LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)...
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
KECAMATAN PALIYAN
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN PALIYAN
Alamat : Jl. Raya Paliyan No. 77 Telp. (0274)7489296 Kodepos : 55871
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas
Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan
Paliyan Tahun 2018 dapat diselesaikan untuk memenuhi
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung
manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah
baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak
membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin
kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan
tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.
Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam
pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja
yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang
digunakan untuk mencapainya.
Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan
melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan
merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat
jelas pada pencapaian sasaran.
Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana
kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
iii
Laporan Kinerja Kecamatan Paliyan merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengelolaan sumber daya dan
kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan
Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah
Tahun 2016 - 2021.
Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam
perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi
yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan
berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah.
Paliyan, Februari 2019
CAMAT PALIYAN
Drs. YULIHADI HANDOYO NIP. 19650712 198602 1 005
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Kecamatan Paliyan Tahun 2018 merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.
LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance result) sesuai dengan
rencana kerja (performance plan) yang merupakan penjabaran Tahunan dari Renstra
Kecamatan Paliyan Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor : 132 Tahun 2018.
LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk
menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan
keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Paliyan yang telah
dicanangkan pada Tahun 2015 telah berhasil dicapai.
Dari satu (1) IKU Kecamatan Paliyan Tahun 2018, kinerja yang dicapai
menunjukkan bahwa, IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil . Keberhasilan
capaian IKU Kecamatan Paliyan merupakan hasil dari upaya-upaya Kecamatan Paliyan,
juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun
masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam
memenuhi program-program Kecamatan Paliyan pada Tahun 2018.
Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada
beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera dintisipasi dapat berpengaruh pada
capaian sasaran yang akan datang.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan
terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk
memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Kecamatan Paliyan
dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
v
Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:
1. Memanfaatkan pegawai yang ada secara optimal untuk pelaksanaan tugas-tugas dalam
rangka penyelesaian pekerjaan;
2. Mengupayakan adanya koordinasi dengan Dinas Instansi dalam rangka mensinergiskan
program-program pembangunan;
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta menganggarkan pembelian sarana
dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengikutkan pelatihan-pelatihan bagi aparatur Desa untuk meningkatkan pengetahuan
sesuai bidang ketugasannya;
5. Mengoptimalkan sistem dan prosedur Pelayanan;
6. Mengadakan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam pengelolaan potensi sumber daya
alam yang ada;
7. Mengoptimalkan pendampingan dan monitoring kepada Desa dalam hal
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Meningkatkan ketertiban masyarakat dengan prioritas Desa rawan kejahatan/ kriminal.
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan
adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui
penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing PD (Perangkat Daerah) serta adanya
perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika
birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN
(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal
sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
vi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . i
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
RINGKASAN EKSEKUTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II
BAB III
BAB IV
:
:
:
A. Latar Belakang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERENCANAAN KINERJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Rencana Strategis Kecamatan Paliyan 2016 – 2021................
B. Rencana Kinerja 2018 …………………………………………………
C. Perjanjian Kinerja ………………………………………………………..
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………………
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 ……………...
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………………..
B. Realisasi Anggaran ……………………………………………………….
PENUTUP ………………………………………………………………………………
1
2
7
10
10
16
18
19
21
22
31
32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
vii
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Perjanjian Kinerja 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
viii
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 1 -
BAB
I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja
instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban
suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara
periodik setiap akhir tahun anggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan
perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat
kendali, alat penilaian kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good
governance serta berfungsi sebagai media pertangggungjawaban kepada
publik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 2 -
Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja
Tahun 2018, maka LKj IP Kecamatan Paliyan merupakan realisasi hasil
kegiatan Tahun 2018 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan
pemerintahan oleh Kepala PD kepada Bupati Gunungkidul.
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Kecamatan Paliyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.
1) Tugas Pokok
Untuk memberikan arah dan ketugasan yang jelas telah diterbitkan
Peraturan Bupati Gunungkidul nomor : 76 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan
yang mengatur sebagai berikut :
a. Tugas Kecamatan :
Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa. rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan
serta melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat
yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerjanya, dengan demikian kecamatan
merupakan unsur pelaksana tugas–tugas pemerintahan umum, yang
diberikan oleh Bupati. Jadi, kedudukan Kecamatan sama dengan
Dinas dan Bagian yang ada di Kabupaten selaku Organisasi Perangkat
Daerah/OPD.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 3 -
b. Fungsi Kecamatan
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanah publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang ada di Kecamatan;
9. Penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
10. Penyusunan dan penerapan norma, standard, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
12. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
13. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
14. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 4 -
15. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
16. Peningkatan partisipasi masyarakat;
17. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah
Daerah;
18. Peningkatan perekonomian masyarakat;
19. Peningkatan kesejahteraan sosial;
20. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi
vertical;
21. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
22. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional kecamatan, dan;
23. Pengelolaan ketatausahaan kecamatan.
Kecamatan terdiri :
a. Unsur Pimpinan : Camat
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Camat yang membawahi
- Subbag Tata Usaha
- Subbag Perencanaan dan
Keuangan
c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi
- Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
- Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
- Seksi Pelayanan Umum
d. Kelompok jabatan fungsional
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 5 -
2) Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor : 76 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Kecamatan, maka Organisasi Kecamatan Paliyan terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretaris Camat; yang membawahi :
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- Subbagian Umum
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun bagan struktur organisasi sebagai berikut :
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 76 tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 6 -
: Komando
: Koordinasi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumber
daya manusia sebanyak 16 orang pada akhir tahun 2018. Adapun jabatan
struktural dilingkungan Kantor Kecamatan Paliyan sebanyak 9 (sembilan)
jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a
= 5 jabatan dan eselon IV.b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah pegawai negeri non
eselon sebanyak 7 orang.
CAMAT
Seksi Tata Pemerintahan
SeksiKetentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Pelayanan Umum
KELOMPOK JF
SEKRETARIAT
Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan
Sub Bagian Umum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 7 -
Gambar 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018
Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Paliyan Tahun 2018.
Sedangkan komposisi pegawai Kecamatan Paliyan berdasarkan Golongan
Ruang adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 - 2017
1 Golongan II/a - II/d 4
2 Golongan III/a - III/d 10
3 Golongan IV/a - IV/e 2
Jumlah 16
Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Paliyan Tahun 2018.
43,75%
12,5%
31,25%
6,25% 6,25%
Non Eselon
Eselon IV.b
Eselon IV.a
Eselon III.b
Eselon III.a
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 8 -
Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2018
Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Paliyan Tahun 2018
Sedangkan sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang
ditetapkan seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Gunungkidul. Untuk Tahun 2018 anggaran yang dikelola
Kecamatan Paliyan adalah sebesar Rp. 1.652.940.409,82
C. Permasalahan Utama ( Strategic Issued )
Pemerintah Kecamatan Paliyan dalam upaya mewujudkan tercapainya visi dan
misi prioritas pembangunan yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kecamatan
tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada diantaranya :
- Terbatasnya sarana dan prasarana Pelayanan Umum di tingkat desa maupun
kecamatan untuk menciptakan pelayanan prima.
- Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM yang ada, juga penempatan
pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang
pendidikan yang dimiliki.
25%
62,5%
12,5%
Golongan II/a - II/d Golongan III/a - III/d Golongan IV/a - IV/e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 9 -
- Terbatasnya dana alokasi anggaran APBD yang ada sehingga upaya untuk
mencapai sasaran belum optimal.
- Terbatasnya penguasaan teknologi yang perkembangannya sangat pesat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 10 -
BAB
II PERENCANAAN KINERJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang
menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan
oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis
operasional.
A. Rencana Strategis Kecamatan Paliyan 2016 - 2021
Rencana Strategis Kecamatan Paliyan ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor : 34 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor: 132 Tahun 2017. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan
pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja PD dalam
melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.
1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi Kecamatan Paliyan yaitu : “Terwujudnya Penyelenggaraan
Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas”, kemudian untuk
merealisasikan visi tersebut dijabarkan dalam misi sehingga rumusannya
harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran
yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai dengan visi dan misi
tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan Kecamatan Paliyan tahun 2016 –
2021, yaitu :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 11 -
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governence);
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. Memantapkan pengelolaan Pariwisata yang profesional;
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah;
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang
kondusif;
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan.
Berdasarkan atas tujuan tersebut, selanjutnya Kecamatan Paliyan
menjabarkan dalam sasaran – sasaran strategis yang akan dicapai secara
tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja
sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama Tahun 2016 – 2021
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase Desa yang
menetapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat waktu
2. Kepuasan Masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
meningkat
Indeks Kepuasan
Masyarakat Perangkat
Daerah
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan
meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat
waktu :
1. laporan bulanan
2. laporan semesteran
3. laporan tahunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 12 -
4. Kesesuaian program dalam dokumen
perencanaan daerah
Persentase kesesuaian
Program dalam Rencana
Kerja (Renja) PD terhadap
Program dalam Rencana
Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dan
Program dalam Renstra
PD terhadap Program
dalam RPJMD
Kecamatan Paliyan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 tentang
Indikator Kinerja Utama Kecamatan. Adapun Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Paliyan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Utama
Alasan/Penjelasan/Formu
lasi
1. Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
meningkat
Persentase Desa
yang
menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
∑desa yang menetapkan
RKPDesa dan APBDesa tepat
waktu
_______________________ x 100%
∑seluruh desa
Yang dimaksud dengan tepat
waktu adalah RKPDesa
ditetapkan dalam batas
waktu paling lambat bulan
September Tahun – 1 dan
APBDesa ditetapkan dalam
batas waktu paling lambat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 13 -
tanggal 31 Desember Tahun
– 1
Tipologi Data : Non
komulatif
Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Camat Paliyan
Nomor 16a/KPTS/2017, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Program
Alasan/Penjelasan/Formulasi
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
meningkat
Persentase
Desa yang
menetapkan
APBDesa tepat
waktu
∑desa yang menetapkan
APBDesa tepat waktu
__________________________ x 100%
∑seluruh desa
Tipologi data : Non komulatif
2 Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan public
meningkat
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Perangkat
Daerah
Total nilai
persepsi perunsur
______________________ x Nilai
Total unsur yang penimbang
terisi
Dimana bobot nilai rata-rata
tertimbang = Jumlah bobot
dibagi jumlah unsur + 1 dibagi
14 = 0,071
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 14 -
Untuk memudahkan
interprestasi terhadap penilaian
IKM antara 25-100, maka hasil
penilaian tersebut
dikonversikan dengan nilai
dasar 25 dengan rumus : IKM
Unit Pelayanan x 25
Tipologi : Non Komulatif
3 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
Persentase
laporan
keuangan
disusun tepat
waktu :
1. laporan
bulanan
2. laporan
semesteran
3. laporan
tahunan
∑laporan keuangan
disusun tepat waktu
_________________________ x 100%
∑laporan keuangan
disusun
Tipologi data : Non komulatif
4 Kesesuaian
program dalam
dokumen
perencanaan
daerah
Persentase
kesusuaian
Program dalam
Rencana Kerja
(Renja) PD
terhadap
program dalam
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah (RKPD)
∑Program dalam Rencana
Kerja (Renja) PD yang
sama dengan RKPD
____________________________ x 100%
∑program dalam Rencana
Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 15 -
Persentase
kesesuaian
Program dalam
Renstra PD
terhadap
program dalam
RPJMD
∑Program dalam Renstra
PD yang sama dengan
RPJMD
_____________________________ x100%
∑Program dalam RPJMD
Tipologi data : Non komulatif
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
∑Realisasi pemenuhan
Administrasi perkantoran
_____________________________ x100%
∑administrasi perkantoran
yang dibutuhkan
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
∑Realisasi pemenuhan
Sarana dan prasara
____________________________ x 100%
∑sarana dan prasarana
Yang direncanakan
Tipologi data : Non komulatif
Persentase
Aparatur Sipil
Negara taat
aturan
∑ASN PD yang taat
Aturan
____________________________ x 100%
∑ASN PD
Tipologi data : Non komulatif
7. Program-program
Untuk mencapai sasaran Strategis Kecamatan Paliyan dengan
melaksanakan program prioritas yaitu Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, sedangkan program-program
penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis adalah :
1). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2). Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 16 -
3). Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
4). Program Pelayanan Administrasi Pelayanan
5). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
6). Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
B. Rencana Kinerja Tahun 2018
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan
keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa
yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target
(quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat
pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk
komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target
kinerja tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut
Kecamatan Paliyan menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam
bentuk Rencana Kerja Kecamatan Paliyan. Dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu
menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh
berbeda dengan Renja.
Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan,
program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Paliyan Tahun 2016 – 2021.
Pada dasarnya RKT 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai
Kecamatan Paliyan selama tahun 2018. Target kinerja mempresentasikan nilai
kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018dari semua indikator kinerja
yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja
pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan
organisasi didalam upaya mencapai tujuannya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 17 -
Target sasaran untuk Tahun 2018 merupakan target tahun kedua dari
Renstra Kecamatan Paliyan 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018
yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai,
yaitu sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat waktu
persen 100,00
2 Kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
meningkat
Indeks Kepuasan Masyarakat
Perangkat Daerah
indeks 80,00
3 Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
Perangjat Daerah
meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat
waktu :
1. Laporan bulanan
2. Laporan semesteran
3. Laporan tahunan
Persen 100,00
4 Kesesuaian program
dalam dokumen
perencanaan daerah
Persentase kesesuaian
Program dalam Rencana
Kerja (Renja) PD terhadap
Program dalam Rencana
Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dan Program dalam
Renstra PD terhadap PD
terhadap Program dalam
RPJMD
persen 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 18 -
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak
kinerja antara Camat Paliyan dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan
target kinerja tahun pertama dari Renstra Kecamatan Paliyan Tahun 2016 –
2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Paliyan.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan
sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Kecamatan Paliyan Tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya
perjanjian kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai
Kecamatan Paliyan selama Tahun 2018. Target Kinerja mempresentasikan nilai
kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja
yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja
pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan
organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.
Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Paliyan Tahun 2018 disusun
setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor :
27/DPA/2018 dan diubah seiring dengan pergeseran DPA PD Nomor :
99/DPPA/2018 Perubahan Penetapan Kinerja Kecamatan Paliyan Tahun 2018
sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
kecamatan meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat waktu
persen 100,00
No Nama Program Anggaran Keterangan
1 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
Rp.312,242,500
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 19 -
BAB
III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa
fokus dari Pembangunan bukan hanya sekesar melaksanakan
program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari Manajemen
Pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong
perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah
alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level
keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan
sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan
mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan
hasilnya oleh Masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan
pertanggungjawaban Program/Kegiatan menjadi bagian penting dalam
memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada Publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah system akuntabilitas kinerja ini
adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam
regulasi ini, antara lain mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam
penilaian kinerja organisasi pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 20 -
Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran Kinerja di Kecamatan Paliyan dilakukan dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan
rumus sebagai berikut :
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,
digunakan rumus :
Realisasi
Capaian Kinerja Indikator : ___________ x 100%
Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,
digunakan rumus :
Rencana – (Realisasi – Rencana)
Capaian Indikator Kinerja = _____________________________________ x 100%
Rencana
Atau
(2x Rencana) – Realisasi
Capaian indikator = _____________________________ x 100%
Rencana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 21 -
Penilaian Capaian Kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala
ordinal yaitu :
Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat
85 ≤ X Sangat Berhasil
70 ≤ X ˂ 85 Berhasil
55 ≤ X ˂ 70 Cukup Berhasil
X ˂ 55 Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran disimpulkan
berdasarkan “Metode rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan Capaian
Sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah
indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil
dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai
mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah
indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori
Capaian Sasaran: _________________________________________________________________________ x 100%
Jumlah indikator kinerja sasaran
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Pengukuran target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan
realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur
kinerja Kecamatan Paliyan Tahun 2018. Pencapaian Indikator Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 22 -
Utama (IKU) Tahun 2018 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel
berikut :
Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paliyan Tahun 2018
No Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Realisa
si
Tahun
2017
Tahun 2018 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2018
terhadap
2021(%)
Target Realisa
si
Capaian
Kinerja
(%)
1 Kualitas
penyelengga
raan
Pemerintah
Kecamatan
meningkat
Persentase desa
yang
menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan Analisis Capaian
Kinerja yang menjelaskan Capaian Kinerja per sasaran strategis
sebagai berikut :
Sasaran 1
“Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan
kecamatan meningkat”
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa. Untuk menjalankan tugas tersebut, kecamatan mempunyai
fungsi salah satunya adalah pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan kegiatan desa. Dalam menjalankan fungsi
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dapat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 23 -
dilihat dari peran kecamatan dalam membina dan mengawasi desa
dalam menetapkan RKPDesa dan APBDesa, sehingga indikator
persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat
waktu digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan
pemerintah kecamatan.
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu)
indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan
sebagai berikut :
Tabel 3.3.
Evaluasi Pencapaian Sasaran I
Pengukuran Kinerja
No
Indikator
Kinerja
Realis
asi
Tahun
2017
Tahun 2018
Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d
2018
terhada
p 2021
(%)
Target
Realisa
si
Capaia
n
Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase
desa yang
menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
90,00 100,00 100,00 100,00 Sangat
berhasil
100,00 100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 100,00
Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian
capaian kinerja sebesar rata-rata 100 yang masuk kategori sangat
berhasil. Indikator persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat waktu tersebut realisasinya 100%, angka ini
meningkat dari capaian persentase desa yang menetapkan RKPDesa
dan APBDesa tepat waktu tahun 2017 sebesar 90%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 24 -
Pemerintah Kecamatan selalu berupaya agar dalam
penyusunan RKPDesa dan APBDesa dapat tepat waktu sesuai dengan
yang direncanakan melalui pembinaan seperti terlihat dalam gambar
berikut ini:
Gambar 3.3
Musyawarah Desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa
Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program
prioritas yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan, yang menunjukkan keadaan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 25 -
Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
No Indikator
Kinerja
Realisa
si
Tahun
2017
Tahun 2018 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2018
terhadap
2021
(%)
Target Realisa
si
Capaian
Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase
desa yang
menetapkan
APBDes
tepat waktu
90,00 100,00 100,00 100,00 Sangat
berhasil
100,00 100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
100,00
Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian
kinerja program sebesar rata-rata 100 yang masuk kategori sangat
berhasil.
Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar
Rp.312.242.500 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran
sebesar Rp.296.325.500 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp. 15.917.000 yang dirinci sebagai berikut :
No Nama Program Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Capai
an
(%)
Selisih (Rp) Efisien
si (%)
1 Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
312.242.500 296,325,500 94,90 15.917.000 5,10
Jumlah
312.242.500
296,325,500
94,90
15.917.000
5,10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 26 -
Permasalahan :
1. Masih belum optimalnya pelayanan kepada Masyarakat terutama yang
berhubungan dengan administrasi kependudukan karena masih
tergantung dengan jaringan internet yang sering mengalami gangguan.
Solusi :
1. Memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dan Perangkat Desa
tentang persyaratan dan jenis-jenis pelayanan.
2. Mengkomunikasikan dengan Instansi terkait demi kelancaran
pelayanan kepada Masyarakat.
Sasaran 2 :
“Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan Perangkat
Daerah meningkat”
Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat
terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2018 mengalami peningkatan
sebesar 1,7 dibanding Tahun 2017 yaitu 80,00 meningkat 81,70. Indeks
Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 ditargetkan sebesar 78,07 terealisasi
sebesar 81,70 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 104,65% masuk
kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program
selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 27 -
Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No Indikator
Kinerja
Program
Realisas
i Tahun
2017
Tahun 2018 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2017
terhadap
2021
(%)
Target Realisasi Capaian
Kinerja
(%)
Kategor
i
1 Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Perangkat
Daerah
80,00 78,07 81,70 104,65 Sangat
Berhasil
80 81,70
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 104,65
Sasaran 3 :
“Akuntabilitas pengelolaan keuangan
Perangkat Daerah meningkat”
Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan
keuangan meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas
Keuangan Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat
waktu baik bulanan, semesteran dan tahunan Tahun 2018 ditargetkan
sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi
kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat berhasil.
Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel
berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 28 -
Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas
Pelayaan Publik
No Indikator
Kinerja
Program
Realisas
i Tahun
2017
Target
Akhir
Renstr
a
(2021)
Capaian
s/d
2018
terhada
p 2021
(%)
Target Realisa
si
Capaia
n
Kinerja
(%)
Kategor
i
1 Persentase
laporan
keuangan
disusun
tepat
waktu :
1. laporan
bulanan
2. laporan
semester
an
3. laporan
tahunan
100,00 100,00 100,00 100.00 Sangat
berhasil
100,00 100,00
RATA-RATA INDIKATOR SASARAN 100,00
Sasaran 4
“Kesesuaian Program dalam dokumen
perencanaan Perangkat Daerah”
Untuk mencapai target sasaran kesesuaian program dalam dokumen
perencanaan daerah dilaksanakan Program Peningkatan kualitas
perencanaan. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 29 -
(Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 sama
dengan tahun 2018 yaitu 100,00. Persentase kesesuaian Program dalam
Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam
RPJMD tahun 2018 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar
100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori
sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat
dilihat dari tabel berikut :
Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
No
Indikator
KinerjaProgram
Realisa
si
Tahun
2017
Tahun 2018
Target
Akhir
Renstr
a
(2021)
Capaia
n s/d
2018
terhad
ap
2021
(%)
Target Realisa
si
Capaia
n
Kinerja
(%)
Katego
ri
1 Persentase
kesesuaian
Program dalam
Rencana Kerja
(Renja) PD
terhadap
Program dalam
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah (RKPD)
dan Renstra PD
terhadap
Program RPJMD
100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat
berhasil
100,00 100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100,00
Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 30 -
mendukung pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur.
Dalam melaksanakan keenam Program tersebut dianggarkan
sebesar Rp. 248.825.000,00 dalam realisasinya dapat menyerap anggaran
sebesar Rp. 245.941.514,00 (98,84%), yang dirinci sebagai berikut :
No Nama
Program
Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Capa
ian
(%)
Selisih
(Rp.)
Efisi
ensi
(%)
1. Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
1.865.000,00 1.865.000,00 100,00 0,00 0,00
2. Peningkatan
Kualitas
Pelaporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
34.080.000,00 34.080.000,00 100,00 0,00 0,00
3. Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
12.087.500,00 12.087.500,00 100,00 0,00 0,00
4. Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
81.680.000,00 55.098.663,00 67,46 26.581.337,00 32,54
5. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
90.777.000,00 90.773.965,00 99,996 3.035.,00 0,004
6. Peningkatan
Ketatalaksana
an dan
Kapasitas
Aparatur
2.375.000,00 2.375.000,00 100,00 0,00 0,00
J u m l a h 222.864.500,00 196.280.128,00 88,07 26.584.372,00 11,93
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 31 -
Permasalahan :
1. Pembayaran rekening listrik tidak sama dalam setiap bulannya
tergantung pemakaian.
2. Pemeliharaan kendaran roda 4
B. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 92,06%
dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk
program/kegiatan utama sebesar 94,90%, sedangkan realisasi untuk
program/kegiatan pendukung sebesar 88,07%. Jika dilihat dari realisasi
anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di
sasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
meningkat dan sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan
daerah masing-masing (100,00%). Sedangkan penyerapan terkecil pada
program/kegiatan di sasaran Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan
kecamatan menurun (69,50%).
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan
disajikan tabel berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 32 -
Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
No Sasaran Strategis Kinerja Anggaran
Target Realisasi % Realisa
si
Pagu (Rp) Realisasi
(Rp)
% Realisasi
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
kecamatan meningkat
100,00 100,00 100,00 312.242.500 296.325.500 94,90
2 Kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
meningkat
78,07 81,70 104,65 1.865.000 1. 865.000 100
3 Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
meningkat
100 100 100 34.080.000 34.080.000 100
4 Kesesuaian program
dalam dokumen
perencanaan daerah
100 100 100 12.087.500 12.087.500 100
Jumlah 360.275.000 344.358.000 95,58
Belanja langsung pendukung 174.832.000 148.247.628 84,79
Total belanja langsung
pendukung
535.107.000 492.605.628 92,06
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 33 -
BAB
IV PENUTUP
LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis
kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran
dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan
terukur. Bagi PD, LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan
mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi
ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja
pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
LKj IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan
wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan
kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat
serta dinamika perubahan lingkungan strategis.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data
pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat
trend pencapaiannya dari tahun ke tahun. Secara umum, nampak bahwa kinerja
Kecamatan Paliyan pada tahun 2018 dari empat (4) sasaran yang ditetapkan
semuanya dengan kategori sangat berhasil.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah
diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan
Paliyan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam
pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi
perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target
yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa
dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paliyan Tahun 2018
- 34 -
terkait dengan persoalan masalah angka kemiskinan yang masih cukup tinggi,
masyarakat masih kekurangan air bersih terutama pada musim kemarau.
Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam
pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-
sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai
pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih
sulit untuk dicapai.
Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari
penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh
instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan
perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di Tahun yang akan datang.
Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak
punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana
dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi
bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja
pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.