LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 · kelembagaan dan peningkatan efisiensi,...

24
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA CIMAHI BKPSDMD (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH)

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 · kelembagaan dan peningkatan efisiensi,...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA CIMAHIBKPSDMD

(BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH)

KATA PENGANTAR

.

LKIP BKPSDMD 2018 I

Laporan kinerja BKPSDMD Kota Cimahi ini

merupakan perwujudan pertanggungjawaban

atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun

Anggaran 2018. Laporan Kinerja ini disusun

sebagai wujud pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan

sasaran strategis yang dituangkan dalam

dokumen Renstra BKPSDMD Kota Cimahi Tahun

2017-2022. Selain itu, laporan ini juga disusun

sebagai sarana pengendalian dan penilaian

kinerja dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean

government) serta sebagai umpan balik (feedback) dalam perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan pada tahun berikutnya.

Pedoman penyusunan LKIP BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2018 berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemeirntah.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan,

meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja

BKPSDMD Kota Cimahi tahun 2018, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran

kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas serta produktivitas kinerja seluruh PNS

BKPSDMD Kota Cimahi baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen

keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengem-

bangan Sumber Daya Manusia Daerah

Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP BKPSDMD 2018 II

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola

pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema

pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas

kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan

capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Renstra BKPSDMD Tahun

2017-2022. LKIP tahun 2018 disusun berdasarkan Renja 2018 yang merupakan penjabaran

dari Rencana Strategis (Renstra tahun 2017-2022) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) BKPSDMD Kota Cimahi mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang

telah disepakati antara Kepala BKPSDMD Kota Cimahi dengan Walikota Cimahi. Dalam

dokumen perjanjian kinerja tersebut, BKPSDMD Kota Cimahi menetapkan 1 (satu) sasaran

strategis yang akan dicapai, yaitu, “Meningkatnya Profesionalitas Aparatur” dengan

Indikator tujuan “Indeks Profesionalitas ASN” yang ditunjang 11 (sebelas) Program dan 38

(tiga puluh delapan) Kegiatan pada tahun 2018.

Dari target 75% capaian kinerja BKPSDMD Kota Cimahi sebesar 68%, hal tersebut

disebabkan karena adanya perubahan Indikator Tujuan yang ditetapkan Kemen PAN RB No.

38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat mempengaruhi

capaian kinerja Indikator Kinerja Utama. Pada awalnya Indikator Tujuan (Indeks

Profesionalitas ASN) BKPSDMD Kota Cimahi memiliki sasaran yaitu : Kompetensi, Kinerja

Pegawai, Gap Tunjangan Pegawai dan disiplin. Pada tahun 2018 sasaran Gap tunjangan

pegawai dirubah menjadi Kualifikasi Pendidikan Pegawai.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018 dengan anggaran yang berasal dari APBD

sebesar Rp. 8.167.314.522.- telah direalisasi sebesar Rp. 6.742.083.976 atau 82,55 %,

realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian indikator kegiatan

menunjukan adanya efektifitas penggunaan anggaran.

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Easy to change colors, photos and Text

DAFTAR ISI

III

BAB IPENDAHULUAN

A. UMUM

Tantangan global yang harus dihadapi ASN indonesia saat ini adalah mampu

menjadi setara dengan ASN lainnya di Lingkungan Internasional. ASN kita harus

mampu berprestasi disemua sektor dan semua lini, mengacu pada Road

Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 maka kita mempunyai target

menuju “Word Class ASN 2025”. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan

birokrasi bersih, akuntabel, melayani, efektif dan efisien serta memberikan

pelayanan yang semakin baik, mampu menangani permasalahan publik

(Public affair) dan berorientasi pada kepentingan publik (Public Interest).

UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang

manajemen ASN lahir sebagai upaya menjawab target dan tantangan ASN

kedepan. Untuk meningkatkan kualitas ASN maka Pemerintah Kota cimahi

memiliki Visi “Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamais dan Berbudaya” yang

diwujudkan kedalam 5 (lima) misi Kota Cimahi, Berkaitan dengan peran dan

tugas kelembagaan maka BKPSDM Kota Cimahi mengemban misi ke-2 yaitu

“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif,

Efisien dan Ekonomis yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro

Publik”

LKIP BKPSDMD 2018 1

DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA BKPSDMD KOTA CIMAHI MENJALANKAN FUNGSI

Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinyaPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

LKIP BKPSDMD 2018 2

KEPALA BADAN

KEPALA SUB. BIDANG

PENGADAAN & MUTASI

KEPALA SUB. BIDANG DATA &

INFORMASI KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB. BIDANG

KEPANGKATAN & JABATAN

KEPALA SUB. BIDANG

KESEJAHTERAAN & PENSIUN

KEPALA BIDANG PENGADAAN,

PEMBINAAN & DIKLAT

KEPALA BIDANG DATA,

KEPANGKATAN & KESEJAHTERAAN

KEPALA SUB. BIDANG

PEMBINAAN & DISIPLIN

KEPALA SUB. BIDANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN &

PENGEMBANGAN KARIR

SEKRETARIS

KEPALA SUB. BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM

& KEUANGAN

UPT

JABATAN FUNGSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016 “Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi”

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016“Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi”

LKIP BKPSDMD 2018 3

A. RENCANA STRATEGIS

IKU (Indikator Kinerja Utama) BKPSDMD Kota Cimahi “Meningkatnya Profesionalitas

Aparatur” dengan Indikator “Indeks Profesionaltas ASN”, indikator tersebut ditunjang

dengan 4 (empat) Sasaran Indikator, yaitu sebagai berikut :

(IPP) INDEKS PROFESIONALITAS ASN

(IPP) INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Meningkatnya Kompetensi

Pegawai

Meningkatnya Kompetensi

Pegawai

Bekurangnya Pelanggaran

disiplin Pegawai

Bekurangnya Pelanggaran

disiplin Pegawai

Meningkatnya Kinerja

Pegawai

Meningkatnya Kinerja

Pegawai

Berkurangnya Gab

Tunjangan Kinerja

Gambar 2.1

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

LKIP BKPSDMD 2018 4

(IPP) INDEKS

PROFESIONALITAS ASN

(IPP) INDEKS

PROFESIONALITAS ASN

Meningkatnya Kompetensi

Pegawai

Meningkatnya Kompetensi

Pegawai

Bekurangnya Pelanggaran

disiplin Pegawai

Bekurangnya Pelanggaran

disiplin Pegawai

Meningkatnya Kinerja

Pegawai

Meningkatnya Kinerja

Pegawai

Kualifikasi

Pendidikan

ASN

Pada tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

menetapkan Peraturan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN, maka sasaran indikator tujuan BKPSDMD Kota Cimahi pada

tahun 2018 yaitu:

Gambar 2.2

Dari kedua gambar diatas mengenai faktor penunjang Indeks Porfesionalitas ASN

dapat dijalaskan bahwa ada 1 (satu) perbedaan faktor penunjang Indeks

Profesionalitas ASN, yaitu Berkurangnya Gap Tunjangan Kinerja ASN menjadi

Kualifikasi Pendidikan ASN. Perhitungan Gap Tunjangan Kinerja lebih

menitikberatkan pada perhitungan selisih kompensasi yang diterima seseorang

baik secara internal maupun eksternal pada kompleksitas pekerjaan dan resiko

yang setara atau dapat disebut dengan selisih rata-rata tunjangan kinerja PNS untuk

jabatan yang sama (%) sedangkan kualifikasi diukur dari indikator riwayat

pendidikan formal terakhir yang telah dicapai oleh setiap pegawai.

5LKIP BKPSDMD 2018

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja BKPSDM Kota Cimahi tahun2018 merupakan target kinerja tahun

pertama dari Renstra BKPSDMD Kota Cimahi 2017-2022, yang memuat Tujuan dan

Indikator Tujuan. Pada tahun pertama ini masih ada beberapa kendala dalam

penetapan target capaian IKU. Perjanjian Kinerja BKPSDM tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1No

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Indeks Profesionalitas

ASN

75 %

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2018, BKPSDMD Kota mendapat

dukungan anggaran dari APBD Sebersar Rp. 8.167.314.522 yang

digunakan untuk melaksanak 11 Program. Yaitu :

Tabel 2.2

No

PROGRAM ANGGARAN

1 2 31 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp

.1.302.836.148,-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.

318.215.000,-

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (ek bau)

Rp.

107.000.000,-

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp.

197.126.000,-

5 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Rp.

17.905.000,-

6 Program Pendidikan dan Kedinasan Rp.

185.542.500,-

7 Program Peningkatan peningkatan kapasitas sumberdayaaparatur

Rp.

2.168.367.974,-

8 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Rp.

3.394.881.900,-

9 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga Rp.

311.200.000,-

10

Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Rp.

39.305.000,-

11

Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama Rp.

124.935.000,-LKIP BKPSDMD 2018 6

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

•Meningkatnya Profesionalitas ASN•Meningkatnya Profesionalitas ASN

TujuanTujuan

• Indeks Profesionalitas Pegawai• Indeks Profesionalitas Pegawai

Indikator TujuanIndikator Tujuan

•75%•75%

TargetTarget

•68%•68%

RealisasiRealisasi

•90,66•90,66

Capaian KinerjaCapaian Kinerja

Capaian Kinerja BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2018

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran capaian kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja pada organisasi. Pengukuran dilakukan dengan

membandingkan antara kinerja dan target yang diperjanjikan dalam penetapan

perjanjian kinerja.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya Indikator Kinerja Utama BKPSDMD Kota

Cimahi adalah Meningkatnya Profesionalitas ASN dengan indikator Indeks

Profesionalitas Pegawai dengan target kinerja sebesar 75%. Pada tahun

pertama Renstra Tahun 2017-2022 realisasi IKU BKPSDMD Kota

Cimahi belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, realisasi

dari target tersebut sebesar 68% namun capaian kinerja BKPSDMD Kota

Cimahi sudah cukup berhasil dengan capaian sebesar 90 %.

LKIP BKPSDMD 2018 7

LKIP BKPSDMD 2018

NO

INDIKATOR TUJUAN

REALISASI

2018

TARGET TAHUN AKHIR

RENSTRA 2022

CAPAIAN TAHUN 2018 TERHADAP TAHUN AKHIR

RENSTRA

STATUS

1Indeks

Profesionalitas Pegawai

68% 85% 80%Optimis Tercapa

i

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama BKPSDMD Kota Cimahi Tahun

2018 tidak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun

2018 merupakan tahun pertama dari Renstra 2017-2022.

Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.1

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2022, realisasi awal

tahun Renstra 2018 sebesar 68 %, optimis target akhir tahun renstra

sebesar 85% optimis tercapai. Oleh karena itu memerlukan upaya yang

konsisten dan dukungan dari seluruh pihak yang terkait.

Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Akhir Tahun Renstra 2017-

2022

Tabel 3.2

NO

INDIKATOR TUJUAN

SATUAN

TAHUN 2017 TAHUN 2018 PERCEPATAN/

PELAMBATAN

TARGET

CAPAIAN TARGET

CAPAIAN

1Indeks Profesionalitas Pegawai

% - - 68 75 -

8

CAPAIAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN

Kualifikasi• 13 %

Kompetensi• 24 %

Kinerja• 26 %

Disiplin• 5 %

IPP• 68 %

Sasaran Indikator BKPSDMD Kota Cimahi adalah Kompetensi, Kinerja,

Disiplin serta Gap Tunjangan Kinerja. Untuk tahun 2018 ada perubahan

dalam sasaran indikator tujuan yaitu pengukuran gab tunjangan kinerja

menjadi Kualifikasi Pendidikan adapun rincian capaian adalah sebagai

berikut:

Sasaran Indikator Tujuan BKPSDMD Kota Cimahi telah sesuai dengan

Permen PAN RB No. 38 Tahun 2018 yang memiliki capaian kinerja,

Kualifikasi 13%, Kompetensi 24%, Kinerja 26 % dan disiplin 5%. Penjabaran

dari sasaran indikator tujuan dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 3.1

9LKIP BKPSDMD 2018

Kualifikasi pendidikan formal sangat dibutuhkan dalam era globalisasi ini

semakin sini masyarakat semakin kritis mengenai pelayanan publik, oleh

karena itu dalam perekrutan ASN BKPSDM Kota Cimahi berusaha

untuk sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan sesauai dengan

kualifikasi pendidikan yang ditetapkan Kementrian PAN RB dan untuk

meningkatkan kualifikasi pendidikan PNS Kota Cimahi, BKPSDMD Kota

Cimahi akan memberi dukungan terhadap setiap PNS yang akan melanjutkan

pendidikan ketingkat selanjutnya.

Berdasarkan Permen PANRB No. 38 Tahun 2018 Kualifikasi Pendidikan

adalah Riwayat Pendidikan Formal terakhir yang dicapai oleh PNS. Bobot

untuk kualifikasi pendidikan sebesar 25% dari 100%. Capaian Kinerja

BKPSDMD Kota Cimahi pada Sasaran indikator tujuan yaitu sebesar 13% dari

25% maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 52%. Pencapaian

terbesar didapat dari pegawai yang memiliki riwayat pendidikan terakhir

S-1 yaitu sebesar 7,28% dari 13%, dan yang terkecil yaitu pegawai dengan

riwayat pendidikan S-3 sebesar 0,02% dari 13%.

Kualifikasi Pendidikan PNS Kota Cimahi

Kualifikasi Pendidikan adalah Riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai

oleh PNS realisasi yang dicapai BKPSDMD Kota Cimahi adalah sebesar 13%

yang dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

SMP/SD D-II/D-I/SMA D-III S-1 S-2 S-3

0.28%

2.32%1.54%

7.28%

1.56%

0.02%

Diagram 3.1

Kualisifikasi Pendidikan PNS Kota Cimahi

LKIP BKPSDMD 2018 10

Diklat Struktural

Diklat Fungsional

Diklat 20JP+ Seminar

5717 40

328

Diagram 3.3

Kompetensi Pegawai Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018

Meningkatnya Kompetensi Pegawai

Dalam mengembangkan kompetensi PNS, BKPSDMD Kota Cimahi telah

menyusun rencana pengembangan kompetensi setiap tahunnya yang

tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan. Pengembangan

Kompetensi PNS Kota Cimahi dilakukan melalui Pendidikan dan

Pelatihan, Seminar dan Workshop. Untuk meningkatkan Produktifitas,

Efektifitas dan Efisiensi. Tahun 2018 BKPSDMD Kota Cimahi

melaksanakan dan mengirim PNS pemerintah kota Cimahi untuk mengikuti

pendidikan dan pelatihan diantanya sebanyak 442 PNS, dengan

rincian sebagai berikut: 8 Orang Diklat Prajabatan dan 49 orang Diklat

Kepemimpinan dan BKPSDMD Kota Cimahi telah melaksanakan Diklat

20JP+ dan Seminar dengan peserta terdiri dari 40 orang PNS mengikuti

Diklat 20 JP dan 328 PNS Mengikuti Seminar dan Workshop serta PNS yang

mengikuti Diklat Fungsional sebanyak 17 PNS.

Target Realisasi Capaian Kinerja

25%13%

52%

Diagram 3.2

Capaian Kinerja Kualifikasi Pendidikan PNS Kota Cimahi

LKIP BKPSDMD 2018 11

Pengembangan kompetensi pegawai pada dasarnya untuk memastikan dan

memelihara kemapuan pegawai agar memenuhi kualifikasi yang

diprasyaratkan sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi

organisasi, Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya adalah suatu

proses terencana untuk mengubah sikap atau prilaku, pengetahuan dan

keterampilan melalui pengalaman belajar sehingga dapat memberi kotribusi

peningkatan produktifitas, efektifitas dan efiseiensi organisasi setelah

pegawai kembali ke tempat kerjanya

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang

telah dilaksanakan yaitu : Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat 20P

dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. Bobot untuk indikator ini sebesar

40%. Realisasi BKPSDMD pada Indikator ini adalah 24% dari 40% maka

capaian kinerja yang diperoleh yaitu 60%. Sampai tahun 2018 sebanyak 413

pegawai sudah mengikuti Diklat PIM , 2525 pegawai sudah mengikuti diklat

fungsional, 2525 pegawai sudah mengikuti diklat 20pj dan 2778 pegawai

sudah mengikuti seminar.

Diagram 3.4

Diklat STRUKTURAL Diklat Fungsional

Diklat 20 JPSeminar/Workshop

9.7%

59.5% 59.5%65.4%

Kompetensi PNS Kota Cimahi Sampai Tahun 2018

LKIP BKPSDMD 2018 12

70-80 81-90 91-100

5.35%

82.10%

12.50%

Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian Kinerja Pegawai

Kinerja diukur dari indikator prestasi kerja pegawai yang meliputi sasaran kerja

pegawai dan perilaku kerja pegawai. Untuk BKPSDMD Kota Cimahi

capaian kinerja tahun 2018 untuk indikator ini sebesar 26% dari bobot

penilaian sebesar 30% maka capaian kinerjanya sebesar 86%. Rata-rata

dalam penilaian kinerja pegawai, pegawai pemerintah Kota Cimahi

memperoleh nilai 81-90 dengan kategori “TINGGI”. PNS Pemerintah

Kota Cimahi paling rendah berada di kategori “Rendah” dengan range 70-

80 yaitu sekitar 5,35% dari jumlah PNS Kota Cimahi yang berjumlah kurang

lebih 4000 orang.

Diagram 3.5

LKIP BKPSDMD 2018

Target Realisasi Capaian Kinerja

30% 26%

86%

Diagram 3.6

Capaian Kinerja Penilaian Kinerja Pegawai

13

TIDAK PERNAH RINGAN SEDANG BERAT

0.00%

0.24%

0.00% 0.00%

Pelanggaran Disiplin Pegawai

Tingkat kedisiplinan pegawai

Untuk indikator ini BKPSDMD Kota Cimahi menetapkan sasaran indikator

tujuan yaitu Berkurangnya Pelanggaran Disiplin Pegawai. Capain kinerja

pada indikator ini sebesar 0,24 % dari nilai Bobot yang ditetapkan Permen

PAN RB No 38 Tahun 2018 sebesar 5 Persen. Maka untuk indikator ini,

BKPSDMD kota cimahi bisa digolongkan sebagai Pemerintah Kota yang

memiliki PNS disiplin atau tingkat kedisiplinan pegawai cukup tinggi,

karena hanya 0,24% saja Pegawai atau PNS Pemerintah Kota Cimahi

yang memiliki riwayat pelanggaran disiplin berkategori ringan.

Dengan dikeluarkannya Perwal No. 3 Tahun 2018 tentang Tunjangan

Kinerja ASN, BKPSDMD Kota Cimahi sudah berhasil meningkatakan

kedisiplinan Pegawai atau PNS Kota Cimahi.

Diagram 3.7

LKIP BKPSDMD 2018 14

Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang mempengaruhi sasaran Indikator

Kinerja Utama BKPSDMD Pemerintah Kota Cimahi diantanya yaitu :

Tabel 3.3

NoSasaran

IKUProgram dan Kegiatan

Tahun 2018 Capaian kinerjaTarget

Realisasi

1Meningkatkan Kompetensi Pegawai

Pembinaan dan Pengembangan AparaturPendidikan dan Pelatihan Teknis 40 40 100

Fasilitas Pengembangan SDM 100 288 288

Pendidikan dan Pelatihan Struktural PNS Daerah

49 49 100

Pendidikan pelatihan Prajabatan bagi CPNS

8 8 100

CAPAIAN KINERJA 147

2Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai

Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin

100 100 100

CAPAIAN KINERJA 100

3Meningkatnya Kinerja Pegawai

Peningkatan Pemantauan Kinerja 100 100 100

Penempatan PNS 100 85 85CAPAIAN KINERJA 92

4 Kualifikasi PNSPembertian Bantuan Tugas Belajar 100 100 100

Seleksi CPNS 100 100 100Pemindahan Tugas PNS 100 75 75CAPAIAN KINERJA PROGRAM 91.66

Capaian kinerja Program dan Kegiatan tahun 2018 BKPSDMD Kota Cimahi

rata-rata sudah mencapai target yaitu sebesar 100%, namun masih ada

capaian kinerja kegiatan yang mendukung sasaran indikator IKU

belum sepenuhnya mencapai target diantaranya Penempatan PNS

dan Pemindah Tugas PNS.

Kendala yang dihadapi pada Kegiatan Penempatan PNS, yaitu Open

Bidding yang sedianya dilaksanakan terhadap 9 jabatan, dilaksanakan

terhadap 8 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan yang dapat

dilaksanakan / dilanjutkan hanya 6 jabatan dikarenakan 2 jabatan tidak

memenuhi syarat untuk dilanjutkan, disebabkan pelamar di 2 jabatan

tersebut kurang dari 4 peserta.

Pemindahan tugas PNS belum mencapai target disebabkan karena PNS

Pindah Masuk ke Pemerintah Kota Cimahi dari instansi pemerintah lain

hanya 35 orang dari 80 orang yang ditargetkan.LKIP BKPSDMD 2018 15

Perbandingan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2018 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2017

Tahun 2017 adalah tahun terakhir dari Renstra 2012-2017, dimana program dan

kegiatan tahun 2017 dengan Renstra tahun 2017-2022 ada kesamaan

sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan capaian kinerjanya.

Untuk membandingkan Program dan Kegiatan tahun 2017 dengan tahun 2018

BKPSDMD Kota Cimahi mengambil beberapa kesamaan kegiatan dan

yang dapat mempengaruhi IKU BKPSDM Kota Cimahi yang tertuang

dalam renstra 2017-2022.

Tabel 3.4

Program dan Kegiatan

Tahun 2017 Tahun 2018 Percepatan/

Perlambatan

Target Realisasi Target Realisasi

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100 100 100 107

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

40 39 40 40

Fasilitas Pengembangan SDM 60 58 100 288Pendidikan dan Pelatihan Struktural PNS Daerah

67 67 49 49

Pendidikan pelatihan Prajabatan bagi CPNS

- - 8 8

Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin

100% 95% 100% 100%

Peningkatan Pemantauan Kinerja

100% 100% 100% 100%

Penempatan PNS 100% 100% 100% 85%Pembertian Bantuan Tugas Belajar

100% 100% 100% 100%

Seleksi CPNS - - 100% 100%Pemindahan Tugas PNS 100% 114% 100% 75%Capaian Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 sebesar 100% dan pada

tahun 2018 sebesar 107%. Walaupun disetiap tahun capaian kinerja

programnya mencapai 100% namun ada beberapa kegiatan yang capaian

kinerjanya melebihi 100% dan ada yang dibawa 100%.

LKIP BKPSDMD 2018 16

Pada tahun 2017 kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja

tersebut yaitu Kegiatan Pemindahan Tugas PNS, target 100 PNS yang

melamar menjadi PNS Pemerintah Kota Cimahi. Yang melamar dan

masuk menjadi PNS Pemerintah Kota cimahi sebanyak 114 orang dan

yang menjadi penghambat dari program tersebut adalah kegiatan

Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin yang capaiannya sebesar 95 %

hal ini disebabkan dari pelaksanaan Tes urine yang ditargetkan sebanyak

1000 PNS dalam pelaksanaannya sebesar 915 PNS dikarenakan ada

beberapa PNS yang sedang cuti dan sakit.

Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2018 sebagian besar capaianya

sudah mencapai target yang ditetapkan, kegiatan penunjang keberhasilan

capaian tahun 2018 adalah kegiatan fasilitasi pengembangan SDM yang

capaian kinerjanya melebihi 100%, untuk mengembangkan kompetensi PNS

Pemerintah Kota Cimahi, BKPSDMD Kota Cimahi menyelenggarakan Bimtek

yang bertemakan Public Speaking. Walaupun capaian kinerja pada kegiatan

tersebut cukup tinggi namun sangat kecil pengaruhnya dalam pencapaian

Indeks Profesionalitas ASN. Kegiatan yang kurang mendukung capaian

kinerja pada tahun 2018 adalah kegiatan pemindahan tugas dan penempatan

PNS

Pada kegiatan penempatan PNS kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan

open bidding yang ditargetkan sebanyak 9 jabatan, karena ada 2 jabatan

yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan atau dilaksanakan.

Sedangkan pada kegiatan Pemindahan Tugas PNS disebabkan

karena kurang tepatnya penetapan target indikator kinerja atau output-

nya.

Tahun ... Tahun ...

100%

107%

Capaian Kinerja BKPSDMD

Diagram 3.8

LKIP BKPSDMD 2018 17

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung IKU

Ada beberapa program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja

Utama, yaitu antara lain :

Tabel 3.5

No Program dan KegiatanTahun 2018

Capaian KinerjaTarget Realisas

i

I Program dan pembinaan dan pengembangan aparatur

100% 98.25% 98.25%

1Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

100% 98%

2 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestas

100% 100%

3 Peningkatan Kesehjateraan Pegawai

100% 100%

4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

100% 95%

II Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

100% 100% 100%

III Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100%

IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100%

V Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

100% 100% 100%

Dari tabel diatas dapat diberi kesimpulan bahwa Capaian Kinerja Program dan

Kegiatan Pendukung IKU BKPSDMD Kota Cimahi rata-rata sebesar

100%, walaupun ada satu program capaian kinerjanya tidak mencapai100%

yaitu sebesar 98,25 %.

LKIP BKPSDMD 2018 18

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

Untuk mencapai Sasaran Strategis tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar

Rp. 8.167.314.522 telah direalisasikan sebesar Rp. 6.742.083.976,

dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.6

No

PROGRAM PAGU REALISASI

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.

1.302.836.148 Rp.1.150.844.72

9

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp.

318.215.000 Rp.288.791.813

1

3Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (ek bau)

Rp.

107.000.000 Rp. 97.900.000

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp.

197.126.000 Rp. 78.887.200

5 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Rp.

17.905.000 Rp. 3.070.750

6 Program Pendidikan dan Kedinasan

Rp.

185.542.500 Rp. 167.685.500

7Program Peningkatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Rp.

2.168.367.974 Rp.1.991.045.90

0

8Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Rp.

3.394.881.900 Rp. 2.509.070.382

9 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

Rp.

311.200.000 Rp. 260.592.127

10

Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Rp.

39.305.000 Rp. 0

11Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

Rp.

124.935.000 Rp. 94.195.575

LKIP BKPSDMD 2018

17%

83%

Diagram 3.9Realisasi Anggaran TA 2018

silpaRealisasi

19

BAB IV

KESIMPULAN

LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi

Tahun 2018 menyajikan capaian kinerja

yang telah ditunjukkan BKPSDMD Kota

CImahi. Dari uraian laporan di atas dapat

simpulkan bahwa Capaian Kinerja BKPSDMD

Kota Cimahi berdasarkan hasil perhitungan

Indeks Profesionalitas Pegawai

berkategori Tinggi, hal ini dapat dilihat dari

capaian Kinerja tingkat kedisiplinan dan

Penilaian Kinerja PNS Kota Cimahi yang memiliki

capaian kinerja sangat tinggi dan sedang.

Namun masih ada kendala di kualifikasi

Pendidikan dan Kompetensi PNS Kota Cimahi

yang capaian kinerja sangat rendah dan

rendah.

Untuk meningkatkan Sasaran Indikator Tujuan

tersebut BKPSDMD Kota Cimahi akan

meningkatkan pengiriman PNS pemerintah Kota

Cimahi untuk mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan.

20LKIP BKPSDMD 2018