LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD...

21
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TRIWULAN III TAHUN 2018 NOMOR : LKIN-2399/PW22/6/2018 TANGGAL : 10 OKTOBER 2018

Transcript of LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD...

Page 1: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI BALI

LAPORAN KINERJAPERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

TRIWULAN IIITAHUN 2018

NOMOR : LKIN-2399/PW22/6/2018TANGGAL : 10 OKTOBER 2018

Page 2: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI BALI

Jalan Kapten Tantular, Kotak Pos 3054, Denpasar 80235,Telepon: (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771

E-mail: [email protected]

Nomor : LKIN–2399/PW22/6/2018 10 Oktober 2018Lampiran : Satu BerkasHal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Triwulan III Tahun 2018

Yth. Sekretaris Utamau.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasandi Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan

III Tahun 2018.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerjaa. Pengawasan

Dari 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 5 IKU

diukur pada Triwulan III 2018. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai

berikut:

a. IKU 1: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi

rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. Dengan demikian

capaian IKU 1 tidak bisa diukur.

b. IKU 2 : Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, terdapat realisasi kegiatan penilaian

skor GCG BUMN/Anak Perusahaan pada PT. Pengembangan Pariwisata

Indonesia (Persero) Indonesia Tourism Developmnet (ITDC) dengan nilai

baik. Dengan demikian capaian IKU 2 untuk tahun 2018 tercapai 100%.

c. IKU 3 : Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang kinerjanya berpredikat

minimal A (baik) *)

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, terdapat 1 BUMN/Anak Perusahaan

dengan kinerja berpredikat baik yaitu PT. Pengembangan Pariwisata

Indonesia (Persero) Indonesia Tourism Developmnet (ITDC) . Dengan

demikian capaian IKU 3 untuk Tahun 2018 tercapai 100%.

Page 3: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

2

d. IKU 4 : Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dievaluasi

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, berdasarkan hasil penilaian kinerja

pada 10 BUMD meliputi 9 PDAM di Wilayah Provinsi Bali dan 1 PD Pasar

Kota Denpasar, PDAM dengan nilai kinerja berkategori baik sebanyak 8

PDAM dan 1 PDAM dengan kategori cukup, sedangkan PD Pasar Kota

Denpasar memperoleh kinerja cukup. Dengan demikian capaian IKU 4

terealisasi 80% dari seluruh evaluasi yang dilaksanakan atau tercapai

148,15% dari target Tahun 2018 sebesar 54%.

e. IKU 5 : Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal berpredikat baik dari

BLUD yang dievaluasi

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, berdasarkan hasil penilaian tata

kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung

dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut berpredikat

baik. Dengan demikian capaian IKU 5 sampai dengan triwulan III tahun 2018

terealisasi 100% dari seluruh evaluasi yang dilaksanakan atau tercapai

185,19% dari target Tahun 2018 sebesar 54%.

f. IKU 6 : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di

Persidangan.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, terdapat realisasi hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan dalam persidangan sebanyak 14 kegiatan

pemberian keterangan ahli atau 56% dari Laporan Hasil Perhitungan

Kerugian Negara (LHPKKN) 3 tahun terakhir sebanyak 25 laporan. Dengan

demikian capaian IKU 6 untuk Tahun 2018 tercapai 112,00% dari target

Tahun 2018 sebesar 50%.

g. IKU 7 : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh APH.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, laporan hasil pengawasan

keinvestigasian berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara yang dimanfaatkan oleh APH sebanyak 7 laporan atau sebesar 100%

dari seluruh laporan yang diterbitkan Tahun 2018. Dengan demikian capaian

IKU 7 untuk Tahun 2018 tercapai 138,89% dari target Tahun 2018

sebesar 72%.

Page 4: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

3

h. IKU 8 : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi

hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Dengan

demikian capaian IKU 8 tidak bisa diukur.

i. IKU 9 : Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi

hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Dengan

demikian capaian IKU 9 tidak bisa diukur.

j. IKU 10 : Persentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi

hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Dengan demikian capaian

IKU 10 tidak bisa diukur.

k. IKU 11 : Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, terdapat 2 kegiatan Evaluasi

Hambatan Kelancaran Pembangunan yaitu Proyek Pelebaran Jalan Denpasar

Tuban (Tukad Teba) dan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Curah Cair di

Pelabuhan Celukan Bawang dengan capaian 100%. Dengan demikian

capaian IKU 11 untuk Tahun 2018 tercapai 133,33% dari target Tahun 2018

sebesar 75%.

l. IKU 12 : Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA).

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, telah dilaksanakan 5 kegiatan

evaluasi terhadap K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

yaitu Evaluasi atas Inpres 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 pada Pemerintah Provinsi

Bali, Kabupaten Bangli, Badung, Gianyar dan Tabanan dengan capaian

100%. Dengan demikian capaian IKU 12 untuk Tahun 2018 tercapai

192,31 % dari target Tahun 2018 sebesar 52%.

Page 5: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

4

m.IKU 13 : Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, terdapat pembentukan K/L/P/K

Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat pada Pemerintah Kota

Denpasar, namun belum mempunyai unsur ke 3 dari kriteria implementasi

sistem pengaduan masyarakat yaitu adanya peraturan tentang sistem

pengaduan masyarakat. Dengan demikian capaian IKU 13 untuk Tahun 2018

belum bisa diukur.

n. IKU 14 : Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, berdasarkan hasil penilaian

maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali telah mencapai level 3. Dengan

demikian capaian IKU 14 sebesar 100% dari target sampai dengan Triwulan

III sebanyak 1 Pemerintah Provinsi atau 100% dari target tahun 2018.

Tidak terdapat hambatan pencapaian target IKU.

o. IKU 15 : Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi

Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2, karena hanya terdapat 1

Pemerintah Provinsi dan telah mencapai level 3.

p. IKU 16 : Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 3.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, berdasarkan hasil penilaian

maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 9 Pemerintah Kabupaten/Kota atau

terealisasi 100% dari jumlah Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian IKU

16 sebesar 151,52% dari target sampai dengan Triwulan III sebesar 66%.

Tidak terdapat hambatan pencapaian target IKU.

q. IKU 17 : Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 2.

Pada Tahun 2018, tidak terdapat target Maturitas SPIP Level 2 untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian IKU 17 tidak bisa

diukur.

Page 6: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

5

r. IKU 18 : Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, tidak terdapat target Kapabilitas

Level 3 untuk APIP Pemerintah Provinsi. Dengan demikian capaian IKU 18

tidak bisa diukur.

Kapabilitas APIP Level 3 untuk Inspektorat Provinsi Bali ditargetkan pada

Triwulan IV Tahun 2018. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 saat ini

sedang dalam proses Quality Assurance oleh BPKP Pusat.

s. IKU 19 : Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2.

Pada Tahun 2018, tidak terdapat target Kapabilitas Level 2 untuk APIP

Pemerintah Provinsi. Dengan demikian capaian IKU 19 tidak bisa diukur.

t. IKU 20 : Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, jumlah APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 sebanyak 6 APIP Pemerintah

Kabupaten dari 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali. Dengan demikian

capaian IKU 20 sebesar 151,52% dari target sampai dengan Triwulan III

sebanyak 4 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota atau mencapai 66,67% dari

target Tahun 2018 sebanyak 9 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota .

Tidak terdapat hambatan pencapaian target IKU.

u. IKU 21 : Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 2.

Pada Tahun 2018, tidak terdapat target Kapabilitas Level 2 untuk APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian IKU 21 tidak bisa

diukur. Namun demikian sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 masih

terdapat 2 Inspektorat Kabupaten/Kota yang berada pada Level 2.

b. Pendukung PengawasanPersepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama ditargetkan dalam Tapkin 2018

sebanyak 8 skala likert. Namun sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, tidak

terdapat target capaian kepuasan layanan Sekretariat Utama. Dengan demikian

capaian indikator kinerja dukungan pengawasan tidak bisa diukur

Rincian rencana dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan

Triwulan III Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1.

Page 7: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

6

2. Pencapaian Target Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerjaa. Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja, pada Tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Bali

ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 185 Laporan.

Realisasi output pengawasan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebanyak

116 laporan atau 91,34% dari rencana sampai dengan Triwulan III Tahun 2018

sebanyak 127 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 62,70%

dari rencana output sebanyak 185 laporan.

Realisasi output di bawah target disebabkan antara lain laporan masih dalam

proses reviu, adanya proses validasi laporan oleh BPKP Pusat sebelum

diterbitkan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang

telah terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan Governance System,

yaitu sebanyak 62 laporan atau 53,45% dari total laporan terbit sampai dengan

Triwulan III Tahun 2018 sebanyak 116 laporan.

b. Pendukung PengawasanDari 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 3 IKK

diukur pada Triwulan III Tahun 2018. Capaian kinerja IKK sebagai berikut:

1) IKK 1 : Realisasi Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebanyak 9 Laporan atau 100% dari

target sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebanyak 9 laporan dan

mencapai 75% dari target tahun 2018 sebanyak 12 laporan.

2) IKK 2 : Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP

IKK Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP tahun 2018 sebanyak 9 unit.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 terealisasi 9 unit atau 100% dari

target triwulan ini sebanyak 9 unit dan mencapai 100% dari target Tahun

2018 sebanyak 9 unit.

3) IKK 3 : Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP

IKK Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP tahun 2018 sebanyak 16 unit.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 terealisasi 16 unit atau 100% dari

Page 8: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

7

target triwulan ini sebanyak 16 unit dan mencapai 100% dari target Tahun

2018 sebanyak 16 unit.

Rincian rencana dan realisasi output sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan

Triwulan III Tahun 2018 disajikan pada lampiran 2a. Disamping itu rincian

rencana dan realisasi output pengawasan ditinjau dari sudut fokus pengawasan

disajikan pada Lampiran 2b.

3. Kinerja Lainnya

Disamping capaian kinerja outcome dan output, Perwakilan BPKP Provinsi Bali

telah memperoleh penghargaan dari BPKP dan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan sebanyak 4 penghargaan untuk tahun 2017 yang diserahkan pada

Triwulan I tahun 2018. Rincian Penghargaan yang diterima sampai dengan

Triwulan III Tahun 2018 disajikan pada lampiran 3.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)a. PKPT Awal

Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan Triwulan III Tahun

2018 sebanyak 125 PP atau 81,17% dari rencana sebanyak 154 PP. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT

awal sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 tercapai 70,22% dari rencana

sebanyak 178 PP.

Realisasi penugasan tidak memenuhi target disebabkan beberapa penugasan

yang ditunda pelaksanaannya karena menunggu pedoman dari Pusat,

menyesuaikan jadwal dan kebutuhan mitra kerja.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2018

sebanyak 109 laporan atau 194,64% dari rencana sebanyak 56 laporan. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai

dengan Triwulan III Tahun 2018 tercapai 61,24% dari rencana sebanyak

178 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III

Tahun 2018 sebanyak 109 laporan atau 87,20% dari PP yang telah terbit Surat

Tugasnya.

Hal ini disebabkan beberapa penugasan masih dalam proses pelaksanaan dan

beberapa laporan masih dalam proses penyelesaian.

Page 9: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

8

Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal s.d. Triwulan III Tahun 2018

sebanyak 125 PP dan realisasi penerbitan laporan sebanyak 109 laporan terinci

atas :

Realisasi PP s.d. Triwulan II Tahun 2018 yang telah di-entry ke dalam aplikasi

SIMA RENLAKPOR sebanyak 111 PP atau 99,11% dari jumlah 112 PP yang

telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak

92 laporan atau 100% dari jumlah 92 laporan terbit.

Realisasi PP Bidang Investigasi s.d. Triwulan III Tahun 2018 yang telah di-

entry ke dalam aplikasi SIMWAS Investigasi sebanyak 11 PP atau 84,62%

dari jumlah 13 PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan

sebanyak 2 laporan belum diinput aplikasi SIMWAS Investigasi.

Perwakilan BPKP Provinsi Bali terus berupaya secara optimal untuk

mengimplementasikan aplikasi SIMA RENLAKPOR dan SIMWAS Investigasi.

b. PKPT Tambahan (Revisi)

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Triwulan III

Tahun 2018 sebanyak 86 PP atau 100% dari rencana sampai dengan Triwulan

III sebanyak 86 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka realisasi

penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Triwulan III Tahun

2018 tercapai 94,51% dari rencana sebanyak 91 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2018

sebanyak 65 laporan atau 78,31% dari rencana sebanyak 83 laporan. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai

dengan Triwulan III Tahun 2018 tercapai 71,43% dari rencana sebanyak 91

laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III Tahun

2018 sebanyak 65 laporan atau 75,58% dari PP yang telah terbit Surat

Tugasnya. Hal ini disebabkan terdapat beberapa laporan sedang dalam proses

reviu/penyelesaian.

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan III Tahun 2018

sebanyak 86 PP dan realisasi penerbitan laporan sebanyak 65 laporan terinci

atas :

Realisasi PP s.d. Triwulan III 2018 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA

RENLAKPOR sebanyak 9 PP atau 69,23% dari jumlah 13 PP yang telah terbit

Page 10: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

9

STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 7 laporan

atau 87,5% dari jumlah 8 laporan terbit.

Realisasi PP Bidang Investigasi s.d. Triwulan III 2018 yang telah di-entry ke

dalam aplikasi SIMWAS Investigasi sebanyak 6 PP atau 20,69% dari jumlah

29 PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah terbit

sebanyak 20 laporan belum diinput aplikasi SIMWAS Investigasi.

Perwakilan BPKP Provinsi Bali terus berupaya untuk mengimplementasikan

secara penuh aplikasi SIMA RENLAKPOR dan SIMWAS Investigasi.

c. KAP GenerikSelain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan,

Perwakilan BPKP Provinsi Bali juga melaksanakan penugasan dengan

menggunakan KAP Generik yang sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 telah

terlaksana sebanyak 52 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 52 PP

tersebut, telah terbit laporan sebanyak 43 laporan.

Realisasi penugasan pengawasan PKPT KAP Generik s.d. Triwulan III Tahun

2018 sebanyak 53 PP dan realisasi penerbitan laporan sebanyak 43 laporan

terinci atas :

Realisasi PP s.d. Triwulan III 2018 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA

RENLAKPOR sebanyak 38 PP atau 90,48% dari jumlah 42 PP yang telah

terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 27

laporan atau 96,43% dari jumlah 28 laporan terbit.

Realisasi PP Bidang Investigasi s.d. Triwulan III 2018 yang telah di-entry ke

dalam aplikasi SIMWAS Investigasi sebanyak 3 PP atau 30% dari jumlah

10 PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah terbit

sebanyak 5 laporan belum diinput aplikasi SIMWAS Investigasi.

Perwakilan BPKP Provinsi Bali terus berupaya untuk mengimplementasikan

secara penuh aplikasi SIMA RENLAKPOR dan SIMWAS Investigasi.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018

berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 4a,

sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan

disajikan dalam Lampiran 4b.

Page 11: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

10

5. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan(PKAU)Realisasi penugasan PKAU sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebanyak

260 PP atau 108,33% dari rencana sebanyak 240 PP. Jika dibandingkan dengan

rencana setahun, maka penugasan PKAU sampai dengan Triwulan III Tahun 2018

tercapai 80,75% dari rencana sebanyak 322 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan sampai dengan

Triwulan III Tahun 2018 sebanyak 191 laporan/dokumen atau 84,14% dari rencana

sebanyak 227 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka

jumlah laporan/dokumen yang terbit sampai dengan Triwulan III Tahun 2018

tercapai 59,33% dari rencana sebanyak 322 laporan/dokumen. Hal ini disebabkan

kegiatan pendukung pengawasan tersebut masih dalam proses penyusunan

laporan.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan sampai dengan Triwulan III

Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 5.

6. Penggunaan Hari ProduktifRealisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan Triwulan III Tahun

2018 sebanyak 161 OH atau 68,10% dari potensi setahun sebanyak 237 OH atau

136,20% dari potensi OH sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebanyak

177 OH.

Hal ini disebabkan keterbatasan alokasi jumlah hari penugasan sampai dengan

Triwulan III Tahun 2018.

Realisasi penggunaan hari produktif sampai dengan Triwulan III Tahun 2018

disajikan pada Lampiran 6.

7. Penyerapan AnggaranRealisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar

Rp18.918.470.877,00 atau 132,11% dari rencana sampai dengan Triwulan III

Tahun 2018 sebesar Rp14.319.745.235,00 Jika dibandingkan dengan anggaran

setahun (setelah revisi) sebesar Rp26.780.671.000,00, maka realisasi penyerapan

anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 tercapai 70,64 %.

Realisasi penyerapan anggaran melampaui target disebabkan antara lain adanya

pembayaran tunjangan kinerja ke 13 dan pembayaran tunjangan hari raya tahun

2018.

Page 12: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut
Page 13: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

Lampiran 1LPM No : LKIN-2399/PW22/6/2018Tanggal : 10 Oktober 2018

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100a. Pengawasan

1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi HasilPengawasan

% 60.00 0.00 0.00 0.00 N/A

2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skorGCG baik *)

% 100.00 0.00 100.00 100.00 100 *)

3 Persentase BUMN/anak perusahaan yangkinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)

% 100.00 0.00 100.00 100.00 100 *)

4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimalberpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

% 54.00 0.00 80.00 148.15 148 *)

5 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimalcukup baik dari BLUD yang dievaluasi

% 54.00 0.00 100.00 185.19 185 *)

6 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasianyang dimanfaatkan di Persidangan

% 50.00 0.00 56.00 112.00 112 *)

7 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasianyang dimanfaatkan oleh APH

% 72.00 0.00 100.00 138.89 139 *)

8 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasianyang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 65.00 0.00 0.00 0.00 N/A

9 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75.00 0.00 0.00 0.00 N/A

10 Pesentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkanoleh K/L/P/K

% 75.00 0.00 0.00 0.00 N/A

11 Persentase Penyelesaian Hambatan KelancaranPembangunan

% 75.00 0.00 100.00 133.33 133 *)

12 Persentase K/L/P/K Yang MengimplementasikanFCP (termasuk FRA)

% 52.00 0.00 100.00 192.31 192 *)

13 Persentase K/L/P/K Anggota KomunitasPembelajar Anti Korupsi (KPAK) YangMengimplementasikan Sistem PengaduanMasyarakat

% 65.00 0.00 0.00 0.00 N/A

14 Persentase Pemerintah Provinsi dengan MaturitasSPIP Level 3

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

15 Persentase Pemerintah Provinsi dengan MaturitasSPIP Level 2

% 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A

16 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 3 **)

% 100.00 66.00 100.00 100.00 151.52

17 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 2

% 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A

18 Persentase APIP Pemerintah Provinsi denganKapabilitas Level 3

% 100.00 0.00 0.00 0.00 N/A

19 Persentase APIP Pemerintah Provinsi denganKapabilitas Level 2

% 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A

20 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kotadengan Kapabilitas Level 3 ***)

% 100.00 44.00 66.67 66.67 151.52

21 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kotadengan Kapabilitas Level 2

% 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A

b. Dukungan Pengawasan1 Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

(skala likert 1-10)Skala Likert 8 0 0 0 N/A

s.d.Triwulan

ini

s.d.Triwulan

ini

Tahun2018

s.d.Triwulan ini

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALITarget dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

s.d. Triwulan III Tahun 2018

No. Indikator Kinerja Program Satuan

Rencana Capaian (%)

Tahun2018

*) Target Indikator Kinerja Program pada Triwulan III Tahun 2018 adalah 0% dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2018**) Dari 9 Kabupaten/Kota, terdapat 3 Kabupaten yang masih dalam proses QA Pusat.***) Dari target 4 Kabupaten, tercapai 6 Kabupaten pada Level 3 Kapabilitas APIP.

Page 14: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

Lampiran 2aLPM No : LKIN-2399/PW22/6/2018Tanggal : 10 Oktober 2018

1 2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100a. Pengawasan

1 Jumlah Laporan HasilPengawasan PSN

Laporan 48 27 18 37.50 66.67

2 Jumlah Laporan HasilPengawasan Siskeudes

Laporan 25 19 21 84.00 110.53

3 Jumlah Laporan HasilPengawasan SIMDA

Laporan 2 2 2 100.00 100.00

4 Jumlah Laporan HasilPengawasan BPKP Perwakilan

Laporan 75 51 54 72.00 105.88

5 Jumlah Laporan HasilPengawasan ASIAN Games

Laporan 0 0 0 0.00 0.00

6 Jumlah Laporan HasilPembinaan SPIP

Laporan 14 10 8 57.14 80.00

7 Jumlah Laporan HasilPeningkatan Kapabilitas APIP

Laporan 21 18 13 61.90 72.22

Jumlah Output Pengawasan Laporan 185 127 116 62.70 91.34

b. Dukungan Pengawasan1 Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKPLaporan 12 9 9 75.00 100.00

2 Tersedianya alat pengolahandata BPKP

unit 9 9 9 100.00 100.00

3 Tersedianya Alat Rumahtangga BPKP

unit 16 16 16 100.00 100.00

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALITarget dan Realisasi Output Sesuai Perjanjian Kinerja

s.d. Triwulan III Tahun 2018

Tahun 2018 s.d. Triwulan iniSatuanIndikator Kinerja KegiatanNo.Rencana Realisasi s.d.

Triwulan ini

Capaian (%)Tahun2018

s.d. Triwulanini

Page 15: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

Lampiran 2bLPM No : LKIN-2399/PW22/6/2018Tanggal : 10 Oktober 2018

1 2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100 9

1 Pengawalan Program PrioritasPembangunan Nasional

Laporan 72 41 38 52.78 92.68 32.76

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 10 7 4 40.00 57.14 3.45

3 Pengamanan Aset Negara/Daerah Laporan 18 15 12 66.67 80.00 10.34

4 Peningkatan Governance System Laporan 85 64 62 72.94 96.88 53.45

Jumlah 185 127 116 62.70 91.34 100.00

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Tahun 2018s.d.

Triwulanini

Proporsi RealisasiFokus thd Total

Realisasi (%)No. Fokus Pengawasan Satuan

RencanaRealisasi s.d.Triwulan ini

Capaian (%)

Tahun2018

s.d.Triwulan

ini

Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja dari Sudut Fokus Pengawasans.d. Triwulan III Tahun 2018

Page 16: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

Lampiran 3LPM No : LKIN-2399/PW22/6/2018Tanggal : 10 Oktober 2018

No. Nama Penghargaan Frekuensi Momen PemberianPenghargaan Kriteria Penilaian Penerima Penghargaan

1 Juara II Implementasi SIMDA Perencanaan 1 Raker Bidang APD PerwakilanBali

2 Penghargaan Kinerja Terbaik I PembinaanPengelolaan Perencanaan

1 Raker I Gede Eka Priyoga

3 Terbaik II BPKP Performance Award 2017kategori Implementasi SIMDA Perencanaan

1 Raker Perwakilan BPKP ProvinsiBali

4 Penghargaan Satuan Kerja Terbaik I(Pertama)Pelaksanaan Anggaran Kanwil DitjenPerbendaharaan Provinsi Bali Triwulan IIITahun 2017

1 Sosialisasi Keuanganoleh Ditjen

Perbendaharaan

1. Realisasi Anggaran2. Kesalahan SPM3.Ketepatan Penyampaian Data Kontrak4. Ketepatan Pengajuan UP5. Penyelesaian tagihan non belanja pegawai6. Frekuensi Revisi DIPA Pergeseran7. Ketepatan penyampaian LPJ Bendahara8. Retur SP2D9. Pagu Minus Belanja Pegawai10. Dispensasi SPM11. Selisih realisasi anggaran dengan target pada halaman3 DIPA12. Selisih Penarikan Dengan Perencanaan Kas.

Perwakilan BPKP ProvinsiBali

5 BPKP Performace Award 2017 Terbaik IKategori Pengelolaan Keuangan

1 - Perwakilan BPKP ProvinsiBali

6 Penghargaan sebagai Satuan Kerja yangMeraih Nilai Tertinggi ke lima IndikatorKinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Semester I Tahun 2018 dalam WilayahPelayanan KPPN Denpasar

1 Sosialisasi Keuanganoleh Ditjen

Perbendaharaan

Perwakilan BPKP ProvinsiBali

BPKP

Direktorat JendralPerbendaharaan

BPKP

BPKP

Direktorat JendralPerbendaharaan

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALIDaftar Penghargaan/Rewards dari Kementerian/Lembaga/Institusi

s.d. Triwulan III Tahun 2018

Instansi yangmemberikanpenghargaan

BPKP

Page 17: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

Lampiran 4aLPM No : LKIN-2399/PW22/6/2018Tanggal : 10 Oktober 2018

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

A PKPT1 PKPT Awal1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 48 36 28 58.33 77.78 48 18 18 37.50 100.00 64.292 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 18 15 14 77.78 93.33 18 0 14 77.78 0.00 100.003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 2 2 2 100.00 100.00 2 0 2 100.00 0.00 100.004 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 75 70 59 78.67 84.29 75 21 54 72.00 257.14 91.535 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.006 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 14 11 8 57.14 72.73 14 0 8 57.14 0.00 100.00

7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 21 20 14 66.67 70.00 21 17 13 61.90 76.47 92.86Sub Jumlah 1 178 154 125 70.22 81.17 178 56 109 61.24 194.64 87.20

2 PKPT Tambahan (Revisi)1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 1 1 1 100.00 100.00 1 1 1 100.00 100.00 100.002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 13 13 13 100.00 100.00 13 13 13 100.00 100.00 100.003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 11 6 6 54.55 100.00 11 6 5 45.45 83.33 83.334 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 64 64 64 100.00 100.00 64 61 45 70.31 73.77 70.315 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.006 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00

7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 2 2 2 100.00 100.00 2 2 1 50.00 50.00 50.00Sub Jumlah 2 91 86 86 94.51 100.00 91 83 65 71.43 78.31 75.58

Jumlah A 269 240 211 78.44 87.92 269 139 174 64.68 125.18 82.46

B KAP Generik 52 52 52 100.00 100.00 52 50 43 82.69 86.00 82.69Sub Jumlah B 52 52 52 100.00 100.00 52 50 43 82.69 86.00 82.69

Total A+B 321 292 263 81.93 90.07 321 189 217 67.60 114.81 82.51

s.d. Triwulan III 2018

Tahun 2018s.d.Triwulan ini Tahun 2018 s.d. Triwulan

iniTahun2018

s.d.Triwulan

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALIRealisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Output

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasam % RealisasiLaporan

dibandingkanRealisasi PP

Rencana Realisasi s.d.Triwulan ini

Capaian (%)s.d. Triwulan

ini

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Rencana Realisasis.d.

Triwulan

Capaian (%)

Tahun 2018

Page 18: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

Lampiran 4bLPM No : LKIN-2399/PW22/6/2018Tanggal : 10 Oktober 2018

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100A PKPT1 PKPT Awal

IPP 47 37 33 70.21 89.19 47 9 28 59.57 311.11 84.85AN 27 25 24 88.89 96.00 27 13 20 74.07 153.85 83.33APD 56 49 41 73.21 83.67 56 17 35 62.50 205.88 85.37Investigasi 27 23 13 48.15 56.52 27 0 13 48.15 0.00 100.00P3A 21 20 14 66.67 70.00 21 17 13 61.90 76.47 92.86

Sub Jumlah 1 178 154 125 70.22 81.17 178 56 109 61.24 194.64 87.20

2 PKPT Tambahan (Revisi)IPP 6 6 6 100.00 100.00 6 6 5 83.33 83.33 83.33AN 5 5 5 100.00 100.00 5 5 5 100.00 100.00 100.00APD 30 25 25 83.33 100.00 30 24 20 66.67 83.33 80.00Investigasi 48 48 48 100.00 100.00 48 46 34 70.83 73.91 70.83P3A 2 2 2 100.00 100.00 2 2 1 50.00 50.00 50.00

Sub Jumlah 2 91 86 86 94.51 100.00 91 83 65 71.43 78.31 75.58Jumlah A 269 240 211 78.44 87.92 269 139 174 64.68 125.18 82.46

B KAP GenerikIPP 26 26 26 100.00 100.00 26 24 21 80.77 87.50 80.77AN 6 6 6 100.00 100.00 6 6 6 100.00 100.00 100.00APD 10 10 10 100.00 100.00 10 10 8 80.00 80.00 80.00Investigasi 10 10 10 100.00 100.00 10 10 8 80.00 80.00 80.00P3A 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Sub Jumlah B 52 52 52 100.00 100.00 52 50 43 82.69 86.00 82.69Total 321 292 263 81.93 90.07 321 189 217 67.60 114.81 82.51

s.d. Triwulan III 2018

% RealisasiLaporan

dibandingkanRealisasi PP

No. Jenis PKPT/BidangCapaian (%)

Tahun 2018 s.d.Triwulan ini

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALIRealisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

Laporan Hasil PengawasamRencana Realisasi

s.d.Triwulan

ini

Capaian (%)

Tahun2018

s.d.Triwulan

iniTahun 2018 s.d. Triwulan

iniTahun 2018 s.d. Triwulanini

Penugasan Pengawasan (PP)Rencana

Realisasi s.d.Triwulan ini

Berdasarkan Bidang

Page 19: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

Lampiran 5LPM No : LKIN-2399/PW22/6/2018Tanggal : 10 Oktober 2018

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

A TU1 Jumlah Laporan Dukungan

Manajemen BPKP183 122 144 78.69 118.03 183 115 90 49.18 78.26 62.50

2 Jumlah Layanan Perkantoran45 39 39 86.67 100.00 45 39 36 80.00 92.31 92.31

3 Tersedianya saranaprasarana BPKP

6 6 5 83.33 83.33 6 6 5 83.33 83.33 100.00

Sub Jumlah 234 167 188 80.34 112.57 234 160 131 55.98 81.88 69.68

B P3A1 Jumlah Laporan Dukungan

Manajemen BPKP88 73 72 81.82 98.63 88 67 60 68.18 89.55 83.33

Sub Jumlah 88 73 72 81.82 98.63 88 67 60 68.18 89.55 83.33

Jumlah 322 240 260 80.75 108.33 322 227 191 59.32 84.14 73.46

Tahun 2018

Capaian (%)s.d. Triwulan

ini

Rencana Realisasis.d.

Triwulan

Capaian (%)

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Tahun 2018s.d.Triwulan ini Tahun 2018 s.d. Triwulan

iniTahun2018

s.d.Triwulan

s.d. Bulan Triwulan III 2018Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Jenis PKAU/Bidang

Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % RealisasiLaporan

dibandingkanRealisasi PP

Rencana Realisasi s.d.Triwulan ini

Page 20: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

Lampiran 6LPM No : LKIN-2399/PW22/6/2018Tanggal : 10 Oktober 2018

Tahun2018

s.d.Triwulan ini

Tahun2018

s.d.Triwulan

ini1 2 3 4 5 6 7 8 9A PKPT1 PKPT Awal

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 1,564Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 382Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 57Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 2,532Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games 0Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 288Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 767

Sub Jumlah 1 5,590

2 PKPT TambahanJumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 30Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 329Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 107Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 1,614Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games 0Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 0Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 23

Sub Jumlah 2 2,103

3 KAP GenerikSub Jumlah 859

Jumlah PKPT (1+2+3) 8,552

B PKAU 11,461

Total PKPT + PKAU 20,013

Perhitungan Hari Produktif 20,013 124 29,388 14,694 68.10 136.20 161

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALIRealisasi Hari Produktif

s.d. Triwulan III 2018

Realisasi OHs.d. Triwulan iniNo. Output Jumlah

Pegawai

Potensi OH Capaian (%)OH per

Pegawai s.d.Triwulan ini

Page 21: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI … · kelola BLUD terhadap 2 BLUD yaitu RSUD Mangusada Kabupaten Badung dan BRSU Kabupaten Tabanan, tata kelola kedua BLUD tersebut

Lampiran 7LPM No : LKIN-2399/PW22/6/2018Tanggal : 10 Oktober 2018

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 061 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 2,015,311,000 1,585,479,250 401,334,000 19.91 25.31

2 Jumlah Laporan Hasil PengawasanSiskeudes

929,772,000 794,066,000 663,499,196 71.36 83.56

3 Jumlah Laporan Hasil PengawasanSIMDA

78,598,000 78,598,000 53,050,000 67.50 67.50

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKPPerwakilan

851,503,000 800,065,000 947,112,650 111.23 118.38

5 Jumlah Laporan Hasil PengawasanASIAN Games

0 0 0 0.00 0.00

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 358,162,000 283,048,000 134,805,000 37.64 47.63

7 Jumlah Laporan Hasil PeningkatanKapabilitas APIP

491,421,000 468,591,000 247,675,000 50.40 52.86

Sub Jumlah Program 06 4,724,767,000 4,009,847,250 2,447,475,846 51.80 61.04

B Program 01 22,055,904,000 10,309,897,985 16,470,995,031 74.68 159.76

26,780,671,000 14,319,745,235 18,918,470,877 70.64 132.11

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Total

TerhadapAnggaran

2018

TerhadapRencana s.d.Triwulan ini

Realisasi Penyerapan Anggaran

% Capaian Penyerapan

Tahun 2018(setelah revisi)

s.d. Triwulan ini

s.d. Triwulan III 2018

Realisasi s.d. Bulanini

Anggaran

No Program/IKK