LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN … fileLAP KETERANGAN PERTAGGUNGJAABAN KEPALA D...
30
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2017 LAP KETERANGAN PERTAGGUNGJAABAN KEPALA D DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN Jalan. Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan Telp. (0322) 312662, Fax. 0322-312668 LAMONGAN - 62214
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN … fileLAP KETERANGAN PERTAGGUNGJAABAN KEPALA D...
LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LKjIP )
TAHUN 2017
LAP
KETERANGAN PERTAGGUNGJAABAN KEPALA D
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMONGAN Jalan. Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan Telp. (0322) 312662, Fax. 0322-312668
LAMONGAN - 62214
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lamongandapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan
tahun 2017 sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN – RI Nomor :
239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai
pihak, untuk itu disampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lamongan yang dapat kami laporkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) ini ada gunanya dan manfaatnya semoga pada tahun yang akan datang
kami bisa lebih baik lagi.
Lamongan, Januari 2018
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
M. MUHADJIR, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I NIP. 19610208 198602 1 005
DAFTAR ISI
HAL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1. LATAR BELAKANG……………………… 1
2. MAKSUD DAN TUJUAN……………………… 1
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI……………………… 1
1. Personil……………………… 1
2. Sarana dan Prasarana……………………… 5
3. Pembiayaan……………………… 7
4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP……………………… 10
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11
A. RENCANA STRATEGIS…………………… 11
1. Visi dan Misi………………........ 11
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran………………........ 12
3. Program dan Kegiatan………………........ 13
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017…………………… 15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017…………………… 16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 17
A. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUNAN
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
17
17
BAB IV : PENUTUP
24
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. MatrikRencanaStrategis (RS) Tahun2017 - 2021
2. PengukuranKinerja(PK) Tahun 2017
3. PerjanjianKinerjaTahun 2017
4. Lampiranlainya, penghargaandll.
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lamongan telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021. Rencana Strategis tersebut
disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 – 2021. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021 tersebut diharapkan dapat menggambarkan rencana
kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah.Rencana Stretegis yang berjangka lima
tahun tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana kinerja
tahunantahun 2017 ini kemudian disesuaikan dengan anggaran yang disetujui dalam Perda
APBD Kabupaten Lamongan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target
kinerja sasaran yang yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.
Informasi yang disajikan dalam LKjIP bukan hanya berisi tentang keberhasilan – keberhasilan
yang telah dicapai tetapi juga harus memuat kekurangan – kekurangan yang masih dijumpai
sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan
segenap stakeholder dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan
penyelenggaraan urusan Pemerintah.Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam
pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 sesuai dengan Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebanyak 3 sasaran. Sasaran tersebut dicapai melalui 7
program dan 66 kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggararan APBD
Kabupaten Lamongan Tahun 2017.
Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan, khususnya penyelenggaraan urusan
Kepemudaan dan Keolahragaan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan
munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu
berusaha memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan
yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk
untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasii
Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk
teknis penataan organisasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang
bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mambentuk
Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi bidang – bidang pada Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lamongan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi, pelaksanaan kebijakan, mengelola kinerja mulai dari perencanaan stratgis,
perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja.
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam rangka menjalankan tugas
dan fungsinya, serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya sumber daya manusia
yang berkualitas.
1. Personil
Data berikut adalah personil di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lamongan, sebanyak 53 orang dengan rincian data kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebagai berikut :
DATA PEJABAT STRUKTURAL
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
Uraian Kerja Eselon Golongan Ruang
IV III II III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
Kepala Dinas 1 1
Sekretaris 1 1
Kasubbag Umum 1 1
Kasubbag Keuangan 1 1
Kasubbag Program 1 1
Kepala Bidang Pemuda 1 1
Kasi Pemberdayaan Pemuda 1 1
Kasi Penyadaran Pemuda - -
Kasi Pengembangan Pemuda 1 1
Kepala Bidang Olahraga 1 1
Kasi OLahraga Pelajar dan
Mahasiswa
1 1
Kasi Promosi Olahraga dan
Olahraga Pembina
1 1
Kasi Standarisasi Olahraga - -
Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana
1 1
Kasi Prasarana 1 1
Kasi Rekreasi Tradisional 1 1
Kasi Pengendalian dan
Perawatan
1 1
DATA PNS, CPNS DAN TENAGA KONTRAK
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
No. Jabatan
Struktural
Pangkat / Gol. Ruang Pendidikan
Formal
Jumlah Ket.
1 Kepala Dinas Pembina Tingkat I (IV/b) S2 1
2 Sekretaris Pembina Utama Muda (IV/c) S2 1
3 Kepala Bidang Pembina (IV/a) S2 1
Penata TK. I (III/d) S2 1
Penata TK. I (III/d) S1 1
4 Kasubbag Penata Tk. I (VI/a) S2 1
Penata (III/d) S1 1
Penata Muda Tk.I (III/d) S1 1
5 Kasi Pembina (IV/a) S2 1
Penata Tk. I (III/d) S2 1
Penata Tk. I (III/d) S1 1
Penata Tk. I (III/d) S1 1
Penata Tk. I (III/d) S1 1
Penata Tk.I (II/d) S1 1
6 Staf Penata (III/c) S1 1
Penata Muda (III/a) S1 2
Pengatur (II/c) SMU 3
Pengatur Muda Tk. I (II/b) SMU 6
Pengatur Muda (II/a) SMP 1
Juru Tk. I (I/d) SMP 1
Juru (I/d) SMP 1
Juru Muda Tk. I (I/c) SD 1
8 Tenaga Kontrak
(SK. Ka. Dinas)
- S1/D1/SMA/
SD
23
JUMLAH 53
DATA PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
No. Pangkat/ Gol. Ruang Jenis Kelamin Pendidikan Disiplin Ilmu
1 Pembina Tk. I (IV/b) L : 1 orang P : -
S2 Magister Manajemen
2 Pembina Tk. I (IV/c) L : 1 orang P : -
S2 Magister Manajemen
3 Pembina (IV/a) L : 2 orang P : 1 orang
S2 Magister Manajemen
4 Penata Tk. I (III/d) L : 10 orang P :
S1/S2 Hukum
Ekonomi
5 Penata (III/c) L : 1 orang P : -
D2 Hukum
6 Penata Muda Tk. I (III/a) L : 2 orang P : - orang
S1 Ekonomi
7 Pengatur (II/c) L : 3 orang P : -
SMA SMA
8 Pengatur Muda Tk.I (II/b) L : 3 orang P : 1 orang
SMA SMA
9 Pengatur Muda (II/a) L : 2 orang P : - orang
SMP SMA
10 Juru Tk. I (I/d) L : 1 orang P : - orang
SMP SMP
11 Juru (I/c) L : 1 orang P : - orang
SD SD
12 Juru Muda Tk. I (I/b) L : 1 orang P : - orang
SD SD
13 Tenaga Kontrak (SK. Ka. Dinas)
L : 16 orang P : 7 orang
S1/D1/SMA/SD S1/D1/SMA/SD
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam
melaksanakan tugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, adapun Sarana
dan Prasarana yang kami sampaikan pada laporan ini sebagaimana Tabel Data Sarana dan
Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2017 di bawah ini :
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga 2017
No. Jenis Jumlah Kondisi
Ket. Baik Rusak
1 Tanah bangunan kantor (luas 440 m2) 1 1 -
2 Tanah bangunan kantor (luas 1.300 m2) 2 1 -
3 Tanah bangunan kantor (luas 300 m2) 3 1 -
4 Tanah bangunan olahraga (GOR) 1 1 -
5 Tanah lapangan tenis 1 1 -
6 Station wagon isuzu panther 2 2 -
7 Mini bus kijang inova E Std 1 1 -
8 Station wagon Suzuki Ertiga 1 1 -
9 Sepeda motor 8 8 -
10 Mesin ketik manual standard 5 5 -
11 Mesin kalkulator 4 4 -
12 Lemari besi 9 9 -
13 Filling besi 8 8 -
14 Brand kas 1 1 -
15 Meja rapat 9 7 2
16 Kursi rapat 79 67 12
17 Sofa 1 3 -
18 AC unit 4 4 -
19 AC split 5 5 -
20 Alat pemadam / portable 1 1 -
21 Komputer 7 7 -
No. Jenis Jumlah Kondisi
Ket. Baik Rusak
22 Note book 15 13 2
23 Printer 14 14 -
24 Meja kerja pejabat eselon II 1 1 -
25 Meja kerja pejabat eselon III 4 4 -
26 Meja kerja pejabat eselon IV 11 11 -
27 Meja kerja pegawai non structural 39 39 -
28 Kursi kerja pejabat eselon II 1 1 -
29 Kursi kerja pejabat eselon III 4 4 -
30 Kursi kerja pejabat eselon IV 11 11 -
31 Kursi kerja pegawai non structural 61 46 15
32 Kursi Atlet 10 10 -
33 Karpet Matras panjat tebing 3 3 -
Alat peraga/ praktek
- Tali Car Metal
- Poin panjat tebing
10
10
10
10
-
-
34 Sound system 2 2 -
35 Lemari buku 5 5 -
36 Camera+attchmen 4 4 -
37 Pesawat telephone 2 2 -
38 Handycam 1 1 -
39 TV berwarna 21 inc 2 2 -
40 Wearles 1 1 -
41 Bangunan gedung kantor permanen 6 6 -
42 Jaringan listrik 1 1 -
3. Pembiayaan
Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahun 2017 dalam melaksanakan tugas
dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, mempunyai Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana Tabel Daftar
Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2017 terlampir :
Tabel Daftar Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2017
NO KEGIATAN
URAIAN JUMLAH
(Rp) KET
5 Belanja Daerah 6.993.100.000,00 5.1 Belanja Tidak Langsung 2.817.100.000,00 5.1.1 Belanja Pegawai 2.817.100.000,00 5.1.2 Tambahan Penghasilan PNS 770.400.000,00 5.2 Belanja Langsung 4.176.000.000,00 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 496.000.000,00
01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 01.02 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya
air dan listrik 78.000.000,00
01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
10.000.000,00
01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
7.000.000,00
01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 118.300.000,00 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00 01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 40.000.000,00
01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
25.000.000,00
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
30.000.000,00
01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
5.000.000,00
01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00 01.18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 50.000.000,00
01.19 Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan
50.700.000.00
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
215.000.000,00
02.09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor 50.000.000,00 02.10 Pengadaan Meubelair 35.000.000.00 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.000.000.00 02.23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 30.000.000.00 02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil
Operasional 30.000.000,00
NO KEGIATAN
URAIAN JUMLAH
(Rp) KET
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40.000.000,00
06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5.000.000,00
06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000.00
06.06 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
25.000.000,00
16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
855.000.000,00
16.07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
25.000.000.00
16.10 Peningkatan pengembangan manajemen pemuda
45.000.000.00
16.11 Pembinaan Paskibraka 320.000.000.00 16.12 Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela
negara bagi pemuda 100.000.000.00
16.13 Peringatan hari sumpah pemuda 50.000.000,00 16.14 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Dasar Pemuda Pembinaan Pramuka Sekolah
50.000.000,00
16.15 Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan Remaja
25.000.000,00
16.16 Pembinaan Organisasi kepemudaan melalui kegiatan Workshop Kepemudaan
40.000.000,00
16.18 Penguatan Organisasi kemasyarakatan pemuda dalam perencanaan pembangunan desa
60.000.000,00
16.19 Mengikuti Diklat dan Upacara Bela Negara di Tingkat Propinsi
20.000.000,00
16.20 Fasilitasi Kegiatan pelatihan kepemudaan di tingkat propinsi
40.000.000,00
16.21 Mengadakan TOT Pelatihan Paskibraka tingkat kecamatan
50.000.000,00
16.22 Monitoring pelaksanaan pembangunan kepemudaan
20.000.000,00
16.23 Mengikuti Jambore Pemuda Daerah 10.000.000,00 18 Program Upaya Pencegahan
Penyalagunaan Narkoba 125.000.000,00
18.01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
50.000.000,00
18.02 Pembinaan narkoba melalui kelompok pemuda sebaya
75.000.000,00
20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1.825.000.000,00
20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan 90.000.000,00
berbakat 20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah 160.000.000,00
20.08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
50.000.000,00
20.09 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi
40.000.000,00
20.11 Pengembangan olahraga rekreasi 250.000.000,00 20.13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta
kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
50.000.000,00
20.22 Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal Kelompok Umur Tahun
50.000.000,00
20.23 Senam pagi minggu ceria 70.000.000,00 20.24 Fasilitasi penyelenggaraan senam
kebugaran 50.000.000,00
20.26 Pembinaan cabang olahraga prioritas 75.000.000,00
20.27 Penyelenggaraan lomba gerak jalan napak tilas mayangkara
80.000.000,00
20.28 Penyelenggaraan lomba gerak jalan perjuangan kadet soewoko
100.000.000,00
20.29 Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi 80.000.000,00
20.30 Penyelenggaraan kejuaraan bola voli junior 85.000.000,00
20.31 Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat 50.000.000,00
20.32 Penyelenggaraan kejuaraan panjat tebing 90.000.000,00
20.33 Penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis junior
50.000.000,00
20.34 Penyelenggaraan lomba lari marathon 50.000.000,00
20.35 Penyelenggaraan Porseni Kabupaten Korpri antar Kecamatan dan di Propinsi Jawa Timur
150.000.000,00
20.36 Kejuaraan Bola Voli Junior Antar Pemuda/ Karang Taruna Desa Se-Kab.Lamongan
55.000.000,00
20.37 Penyelenggaraan Pospeda (Pekan olahraga pondok pesantren daerah)
100.000.000,00
20.38 Penyelengaraan kejuaraan Aeromodeling 50.000.000,00
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
620.000.000,00
21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
100.000.000,00
21.04 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga
100.000.000,00
21.08 Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan tennis
200.000.000,00
21.09 Pendataan Sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
20.000.000,00
4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I : PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan
4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
3. Program dan Kegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUNAN
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Matrik Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 – 2021
2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017
3. Perjanjian kinerja Tahun 2017
4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
BAB II
PERENCANAANDAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 3 ( tiga ) tahun, yaitu untuk tahun 2008 – 2010. Sesuai dengan SK LAN No. 239/ IX/ 6/ 8/
2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2003 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Rencana stratejik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan yang
mencakup Visi, Misi, Tujuan , Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan
diuraikan dalam bab ini. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017akan dijelaskan
dalam Rencana Kinerja Tahun ( RKT ) Tahun 2017.
1. Visi dan Misi
“ TERWUJUDNYA PEMUDA DAN INSAN OLAHRAGA YANG PRODUKTIF, PRESTATIF DAN
INOVATIF ”
Penjelasan visi dan misi :
Visi dan misi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk mewujudkan masyarakat
Kabupaten Lamongan, khususnya generasi muda untuk menjadi generasi penerus yang cerdas,
trampil, produktif, berprestasi, mandiri, kaya inovasi dan berwawasan, sehingga mampu
menghadapi perubahan jaman. Dengan demikian diharapkan nantinya generasi muda
Lamongan dapat berperan sebagai agen informasi maupun agen perubahan dalam rangka
membangun Kabupaten Lamongan kedepan.
Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga telah menyusun misi seperti
berikut :
a. Mewujudkan pemuda yang produktif, prestatif dan Inovatif.
Penjelasan :
Mewujudkan pemuda yang produktif, prestatif dan inovatif di Kabupaten Lamongan
terutama adalah dengan mengumpulkan secara maksimal pembinaan danpendididkan kepada
generasi muda Lamongan.Dengan misi ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
berupaya untuk meningkatan pembinaan dengan berbagai pendekatan sehingga kedepan
Lamongan akan memiliki generasi penerus yang cerdas, trampil, produktif, inovatif,
berwawasan, dan mampu meraih berbagai prestasi.
b. Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat
Penjelasan :
Dalam rangka mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat
maka perhatian kita tidak terjebak hanya pada segi kuantitas saja. Lebih daripada itu kita harus
mencoba dan berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas pembinaan olahraga, sehingga
kedepan akan mampu meraih prestasi di beberapa cabang olahraga.
c. Mewujudkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai
Penjelasan :
Misi ini bertujuan untuk mencetak generasi muda dan insan olahraga yang trampil,
berwawasan luas, mandiri dan siap bersaing untuk menghadapi perubahan jaman. Sehingga
kedepan kita akan memiliki generasi yang mampu berkiprah dalam pembangunan dan memiliki
kehidupan yang sejahtera.
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Berdasarkan Visi dan Misi yang telah diuraikan diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan,sasaran dan Indikator Sasaran yaitu :
“ MENINGKATNYA KUALITAS GENERASI PEMUDA DAN OLAHRAGA “
Untuk menyiapkan generasi muda sebagai penerus masa depan, diperlukan upaya
peningkatan kualitas generasi muda dan olahraga agar bisa berprestasi dan lebih cerdas dalam
menghadapi tantangan kemajuan jaman. Dengan demikian diharapkan nantinya generasi muda
dapat berperan sebagai agen informasi maupun agen perubahan dalam rangka membangun
Kabupaten Lamongan kedepan
Berdasarkan tujuan,Sasaran dan Indikator Sasaranyang ingin dicapai, Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
Tujuan :
- Meningkatkanpembinaan dan pendidikan generasi muda serta menciptakan pembibitan
pemuda yang produktif guna mewujudkan pemuda yang kreatif.
- Meningkatkan pembinaan olahraga guna terwujudnya mutu kualitas dan kuantitas insan
olahraga.
- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana keolahragaan.
Sasaran :
- Pemuda yang Berprestasi.
- Atlet yang berprestasi
- Gelanggang Balai/Remaja
- Lapangan Olahraga
Indikator Sasaran :
- Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Propinsi atau Nasional
- Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Propinsi atau Nasional
- Jumlah Gelanggang yang direnovasi
- Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja yang Dibangun
- Lapangan yang Direnovasi
3. Progam dan Kegiatan
Progam dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11. Penyediaan Makanan Dan minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
13. Penyediaan Jasa Adminitrasi /teknis Kegiatan
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
`1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
`2. Pengadaan Meubelair
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
1. Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
2. Peningkatan Pengembangan Manajemen Pemuda
3. Pembinaan Paskibraka
4. Pendidikan dan Pelatihan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda
5. Peringatan Hari Sumpah Pemuda
6. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Pemuda Pembinaan Pramuka
Sekolah
7. Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan Remaja
8. Pembinaan organisasi Kepemudaan melalui kegiatan Workshop Kepemudaan
9. Penguatan Organisasi Kemasyarakatan pemuda dalam perencanaan
Pembangunan Desa
10. Mengikuti Diklat dan Upacara Bela Negara di Tingkat Propinsi
11. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan di Tingkat Propinsi
12. Mengadakan TOT Pelatih Paskibraka Tingkat Kecamatan
13.Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan
14. Mengikuti Jambore Pemuda Daerah
UPAYA PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOBA
1. Pemberihan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
2. Pembinaan Narkoba Melalui Kelompok Pemuda Sebaya
PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
1. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
2. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah
3. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahragawan yang Berdedikasi dan
Berprestasi
4. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga Sebagai pendorong
Peningkatan Prestasi
5. Pengembangan Olahraga Rekreasi
6. Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan
Teknisi Olahraga
7. Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal Kelompok Umur
8. Senam Pagi Minggu Ceria
9. Fasilitas Penyelenggaraan Senam Kebugaran
10. Pembinaan Cabang Olahraga Prioritas
11. Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan Napak Tilas Mayangkara
12. Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan Perjuangan Kadet Soewoko
13. Mengikuti Kejuaraan di Tingkat propinsi
14. Penyelenggaraan Kejuaraan Bola Voly Junior
15. Penyelenggaraan Kejuaraan Pencak Silat
16. Penyelenggaraan Kejuaraan Panjat Tebing
17. Penyelenggaraan Kejuaraan Bulu Tangkis Junior
18. Penyelenggaraan Lomba lari Marathon
19. Penyelenggaraan PORSENI Kabupaten Korpri antar Kecamatan dan di Propinsi
Jawa Timur
20. Kejuaraan Bola Voly Junior antar Pemuda/Karang Taruna Desa Se-Kabupaten
Lamongan
21. Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah)
22. Penyelenggaraan Kejuaraan Aeromodeling
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
1. Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga
2. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Olahraga
3. Pemeliharaan Rutin GOR dan Lapangan Tennis
4. Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
5. Pembangunan Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis Indoor
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Rencana Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan merupakan proses
penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada
Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan
dalam Rencana Kinerja Tahun 2017.
Dalam mekanisme manajemen Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di
Lamongan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memiliki posisi strategis,
tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang maksimal Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lamonganmerumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :
TUJUAN DAN SASARAN YANG MENGACU RPJMD
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Prestasi Pemuda Dan Olahraga
Persentase Pemuda Yang Berperan Aktif Dalam Bidang
Kepemudaan Yang Berprestasi
Persentase Atlit Yang
Berprestasi Mendapatkan
Medali Minimal Perunggu di
Tingkat Regional,
Internasional, Serta Juara 1 di
Kejuaraan Tingkat Kabupaten
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dengan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
instansi.
Selama Tahun Anggaran 2017 berdasarkan formulir perjanjian kinerja pada awal Tahun
Anggaran 2017, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memiliki sasaran kegiatan
yang menjadi indikator kinerja utama sebagai pendukung program RPJMD Kabupaten
Lamongan sebagai berikut :
1. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan hasil realisasi target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran
2017, diketahui bahwa target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dijelaskan
di atas, diketahui bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah
melaksanakan perjanjian kinerja tersebut dengan indikator rata-rata keberhasilan pencapaian
target sebesar 100% atau dapat diartikan sangat berhasil.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabilitas serta berorientasi pada hasil Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, terlampir .
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja digunakan untuk menilai kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala
Daerah.Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan
tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja.
Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.
A. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari
sistem perencanaan dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Urusan Kepemudaan dan
Keolahragaan di Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan oleh
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan melalui 7 program dan 66 kegiatan.
Evaluasi dan Analisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut
:
1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya
sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung
kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang selaras dengan
pencapaian target di masing-masing kegiatan
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya aparatur pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
sebanyak 55 orang, yang terdiri dari: 31 orang PNS dan 24 orang tenaga kontrak.
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target
kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
baik RPJMD, Renstra-SKPD dan standar operational prosedur (SOP).
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan
keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang
dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 7.895.380.000,- telah
dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 7.675.449.031,- sehingga
terdapat saldo / sisa anggaran sebesar Rp. 219.930.969,-.
Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan
Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari
sistem perencanaan dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.Urusan Kepemudaan dan
Keolahragaan di Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2017telah dilaksanakan oleh
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan melalui 7 program dan 66 kegiatan.
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 7.895.380.000,- dan realisasinya sebesar Rp.
7.675.449.031,- atau 97,21 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 219.930.969,- Adapun
rincian pencapaian kegiatannya sebagai berikut :
DATA PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2017
No Sasaran Anggaran
% Rencana Realisasi
1 2 3 4 5
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
504.450.000,00 486.101.546,00 96,36%
Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 100%
Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
78.000.000,00 67.290.000,00 86,27%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
10.000.000,00 9.720.000,00 97,20%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
7.000.000,00 3.318.100,00 47,40%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 118.300.000,00 118.300.000,00 100%
Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00 59.624.000,00 99,37%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
40.000.000,00 39.976.000,00 99,94%
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
25.000.000,00 25.000.000,00 100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
30.000.000,00 29,124,900,00 97,08%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
5.000.000,00 4,940,000,00 98,80%
Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00 20.000.000,00 100%
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
50.000.000,00 49,608,000,00 99,22%
Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan
59.150.000.00 57,200,000,00 96,70%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
215.000.000,00 213,352,000,00 99,23%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 100%
Pengadaan Meubelair 35.000.000.00 35.000.000,00 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
70.000.000.00 70.000.000,00 100%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
30.000.000.00 29,210,000,00 97,37%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Operasional
30.000.000,00 29.142.000,00 97,14%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40.000.000,00 38.711.000,00 96,78%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00 4.985.000,00 99,70%
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5.000.000,00 4.916.000,00 98,32%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000.00 4.207.000,00 84,14%
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
25.000.000,00 24.603.000,00 98,41%
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
905.000.000,00 863,480,000,00 95,41%
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
25.000.000.00 24.725.000,00 98,90
Peningkatan pengembangan manajemen pemuda
45.000.000.00 44.725.000,00 99,39%
Pembinaan Paskibraka 370.000.000.00 368.655.000,00 99,64%
Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda
100.000.000.00 99,725,000,00 99,73%
Peringatan hari sumpah pemuda 50.000.000,00 50,000,000,00 100%
No Sasaran Anggaran
% Rencana Realisasi
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Pemuda Pembinaan Pramuka Sekolah
50.000.000,00 49,725,000,00 99,45%
Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan Remaja
25.000.000,00 25,000,000,00 100%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kegiatan Workshop Kepemudaan
40.000.000,00 40.000.000,00 100%
Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
60.000.000,00 59.725.000,00 99,54%
Mengikuti Diklat dan Upacara Bela Negara di Tingkat Provinsi
20.000.000,00 20.000.000,00 100%
Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan di Tingkat Provinsi
40.000.000,00 21.700.000,00 54,25%
Mengadakan Tot Pelatih Paskibraka Tingkat Kecamatan
50.000.000,00 50.000.000,00 100%
Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan
20.000.000,00 19.500.000,00 97,50%
Mengikuti Jambore Pemuda Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 100%
5. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
125.000.000,00 124.450.000,00 99,56%
Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
50.000.000,00 49.725.000,00 99,45%
Pembinaan Narkoba Melalui Kelompok Pemuda Sebaya
75.000.000,00 74.725.000,00 99,63%
6. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1.940.000.000,00
1,862,455,000,00
96,00%
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
90.000.000,00 90.000.000,00 100%
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
160.000.000,00 160,000,000,00 100%
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
50.000.000,00 50.000.000,00 100%
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi
40.000.000,00 40,000,000,00 100%
Pengembangan olahraga rekreasi 250.000.000,00 249,725,000,00 99,89%
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
50.000.000,00 48.000.000,00 96,00%
Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal Kelompok Umur 15 Tahun
50.000.000,00 50,000,000,00 100%
Senam pagi minggu ceria 85.000.000,00 83.250.000,00 97,94%
Fasilitasi penyelenggaraan senam kebugaran karyawan/ jumat pagi
75.000.000,00 73.750.000,00 98,33%
Pembinaan cabang olahraga prioritas 75.000.000,00 75,000,000,00 100%
Penyelenggaraan lomba gerak jalan napak tilas mayangkara
80.000.000,00 79,725,000,00 99,66%
Penyelenggaraan lomba gerak jalan perjuangan kadet soewoko
100.000.000,00 97,725,000,00 97,73%
Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi 130.000.000,00 130,000,000,00 100%
Penyelenggaraan kejuaraan bola voli junior
85.000.000,00 85.000.000,00 100%
Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat
50.000.000,00 50,000,000,00 100%
Penyelenggaraan kejuaraan panjat tebing
90.000.000,00 90,000,000,00 100%
Penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis junior
50.000.000,00 50.000.000,00 100%
Penyelenggaraan lomba lari marathon 75.000.000,00 75.000.000,00 100%
Mengikuti PORSENIDA KORPRI Propinsi Jawa Timur
150.000.000,00 80,280,000,00 53,52%
Kejuaraan Bola Voli Junior Antar 55.000.000,00 55,000,000,00 100%
Pemuda/ Karang Taruna
Penyelenggaraan Pospeda (Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah)
100.000.000,00 100.000.000,00 100%
Penyelenggaraan Kejuaraan Aeromodeling
50.000.000,00 50.000.000,00 100%
No
Sasaran Anggaran
% Rencana Realisasi
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.520.000.000,00
1,496,462,000,00
98,45%
Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana olahraga
300.000.000,00 294,310,000,00 98,10%
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga
100.000.000,00 99.671.000,00 99,67%
Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan tennis,
400.000.000,00 392.161.000,00 98,04%
Pendataan dan Evaluasi Prasarana Olahraga di 27 Kecamatan
20.000.000,00 20.000.000,00 100%
Pembangunan Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis Indoor
500.000.000,00 492.795.000,00 98,56%
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang dibebankan dan telah memenuhi
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lamongan, dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta pengelolaan sumber daya manusia dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, berdasarkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999.
Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
menetapkan 3 ( tiga ) program prioritas yang diharapkan mampu memenuhi target sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,
masih sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, namun secara umum
semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tentunya ada beberapa kendala dan
permasalahan – permasalahan yang menjadi pemicu belum optimalnya pencapaian tujuan dan
sasaran kegiatan
B. Saran
Diharapkan dalam tahun – tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi
dalam Tahun Anggaran 2017 ini dapat dijadikan sebagai bahan kegiatan dalam penyusunan
perencanaan Stratejik. Sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal
dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dengan menetapkan
upaya – upaya penanggulangan terhadap permasalahan – permasalahan yang mungkin terjadi
selama pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
Lamongan, Januari 2018
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
M. MUHADJIR, SH, M.Si. Pembina Tingkat I
NIP. 19610208 198602 1 005
