LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019€¦ · LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019 KATA Segala puji bagi...

i

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

TAHUN 2019

ii


Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan

Karunia-Nyalah sehingga Laporan Kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah

(SUPM) Waiheru Ambon Triwulan I Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan

tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas

kinerja dan capaian visi dan misi SUPM Waiheru Ambon selama Triwulan I Tahun

2019, dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja

Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini mempunyai fungsi untuk memberikan informasi kinerja

yang terukur atas capaian triwulan I tahun 2019 dan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi SUPM Waiheru Ambon dalam rangka mempertahankan

dan meningkatkan kinerja, dimana kinerja SUPM Waiheru Ambon diukur atas

dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian sasaran strategis (SS) sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019 yang

merupakan kontrak kinerja tahunan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian

kinerja yang telah dicapai oleh SUPM Waiheru Ambon melalui hasil-hasil

pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I tahun 2019.

KATA PENGANTAR

iii


Ucapan terma kasih kami sampaikan kepada Badan Riset dan Sumber Daya

Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,

Karyawan dan Karyawati SUPM Waiheru Ambon serta semua pihak yang

memberikan dukungan dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan SUPM

Waiheru Ambon selama triwulan I tahun 2019.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2019 SUPM Waiheru Ambon ini

dapat bermanfaat sebagai bahan referansi, monitoring dan evaluasi serta

perbaikan kegiatan dimasa-masa yang akan datang serta menjadi sarana

komunikasi dan publikasi bagi kegiatan di lingkungan Badan Riset dan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

khususnya SUPM Waiheru Ambon.

Ambon, 05 April 2019

Kepala,

Achmad Jais Ely, ST., M.Si

iv


KATA PENGANTAR ................................................................................ ii

DAFTAR ISI ......................................................................................... iv

DAFTAR TABEL .................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. vii

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................... viii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................1

B. Tujuan .......................................................................................3

C. Tugas dan Fungsi .........................................................................3

D. Keragaan SDM SUPM Waiheru .......................................................5

E. Sistematika Laporan Kinerja ..........................................................7

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis ........................................................................9

B. Rencana Kerja Tahun 2019 .......................................................... 24

C. Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waiheru ........................................... 25

D. Pengukuran Kinerja ..................................................................... 29

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerj Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2019............ 31

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja ........................................................ 35

1. Stakeholder Perspective .......................................................... 36

2. Customer Perspective ............................................................. 36

3. Internal Process Perspective .................................................... 38

4. Learn And Growth Perspective .................................................. 42

C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2019 ............................... 45

DAFTAR ISI

v


IV. PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama ................................................................ 46

B. Pencapaian Lainnya ..................................................................... 47

C. Permasalahan dan Rekomendasi ................................................... 50

vi


Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2019 .......................... 15

Tabel 2. Perjanjian Kinerja SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019 ..................... 25

Tabel 3. Target Kinerja SUPM Waiheru Triwulan I Tahun 2019 ...................... 27

Tabel 4. Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif .............................. 31

Tabel 5. Perbandingan Target Tahunan, Target Triwulan I dan Realisasi ......... 33

Tabel 6. Capaian Kinerja Pada Stakeholder Perspective ................................ 36

Tabel 7. Capaian Kinerja Pada Customer Perspective ................................... 36

Tabel 8. Capaian Kinerja Pada Internal Process Perspective .......................... 38

Tabel 9. Capaian Kinerja Pada Learn and Growth Perspective ........................4

Tabel 10. Realisasi Anggaran Triwulan I Per Jenis Belanja ............................ 51

DAFTAR TABEL

vii


Gambar 1. Struktur Organisasi SUPM Waiheru Sesuai Permen KP ...................4

Gambar 2. SOTK SUPM Waiheru Ambon Sesuai SK Kepala Sekolah ................5

Gambar 3. Keragaan SDM Menurut Status Kepegawaian ...............................5

Gambar 4. Keragaan SDM Menurut Tingkat Pendidikan .................................6

Gambar 5. Keragaan SDM Menurut Golongan Kepangkatan ...........................6

Gambar 6. Keragaan SDM Menurut Jenis Kepegawaian .................................6

Gambar 7. Keragaan SDM Menurut Gender .................................................7

Gambar 8. Peta Strategis SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019 ....................... 12

Gambar 9. Capaian IKU Pada Aplikasi Kinerjaku ......................................... 32

Gambar 10. Sertifikat Akreditas Dari BAN-SM ............................................. 48

Gambar 11. Penghargaan Aplikasi Kinerjaku .............................................. 49

Gambar 12. Penghargaan Laporan Mingguan (Weekly Report) ...................... 49

DAFTAR GAMBAR

viii


Dalam rangka mendukung visi dan misi Badan Riset dan Sumber Daya

Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya

Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PER-BRSDM/2019 tentang Rencana

Srategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun

2015-2019, yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kelautan dan Perikanan 2015-2019, SUPM Waiheru Ambon mengacu pada

Rencana Strategis Pusat Pendidikan KP, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-3

yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga

keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui Pendidikan, Pelatihan dan

penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan dan Perikanan.

SUPM Waiheru Ambon fokus kepada kegiatan peningkatan pemberdayaan dan

kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui

Pendidikan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2019, SUPM Waiheru Ambon memiliki tanggung jawab untuk

mewujudkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis dan 12 (Dua belas) Indikator Kinerja

Utama yang terdiri dari 4 (empat) perspective. Pengukuran capaian kinerja SUPM

Waiheru Ambon pada triwulan I tahun 2019 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama

(key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif.

Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak

berbasis Balanced Score Card (BSC) dari Kementarian Kelautan dan Perikanan,

yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut,

RINGKASAN EKSEKUTIF

http://kinerjaku.kkp.go.id/

ix


diperoleh data capaian kinerja atau NPSS SUPM Waiheru Ambon triwulan III tahun

2019 sebesar 112,03%.

Selama triwulan I tahun 2019, dari 12 indikator kinerja utama SUPM

Waiheru Ambon, terdapat 5 indikator kinerja utama yang berstatus hijau dan

sisanya akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan realisasi dari 5

indikator kinerja utama tersebut adalah :

1. Pada indikator kinerja utama Nilai PNBP SUPM Waiheru dengan

target tahunan sebesar 0,026 miliar, target triwulan I sebesar

0,030 miliar dan realisasi sebesar 0,060.

2. Pada indikator kinerja utama Jumlah peserta pendidikan vokasi

kelautan dan perikanan SUPM Waiheru yang kompeten dengan

target tahunan sebanyak 540 orang, dan realisasi sebanyak 540

orang.

3. Pada indikator kinerja utama Presentase unit kerja SUPM Waiheru

yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang

terstandar (%) dengan target tahunan sebesar 80%, target

triwulan I sebesar 50% dan realisasi sebesar 50% atau capaian

sebesar 100%

4. Pada indikator kinerja utama Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja SUPM

Waiheru dengan target tahunan sebesar 80%, target triwulan I

sebesar 15 % dan realisasi sebesar 15 %. Atau capain sebesar 100

%.

5. Pada indikator kinerja utama Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran

SUPM Waiheru dengan target tahunan nilai Baik (87), target

triwulan I dengan nilai 86 dan realisasi dengan nilai 95,21.

1


A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan

Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan,

(3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana

alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang

Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan

Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan

Pembangunan Daerah.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan

tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi

pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor

kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang

penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses

mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan

perundang- undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda

Pembangunan Nasional/Nawa Cita. Kebijakan pokok diarahkan:

(i) Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi

dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; (ii) Menerapkan

prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang

bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; (iii) Meningkatkan

pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha

kelautan dan perikanan.

I. PENDAHULUAN

2


Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 yang ditopang oleh 3 pilar

misi utama yaitu Misi Kedaulatan, Misi Keberlanjutan, dan Misi

Kesejahteraan. SUPM Waiheru Ambon berkonstibusi dalam meningkatkan

pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha serta

kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan

Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, SUPM

Waiheru Ambon sebagai salah satu instasi pemerintah berkewajiban

menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja SUPM

Waiheru Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja SUPM Waiheru Ambon ini merupakan salah satu

komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang

memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai diperhitungkan

atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja

ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan

tugas dan fungsi SUPM Waiheru Ambon dalam rangka mewujudkan good

government, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat

kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan SUPM

Waiheru Ambon.

3


B. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja SUPM Waiheru Ambon

ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan III

Tahun 2019.

2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap

urusan/bagian di SUPM Waiheru Ambon.

3. Sebagai umpan balik (Feedback) dalam upaya perbaikan

berkesinambungan bagi SUPM Waiheru Ambon untuk meningkatkan

kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, SUPM

Waiheru Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan

Perikanan dibawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan

Perikanan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan

fungsi :

1. Melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberian pelajaran dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan

perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan.

3. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler.

4


4. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa.

5. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan.

6. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha

dan dunia industry, orang tua siswa, dan masyarakat.

7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga perlengkapan.

Struktur organisasi SUPM Waiheru Ambon sesuai dengan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-

KP/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi SUPM Waiheru

Mengingat luas dan besarnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh

SUPM Waiheru Ambon, maka struktur organisasi di atas belum sepenuhnya

menunjang kelancaran tugas operasional di lapangan. Oleh sebab itu kepala SUPM

Waiheru Ambon sesuai dengan batas kewenangan membuat struktur organisasi

operasional kegiatan SUPM Waiheru Ambon yang dituangkan dalam Surat

Keputusan kepala SUPM Waiheru Ambon Nomor : 1875/SUPM/OT.210/IX/2019

tanggal 23 September 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SUPM

Waiheru Ambon Tahun 2019, sebagai berikut :

Kepala Sekolah

Dewan Guru

Kepala Sub Bagian

Tata Usaha

5


Gambar 2. SOTK Operasional SUPM Waiheru Tahun 2019

D. Keragaan SDM SUPM Waiheru

SUPM Waiheru Ambon memiliki Tenaga Pendidik dan Tenaga

Kependidikan sebanyak 79 orang yang terdiri dari Fungsional Guru,

Fungsional Instruktur, Fungsional Arsiparis, Tenaga Teknis, Tenaga

Administrasi dan Asesor Kompetensi. Keragaan SDM SUPM Waiheru Ambon

dibedakan dalam berbagai kategori, sebagai berikut :

1. Keragaan SDM menurut status kepegawaian

Gambar 3. Keragaan SDM menurut status kepegawaian

PNS 59 Orang

Kontrak20 Orang

Kepala Sekolah

Achmad Jais Ely, ST., M.Si.

DEWAN GURU

Kasubag. Tata Usaha

Naiboki Salampessy,S.Pi

Wakasek Ur.Pengajaran

Alfred F. Palyama, S.Pi

Wakasek Ur. Penjamin Mutu

Rosihan Polhaupessy,S.Pi,M.Si

Sekretaris Dewan Guru

Brampi S.H. Huka, ST

Koordinator Instruktur

Risal Masuku, S.Pi

Wakasek Ur. Humas

Wisnhu C. Pratama,S.St.Pi

Wakasek Ur. Sardik

Dahlan Amura,S.Pi,M.Si

Wakasek Ur.Kesiswaan

Damaris Payung, S.Pi, M.Si

Koor.Layanan Terpadu

Nur A. Saimma, S.Pi, M.Si

Koordinator BK

Esterlina Balubun, S.Sos

6


2. Keragaan SDM menurut tingkat pendidikan

Gambar 4. Keragaan SDM menurut tingkat pendidikan

3. Keragaan SDM menurut golongan kepangkatan

Gambar 5. Keragaan SDM menurut golongan kepangkatan

4. Keragaan SDM menurut jenis kepegawaian

Gambar 6. Keragaan SDM menurut jenis kepegawaian

S2 12 Orang

S1 38 Orang

D3 1 Orang

SLTA/SUPM23 Orang

SD 5 Orang

IV B 1 OrangIV A 2 Orang

III D 6 Orang

III C 18 Orang

III B 9 Orang

III A 7 Orang

II D 10 Orang

II C 4 Orang

I D 2 Orang

Struktural 1 Orang

Fungsional Guru27 Orang

Fungsional …Fungsional Arsiparis

1 orang

Tenaga Teknis/Administrasi

48 Orang

7


5. Keragaan SDM menurut gender

Gambar 7. Keragaan SDM menurut gender

E. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,

sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini,

antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja

dan kendala selama Triwulan I Tahun 2019.

2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang SUPM

Waiheru Ambon seperti tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta

keragaan pegawai di SUPM Waiheru Ambon.

3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang

Rencana Strategis SUPM Waiheru Ambon 2014-2019, Rencana Kerja Tahunan,

dan Penetapan kinerja SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019 serta

Pengukuran Kinerja.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari

indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya

disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya, evaluasi dan analisis

kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Pria 52 Orang

Wanita 27 Orang

8


5. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan,

Pemasalahan dan Rekomendasi.

9


A. Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu

kementerian bidang ekonomi dan maritim, pada hakekatnya tercermin dari

seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan

ekonomi dan maritim. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan

pada hakekatnya terkait dengan persoalan - persoalan produksi dan

pendapatan, yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan. Kondisi ini relevan dengan visi dan misi Kementerian Kelautan

dan Perikanan.

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

merupakan Unit Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki

peran untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang

berkelanjutan, peran riset dan SDM kompeten dalam mewujudkan visi dan

misi Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat diabaikan. Pemenuhan

atas hal tersebut semakin relevan maknanya ditengah derasnya arus globalisasi

yang membuat persaingan semakin kompetitif, Badan Riset dan SDM Kelautan

dan Perikanan memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi KKP melalui

kegiatan riset dan SDM KP.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon memiliki peran yang

strategis dalam mendukung visi KKP melalui kegiatan pengembangan SDM

Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di

bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pemberian

pelajaran dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai

II. PERENCANAAN KINERJA

10


dengan kurikulum program studi yang ditetapkan; pelaksanaan kegiatan ko-

kurikuler; pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa; pengelolaan sarana

pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama

dengan dunia usaha dan dunia industri, orang tua siswa, dan masyarakat;

pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga perlengkapan.

Agar program SUPM Waiheru Ambon dapat berjalan sesuai dengan

tahapan yang diinginkan, maka diperlukan sebuah strategi dan perencanaan

yang baik dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis SUPM Waiheru

Ambon.

Renstra SUPM Waiheru Ambon tahun 2017-2019 sebagai acuan

pelaksanaan program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

merupakan turunan dari Renstra Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Nomor 32/PER-BRSDM.4/2019.

1. Visi

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai Visi sebagai berikut :

“Menjadi Center of Excellence Pendidikan Menengah Kejuruan

Mandiri KP di Indonesia Timur Tahun 2024”

2. Misi

Guna Mewujudkan pelaksanaan visi tersebut maka SUPM Waiheru

Ambon mempunyai Misi sebagai berikut :

“Menghasilkan SDM yang Profesional dan Mandiri dengan

Pelayanan yang terstandar Agar Menjadi Penjuru Pendidikan

Menengah KP di Indonesia Timur untuk Kesejahteraan dan

Keberlanjutan ”

11


3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi SUPM

Waiheru Ambon dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan

kelautan dan perikanan adalah: Menghasilkan tenaga teknis menengah

bidang kelautan dan perikanan yang bermoral, professional, berjiwa bahari,

berjiwa wirausaha serta berwawasan lingkungan; Meningkatkan kualitas dan

kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai standar yang ditetapkan;

Meningkatkan dan menyiapkan SDM melalui pelatihan teknis Kelautan dan

Perikanan yang mampu dan bertanggungjawab dalam melakukan atau

melaksanakan tugas dan fungsinya; Meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat dan siswa; Meningkatkan keterampilan Profesionalisme tenaga

pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan

sesuai kurikulum yang diterapkan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis program pengembangan sumber daya manusia

kelautan dan perikanan sebagai penjabaran Visi dan Misi pembangunan

kelautan dan perikanan ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasakan

tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang terbagi menjadi empat

perspektif dalam bentuk Peta Sasaran Strategis SUPM Waiheru Ambon.

Sehubungan dengan perubahan nomenkltur Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat KP (SDMP KP) menjadi Badan

Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) yang merupakan

penggabungan antara Badan SDM dan Badan Riset pada tahun 2017,

sehingga terjadi revisi Renstra di tahun 2017 - 2019 dengan sasaran strategis

yang juga ikut berubah. Peta Strategis program pengembangan SDM

Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh SUPM Waiheru Ambon pada

gambar di bawah ini :

12


Gambar 8. Peta Strategis SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019

a) Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan SDM KP yang

kompeten”, dengan Indikator Kinerja Jumlah lulusan yang terserap di dunia

kerja bidang kelautan dan perikanan dimana pada tahun 2017 target

sebanyak 121 orang dan tahun 2018 sebanyak 102 orang dan Pada tahun

2019 Target sebanyak 105 orang, realisasi capaian Indikator kinerja ini akan

ada pada Triwulan III tahun 2020.

b) Customer Perspective

Sasaran strategis kedua (SS-2) adalah “Meningkatnya hasil

penyelenggaraan riset dan SDM yang mendukung produktivitas usaha dan

pendapatan negara dari sektor KP”, dengan indikator kinerja :

13


1. Jumlah lulusan SUPM Waiheru yang bersertifikat kompetensi dengan

target 164 orang pada tahun 2017, tahun 2018 sebanyak 136 orang,

dan tahun 2019 sebanyak 140 orang.

2. Nilai PNBP SUPM Waiheru dengan target Rp.25.950.000,- pada tahun

2017, tahun 2018 sebanyak Rp.25.950.000,- dan tahun 2019

sebanyak 0,026 Miliar.

c) Internal Process Perspective

Sasaran strategis ketiga (SS-3) adalah “Terselenggaranya tata kelola

pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan”, dengan

indikator kinerja :

1. Presentase Anak Pelaku Utama yang diterima sebagai peserta didik di

SUPM Waiheru dengan target 46 % pada tahun 2017, tahun 2018

sebanyak 48 %, dan tahun 2019 sebanyak 50 %.

2. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SUPM Waiheru yang

ditingkatkan kapasitanya yang pada tahun 2017 target sebanyak 1

unit dan tahun 2018 tidak ditargetkan sedangkan pada tahun 2019

target sebanyak 1 unit.

3. Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM

Waiheru yang kompeten dengan target 540 orang pada tahun 2017,

tahun 2018 sebanyak 540 orang, dan tahun 2019 sebanyak 540 orang.

4. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SUPM Waiheru yang

meningkat kompetensinya dengan target 5 orang pada tahun 2017,

tahun 2018 sebanyak 5 orang, dan tahun 2019 sebanyak 10 orang.

d) Learning And Grouwth Perspektif

Sasaran strategis keempat (SS-4) adalah “Terwujudnya ASN SUPM

Waiheru yang kompeten, professional dan berintegritas” dengan Indikator

Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas SUPM Waiheru dengan target 80

14


pada tahun 2017 dan 90 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019

disesuaikan dengan indikator kinerja pusat pendidikan kelautan dan

perikanan yaitu Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waiheru dengan target 60.

Sasaran strategis kelima (SS-5) adalah “Tersedianya manajemen

pengetahuan SUPM Waiheru yang handal dan mudah diakses” dengan

Indikator Kinerja Presentase unit kerja SUPM Waiheru yang menerapkan

sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dimana pada tahun 2017

target sebanyak 65 % dan tahun 2018 target sebanyak 65 % serta target

sebanyak 80% pada tahun 2019.

Sasaran strategis keenam (SS-6) adalah “Terwujudnya birokrasi SUPM

Waiheru yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” dengan

Indikator Kinerja pada tahun 2017 yaitu nilai AKIP SUPM Waiheru dengan

nilai A (86), dan tahun 2018 dengan nilai A (85). Pada tahun 2019 Indikator

kinerja kemudian disesuaikan dengan pusat pendidikan kelautan dan

perikanan yaitu Presentase jumlah rekomendasi hasil pegawasan yang

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waiheru sebanyak 80 %.

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) adalah “Terkelolanya anggaran

pembangunan SUPM Waiheru secara efisien dan akuntabel” dengan Indikator

Kinerja :

1. Nilai kinerja anggaran SUPM Waiheru dengan target Baik (85%) pada

tahun 2017 dan target Baik (86%) pada tahun 2018. Pada tahun 2019

Indikator kinerja kemudian disesuaikan dengan pusat pendidikan

kelautan dan perikanan yaitu Nilai kinerja pelaksanaan anggaran SUPM

Waiheru dengan target nilai Baik (87).

2. Presentase kepatuhan terhadap SAP SUPM Waiheru dengan target

sebesar 100 % pada tahun 2017. Pada tahun 2018 berubah menjadi

Batas tertinggi presentase temuan LHP BPK atas laporan keuangan

15


(LK) SUPM Waiheru dibandingkan realisasi anggaran dengan target

sebesar 1 % dan ditahun 2019 target sebesar 1 %.

Perbandingan antara target selama tahun 2017-2019 dapat dilihat pada table

berikut :

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2019

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET

2017 2018 2019

STAKEHOLDER PERSPEKTIVE

1 Terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

penyediaan SDM

KP yang

kompeten

1 Jumlah lulusan

yang terserap

di dunia kerja

bidang kelautan

dan perikanan

(orang)

121 - -

2 Jumlah lulusan

SUPM Waiheru

yang terserap

di dunia kerja

bidang kelautan

dan perikanan

(orang)

- 102 105

CUSTOMER PERSPEKTIVE

2 Meningkatnya

hasil

penyelenggaraan

riset dan SDM

yang mendukung

produktifitas

usaha dan

pendapatan

negara dari sektor

KP

3 Jumlah lulusan

satuan

pendidikan

yang

bersertifikat

kompetensi

(orang)

164 - -

4 Jumlah lulusan

SUPM Waiheru

yang

besertifikat

kompetensi

(orang)

- 136 140

5 Nilai PNBP

(Rupiah)

25.950.000 - -

16


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


2017 2018 2019


6 Nilai PNBP

SUPM Waiheru

(Rupiah)

- 25.950.000 -

7 Nilai PNBP

SUPM Waiheru

(Rp.Miliar)

- - 0,026

INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE

3 Tersedianya

kebijakan

pembangunan

yang efektif

bidang pendidikan

KP

8 Indeks

Efektivitas

kebijakan

pemerintah di

bidang

pendidikan KP

(indeks)

7,7 - -

4 Terselenggaranya

tata kelola

pemanfaatan

SDKP yg adil,

berdayasaing dan

berkelanjutan

9 Persentase

Anak Pelaku

Utama yang

diterima

sebagai peserta

didik (%)

46 - -

10 Persentase

Anak Pelaku

Utama tidak

mampu yang

diterima

sebagai peserta

didik di SUPM

Waiheru (%)

- 48 -

11 Persentase

Anak Pelaku

Utama yang

diterima

sebagai peserta

didik di SUPM

Waiheru (%)

- - 50

17


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


2017 2018 2019


12 Jumlah peserta

didik pada

satuan

pendidikan

lingkup KKP

(orang)

540 - -

13 Jumlah peserta

didik SUPM

Waiheru untuk

mendukung

tata kelola

pemanfaatan

sumber daya

kelautan dan

perikanan yang

adil, bedaya

saing dan

berkelanjutan

(orang)

- 540 -

14 Jumlah peserta

pendidikan

vokasi kelautan

dan perikanan

SUPM Waiheru

yang kompeten

(orang)

- - 540

15 Jumlah sarana

dan prasarana

pendidikan di

SUPM Waiheru

yang

ditingkatkan

kapasitasnya

(Unit)

1 - 1

16 Proporsi

fungsional

dibandingkan

total pegawai

- 45 -

18


SUPM Waiheru

(%)

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


2017 2018 2019


17 Jumlah

pendidik dan

tenaga

kependidikan

yang

meningkat

kompetensinya

(orang)

10 5 -

18 Jumlah

pendidik dan

tenaga

kependidikan

SUPM Waeheru

yang

meningkat

kompetensinya

(orang)

- - 10

5 Terselenggaranya

pengendalian dan

monitoring

pelaksanaan SDM

KP melalui

kegiatan

pendidikan

kelautan dan

perikanan

19 Deviasi

ketepatan/

kesesuaian

sasaran

program SDM

kelautan dan

perikanan

melalui

kegiatan

pendidikan

kelautan dan

perikanan (%)

15 - -

20 Deviasi

ketepatan/

kesesuaian

sasaran lulusan

SUPM Waiheru

yang terserap

di dunia kerja

- 15 -

19


bidang kelautan

dan perikanan

(%)

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


2017 2018 2019

LEARNING AND GROUWTH PERSPEKTIVE

6 Terwujudnya ASN

SUPM Waiheru

yang kompeten,

profesional dan

berintegritas

21 Indeks

kompetensi dan

integritas SUPM

Waiheru

(indeks)

80 90 -

22 Indeks

Profesionalitas

ASN SUPM

Waiheru

(indeks)

- - 60

7 Tersedianya

manajemen

pengetahuan

SUPM Waiheru

yang handal dan

mudah diakses

23 Persentase unit

kerja SUPM

Waiheru yang

menerapkan

sistem

manajemen

pengetahuan

yang terstandar

(%))

65 65 80

8 Terwujudnya

birokrasi SUPM

Waiheru yang

efektif, efisien,

dan berorientasi

pada layanan

prima

24 Nilai Kinerja

Reformasi

Birokrasi SUPM

Waiheru (nilai)

A (80) - -

25 Level Maturisasi

SPIP (level)

2 - -

26 Nilai AKIP

SUPM Waiheru

(nilai)

A (86) A (85) -

20


27 Persentase

Jumlah

Rekomendasi

Hasil

Pengawasan

yang

Dimanfaatkan

untuk

Perbaikan

Kinerja SUPM

Waiheru (%)

- - 80

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


2017 2018 2019


9 Terkelolanya

anggaran

pembangunan

SUPM Waiheru

secara efisien dan

akuntabel

28 Nilai kinerja

anggaran SUPM

Waiheru (%)

Baik (85) Baik (86) -

29 Nilai Kinerja

Pelaksanaan

Angaran SUPM

Waiheru (nilai)

- - Baik

(87)

30 Persentase

Kepatuhan

terhadap SAP

SUPM Waiheru

Ambon (%)

100 - -

31 Batas Tertinggi

Presentase

Temuan LHP

BPK atas

Laporan

Keuangan (LK)

SUPM Waiheru

dibandingkan

Realisasi

Anggaran TA

2017 (%)

- 1 -

21


32 Batas Tertinggi

Presentase

Temuan LHP

BPK atas

Laporan

Keuangan (LK)

SUPM Waiheru

dibandingkan

Realisasi

Anggaran TA

2018 (%)

- - 1

5. Potensi dan Permasalahan

a) Potensi

Keberadaan Sumber Daya Manusia memiliki peran strategis dalam

mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara

keseluruhan. Peran strategis tersebut dilakukan melalui kegiatan

pendidikan kelautan dan perikanan.

Peran SUPM Waiheru Ambon dalam bidang pendidikan didukung

dengan keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang

terdiri dari dari fungsional guru sebanyak 27 orang, fungsional

instruktur sebanyak 2 orang, fungsional arsiparis sebanyak 1 orang

serta tenaga teknis dan administrasi sebanyak 48 orang. Dalam

penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilakukan sistem pembelajaran

dengan menggunakan pendekatan teaching factory 70 % praktek dan

30 % teori. SUPM Waiheru Ambon menerima peserta didik dari anak

pelaku utama perikanan sebesar 46 % dari total penerimaan peserta

didik pada tahun 2017, serta meningkat menjadi 48 % pada tahun

2018 dan 50% pada tahun 2019.

Dalam penyelenggaraan kegiatan sertifikasi peserta didik, SUPM

Waiheru Ambon membekali lulusan dengan sertifikat :

22


1. Program Keahlian Nautika Perikanan Laut dibekali dengan

sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) tingkat

II yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan PUKP-

KAPIN Wilayah VII Ambon, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian

Perhubungan.

2. Program Keahlian Teknika Perikanan Laut dibekali dengan

sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) tingkat

II yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan PUKP-

KAPIN Wilayah VII Ambon, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian

Perhubungan.

3. Program Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dibekali

dengan Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Poin (HACCP)

yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya

Saing Produk Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

4. Program Keahlian Budidaya Perikanan dibekali dengan Serta

Sertifikat Cara Bubidaya Ikan Yang Baik (CBIB) yang proses

penyelenggaraannya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu SUPM Waiheru Ambon telah ditunjuk sebagai Tempat Uji

Kompetensi (TUK) dan juga sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak

I (LSP-P1) sesuai dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi

(BNSP) Nomor KEP.962/BNSP/XI/2015 tanggal 26 November 2015,

yang melakukan uji kompetensi keahlian serta menerbitkan sertifikat

kompetensi bagi peserta didik SUPM Waiheru, SMK KP dan

Masyarakat.

23


b) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi SUPM Waiheru Ambon dalam

pelaksanaan program penyelenggaraan pendidikan untuk mendukung

pembangunan kelautan dan perikanan antara lain:

1. Lokasi Kampus tidak aman karena pagar kampus sebagian besar

dalam keadaan rusak

2. Kapasitas Cold storage dan ABF masih di bawah standar

3. Belum adanya identitas lembaga berupa Gapura

4. Belum adanya fasiltas rumah khusus ABK (Kopel ABK)

5. Kurangnya Fasilitas Gedung Asrama khusus Asrama Tamu bagi

Siswa-Siswa SMK yang melakukan kegiatan Prakerin di SUPM

Waiheru yang setiap tahun berkisar antara 10 – 15 SMK (350 -

450 siswa SMK) dari 11 Kabutan/Kota

6. Kendaraan Operasional (Bus) Siswa SUPM telah mengalami

rusak berat. Saat ini telah dihentikan penggunaanya. Diperlukan

BUS Siswa/Taruna Politeknik KP untuk kegiatan

pembelajaran/perkulihaan dan pengembangan karakter di luar

kampus

7. Lokasi Budidaya Air Payau di Kairatu tidak Aman karena belum

terpagari

8. Pengelolaan Lahan Budidaya seluas 2 Ha. Yang merupakan

Hibah dari Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Maluku (Lahan ex UPTD BBAT DKP

Provinsi Maluku)

9. Pengelolaan Lahan Budidaya di Kairatu berupa pengembangan

Tambak Busmetik

10.Belum memadainya peralatan Teaching Factory Politeknik KP

24


B. Rencana Kerja Tahun 2019

Dalam rangka mendukung visi, misi dan sasaran strategis, maka SUPM

Waiheru Ambon menetapkan rencana kerja tahunan dari Program Riset dan

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari kegiatan

pendidikan kelautan dan perikanan dengan pagu anggaran

Rp.26.435.107.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima juta

seratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian komponen kegiatan sebagai

berikut:

1. Penerimaan peserta didik baru dengan anggaran Rp.758.100.000,-

2. Pengajaran dan perkuliahan dengan anggaran Rp.3.205.053.000,-

3. Pendidikan karakter dengan anggaran Rp.110.100.000,-

4. Bahan makan peserta didik dengan anggaran Rp.4.192.360.000,-

5. Lulusan pendidikan kelautan dan perikanan dengan anggaran

Rp.63.150.000,-

6. Kelembagaan pendidikan kelautan dan perikanan dengan anggaran

Rp.48.100.000,-

7. Ketenagaan pendidikan kelautan dan perikanan dengan anggaran

Rp.95.000.000,-

8. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan KP dengan anggaran

Rp.7.692.332.000,-

9. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan dengan anggaran

Rp.75.000.000,-

10. Pengelolaan kepegawaian dengan anggaran Rp.255.212.000,-

11. Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan dengan

anggaran Rp.6.000.000,-

12. Gaji dan tunjangan dengan anggaran Rp.7.539.937.000,-

25


13. Operasional dan pemeliharaan kantor dengan anggaran

Rp.2.394.763.000,-

C. Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waiheru

Sasaran Strategis SUPM Waiheru Ambon tahun 2019 telah ditetapkan

dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis SUPM

Waiheru Ambon. Peta Strategis SUPM Waiheru Ambon tahun 2019 memuat

7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama.

Sasaran Strategis SUPM Waiheru Ambon yang termuat dalam perjanjian

kinerja merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang

mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau

beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategi SUPM Waiheru Ambon

adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET


1 Terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui

penyediaan SDM KP yang

kompeten

1 Jumlah lulusan SUPM

Waiheru yang terserap di

dunia kerja bidang

kelautan dan perikanan

(orang)

105


2 Meningkatnya hasil

penyelenggaraan riset dan

SDM yang mendukung

produktifitas usaha dan

pendapatan negara dari

sektor KP


Waiheru yang besertifikat

kompetensi (orang)

140

3 Nilai PNBP SUPM Waiheru

(Rp.Miliar)

0,026


3 Terselenggaranya tata

kelola pemanfaatan SDKP

4 Persentase Anak Pelaku

Utama yang diterima

50

26


yg adil, berdayasaing dan

berkelanjutan

sebagai peserta didik di

SUPM Waiheru (%)

5 Jumlah sarana dan

prasarana pendidikan

SUPM Waiheru yang

ditingkatkan kapasitasnya

(Unit)

1

6 Jumlah peserta

pendidikan vokasi


SUPM Waiheru yang

kompeten (orang)

540

7 Jumlah pendidik dan

tenaga kependidikan

SUPM Waeheru yang

meningkat kompetensinya

(orang)

10


4 Terwujudnya ASN SUPM

Waiheru yang kompeten,

profesional dan

berintegritas

8 Indeks Profesionalitas

ASN SUPM Waiheru

(indeks)

60

5 Tersedianya manajemen

pengetahuan SUPM Waiheru

yang handal dan mudah

diakses

9 Persentase unit kerja

SUPM Waiheru yang

menerapkan sistem

manajemen pengetahuan

yang terstandar (%))

80

6 Terwujudnya birokrasi

SUPM Waiheru yang efektif,

efisien, dan berorientasi

pada layanan prima

10 Persentase Jumlah

Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang

Dimanfaatkan untuk

Perbaikan Kinerja SUPM

Waiheru (%)

80

7 Terkelolanya anggaran

pembangunan SUPM

Waiheru secara efisien dan

akuntabel

11 Nilai Kinerja Pelaksanaan

Angaran SUPM Waiheru

(nilai)

Baik (87)

12 Batas Tertinggi

Presentase Temuan LHP

BPK atas Laporan

Keuangan (LK) SUPM

Waiheru dibandingkan

Realisasi Anggaran TA

2018 (%)

1

27


Dengan adanya perjanjian kinerja dan penetapan kinerja maka untuk

mencapai target kinerja tersebut maka dibuat rencana aksi dan rincian target

indikator kinerja utama (IKU) yang disajikan dalam bentuk target kinerja

setiap bulannya dengan pengukuran kinerja setiap triwulan atau tiga bulan

berjalan. Adapun target kinerja pada triwulan I tahun 2019 dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3. Target Kinerja SUPM Waiheru Ambon Triwulan I Tahun 2019


UTAMA

TARGET

TW I


1 Terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui

penyediaan SDM KP yang

kompeten


Waiheru yang terserap di

dunia kerja bidang


(orang)

-


2 Meningkatnya hasil

penyelenggaraan riset dan

SDM yang mendukung

produktifitas usaha dan

pendapatan negara dari

sektor KP


Waiheru yang besertifikat

kompetensi (orang)

-

3 Nilai PNBP SUPM Waiheru

(Rp.Miliar)

0,03


3 Terselenggaranya tata

kelola pemanfaatan SDKP

yg adil, berdayasaing dan

berkelanjutan

4 Persentase Anak Pelaku

Utama yang diterima


SUPM Waiheru (%)

-

5 Jumlah sarana dan


SUPM Waiheru yang


(Unit)

-

6 Jumlah peserta

pendidikan vokasi


350

28


SUPM Waiheru yang

kompeten (orang)

7 Jumlah pendidik dan

tenaga kependidikan

SUPM Waeheru yang


(orang)

-


4 Terwujudnya ASN SUPM

Waiheru yang kompeten,

profesional dan

berintegritas

8 Indeks Profesionalitas

ASN SUPM Waiheru

(indeks)

-


UTAMA

TARGET

TW I


5 Tersedianya manajemen

pengetahuan SUPM Waiheru

yang handal dan mudah

diakses

9 Persentase unit kerja

SUPM Waiheru yang

menerapkan sistem

manajemen pengetahuan

yang terstandar (%))

50

6 Terwujudnya birokrasi

SUPM Waiheru yang efektif,

efisien, dan berorientasi

pada layanan prima

10 Persentase Jumlah

Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang

Dimanfaatkan untuk

Perbaikan Kinerja SUPM

Waiheru (%)

15

7 Terkelolanya anggaran

pembangunan SUPM

Waiheru secara efisien dan

akuntabel

11 Nilai Kinerja Pelaksanaan

Angaran SUPM Waiheru

(nilai)

86

12 Batas Tertinggi

Presentase Temuan LHP

BPK atas Laporan

Keuangan (LK) SUPM



2018 (%)

-

29


D. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019

Triwulan I dilakukan dengan membandingkan antara data target dan

realisasi pada Indikator Kinerja Utama dan akan diperoleh indeks capaian

IKU. Perhitungan indeks capaian IKU perlu memeperhitungkan jenis

polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;

2. Angka minimum adalah 0;

3. Formula perhitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis

polarisasi adalah berbeda;

4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU

pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Balanced

Scores Card (BSC).

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja SUPM Waiheru Ambon dilakukan secara

berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan), yaitu pada bulan maret

(B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Pengukuran

dan pelaporan kinerja dilakukan oleh Tim yang telah dibentuk

berdasarkan Keputusan Kepala SUPM Waiheru Ambon Nomor

Hijau Kuning Merah

Baik

( Skor >= 100 )

Hati-hati

( 80 <= Skor < 100 )

Buruk

( Skor < 80 )

30


1531/SUPM/TU.210/VIII/2019 tentang Pembentukan tim penanggung

jawab pengumpulan data laporan kinerja SUPM Waiheru Ambon tahun

2019 dan Keputusan Kepala SUPM Waiheru Ambon Nomor

1532/SUPM/TU.210/VIII/2019 tentang Pembentukan tim penyusunan

laporan kinerja SUPM Waiheru tahun 2019. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card (BSC)

yang kemudian hasil pengukurannya dijabarkan oleh tim pengelolah

laporan kinerja dalam bentuk laporan kinerja triwulan dan tahunan

beserta data dukungnya untuk disampaikan kepada Kepala SUPM Waiheru

Ambon sebagai penanggung jawab kegiatan yang selanjutnya dilaporkan

kepada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta Sekretaris Badan

Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

31


A. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2019

Pengukuran capaian kinerja SUPM Waiheru Ambon Triwulan I tahun

2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan

realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator atau disingkat

KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja

dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Balanced Score Card

(BSC) dari Kementarian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada

http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh

data capaian kinerja atau NPSS SUPM Waiheru Ambon triwulan I tahun 2019

sebesar 100,71%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing

perspektif sebagai berikut :

Tabel 4. Nilai Kinerja Organisasi Bedasarkan Perspektif

Perspektif Bobot NKP Status NKP

Stakeholder 25,00 % 0,00 %

Customer 25,00 % 120,00 %

Internal Proses 25,00 % 100,00 %

Learning and Growth 25,00 % 80,00 %

Jumlah 100,71%

Keterangan :

NKP : Nilai Kinerja Perspektif

= Baik = Hati-hati = Buruk

Selama Triwulan I tahun 2019 dari 12 Indikator Kinerja Utama SUPM

Waiheru Ambon terdapat 5 IKU yang berstatus Hijau dan 7 IKU akan diukur

III. AKUNTABILITAS KINERJA


32


pada triwulan selanjutnya. Indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat

pada gambar berikut :

Gambar 9. Capaian IKU Pada Aplikasi Kinerjaku

33


Pencapaian nilai indkator kinerja utama dengan perbandingan antara

target tahunan, target triwulan I dan realisasi disajikan dalam table berikut:

Tabel 5. Perbandingan Target Tahunan, Target Triwulan I dan Realisasi

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

TAHUN

2019

TRIWULAN I

TARGET REALISASI


1 Terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

penyediaan SDM

KP yang

kompeten

1 Jumlah lulusan

SUPM Waiheru

yang terserap

di dunia kerja

bidang

kelautan dan

perikanan

(orang)

105 - -


2 Meningkatnya

hasil

penyelenggaraan

riset dan SDM

yang mendukung

produktifitas

usaha dan

pendapatan

negara dari sektor

KP

2 Jumlah lulusan

SUPM Waiheru

yang

besertifikat

kompetensi

(orang)

140 - -

3 Nilai PNBP

SUPM Waiheru

(Rp.Miliar)

0,026 0,03 0,060


3 Terselenggaranya

tata kelola

pemanfaatan

SDKP yg adil,

berdayasaing dan

berkelanjutan

4 Persentase

Anak Pelaku

Utama yang

diterima

sebagai peserta

didik di SUPM

Waiheru (%)

50 - -

5 Jumlah sarana

dan prasarana

pendidikan

SUPM Waiheru

yang

ditingkatkan

1 - -

34


kapasitasnya

(Unit)

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

TAHUN

2019

TRIWULAN I

TARGET REALISASI


6 Jumlah peserta

pendidikan

vokasi kelautan

dan perikanan

SUPM Waiheru

yang kompeten

(orang)

540 350 350

7 Jumlah

pendidik dan

tenaga

kependidikan

SUPM Waeheru

yang

meningkat

kompetensinya

(orang)

10 - -


4 Terwujudnya ASN

SUPM Waiheru

yang kompeten,

profesional dan

berintegritas

8 Indeks

Profesionalitas

ASN SUPM

Waiheru

(indeks)

60 - -

5 Tersedianya

manajemen

pengetahuan

SUPM Waiheru

yang handal dan

mudah diakses

9 Persentase unit

kerja SUPM

Waiheru yang

menerapkan

sistem

manajemen

pengetahuan

yang terstandar

(%))

80 50 50

35


6 Terwujudnya

birokrasi SUPM

Waiheru yang

efektif, efisien,

dan berorientasi

pada layanan

prima

10 Persentase

Jumlah

Rekomendasi

Hasil

Pengawasan

yang

Dimanfaatkan

untuk

Perbaikan

Kinerja SUPM

Waiheru (%)

80 15 100

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET TAHUN

2019

TRIWULAN I

TARGET REALISASI


7 Terkelolanya

anggaran

pembangunan

SUPM Waiheru

secara efisien dan

akuntabel

11 Nilai Kinerja

Pelaksanaan

Angaran SUPM

Waiheru (nilai)

Baik

(87)

86 94,19

12 Batas Tertinggi

Presentase

Temuan LHP

BPK atas

Laporan

Keuangan (LK)

SUPM Waiheru

dibandingkan

Realisasi

Anggaran TA

2018 (%)

1 - -

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui

pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tara Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

36


mewujudkan visi dan misi SUPM Waiheru Ambon. Pengukuran kinerja

dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis

dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dala Peta Strategis SUPM

Waiheru Ambon yang menjadi kontrak kinerja tahun 2019 dapat tercapai.

1. Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan

(Stakeholder Perspective)

Tabel 7. Capaian Kinerja pada Stakeholder Perspective

SS DAN IK Target Tahun

2019

Triwulan I

STAKEHOLDER PERSPECTIVE Target Realisasi

1. Jumlah lulusan SUPM

Waiheru yang terserap di dunia kerja bidang


(orang)

105 - -

Sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

penyediaan SDM KP yang kompeten dengan Indikator :

1. Jumlah lulusan SUPM Waiheru yang terserap di dunia kerja bidang


Capaian indikator Jumlah lulusan SUPM Waiheru yang terserap di dunia

kerja dan dunia industri bidang kelautan dan perikanan Pada triwulan

I belum ditargetkan karena wisuda lulusan baru akan diselenggarakan

pada bulan Juni 2019.

2. Capaian Kinerja pada Perspektif Pelanggan

(Customer Perspective)

Tabel 8. Capaian Kinerja pada Customer Perspective

SS DAN IK Target

Tahun

2019

Triwulan I

CUSTOMER PERSPECTIVE Target Realisasi

2. Jumlah lulusan SUPM

Waiheru yang

140 - -

37


besertifikat kompetensi

(orang)

3. Nilai PNBP SUPM

Waiheru (Rp.Miliar)

0,026 0,030 0,060

Sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya hasil penyelenggaraan riset dan SDM

yang mendukung produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP

dengan Indikator :

2. Jumlah lulusan SUPM Waiheru yang besertifikat kompetensi (orang)

Indikator ini bertujuan untuk menunjukan jumlah lulusan SUPM

Waiheru Ambon yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Capaian indikator Jumlah lulusan SUPM Waiheru yang besertifikat

kompetensi Pada triwulan I tidak ditargetkan karena wisuda lulusan

baru akan diselenggarakan pada bulan Juni 2019.

Upaya yang akan dilakukan SUPM Waiheru Ambon agar indikator ini

tercapai sesuai target yaitu :

- SUPM Waiheru Ambon telah ditunjuk sebagai Lembaga Sertifikasi

Profesi Pihak 1 (LSP-P1) dari BNSP sehingga dapat lebih

mempermudah peserta didik dalam mengkuti Uji Kompetensi

Keahlian serta mendapatkan sertifikat kompetensi.

- SUPM Waiheru Ambon juga telah bekerja sama dengan PUKP-KAPIN

Wilayah VII dalam penyelenggaraan Ujian ANKAPIN/ATKAPIN II,

serta Dirjen Perikanan Budidaya dalam penyelenggaraan Sertifikasi

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Dirjen Penguatan Daya

Saing dalam penyelenggaraan Sertifikasi Hazard Analisys Critical

Control Poin (HACCP).

3. Nilai PNBP SUPM Waiheru

Nilai PNBP diperoleh dari hasil penyelenggaraan kegiatan di SUPM

Waiheru Ambon yang diambil dari aplikasi SIMPONI yang bertujuan

38


untuk menggambarkan kontribusi SUPM Waiheru Ambon dalam

mendukung pendapatan negara melalui hasil penyelenggaraan

pendidikan.

Capaian indikator Nilai PNBP SUPM Waiheru dengan target tahun 2019

sebesar 0,026 miliar. Pada triwulan I realisasi mencapai 2000% dari

target yang ditetapkan . Tingginya capaian ini karena SUPM Waiheru

Ambon selalu tertib administrasi dalam pelaporan PNBP pada aplikasi

SIMPONI, selain itu setoran PNBP tersebut juga berasal dari

pelaksanaan kegiatan Teaching Factory (TEFA) Program Keahlian

Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Teknologi Budidaya

Perikanan.

3. Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal Process

Perspective)

Tabel 9. Capaian Kinerja pada Internal Process Perspective

SS DAN IK Target

Tahun 2019

Triwulan I

INTERNAL PROCESS

PERSPECTIVE Target Realisasi

4. Presentase Anak Pelaku

Utama yang diterima


SUPM Waiheru (%)

50 - -

5. Jumlah sarana dan


SUPM Waiheru yang

ditingkatkan kapasitasnya (Unit)

1 - -

6. Jumlah peserta

pendidikan vokasi kelautan dan perikanan

SUPM Waiheru yang

kompeten (orang)

540 540 540

7. Jumlah pendidik dan

tenaga kependidikan

SUPM Waiheru yang

meningkat

kompetensinya (orang)

10 - -

39


Sasaran strategis 3 yaitu terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP

yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan dengan Indikator :

4. Presentase Anak Pelaku Utama yang diterima sebagai peserta didik di

SUPM Waiheru

Indikator ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah anak pelaku utama

bidang kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah

dan pemasar hasil perikanan serta petambak garam) yang diterima

sebagai peserta didik pada SUPM Waiheru Ambon.

Capaian indikator Presentase Anak Pelaku Utama yang diterima

sebagai peserta didik di SUPM Waiheru dengan target tahun 2019

sebanyak 50%. Indikator ini tidak ditargetkan pada triwulan I akan

tetapi baru akan dilakukan perhitungan capaian pada triwulan III, hal

ini disebabkan karena adanya peningkatan status SUPM Waiheru

Ambon menjadi Politeknik KP Maluku berdasarkan surat Kepala Pusat

Pendidikan KP nomor 269/BRSDM.4/DL.150/II/2019 tanggal 12

Februari 2019 tentang Peningkatan Status Kelembagaan SUPM

menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku sehingga proses

penerimaan peserta didik baru disesuaikan dengan kalender

pendidikan tinggi yaitu pada Bulan Juli s/d September 2019, sehingga

peserta didik baru akan masuk asrama pada bulan Oktober 2019

(Triwulan IV Tahun 2019).

Upaya yang dilakukan SUPM Waiheru Ambon agar IKU ini dapat

tercapai sesuai target yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-

sekolah dan masyarakat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten/Kota untuk menjaring anak pelaku utama bidang kelautan

dan perikanan sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

40


5. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SUPM Waiheru yang


Indikator ini menggambarkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan

SUPM Waiheru Ambon yang meningkat kapasitasnya. Capaian

indikator Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SUPM Waiheru yang

ditingkatkan kapasitasnya dengan target tahun 2019 sebanyak 1 unit.

Indikator ini tidak ditargetkan pada setiap triwulan akan tetapi baru

akan dilakukan perhitungan capaian pada akhir tahun.

Upaya yang telah dilakukan SUPM Waiheru Ambon agar indikator ini


- Peningkatan pengawasan dan pengendalian serta mengawal

berjalannya pelaksanaan kegiatan yang dikhususkan pada kegiatan

peningkatan kapasitas sarana dan prasaran pendidikan.

6. Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM

Waiheru yang kompeten

Indikator ini menggambarkan jumlah peserta didik yang kompeten

pada SUPM Waiheru Ambon. Untuk mengetahui jumlah capaian

indikator ini maka dilakukan perhitungan terhadap peserta didik yang

sedang melaksanakan proses pendidikan di SUPM Waiheru Ambon.

Capaian indikator Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan

perikanan SUPM Waiheru yang kompeten dengan target tahun 2019

sebanyak 540 orang. Pada triwulan I target sebanyak 540 orang dapat

terealisasi sebanyak 540 orang atau tercapai sebesar 100% dari target

yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2019.

7. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SUPM Waiheru yang


41


Indikator ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah pendidik dan

tenaga kependidikan SUPM Waiheru Ambon yang telah dilatih untuk

meningkatkan kompetensinya. Indikator ini diperoleh dengan

perhitungan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SUPM Waiheru

Ambon yang telah mengikuti kegiatan pelatihan.

Capaian indikator Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SUPM

Waiheru yang meningkat kompetensinya dengan target tahun 2019

sebanyak 10 orang. Pada triwulan I indikator tersebut tidak

ditargetkan karena rencana kebutuhan diklat yang telah disusun akan

mulai dilaksanakan pada bulan April 2019 .

Upaya yang akan dilakukan SUPM Waiheru Ambon agar indikator ini


- Menyusun rencana kebutuhan diklat yang disesuaikan dengan

kebutuhan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan setiap tahunnya baik diklat struktural maupun diklat

teknis dan manajerial yang diperuntukkan bagi pejabat fungsional

tertentu dan umum.

- Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi secara

internal dengan mengundang narasumber yang berkompeten di

bidang tertentu dari luar untuk kegiatan seperti In House Training,

kuliah umum maupun kegiatan diklat lainnya.

4. Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan

Pertumbuhan (Learn and Growth Perspective)

Tabel 10. Capaian Kinerja pada Learn and Growth Perspective

SS DAN IK Target Tahun

2019

Triwulan I

INTERNAL PROCESS

PERSPECTIVE Target Realisasi

42


8. Indeks Profesionalitas

ASN SUPM Waiheru

(indeks)

60 - -

9. Presentase unit kerja

SUPM Waiheru yang

menerapkan sistem

manajemen

pengetahuan yang terstandar (%)

80 50 50

10. Presentase jumlah

rekomendasi hasil pengawasan yang

dimanfaatkan untuk

perbaikan kinerja SUPM

Waiheru (%)

80 15 15

11. Nilai Kinerja

Pelaksanaan Anggaran

SUPM Waiheru (nilai)

Baik

(87)

86 94,19

12. Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP

BPK atas Laporan

Keuangan (LK) SUPM



2018 (%)

1 - -

Sasaran strategis 4 yaitu terwujudnya ASN SUPM Waiheru yang kompeten,

professional dan berintegritas dengan Indikator :

8. Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waiheru

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang

menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,

kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam

melaksanakan tugas jabatan.

Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waiheru dengan

target tahun 2019 sebanyak 59. Indikator ini tidak ditargetkan pada

setiap triwulan akan tetapi baru akan dilakukan perhitungan capaian

pada akhir tahun, hal ini disebabkan karena proses perhitungan yang

terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan

43


disiplin akan direkap pada akhir tahun sebagai nilai indeks yang akan

dikeluarkan nilainya.

Upaya yang dilaukan SUPM Waiheru Ambon agar indikator ini tercapai

sesuai target antara lain mendorong ASN SUPM Waiheru Ambon untuk

segera :

- Mengupdate SIMPEG terkait kegiatan yang telah dilakukan

(sertifikat diklat struktural, sertifikat diklat fungsional, sertifikat

diklat teknis dan data tingkat pendidikan)

- Mengisi SKP bulanan

- Selalu mematuhi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sasaran strategis 5 yaitu tersedianya manajemen pengetahuan SUPM

Waiheru yang handal dan mudah diakses dengan Indikator :

9. Presentase unit kerja SUPM Waiheru yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangakaian yang

memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi

pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan,

menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan

kembali, diketahui dan dipelajari.

Capaian Presentase unit kerja SUPM Waiheru yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar dengan target tahun 2019

sebesar 80%. Pada triwulan I target sebanyak 50 % dapat terealisasi

sebanyak 50 % atau tercapai sebesar 100% dari target yang telah

ditetapkan pada triwulan I

Sasaran strategis 6 yaitu terwujudnya birokrasi SUPM Waiheru yang efektif,

efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan Indikator :

44


10. Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

untuk perbaikan kinerja SUPM Waiheru

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada

SUPM Waiheru Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit,

Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah

ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh SUPM Waiheru

Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Capaian indikator Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waiheru dengan

target tahun 2019 sebesar 80%. Pada triwulan I target sebanyak 15

% dapat terealisasi sebanyak 15 % atau tercapai sebesar 100% dari

target yang telah ditetapkan pada triwulan I.

Sasaran strategis 7 yaitu Terkelolanya anggaran pembangunan SUPM

Waiheru secara efisien dan akuntabel dengan indikator :

11. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waiheru

Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan evaluasi dan spending

review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/lemabaga

dalam rangka katahanan fiskal dan ekonomi berdasarkan 12 (dua

belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III

DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak,

Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D,

Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM,

dan Pagu Minus.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waiheru dengan target

tahun 2019 sebesar 87 (Baik). Pada triwulan I target sebesar 86 dapat

terealisasi sebesar 95,21 atau tercapai sebesar 110% dari target yang

telah ditetapkan pada triwulan I Tahun 2019.

45


12. Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan

(LK) SUPM Waiheru dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan

professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang

disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat

kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan

kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem

pengendalian intern.

Indikator Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan

Keuangan (LK) SUPM Waiheru dibandingkan Realisasi Anggaran TA

2018 dengan target tahun 2019 sebesar 1% belum bisa dihitung

capaiannya karena tidak ditargetkan setiap triwulan akan tetapi baru

akan dilakukan perhitungan capaian pada akhir tahun.

C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2019

Penyerapan anggaran SUPM Waiheru Ambon pada Triwulan I Tahun

2019 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Realisasi Anggaran Triwulan I Per Jenis Belanja

NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI %

1 Belanja Pegawai (51) 7.539.937.000,- 1.129.914.237,- 15,05

2 Belanja Barang (52) 11.202.838.000,- 1.816.315.886,- 16,21

3 Belanja Modal (53) 7.692.332.000,- 46.495.000,- 0,60

Total 26.435.107.000,- 2.992.725.123,- 11,33

46


A. Capaian Kinerja Utama

Pada tahun 2019, SUPM Waiheru Ambon memiliki tanggung jawab

untuk mewujudkan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator

kinerja utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja SUPM Waiheru Ambon pada

triwulan I tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

(rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator,

disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran

kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Balanced Score

Card (BSC) dari Kementarian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada

http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh

data capaian kinerja atau NPSS SUPM Waiheru Ambon triwulan I tahun 2019

sebesar 100,71 %, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing

perspektif sebagai berikut :

Tabel 13. Nilai Kinerja Organisasi Bedasarkan Perspektif

Perspektif Bobot NKP Status NKP

Stakeholder 25,00 % 0,00 %

Customer 25,00 % 120,00 %

Internal Proses 25,00 % 100,00 %

Learning and Growth 25,00 % 80,00 %

Jumlah 100,71%

Keterangan :

NKP : Nilai Kinerja Perspektif

= Baik = Hati-hati = Buruk

IV. PENUTUP


47


Selama triwulan I tahun 2019, dari 12 indikator kinerja utama SUPM

Waiheru Ambon, terdapat 5 indikator kinerja utama yang berstatus hijau dan

sisanya akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan realisasi

dari 5 indikator kinerja utama tersebut adalah :

1. Pada indikator kinerja utama Nilai PNBP SUPM Waiheru dengan target

tahunan sebesar 0,026 miliar, target triwulan I sebesar 0,030 miliar dan

realisasi sebesar 0,060.

2. Pada indikator kinerja utama Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan

dan perikanan SUPM Waiheru yang kompeten dengan target tahunan

sebanyak 540 orang, dan realisasi sebanyak 540 orang.

3. Pada indikator kinerja utama Presentase unit kerja SUPM Waiheru yang

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

dengan target tahunan sebesar 80%, target triwulan I sebesar 50% dan

realisasi sebesar 50% atau capaian sebesar 100%

4. Pada indikator kinerja utama Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja SUPM Waiheru

dengan target tahunan sebesar 80%, target triwulan I sebesar 15 %

dan realisasi sebesar 15 %. Atau capain sebesar 100 %.

5. Pada indikator kinerja utama Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran SUPM

Waiheru dengan target tahunan nilai Baik (87), target triwulan I dengan

nilai 86 dan realisasi dengan nilai 95,21.

B. Pencapaian Lainnya

Selain capaian kinerja utama, ada pula prestasi lainnya yang dicapai

SUPM Waiheru Ambon selama Triwulan I Tahun 2019 yaitu :

1. Diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dinilai oleh

Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

48


sebagai unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Tabel 14. Nilai Akreditasi Lembaga SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019

No Komponen Nilai

1. Standar Isi 100

2. Standar Proses 96

3. Standar Kompetensi Lulusan 98

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100

5. Standar Sarana dan Prasarana 100

6. Standar Pengelolaan 98

7. Standar Pembiayaan 97

8. Standar Penilaian Pendidikan 96

Nilai Akhir 98

Tabel 15. Nilai Akreditasi Program Keahlian SUPM Waiheru Ambon

No Program Keahlian Nilai Akhir Peringkat Predikat

1. Pelayaran Kapal Penangkap Ikan 98 A Unggul

2. Perikanan 99 A Unggul

3. Pengolahan Hasil Perikanan 98 A Unggul

Gambar 11. Sertifikat Akreditas Dari BAN-SM

49


2. Penghargaan dari Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai

peringkat 3 (tiga) Penginputan Data Aplikasi Kinerjaku Tingkat

Pendidikan Menengah Kelautan dan Perikanan

Gambar 14. Penghargaan Aplikasi Kinerjaku

3. Penghargaan dari Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai

peringkat 2 (dua) penyampaian laporan mingguan (Weekly Report)

terbaik tingkat pendidikan menengah kelautan dan perikanan

Gambar 15. Penghargaan Laporan Mingguan (Weekly Report)

50


C. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja SUPM Waiheru Ambon cukup baik, namun

demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan

capaian kinerja pada beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan diataranya

adalah:

1. Masih terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya

belum optimal seperti:

a. Belum memiliki dermaga yang representatife untuk tambat labuh bagi

kapal latih SUPM Waiheru sekaligus sarana praktek olah gerak kapal.

Rekomendasi :

Perlu pembangunan dermaga yang representatife untuk mendukung

Praktek Siswa dan rencana program pelaksanaan BLU di SUPM Waiheru

Ambon.

b. Dengan potensi penangkapan yang cukup besar tidak didukung dengan

sarana penyimpanan hasil yang sesuai dengan kapasitas.

Rekomendasi :

Perlu diadakan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan yang cukup besar untuk

mendukung hasil tangkapan diantaranya dengan Pengadaan Sarana

Pendidikan berupa Air Blast Frezzer kapasitas 3 ton dan Coldstorage

kapasitas 30 ton.

c. Diperlukan armada dan sarana penangkapan ikan yang baru dan sesuai

dengan kondisi wilayah perairan di Provinsi Maluku, selain kondisi 2 buah

kapal latih SUPM Waiheru sudah lebih dari 13 tahun sehingga sangat

dibutuhkan sarana penangkapan yang baru.

Rekomendasi :

Dibutuhkan armada penangkapan ikan berupa Kapal Penangkapan Ikan

Purse Seine lengkap dengan alat tangkap.

d. SUPM Waiheru dapat menggunakan fasilitas tambak / kolam ikan kurang

lebih 2 Ha milik UPTD Balai Benih Ikan Provinsi Maluku yang dapat

digunakan untuk praktek siswa TBP maupun kegiatan BLU SUPM Waiheru

51


Ambon, untuk itu diperlukan penambahan sarana dan prasarana untuk

mendukung pemanfaatan fasilitas-fasilitas tersebut.

Rekomendasi :

Perlu diadakan Sarana dan prasarana untuk mendukung pemanfaan lahan

tambak / kolam tersebut.

e. Kurangnya tenaga IT / Guru Mesin Kapal untuk melakukan perawatan

fasilitas-fasilitas elektronik.

Rekomendasi :

Perlu adanya penambahan tenaga IT / Guru Mesin Kapal untuk

pembelajaran siswa maupun perawatan fasilitas-fasilitas elektronik.

f. Bahan ajar yang terstandar dan belum dapat diakses secara online oleh

peserta didik dan guru SUPM Waiheru.

Rekomendasi :

Perlu adanya bahan ajar digital untuk digunakan oleh siswa dan guru dalam

proses pembelajaran di sekolah maupun luar sekolah.

g. Kurangnya Fasilitas Gedung Asrama, khususnya asrama tamu bagi siswa/i

SMK di SUPM Waiheru Ambon yang tiap tahunnya berkisar antara (300-

400) siswa dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Rekomendasi :

Perlu pengalokasikan anggaran untuk membangun Fasilitas Gedung

Asrama Khusus Asrama Tamu bagi Siswa – Siswi SMK.

h. Belum maksimalnya operasional stasiun lapangan SUPM Waiheru Ambon

di Desa Kairatu kabupaten Seram Bagian Barat dikarenakan belum

terpagari.

Rekomendasi :

Perlu mengalokasikan anggaran untuk pembuatan pagar keliling Lokasi

Budidaya Air Payau di Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat

Demikian laporan kinerja ini dibuat agar dapat memberikan gambaran

tentang pencapaian kegiatan SUPM Waiheru Ambon pada triwulan I tahun 2019.

52


Harapan kami kiranya laporan ini dapat digunakan untuk melengkapi laporan-

laporan yang telah disampaikan sebelumnya serta memberikan informasi secara

transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders SUPM Waiheru Ambon.

Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja

SUPM Waiheru Ambon sekaligus sebagai bahan pertimbangan kedepan untuk

membangun SUPM Negeri Waiheru Ambon yang lebih baik.

53


Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Waiheru Ambon

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Jl. Laksdya Leo Wattimena KM.16 Waiheru - Ambon Kota Ambon, Provinsi Maluku 97232 Telp/Faks : 0911 – 361111 Email : [email protected] Website : www.supmwaiheru-kkp.sch.id

mailto:[email protected]

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019€¦ · LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019 KATA Segala puji bagi...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019€¦ · LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2019 KATA Segala puji bagi...