat, aparat

kelurahan, dan sebagainya, ii). pemeriksaan dokumen/arsip dan pengambilan data sekunder dari PJM Pronangkis,

Pembukuan Sekretariat BKM, Pembukuan UPK, proposal kegiatan, laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan

sebagainya, dan iii). observasi dan pemeriksaan kondisi lapang terhadap : hasil kegiatan tridaya, papan proyek,

papan informasi, dan lainya. Dari seluruh informasi & data yang terkumpul dipetakan menjadi beberapa

aspek/bidang, yaitu : Siklus Tunjauan Partisipatif, Pinjaman Bergulir, Manajemen Keuangan, PLPBK, Kelembagaan

BKM, dan Isu Umum Siklus Masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, KMP merumuskan rekomendasi

tindak lanjut untuk perbaikan ke depan. Disamping itu, Tim juga melakukan kunjungan di tingkat kota/kabupaten

dalam rangka pengambangan kapasitas dan keperluan khusus.

2

II. PERKEMBANGAN UMUM PROGRAM

1. Kegiatan Siklus Masyarakat. Periode akhir tahun merupakan akhir pelaksanaan kegiatan siklus

masyarakat dalam periode tahunan. Hingga akhir Desember tahun 2012, pelaksanaan kegiatan siklus masyarakat

seharusnya semua kegiatan siklus masyarakat di semua kelurahan lokasi sasaran (Tahun-2, Tahun-3, Tahun-4)

sudah selesai 100%; termasuk RWT (Rembug Warga Tahunan). Merujuk pada sata SIM Quick Status per 3

Januari 2013 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan siklus tingkat masyarakat mengalami keterlambatan. Di

Wilayah-2 yang mencakup lokasi 6.121 kelurahan, pelaksanaan kegiatan siklus masyarakat Tahun-2, Tahun-3, dan

Tahun-4 mengalami keterlambatan 5% - 83%. Sedangkan pelaksanaan kegiatan siklus Tahun-4, khususnya di

2.063 kelurahan mengalami keterlambatan 3% - 75%.

2. Kegiatan Tingkat Kota/Kabupaten. Penilaian daya dukung Pemda dilakukan dengan menggunakan

instrumen Asesmen Perkembangan Kota (APK). Hingga Desember 2012, dari 157 kota/kabupaten sudah ada 152

kota/kabupaten melakukan APK; dengan hasil 25 kota kategori Awal, 82 Sinergi, 42 Mandiri, dan 3 kota

Keberlanjutan. Sampai dengan Desember 2012 sudah ada 3 provinsi yang menyampaikan hasil pelaksanaan

penggunaan SIM Kemitraan, yaitu : Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

3. Pencapaian KPI. Pencapaian kinerja program sesuai indikator kinerja utama (key performance indicator)

yang meliputi 14 indikator, sebanyak 8 indikator diantaranya tercapai sesuai target (standar), sedangkan 6 indikator

lainnya di bawah standar (Tidak Tercapai). Secara umum, indiaktor terkait partisipasi masyarakat dan kelembagaan

masyarakat (kaum miskin, kaum perempuan, penduduk dewasa, lembaga BKM, KSM, dll.) menunjukkan capaian di

atas target (status Tercapai), disisi lain capaian indikator terkait pinjaman bergulir (LAR, PAR, CCr, ROI) di bawah

target (Tidak Target).

III. SUPERVISI (UJI PETIK)

A. Siklus Tinjauan Partisipatif

1. Persiapan. Persiapan untuk kegiatan siklus dalam kondisi sebagai berikut :

a). Pendamping (tim Korkot) memiliki perencanaan kegiatan siklus 2012, merujuk pada surat OC terkait

penyelesaian siklus 2012 dan penegasan Pemilu basis LKM;

b). Pembekalan kepada Pokja tidak dilakukan secara khusus, Pokja memang mendapat pemahaman pada saat

sosialisasi, namun tidak cukup untuk memahami tata cara pelaksanaan tinjauan, cara penggunaan instrument, dll.

Peran panitia/Pokja dalam fasilitasi kegiatan tinjauan masih kurang (dipastikan akan bermasalah juga dalam hal

penyusunan laporan tinjauan); dan

c). Pokja dan LKM kurang memahami alur besaran kegiatan tinjauan partisipatif, tinjauan internal dilaksanakan

tetapi outputnya kurang maksimal. Tinjauan eksternal dan lokakarya hasil tinjauan belum dilaksanakan.

Direkomendasikan kepada Tim OC/OSP Provinsi dan Tim Korkot agar : a). Melakukan penguatan kepada Faskel

harus menghasilkan : teknis pelaksanaan, pelaku yg harus terlibat, media bantu yg dibutuhkan, dan pemahaman

terhadap instrument; b.) Coaching tim faskel kepada Pokja harus memampukan Pokja memfasilitasi kegiatan

tinjauan, outputnya pemahaman terhadap tatacara melakukan tinjauan, memahami instrument, list peserta yg

3

diundang, dan penyusunan alat bantu (format, dll); dan c). Perbaikan administrasi pengelolaan arsip di LKM,

dokumen LKM yang ada di Fasilitator supaya dapat segera dikembalikan ke LKM.

2. Proses Kegiatan.

a). Tingkat pelibatan masyarakat dalam kegiatan tinjauan partisipatif cukup baik dgn melibatkan unsur KSM dan

masyarakat;

b). Tahapan kegiatan siklus Tinjauan Partisipatif sudah dilakukan semua;

c). Partisipasi perempuan cukup tinggi di desa Luhu Kordinator dan UP-UP di dominasi oleh perempuan, bahkan

Lurah/Kepala Desa Luhu (perempuan) merupakan karier yang dicapai oleh/dari pilihan masyarakat yang diawali

sebagai pengurus BKM, termasuk staff/aparat desanya kebanyakan perempuan yang juga sebagai pengurus BKM;

d). Hasil Diskusi dengan Tim PP pemahaman terhadap substansi Siklus Tinjauan Partisipatif sudah dikuasai, selalu

didampingi oleh Faskel;

e). Secara umum pelaksanaan kegiatan siklus tinjauan partisipatif kurang optimal, pemahaman Pokja dan LKM

terhadap alur kegiatan, tata cara pelaksanaan dan output tidak maksimal. Kegiatan tinjauan keuangan, eksternal

dan lokakarya hasil tinjauan partisif belum dilaksanakan;

f). Pelibatan masyarakat luas dalam kegiatan tinjauan masih belum cukup (khususnya di Kel/Desa Holtekam);

g). Faskel kurang disiplin dalam pengelolaan data siklus lapangan, kedepan berdampak pada hasil kegiatan yang

difasilitasi mengingat BKM bisa jadi mengikuti contoh yang tidak baik (tidak displin/beresiko hilang/ tercecer); dan

h). Adanya keterlambatan dalam fasilitasi pelaksanaan siklus, sehingga berdampak pada penjadwalan kegiatan

selanjutnya.

Direkomendasikan kepada Tim OC/OSP Provinsi dan Tim Korkot agar : a). Mendorong Tim Faskel untuk fasilitasi

agar kegiatan siklus masyarakat menjadi bagian program kerja masyarakat (LKM) sehingga waktu dan jadwal

pelaksanaan kegiatan menjadi bahan bersama antara pendamping dan masyarakat sehingga siklus dapat berjalan

sesuai schedul; b). Segera dilakukan re-sceduling untuk penyelesaian siklus 2012. Sistem delivery capacity

building perlu dimodifikasi/ dibenah; c). Mengingatkan kepada tim PP dan pengurus BKM penting dokumen siklus

dalam program; dan d). Teguran kepada tim Fasilitator dan tim Korkot dalam pengendalian data base dan arus

data SIM.

3. Hasil Kegiatan.

a). Status Perkembangan kegiatan siklus sudah terekam dalam aplikasi SIM (QS, PM, dan BLM);

b). Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan PNPM-MP di wilayah ini cukup tinggi sesuai dengan indicator KPI

pada data SIM dan dilihat langsung saat kunjungan di kelurahan;

c). Tingkat kemandirian organisasi BKM/LKM hasil kegiatan tinjauan partisipatif cukup bagus, bahkan mampu

mempertahankan soliditas antar anggota BKM;

d). Hasil pemeriksaan dokumen pelaksanaan kegiatan siklus Tinjauan Partisipatif meliputi daftar hadir, catatan

proses, susunan Tim PP, dll. semua lengkap;

e). Hasil cross check antara profil kelurahan yang ada di database SIM Online dengan kegiatan riil di lapangan

sesuai dengan data SIM;

f). Tidak ada dokumen-dokumen hasil kegiatan tinjauan di secretariat LKM; dan

g). Keterlambatan penyerahan dokumen siklus oleh tim faskel ke Asmandat korkot untuk dilakukan input data sim

(dokumen profil SIM PM maupun dokumen profil SIM BLM) berakibat pada keterlambatan inputing pada aplikasi

SIM selain itu juga beresiko terhadap dokumentasi sumber data (tercecer).

4

Direkomendasikan kepada Tim Korkot dan Tim Faskel agar : a). BKM harus segera menyelesaikan laporan hasil

tinjauan partisipatif; b). Peneguran kepada tim faskel untuk lebih disiplin dalam pengelolaan dan inputing data SIM;

dan c). Mengingatkan kepada tim PP dan pengurus BKM dalam penanganan dan pelaporan data siklus lapangan

(TP, RWT, dll.).

B. Manajemen Keuangan

1. Audit Pembukuan Keuangan. Beberapa temuan terkait dengan hal antara lain:

a