LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP )...

i

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKjIP )

KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2018

KECAMATAN KLEGO

KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2019

ii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan

petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Klego Tahun 2018

telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah

pelaksanaan program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan

analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi

keberhasilan/kegagalan Kecamatan Klego serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang

dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi

dan misi organisasi (Kecamatan Klego).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti

Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga

dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah

ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian sekaligus dapat

memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP

Kecamatan Klego dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Klego Tahun 2018 ini, benar-

benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat

dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Klego di tahun

selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah

dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Klego dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Klego Tahun 2018 ini dapat memberikan

manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i

KATA PENGANTAR .............................................................................................. ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .................................................................................................... iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... v-vi

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1

1.2 Gambaran Organisasi .................................................................... 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................... 7

2.1 Rencana Strategis .......................................................................... 7

2.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................ 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja ............................................................................ 10

3.2 Realisasi Anggaran ........................................................................ 21

BAB IV PENUTUP ..............................................................................................

4.1 Simpulan ......................................................................................... 25

4.2 Saran ............................................................................................. 26

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ 27

A Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B Piagam Penghargaan

c Rencana Strategis

D Indikator Kinerja Utama

E Rencana Kinerja Tahunan

F Penetapan Kinerja

G Pengukuran Kinerja

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................................... II-8

Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 …......................................... III-11

Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2 ............................................ III-13



Tabel 3.5 Capaian Kinerja per Sasaran .................................................... III-20

Tabel 3.6 Capaian Kinerja per Bagian ....................................................... III-21

Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran …............................................. III-21

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi

kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem kinerja

instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut,

perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan

utama untuk monitoring dan evaluasi sistem kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2018, sesuai Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah,

semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali,

wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, Kecamatan Klego dipimpin oleh

Camat Klego, terdiri 1 Sekcam, 5 Kasi , dan 2 kepala subbagian. Jumlah pegawai

secara keseluruhan 22 orang PNS. Kecamatan Klego mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Visi Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam

dokumen Renstra Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2016-2021 adalah "Pro

Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera".Untuk

mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2018 Kecamatan Klego Kabupaten

Boyolali melaksanakan 11 ( sebelas ) program dengan 34 ( tiga puluh empat )

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 565.805.000,00 (lima ratus enam puluh

lima juta delapan ratus lima ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut

direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2018 untuk

mencapai 4 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan

mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja

dari 4 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%, sehingga dikategorikan baik.

vi

Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik) dan bertahan

dengan capaian kinerja tahun 2017 berjumlah Rp 1.079.200.000,00 terealisasi Rp.

1.052.793.988,00 dengan penyerapan sebesar 97,55 % Sedangkan pembiayaaan

dari APBD Tahun 2018 berjumlah Rp.565.805.000,00 terealisasi Rp.

555.423.996,00 dengan penyerapan sebesar 98,17 % atau efisiensi sebesar

1,83%. Besar pembiayaan mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang

sebesar Rp. 513.395.000,00.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan

Klego Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring

dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan

upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Klego lebih baik dan akuntabel

antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat

sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi

antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan

dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja

sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2018 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan

dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada

hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat

akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit

Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat

Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau

unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran

2018, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian

sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan

dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri,

namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU),

RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban

kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Klego) dalam mencapai sasaran

strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan

Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian

kinerja Sekeretariat Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja

dan penetapan kinerja;

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan

Klego;


3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja

Kecamatan Klego pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen

LKjIP Kecamatan Klego antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Boyolali Tahun 2016-2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun

2016 Nomor 37);

7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017

Nomor 6)..


1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dapat dilihat

dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis

organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, mempunyai tugas untuk meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai tugas:

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

kelurahan;

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten

yang ada di kecamatan; dan

i. Menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan;

dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan.


1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Boyolali terdiri dari :

1. Camat.

2. Sekretariat yang terdiri dari :

a. Sekretaris Kecamatan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

3. Seksi Pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

7. Seksi Pelayanan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Klego diperoleh dengan

mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Klego), permasalahan dan atau

arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama

kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Klego, yaitu :

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen

sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan

publik;

2. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

3. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;

4. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro

investasi.


Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Klego

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat

dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;

2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/

peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;

3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

LKjIP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2018

II-7

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang

dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun

2016-2021 mempunyai sasaran strategis :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel;

2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;

3. Masyarakat yang tertib,aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan

sosial;

4. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat,serta

menurunnya ketimpangan pendapatan ;

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja

dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara

lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen

Rencana Strategis Kecamatan Klego merupakan lndikator Kinerja Utama (Key

Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan

dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut

ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan

yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan

karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian

kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun

2018 Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2016-2021 dengan

mengambil target tahun 2018.


II-8

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2018 adalah Perjanjian Kinerja

Kecamatan Klego 2018 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra)

2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018. Perjanjian Kinerja

meliputi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

mempunyai 1 (satu) indikator;

2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel mempunyai 5

(lima) indikator;

3. Masyarakat yang tertib,aman dan mendapat perlindungan jaminan

kesejahteraan sosial mempunyai 2 (dua) indikator;

4. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat,serta

menurunnya ketimpangan pendapatan mempunyai 3 (tiga) indikator;

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2018

sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Klego

Kabupaten Boyolali Tahun 2018 :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2018

NO

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KOORDI NATOR

1 2 3 5 6

1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

Jumlah Dokumen Skala Prioritas Pembangunan

1 dokumen

Kec.Klego

2 Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Jumlah rakor tingkat Kecamatan Muspika, UPTD, Perangkat Desa

12 kali Kec.Klego

Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa

100% Kec.Klego

Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

100% Kec.Klego


II-9

Capaian pembayaran PBB 100% Kec.Klego

Nilai IKM 78 Kec.Klego

3 Terwujudnya masyarakat yang tertib, dan aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial

Cakupan kegiatan Hari Besar yang dilaksanakan

100% Kec.Klego

Prosentase kejadian pelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan)yang ditindaklanjuti

100% Kec.Klego

4 Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat

Cakupan pengiriman Tim Olahraga ke Lomba tingkat kabupaten

100% Kec.Klego

Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan,perekonomian dan bantuan lainnya

100% Kec.Klego

Cakupan PKK desa yang dibina 100% Kec.Klego

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan klego Kabupaten Boyolali

Tahun 2018

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut,

Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp. 565.805.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta delapan

ratus lima ribu rupiah) yang selangkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian

Kinerja Perubahan Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2018 (terlampir).

LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2018 III-10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Klego merupakan perwujudan kewajiban

Kecamatan Klego untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja

Kecamatan Klego Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau

hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.Indikator

keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD

minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Klego dapat

berupa keluaran (output)dan hasil (outcome)sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan

Kecamatan Klego Tahun 2018.

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan

masukan (input) yang digunakan.

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun

anggaran (APBD Kabupaten) 2018, Kecamatan Klego telah melaksanakan berbagai

kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6

sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan

rumus :


2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan

rumus :

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan

kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)

b. 76% sampai 100% = Baik (B)

c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)

d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran

kinerja Tahun 2018 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi

kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas

kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan

sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

A. Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa

indikator berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator kinerja Satuan

Target Renstra

sd Tahun 2021

Realisasi Tahun 2016


Target Tahun 2018


Capaian Tahun 2018

Kategori Penanggung jawab

1 Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan

nilai 6 1 1 1 1 100 B Sie Perekonomian dan Pembangunan

Rata-rata B

Sumber : Analisis Kecamatan Klego, 2018

Capaian kinerja meliputi 1(satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100 %

(kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis capaian

kinerja dari sasaran 1 sebagai berikut :


1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

a. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya Musrenbang tingkat

Kecamatan yang menghasilkan dokumen usulan kegiatan untuk Musrenbang

tingkat Kabupaten yang sudah dipilah sesuai dengan kewenangannya. Memonitor,

mengevaluasi dan melaporkan Renstra dan Renja yang tepat waktu.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Mengirimkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang dan Program /

kegiatan yang dapat diakses oleh desa sehingga dalam pelaksanaan akan lebih

efisien.

- Memfasilitasi input data hasil Musrenbangdes ke dalam aplikasi

emusrenbang.sippd-jateng.info, dengan melakukan desk bagi kaur

pembangunan desa.

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh

terhadap capaian target kinerja.Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp.

22.053.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 21.985.000,- Jadi terdapat efisiensi

sebesar 0,3%.

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini

sehingga tercapai 100 % yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan kegiatan Musrenbang kecamatan/desa/kelurahan, kegiatan monitoring dan

evaluasi dan pelaporan dan kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD.Dengan

bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, memfasilitasi pelaksanaan

Musrenbangdes, melakukan pendampingan ke desa dalam penyusunan RKPDesa,

melakukan koordinasi dalam penyusunan Renstra dan Renja OPD. Sedangkan

progam kegiatan lain yang menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

bebas KKN dan akuntabel adalah Progam Pelayanan administrasi

perkantoran,Progam Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan progam

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

B. Sasaran 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator

berikut :



Indikator kinerja Satuan

Target Renstra sd

Tahun 2021



Target Tahun 2018


Capaian Tahun 2018 Kategori Penanggung jawab

1 Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

% 13 13 13 13 13 100 B Sie Pemerintahan

2 Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

% 13 13 13 13 13 100 B Sie Pemerintahan

3 Capaian Pembayaran PBB % 100 100 100 100 90.97 90.97 B Sie Pemerintahan

4 Nilai IKM nilai 85 79 81,24 78 78 100 B Sie Pelayanan

5 Jumlah rakor tingkat Kecamatan Muspika,UPTD,Perangkat Desa

kali 12 12 12 12 12 100 B Subag Umpeg

Rata-rata

100 B


Capaian kinerja meliputi 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan

(rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 5 (lima ) indikator kategori baik (100). Berikut

analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

1. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi


Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah seluruh desa di

Kecamatan Klego telah melakukan / melaksanakan kegiatan keuangan melalui

SIMKEUDES, dengan pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Desa.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Melakukan asistensi lewat pendamping desa yang melakukan pembinaan

kepada operator SIMKEUDES.

- Pembuatan surat yang ditujukan ke desa berisi pedoman dalam penyusunan

administrasi APBDesa, ADD dan Dana Desa dan dilakukan fasilitasi untuk

memastikan lingkup dan kualitas sesuai dengan ketentuan guna mengurangi

kesalahan-kesalahan penerapan dan penyusunannya.

- Menggunakan anggaran untuk efektif dan efisien untuk menjangkau seluruh

desa di wilayah Kecamatan Klego, dengan Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-

dapat terealisasi sebesar Rp.4.995.000,- Jadi terdapat efisiensi sebesar 0,1%


Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator tercapai

100 % (baik) yaitu :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan

Desa bentuk kegiatan yang dilaksakan adalah dengan melakukan


pendampingan dari perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban,

pelaporan dana desa.

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDes, dan Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa, bentuk

kegiatan yang dilaksakan adalah dengan melakukan pendampingan dan

asistensi penyusunan APBDes, dan melaksanakan pembinaan administrasi

desa di wilayah Kecamatan Klego.

2. Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa


Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah pelaksanaan Pemilihan

Perangkat Desa sudah dilaksanakan dengan monitoring dari Tim Pengendali

Kecamatan.


- Membentuk Tim tingkat Kecamatan untuk melakukan monitoring

pelaksanaannya.

- Melakukan koordinasi dengan Muspika Kecamatan Klego, untuk koordinasi

pengamanan sebelum dan saat pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa.

- Menggunakan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dapat terealisasi sebesar

Rp. 4.195.000,- Jadi terdapat efisiensi sebesar Rp.805.000,- atau 16,1%



100 % (baik) yaitu Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan desa/ kelurahan dengan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa,

bentuk kegiatan yang dilaksakan adalah dengan monitoring persiapan,

pelaksanaan ujian, penyampaian hasil ujian hingga pelantikan pelaksanaan

pengisian Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Klego.

3. Capaian Pembayaran PBB


Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah partisipasi masyarakat

dalam mensukseskan pembangunan lewat pajak, salah satunya dengan

membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Himbauan dan reward yang

diberikan Pemerintah juga mempengaruhi pembayaran PBB.



- Melakukan pekan panutan PBB di Tingkat Kecamatan bagi para PNS.

- Melakukan penyisiran ke desa yang dilakukan oleh petugas PBB.

- Melakukan himbauan di setiap kegiatan, rapat, upacara untuk pelunasan PBB.



100 % (baik) yaitu Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa, bentuk kegiatan yang

dilaksakan adalah dengan menetapkan PBB sebagai salah satu bagian dari

pembinaan administrasi yang dilakukan oleh Tim Administrasi Kecamatan, untuk

mengetahui capaian pembayaran di desa dan permasalahannya.

4. Nilai IKM


Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah komitmen dari seksi Pelayanan

untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) secara

optimal.


- Melakukan perekrutan tenaga outsourcing untuk membantu pelayanan PATEN.

- Optimalisasi pelayanan perijinan (Ijin UMKM) dengan menggunakan aplikasi yang

telah disediakan Pemerintah Kabupaten Boyolali lewat Simantap, dengan

pelayanan 1 (satu) hari jadi.

- Menggunakan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.

12.713.000,- Jadi terdapat efisiensi sebesar 2,21%.

c. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator tercapai 100

% (baik) yaitu Program Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan dengan

Kegiatan Pelayanan administrasi dan publik kecamatan/kelurahan , bentuk kegiatan

yang dilaksanakan adalah dengan memberikan pelayanan publik yang optimal

melalui sapras yang memadai dan servis yang memuaskan kepada masyarakat,

sistem pelayanan yang inovatif melalui aplikasi Simantap. Yang semuanya dapat

diukur melalui kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat melalui

IKM.Progam lain yang mendukung adalah mendukung tercapainya kinerja adalah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan

perlengkapan gedung kantor klego dan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor.


5. Jumlah rakor tingkat kecamatan Muspika,UPTD,Perangkat desa


Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah komitmen dari semua seksi

untuk melakukan koordinasi sebaik baiknya guna mencapai keberhasilan dalam

pencapaian kinerja setiap progam agar maksimal.


- Melaksanakan Rapat koordinasi antar forkompincam,uptd dang perangkat desa.

- Optimalisasi rapat koordinasi dengan penyampaian informasi agar mengena pada

sasaran

- Menggunakan anggaran sebesar Rp. 27.450.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.

27.345.000,- Jadi terdapat efisiensi sebesar 0,38%.

c. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :


99,62% (baik) yaitu Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah dengan Kegiatan Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah /

perangkat kelurahan , bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan

melaksanakan rapat koordinasi antara forkompincam,UPTD dan perangkat desa.

C. Sasaran 3 : Terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa

indikator berikut :


Indikator kinerja Satuan Target

Renstra sd tahun 2021



Target Tahun 2018


Capaian Tahun 2018


1 Cakupan kegiatan Hari besar yang dilaksanakan

kegiatan 6 1 1 1 1 100 B Sie Trantib

2 Prosentase kejadian pelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan)yang ditindaklanjuti

desa 13 13 13 13 13 100 B Sie Trantib

Rata-rata 100 B


Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan

(rata-rata) 100 % (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori baik (100%). Berikut

analisis capaian kinerja dari sasaran 2 per indikator :

1. Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan.



Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan peringatan hari

besar di Kecamatan Klego,yang terlaksana dengan baik karena koordinasi yang

baik dari berbagai elemen di terkait,Forkompincam,UPT/Dinas dan Desa. Serta

melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui rapat yang

diselenggarakan di Kecamatan.


- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT, Desa dalam

melaksanakan kegiatan peringatan hari besar di wilayah kecamatan Klego.


terhadap capaian target kinerja.Dengan menggunakan anggaran sebesar

Rp. 21.460.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 21.203.000,- Jadi terdapat

efisiensi sebesar 0,98%


Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat

tercapai 100 % yaitu Program Pengembangan wawasan kebangsaan dengan

kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa

dan kegiatan Pembinaan peningkatan iman dan taqwa di kalangan

masyarakat.Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan mengadakan

kegiatan peringatan yang bermanfaat,upacara maupun Resepsi peringatan hari

besar. Dan juga kegiatan peningkatan iman dan taqwa dengan mengadakan buka

bersama dan tarawih keliling yang dihadiri oleh Tim dari Kabupaten.

2. Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang

ditindaklanjuti.


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan rutin patroli

wilayah/kunjungan desa-desa se wilayah Kecamatan Klego untuk melihat

kesiapsiagaan Linmas yang ada di desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban

wilayah sehingga apabila ada suatu kejadian cepat tanggap. Serta melakukan

koordinasi baik secara langsung maupun melalui rapat yang diselenggarakan di

Kecamatan.


- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT, Desa dalam

melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, pos pengamanan, patroli

wilayah.


- Memberikan arahan maupun informasi yang penting kepada anggota Linmas

dan warga masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu

situasi kemanan dan ketertiban sehingga masyarakat lebih waspada.


terhadap capaian target kinerja.Dengan menggunakan anggaran sebesar

Rp. 9.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- Jadi tidak terdapat

efisiensi.



tercapai 100 % yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

dengan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan. Program Peningkatan

pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah melalui kegiatan rapat

koordinasi pejabat pemerintahan daerah/perangkat kelurahan.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan patroli wilayah

sebagai bentuk pengendalian keamanan lingkungan. Selain itu bersama dengan

polsek dan koramil bersama-sama melakukan penertiban adminduk di tempat-

tempat kos, pos pengamanan untuk hari-hari besar. Untuk rapat dilaksanakan

dengan melibatkan dinas/instansi terkait, desa, polsek, koramil dengan maksud

untuk koordinasi wilayah.

D. Sasaran 4 : Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :


Indikator kinerja Satuan Target

Renstra sd tahun 2021

Realisasi tahun 2016


Target Tahun 2018


Capaian Tahun 2018


1 Cakupan pengiriman tim Olahraga ketingkat Kabupaten

kegiatan 6 1 1 1 1 100 B Sie SPM

2 Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan,perekonomian dan bantuan lainnya

dokumen 3 1 1 100 B Sie Perekonomian dan Pembangunan

3 Cakupan PKK desa yang dibina

desa 13 13 13 13 13 100 B Sie SPM

Rata-rata 100 B


Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100 %

(kategori baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis capaian

kinerja dari sasaran 4 sebagai berikut :


1. Cakupan pengiriman tim Olahraga ketingkat kabupaten


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah peran aktif dari semua elemen di wilayah

klego,sehingga dapat menemukan atlet atlet olahraga yang dikirim ke kabupaten.


- Potensi sumber daya yang ada wilayah klego sehingga dapat mengikuti

kompetisi olahraga di kabupaten .




sebesar 1,8%.



tercapai 100 % yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan/Kelurahan dengan kegiatan Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan

dan olahraga.Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan mengikuti

kompetisi olahraga di tingkat kabupaten.

2. Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan perekonomian dan

bantuan lainnya

a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah terlaksananya monitoring

kegiatan bantuan sosial, bantuan keuangan yang berdampak kepada perekonomian

warga masyarakat dan bantuan pembangunan. Kegiatan ini masuk dalam program

peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan kegiatan Monitoring dan

Evaluasi .

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari penggunaan sumber dana.Dari total anggaran Rp. 18.105.000.,-, kegiatan ini

terealisasi Rp. 18.070.000,- atau terdapat efesiensi sebesar 0,19%.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan dengan

kegiatan Monitoring dan evaluasi.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan monitoring dan

konsultasi terhadap alokasi bantuan kepada masyarakat, salah satu diantaranya

adalah monitoring pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi


Gakin di wilayah Kecamatan Klego,koordinasi dan konsultasi ke dinas terkait

mengenai bantuan sosial, pembagian rastra,serta monitoring bantuan bantuan

lainnya.

3. Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah peran serta aktif dari ibu-ibu yang tergabung

di organisasi PKK untuk ikut perencanaan pembangunan dalam memperjuangkan

kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesetaran jender dalam

pembangunan.


- Potensi sumber daya ibu-ibu di PKK yang sudah cukup tinggi dalam mengikuti

kegiatan yang membahas program di desa .




sebesar 1,61%.



tercapai 100 % yaitu Program Peningkatan Peran perempuan di pedesaan dengan

Kegiatan Pembinaan Perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan.Dengan bentuk

kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi TPP PKK se

Kecamatan Klego dan melakukan pembinaan administrasi PKK ke desa.

Berdasar uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per sasaran :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja per Sasaran

No. Sasaran Capaian Kinerja

2018(%)

Tingkat

Keberhasilan

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas

KKN dan akuntabel

100 Baik

2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan

akuntabel

100 Baik

3. Terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman

dan mendapat perlindungan jaminan

kesejahteraan sosial

100 Baik

4. Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya 100 Baik



2018(%)

Tingkat

Keberhasilan

saing masyarakat,serta menurunnya ketimpangan

pendapatan

Sumber : Analisis Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, 2018.

Sedangkan tingkat capaian kinerja per Bagian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian Kinerja per Bagian


(%)

Tingkat

Keberhasilan

1. Bagian Umum dan Kepegawaian 100 Baik

2. Bagian Renlap dan Keuangan 100 Baik

3. Bagian Pelayanan 100 Baik

4. Bagian Pemerintahan 100 Baik

5. Bagian Perekonomian dan Pembangunan 100 Baik

6. Bagian SPM 100 Baik

7. Bagian Tramtib 100 Baik

Sumber : Analisis Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, 2018.

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Klego Kabupaten Boyolalai pada tahun

2018 sebagaimana tabel di bawah ini.

Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 sebesar

Rp 565.805.000,00 terealisasi sebesar Rp 555.423.996,00 dengan penyerapan sebesar

98,17 % atau efisiensi sebesar 1,83%. Besar pembiayaan mengalami penurunan dibanding

tahun 2017 yang sebesar Rp 1.079.200.000,00

Tahun 2017 sebesar 1.079.200.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.052.793.988,00

dengan penyerapan sebesar 97,55 % atau efisiensi sebesar 2,45%.

Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No Sasaran Strategis

Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator

1 2 3 4 5 6 7

1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang kecamatan/desa/kelurahan

12.810.000

12.778.500

99,75

Sie ekobang




Penyusunan Renstra dan Renja

5.273.000

5.251.000

99,58

Subag renlapkeu

Monitoring dan Evaluasi dan pelaporan

3.970.000 3.955.000 99,63

Sie ekobang

Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

3.000.000 3.000.000 100 Subag Umpeg

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

45.870.000 43.466.948 94.76 Subag Umpeg

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

20.000.000 20.000.000 97.68 Subag Umpeg

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

9.400.000 9.367.850 99,66 Subag Umpeg

Penyediaan alat tulis kantor

12.000.000 11.751.100 97,93 Subag Umpeg

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.500.000 8.500.000 100 Subag Umpeg

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

114.115.000 111.452.100 97,67 Subag Umpeg

Penyediaan peralatan rumahtangga

16.626.000 16.205.000 97,47 Subag Umpeg

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

2.400.000 2.400.000 100 Subag Umpeg

Penyediaan bahan logistik

22.312.000 21.978.000 98,5 Subag Umpeg

Penyediaan makanan dan minuman

18.976.000 18.925.000 99.73 Subag Umpeg

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

47.238.000 46.644.298 98,74 Subag Umpeg

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

43.090.000 42.080.000 97,66 Sie pelayanan

Penyediaan komponen instalasi listrik

8.000.000 7.885.000 98,56 Subag Umpeg

Progam peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan 2.300.000 2.285.000 99,35 Subag renlapkeu




capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.500.000 2.454.000 98,16 Subag renlapkeu

Progam peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor klego

12.000.000 12.000.000 100 Sie ekobang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000 14.990.000 99,93 Sie ekobang

2 Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes Pembinaan Administrasi Desa Pengisian Perangkat Desa Pembinaan dan pengawasan implementasi UU desa Pendampingan pengelolaan keuangan desa Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan

27.450.000

6.220.000

5.000.000

5.000.000

7.710.000

4.640.000

27.345.000

6.207.000

4.995.000

4.195.000

7.700.000

4.634.000

99,62 99,79 99,9 83,9 99,87 99,87

Subag Umpeg

Sie Pemerintahan

Sie Pemerintahan

Sie Pemerintahan

Sie Pemerintahan

Sie Pemerintahan

Pelayanan administrasi dan publik kecamatan/ kelurahan

13.000.000 12.713.000 97,79 Sie Pelayanan

3 Terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa

8.460.000

8.449.000

99,87

Sie Trantib




Pembinaan peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat

13.000.000 12.754.000 98,11 Sie SPM

Progam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan

9.000.000 9.000.000 100 Sie Trantib

4 Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat,serta menurunnya ketimpangan pendapatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan

Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga Monitiring dan Evaluasi

7.840.000

18.105.000

7.698.000

18.070.000

98,19

99,81

Sie SPM

Sie SPM

Progam peningkatan peran perempuan di pedesaan

Pembinaan perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan

15.000.000 14.758.200 98,39 Sie SPM

Sumber : Analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Capain Fisik Belanja Langsung

Kecamatan Klego Bulan Desember 2018.

LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2018

IV-25

BAB IV

PENUTUP

1.1. Simpulan

Pada tahun 2018, Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Dari 4

(sasaran) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2018,

menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 0

2) Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 11 (sebelas) indikator (100%)

3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup) : 0

4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang) : 0

Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik) dan sebanding

dengan capaian kinerja tahun 2017 yang 100%.

Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun

2018 sebesar Rp. 565.805.000,00 terealisasi Rp. 555.423.996,00 dengan

penyerapan sebesar 98,17 % atau efisiensi sebesar 1,83%. Besar

pembiayaan mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp

Rp 513.395.000,00.

Tahun 2017 sebesar 1.079.200.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 1.052.793.988,00 dengan penyerapan sebesar 97,55 % atau efisiensi sebesar

2,45%.

1.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja

Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, fungsi Kecamatan Klego sebagai

pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa

hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah

secara berkala;

LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2018

IV-25

b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan

pencapaian kinerja semua OPD secara berkala;

c. Meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas

kepada OPD;

d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan

informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi

elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Klego Kabupaten

Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat

sasaran;

b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan

dan kinerja;

c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan;

d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Klego secara

menyeluruh, efektif, dan efesien;

e. Menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian untuk meningkatkan

kinerjanya.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP )...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP )...