LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017...

55
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TA. 2017 PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PEKERJAAN UMUM ALAMAT JALAN TINGANG MENTENG NO. 60 TELEPON (0513) 61376 PULANG PISAU

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017...

Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

(LKIP)

TA. 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PEKERJAAN UMUM ALAMAT JALAN TINGANG MENTENG NO. 60 TELEPON (0513) 61376 PULANG PISAU

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat dan hidayah-

Nya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dapat menyelesaikan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 walaupun penuh keterbatasan dan

kekurangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP Dinas PUPR

Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur

dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 dan PERBUP Pulang Pisau Nomor 35 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Laporan ini memuat pencapaian

kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana

Strategis Dinas PUPR Tahun 2013-2018 sebagai wujud pertanggungjawaban.

Kami menyadari bahwa LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Pulang Pisau ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun demi

kesempurnaan buku ini sangat kami harapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat khususnya bagi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam upaya menciptakan Good Governance dan juga

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Pulang Pisau.

Pulang Pisau, Februari 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Kabupaten Pulang Pisau

RUSTAM AHMIDIE, SE,.ST,.MT

NIP. 19580313 198003 1 015

Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Ikhtisar Eksekutif iv

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 1

1.3 Aspek Strategis 2

1.4 Kelembagaan 3

1.5 Struktur Organisasi 4

Bab 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Pernyataan Visi dan Misi 7

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategik 9

2.3 Rencana Kinerja 2016 15

2.4 Penetapan Kinerja 2016 19

Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA 2016 22

3.1 Hasil Pengukuran Kinerja 22

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 2016 29

3.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun 2016 46

Bab 4. KESIMPULAN DAN SARAN 49

4.1 Kesimpulan 48

4.2 Saran 48

Lampiran

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Infrastruktur yang telah dibangun dan dikelola oleh Dinas PU

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

3

Tabel. 2.1. Indikator Kinerja Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 11

Tabel. 2.2 Program Kegiatan Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 14

Tabel. 2.3 Ikhtisar Rencana Kinerja Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 15

Tabel. 2.4 Indikator Kinerja Utama SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

20

Tabel. 3.1. Presentase Capaian Indikator Kinerja 22

Tabel. 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PU Tahun 2016 27

Tabel. 3.3. Realisasi Dana Program Kegiatan Tahun Anggaran 2016 28

Tabel. 3.4. Realisasi dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31

Tabel. 3.5. Realisasi dana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32

Tabel. 3.6. Realisasi dana Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33

Tabel. 3.7. Realisasi dana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 34

Tabel. 3.8. Realisasi dana Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

35

Tabel. 3.9. Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 36

Tabel. 3.10

Tabel. 3.11

Realisasi dana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Realisasi dana Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-

Gorong

36

37

Tabel. 3.12 Realisasi Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 38

Tabel. 3.13 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 39

Tabel. 3.14 Realisasi dana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

40

Tabel. 3.15 Realisasi dana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

40

Tabel. 3.16 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 41

Tabel. 3.17 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 42

Tabel. 3.18 Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik

Daerah

43

Tabel. 3.19 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 43

Tabel. 3.20 Program Lingkungan Sehat Perumahan 44

Tabel. 3.21 Program Perencanaan Tata Ruang 45

Tabel. 3.22 Program Kerjasama Pembangunan 46

Tabel. 3.23 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 46

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau, mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan Desentralisasi di Bidang Pekerjaan Umum yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Daerah Yang

Menjadi Kewenangan Kabupaten

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai fungsi :

a. Merumuskan Kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum dan Penataan

Ruang.

b. Pemberian Perijinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

c. Pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang.

d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan (LKIP) merupakan prasyarat bagi setiap

instansi pemerintah melalui Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa, dalam mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta

cita-cita Bangsa dan Negera

Penyusunan LKIP Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

dimaksudkan untuk menggambarkan Kinerja Dinas selaku Instansi Pemerintah

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2017.

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017, disusun dengan

dengan tujuan :

1. Sebagai pertanggung jawaban Kinerja Dinas dalam pelaksanaan Program dan

Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

2

2. Menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas PUPR

Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian

dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan

dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan

dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatan kinerja Dinas PUPR

Kabupaten Pulang Pisau dimasa yang akan datang.

1.3 Aspek Strategis

Sebagai instansi teknis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pulang Pisau didalam menjalankan tugas pembangunan, pembinaan, dan

pemeliharaan sektor ke-PU-an, maka dituntut untuk dapat menyusun program dan

rencana statejik pembangunan yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan Kabupaten

Kapuas guna pencapaian visi :” Terwujudnya Peningkatan Sarana dan

Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman untuk kesejahteraan

Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau “.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018

telah menetapkan prioritas bidang infrastruktur pada misi utama yaitu

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan dan jembatan

dalam kondisi baik, serta pemenuhan sarana dan prasarana bidang

kebinamargaan untuk pengembangan wilayah, kelancaran transportasi

barang/jasa dan manusia, Pembangunan sarana dan prasarana

perumahan dan permukiman, dan pembuatan infrastruktur sumber daya

air untuk pertanian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Pulang Pisau

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau sangat mendukung

pencapaian visi-misi Daerah Kabupaten Pulang Pisau ini melalui ”core business”

dengan kewenangan dibidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Permukiman dan

Prasarana Wilayah. Dalam menyikapi visi-misi daerah, maka isu stratejik yang

dihadapi adalah bagaimana mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana ke-

PU-an yang berkualitas sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung

perwujudan visi-misi Kabupaten Pulang Pisau.

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

3

Infrastruktur yang telah dibangun dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Capaian Pembangunan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Tahun 2017

1.4 Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja

Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi,

sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1.5 Struktur Organisasi

No. Uraian Tahun 2017

1 2 3

1 Panjang Jalan Kabupaten (Km) 1206.147

2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km) 450.1217

3 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 42.5

4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (%)

5.2

5 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

12

6 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m)

1908

7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (ha) 56

8 Rasio Jaringan Irigasi 0.52

9 Rumah Layak Huni (%) 83

10 Pemukiman Layak Huni (%) 43

11 Panjang Jalan dilalui roda empat (km) 987.549

12 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke-kawasan pemukiman penduduk ( mimal dilalui roda 4 ) (%)

51.23

13 Rumah tangga berakses air bersih (%) 64.84

14 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

0.03

15 Rumah Tangga Teraliri Listrik (/KK) 31462/90.28

16 Persentase Rumah Tangga bersanitasi 46.03

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

4

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau adalah unsur pelaksana

Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, sesuai

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Sebagai pelaksanaan Perda tersebut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Pekerjaan umum Kabupaten Pulang Pisau diatur dengan Peraturan Bupati Pulang

Pisau Nomor 18 Tahun 2009, dimana Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati Pulang Pisau melalui

Sekretaris Daerah.

Dengan diberlakukannya PP. No. 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi

Perangkat Daerah , dan kemudian diimplementasikan dengan Perda Kabupaten

Pulang Pisau No. 1 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Pulang Pisau, maka susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat yang membawahi:

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum Pelengkapan dan Kepegawaian.

3. Bidang Bina Marga, membawahi

a. Seksi Perencanaan Teknis

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4. Bidang Cipta Karya dan Kebersihan membawahi :

a. Seksi Perencanaan Teknis

b. Seksi Penyehatan Lingkungan

c. Seksi Kebersihan dan Jasa Konstruksi

5. Bidang Pengairan terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan Teknis

b. Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

6. Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan Pengembangan

Kawasan Strategis.

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

5

c. Seksi Pengembangan Kawasan Strategis

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )

Adapun Bagan/ Strukur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

6

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

BIDANG

TATA RUANG

BIDANG

SUMBER DAYA AIR

BIDANG

CIPTA KARYA

BIDANG

BINA MARGA

SEKSI

PENGEMBANGAN

KAWASAN STRATEGIS

SEKSI

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN RUANG

SEKSI

PERENCANAAN TATA

RUANG

SEKSI

PERENCANAAN TEKNIS

SEKSI

PEMBANGUNAN DAN

PEMANFAATAN

SUMBER DAYA AIR

SEKSI

OPERASI DAN

PEMELIHARAAN

SEKSI

PERENCANAAN TEKNIS

SEKSI

PENYEHATAN

LINGKUNGAN

SEKSI

KEBERSIHAN DAN JASA

KONSTRUKSI

SEKSI

PERENCANAAN TEKNIS

SEKSI

PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATAN

SEKSI

PEMELIHARAAN JALAN

DAN JEMBATAN

SUBBAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM

SUBBAGIAN

KEUANGAN SUBBAGIAN

UMUM, KEPEGAWAIAN

DAN PERLENGKAPAN

U P T D

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

7

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Pernyataan Visi dan Misi

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi-nya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pulang Pisau mempunyai Rencana Stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin

di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2013-2018. Dengan pendekatan

perencanaan strategis yang jelas dan sinergis maka diharapkan Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Pulang Pisau dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan

sasaran tersebut, sebagaimana yang akan diuraikan pada bab ini.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Fungsi Sarana dan Prasarana yang memenuhi kebutuhan

masyarakat dan dapat memberikan kenyamanan serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang dapat meningkatkan mobilitas

masyarakat sehingga tidak ada daerah yang terisolir.

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang memenuhi aspek keamanan dan

keselamatan, baik di bidang transportasi, perumahan dan permukiman serta

kebersihan, sehingga dapat membuka akses bagi pembangunan di bidang

pertanian, perkebunan dan perikanan.

4. Sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan

serta mampu memberikan manfaat ekonomi; secara sosial dapat mendorong

peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Visi :

” Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata

Ruang dan Permukiman untuk kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Pulang Pisau ”.

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

8

5. Semakin mantapnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Tata

Ruang Kota Pulang Pisau dan Ibu Kota Kecamatan.

Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan misi yang

jelas dan terintegrasi, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan dan

jembatan dalam kondisi baik, serta pemenuhan sarana dan

prasarana bidang kebinamargaan untuk pengembangan wilayah,

kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia;

2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur sumber daya air dalam rangka

mendukung sektor pertanian dalam arti luas;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan

dalam rangka pencapaian MDG’s (Millenium Development

GoalsI);

4. Melaksanakan pembangunan dan memfasilitasi penyiapan

kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman,

serta lingkungan;

5. Melaksanakan pendataan, pembinaan, pengembangan usaha

jasa konstruksi;

6. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta

dalam rangka pemanfaatan, pengendalian, tata ruang dan

kawasan strategis;

7. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik

fasilitas kota;

8. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Ke-PU-an dengan

didukung Data dan informasi yang akurat;

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

9

2.2 Tujuan Dan Sasaran Stratejik

2.2.1 Tujuan Strategik

Berorientasi kepada visi, misi dan faktor-faktor penentu

keberhasilan, Tujuan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang

Pisau disusun dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Umum untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2. Meningkatkan kan Pembangunan Sarana Transportasi dengan

melakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan/ jembatan kabupaten

dan desa.

3. Meningkatkan Penataan bangunan, perumahan dan permukiman dan

penyediaan sarana dan prasarana air bersih (baku) dalam rangka

peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Memantapkan Penataan Ruang Wilayah yang meliputi aspek

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Wilayah

Kabupaten dan Ibukota kecamatan serta pengembangan wilayah

strategis.

5. Mendorong kearah peningkatan partisipasi dan pembinaan masyarakat

jasa konstruksi selaku mitra Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan.

6. Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Teknis dan Managerial serta

Pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Peningkatan Kwalitas

Pelayanan Publik dan Pembangunan.

2.2.2 Sasaran Strategik

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau adalah

merupakan penjabaran dari Fungsi Dinas secara keseluruhan, yang

terinci, dapat dinilai dan terukur, yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam

jangka pendek (sasaran tahunan).

Sasaran tersebut meliputi sasaran dari masing-masing bidang

yang terdiri dari :

1. Bidang Pengairan :

a. Tersusunnya rencana teknis bidang pengairan

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

10

b. Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang

pengairan.

c. Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan berupa

penyiapan prasarana dan sarana pengairan

d. Terbinanya dan bertambahnya Kelembagaan Petani Pemakai Air

(P3A)

e. Terhimpunnya data di bidang pengairan

f. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Bidang Bina Marga

a. Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan

jalan dan jembatan Kabupaten dan Kecamatan

b. Tersedianya pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang

ke Bina Margaan

c. Terhimpunnya data dan Informasi Bidang ke Bina Margaan

d. Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Cipta Karya

a. Terbinanya pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan di

Bidang Cipta Karya

b. Terbangunnya sarana dan prasarana pemerintahan

c. Terhimpunnya Data Bidang Cipta Karya

d. Tersedianya pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka

pelaksanaan pekerjaan Cipta Karya

e. Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

f. Terbangunnya sarana dan prasarana Air Bersih Perdesaan

g. Tersusunnya Rencana Program Pengelolaan Perkotaan

h. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Kebersihan

i. Terwujudnya Kota Pulang Pisau yang indah dan bersih

4. Bidang Tata Ruang

a. Tersusunnya Tata Ruang Kabupaten dan Kecamatan

b. Terwujudnya perencanaan dan progran prasarana dan sarana

dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ditunjang dengan

pengujian yang bermuara kepada efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan program di lapangan

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

11

c. Terbina dan terbimbingnya tenaga teknis sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan

d. Terlayani informasi/data di bidang Tata Ruang

5. Bidang Kesekretariatan

a. Terselenggaranya penataan administrasi surat menyurat dan

ketatalaksanaan yang baik dan tertib

b. Terselenggarannya sistem administrasi di bidang kepegawaian

c. Terselenggaranya penatausahaan keuangan yang meliputi

perencanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan

d. Terselenggaranya Sistem Pengelolaan dan Penatausahaan

Barang/Inventaris dan peralatan

e. Tersusunnya data usulan program kegiatan Dinas yang

merupakan kompilasi usulan dari masing-masing bidang

f. Terselenggaranya pelaporan fisik dan keuangan kegiatan dinas

2.2.3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang

Pisau merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau. Penetapan indikator

dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan

kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan

untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis.

Adapun Indikator Kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 adalah Terlihat dalam Tabel 2.1

berikut ini:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 2

1 Terwujudnya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

-

Persentase Bertambah dan meningkatnya Jalan Kabupaten dan Kecamatan

- Persentase Bertambah dan meningkatnya

Jembatan yang dibangun

2 Terwujudnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

-

Persentase Tersedianya alat-alat berat guna menunjang Pembangunan Jalan dan Pelatihan SDM bidang Kebinamargaan

3 Terwujudnya Pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong

- Persentase terbangunnya drainase dan Box Culvert dalam kota Pulang Pisau

4 Terwujudnya Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong -

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

12

Persentase terbangunnya Turap/Talud/ Bronjong di Kabupaten Pulang Pisau

5 Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya

- Persentase terbangunnya pintu air

-

Persentase Rehabilitasi Saluran/ handel Jaringan Irigasi

- Persentase Operasional/ Pemeliharaan (OP) untuk Jaringan Pengairan Persentase terbangunnya Jalan Inspeksi Persentase Pembangunan/Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air limbah

-

6 Terwuudnya Pembangunan/Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air limbah

-

7 Terwujudnya pembangunan infrastruktur Perdesaan - Persentase Terbangunnya Jalan dan Jembatan Perdesaan

8 Terwujudnya Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daerah

- Persentase Terbangunnya Gedung Kantor

- Persentase Terbangunnya Fasilitas Umum Milik Daerah

9 Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan

- Persentase Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan

10 Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan

Persampahan - Persentase Tersedianya Prasarana dan

Sarana Pengelolaan Persampahan

-

Persentase Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan

11 Terwujudnya Pembangunan Kawasan Strategis dan

Cepat Tumbuh - Persentase Pembangunan Taman Kota dan

Sarana Pendukung Lainnya

-

Persentase Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Pertamanan

12 Terwujudnya Pelaksanaan Penataan Ruang - Persentase terlaksananya Konsultansi Pengadaan Peta Dasar

13 Terwujudnya Kerjasama Pembangunan - Persentase Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga

2.2.4. Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran)

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan

kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

a. Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau yaitu Peningkatan Sarana dan

Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman untuk kesejahteraan

Masyarakat maka kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai

berikut :

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

13

1. Sinkronisasi dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan

Kebijakan Tata Ruang Wilayah.

2. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan melalui

pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi.

3. Memprioritaskan penigkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan

dan jembatan kabupaten dan antar desa untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan investasi

4. Penataan Kota Pulang Pisau yang bersih sehat dan teratur dengan

cara pembangunan saluran dan pengendalian genangan air

5. Mempertahankan fungsi dan kinerja jaringan irigasi rawa dan

jaringan pengairan lainnya serta melaksanakan operasi dan

pemeliharaan pengairan secara intensif pada kawasan pertanian

yang produktif

6. Penyediaan prasarana dan sarana serta operasi dan pemeliharaan

sumur bor air dalam bagi masyarakat berpenghasilan rendah,

terutama di daerah pedesaan, daerah kumuh pekotaan dan daerah

bencana

7. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja pelayanan sarana dan prasarana

air minum yang telah dibangun

8. Pengendalian daya rusak air dengan mengutamakan pengendalian

banjir melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah

aliran sungai (DAS) secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan

lingkungan

9. Meningkatkan keterkaitan desa kota melalui pendekatan

pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan

10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan sarana

dan prasarana aparatur dan fasilitas umum lainnya

11. Mengendalikan dan pengelolaan persampahan dan kebersihan,

khususnya dalam Kota Pulang Pisau dengan melibatkan partisipasi

masyarakat

12. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau

yang mengacu kepada RTRW Propinsi Kalimantan Tengah dengan

melibatkan segenap pemangku kepentingan (stakeholder)

13. Mengikut sertakan aparat dalam pelatihan penataan ruang dan

mendorong peran aktif masyarakat dalam pemanfaaatan ruang

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

14

14. Rencana Tata Ruang wilayah dan Kota Pulang Pisau sebagai acuan

dalam pembangunan dan pengembangan wilayah

15. Mendorong dan memfasilitasi dunia usaha, khususnya masyarakat

jasa konstruksi untuk berpartisipasi dalam pembangunan

b. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

Instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dan direncanakan

pelaksanaan dan pembiayaan-nya, baik melalui APBD maupun APBN atau

kerjasama dengan masyarakat.

Dalam rangka percepatan pembangunan dibidang infrastruktur,

pembangunan sarana dan prasarana, serta sinkronisasi tata ruang

wilayah maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pulang Pisau

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

7 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

8 Program Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong

9 Program Pembangunan Turap/ talud/ bronjong

10 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan

Jaringan Irigasi lainnya.

12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air limbah

13 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

14 Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

15 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

15

16 Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik

Daerah

17 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

18 Program Lingkungan Sehat Perumahan

19 Program Perencanaan Tata Ruang

20 Program Kerjasama Pembangunan

21 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2017

Untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi rencana stratejik tahun

2017, seperti yang dijelaskan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan target untuk masing-masing sasaran

yang harus dicapai. Target tersebut dituangkan dalam dokumen rencana stratejik

(Performance Plan) 2017.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator

tingkat sasaran maupun indikator kinerja (Input, Output, dan Outcome) yang ada

pada masing-masing kegiatan. Ikhtisar rencana Kinerja 2017 seperti terlihat pada

Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Ikhtisar Rencana Kinerja Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

TARGET TAHUN 2017

KINERJA ANGGARAN (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

- Meningkatnya

panjang jalan dan

jaringan jalan

Kabupaten;

Program Peningkatan /

Pembangunan Jalan

dan Jembatan;

Peningkatan

aksesibilitas

dan

terpenuhinya

jaringan jalan /

jembatan yang

integratif

≥81%-

100% 116,396,885,890.00

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

16

- Meningkatnya

tingkat layanan

jalan ( LOS );

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Peningkatan

aksesibilitas

dan tingkatan

layanan jalan /

jembatan

≥81%-

100% 4,925,847,000.00

- Tersedianya

jaringan

infrastruktur yang

dapat

menghubungkan

simpul-simpul

ekonomi,

pariwisata dan

kawasan strategis.

- Terwujudnya

pengembangan

tata bangunan, air

minum,

penyehatan

lingkungan dan

kawasan

permukiman yang

terpadu, andal

dan berkelanjutan.

Program pembangunan

saluran

drainase/gorong-

gorong;

Panjang

saluran

drainase yg

dibangun skala

kota (km)

≥81%-

100%

9,911,398,682.00

- Terwujudnya

pengendalian

banjir dan

pengamanan

pantai.

Program Pembangunan

Turap/ talud/ bronjong

Panjang

Perkuatan

tebing yang

terbangun

≥81%-

100% 603,350,000.00

- Meningkatnya

luas jaringan

irigasi / rawa;

Program

Pengembangan Dan

Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan

Lainnya;

Luas irigasi

kabupaten

dalam kondisi

baik (Ha)

≥81%-

100% 65,042,023,350.00

- Meningkatnya

tingkat layanan

jaringan irigasi /

rawa;

- Tersedianya

jaringan irigasi /

rawa yang mampu

melayani sentra

produksi

pertanian;

- Tersedianya

embung,

bendungan dan

bangunan air

lainnya;

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

17

- Tersedianya air

baku yang

memadai (

kuantitas, kualitas

dan kontinuitas )

guna pemenuhan

kebutuhan air

minum dan air

irigasi ,

perikanan,

keperluan

domestik dan lain-

lain;

Tersedianya akses

Jalan menuju

tempat area

pertanian

masyarakat

Terwujudnya

pengendalian

banjir dan

pengamanan

pantai.

Terwujudnya

Penyediaan Air

Baku/ Air Tanah

untuk Pertanian

dan perkebunan

serta

penanggulangan

bencana

Program Penyediaan

dan Pengelolaan Air

Baku

Persentase luas

lahan

pertanian dan

perkebunan

dan area rawan

kebakaran

lahan

≥81%-

100% 2,143,159,000.00

- Terwujudnya

rumah tinggal

bersanitasi;

Program Lingkungan

Sehat Perumahan;

Persentase

rumah tangga

yg berakses air

bersih/sanitasi

≥81%-

100% 5,155,551,000.00

- Tersedianya air

bersih untuk

kebutuhan dasar

masyarakat;

Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum

Dan Air Limbah

Rumah Tangga

Yang Berakses

Air Bersih (%)

≥81%-

100% 5,100,802,600.00

Tersedianya

Norma, Standar,

Prosedur dan

Kriteria ( NSPK )

bidang

pengembangan

permukiman;

Program

Pengembangan Wilayah

Strategis Dan Cepat

Tumbuh;

Jalan

lingkungan

fungsional

(km)

≥81%-

100% 10,132,604,000.00

Tersedianya

Rencana

Pengembangan

Kawasan

Permukiman di

perkotaan dan

perdesaan.

Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan.

Infrastruktur

perdesaan yang

andal dan

terpadu

≥81%-

100% 9,507,403,550.00

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

18

Tersedianya

tempat umum

untuk

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan dan

kemasyarakatan

Program Pembangunan/

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Umum

Milik Daerah

Sarana dan

Prasarana

Umum milik

Daerah yang

bernilai guna

dan baik

≥81%-

100% 111,415,861,232.95

Tersedianya

Norma, Standar,

Prosedur dan

Kriteria ( NSPK )

bidang Penataan

Ruang;

Program Perencanaan

Tata Ruang

Tata Ruang

yang

terintegrasi

dan terencana

≥81%-

100% 436,000,000.00

Tersedianya

Norma, Standar,

Prosedur dan

Kriteria ( NSPK )

bidang Penataan

Ruang;;

Program Kerjasama

Pembangunan

Penataan

Ruang yang

terpadu dengan

pusat

pertumbuhan

ekonomi

66.44% 245,000,000.00

- Peran aktif

masyarakat dalam

pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

infrastruktur

pekerjaan umum

dan permukiman

Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Persentase

sampah yg

tertangani (%)

≥81%-

100% 1,025,000,000.00

Peran aktif

masyarakat dalam

pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

infrastruktur

pekerjaan umum

dan permukiman

Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP)

Cakupan Data

Sanitasi di

kabupaten

Pulang Pisau

≥81%-

100% 100,000,000.00

- Terlaksananya

komunikasi dan

koordinasi

pengelolaan data

secara terpadu;

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran;

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

(%)

≥81%-

100% 1,261,100,000.00

- Terwujudnya

Sistem

Pengendalian

Manajemen yang

andal

Terwujudnya

sarana dan

prasarana

aparatur

Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur;

Cakupan

pelayanan

sarana dan

prasarana

aparatur (%)

≥81%-

100% 174,824,000.00

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

19

Terciptanya

aparatur yang

berdisiplin dan

berdedikasi

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur;

Dipatuhinya

Peraturan

Pemakaian

Pakaian

Dinas/Pakaian

Kerja

dilingkungan

kerja

≥81%-

100% 95,000,000.00

Terciptanya

sumber daya

aparatur yang

berkualitas dan

kompeten

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur;

Persentase

sumber daya

aparatur yang

memiliki

kompetensi

sesuai

bidangnya (%)

≥81%-

100% 180,000,000.00

Tersedianya

Pelaporan Data

yang akuntabel

dan akurat

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan.

Tercapainya

kinerja SKPD

Dinas PU

Kabupaten

Pulang Pisau

yang akuntabel

(%)

≥81%-

100% 85,000,000.00

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar

pemberian penghargaan dan sanksi.

Dokumen penetapan kinerja Tahun 2017 memuat 21 program dengan 70

kegiatan. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis

mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah pencapain

tujuan/sasaran. Uraian lebih lanjut mengenai dokumen penetapan kinerja yang berisi

sasaran, target-target yang ingin dicapai dan alokasi anggaran yang disediakan pada

Tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas PU dapat dilihat

pada Lampiran 1.

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

20

Selanjutnya terdapat 16 indikator kinerja utama (sesuai dokumen RPJMD tahun

2013-2018 ) yang dijadikan sebagai data utama pada LKIP Dinas PU terkait target kinerja

pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2. 4 Indikator Kinerja Utama SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja

Pada Awal Periode

RPJMD

Target

Capaian

Tahun 2013 Tahun 2017

1 Panjang Jalan Kabupaten (Km) 1,087.76 1237.421

2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km) 372.02 516.299

3 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

65.00 78

4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (%)

3.50 5.2

5 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

8.00 12

6 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m)

30.00 850

7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) 94.715 ha (54%) 58

8 Rasio Jaringan Irigasi 0.83 0.03

9 Rumah Layak Huni (%) 0.30 54

10 Pemukiman Layak Huni (%) 0.64 40

11 Panjang Jalan dilalui roda empat 711.43 1072.123

12 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke-kawasan pemukiman penduduk ( mimal dilalui roda 4 ) (%)

56.80 51.81

13 Rumah tangga berakses air bersih (%) 2,243.00 56.00

14 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

0.03 0.03

15 Rumah Tangga Teraliri Listrik (/KK) 21,640.00 29000/83.22

16 Persentase Rumah Tangga bersanitasi 51.56 3.75(55.31)

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

21

Sumber : RPJMD Th. 2013-2018 dan Perbub No.02 Tahun 2014 tentang indikator kinerja

utama Pemkab Pulang Pisau Th. 2013-2018

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Hasil Pengukuran Kinerja

Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran, masih terdapat beberapa sasaran

yang indikatornya belum dapat terwujudkan sesuai target kinerja yang telah

ditetapkan. Adanya indikator-indikator yang belum dapat terwujudkan secara optimal

memberi pengaruh pada pencapaian sasaran yang kurang optimal pula. Sehingga

secara langsung turut mempengaruhi pencapaian rencana kinerja Dinas Pekerjaan

Umum yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2017.

Untuk memberikan gambaran secara rinci terhadap pencapaian sasaran

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, maka berikut ini kami sajikan tabel

indikator setiap sasaran stratejik yang menjadi target kinerja dinas sebagai berikut :

Tabel 3.1 Presentase Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)dan

Kegiatan

(Output)

Jumlah

Indikator

Jumlah

Indikator

yang

Capaiann

ya sesuai

target

Prosen-

tase

penca-

paian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Meningkatnya

panjang jalan dan

jaringan jalan

Kabupaten;

Program

Peningkatan /

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan;

Peningkatan

aksesibilitas dan

terpenuhinya

jaringan jalan /

jembatan yang

integratif

5 5 100.00%

- Meningkatnya

tingkat layanan

jalan ( LOS );

Program

Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Peningkatan

aksesibilitas dan

tingkatan

layanan jalan /

jembatan

2 2 100.00%

- Tersedianya

jaringan

infrastruktur yang

dapat

menghubungkan

simpul-simpul

ekonomi,

pariwisata dan

kawasan strategis.

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

23

- Terwujudnya

pengembangan

tata bangunan, air

minum,

penyehatan

lingkungan dan

kawasan

permukiman yang

terpadu, andal

dan berkelanjutan.

Program

pembangunan

saluran

drainase/gorong-

gorong;

Panjang saluran

drainase yg

dibangun skala

kota (km)

3 3 100.00%

- Terwujudnya

pengendalian

banjir dan

pengamanan

pantai.

Program

Pembangunan

Turap/ talud/

bronjong

Panjang

Perkuatan tebing

yang terbangun

1 1 100.00%

- Meningkatnya

luas jaringan

irigasi / rawa;

Program

Pengembangan

Dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa Dan

Jaringan

Pengairan

Lainnya;

Luas irigasi

kabupaten dalam

kondisi baik (Ha)

5 5 100.00%

- Meningkatnya

tingkat layanan

jaringan irigasi /

rawa;

- Tersedianya

jaringan irigasi /

rawa yang mampu

melayani sentra

produksi

pertanian;

- Tersedianya

embung,

bendungan dan

bangunan air

lainnya;

- Tersedianya air

baku yang

memadai (

kuantitas, kualitas

dan kontinuitas )

guna pemenuhan

kebutuhan air

minum dan air

irigasi ,

perikanan,

keperluan

domestik dan lain-

lain;

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

24

Tersedianya akses

Jalan menuju

tempat area

pertanian

masyarakat

Terwujudnya

pengendalian

banjir dan

pengamanan

pantai.

Terwujudnya

Ketersediaan air

baku untuk

pertanian dan

perkebunan dan

penanggulangan

bencana

Program

Penyediaan dan

Pengelolaan Air

Baku

Persentase luas

lahan yang

tercakupi

1 1 100.00%

- Terwujudnya

rumah tinggal

bersanitasi;

Program

Lingkungan

Sehat

Perumahan;

Persentase

rumah tangga yg

berakses air

bersih/sanitasi

2 2 81.02%

- Pembuangan

aliran limbah

rumah tangga

tidak tersumbat;

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum Dan Air

Limbah

Rumah Tangga

Yang Berakses

Air Bersih (%)

2 2 84.10%

Tersedianya

Norma, Standar,

Prosedur dan

Kriteria ( NSPK )

bidang

pengembangan

permukiman;

Program

Pengembangan

Wilayah Strategis

Dan Cepat

Tumbuh;

Jalan lingkungan

fungsional (km)

3 3 86.62%

Tersedianya

Rencana

Pengembangan

Kawasan

Permukiman di

perkotaan dan

perdesaan.

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Pedesaan.

Infrastruktur

perdesaan yang

andal dan

terpadu

3 3 99.15%

Tersedianya

tempat umum

untuk

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan dan

kemasyarakatan

Program

Pembangunan/

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Umum Milik

Daerah

Sarana dan

Prasarana Umum

milik Daerah

yang bernilai

guna dan baik

3 3 100.00%

Tersedianya

Norma, Standar,

Prosedur dan

Kriteria ( NSPK )

Program

Perencanaan

Tata Ruang

Tata Ruang yang

terintegrasi dan

terencana

7 4 86.96%

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

25

bidang Penataan

Ruang;

Tersedianya

Norma, Standar,

Prosedur dan

Kriteria ( NSPK )

bidang Penataan

Ruang;;

Program

Kerjasama

Pembangunan

Penataan Ruang

yang terpadu

dengan pusat

pertumbuhan

ekonomi

2 1 87.82%

- Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

Persampahan

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Persentase

sampah yg

tertangani (%)

3 2 93.91%

Peran aktif

masyarakat dalam

pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

infrastruktur

pekerjaan umum

dan permukiman

Program

Percepatan

Pembangunan

Sanitasi

Permukiman

(PPSP)

Cakupan Data

Sanitasi di

kabupaten

Pulang Pisau

1 1 92.20%

- Terlaksananya

komunikasi dan

koordinasi

pengelolaan data

secara terpadu;

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran;

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran (%)

15 14 90.86%

- Terwujudnya

Sistem

Pengendalian

Manajemen yang

handal

Terwujudnya

sarana dan

prasarana

aparatur

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur;

Cakupan

pelayanan sarana

dan prasarana

aparatur (%)

7 6 92.66%

Terciptanya

aparatur yang

berdisiplin dan

berdedikasi

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur;

Dipatuhinya

Peraturan

Pemakaian

Pakaian

Dinas/Pakaian

Kerja

dilingkungan

kerja

1 1 99.97%

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

26

Terciptanya

sumber daya

aparatur yang

berkualitas dan

kompeten

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur;

Persentase

sumber daya

aparatur yang

memiliki

kompetensi

sesuai bidangnya

(%)

2 2 97.28%

Tersedianya

Pelaporan Data

yang akuntabel

dan akurat

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan.

Tercapainya

kinerja SKPD

Dinas PU

Kabupaten

Pulang Pisau

yang akuntabel

(%)

5 5 93.18%

Partisipasi dalam

kegiatan pameran

pembangunan

Program

Peningkatan

Peran Serta

Dalam

Pembangunan

Terselenggarany

a kegiatan

pameran

pembangunan

daerah

1 1 75.76%

Total

74

67

99.08%

Berdasarkan tingkat capaian sasaran tersebut di atas, tergambar bahwa

kinerja Dinas Pekerjaan Umum belum berjalan dengan sempurna, mengingat masih

ada beberapa indikator sasaran yang belum tercapai secara optimal. Tingkat capaian

indikator sasaran adalah 67 indikator dari 74 indikator sasaran yang ada, dengan

presentase pencapaian sebesar 99.08% atau turun sebesar 0.66% dari Tahun 2016

yang sebelumnya sebesar 99.74%.

Sedangkan bila merujuk pada RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-

2018, Dinas PU pada tahun 2017 mempunyai 16 (enam belas) indikator kinerja utama

dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya.

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase

realisasi dibandingkan dengan target. Pada Tabel berikut disajikan capaian kinerja

Dinas PU beserta persentase pencapaiannya.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Tahun 2017

No. Uraian Target Realisasi

Tahun 2017 Tahun 2017

1 Panjang Jalan Kabupaten (Km) 1237.421 1206.147

2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km) 516.299 450.1217

3 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

78 42.5

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

27

Berdasarkan tingkat capaian sasaran Renstra tersebut diatas, tergambar

bahwa secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih

belum sesuai harapan, mengingat masih banyak indikator kinerja utama yang belum

tercapai secara optimal khususnya pada bidang/urusan Perumahan/ permukiman dan

jalan dalam kondisi baik . Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang pada bidang permukiman adalah keterbatasan dana yang diberikan

untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung untuk perbaikan/penataan

lingkungan permukiman dan kendala pada bidang jalan terlalu tinggi penetapan awal

indikator persentase jalan dalam kondisi baik dalam renstra dan keterbatasan dana

dalam merealisasikannya.

Kendatipun demikian, prasarana infrastruktur yang telah dibangun melalui

program tahunan Dinas PUPR Pulang Pisau tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan

baik dan berfungsi bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Walaupun ada beberapa

capaian kinerja yang kurang dari target yang ditetapkan, karena keterbatasan

anggaran dibanding luas cakupan wilayah.

4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (%)

5.2 5.2

5 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

12 12

6 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m)

850 1908

7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (ha) 58 56

8 Rasio Jaringan Irigasi 0.03 0.52

9 Rumah Layak Huni (%) 54 83

10 Pemukiman Layak Huni (%) 40 43

11 Panjang Jalan dilalui roda empat (km) 1072.123 987.549

12 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke-kawasan pemukiman penduduk ( mimal dilalui roda 4 ) (%)

51.81 51.23

13 Rumah tangga berakses air bersih (%) 56.00 64.84

14 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

0.03 0.03

15 Rumah Tangga Teraliri Listrik (/KK) 29000/83.22 31462/90.28

16 Persentase Rumah Tangga bersanitasi 3.75(55.31) 46.03

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

28

Selanjutnya untuk realisasi dana program kegiatan yang dikelola Dinas PU

pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2017.

No.

Jenis Pengeluaran

Pagu Dana (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Dana (Rp)

Present

Reals

(%)

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1,261,100,000.00

1,145,860,106.00

115,239,894.00

90.86%

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

174,824,000.00

161,995,900.00

12,828,100.00

92.66%

3 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

95,000,000.00

94,976,000.00

24,000.00

99.97%

4

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

180,000,000.00

175,106,206.00

4,893,794.00

97.28%

5 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

85,000,000.00

79,206,190.00

5,793,810.00

93.18%

6 Program Peningkatan

Peran Serta Dalam

Pembangunan

53,000,000.00

40,154,000.00

12,846,000.00

75.76%

7 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

116,396,885,890.00

111,442,164,555.50

4,954,721,334.50

95.74%

8 Program Pembangunan

Saluran Drainase/

gorong-gorong

9,911,398,682.00

9,389,294,792.00

522,103,890.00

94.73%

9 Program Pembangunan

Turap/ talud/ bronjong

603,350,000.00

599,100,000.00

4,250,000.00

99.30%

10 Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

4,925,847,000.00

4,892,657,000.00

33,190,000.00

99.33%

11 Program Pengembangan

dan Pengelolaan

65,042,203,350.00

64,259,561,687.00

782,641,663.00

98.80%

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

29

Berdasarkan 21 Program kegiatan yang dikelola, semuanya berjalan baik,

namun dari tingkat penyerapan dana sampai akhir tahun anggaran 2017 dari total

alokasi dana sebesar Rp. 343,989,990,304.95,- terealisasi sebesar Rp.

331,899,655,783.50,- atau sebesar 96,49% sehingga masih tersisa dana Rp.

12,090,334,521.45,-. Sisa dana tersebut sebagian besar berasal dari Program/

Kegiatan Bidang Bina Marga yaitu Program Pembangunan jalan dan Jembatan, Bidang

Cipta Karya Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik

Jaringan Irigasi Rawa

dan Jaringan Irigasi

lainnya.

12 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

minum dan Air limbah

5,100,802,600.00

4,289,922,246.00

810,880,354.00

84.10%

13 Program Penyediaan

dan Pengelolaan Air

Baku

2,143,159,000.00 2,141,179,000.00 1,980,000.00 99.91%

14 Program Pembangunan

Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

10,132,604,000.00

8,776,760,411.00

1,355,843,589.00

86.62%

15 Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

9,507,403,550.00 9,426,121,279.00 81,282,271.00

99.15%

16 Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP)

100,000,000.00 91,139,935.00 8,860,065.00

91.14%

17 Program Pembangunan/

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Umum Milik

Daerah

111,415,861,232.95

109,236,071,148.00

2,179,790,084.95

98.04%

18 Program Lingkungan

Sehat Perumahan

5,155,551,000.00

4,176,827,200.00

978,723,800.00

81.02%

19 Program Perencanaan

Tata Ruang

436,000,000.00

356,250,277.00

79,749,723.00

81.71%

20 Program Kerjasama

Pembangunan

245,000,000.00

162,771,543.00

82,228,457.00

66.44%

21 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1,025,000,000.00

962,536,308.00

62,463,692.00

93.91%

TOTAL

343,989,990,304.95

331,899,655,783.50

12,090,334,521.45

96.49%

Page 34: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

30

Daerah, dan Program Lingkungan Sehat Perumahan, Bidang Tata Ruang Program

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh namun sisa dana tersebut terjadi

karena keterlambatan pencairan dana oleh pihak ketiga/ rekanan bukan karena

terhambatnya kegiatan fisik, secara umum kegiatan fisik telah tercapai dengan baik.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 2017

Secara umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah

melakukan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berdasarkan 21

sasaran stratejik yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun

keberhasilan dalam mewujudkan semua sasaran stratejik tersebut belumlah dapat

terealisasi secara optimal.

Dari uraian kinerja kegiatan terlihat masih ada beberapa indikator kinerja yang

belum terealisasi 100 %. Kondisi ini sebagian terlihat pada belanja modal yang

melibatkan pihak ketiga didalam mewujudkan pencapain sasaran kegiatan tersebut,

yang sampai saat penyusunan LKIP ini belum dapat diselesaikan. Sementara kegiatan

yang bersifat pendukung kegiatan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa

dan belanja penunjang modal pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan

didalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pengendalian kegiatan fisik. Rincian

analisis capaian masing-masing kegiatan stratejik dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 15 kegiatan yang sasarannya adalah untuk

mendukung operasionalisasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pulang Pisau yang diemban. Untuk kegiatan ini membutuhkan

pendanaan yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional organisasi termasuk

gaji/upah pegawai honorer/Tenaga kontrak.

Secara umum seluruh kegiatan yang ada dalam program ini terselenggara

dengan baik dengan tingkat capaian fisik dan keuangan program ini adalah

90,86% dan terdapat sisa dana sebesar Rp. 115,239,894.00 Adapun 15 kegiatan

dalam program ini di alokasikan Dana sebesar Rp 1,261,100,000.00 dan yang

terserap sebesar Rp 1,145,860,106.00 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Page 35: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

31

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

8. Penyediaan Alat Tulis Kantor

9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

15. Penyediaan Administrasi Pelelangan

Tabel 3.4. Realisasi dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,261,100,000.00 1,145,860,106.00 1,145,860,106.00 90.86% 90.86% 115,239,894.00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

83,000,000.00 77,531,600.00 77,531,600.00 93.41% 93.41% 5,468,400.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

157,600,000.00 131,881,006.00 131,881,006.00 83.68% 83.68% 25,718,994.00

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

0 0 0 0.00% 0.00% -

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

20,000,000.00 10,750,400.00 10,750,400.00 53.75% 53.75% 9,249,600.00

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12,000,000.00 9,999,800.00 9,999,800.00 83.33% 83.33% 2,000,200.00

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

97,500,000.00 87,764,800.00 87,764,800.00 90.02% 90.02% 9,735,200.00

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

10,000,000.00 9,290,000.00 9,290,000.00 92.90% 92.90% 710,000.00

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00% 100.00% -

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00% 100.00% -

10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

31,000,000.00 30,748,250.00 30,748,250.00 99.19% 99.19% 251,750.00

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

35,000,000.00 28,220,000.00 28,220,000.00 80.63% 80.63% 6,780,000.00

Page 36: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

32

12 Penyediaan Makanan dan Minuman

450,000,000.00 420,772,700.00 420,772,700.00 93.51% 93.51% 29,227,300.00

13

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

185,000,000.00 184,223,000.00 184,223,000.00 99.58% 99.58% 777,000.00

14

Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah

40,000,000.00 39,021,000.00 39,021,000.00 97.55% 97.55% 979,000.00

15 Penyediaan Administrasi Pelelangan

75,000,000.00 50,657,550.00 50,657,550.00 67.54% 67.54% 24,342,450.00

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan yakni :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pengadaan Mebeleur

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan yang berorientasi ke pembangunan sarana dan prasarana

bangunan gedung untuk peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat. Kegiatan

peningkatan sarana dan prasarana Aparatur ini mengelola dana keseluruhan

sebesar Rp. 174,824,000.00 Realisasi sebesar 161,995,900.00 atau 92.66 % dan

Sisa Dana 12,828,100.00. Terlihat dalam tabel berikut :

Page 37: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

33

Tabel 3.5. Realisasi dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program kegiatan ini terfokus pada pencapain keamanan dan keselamatan

kerja serta terpenuhinya tingkat kepatutan dalam berpakaian kerja dan

Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Capaian kinerja fisik dan keuangan untuk

kegiatan ini sebesar 99,97% atau sebesar Rp. 94,976,000.00 dari total anggaran

sebesar Rp. 95,000,000.00 Alokasi dana dan tingkat capaian kinerja untuk Program

Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dilihat pada tabel realisasi berikut :

Tabel 3.6. Realisasi dana Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

95,000,000.00 94,976,000.00 94,976,000.00 99.97% 99.97% 24,000.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

95,000,000.00 94,976,000.00 94,976,000.00 99.97% 99.97% 24,000.00

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi ) Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

174,824,000.00 161,995,900.00 161,995,900.00 92.66% 92.66% 12,828,100.00

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

23,000,000.00 18,400,000.00 18,400,000.00 80.00% 80.00% 4,600,000.00

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

55,000,000.00 47,975,200.00 47,975,200.00 87.23% 87.23% 7,024,800.00

3 Pengadaan Mebeleur 10,000,000.00 9,850,000.00 9,850,000.00 98.50% 98.50% 150,000.00

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- - - 0.00% 0.00% -

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

19,000,000.00 18,129,900.00 18,129,900.00 95.42% 100.00% 870,100.00

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

52,824,000.00 52,720,800.00 52,720,800.00 99.80% 99.80% 103,200.00

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

15,000,000.00 14,920,000.00 14,920,000.00 99.47% 99.47% 80,000.00

Page 38: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

34

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program kegiatan ini terfokus pemberian tambahan pengetahuan kepada

para aparat/staf SKPD untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan

melalui pendidikan dan latihan teknis fungsional maupun untuk jenjang struktural

berupa diklat struktural bagi para aparat SKPD Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau.

Diharapkan dengan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat)/kursus pengetahuan

teknis dan fungsional akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya

aparatur SKPD, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan bidang tugas masing-

masing.

Capaian kinerja fisik dan keuangan untuk kegiatan ini dinilai cukup berhasil

karena penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk ini sebesar 97.28% atau

sebesar Rp. 175,106,206.00 dari total anggaran sebesar Rp. 180,000,000.00

Kegiatan ini sudah dilaksanakan dan diikuti oleh aparat SKPD berupa pelatihan,

BIMTEK dan lain-lain..

Alokasi dana dan tingkat capaian kinerja untuk Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dilihat pada tabel realisasi berikut :

Tabel 3.7. Realisasi dana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

180,000,000.00

175,106,206.00

175,106,206.00

97.28%

97.28%

4,893,794.00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

105,000,000.00

101,150,000.00

101,150,000.00

96.33%

96.33%

3,850,000.00

2

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

75,000,000.00

73,956,206.00

73,956,206.00

98.61%

98.61%

1,043,794.00

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Page 39: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

35

Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan utama yang pada intinya adalah

kegiatan pelaporan dan penyusunan program kerja dari SKPD yakni :

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

3. Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA

4. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

5. Inventarisasi Barang Aset Daerah

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja serta

laporan realisasi fisik dan keuangan ini sebagai gambaran kinerja SKPD terhadap

realisasi program pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun anggaran, dan sebagai data/informasi didalam penyusunan laporan

pertanggungjawaban bupati terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya

bidang pembangunan infrastruktur yang dikelola SKPD Dinas PU Kabupaten Pulang

Pisau.

Alokasi dana untuk ketiga kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.

79,206,190.00 ketiga kegiatan tersebut sudah mencapai target, namun satu

kegiatan tidak terlaksana dengan tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan

mencapai 93,18%, sebagaimana tabel realisasi berikut :

Tabel 3.8. Realisasi dana Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

85,000,000.00 79,206,190.00 79,206,190.00 93.18% 93.18% 5,793,810.00

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

23,000,000.00 18,946,400.00 18,946,400.00 82.38% 82.38% 4,053,600.00

2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

11,000,000.00 10,999,400.00 10,999,400.00 99.99% 99.99% 600.00

Page 40: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

36

3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

15,000,000.00 14,032,000.00 14,032,000.00 93.55% 93.55% 968,000.00

4 Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA

30,000,000.00 29,628,590.00 29,628,590.00 98.76% 98.76% 371,410.00

5 Inventarisasi Barang Aset Daerah

6,000,000.00 5,599,800.00 5,599,800.00 93.33% 93.33% 400,200.00

F. Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

Program ini memberikan dampak pada terselenggaranya partisipasi dinas

dalam kegiatan pameran pembangunan daerah sebagai wadah penyampaian

informasi pembangunan yang telah dan akan di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Pulang Pisau dan juga peran serta dalam kegiatan-kegiatan ke

olah ragaan. Adapun alokasi dana untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.

53.000,000.00 kegiatan tersebut sudah mencapai target, dengan tingkat capaian

kinerja 75,76% dan realisasi keuangan mencapai 40.154.000,00, sebagaimana tabel

realisasi berikut :

Tabel 3.9. Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

6 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

53,000,000.00

40,154,000.00

40,154,000.00

75.76%

75.76%

12,846,000.00

1

Penunjangan Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

53,000,000.00

40,154,000.00

40,154,000.00 75.76% 75.76%

12,846,000.00

G. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ini terdiri dari 5

kegiatan yakni :

1. Pembangunan Jalan

2. Pembangunan Jembatan

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4. Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten

Page 41: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

37

5. Peningkatan Jalan dan Jembatan Kecamatan

Program ini teralokasi dana keseluruhan sebesar Rp. 116,396,885,890.00 Dari

total dana yang dialokasikan, telah terserap dana sebesar Rp. 111,442,164,555.50 atau

sebesar 95.74% dan sisa dana sebesar Rp 4,954,721,334.50 secara umum kinerja

program ini telah tercapai dengan baik dengan capaian kinerja 98,50% realisasi

anggaran program pembangunan jalan dan jembatan untuk kelima kegiatan tersebut

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Realisasi dana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

No

Program/Kegia

tan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan (%)

Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

7

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

116,396,885,890.00

111,442,164,555.50

111,442,164,555.50

95.74%

100.00%

4,954,721,334.50

1 Pembangunan Jalan

2,195,695,000.00 2,170,590,000.00 2,170,590,000.00 98.86% 100.00% 25,105,000.00

2 Pembangunan Jembatan

26,732,187,750.00 26,204,066,350.00 26,204,066,350.00 98.02% 100.00% 528,121,400.00

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

483,462,354.00 412,136,765.50 412,136,765.50 85.25% 85.25% 71,325,588.50

4 Peningkatan Jalan Kabupaten

76,359,114,486.00 72,091,335,140.00 72,091,335,140.00 94.41% 100.00% 4,267,779,346.00

5 Peningkatan Jalan Kecamatan

10,626,426,300.00 10,564,036,300.00 10,564,036,300.00 99.41% 100.00% 62,390,000.00

H. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

Program ini adalah kegiatan menyediakan prasarana saluran drainase atau

saluran pembuang untuk jalan dan limbah cair rumah tangga, untuk dialirkan ke

saluran pembuang primer atau badan air (sungai), dan pemeliharaan rutin dan

berkala oleh tenaga kontrak untuk optimalisasi fungsi saluran.

Secara umum tingkat capaian kinerja untuk kegiatan ini telah mencapai 100

% telah terealisasi dana sebesar Rp.9,389,294,792.00 dari total alokasi dana sebesar

Rp. 9,911,398,682.00, dan sisa dana sebesar 522,103,890.00

Page 42: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

38

Tabel 3.11. Realisasi dana Program Pembangunan Drainase/ Gorong-gorong

adalah sebagai berikut :

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

9,911,398,682.00

9,389,294,792.00

9,389,294,792.00

94.73%

100.00%

522,103,890.00

1

Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong/Box Culvert

9,581,398,682.00

9,068,901,182.00

9,068,901,182.00

94.65%

100.00%

512,497,500.00

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

28,500,000.00 19,366,700.00 19,366,700.00 67.95% 67.95% 9,133,300.00

3 O & P Drainase

301,500,000.00 301,026,910.00 301,026,910.00 99.84% 99.84% 473,090.00

I. Program Pembangunan Turab/ Talud /Bronjong

Program ini adalah kegiatan menyediakan prasarana perkuatan tebing dan

Lining untuk mengatasi abrasi sungai dan aliran air saluran dari dan ke sungai.

Secara umum tingkat capaian kinerja penyerapan keuangan untuk kegiatan

ini telah mencapai 100.00 %, telah terealisasi dana sebesar Rp. 599,100,000.00 dari

total alokasi dana sebesar Rp. 603,350,000.00, dan sisa dana sebesar 4,250,000.00.

Terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.12. Realisasi dana Program Pembangunan Turab/ Talud /Bronjong

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

603,350,000.00

599,100,000.00

599,100,000.00

99.30%

100.00%

4,250,000.00

1 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

603,350,000.00

599,100,000.00

599,100,000.00

99.30%

100.00%

4,250,000.00

Page 43: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

39

J. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan

Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan terdiri atas dua

kegiatan yaitu :

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 4,925,847,000.00

Capaian Kinerja 99.33 % dan sampai dengan akhir tahun anggaran realisasinya

mencapai Rp. 4,892,657,000.00 atau sebesar Rp.100.00 % dan sisa dana sebesar

33,190,000.00

Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dimaksudkan untuk

mempertahankan kondisi permukaan jaringan jalan yang ada agar tetap dapat

melayani arus lalulintas sesuai dengan batasan daya dukung yang diijinkan.

Kegiatan ini mencakup juga peningkatan jalan dengan melakukan pengaspalan

atau jalan beton pada beberapa ruas jalan yang diprogramkan dan melakukan

perbaikan beberapa buah jembatan.

Tingkat capaian kinerja Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13. Realisasi dana Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan (%)

Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4,925,847,000.00

4,892,657,000.00

4,892,657,000.00

99.33%

100.00%

33,190,000.00

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

4,091,647,000.00

4,078,057,000.00

4,078,057,000.00

99.67%

100.00%

13,590,000.00

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

834,200,000.00 814,600,000.00 814,600,000.00 97.65% 100.00% 19,600,000.00

Page 44: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

40

K. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

Program ini terdiri dari enam kegiatan yaitu :

1. Pembangunan Pintu Air

2. Pemeliharaan saluran/handel/jaringan pengairan yang telah dibangun

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4. Rehabilitasi Saluran sekunder/Handel

5. Pembangunan Jalan Inspeksi

6. Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Daerah Rawa (DR)

Kegiatan ini sumber dananya berasal dari APBD yang teralokasi sebesar Rp.

65,042,203,350.00 capaian Kinerja 100.00% realisasi keuangan mencapai 98,80%

atau sebesar Rp. 64,259,561,687.00 dan dana yang tersisa sebesar Rp.

782,641,663.00

Tingkat capaian kinerja Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Realisasi dana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

11

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

65,042,203,350.00

64,259,561,687.00

64,259,561,687.00

98.80%

100.00%

782,641,663.00

1 Pembangunan pintu air

605,360,000.00 596,800,000.00 596,800,000.00 98.59% 100.00% 8,560,000.00

2

Pemeliharaan saluran/handel/jaringan pengairan yang telah dibangun

24,365,800,000.00 24,364,479,967.00 24,364,479,967.00 99.99% 100.00% 1,320,033.00

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

255,000,000.00 254,919,720.00 254,919,720.00 99.97% 99.97% 80,280.00

4 Rehabilitasi Saluran sekunder/Handel

20,288,243,350.00 20,221,615,000.00 20,221,615,000.00 99.67% 100.00% 66,628,350.00

5 Pembangunan Jalan Inspeksi 3,139,800,000.00 3,136,634,000.00 3,136,634,000.00 99.90% 100.00% 3,166,000.00

6 Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Daerah Rawa (DR)

16,388,000,000.00 15,685,113,000.00 15,685,113,000.00 95.71% 100.00% 702,887,000.00

Page 45: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

41

L. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program ini adalah program untuk menyiapkan sarana air baku berupa

pembangunan sumur-sumur air tanah untuk kebutuhan konsumsi masyarakat

khususnya daerah yang jauh dari jangkauan air bersih dan kesulitan untuk

mendapatkan air

Secara keseluruhan program ini tingkat capaian kinerjanya sebesar 100.00

% dengan capaian anggarannya sebesar Rp. 2,141,179,000.00 dari total alokasi dana

sebesar Rp. 2,143,159,000.00 dan sisa dana 1,980,000.00

Adapun tingkat capaian kinerja dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel 3.15. Realisasi dana Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

12 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

2,143,159,000.00

2,141,179,000.00

2,141,179,000.00

99.91%

100.00%

1,980,000.00

1 Pembangunan sumur-sumur air tanah

2,143,159,000.00

2,141,179,000.00

2,141,179,000.00

99.91%

100.00%

1,980,000.00

M. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program ini adalah program untuk menyiapkan sarana air bersih untuk

kebutuhan konsumsi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, berupa

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Secara keseluruhan program ini tingkat capaian kinerjanya sebesar 100.00

% dengan capaian anggarannya sebesar Rp. 4,289,922,246.00 dari total alokasi dana

sebesar Rp. 5,100,802,600.00 dan sisa dana Rp. 810,880,354.00

Adapun tingkat capaian kinerja dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel 3.16. Realisasi dana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

Page 46: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

42

1 2 3 4 5 6 7 8

13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

5,100,802,600.00

1,814,311,800.00

4,289,922,246.00

84.10%

84.10%

810,880,354.00

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

155,000,000.00 139,307,981.00 139,307,981.00 89.88% 89.88% 15,692,019.00

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

4,782,802,600.00

4,011,797,480.00

4,011,797,480.00

83.88%

100.00%

771,005,120.00

3

O & P Sarana dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Pulang Pisau

163,000,000.00

138,816,785.00

138,816,785.00

85.16%

85.16%

24,183,215.00

N. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu :

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2. Pelaksanaan Pemeliharaan Pertamanan

3. Pembangunan Taman Kota dan sarana Pendukung Lainnya

Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 10,132,604,000.00, Tingkat

capaian kinerja kegiatan ini telah terealisasi 100% sedangkan capaian kinerja

keuangan sebesar Rp. 8,776,760,411.00 atau mencapai 86,62%. Adapun realisasi

program kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17. Realisasi dana Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

14 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

10,132,604,000.00

8,776,760,411.00

8,776,760,411.00

86.62%

86.62%

1,355,843,589.00

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

160,000,000.00

152,698,110.00

152,698,110.00

95.44%

95.44%

7,301,890.00

2 Pelaksanaan Pemeliharaan Pertamanan

1,477,700,000.00

1,427,500,161.00

1,427,500,161.00

96.60%

96.60%

50,199,839.00

3

Pembangunan Taman Kota dan sarana Pendukung Lainnya

8,494,904,000.00

7,196,562,140.00

7,196,562,140.00

84.72%

100.00%

1,298,341,860.00

Page 47: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

43

O. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini adalah memfasilitasi pengembangan jalan lingkungan. Adapun

kegiatan dari program ini yakni :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah 99.15 % atau sebesar Rp.

9,426,121,279.00 dari total dana sebesar Rp. 9,507,403,550.00 Realisasi Keuangan

99,15% dan sisa dana sebesar Rp. 81,282,271.00. Adapun realisasi program

kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18. Realisasi dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

15 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

9,507,403,550.00 9,426,121,279.00 9,426,121,279.00 99.15% 99.15% 81,282,271.00

1

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

9,407,403,550.00 9,334,206,050.00 9,334,206,050.00 99.22% 100.00% 73,197,500.00

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100,000,000.00 91,915,229.00 91,915,229.00 91.92% 91.92% 8,084,771.00

P. Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik

Daerah

Program ini adalah memfasilitasi Pembangunan Gedung Kantor, Balai adat,

fasilitas umum dan sarana prasarana olah raga. Adapun kegiatan dari program ini

yakni :

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pembangunan Fasilitas Umum Milik Daerah

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Capaian Kinerja Program/ Kegiatan ini 100.00% dengan tingkat serapan

keuangan untuk kegiatan ini adalah 98,04% atau sebesar Rp. 109,236,071,148.00 dari

Page 48: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

44

total dana sebesar Rp. 111,415,861,232.95 dan sisa dana sebesar Rp

2,179,790,084.95,. Adapun realisasi program kegiatan ini dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 3.19. Realisasi dana Program Pembangunan/Peningkatan Sarana

dan Prasarana Umum Milik Daerah

Q. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Program ini sangat penting karena termasuk dalam standar pelayanan

minimum (SPM) yang harus ditingkatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Program ini

berupaya memfasilitasi pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar (MCK +

Komunal) bagi masyarakat. Tingkat capaian kinerja untuk program ini adalah 91,14

% yakni sebesar Rp. 91,139,935.00 dari total dana sebesar Rp. 100,000,000.00 dan

sisa dana sebesar Rp 8,860,065.00.

Alokasi dan realisasi dana untuk program ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20. Realisasi dana untuk program Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman (PPSP)

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuanga

n (%) Fisik (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

16

Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daerah

111,415,861,232.95 109,236,071,148.00 109,236,071,148.00 98.04% 100.00% 2,179,790,084.95

1 Pembangunan Gedung Kantor

51,065,412,288.00 49,951,012,288.00 49,951,012,288.00 97.82% 100.00% 1,114,400,000.00

2 Pembangunan Fasilitas Umum Milik Daerah

60,266,090,798.00 59,217,182,498.00 59,217,182,498.00 98.26% 100.00% 1,048,908,300.00

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

84,358,146.95 67,876,362.00 67,876,362.00 80.46% 80.46% 16,481,784.95

Page 49: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

45

17 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

100,000,000.00 91,139,935.00 91,139,935.00 91.14% 91.14% 8,860,065.00

1 Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

100,000,000.00

91,139,935.00

91,139,935.00

91.14%

91.14%

8,860,065.00

R. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program ini sangat penting karena termasuk dalam standar pelayanan

minimum (SPM) yang harus ditingkatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Program ini

berupaya memfasilitasi pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar (MCK +

Komunal) terutama bagi masyarakat miskin. Adapun kegiatan dari program ini

yakni : Kegiatan Penyediaan Sarana air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi

masyarakat miskin bersumber DAK-APBD. Tingkat capaian kinerja untuk program

ini adalah 81.02% yakni serapan Keuangan sebesar Rp. 4,176,827,200.00 dari total

dana sebesar Rp. 5,155,551,000.00 dan sisa dana sebesar 978,723,800.00.

Alokasi dan realisasi dana untuk program ini dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

Tabel 3.21. Realisasi dana Program Lingkungan Sehat Perumahan

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

18 Program Lingkungan Sehat Perumahan

5,155,551,000.00

4,176,827,200.00

4,176,827,200.00

81.02%

81.02%

978,723,800.00

1

Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan

32,000,000.00

27,748,200.00

27,748,200.00

86.71%

86.71%

4,251,800.00

2

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

5,123,551,000.00

4,149,079,000.00

4,149,079,000.00

80.98%

81.52%

974,472,000.00

S. Program Perencanaan Tata Ruang

Page 50: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

46

Program Perencanaan Tata Ruang mengelola dana keseluruhan sebesar Rp.

356,250,277.00 Dari total dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini, telah terserap

dana sebesar Rp. 436,000,000.00 yakni sebesar 81.71% dan sisa dana sebesar Rp.

79,749,723.00 Adapun pembagian alokasi dan realisasi dana dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.22. Realisasi dana Program Perencanaan Tata Ruang

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

19 Program Perencanaan Tata Ruang

436,000,000.00

356,250,277.00

356,250,277.00

81.71%

81.71%

79,749,723.00

1

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

-

-

-

0.00%

0.00%

-

2

Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan

-

-

-

0.00%

0.00%

-

3

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

40,000,000.00

-

-

0.00%

0.00%

40,000,000.00

4 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

190,000,000.00 153,221,196.00 153,221,196.00 80.64% 80.64% 36,778,804.00

5 Survey dan pemetaan

- - - 0.00% 0.00% -

6

Lanjutan Pendampingan Raperda RTRWP Kabupaten Pulang Pisau

80,000,000.00 79,750,000.00 79,750,000.00 99.69% 99.69% 250,000.00

7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

126,000,000.00 123,279,081.00 123,279,081.00 97.84% 97.84% 2,720,919.00

T. Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan mengelola dana keseluruhan sebesar

Rp. 245,000,000.00 Dari total dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini, telah

terserap dana sebesar Rp. 162,771,543.00 yakni sebesar 66.44% dan sisa dana

Page 51: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

47

sebesar Rp 82,228,457.00. Adapun pembagian alokasi dan realisasi dana dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23. Realisasi dana Program Kerjasama Pembangunan

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

20 Program Kerjasama Pembangunan

245,000,000.00

162,771,543.00

162,771,543.00

66.44%

66.44%

82,228,457.00

1

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

47,000,000.00

47,000,000.00

47,000,000.00

100.00%

100.00%

-

2

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata Kota

198,000,000.00

115,771,543.00

115,771,543.00

58.47%

58.47%

82,228,457.00

U. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan dari program ini adalah Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan. Tingkat capaian kinerja untuk program ini mencapai

93.91% dengan capaian keuangan sebesar Rp. 962,536,308.00 dari total dana

sebesar Rp. 1,025,000,000.00 atau 93.91% dan sisa dana sebesar Rp. 62,463,692.00

Adapun pembagian alokasi dan realisasi dana dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.24. Realisasi dana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

21 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1,025,000,000.00

962,536,308.00

962,536,308.00

93.91%

93.91%

62,463,692.00

Page 52: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

48

1

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

25,000,000.00

24,950,000.00

24,950,000.00

99.80%

99.80%

50,000.00

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

45,000,000.00

26,166,400.00

26,166,400.00

58.15%

58.15%

18,833,600.00

3 Pelaksanaan dan Pemeliharaan Persampahan

955,000,000.00

911,419,908.00

911,419,908.00

95.44%

95.44%

43,580,092.00

3.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun 2017

Sumber pendanaan untuk seluruh program kegiatan dalam rangka mencapai

sasaran stratejik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau berasal dari beberapa

sumber antara lain, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Khusus (DAK) yang terangkum dalam APBD Kabupaten Pulang Pisau. Uraian

evaluasi dan analisis kinerja di atas, sudah tergambar tingkat capaian kinerja baik

kegiatan fisik maupun gambaran terhadap capaian kinerja keuangan masing-masing

kegiatan stratejik yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Pulang Pisau.

Dari uraian di atas, terlihat beberapa kegiatan belum mencapai kinerja keuangan

yang maksimal dikarenakan beberapa kendala teknis dan non teknis.

Berdasarkan alokasi dana yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2017, yang dikelola Dinas Pekerjaan

Umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 05 Tahun 2017

tanggal 03 Januari 2017 dan DPPA Nomor 354 Tahun 2017 Tanggal 13 November 2017

adalah sebesar Rp. 343,989,990,304.95,- yang terdistribusi pada pos belanja antara lain

:

A. Belanja tidak langsung Rp. 6.270.215.469,43

B. Belanja langsung Rp. 343.989.990.304,95

• Belanja Pegawai Rp. 2.540.000.000,00

• Belanja Barang dan Jasa Rp. 68.806.294.149,95

• Belanja Modal Rp. 272.643.696.155,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp.

343,989,990,304.95,-

Page 53: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

49

Terbilang : ”Tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan

juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat koma sembilan puluh lima

rupiah”

Capaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari total

anggaran yang tersedia, terealisasi sebesar 96.49%. Sedangkan untuk alokasi dana

Belanja Langsung yakni terealisasi sebesar Rp. 331,899,655,783.50 dari yang tersedia

sebesar Rp. 343,989,990,304.95. Realisasi ini belum mencapai 100 %, dikarenakan ada

sebagian kegiatan yang pembayaran masih berjalan hingga melewati tahun anggaran

sehingga turut mempengaruhi tingkat capaian realisasi keuangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dibebankan pada organisasi

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, fungsi utama yang diharapkan untuk

Page 54: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

50

dilaksanakan oleh lembaga sebagai fungsi pelayanan teknis operasional dan teknis

Administratif telah dapat dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis.

Dari sudut pandang perhitungan kinerja, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pulang Pisau untuk Tahun Anggaran 2017 adalah cukup berhasil, namun disisi lain kita

melihat bahwa masih banyak sarana prasarana ke PU.an di Kabupaten Pulang Pisau yang

masih belum terbangun, serta pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah

ada masih perlu terus ditingkatkan guna melayani kebutuhan masyarakat, untuk

menunjang proses percepatan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih

baik.

Demikian pula dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat masih

belum terlayani secara baik, disebabkan oleh kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang memadai dan terlatih dibidangnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masih ditemui hambatan yang

mendasar yaitu terbatasnya dan yang ada, demikian pula Kinerja Penyedia Jasa dan

Konsultan yang belum optimal sesuai dengan harapan.

4.2 Saran-saran

Untuk dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai selama

ini, sangatlah diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian dari semua pemangku

kepentingan (stakeholder) dalam bentuk :

1. Dukungan dari pihak legislatif dalam hal penganggaran dan pengawasan terhadap

semua program dan kegiatan dinas sehingga terselenggaranya dengan baik dan

terarah.

2. Koordinasi teknis dengan Instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan

penagwasan secara tidak langsung maupun secara langsung.

3. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan

prioritas pembangunan untuk meningkatkan kwalitas masyarakat pada masa

mendatang.

4. Dalam rangka meningkatkan prestasi kerja diperlukan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau melalui berbagai

pendidikan formal maupun Bintek fungsional juga penambahan/pembangunan

fasilitas kerja.

Page 55: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

51

5. Mengangkat pegawai yang memiliki pendidikan sesuai dengan kebutuhan Dinas

Pekerjaan Umum yang memiliki kompetensi di Bidang Teknis dan Perencanaan.

Akhirnya dengan disusun LKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara

transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pencapaian kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dapat memberikan umpan balik guna

peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKIP ini telah menjadi

motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan

stakeholders, sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dapat

memberikan kontribusi bagi Perkembangan Kabupaten Pulang Pisau.