LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2015

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Awang Long No. 01 Kota Bontang

Telp. (0548) 26606 Fax. (0548) 29007 Website : disdukcapil.bontangkota.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum Organisasi 1

B. Aspek Strategis Organisasi 1

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 2

1. Kedudukan 2

2. Tugas Pokok 2

3. Fungsi 2

D. Struktur Organisasi 3

E. Sumber Daya Manusia 5

F. Permasalahan Utama 6

G. Sistematika Penyajian 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 8

A. Rencana Strategis 8

1. Visi 8

2. Misi 11

3. Tujuan 11

4. Sasaran 14

5. Indikator Kinerja 16

6. Strategi 20

7. Program 21

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERA 22

A. Pengukuran Capaian Kinerja 22

B. Analisis Capaian Kinerja 23

C. Realisasi Anggaran 39

BAB IV PENUTUP 46

LAMPIRAN

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bontang telah selesai disusun. Laporan ini merupakan salah satu wujud

pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang kepada pemberi

mandat dan stakeholders atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2015.

Pelaporan Kinerja ini kami harapkan akan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang kepada pemberi mandat dan

stakeholders, serta sebagai bahan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang dalam rangka

mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari harapan, untuk itu

tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna

perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disusun, semoga memberi manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan suatu

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang dapat menjamin

berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan

ekonomis.

Bontang, April 2016

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang,

Drs. H.M.Edison A. MM NIP. 195908081985011003

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek

penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas

yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga

akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan SKPD pada

tahun 2015,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengungkapkan keberhasilan dan

atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang

dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah

yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat

tercapai sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2015 dapat

digambarkan sebagai berikut :

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2015

Target Realisasi Persentase

Capaian

1 2 3 4 5 6 7

1.

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu

1. Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk

Rasio 1 0,98 0,98

` 2. Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio 1 0,63 0,63

3. Rasio pasangan berakte nikah

Rasio 1 0,47 0,47

4. Kepemilikan KTP % 100 97,95 97%

5. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

% 100 54,84 54,84%

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang merupakan

unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kependudukan yang dipimpin oleh Kepala

Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bontang

melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008

tanggal 17 September 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah.

B. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagai salah satu

unsur pelaksana otonomi daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam

pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini

mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang memiliki

kewenangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan kewenangan yang dimiliki maka Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang harus mampu merumuskan kebijakan teknis di

bidang kependudukan dan pencatatan Sipil. Sehingga dalam gerak langkahnya

dapat melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya

sehingga pembangunan daerah terutama pembangunan bidang kependudukan

dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pemangku pelayanan

publik membantu terselenggaranya Good Governance Pemerintah Kota Bontang.

Isu strategis reformasi birokrasi dapat diukur dari keberhasilan penyelanggaraan

pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bontang. Inovasi pelayanan yang mendekati masyarakat baik itu melalui

Mou kerjasama rumah sakit Kota Bontang untuk percepatan akta kelahiran, jemput

2

bola pelayanan E-KTP, Jemput bola pelayanan akta perkawinan petugas turun

kegereja dan sebagainya.

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu

urusan wajib yang harus dikelola dan ditangani secara baik oleh pemerintah dan

berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 UU No 32/2004 tentang pemerintah daerah

mengamanahkan bahwa urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada

Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik melayani pelayanan

yang cepat, tepat, transparan tidak diskriminatif.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

(a) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

(b) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada Dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalu Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2008 beserta

perubahan Nomor 40 tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

mempunyai tugas pokok Melaksanakan kewenangan Daerah dibidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan yang diberikan oleh

Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bontang berfungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran dan pendataan penduduk,

bidang pencatatan sipil serta bidang informasi dan penyuluhan.

2. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas

3

3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan

fungsional dan staf dilingkungan dinas.

4. pelaksanaan tugas dinas sebagai pertanggungjawaban

5. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah tersebut, maka susunan Organisasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat dideskripsikan sebagai

berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;

c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Penduduk, membawahi:

1) Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Daftar Induk Kependudukan;

2) Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:

1) Seksi Kelahiran dan Kematian;

2) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan, Pengesahan Anak;

e. Bidang Informasi dan penyuluhan membawahi:

1) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;

2) Seksi Program dan Penyuluhan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

4

Gambar. 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang

Kepala Seksi NIK & Daftar

Induk Penduduk

Kepala Seksi

KK & KTP

KEPALA DINAS

Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan

Keuangan

Kepala Bidang

Informasi & Penyuluhan

SEKRETARIS

Kepala Bidang Pendaftaran &

Pendataan Penduduk

Kepala Seksi Informasi & Penyuluhan

Kepala Seksi Pengola Data & Pelaporan

Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Kepala Seksi Perkawinan, Cerai & PPA

Kepala Seksi Kelahiran & Kematian

5

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah

ini.

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

Golongan

Pendidikan

Gol I Gol II Gol III Gol IV Non Gol /

Non PNS Jumlah

1. SD 1 1

2. SLTP 2 2

3. SLTA 10 3 13

4. D III 6 1 7

5. S – 1 1 12 1 2 16

6. S – 2 2 5 7

Jumlah 17 14 6 0 46

6

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang berdasarkan eselon dan non eselon dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

Berdasarkan Eselon Tahun 2015

Tingkatan Eselon Jumlah Keterangan

Eselon II B 1 Ka.Dinas

Eselon III A 1 Sekretaris

Eselon III B 3 Ka.Bidang

Eselon IV A 8 Ka.Seksi / Ka.Sub.Bagian

Non Eselon 24 Staf

Non PNS 9 Staf Non PNS

Jumlah 46 Personil

F. PERMASALAHAN UTAMA

a. Belum dilengkapinya prasarana yang memadai;

b. Keterbatasan anggaran berakibat beberapa program unggulan yang tidak tercover

dalam pembiayaan rencana kerja.

d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen

kependudukan sehingga perlu gencar dilakukan sosialisasi secara terintegrasi

baik lewat media massa maupun kemasyarakat langsung dikelurahan dan RT.

7

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan ini disajikan dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

8

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar untuk

diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan.

1. Visi.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai

dalam jangka waktu tertentu. Visi Dinas harus sejalan dengan Visi Kepala Daerah

sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Penetapan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

tahun 2011 sampai dengan 2016 agar sesuai dan dapat bersinergi dengan Visi

Walikota Bontang masa bhakti 2011 – 2016 maka perlu ditampilkan terlebih dulu

diuraikan urut-urutan logika sebagai panduan penentuan Visi tersebut sebagai

berikut.

(1) Moto Kota Bontang sebagai Kota Taman periode 2011-2016 adalah “Tertib

Agamis, Mandiri, Aman, Nyaman”.

(2) Visi Walikota/Wakil Walikota Bontang terpilih Tahun 2011–2016 yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Bontang Yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan

Sejahtera”.

Berpedoman kepada Moto Kota Bontang tahun 2011-2016 dan Visi Walikota

Bontang tahun 2011-2016, maka ditetapkan Visi Dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2011-2016 sebagai berikut:

9

“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016 “

Penentuan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sesuai tugas

pokok dan fungsi yang dijalankan sangat berkaitan erat dan berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 26 tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, keterkaitan itu dapat disimpulkan dari

pengertian Administrasi Kependudukan dan pengertian Pencatatan Sipil sebagai

berikut:

1) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain.

2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh

seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.jenis

peristiwa pencatatan sipil meliputi 13 peristiwa penting antara lain :

1. Kelahiran

2. Kematian

3. Lahir mati

4. Perkawinan

5. Perceraian

6. Pengangkatan anak

7. Pengakuan anak

8. Pengesahan anak

9. Perubahan nama

10. Perubahan Status kewarganegaraan

11. Pembatalan perkawinan

12. Pembatalan perceraian

13. Peristiwa penting lainnya (Pembetulan akta dan pembatalan akta)

10

Mengacu pada hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa implementasi

Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana

pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang

menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang, oleh karena itu pemaknaan Visi Dinas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

Profesional. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil selalu didasarkan pada kemampuan nyata pelaksanaan

urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam rangka mencip-takan pelayanan jasa secara efektif,

efisien dan bersih.


tertib. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil selalu mengikuti alur, syarat dan prosedur yang baku serta

sesuai ketentuan yang berlaku serta ada kepastian dalam hal biaya serta

jaminan ketepatan layanan.


akurat. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil selalu memperhatikan agar data yang diberikan oleh obyek

pelayanan adalah data yang benar, valid dan ada dokumen pendukungnya

disamping itu proses pelayanan mulai verifikasi, pemrosesan dalam system

sampai dengan penyerahan hasilnya juga dilaksanakan sesuai standar yang

sudah baku.


dinamis. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Adminis-trasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil data yang ada atau yang yang tersimpan dalam

database kependudukan adalah data yang paling terakhir dan mutakhir

mengikuti perkembangan waktu sehingga setiap perubahan data dapat ter

update secara realtime.

11

2. MISI

Misi merupakan tekad yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang

ditetapkan.dengan adanya misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat

yang berkepentingan dapat mengetahui program-program

Dinas/badan/lembaga daerah dan ikut berperan serta agar diperoleh hasil

sesuai misi yang akan dicapai.

Berdasarkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang tersebut di atas, sebagai penjabarannya ditetapkan Misi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Kinerja pelayanan aparatur terhadap kebutuhan

masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil,

2. Meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi

sistem informasi administrasi kependudukan ( SIAK ).

3. Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian dan peran serta

masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil.

4. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap instansi terkait, institusi

sosial dan institusi keagamaan.

5. Melaksanakan dan mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan

administrasi secara profesional dan transparan dengan didukung oleh

sarana prasarana yang memadai.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi.tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi

12

prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam

melaksanakan misi.

Terkait dengan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang, maka untuk menentukan langkah ditetapkan tujuan bisa dilihat ditabel

dibawah ini :

Tujuan Misi 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

V i s i :

“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 2016”

Misi 1 Tujuan

Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur

terhadap kebutuhan masyarakat dalam

pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil.

1. Peningkatan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


V i s i :


Misi 2 Tujuan

Meningkatkan pemanfaatan dan

pendayagunaan teknologi informasi

Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK).

1. Pelayanan menggunakan teknologi SIAK. 2. Peningkatan skill sumberdaya manusia dalam

pengelolaan SIAK.

13


V i s i :


Misi 3 Tujuan

Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1. Menyelenggarakann sosialisasi tentang pentingnya data kependudukan kepada masyarakat.


V i s i :


Misi 4 Tujuan

Meningkatkan koordinasi dan pembinaan

terhadap instansi terkait, institusi sosial dan

institusi keagamaan.

1. Peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

14


V i s i :


Misi 5 Tujuan

Melaksanakan dan mengembangkan

sistem pelaporan dan pelayanan

administrasi secara profesional dan

transparan dengan didukung oleh sarana

prasarana yang memadai.

1. Peningkatan prasarana dan sara perkantoran tersedia.

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan administrasi internal SKPD.

3. Pelaporan data dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran

dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. sasaran merupakan bagian

integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang Periode Tahun 2011 – 2016 bisa dilihat pada tabel

dibawah ini .

Sasaran misi 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

V i s i :


Tujuan Sasaran

1. Peningkatan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu

15

Sasaran Misi 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

V i s i :


Tujuan Sasaran

1. Peningkatan prasarana dan sarana perkantoran tersedia.

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan administrasi internal SKPD.

3. Pelaporan data dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan

Keuangan serta tersedianya sarana dan

prasarana


V i s i :


Tujuan Sasaran

1. Menyelenggarakann sosialisasi tentang pentingnya data kependudukan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam membangun data kependudukan.

Terwujudnya Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

16


V i s i :


Tujuan Sasaran

1. Peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

2. Meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat melalui institusi sosial dan keagamaan.

Terwujudnya koordinasi dan pembinaan

dalam rangka peningkatan pelayanan

5. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja ( IK ) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan –

kegiatan yang dilakukan beserta ukuran – ukuran/volume yang akan dicapai, baik

secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan.

Dalam tataran pelaksanaan, Indikator Kinerja dituangkan dalam bentuk Surat

Keputusan Kepala SKPD diawal tahun anggaran yang berisi penetapan atas indikator

kinerja utama yang menjadi tolak ukur berhasil tidaknya program/kegiatan pelaksanaan

fungsi SKPD.

Pada dasarnya penetapan indikator kinerja Tahun 2015 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bontang tahun 2015 yang disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja

Tahunan ( RKT ) tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun

2015. Target kinerja mereprentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada tahun

2015, target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.

17

PENETAPAN KINERJA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2015

Target Realisasi

1 2 3 4 5

1 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu

1.

Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk

1 0,98

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11//2008 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor : 02

Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bontang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing

Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan

anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja

sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bontang.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang dimaksud antara lain sebagai berikut :

18

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No

Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama Alasan Satuan Ukur

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu

1. 2. 3. 4.


Kepemilikan KTP Ketersediaan Database skala provinsi NIK Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan rasio penduduk ber KTP. Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan jumlah penduduk ber KTP Mengukur kinerja organisasi dalam menyediakan database kependudukan Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan jumlah penduduk ber KTP Nasional berbasis NIK.

Rasio

% (persen)

Ada/Tidak

Sudah/Belum

5. Rasio bayi berakte kelahiran

Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan rasio penduduk ber Akta Kelahiran

Rasio

19


Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan rasio penduduk ber akta nikah.

Rasio


Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan jumlah penduduk ber Akta Kelahiran

% (persen)

20

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan ini diharapkan dapat

memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil -

hasil yang akan diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang

6. STRATEGI

Kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor

eksternal maupun internal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi dan kebijakan

untuk dapat menjalankan tugas secara optimal dengan mengatasi berbagai kendala

yang mungkin dihadapi.

Adapun strategi dan Kebijakan SKPD sebagai berikut :

1. Membangun database kependudukan program SIAK yang valid dan akurat

2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

3. Peningkatan pengelolaan administrasi dan pelaporan SKPD serta peningkatan

sarana prasarana

4. Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

5. Melakukan koordinasi dengan para pihak

7. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu

yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai

tujuan dan sasaran.perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara

visi,misi, dan isu-isu strategis yang telah ditentukan.

21

Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bontang sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut:

1. Membangun data base kependudukan program SIAK dengan mendayagunakan

seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bontang.

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memenuhi prasarana dan sarana

yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bontang.

8. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang diharapkan melalui satu atau beberapa kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun

2015 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian Kinerja merupakan inti dari akuntabilitas kinerja yang

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam

upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Pengukuran

pencapaian kinerja merupakan suatu penilaian yang sistematis yang didasarkan

pada indikator kinerja Input, Output ataupun Outcome.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam pelaksanaan

Evaluasi Kinerja Tahun 2015 dilakukan dengan Pengukuran Kinerja dan analisis

terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pencapaian masing-masing

sasaran strategis tahun 2015 sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian


1. Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk

1 0,98 98%

` 2. Rasio bayi berakte kelahiran

1 0,63 63%


1 0,47 47%

4. Kepemilikan KTP 100 97,95 97%


100 54,84 54%

6. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Ada Ada Ada

7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Ya Ya Ya

23

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

a. Target dan Realisasi kinerja tahun 2015

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Capaian

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Realisasi Persentase

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu

1.


Rasio 0,87 1 0,98 98%

` 2.

Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio 0,62 1 0,63 63%

3.

Rasio pasangan berakte nikah

Rasio 0,37 1 0,47 47%

4.

Kepemilikan KTP % 87,77 100 97,95 97,95%

5.

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

% 51,88 100 58,84 54,84%

6.

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Ada/tdk Ada Ada Ada Ada

7.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sdh/Blm Sudah Ya Ya Ya

24

Sasaran tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi

penduduk yang akurat dan terpadu dengan Indikator kinerja :

1. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk diukur dengan :

Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP

Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah

Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP pada tahun anggaran 2015 berjumlah

109.623 (seratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga) sedangkan jumlah

penduduk usia >17 atau telah menikah sebesar 111.912 (seratus sebelas ribu

sembilan ratus dua belas) dengan demikian realisasi rasio capaian tahun anggaran

2015 untuk indikator kinerja ini sebesar 0,98 (Nol koma sembilan puluh delapan ).

2. Rasio bayi berakte kelahiran diukur dengan :

Jumlah penduduk ber KK

Jumlah penduduk yang telah menikah

Jumlah penduduk ber KK pada tahun anggaran 2015 berjumlah 50.896 (lima puluh

ribu delapan ratus sembilan puluh enam) sedangkan penduduk yang telah menikah

berjumlah 80.903 (delapan puluh ribu sembiulan ratus tiga) dengan demikian rasio

realisasi indikator sebesar 0,63(nol koma enam puluh tiga).

3. Rasio pasangan berakte nikah :

Jumlah pasangan nikah berakte nikah

Jumlah keselurahan pasangan nikah

Jumlah pasangan nikah berakta nikah tahun 2015 berjumlah 16.636 (enam belas ribu

enam ratus tiga puluh enam) sedangkan jumlah keseluruhan pasangan nikah 35.205

(tiga puluh lima ribu diua ratus lima) dengan rasio realisasi sebesar 0,47 (nol koma

empat puluh tujuh)

4. Kepemilikan KTP :

Jumlah penduduk yang memiliki KTP

Jumlah penduduk wajib KTP (17 dan atau pernah/sudah menikah) X 100 %

25

Jumlah penduduk yang memilik KTP tahun 2015 berjumlah 109.623 (seratus sembilan

ribu enam ratus dua puluh tiga) sedangkan jumlah penduduk wajib KTP (17 dan atau

pernah / sudah menikah) berjumlah 111.912 (seratus sebelas ribu sembilan ratus

dua belas) dengan prosentase capaian 97,95 % (sembilan puluh tujuh koma

sembilan puluh lima persen).

5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk :

Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran tahun 2015 berjumlah 90.073

(sembilan puluh ribu tujuh puluh tiga ) sedangkan jumlah penduduk tahun 2015

berjumlah 164.258 (seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan)

dengan capaia realisasi sebesar 54,84 % (lima pulih empat koma delapan puluh

empat persen)

6. Ketersediaan Database skala provinsi

7. Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Sasaran strategis tahun 2015 untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan

prasarana diukur diantaranya dengan indikator kinerja jumlah/prosentase pelayanan

administrasi perkantoran dengan program peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran dengan jumlah kegiatan ahun 2015 sebanyak 14 kegiatan dengan capaian

pelaksanaan kegiatan 100% (seratus persen). Indikator kedua untuk sasaran ini adalah

Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 6 (enam) dokumen/laporan

kinerja dan keuangan yang ditargetkan dapat diselesaikan secara tepat waktu yakni

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran

dan prognosis realisasi anggaran , laporan keuangan akhir tahun 2015, Penyusunan Renja

SKPD, Penyusunan Laporan Akuntabiltas, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Capaian terhadap indikator ini

X 100 %

26

menunjukkan bahwa keenam dokumen sebagaimana yang ditargetkan dapat diselesaikan

dengan baik sesuai waktu yang ditentukan. Indikator ketiga untuk sasaran ini adalah

jumlah/prosentase sarana dan prasarana dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua)

kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 100% (seratus persen).

28

b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan beberapa tahun terakhir

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Realisasi

Tahun 2015

Realisasi Tahun Lalu Persentase

Kenaikan/Penurunan Realisasi 2015 vs Tahun

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11


1 Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk

Rasio 0,98 0,77 0,80 0,87 0,21 0,18 0,11

2 Rasio bayi berakte kelahiran Rasio 0,63 0,67 0,65 0,62 -0,04 -0,02 0,01

3 Rasio pasangan berakte nikah Rasio 0,47 0,99 0,79 0,37 -0,52 -0,32 10,18

4 Kepemilikan KTP % 97,95 77,37 99,44 87,77 20,58 -1,49` 10,18

5 Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

% 54,84 42,77 46,76 51,88 12,07 8,08 2,96

6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah/Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan prasarana

1 Jumlah/prosentase pelayanan administrasi Perkantoran

% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

2 Frekwensi Pelaporan Capaian Laporan 6 6 6 6 100% 100% 100%

29

Kinerja dan Keuangan

3 Jumlah/Prosentase Sarana

dan Prasarana

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30

1. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk

Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP pada tahun anggaran 2015 berjumlah 109.623

(seratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga) sedangkan jumlah penduduk usia >17

atau telah menikah sebesar 111.912 (seratus sebelas ribu sembilan ratus dua belas)

dengan demikian realisasi rasio capaian tahun anggaran 2015 untuk indikator kinerja ini

sebesar 0,98 (nol koma sembila puluh delapan ). Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP

tahun 2012 berjumlah 103.127 (seratus tiga ribu seratus dua puluh tujuh) sedangkan

jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah berjumlah 133.299 (seratus tiga puluh tiga

ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) dengan rasio realisasi 0,77 (nol koma tujuh

puluh tujuh) terdapat kenaikan sebesar 0,21 (nol koma dua puluh satu). Tahun 2013

Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP berjumlah 103.127 (seratus tiga ribu seratus dua

puluh tujuh) sedangkan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah berjumlah 133.299 (

seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan ) dengan rasio realisasi

sebesar 0,80 (nol koma delapan puluh) terdapat kenaikan sebesar 0,18 (nol koma delapan

belas) pada tahun 2014 Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP berjumlah 96.278

(sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan ) dan jumlah penduduk usia

>17 atau telah menikah berjumlah 110.522 (seratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh

dua) dengan rasio realisasi 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh). Terjadi peningkatan rasio

realisasi sebesar 0,11 (nol koma sebelas) dibanding tahun 2015 untuk indikator penduduk

ber KTP persatuan penduduk.

2. Rasio bayi berakte kelahiran

Jumlah penduduk ber KK pada tahun anggaran 2015 berjumlah 50.896 (lima puluh ribu

delapan ratus sembilan puluh enam) sedangkan penduduk yang telah menikah berjumlah

80.903 (delapan puluh ribu sembiulan ratus tiga) dengan demikian rasio realisasi indikator

sebesar 0,63 (nol koma enam puluh tiga). Pada tahun 2012 jumlah penduduk ber KK

berjumlah 59.575 dan jumlah penduduk yang telah menikah 89.467 dengan rasio realisasi

0,67 terjadi penurunan rasio sebesar -0,04 (minus nol koma nol empat) sedangkan pada

tahun 2013 jumlah penduduk yang ber KK berjumlah 54.217 dan jumlah penduduk yang

telah menikah berjumlah 83.468 dengan realisasi rasio 0,65 (nol koma enam puluh lima)

terjadi penurunan rasio -0,01 (nol koma nol satu) untuk tahun 2014 jumlah penduduk ber

KK sebesar 49.717 (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas) sedangkan

31

jumlah penduduk yang telah menikah sebesar 80.516 ( delapan puluh ribu lima ratus enam

belas) dengan realisasi capaian sebesar 0,62 (nola koma enam puluh dua). Terdapat

peningkatan sebesar 0,01 (nol koma nol satu) dibanding tahun 2015.


Jumlah pasangan nikah berakta nikah tahun 2015 berjumlah 16.636 (enam belas ribu enam

ratus tiga puluh enam) sedangkan jumlah keseluruhan pasangan nikah 35.205 (tiga puluh

lima ribu diua ratus lima) dengan rasio realisasi sebesar 0,47 (nol koma empat puluh

tujuh). Jumlah pasangan nikah berakta nikah tahun 2014 berjumlah 12.861 (dua belas ribu

delapan ratus enam puluh satu) sedangkan jumlah keseluruhan pasangan nikah 34.726

(tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam) dengan rasio realisasi sebesar 0,37

(nol koma tiga puluh tujuh) terdapat peningkatan sebesar 10,18 (sepuluh koma delapan

belas). Pada tahun 2013 jumlah pasangan nikah berakta nikah 31.216 dan jumlah

keseluruhan pasangan nikah 39.634 dengan capaian realisasi 0,79 (nol koma tujuh puluh

sembilan) terjadi penurunan sebesar -0,32 (minus nol koma tiga puluh dua) sedangkan

pada tahun 2012 pasangan nikah berakta nikah berjumlah 30.471 (tiga puluh lima empat

ratus tujuh puluh satu) dan keseluruhan pasangan nikah berjumlah 30.656 (tiga puluh ribu

enam ratus lima puluh enam) dengan realisasi capaian rasio 0,99 (Nol koma sembilan

puluh sembilan) Dibanding tahun 2015 terjadi penurunan sebesar -0,52

4. Kepemilikan KTP

Jumlah penduduk yang memilik KTP tahun 2015 berjumlah 109.623 (seratus sembilan ribu

enam ratus dua puluh tiga) sedangkan jumlah penduduk wajib KTP (17 dan atau pernah /

sudah menikah) berjumlah 111.912 (seratus sebelas ribu sembilan ratus dua belas)

dengan prosentase capaian 97,95 % (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh lima

persen). Jumlah penduduk yang memilik KTP tahun 2014 berjumlah 97.000 (sembilan puluh

tujuh ribu) sedangkan jumlah penduduk wajib KTP (17 dan atau pernah / sudah menikah)

berjumlah 110.522 (seratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua) dengan prosentase

capaian 87,77% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen) terdapat

peningkatan sebesar 10,18% (sepuluh koma delapan belas persen). Tahun 2013 jumlah

penduduk yang memiliki KTP berjumlah 99.864 (sembilan puluh sembilan ribu delapan

ratus enam puluh empat) dengan jumlah penduduk wajib KTP berjumlah 100.427 (seratus

ribu empat ratus dua puluh tujuh) dengan persentase 99,44 % terjadi penurunan sebesar

32

-1,49% sedangkan tahun 2012 jumlah penduduk yang memiliki KTP 103.127 (seratus tiga

ribu seratus dua puluh tujuh ) dan jumlah penduduk wajib KTP berjumlah 133.299 (seratus

tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) dengan capaian 77,37% terjadi

peningkatan capaian realisasi untuk indikator kepemilikan KTP sebesar 20,58%

5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran tahun 2015 berjumlah 90.073 (sembilan

puluh ribu tujuh puluh tiga ) sedangkan jumlah penduduk tahun 2015 berjumlah 164.258

(seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan) dengan capaia realisasi

sebesar 54,84 % (lima pulih empat koma delapan puluh empat persen. Untuk Jumlah

penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2014 berjumlah 83.746 (delapan puluh

tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam ) sedangkan jumlah penduduk tahun 2014

berjumlah 161.413 (seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga belas) dengan capaian

realisasi sebesar 51,88% (lima puluh satu koma delapan puluh delapan persen). Untuk

tahun 2013 jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran berjumlah 81.276 dengan jumlah

penduduk 173.812 dengan persentase capaian indikator 46,76% sedangkan tahun 2012

jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran 82.586 dengan jumlah penduduk 193.099

dengan persentase capaian 42,77% (empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh persen).

Terjadi kenaikan realisasi capaian dibanding tahun 2014 sebesar 2,96% sedangkan untuk

tahun pembanding 2013 sebesar 8,08% dan tahun 2012 terjadi peningkatan persentase

capaian sebesar 12,07% .

6. Ketersediaan Database skala provinsi

7. Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Sasaran strategis tahun 2015 untuk Peningkatan Pelayanan Administras Perkantoran

dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan prasarana diukur diantaranya

dengan indikator kinerja jumlah/prosentase pelayanan administrasi perkantoran dengan program

peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan jumlah kegiatan tahun 2015 sebanyak

14 kegiatan dengan capaian pelaksanaan kegiatan 100% (seratus persen). Indikator kedua

untuk sasaran ini adalah Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 6 (enam)

dokumen/laporan kinerja dan keuangan yang ditargetkan dapat diselesaikan secara tepat waktu

33

yakni laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran

dan prognosis realisasi anggaran , laporan keuangan akhir tahun 2015, Penyusunan Renja

SKPD, Penyusunan Laporan Akuntabiltas, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Capaian terhadap indikator ini menunjukkan

bahwa keenam dokumen sebagaimana yang ditargetkan dapat diselesaikan dengan baik sesuai

waktu yang ditentukan. Indikator ketiga untuk sasaran ini adalah jumlah/prosentase sarana dan

prasarana dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan

kegiatan sebesar 100% (seratus persen).

34

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi

No Sasaran

Indikator Kinerja Satuan Realisasi

Tahun 2015

Target Renstra Tahun Persentase Capaian

Terhadap Target Renstra Tahun

2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


Rasio 0,98 1 1 0,86 0,86

2 Rasio bayi berakte kelahiran Rasio 0,63 1 1 0,65 0,65

3 Rasio pasangan berakte nikah Rasio 0,47 1 1 0,43 0,43

4 Kepemilikan KTP % 97,95 100 100 86,44 86,44

5 Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

% 54,84 100 100 51,88 51,88

6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada

7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah/Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan


% 100% 100% 100% 100% 100%

35

prasarana

2 Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Laporan 6 6 6 6 6

3 Jumlah/Prosentase Sarana dan Prasarana

% 100% 100% 100% 100% 100%

36

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan

Permasalahan yang dihadapi oleh SKPD sehingga mempengaruhi capaian kinerja

diantaranya :

1. Capaian Kinerja Bidang Kependudukan ;

Capaian kinerja urusan Kependudukan diukur dengan beberapa indikator Rasio

Penduduk ber KTP per satuan penduduk, Kepemilikan KTP yang dalam pelaksanaannya

terdapat permasalahan diantaranya banyak Penduduk yang migrasi ke Kota Bontang

tanpa membawa Surat Pindah dari daerah asal; masih terdapat warga masyarakat yang

belum melakukan perekaman data untuk KTP el. Solusi terhadap permasalahan diatas

adalah dengan menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai keluarga di Bontang

agar melengkapi diri dengan keterangan surat pindah dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil setempat dimana lokasi penduduk pendatang tersebut berada hal ini

untuk menghindari terjadinya duplikasi data. Sedangkan untuk masyarakat yang belum

melakukan perekaman KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

melakukan sistem jemput bola serta melakukan perekaman di 15 kelurahan yang ada di

Kota Bontang.

2. Capaian Kinerja Bidang Pencatatan Sipil

Capaian Kinerja urusan Pencatatan Sipil diukur dengan beberapa indikator Rasio

bayi berakta kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Kepemilikan akta kelahiran per

1000 penduduk. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja bidang

pencatatan sipil antara lain Birokrasi kepengurusan dokumen pencatatan sipil yang oleh

masyarakat dirasa terlalu rumit, Buku Nikah yang di keluarkan oleh KUA berbeda dengan

dokumen kependudukan, Pasangan suami isteri yang tercatat dalam kartu keluarga

dengan hubungan keluarga suami isteri tetapi tidak memiliki akta perkawinan/buku nikah.

Solusi terhadap permasalahan diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang telah melaksanakan konsultasi dengan dirjen adminduk antara lain untuk

dokumen akta kelahiran bagi warga yang lahir diluar Bontang tidak perlu penetapan

pengadilan, Kehadiran saksi untuk penandatangan register akta kelahiran ditidak perlu

harus hadir hal ini cukup dilakukan pada saat pengisian formulir pembuatan akta kelahiran.

Untuk pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah yang akan berpengaruh pada

37

status anak dalam akta kelahiran. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang untuk pelayanan akta pencatatan sipil khususnya akta kelahiran telah

mengadakan inovasi pelayanan seperti MOU dengan Rumah Sakit se–Kota Bontang

diantaranya RSUD Taman Husada Kota Bontang, RS. PT. Pupuk Kalimantan Timur (RS.

PKT), RS. PT.Badak NGL, Rumah Sakit Islam (Yabis), RS. Amalia untuk percepatan

kepemilikan akta kelahiran anak yang baru lahir.

3. Capaian Kinerja Bidang Informasi dan Penyuluhan

Capaian kinerja bidang informasi dan penyuluhan diukur dengan indikator

Ketersediaan Database Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pada bidang informasi dan

penyuluhan adalah keterbatasan perangkat keras (hardware/software). Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang hanya memiliki 1 (set) alat perekaman

dan pencetakan KTP el dan 3 (tiga) set berada di 3 kecamatan yang merupakan bantuan

dari Pemerintah Pusat. Kendalanya adalah jika terjadi kerusakan / tidak berfungsinya

peralatan KTP-el. Solusinya jika terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya perangkat

penunjang (hardware/software) KTP-el, maka Disdukcapil harus menginfentarisir peralatan

yang mana yang harus di bawa dan diperbaiki di Jakarta dan mana yang harus diperbaiki

di daerah dengan menggunakan dana APBD.

c. Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya

Dalam implementasi pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

komponen sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan faktor penunjang utama

keberhasilan kinerja organisasi dalam menjalankan tugasnya. Kondisi terkini sarana

prasarana yang ada belum dapat memenuhi standar pendukung pelayanan publik. Ruang

tunggu pelayanan belum didukung dengan sarana dan prasarana,terbatasnya ruang arsip

pencatatan sipil juga merupakan kendala sementara dokumen pencatatan sipil adalah

dokumen aktip yang berlaku sepanjang waktu membutuhkan ruangan khusus untuk

penyimpanan arsipnya. Dari faktor sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, keterbatasan jumlah petugas khususnya petugas

pencatatan buku registrasi akta kelahiran mengakibatkan berkas belum tercatat keseluruhan.

38

d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2015 dalam

pernyataan kinerja telah disepakati penggunaan anggaran untuk pembiayaan 20 kegiatan

yang telah direncanakan sebagaimana dituangkan dalam DPA tahun 2015.

39

D. Realisasi Anggaran

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Capaian Th 2015

Tahun 2015

Anggaran

Penanggungjawab

Target Realisasi %

Capaian

Program/Kegiatan Pagu Realisasi %

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan prasarana


% 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.895.712.493 3.010.849.788 77,29%

2 Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga

Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.815.000 4.014.000 69,04%

3 Jumlah/Prosentase Sarana dan Prasarana

% Penyediaan Jasa Komunikai, Sumber Daya Air dan Listrik

221.040.000 135.756.998 61,42%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

18.300.000 10.474.800 57,24%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

64.990.800 63.733.550 98,07%

Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kantor

45.940.000 24.216.000 52,71%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 146.671.000 129.815.650 88,51%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

199.273.500 117.336.900 58,88%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

55.499.700 54.345;.100 97,92%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan /Kantor

958.090.000 910.407.240 95,02%

Penyediaan Makanan dan Minuman 83.906.000 69.169.000 82,44%

Terwujudnya koordinasi dan pembinaan dalam rangka

1 Jumlah/Prosentase pelaksanaan koordinasi dan pembinaan

Kali Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

488.520.000 488.030.293. 99,90%

40

peningkatan pelayanan

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

1.510.906.493 1.451.205.650 96,05%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

43.440.000 43.440.000 100%

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

53.320.000 51.280.000 96,17%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

838.060.000

746.158.500 89,03%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

476.700.000 396.151.500 83,10%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

361.360.000 350.007.000 96,85%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

124.670.000 121.417.200 97,39%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

124.670.000 121.417.200 97,39%

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

75.000.000 22.400.000 29,87%

Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000 22.400.000 29,87%

5 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

81.555.000 75.358.000 92,40%

Pelaksanaan pameran pembangunan

81.555.000 75.358.000 92,40%

6 Program Penataan Administrasi Kependudukan

9.000.000 9.000.000 100%

Penyusunan profil SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

9.000.000 9.000.000 100%

43

Jumlah alokasi belanja Murni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 9.720.063.111,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus

Dua Puluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sebelah Rupiah ) yang terdiri dari Belanja

Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.268.461.811,00 (Empat Milyar Dua

Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus

Sebelas Rupiah ) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.451.601.300,00 (Lima Milyar Empat

Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri dari

Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.494.020.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh

Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah ), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.745.421.300,00

(Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga

Ratus Rupiah) dan Belaja Modal sebesar Rp. 1.212.160.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua

Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Jumlah alokasi belanja setelah perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bontang pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 9.201.741.692,00 (Sembilan milyar

dua ratus satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua

rupiah ) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai sebesar Rp.

4.177.744.199,00 ( Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh

Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp.

5.023.997.493,00 (Lima milyar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh

Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah ) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar

Rp. 1.045.326.493,00 (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu

Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.

2.720.511.000,00 (Dua Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu

Rupiah ) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.258.160.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima

Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

44

Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2015

Kode Rek

Uraian Jumlah (Rp)

Bertambah/Ber kurang

Dana Murni Setelah

Perubahan

(Rp)

5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9.720.063.111 4.268.461.811

4.268.461.811 5.451.601.300 1.494.020.000 2.745.421.300

1.212.160.000

9.201.741.692 4.177.744.199

4.177.744.199 5.023.997.493 1.045.326.493 2.720.511.000

1.258.160.000

- 518.321.419 90.717.612

90.717.612 - 427.603.807 - 448.693.507 - 24.910.300

46.000.000

Realisasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 8.065.246.429, 00 (Delapan milyar enam puluh lima

juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah ) yang terdiri

dari Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.537.687.048,00 (Tiga

milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh

delapan rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.527.559.381,00 (Empat milyar lima

ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh

satu rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.004.395.650,00 (satu milyar

empat juta tiga ratus sembiulan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), Belanja

Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.315.429.391,00 (Dua milyar tiga ratus lima belas juta empat

ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah ) dan Belaja Modal

sebesar Rp. 1.207.734.340,00 (Satu milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat

ribu tiga ratus empat puluh rupiah ).

45

Target dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2015

Kode Rek

Uraian Jenis Belanja

Anggaran sebelum

Perubahan

Anggaran setelah

Perubahan Realisasi

(Rp) (Rp) (Rp) %

5 Belanja Daerah 9.720.063.111 9.201.741.692

8.065.246.429 87,65

5.1 Belanja Tidak Langsung

4.268.461.811

4.177.744.199 3.537.687.048 84,68

5.1.1 Belanja Pegawai 4.268.461.811

4.177.744.199

3.537.687.048 84,68

5.2 Belanja Langsung 5.451.601.300 5.023.997.493

4.527.559.381 90,12

5.2.1 Belanja Pegawai 1.494.020.000

1.045.326.493

1.004.395.650 96,08

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

2.745.421.300

2.720.511.000

2.315.429.391 85,11

5.2.3 Belanja Modal 1.212.160.000

1.258.160.000

1.207.734.340 95,99

Sedangkan alokasi anggaran dan realisasi untuk program dan kegiatan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tahun anggaran 2015 setelah perubahan

sebesar Rp. 5.023.997.493,00 ( Lima milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan

puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan Realisasi anggaran sebesar

Rp.4.527.559.381,00 (Empat milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh

sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah ).

46

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Bontang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat informasi kinerja, yakni hasil

pengolahan data capaian kinerja yang membandingkan antara realisasi capaian kinerja

dengan rencana kinerja yang ada.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat

memacu pelaksanaan kepemerintahan yang melibatkan stake holders, sehingga nantinya

akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bontang, April 2016

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bontang,

Drs. H. M. Edison A. MM NIP. 195908081985011003

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN...