LAPORAN KINERJA TRIBULAN II

ESELON IV

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2018

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan daerah,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peranan yang cukup strategis dalam

menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah. Penataan kelembagaan dan

organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, dijelaskan

bahwa tugas Sub Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

adalah sebagai berikut :

TUGAS

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk hukum dan dukungan

administrasi umum yang menjadi tanggung jawab badan;

Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam

jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat,

SKP, DUK, sumpah/janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai,

diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai,

tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi ASN dan

lainnya;

Menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis pakai badan;

Melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan;

Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan, pendistribusian, dan

penggandaan naskah-naskah dinas;

Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi perjalanan dinas dan

keprotokolan;

Melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;

Melakukan administrasi kepegawaian;

Menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;

Melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik; dan

Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat, Kepala Sub Bagian Umum memiliki

Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan. Perjanjian tersebut berisi sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan

Kesekretariatan dan Kepegawaian”. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja yang

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia

Jumlah rekening yang terbayarkan

Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan

Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan

Jumlah ATK

Jumlah barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Bahan bacaan dan iklan/ucapan

Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

Jumlah perlengkapan gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terawat

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

Jumlah pakaian dinas yang diadakan sebanyak 60 stel. Pelaksanaan kegiatan belum

Jumlah peserta pelatihan yang diikuti

Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Sasaran strategis tersebut di dukung oleh 10 kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan jasa Perkantoran

2. Penyediaan Barang pakai Habis Perkantoran

3. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi

4. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

7. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

8. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

9. Pendidikan dan Pelatihan Formal

10.Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah

B. Capaian Kinerja

Kepala Sub Bagian Umum memiliki sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja

yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

1. Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia

2. Jumlah rekening yang terbayarkan

3. Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan

4. Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor

5. Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan

6. Jumlah ATK

7. Jumlah barang Cetak dan Penggandaan

8. Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

9. Jumlah Bahan bacaan dan iklan/ucapan

10. Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan

11. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

12. Jumlah perlengkapan gedung kantor

13. Jumlah Peralatan Gedung Kantor

14. Jumlah gedung kantor yang terawat

15. Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik

16. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik

17.Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

18.Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

19.Jumlah pakaian dinas yang diadakan sebanyak 60 stel

20.Jumlah peserta pelatihan yang diikuti

21.Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Table di bawah merupakan capaian kinerja Sekretaris Bappeda Tahun Anggaran 2018 Tribulan II

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI REALISASI

TRIBULAN I TRIBULAN II1 Meningkatnya Kualitas

PelaksanaanKesekretariatan danKepegawaian

Jumlah surat yangterkirim, benda posdan materai yangtersedia

Materai @6000 360Buah, Materai @3000600 Buah, Perangko

260 Buah

- -

Jumlah rekening yangterbayarkan

3 rekening 3 rekening 3 rekening

Jumlah pajak suratkendaraan yangterbayarkan

7 unit roda 4 dan 16unit roda 2

- -

Jumlah Jasa/tenagaKebersihan Kantor

4 orang. - 4 orang.

Jumlah tenagaadministrasi/tekniskegiatan

11 orang 11 orang 11 orang

Jumlah ATK 20 Jenis ATK dan 5jenis perlengkapan

printer

20 Jenis ATK dan5 jenis

perlengkapanprinter

20 Jenis ATK dan 5jenis perlengkapan

printer

Jumlah barang Cetakdan Penggandaan

12 jenis cetakan dan 3jenis foto copy

12 jenis cetakandan 3 jenis foto

copy

12 jenis cetakan dan 3jenis foto copy

Jumlah KomponenInstalasi Listrik danPeneranganBangunan Kantor

9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik

Jumlah Bahan bacaandan iklan/ucapan

5 jenis surat kabar dan22 ucapan iklan

5 jenis surat kabar 5 jenis surat kabar

Jumlah Makanan danminuman rapat yangdisediakan

5.500 Makanan &Minuman rapat.

1.350 Makanan &Minuman rapat

900 Makanan &Minuman rapat

Jumlah perjalanandinas dalam daerah,luar daerah dan luarnegeri

510 kali perjalanandinas

- 22 kali perjalanandinas

Jumlah perlengkapangedung kantor

4 Almari dan 4 ACruangan

- -

Jumlah PeralatanGedung Kantor

unit komputer, 2 unitnote book, 5 unit

printer, 3 unit scanner,I unit LCD

- -

Jumlah gedung kantoryang terawat

1 gedung - 1 gedung

Jumlah PerlengkapanKantor yang Dipeliharadengan Baik

3 item 3 item -

Jumlah peralatankantor yang dipeliharadengan baik

30 unit komputer, 22printer dan 10 laptop,4 kamera dan 2 mesin

ketik

4 unit komputer, 7printer dan 2

laptop

3 unit komputer, 3printer dan 1 laptop

Jumlah mobil jabatanyang dipelihara

1 unit roda 4 - -

Jumlah kendaraandinas/ operasionalyang dipelihara

7 unit roda 4 dan 16unit roda 2

- -

Jumlah pakaian dinasyang diadakan

60 stel - -

Jumlah pesertapelatihan yang diikuti

7 orang 2 orang -

Jumlah pesertapelatihan peningkatanKemampuan TeknisAparat Perencana

50 orang - -

C. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan kegiatan lingkup sub bagian umum yang dijabarkan dalam

10 (sepuluh) kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program yang dilaksanakan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup sub bagian umum tribulan II sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa Perkantoran

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 325.699.000,-. Output dari kegiatan ini adalah :

Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia yaitu dengan target

Materai @6000 360 Buah, Materai @3000 600 Buah, Perangko 260 Buah. Pelaksanaan

kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Jumlah rekening yang terbayarkan dengan target 3 rekening. Pelaksanaan kegiatan

sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 3 rekening.

Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan dengan target 7 unit roda 4 dan 16 unit

roda 2. Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor dengan target sebanyak 4 orang. Pelaksanaan

kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 4 orang.

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan dengan target 11 orang. Pelaksanaan kegiatan

sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 11 orang.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 112.784.300,- atau 35%.

b. Penyediaan Barang pakai Habis Perkantoran

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 265.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah :

Jumlah ATK dengan target 20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan printer. Pelaksanaan

kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 20 Jenis ATK dan 5 jenis

perlengkapan printer.

Jumlah barang Cetak dan Penggandaan dengan target 12 jenis cetakan dan 3 jenis foto

copy. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 12 jenis

cetakan dan 3 jenis foto copy.

Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor dengan target 9 jenis

alat listrik. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 9

jenis alat listrik.

Jumlah Bahan bacaan dan iklan/ucapan dengan target 5 jenis surat kabar dan 22 ucapan

iklan. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 5 jenis

surat kabar.

Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan dengan target 5.500 Makanan &

Minuman rapat. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebesar

2.250 makanan dan minuman.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 109.737.850,- atau 41%.

c. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dengan target 510 kali

perjalanan dinas. Pelaksanaan kegiatan sudah terealisasi sampai dengan tribulan II yaitu

sebanyak 22 perjalanan dinas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.391.840,- atau 7%.

d. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.

170.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah :

Jumlah perlengkapan gedung kantor dengan target 4 Almari dan 4 AC ruangan.

Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Jumlah Peralatan Gedung Kantor dengan target 2 unit komputer, 2 unit note book, 5 unit

printer, 3 unit scanner, I unit LCD. Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai dengan

tribulan II.

Jumlah gedung kantor yang terawat dengan target 1 gedung. Pelaksanaan kegiatan sampai

dengan tribulan II sudah terealisasi sebesar 1 gedung.

Adapun realialisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0%.

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana

sebesar Rp. 98.750.000,-. Output dari kegiatan ini adalah :

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik dengan target 3 item.

Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 3 item.

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik dengan target 30 unit komputer, 22

printer dan 10 laptop, 4 kamera dan 2 mesin ketik. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan

tribulan II sudah terealisasi sebanyak 7 unit komputer, 10 printer dan 3 laptop, 3 unit

computer.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 98.550.000,- atau 99,7%.

f. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-. Output

dari kegiatan ini adalah :

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara dengan target 1 unit roda 4. Pelaksanaan kegiatan

belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dengan target 7 unit roda 4 dan 16 unit

roda 2. Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.500.000,- atau 41%.

g. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan alokasi dana sebesar Rp.

60.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pakaian dinas yang diadakan sebanyak 60

stel. Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 0%.

h. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi dana sebesar Rp. 88.800.000,- . output dari

kegiatan ini adalah Jumlah peserta pelatihan yang diikuti yaitu sebanyak 7 orang. Pelaksanaan

kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 2 orang. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 18.800.000,- atau 21%.

i. Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi sebesar Rp.

313.250.000,-. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan

Teknis Aparat Perencana sebanyak 50 orang. Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai

dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lingkup Sub Bagian Umum di Tribulan III tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tribulan II

Melaksanakan monitoring untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tribulan III

Melakukan koordinasi dengan mitra sub bagian di sekretariat untuk pelaksanaan kegiatan

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

V Laporan sudah baik

Untuk capaian kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan, sampai

dengan tribulan II sudah ada yang terealisasi dengan baik.

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

IT.

BAB Ill PENUTUP

~ehikian beberapa ha1 yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bagian Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tribulan II kepada Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang mana telah

melaksanakan dan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada

awal tahun.

- -.. - -a

3

Mengetahui

Atasan Langsung

SEKRETARIS BAPPEDA

KABUPATENN LAMONGAN

SHOFIAH IURHAYATI, $P, M.Si ~erhbina Tingkat f

NIP, 19720420 199602 2 001

Lamongan, 16 Juli 2018

KEPALA SUB BAGIAN U M U M

UMU HARTATI, SE Penata Tingkat I

NIP. 1966071 4 199403 2 005