LAPORAN KINERJA BAPPEDA KOTA METRO Kinerja Tahun 2017.pdfKepada tim penyusun dan semua pihak yang...

LAPORAN KINERJABAPPEDA KOTA

METROTAHUN 2017

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT,

karenaatasrahmatdankarunia-

NyasehinggapenyusunanLaporanKinerjaBadanPerencanaan

Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun

2017telahdapatterselesaikan.LaporanKinerjaBappedasebagaihasi

lakhir proses penyusunanlaporankinerja yang

memuatakuntabillitaskinerjadankeuangansertahasilakhirkegiatan

sertacapaian program yang

dapatdicapaiolehsatuataulebihkegiatan yang

bermuarapadasasaran program yang telahdirencanakan.

PenyusunanLaporanKinerjaBappedamerupakankewajibanse

luruhinstansipemerintahdalampelaksanaantupoksinyasebagaima

nadiamanatkandalamPeraturanPresiden No. 29 Tahun 2014

TentangSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahyang

ditindaklanjutidenganadanyaPeraturanMenteri PAN & RB Nomor

53 Tahun 2014

tentangPetunjukTeknisPenyusunanPerjanjianKinerja,

PelaporanKinerja, dan Review atasLaporanKinerja,yang

dirancanguntukmelakukanpenetapandanpengukurankinerjadala

mrangkapertanggungjawabandanpeningkatankinerjainstansipem

erintahberdasarkanRencanaStrategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota

Metro 2016-2021danRencanaKerjaBappedaKota Metro Tahun

2017.

PenyusunanLaporanKinerjaBappedaKota Metro

initelahdiupayakansebaikmungkin,

walaupundemikiantidakterlepasdarikekurangansehubungandeng

ankendala-kendala yang dihadapi.NamundemikianBappedaKota

Metrotelahmengupayakanuntukmengatasikendalatersebutmelalu

LaporanKinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 1

ikoordinasidenganpelaksanakegiatan.SemogaLaporanKinerjainitel

ahmencerminkankinerjaBappedaKota Metro Tahun 2015.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah

memberikan masukan saran dan pendapat sehingga tersusunnya

Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro ini, disampaikan

terimakasih.

Metro, Februari 2018

LaporanKinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 2

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN................................................................................I-1

1.1 Latar Belakang..................................................................................I-1

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan kinerja..............................................I-2

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi........I-3

1. Kedudukan...................................................................................I-3

2. Tugas Pokok.................................................................................I-3

3. Fungsi............................................................................................I-3

4. Struktur Organisasi.....................................................................I-4

1. Sekretariat..............................................................................I-5

1.1 Sub Bagian Perencanaan................................................I-6

1.2 Sub Bagian Keuangan.....................................................I-6

1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian...........................I-7

2. Bidang Infrastruktur.............................................................I-7

2.1 Sub Bidang Infrastruktur..............................................1-8

2.2 Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan

Wilayah............................................................................I-9

2.3 Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman......I-16

3. Bidang Sosial Budaya............................................................I-10

3.1 Sub Bidang Pendidikan dan Budaya............................I-11

3.2 Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat..........................................I-11

3.3 Sub Bidang Pemerintahan............................................I-12

4. Bidang Perekonomian............................................................I-12

4.1 Sub Bidang Produksi Daerah..........................................I-12

4.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha......................I-14

4.3 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi.............................I-14

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.................................I-15

5.1 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan...................I-16

5.2 Sub Bidang Bidang Data dan Informasi.......................I-16

5.3 Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi............................I-17

6. Kelompok Jabatan Fungsional..............................................I-18

1.4 Dasar Hukum.....................................................................................I-18

1.5 Potensi.................................................................................................I-19

1.5.1 Susunan Kepegawaian..............................................................I-19

a. Pejabat Struktural...............................................................I-19

b. Golongan..............................................................................I-20

c. Pendidikan...........................................................................I-20

1.5.2 Kondisi Sarana Prasarana.......................................................I-21

1.5.3 Keuangan...................................................................................I-23

1.6 Permaslahan Utama Bappeda Kota Metro.....................................I-24

1.6.1 Penentuan Isu-Isu Strategis.....................................................I-26

1.7 Sitematika Penyajian.........................................................................I-27

BAB II PERENCANAAN KINERJA..............................................................II-1

2.1 Perencanaan Strategis.........................................................................II-2

2.1.1 RPJMD 2016-2021......................................................................II-2

2.1.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Metro Tahun 2016-2021....................................................II-6

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016.........................................................II-9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.........................................................III-1

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..............................................................III-1

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1................................III-3



3.2 Realisasi Anggaran.............................................................................III-26

BAB IV PENUTUP...........................................................................................IV-1

4.1 Kesimpulan.........................................................................................IV.1

4.2 Saran dan Rekomendasi....................................................................IV-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai Bappeda Kota Metro Berdasarkan Golongan

Per 31 Desember 2017................................................................I-20

Tabel 1.2 Data Sarana Dan Prasarana Milik Bappeda Kota Metro

Berdasarkan Jenis, Jumlah Dan Kondisi Tahun 2017............I-21

Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016-2021............................II-8

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2016-2021.....II-9

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kota Metro.....................................................................II-9

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Sasaran 1 Indikator 1.........................II-11

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Sasarab 2 Indikator 2.........................II-12







Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017.....................................................III-1

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1...................................III-3

Tabel 3.3 Capaian Anggaran Sasaran 1 indikator 1................................III-3

Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Sasaran 1 Indikator 1...................................III-4


Tabel 3.6 Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 2...............................III-8



Tabel 3.9 Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 3................................III-10



Tabel 3.12 Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 4...........................III-12



Tabel 3.15 Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 5 ...............................III-14


Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indiktor 6.....................................III-15

Tabel 3.18 Tahapan dan Jadwal Penyusunan KUA dan PPAS

Kota Metro Tahun 2018.............................................................III-16





Tabel 3. 23 Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 7...................................III-23

Tabel 3.24 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja

Langsung Tahun Anggaran 2016...............................................III-23




Tabel 3.28 Pagu Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2017..................III-27

Tabel 3.29 Urusan, Program, Kegiatan, Pagu dan Realiasai

Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017.................................III-27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2017, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro menyusun Laporan Kinerja tahun

2017. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappeda Kota

Metro melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas

pokok dan fungsinya.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur

keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda Kota Metro dalam rangka

mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kota Metro.

Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari

beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan

meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD

Kota Metro, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Metro tahun 2017.

Gambaran pengukuran kinerja Bappeda Kota Metro tahun 2017 dalam pencapaian

pengukuran kinerja Pemerintah Kota Metro tahun 2017, disajikan dalam Gambar

1.1.

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-1

Sasaran Kota Metro Tahun 2016

Sasaran Bappeda Tahun 2016

Program

Kegiatan

Laporan Kinerja Bappeda

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Pengukuran Kinerja

Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja

Metode penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro secara teknis

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagaimana Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas

Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun

dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara

mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta

peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada

instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam

Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator

pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.


Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk

memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari

Bappeda Kota Metro sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa

yang akan datang.

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor

31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro,

kedudukan, tugas pokok, fungsi dan dan struktur organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro merupakan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

2. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan

serta statistik.;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan

pengembangan serta statistik;


3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan,

penelitian dan pengembangan serta statistic;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, penelitian

dan pengembangan serta statistic;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, Struktur Organisasi

Bappeda Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi :

Sekretariat, yang terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan; Sub Bagian Keuangan; serta Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian.

2. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, yang terdiri atas : Sub Bidang

Infrastruktur; Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; serta Sub

Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman.

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, yang terdiri atas : Sub Bidang

Pendidikan dan Budaya; Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat; serta Sub Bidang Pemerintahan.

4. Bidang Perekonomian, yang terdiri atas : Sub Bidang Produksi Daerah; Sub

Bidang Pengembangan Dunia Usaha; serta Sub Bidang Pengembangan

Ekonomi.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas : Sub Bidang

Penelitian dan Pengembangan; Sub Bidang Data dan Informasi; serta Sub

Bidang Monitoring dan Evaluasi.


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Metro selengkapnya diilustrasikan

dalam Lampiran dokumen ini.

Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kota Metro diuraikan ke dalam

masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis,

pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan

pembinaan teknis lingkup badan serta kesekretariatan Bappeda meliputi

umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan, dengan uraian tugas :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar bidang lingkup badan;

b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan meliputi

umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan badan;

c. Melaksanakan administrasi umum perkantoran, kerumahtanggaan,

pengelolaan asset, organisasi dan tata laksana, hukum dan kehumasan

badan;

d. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian melingkupi

perencanaan, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, pendidikan pelatihan

dan penilaian sumberdaya manusia serta tata usaha kepegawaian

Bappeda;

e. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penatausahaan keuangan,

pengelolaan pengadaan barang jasa dan pelaporan keuangan badan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan badan dengan


melakukan koordinasi fungsional antar bidang lingkup badan;

g. Melaksanakan penyusunan perkiraan dan penentuan

anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program

kegiatan Bappeda;

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dan

antar bidang lingkup badan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi.

Sekretariat membawahi :

1.1 Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

perencanaan dan pelaporan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan

pelaporan lingkup Badan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan

lingkup badan;

c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, meliputi : Rencana

Strategis (RENSTRA), Rencana kerja Tahunan (RENJA), dan

perencanaan lingkup badan;

d. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan kinerja lingkup badan;

e. Membina penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pelaporan

lingkup badan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


dan fungsinya.

1.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan

keuangan dinas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penatausahaan

keuangan lingkup badan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

(RKA) dan Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);

c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin badan;

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan badan;

e. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;

f. Menyusun laporan keuangan badan, meliputi : Laporan Realiasasi

Anggaran (LRA), neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan

keuangan tahunan dan berkala, serta laporan keuangan lainnya;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran

tugas sebagai berikut :

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan


kepegawaian lingkup badan;

b. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat;

c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan;

d. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan

asset badan;

e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;

g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;

h. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi, dan tata laksana;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

2. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Bidang Infrastruktur dan tata Ruang mempunyai tugas, melaksanakan

sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi

perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang Infrastruktur dan Tata

Ruang dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Tata

Ruang;

c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang

Infrastruktur dan Tata Ruang;


d. Perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan prioritas, kawasan

strategis dan kawasan cepat tumbuh;

e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

f. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan sarana

dan prasarana perkotaan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan

jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan provinsi dan

nasional;

g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan

dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka

panjang daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan


panjang daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang membawahi :

2.1 Sub Bidang Infrastruktur

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas, melaksanakan sebagian

tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan

bidang infrastruktur dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program di

subbidang tata ruang dan pengembangan wilayah;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan


kerjasama dengan instansi atau satuan kerja di subbidang tata ruang

dan pengembangan wilayah;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di


d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas di subbidang tata ruang dan pengembangan

wilayah;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

2.2 Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan

perencanaan pembangunan bidang Tata Ruang dan Pengembangan

Wilayah dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program di



kerjasama dengan instansi atau satuan kerja di subbidang tata ruang

dan pengembangan wilayah;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di



pelaksanaan tugas di subbidang tata ruang dan pengembangan

wilayah;


e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

2.3 Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman

Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah bidang Lingkungan Hidup dan

Permukiman dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana program subbidang

lingkungan hidup dan permukiman;


kerjasama dengan instansi atau satuan kerja subbidang lingkungan

hidup dan permukiman;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

subbidang lingkungan hidup dan permukiman;


pelaksanaan tugas subbidang lingkungan hidup dan permukiman;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas


melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi

perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang sosial dan budaya dan

pemerintahan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sosial budaya;

b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan;

c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang Sosial

Budaya dan Pemerintahan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan daerah bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan;

e. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunandaerah

bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan

jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan

mengacu pada rencana pembangunan provinsi dan nasional;



panjang daerah bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial Budaya membawahi :

3.1 Sub Bidang Pendidikan dan Budaya

Sub Bidang Pendidikan dan Budaya melaksanakan sebagian tugas

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan



daerah urusan bidang pendidikan dan budaya dengan penjabaran tugas

sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program

subbidang pendidikan dan budaya;


kerjasama dengan instansi atau satuan kerja subbidang pendidikan

dan budaya;


subbidang pendidikan dan budaya;


pelaksanaan tugas subbidang pendidikan dan budaya;

e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

3.2 Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan

masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :


subbidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;


kerjasama dengan instansi atau satuan kerja subbidang


Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;


subbidang Kesejateraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;


pelaksanaan tugas subbidang Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat;

e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

3.3 Sub Bidang Pemerintahan

Sub bidang Pemerintahan mempunyai tugas, melaksanakan sebagian

tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan


daerah urusan pemerintahan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :


subbidang Pemerintahan;



Pemerintahan;


subbidang Pemerintahan;


pelaksanaan tugas subbidang Pemerintahan;




4. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian melaksanakan sebagian tugas Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi

pembangunan bidang perekonomian dengan penjabaran tugas sebagai

berikut:

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Perekonomian;

b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian;

c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang

Perekonomian;

d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan daerah bidang Perekonomian;

e. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah

bidang Perekonomian;






panjang daerah bidang Perekonomian;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Ekonomi membawahi :

4.1 Sub Bidang Produksi Daerah


Sub Bidang Produksi daerah melaksanakan tugas bidang perekonomisn

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan produksi

daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :


subbidang Produksi Daerah;


kerjasama dengan instansi atau satuan kerja subbidang Produksi

Daerah;


subbidang Produksi Daerah;


pelaksanaan tugas subbidang Produksi Daerah;



4.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah yang berkaitan dengan pengembangan dunia

usaha, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :


subbidang Pengembangan Dunia Usaha;



Pengembangan Dunia Usaha;



subbidang Pengembangan Dunia Usaha;


pelaksanaan tugas subbidang Pengembangan Dunia Usaha;



4.3 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi

Subbidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas, melaksanakan

sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan Perencanaan


daerah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, dengan

penjabaran tugas sebagai berikut :


subbidang pengembangan ekonomi

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

instansi atau satuan kerja subbidang pengembangan ekonomi;


subbidang pengembangan ekonomi;


pelaksanaan tugas subbidang pengembangan ekonomi;

e. Penyiapan bahan dan penyusunan indikator ekonomi;

f. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS);


g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas, melaksanakan

sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi

perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang penelitian dan

pengembangan dengan penajbaran tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan

pengembangan;

b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Penelitian dan

Pengembangan;

c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang Penelitian

dan Pengembangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau

lembaga lain terkait penelitian dan pengembangan;

e. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah

bidang Penelitian dan Pengembangan;




g. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan dokumen rencana

tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan


fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :

5.1 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas Bidang

Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan

pembangunan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan

pengembangan;

b. Perumusan perencanaan kebijakan kerjasama daerah dibidang

penelitian dan pengembangan;

c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka

perencanaan pembangunan daerah;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

dengan instansi terkait;

e. Penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

f. Penyiapan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan;

g. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

5.2 Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas, melaksanakan

sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapanserta penyusunan


data dan informasi perencanaan pembangunan, dengan penjabaran

tugas sebagai berikut :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbidang Data dan

Informasi;

b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan

teknis data dan informasi;

c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program Subbidang Data

dan informasi;

d. Pelaksanaan pendataan dan informasi dalam rangka perencanaan

pembangunan daerah;

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis antar instansi dan/atau

lembaga lain terkait data dan informasi;

f. Persiapan dan penyusunan LKPJ Walikota

g. Pelaksanaan dan pengelolaan data informasi pembangunan daerah;

h. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

5.3 Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas, melaksanakan

sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan

evaluasi dokumen perencanaan dan capaian kinerja pembangunan,

dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring dan


evaluasi;

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi RPJPD, RPJMD dan

RKPD;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi Renstra dan Renja

Perangkat Daerah;

e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pencapaian target indikator kinerja daerah;

f. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian usulan kegiatan perangkat

daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai APBN/APBD

provinsi;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bappeda dengan penjabaran tugas:

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerahyang didasarkan pada jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan

fungsional keterampilan.


1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2017 ini adalah :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;

f. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31

Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota

Metro


1.5 Potensi

1.5.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur

Organisasi BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 didukung dengan jumlah pegawai

61 orang, terdiri dari 49 PNS, dan 12 tenaga honorer/tenaga kerja sukarela.

a. Pejabat Struktural

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh

PNS dengan rincian pejabat struktural eselon II sebanyak 1 (satu) orang,

eselon III terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan

eselon IV terdiri dari 13 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Hal ini

menunjukkan kesetaraan gender jabatan struktural sudah berjalan dengan baik

di Bappeda Kota Metro seperti dijelaskan gambar berikut:

Gambar 1.2

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

Eselon II Eselon III Eselon IV0

2

4

6

8

10

12

14

2

13

1

32

Perempuan Laki-laki

b. Golongan

Jumlah Pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan golongan dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :


Tabel 1.1Pegawai BAPPEDA Kota Metro

Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2017

Unit Gol. I Gol. IIGol.III

Gol.IV

Jumlah

Kepala 1 1Sekretariat 3 7 3 13Bidang Insfrastruktur 1 2 4 2 9Bidang Sosial Budaya dan Pemerintah 8 8Bidang Perekonomian 6 1 7Bidang Penelitian dan Pengembangan 1

10 11

Jumlah 1 6 35 7 49

c. Pendidikan

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan tingkat

Pendidikan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 1.3

Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1829.51%

23.28%

2744.26%

1422.95%

SMAD3S1S2

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas,

pegawai BAPPEDA Kota Metro sangat menunjang di dalam melaksanakan


tugas, pokok, dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaaan dan

mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah,

dengan tingkat pendidikan terdiri atas : SD, SMP, SMA, dan D3 masing-

masing sebesar 2%, 2%, 24%, 4%, S1 sebesar 48%, dan S2 sebesar 31%.

1.5.2 Kondisi Sarana Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana

dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BAPPEDA memiliki sarana

dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Sarana dan Prasarana milik BAPPEDA Kota Metro

Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2017

NO.JENIS BARANG/ NAMA

BARANGJUMLAHBARANG

KEADAANBARANG

B KB RB

1 Kendaraan Dinas Roda 2 15 unit 15 -- --

2 Kendaraan Dinas Roda 4 2 unit 2 -- --

3 Komputer 58 unit 58 -- 7

4 Printer 118 unit 92 -- 10

5 Stabilizer 14 unit 7 -- 7

6 Meja Komputer 41 bh 29 -- 5

7 Meja Tulis 1 Biro 25 bh 21 -- 2

8 Meja Tulis 1/2 Biro 68 bh 60 -- 8

9 Kursi Putar 1 Biro 14 bh 9 -- 3

10 Kursi Putar 1/2 Biro 77 bh 73 -- 4

11 Lemari Arsip 95 bh 86 -- --

12 Kursi Lipat 267 bh 250 -- 17

13 Kursi Kayu 6 bh 6 -- --

14 Filing Cabinet 66 bh 64 -- --

15 Mesin Tik 29 bh 28 -- --

16 Meja Biro Exsekutif 1 unit 1 -- --

17 Meja Rapat 3 unit 3 -- --


BARANGJUMLAHBARANG

KEADAANBARANG

B KB RB

18 UPS Komputer 27 bh 25 -- 1


19 Scanner Komputer 3 bh 3 -- --

20 Brankas 2 bh 2 -- --

21 Werles 5 bh 5 -- --

22 Faximile 3 bh 1 -- --

23 Kamera 24 bh 24 -- --

24 Telepon 3 bh 2 -- 1

25 Kipas Angin 18 bh 12 -- 2

26 AC 36 bh 34 -- 3

27 OHP 2 bh 2 -- --

28 Dispenser 9 bh 9 -- --

29 Handy Cam 8 bh 7 -- 1

30 Quick cam 1 bh 1 -- --

31 Komputer Laptop 68 bh 57 -- 3

32 Power 1 bh 1 -- --

33 Peta Adm. Wilayah 1 bh 1 -- --

34 Papan Struktur Organisasi 6 bh 5 -- 1

35 Papan White Board 2 bh 2 -- --

36 Sofa Tamu 13 set 12 -- 1

37 Kalkulator 19 bh 19 -- --

38 Meja Gambar 1 bh 1 -- --

39 Meteran Dorong 1 bh 1 -- --

40 AC Mobil 1 unit 1 -- --

41 TV 19 unit 14 -- 2

42 LCD Proyektor 18 unit 13 -- 3

43 Meja Galon + Guci 5 bh 5 -- --

44 CPU Komputer 21 unit 20 -- 1

45 Lemari Es 2 unit 2 -- --

46 Tabung Api 3 bh 3 -- --

47 Aiphone 6 bh 6 -- --

48 GPS 3 bh 3 -- --

49 Rak Buku 4 bh 4 -- --

50 Bell Ruangan 2 bh 2 -- --

51 Rak Piring 3 bh 3 -- --


BARANGJUMLAHBARANG

KEADAANBARANG

B KB RB

52 Mesin Penghancur Kertas 10 bh 8 -- --

53 Flashdisk 31 bh 31 -- --

54 HT 2 bh 2 -- --


55 Vacum Cleaner 2 unit 2 -- --

56 Generator listrik 1 unit 1 -- --

57 Print Head Floter 1 unit 1 -- --

58 Bateray Lap Top 3 unit 1 -- --

59 Pigura 6 unit 6 -- --

60 External Portable Modem 1 unit 1 -- --

61 External Disk 12 unit 10 -- --

62 Kompor Gas 1 bh 1 -- --

63 Kompor Gas Kecil 1 bh 1 -- --

64 Tabung Gas 1 bh 1 -- --

65 Mesin Potong Rumput 1 bh 1 -- --

66 Alat-alat Rumah Tangga 1 set 1 -- --

67 Monitor Komputer 1 bh 1 -- --

68 Layar 5 bh 5 -- --

69 Laser Pointer 4 bh 2 -- --

70 DVD RW 2 unit 2 -- --

71 Hordeng Kain 1 unit 1 -- --

72 Ambal 1 set 1 -- --

73 IPAD 1 bh 1 -- --

74 Mesin Absensi 1 unit 1 -- --

75 Rehab Ruang Kepala Bappeda 1 unit 1 -- --

76 Peralatan Komunikasi Internet 1 unit 1 -- --

77 Conference System 1 paket 1 -- --

78 Gadget 1 paket 1 -- --

79 Calling Speaker 1 paket 1 -- --

1.5.3 Keuangan

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas

Bappeda Kota Metro sepenuhnya berasal dari dana APBD Kota. Pada tahun 2017

Bappeda Kota Metro mengelola anggaran sebesar Rp. 9,324,016,935,- terdiri dari

belanja tidak langsung sebesar Rp. 4,119,066,285,- dan belanja langsung sebesar

Rp. 5,204,950,650,-.

1.6 Permasalahan Utama Bappeda Kota Metro


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan,

partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan lesson learned yang

diperoleh dari perencanaan pembangunan Kota Metro, dapat diidentifikasi

beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal

Terkait dengan fungsi monitoring dan evaluasi ini, kinerja BAPPEDA dinilai

belum berjalan optimal, yang salah satunya disebabkan adanya dualisme

tugas dan fungsi antara BAPPEDA dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

lain.

2. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai

Ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan

perencanaan pembangunan, dimana data tersebut kurang memadai,

disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan seringkali terjadi

perbedaan data dari sumber yang berbeda.

3. Perencanaan Program dan Kegiatan

Masih ditemukannya tumpang tindih program dan kegiatan antar OPD dan

masih adanya ketidak selarasan bahkan ketidaksinkronan antara program dan

kegiatan hasil perencanaan pembangunan beserta indikator pendukungnya

menyebabkan biasnya hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan;

4. Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terbatasnya SDM Bappeda yang berkompeten dibidangnya menjadi

permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius. Promosi

staf Bappeda ke OPD lain tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas


SDM yang ada, sistem pengkaderan dan manajemen kepegawaian perlu lebih

dimaksimalkan untuk menciptakan aparatur perencana yang memadai dalam

mendukung pelaksanaan tupoksi.

5. Koordinasi antar-bidang dalam lingkup BAPPEDA belum optimal.

Sebagai institusi yang memiliki tugas mengkoordinasi perencanaan

pembangunan daerah, BAPPEDA harus mampu mengkoordinasikan semua

bidang yang dalam lingkup internal BAPPEDA.

6. Pengendalian lintas OPD

Permasalahan lain yang dihadapi BAPPEDA adalah masih adanya ego

sektoral yang menyebabkan sulitnya pengendalian lintas OPD. Selain itu ego

sektoral juga masih ditemui baik dalam lingkup internal BAPPEDA maupun

antar OPD dengan BAPPEDA.

7. Keselarasan hasil Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan

yang belum maksimal

Hasil perencanaan program pembangunan melalui alokasi anggaran dalam

kegiatan-kegiatan membutuhkan peran lebih dari manajemen untuk

melakukan sinkronisasi pelaksanaan pengganggaran sesuai desain

perencanaan yang ada, sehingga mobilisasi sumber daya pendukung dan time

frame pelaksanaannya dapat berjalan seiring.

8. Batas waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah pembahasan dokumen

perencanaan dan penganggaran melampaui batas waktu yang telah

diagendakan, sehingga dapat mempengaruhi proses selanjutnya.

9. Penganggaran dan penetapan program prioritas

Permasalahan spesifik di internal BAPPEDA adalah dalam hal penganggaran

pada program/kegiatan baik yang ada di internal BAPPEDA maupun pagu


anggaran program/kegiatan pada masing-masing SKPD, dimana dalam

penganggarannya belum disesuaikan dengan program/kegiatan yang prioritas.

10. Beban Kerja masing-masing unit kerja Bappeda

Masih adanya ketimpangan beban tugas antar unit kerja di Bappeda serta

distribusi SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang maksimalnya

pelaksanaan Tupoksi unit kerja yang ada sehingga berdampak terhadap

lemahnya pelayanan tupoksinya kepada stakeholdernya;

1.6.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA

pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis

perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk

melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan

perencanaan pembangunan daerah.

2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik

sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam

penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi

3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang

dan lintas sektor

4. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan

5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan,

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai

pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2017.


Capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan

Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)

bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja

tahun 2017 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2017, meliputi Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2017 dan rancangan Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016 –

2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

A. Capaian Kinerja Organisasi menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan

pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017.

B. Realisasi Anggaran menjelaskan secara ringkas uraian realiasi anggaran yang

digunakan dan telah digunakan selama Tahun 2017 untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.


Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 dan menguraikan langkah yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat

pelaksanaan program/kegiatan, di dalam perencanaan kinerja juga memberikan

target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan

Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi

Perangkat Daerah Kota Metro, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Metro diberikan tugas untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Dalam melaksanakan

tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan

serta statistik.;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan


3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan,

penelitian dan pengembangan serta statistik;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, penelitian dan


5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan

akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen

perencanaan yang terdapat pada :

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-1

1) RPJMD 2016 – 2021;

2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016 - 2021;

3) Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 RPJMD 2016-2021

a. Visi

Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro

Tahun 2005 – 2025 telah ditetapkan bahwa Visi Kota Metro 2005–2025

adalah “METRO KOTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN

SEJAHTERA”. RPJMD Kota Metro Tahun 2016 – 2021 merupakan

tahapan ketiga dari RPJPD dan sebagai rangkaian dari RPJMD tahap

pertama tahun 2016-2021.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Metro, merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi

Lampung. Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Nasional dan Visi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, maka Visi Kota

Metro Tahun 2016–2021 adalah "Metro Kota Pendidikan dan Wisata

Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan

Partisipatif".

Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh

stakeholder di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan

kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro Tahun 2016-2021,

terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu :

1. Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang

berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan

penyebaran pola perilaku pembelajar. Kota Pendidikan yang


menjadi komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota Metro

dalam RPJMD ini masih menjadi isu utama dengan fokus tahun

2016-2021 adalah pemerataan pelayanan pendidikan dan

peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memanfaatkan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan

derajat kesehatan sebagai prasyarat terbentuknya sumberdaya

manusia yang positif, kreatif, dan inovatif.

Kota pendidikan dengan masyarakat yang berbudaya belajar akan

dicapai melalui pendidikan inklusif dengan prinsip “education for

all”, pendidikan lifeskill, pendidikan keagamaan, dan pendidikan

berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan.

2. Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman,

nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi, cocok

untuk semua umur dan semua golongan, yang dapat menjadi ciri

khas dan daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga sebagai program

unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi isu kedua

dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Zona nyaman

Kota Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata keluarga

diharapkan mampu memberikan multiplier effect pada perekonomian

lokal masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan kondisi sosial

masyarakat Kota Metro. Visi Wisata Keluarga akan dicapai melalui

pemanfaatan potensi existing wisata alam dan buatan, seperti

penataan taman-taman tematik, pengembangan Bumi Perkemahan

dan Dam Raman, pembangunan tugu-tugu kota, penataan Gedung

Wanita, pusat kuliner Nuwo Intan, Taman Merdeka dan Masjid

Taqwa. Visi Wisata Keluarga juga akan dicapai melalui

pengembangan industri kreatif sebagai salah satu unsur penunjang

pariwisata.

3. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa pembangunan

di seluruh bidang yang didukung sistem perekonomian yang


dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, dengan memberikan

kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi

sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara

baik. Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan akan diwujudkan

melalui pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan, dan pemanfaatan potensi lokal.

4. Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan

pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk

mewujudkan good governance. Masyarakat akan menjadi

perencana, pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan

persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan

pembangunan. Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi

dan kekuatan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan

kerja profesional pemerintah.

b. M i s i

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Metro Tahun 2016–2021, akan

dilaksanakan melalui empat (4) Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor

pendidikan dan kesehatan.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia sebagai subjek pembangunan. Kualitas

manusia yang dilihat dari pendidikan formal, pendidikan informal,

karakter dan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya dan

beragama, serta derajat kesehatan sebagai modal terbentuknya

sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas. Sumberdaya

manusia yang berbudaya belajar sebagaimana penjabaran kota

pendidikan yang akan dicapai sampai tahun 2025 nanti.

Perkuatan sumberdaya manusia akan memberikan efek

lanjutan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.


Manusia yang berkualitas akan menciptakan perubahan terhadap

wajah kota serta kehidupan sosial dan ekonomi kota yang

mengedepankan faktor moral, agama, dan lingkungan hidup untuk

melahirkan sebuah kemajuan peradaban.

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi

kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan

pariwisata.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi masyarakat Kota Metro berbasis potensi lokal dimana

sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata menjadi domain

ekonomi lokal masyarakat saat ini. Masyarakat akan ditempatkan

dalam sebuah sistem perekonomian yang pelaksana kegiatan,

pengawasan dan hasil kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh

seluruh masyarakat. Investasi akan terus dipicu dengan

memperhatikan potensi dan kearifan lokal Kota Metro. Keterbatasan

sumberdaya alam akan disiasati melalui industri kreatif dengan

manajemen yang lebih profesional dari hulu sampai hilir.

Sektor pertanian masih menjadi agenda prioritas dengan

pertimbangan tingkat kesuburan lahan, produktivitas serta

sumberdaya pertanian yang unggul dan produktif. Sedangkan sektor

pariwisata yang memiliki prioritas lebih tinggi sebagai salah satu

tujuan visi akan diarahkan kepada wisata keluarga yang dapat

memberikan efek besar terhadap perekonomian lokal masyarakat.

Perekonomian sebuah kota tentunya akan didominasi oleh

sektor perdagangan dan jasa. Tingkat aksesibilitas jasa dan

perdagangan oleh kabupaten yang berbatasan langsung dengan

wilayah Kota Metro memiliki share sektor terbesar dalam PDRB

Kota Metro lima tahun terakhir. Kondisi ini akan terus diperkuat

dengan peningkatan pelayanan dan infrastruktur dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat.


3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan

berkelanjutan.

Misi ini adalah upaya untuk mendukung dan memfasilitasi

seluruh kegiatan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun

politik. Peningkatan kualitas infrastruktur akan dilakukan dengan

mengedepankan prinsip integrasi, development for all dan

sustainable development.

4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance

melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Misi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang

akuntabel, transparan, partisipastif, efektif, efisien, responsif, dan

berkeadilan melalui kelembagaan yang kokoh, sumberdaya aparatur

yang profesional dan manajemen pemerintahan yang berkualitas

dengan menitikberatkan pada pelayanan publik.

2.1.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Metro Tahun 2016-2021

Dari keempat misi tersebut, untuk mendukung visi Kota Metro Tahun

2016-2021 Bappeda mempunyai peranan dalam pencapaian semua misi, terutama

pada misi ke-4 yaitu “Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good

governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik”. Sesuai dengan

kebutuhan dasar masyarakat dalam 5 tahun misi ini bertujuan meningkatkan

kualitas perencanaan, kualitas kelembagaan dan regulasi, kualitas pelayanan,

kualitas monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kerjasama.

Dalam mendukung misi diatas, Bappeda sebagai satuan kerja dalam


bidang perencanaan juga mendukung misi dan orientasi misi dimaksud terutama

dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan (good governance) yang lebih

baik dan bertanggungjawab dalam proses perencanaan. Dalam hal ini Bappeda

sebagai perencana pembangunan daerah, pembangunan daerah harus semakin

inklusif, menyatu dengan masyarakat. Untuk dapat menyatu dengan masyarakat,

birokrasi harus mampu menata dirinya dengan baik dan bertanggung jawab

(akuntabel). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) harus

diaplikasikan dalam tugas-tugas pemerintahan, sehingga pemerintah akan mampu

memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dengan pelayanan

yang efektif, efisien, dan berkualitas pada gilirannya akan menumbuhkan iklim

sosial dan ekonomi yang kondusif bagi masyarakat meningkatkan kapasitas dan

kesejahteraannya. Dengan iklim dan budaya birokrasi yang kondusif tersebut,

diharapkan akan mempercepat tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi-misi merupakan sebuah

kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah

pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan

harus dikerangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung

tercapainya visi-misi Bappeda selama periode tahun 2016 sampai tahun 2021.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam

rangka pencapaian visi dan misi Kota Metro selama tahun 2016 – 2021,

dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1Misi, Tujuan, dan Sasaran tahun 2016 – 2021

MISI TUJUAN SASARAN

Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik

1. Meningkatnya kinerja SDM Perencana

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas

2. Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunanyang efektif, efisien, dan


transparansi, partisipasi,dan inovasi perencanaan

partisipatif

3. Meningkatkan kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan

tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai

di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian

sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 2.2Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2016 – 2021

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya kinerja SDM Perencana

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas

1. Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas

2. Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi, partisipasi, dan inovasi perencanaan

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif

2. Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD

3. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD

4. Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD


5. Ketepatan waktu penyampaian dokumen RKPD

6. Ketepatan waktu penyampaian dokumenKUA dan PPAS

7. Persentase data/informasi yang dimanfaatkan

2. Meningkatkan kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan

8. Persentase SKPD yangmenyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima

tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan

tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya

yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang

dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses

pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode

pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Metro Tahun 2017 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang

dikelolanya.

Sebagaimana Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021, Perjanjian

Kinerja tahun 2017 merupakan perjanjian kinerja pembuka yang mengawali

pencapaian target untuk 5 (lima) tahun mendatang. Indikator Kinerja dan target

kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

pada tahun 2017 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3


Perjanjian Kinerja Tahun 2017Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGETKINERJA


1. Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas

80%



65%

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGETKINERJA


85%


85%


Mei

6. Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS

Juni


>30%

3. Meningkatkan kualitas monitoring,pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan

8. Persentase SKPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu

85%

Dengan mengacu pada Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021

Bappeda Kota Metro mempunyai 2 (dua) Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan)

Indikator Kinerja, Selanjutnya berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta

indikator-indikator kinerja utama Bappeda tahun 2017 berdasarkan Tujuan dan

Sasaran pada Renstra Bappeda 2016 – 2021:

1. Tujuan ke-I (kesatu) yaitu Meningkatnya kinerja SDM Perencana mempunyai

1 (satu) sasaran strategi, yakni Sasaran 1 :


Sasaran 1, yaitu “Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

penunjang kinerja yang berkualitas”.

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, Tujuan

ke-I (kesatu) mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja 1,

yaitu “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang

kinerja yang berkualitas” dengan uraian program/kegiatan pendukung antara

lain :

Tabel 2.4Program dan Kegiatan Sasaran 1 Indikator 1

INDIKATORKINERJA

PROGRAM KEGIATAN

1. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala


Peralatan Gedung Kantor

2. Tujuan ke-II (kedua), yaitu Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

transparansi, partisipasi, dan inovasi perencanaan mempunyai 2 (dua)

sasaran strategi, yakni Sasaran 2 dan Sasaran 3:

1. Sasaran 2, yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang

efektif, efisien, dan partisipatif”.

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan pada

Sasaran 2 mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja 2

sampai dengan Indikator Sasaran 7.

Indikator Kinerja 2 yaitu “Persentase usulan masyarakat hasil

Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD”, dengan uraian

program/kegiatan pendukung:


INDIKATORKINERJA

PROGRAM KEGIATAN


1. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

2. Penyusunan Rancangan RKPD

2. Pengembangan Data/Informasi

1.

2.

Operasional Tim Teknis

Operasional E-Planing

Indikator Sasaran 3 yaitu “Persentase kesesuaian program RKPD

dengan RPJMD”, dengan uraian program/kegiatan pendukung:



INDIKATORKINERJA

PROGRAM KEGIATAN


1.

Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan rancangan RKPD

2. Penyusunan Revisi RPJMD

Indikator Kinerja 4 yaitu “Persentase kesesuaian kegiatan dalam

APBD dengan RKPD”, dengan uraian program/kegiatan pendukung:


INDIKATORKINERJA

PROGRAM KEGIATAN

4. Persentase kesesuaian kegiatandalam APBD dengan RKPD


1. Penyusunan rancangan RKPD

2. Koordinasi Perencanaan LingkupBidang Fisik

3. Koordinasi perencanaan bidang Litbang

Asistensi dan Penyusunan KUA dan PPA

4.

2. Koordinasi Perencanaan Sosialdan Budaya

1. Koordinasi perencanaan bidang Sosial dan Budaya

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

1.

Forum Perencanaan Kota Metro

Indikator Kinerja 5 yaitu “Ketepatan waktu penyampaian dokumen


RKPD”, dengan uraian program/kegiatan pendukung:

Tabel 2.8Program dan Kegiatan Sasaran ke-2 Indikator 5

INDIKATORKINERJA

PROGRAM KEGIATAN


1.


1.

Penyusunan rancangan RKPD

Indikator Kinerja 6 yaitu “Ketepatan waktu penyampaian dokumen

KUA dan PPAS”, dengan uraian program/kegiatan pendukung:


INDIKATORKINERJA PROGRAM KEGIATAN


1.


1.

Asistensi dan penyusunan KUA dan PPA

Indikator Kiner 7 yaitu “Persentase data/informasi yang

dimanfaatkan”, dengan uraian program/kegiatan pendukung:


INDIKATORKINERJA

PROGRAM KEGIATAN


1.

Pengembangan Data/Informasi

1. Penyusunan buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro

2. Penyusunan Selayang Pandang Kota Metro

3. Puspullahjianta Kota


Metro 4. Penyusunan Indeks

Gini Ratio Kota Metro

5. Penyusunan data pokok pembangunan

6. Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna

7. Penerbitan Majalah Perencana Bappeda Kota Metro

8. Pembentukan Sistem Inovasi Daerah

INDIKATORKINERJA

PROGRAM KEGIATAN

2.


1. Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda

2. Penyusunan Renja Bappeda Kota Metro

3. RKT dan Tapkin Pemerintah Kota Metro

4. Koordinasi pelaksanaan rencanaaksi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

5. Penyusunan RenstraBappeda

6. Pendampingan penyusunan Renstra SKPD

7. RKT dan PK Bappeda Kota Metro

3. Perencanaan Pembangunan

1. Penyusunan Indikator Ekonomi


Ekonomi

Daerah

2. Operasional Tim Koordinasi CSR

3. Analisis Pengembangan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro

4.

Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

1. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan KemiskinanINDIKATOR

KINERJAPROGRAM KEGIATAN

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

3. Koordinasi penyusunan capaian MDGs

5. Perencanaan Tata Ruang

1. Koordinasi PenataanRuang Kota Metro

2. Penyusunan Peta Kecamatan se-Kota Metro

3. Penyusunan Dokumen Revisi RTRW Kota Metro 2011-2031

4. Penyusunan Master Plan RTH Terminal 16c Mulyojati

2. Sasaran 3 “Meningkatkan kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi


perencanaan pembangunan”

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, Sasaran

3 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja 8 “Persentase

SKPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu”, dengan

uraian program/kegiatan pendukung:


INDIKATORKINERJA

PROGRAM KEGIATAN

Persentase SKPD yang menyampaikan realisasicapaian kinerja tepat waktu


1. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

2. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaanrencana pembangunandaerah

3. Pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunandaerah


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang

diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil

dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun berjalan. Capaian Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 didapatkan dengan

membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan

indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Bappeda Tahun 2016

dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Walikota Metro. Semakin

tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan

sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Target ) x 100 %

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 ini merupakan

penetapan permulaan untuk 5 (lima) Tahun mendatang sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Metro dalam

Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021. Adapun sasaran, indikator dan

capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun

2016 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian


1. Prosentase terpenuhinyakebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas

80 85% 106.25%

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-1


2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efesien, dan partisipatif

2. Persentase ususlan masyarakat hasil musrenbang yang di akomodir dalam RKPD

65% 68% 104.61%

3. Persentase kesesuaian program

85% 88.29% 104.00%6. Persentase

kesesuaian kegiatan 85% 97.23% 114.39%

10. Ketepatan waktu penyampaian

Mei Mei 100%

13. Ketepatan waktu penyampaian

Juni Juni 100%

17. Persentase data/informasi yang

>30% >30% 100%3. Meningkatnya kualitas

monitoring, 20. Persentase OPD

yang menyampaikan85% 87.87% 103.37%

Selanjutnya hasil pengukuran seperti yang diuraikan di atas dijabarkan

sesuai dengan analisa pelaksanaan program/kegiatan pendukung pencapaian

realisasi masing-masing indikator. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan

hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan

hasil.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran 1 Indikator 1

Tabel 3.2Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget2017

Realisasi2017

Capaian2017

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerjayang berkualitas


80 85% 106.25%


Jika dilihat pada table di atas Bappeda Kota Metro, sasaran ke-I dengan

Indikator Kinerja Ke-1 menjadi sasaran yang fokus pada Pemenuhan kebutuhan

dasar untuk berjalannya kegiatan Bappeda Kota Metro dalam upaya menunjang

kinerja yang berkualitas. Jika diliat dari capaian kinerja telah melebihi target yang

ingin dicapai, dengan capaian kinerja sangat baik yaitu 106.25%.

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian

indikator ini merupakan beberapa program dan kegiatan pada Sekreatariat

Bappeda Kota Metro yang digambarkan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3Capaian Anggaran Sasaran 1 Indikator 1

Sasaran Strategis IndikatorKinerja

AlokasiAnggaran

Realisasi Capaian

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

1. Persentase terpenuhinyakebutuhan

651,730,000

648,969,994 99.58%

Indikator kinerja 1 “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana penunjang kinerja yang berkualitas” dengan capaian kinerja sebesar

106.25% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 99.58%, sehingga

didapatkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 6.67% seperti digambarkan pada

tabel 3.6.

Tabel 3.4Tingkat Efisiensi Sasaran 1 Indikator 1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja %

CapaianKinerja

%PenyerapanAnggaran

TingkatEfisiensi



106.25% 99.58% 6.67%



1. Sasaran Ke-2 Indikator 2

Tabel 3.5Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator Kinerja 2

Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget2017

Realisasi2017

Capaian2017

2. Meningkatnya kualitas perencanaan

2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang

65% 68% 104.61%

Pada tabel di atas sasaran Ke-2 dengan indikator 2 menjadi sasaran yang

berfokus pada outcome bidang-bidang perencanaan, yaitu : Bidang Insfrastruktur

dan Tata Ruang, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perekonomian,

Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pencapaian indikator Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang

yang diakomodir dalam RKPD dilakukan dengan melaksanakan tahapan-tahapan

perencanaan berdasarkan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Sesuai

dengan tabel 3.2 di atas bahwa target Tahun 2017 untuk indikator Persentase

usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD sebesar 65%

dengan realisasi sebesar 68% sehingga capaiannya 104.61%. Realisasi didapatkan

berdasarkan perhitungan sesuai dengan definisi operasional dan formulasi

perhitungan pada Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2017 Pemenuhan

target pada indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan bermuara pada

Program Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) dan sebagai pedoman penyusunan dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).


2. Penyusunan RKPD sebagai proses perencanaan pembangunan dilaksanakan

dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan RKPD

Tahap ini dimulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah

tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD,

penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan penyiapan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai

bulan Januari-Februari 2017 untuk menghimpun analisa awal

penyusunan RKPD 2017;

b. Penyusunan rancangan awal RKPD

Tahap ini dilaksanakan pada Minggu I sampai dengan Minggu III Bulan

Februari 2017 yang meliputi telaahan bahan dan data yang meliputi

pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah,

analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja Tahun lalu,

penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, penelaahan pokok-pokok

pikiran DPRD Kota Metro, perumusan permasalahan pembangunan

daerah, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan

keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah,

perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, pelaksanaan forum

konsultasi publik; dan penyelarasan rencana program prioritas daerah

beserta pagu indikatif;

c. Penyusunan Rancangan RKPD

Tahap ini meliputi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan

masukan dan verifikasi Rancangan Renja OPD, hasil Musrenbang

Kecamatan;

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD


e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan RKPD

3. Selanjutnya RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Tahunan Bappeda yang dituangkan ke dalam dokumen Renja Bappeda Tahun

2017 dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

Tahap ini dimulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah

tentang pembentukan tim penyusun Renja OPD; orientasi mengenai

Renja OPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja OPD; dan

penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

b. Penyusunan Rancangan Renja Bappeda

Rancangan Renja Bappeda disusun melalui tahapan telaahan yang

mengacu pada rancangan awal RKPD; mengacu pada Renstra OPD;

mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya; serta disusun untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

c. Pelaksanaan forum OPD

Bappeda sebagai koordinator forum OPD untuk menjaring aspirasi

masyarakat dan usulan stakeholder dan hasilnya berupa berita acara

kesepakatan yang digunakan sebagai penyempurnaan Rancangan Renja

Bappeda;

d. Penetapan Renja OPD.

Memenuhi amanat Pasal 153 Permendagri 54/2010 ayat (2) yang

menyatakan bahwa penetapan Renja paling lama 2 minggu setelah RKPD

ditetapkan.

4. Penyusunan dokumen KUA-PPAS Kota Metro Tahun 2018.


5. Penyusunan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Metro Tahun

2017

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian

indikator ini merupakan gabungan dari berbagai program dari Bidang Penelitian

dan Pengembangan dan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang

digambarkan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.6Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator Kinerja 2


AlokasiAnggaran

Realisasi Capaian


2. Persentase usulan masyarakat

676,070,050 663,800,600 98.19%

Persentase indikator kinerja 2 “Persentase usulan masyarakat hasil

Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD” dengan capaian kinerja sebesar

104.61% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 98.19%, sehingga

didapatkan tingkat efisiensi sebesar 115% seperti digambarkan pada tabel 3.6.


Sasaran Strategis Indikator Kinerja

%Capaia

nKinerja

%Penyerapa

nAnggaran

TingkatEfisiens

i


2. Persentase usulanmasyarakat hasil Musrenbang

104.61% 98.19% 6.42%


2. Sasaran 2 Indikator 3

Tabel 3.8Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 3

Sasaran StrategisIndikatorKinerja

Target2017

Realisasi2017

Capaian2017

3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efesien, dan partisipatif

3. Persentase usulan masyarakathasil musrenbang yang di akomodir dalam RKPD

85% 88.29% 104%

Target Indikator Kinerja 3 “Persentase kesesuaian program RKPD dengan

RPJMD” sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Metro

Tahun 2016-2021 pada Tahun 2017 sebesar 85% dan terealisasi sebesar 88.29%,

dengan capaian kinerja 104%. Hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut

telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Tingkat konsistensi

yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian nomenklatur program antara yang

terdapat pada dokumen RPJMD dan RKPD.

Pada dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 terdapat 205 program sedangkan

pada dokumen RKPD dari 32 OPD terdapat 181 program, hal ini berarti terdapat

24 program yang tidak sesuai dengan RPJMD.

Dalam mencapai target indikator Persentase kesesuaian program RKPD

dengan RPJMD didukung oleh 2 kegiatan pada Program Perencanaan

Pembangunan yaitu (1) Penyusunan RKPD, dan (2) Revisi RPJMD.

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan


program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase

kesesuaian program RKPD dengan RPJMD dijelaskan dalam tabel 3.8 berikut.


Sasaran StrategisIndikatorKinerja

AlokasiAnggaran

Realisasi Capaian

2. Meningkatnyakualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif


211,345,000 162,183,600. 76.74%

Dari kedua tabel diatas, didapat bahwa target indikator Persentase usulan

masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD dengan capaian

kinerja sebesar 104% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar

76.74%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 76.74% seperti

digambarkan pada tabel 3.7.

Tabel 3.10Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator Kinerja 3


CapaianKinerja

%PenyerapanAnggaran

TingkatEfisiensi

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif

Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD

104% 76.74% 27.26%




Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2017

Realisasi2017

Capaian2017



85% 97.23% 114.39%

Target indikator Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan

RKPD sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Metro

Tahun 2016-2021 pada Tahun 2017 sebesar 80% dan terealisasi sebesar 97.23%,

dengan capaian kinerja 114.39%, hal ini menggambarkan bahwa indikator

tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Tingkat

konsistensi yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian nomenklatur program antara

yang terdapat pada dokumen APBD dan RKPD.

Dalam mencapai target indikator Persentase kesesuaian kegiatan dalam

APBD dengan RKPD didukung oleh 3 program, yaitu Program Perencanaan

Pembangunan dengan 3 (tiga) kegiatan : Penyusunan rancangan RKPD,

Koordinasi perencanaan lingkup bidang Fisik, Koordinasi perencanaan bidang

Litbang, dan Asistensi Penyusunan KUA dan PPA; Program Koordinasi

Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan : Koordinasi Perencanaan bidang

Sosial Budaya; serta Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan, dengan kegiatan : Forum Perencanaan. Kegiatan Forum

Perencanaan dengan mengundang seluruh Kasubbag Perencanaan OPD dapat

mendongkrak tercapainya kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD,

dikarenakan fungsi koordinasi dapat lebih bersinergi dengan baik.




kesesuaian program RKPD dengan RPJMD dijelaskan dalam tabel 3.9 berikut.


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alokasi

AnggaranRealisasi Capaian



431,170,000 428,683,000 99.42

Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD dengancapaian kinerja sebesar 114.39% telah dilaksanakan dengan capaian anggaransebesar 99.42%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 14.97% sepertidigambarkan pada tabel 3.10.



CapaianKinerja

%PenyerapanAnggaran

TingkatEfisiensi



114.39% 99.42% 14.97%




Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2017

Realisasi2017

Capaian2017

2. kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif


Mei Mei 100%

Salah satu dokumen perencanaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah

Daerah untuk penyusunannya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Metro, dalam hal ini Bappeda Kota Metro

menyusun dokumen RKPD Tahun 2018 dengan salah satu pedomannya adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana pada

penjelasan pasal 62 yang berbunyi “Penyusunan RKPD diselesaikan paling

lambat akhir bulan Mei sebelum Tahun anggaran berkenaan”.

Dengan dasar peraturan tersebut, maka ketepatan waktu dalam penetapan

RKPD Tahun 2017 sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perencanaan yang

akan datang. Setelah melalui proses penyusunan dengan tahapan-tahapan

penyusunan rancangan RKPD dari mulai pelaksanaan Musrenbang hingga

ditetapkannya RKPD Kota Metro Tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan

Walikota Metro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Metro Tahun 2017, yang ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2016.


Kemudian, dikarenakan adanya perubahan asumsi indikator makro serta

pendapatan daerah dan sebagai upaya percepatan penyusunan RAPBD Perubahan,

maka pada bulan Juni dilakukan penyusunan dokumen RKPD perubahan, sebagai

dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS serta APBD Perubahan Tahun 2017.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa penetapan RKPD Kota

Metro dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sebagai pencapaian sasaran pembangunan Bappeda, yaitu

tersusunnya dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan potensi lokal

dan berorientasi kepada masyarakat.


program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Ketepatan waktu

penetapan dokumen RKPD, dijelaskan dalam tabel 3.12.


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alokasi


2. kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif

5. Ketepatan waktu penyampaiandokumen RKPD

146,035,000 144,975,000 99.27%

Ketepatan waktu penetapan dokumen RKPD dengan capaian kinerja

sebesar 100% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 99.27%,

sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 0.7% seperti digambarkan pada tabel

3.13.



CapaianKinerja

%PenyerapanAnggaran

TingkatEfisiensi

Meningkatnya Ketepatan waktu 100% 99.27%, 0.7%


kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif

penetapan dokumenRKPD






Juni Juni 100%

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Metro, dalam hal ini Bappeda Kota

Metro melakukan penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Melalui Permendagri

tersebut dijelaskan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, bahwa

Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun

2018, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada

DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat Minggu ke-2 di bulan

Juli 2016. Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD dilaksanakan

pada pertengahan bulan Juni 2017.

Sedangkan penyampaian rancangan KUA dan PPAS Perubahan kepada

DPRD dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2017, sehingga

diharapkan sebelum bulan Oktober, program dan kegiatan dalam APBD

Perubahan sudah dapat dilaksanakan.

Adapun rencana penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017 serta KUA dan

PPAS Perubahan Tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini.


Tabel 3.18Tahapan dan Jadwal

Penyusunan KUA dan PPAS Kota Metro Tahun 2018

No. Kegiatan Waktu

1. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Mei – Juni 20172. Penyampaian Rancangan KUA dan

PPAS oleh Ketua TAPD kepadaWalikota Metro

Minggu pertamabulan Juni 2016

3. Penyampaian Rancangan KUA danPPAS oleh Walikota Metro kepadaDPRD

Minggu kedua Juni2018

4. Kesepakatan antara Kepala Daerah danDPRD atas Rancangan KUA dan PPAS

Minggu pertamabulan Desember 2017

Berdasarkan tabel diatas, penyampaian KUA dan PPAS Tahun 2018 dari

Walikota Metro kepada DPRD Kota Metro dilaksanakan pada bulan Juni.

Dengan demikian, penyampaian KUA dan PPAS Kota Metro Tahun 2017 dapat

dilaksanakan sesuai target pada bulan Juni.


program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Ketepatan waktu

penyampaian dokumen KUA dan PPAs, dijelaskan dalam tabel 3.16.



AlokasiAnggaran

Realisasi Capaian

2. Meningkatnya kualitas

6. Ketepatan waktu

145,000,000

144,803,000

99.86%


perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif

penyampaian dokumen KUA dan PPAS

Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS dengan capaian

kinerja sebesar 100% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar

99.86%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 0.14% seperti digambarkan

pada tabel 3.17.



CapaianKinerja

%Penyerapa

nAnggaran

TingkatEfisiensi


Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS

100% 99.86% 0.14%




Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efesien, dan partisipatif

Persentase data/informasi yang dimanfaatkan

>30% >30% 100%


Persentase data/informasi yang dimanfaatkan pada Tahun 2017 terealisasi

sebesar 19 data/informasi, dan kesemuanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan

perencanaan pembangunan. Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas :

Program Pengembangan Data/Informasi, indikator programnya adalah

tersedianya data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :

a. Penyusunan Buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro

Indikator output kegiatannya adalah buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro

sebanyak 20 buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini bekerjasama

dengan BPS Kota Metro.

b. Penyusunan Selayang Pandang

Indikator output kegiatannya adalah buku Selayang Pandang Tahun 2016


dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk menginformasikan data dan potensi Kota Metro.

c. Pusat Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data (Puspulahjianta)

Indikator output kegiatannya adalah buku data dan informasi Tahun 2017


dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini bertujuan

untuk meng-update serta memperbaharui data dan informasi yang ada.


d. Penyusunan Indeks Gini Ratio

Indikator output kegiatannya adalah tersusunya buku Indeks Gini Rasio


dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini bekerjasama

dengan BPS Kota Metro.

e. Penyusunan data pokok pembangunan

Indikator output kegiatannya adalah terbentuknya system data pokok

pembangunan sebanyak 1 sistem. Proporsi capaian kinerja berdasarkan

realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan

ini merupakan program nasional, dimaksudkan untuk menyajikan data sesuai

dengan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri RI).

f. Lomba cipta teknologi tepat guna

Indikator output kegiatannya adalah terjaringnya inovasi. Proporsi capaian

kinerja berdasarkan realisasi kinerja dengan target 50 orang yang mengikuti

lomba teknologi tepat guna terealisasi 50 orang jadi capaiannya adalah

sebesar 100%. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan keikutsertaan Kota Metro

didalam ajang Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna di Provinsi Lampung.

g. Pembentukan sistem inovasi daerah

Indikator output kegiatannya adalah tersedianya Sistem Inovasi Daerah.

Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target

kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini dimaksudkan menjaring inovasi

keunggulan Kota Metro untuk dapat dijadikan sebagai salah satu upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Program Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator programnya adalah

tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja

sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan.


a. Penyusunan LAKIP Bappeda

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Laporan

Kinerja Bappeda Kota Metro Tahun 2017 dengan output 25 Buku

dari target 25 Buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Bappeda.

h. Penyusunan Renja Bappeda Kota Metro

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Rencana Kerja

Bappeda Kota Metro Tahun 2018 sebanyak 25 buku. Proporsi capaian

kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah

sebesar 100%.

i. RKT dan Tapkin Pemerintah Kota Metro

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya Tersusunnya Dokumen

RKT & Tapkin Kota Metro Tahun 2017 sebanyak 20 buku. Proporsi

capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan

adalah sebesar 100%.

f. Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan dan

Pencegahan Korupsi


Indikator output kegiatannya adalah tersedianya laporan pelaksanaan

rencana aksi PPK Kota Metro melalui website KPK sebanyak 4 triwulan.


kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini berkoordinasi dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi.

g. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Metro

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya buku Renstra Bappeda

Kota Metro Tahun 2016 – 2021 sebanyak 50 buku. Proporsi capaian

kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah

sebesar 100%.

h. Pendampingan Penyusunan Renstra OPD

Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan pendampingan

penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021. Proporsi capaian kinerja

berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar

100%.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, indikator programnya adalah

tersedianya perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi.


a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya buku indikator ekonomi

daerah sebanyak 30 buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi

kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.


b. Operasional Tim Koordinasi CSR

Indikator output kegiatannya adalah tersedianya buku laporan pelaksanaan

CSR sebanyak 30 buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi

kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Dalam kegiatan

ini, Bappeda Kota Metro (bidang Ekonomi) memfasilitasi pelaksanaan CSR,

dari mulai identifikasi lokasi, verifikasi, hingga pemberian bantuan CSR.

Pemberi bantuan CSR adalah Bank Lampung.

c. Analisis Pengembangan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro

Indikator output kegiatannya adalah tersedianya Dokumen analisis

pembentukan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro sebanyak 1 Dokumen.


kegiatan adalah sebesar 100%.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya, indikator programnya adalah

tersedianya perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya.


a. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya operasional TKPK

sebanyak 3 kali. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan ProgramPenanggulangan Kemiskinan

Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya Monitoring dan


Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan output 20 buku.Proporsi

capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan

adalah sebesar 100%.

c. Koordinasi Penyusunan Capaian MDGs

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya buku capaian MDGs


dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

Program Perencanaan Tata Ruang, indikator programnya adalah tersedianya

perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya.


a. Koordinasi penataan ruang Kota Metro

Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya koordinasi BKPRD

sebanyak 18 rekomendasi. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi

kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Rapat koordinasi

bertujuan untuk mensinergikan antara pembangunan di Kota Metro dengan

tata ruang yang sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang RTRW

Kota Metro Tahun 2011 – 2031.

b. Penyusunan Peta Kecamatan se-Kota Metro

Indikator output kegiatannya adalah tersedianya tersusunnya Peta Kecamatan

di Kota Metro 1 Paket kegiatan. Proporsi capaian kinerja berdasarkan

realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

c. Penyusunan Dokumen Revisi RTRW Kota Metro 2011-2031


Indikator output kegiatannya adalah tersusunya dokumen revisi RTRW Kota

Metro dengan 1 Paket kegiatan. Proporsi capaian kinerja berdasarkan

realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

d. Penyusunan Master Plan RTH Terminal 16c Mulyojati

Indikator output kegiatannya adalah tersusunya Masterplan RTH Terminal

16c Mulyojati 1 Paket Kegiatan. Kota Metro dengan 1 Paket kegiatan.


kegiatan adalah sebesar 100%.



data/informasi yang dimanfaatkan yang merupakan bagian dari kegiatan di

seluruh bidang di Bappeda Kota Metro, dijelaskan dalam tabel 3.19.


Sasaran Strategis Indikator KinerjaAlokasi




1,985,612,600

1,892,448,445 95.31%

Persentase data/informasi yang dimanfaatkan dengan capaian kinerja

sebesar 100% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 95.31%

sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 4.69% seperti digambarkan pada

tabel 3.20.




CapaianKinerja

%Penyerapa

nAnggaran

TingkatEfisiensi


Persentase data/informasi yang dimanfaatkan

100% 95.31% 4.69%


Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa pada sasaran 3 mempunyai 1

(satu) indikator kinerja. Sasaran 3 menjadi sasaran yang berfokus pada outcome

bidang statistik dan pengendalian. Sasaran ke-II Persentase OPD yang

menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu didukung oleh 1 (satu)

program yaitu : Program Perencanaan Pembangunan, dengan 3 (tiga) kegiatan,

yaitu :

1. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dengan

output kegiatan berupa buku LKPj sebanyak 70 buku. Dokumen LKPj

merupakan pertanggungjawaban Walikota atas program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk disampaikan kepada DPRD.

2. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan APBD,

dengan output kegiatan dilakukannya kegiatan monitoring dan evaluasi

kinerja pembangunan ke seluruh OPD, baik yang dibiayai APBD, APBD

Provinsi, maupun APBN. Suatu aplikasi juga dibuat berupa e-report, yang

merupakan pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan APBD.


3. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, dengan

output kegiatan berupa buku pengendalian dan evaluasi dokumen RKPD

Tahun sebelumnya.



3. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan

1. Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu

85% 87.87% 103.37%

Target indikator Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian

kinerja tepat waktu sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda

Kota Metro Tahun 2016 - 2021 pada Tahun 2017 sebesar 85% dan hanya

terealisasi sebesar 74.82%, dari 32 OPD hanya 24 OPD yang telah menyampaikan

realisasi capaian kinerja tepat waktu, yaitu pada bulan Januari 2018. Hal ini

menggambarkan bahwa indikator tersebut belum dapat dicapai. Sesuai dengan

definisi operasional yang diuraikan di dalam Indikator Utama Kinerja Bappeda

Tahun 2017 bahwa penilaian indikator ini dihitung berdasarkan data dari e-report

yang dikembangkan oleh bidang Penelitian dan Pengembangan.


program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase OPD

yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu yang merupakan

bagian dari kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Kota Metro, dijelaskan dalam tabel 3.22.




AlokasiAnggaran

Realisasi Capaian

3. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan

a. Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu

292,950,000

284,945,000 97.27%

Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat

waktu dengan capaian kinerja sebesar 87.87% telah dilaksanakan dengan capaian

anggaran sebesar 97.27%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 6.10%

seperti digambarkan pada tabel 3.23.



CapaianKinerja

%PenyerapanAnggaran

TingkatEfisiensi

Meningkatnya kualitas monitoring,pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan

Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu

87.87% 97.27%, 6.10%

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan

pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat

berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi


kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan

tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-

undang. Bappeda Kota Metro pada Tahun anggaran 2017 menganggarkan belanja

tidak langsung sebesar Rp. 4,119,066,285,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp.

3,389,202,258,- atau 82.28% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 3.28Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2017

No. Uraian Pagu Realisasi %

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

4,119,066,285 3,389,202,258 82.28

1.1 Belanja Pegawai 4,119,066,285 3,389,202,258 84.82

1.1.1 Gaji dan Tunjangan 3,221,688,285 2,732,502,663

82.28

1.1.1.1 Gaji Pokok 2,530,216,300 2,170,535,700

85.78

1.1.1.2 Tunjangan Keluarga 189,119,295 177,945,822

94.09

1.1.1.3 Tunjangan Jabatan 220,725,000 194,405,000

88.08

1.1.1.4 Tunjangan Fungsional 35,000,000 13,200,000

37.71

1.1.1.5 Tunjangan Umum 77,175,000 61,495,000

79.68

1.1.1.6 Tunjangan Beras 155,787,500 113,916,660

73.12

1.1.1.7 Tunjangan 13,597,570 974, 7.17


PPh/Tunjangan Khusus 395

1.1.2 Tambahan Pengahasilan PNS

897,378,000 656,699,595

73.18

1.1.2.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

897,378,000 656,699,595

73.18

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut

merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran

pembangunan. Pada Tahun anggaran 2017, Bappeda Kota Metro menganggarkan

belanja langsung sebesar Rp. 5,204,950,650,-, dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 4,962,598,834,- atau 95.34% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.


Tabel 3.29Urusan, Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2017

URUSANNYAYANG

DILAKSANAKAN

NO

PROGRAM KEGIATAN PAGU(RP.)

REALISASI(Rp.)

TINGKATCAPAIAN

(%)1. URUSAN

PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

109,000,000 94,823,244 86.99

1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

10,750,000 10,314,120 95.95

1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

11,298,000 11,298,000 100.00

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

42,000,000 41,998,750 100.00

1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

42,800,000 42,800,000 100.00

URUSANNYAYANG

DILAKSANAKAN

NO


REALISASI(Rp.)

TINGKATCAPAIAN

(%)


1.6. Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor

10,000,000 10,000,000 100.00

1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

42,000,000 42,000,000 100.00

1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman

91,620,000 84,820,000 92.58

1.9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

189,658,400 177,689,475 93.69

1.10.

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan

211,400,000 210,023,000 99.35

1.11.

Penyediaan Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas

81,000,000 69,387,000 85.66

Sub Total 841,526,400 795,153,589 95.84 2 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

3,000,000 3,000,000 100.00

2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

120,000,000 119,875,000 99.90


URUSANNYAYANG

DILAKSANAKAN

NO


REALISASI(Rp.)

TINGKATCAPAIAN

(%) 2.3. Pengadaan Mebeulair 11,000,000 11,000,000 100.00 2.4. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

56,500,000 55,835,000 98.82

2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

52,500,000 52,500,000 100.00

2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

49,915,000 49,915,000 100.00

2.7. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor

214,000,000 213,708,000 99.86


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.1. Penyusunan

pelaporan keuangan Semester

30,000,000 29,922,000 99.74

3.2. Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun

30,000,000 29,924,000 99.75

Sub Total 60,000,000 59,846,000 99.74


URUSANNYAYANG

DILAKSANAKAN

NO


REALISASI(Rp.)

TINGKATCAPAIAN

(%) 4 Program Pengembangan

Data/Informasi

4.1. Penyusunan Buku Analisis Iklim InvestasiKota Metro

46,470,000 33,203,800 71.45

4.2. Penyusunan Buku Tinjauan Perubahan Harga Kota Metro

5,000,000 0 0.00

4.3. Penyusunan Selayang Pandang Kota Metro

64,500,000 63,283,900 98.11

4.4. Kegiatan Pusat Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (PUSPULLAHJIANTA) Kota Metro

71,890,000 70,857,000 98.56

4.5. Penyusunan Buku Analisis Pendapatan Regional Kota Metro

4,157,400 0 0.00

4.6. Penyusunan Buku Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Metro

46,470,000 33,153,800 71.34

4.7. Penyusunan Data Pokok Pembangunan

58,450,000 42,823,150 73.26


URUSANNYAYANG

DILAKSANAKAN

NO


REALISASI(Rp.)

TINGKATCAPAIAN

(%) 4.8. Lomba Cipta Teknologi

Tepat Guna140,000,000 136,949,000 97.82

4.9. Operasional Tim Teknis

270,035,050 268,819,600 99.55


Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah

5.1. Peningkatan

Kemampuan Teknis Aparat Perencana

132,030,000 123,399,000 93.46

Sub Total 132,030,000 123,399,000 93.46

6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1. Koordinasi

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ)

93,830,000 87,607,000 93.37

6.2. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

122,600,000 120,994,000 98.69

6.3. Penyusunan LAKIP BAPPEDA

21,500,000 21,294,000 99.04


URUSANNYAYANG

DILAKSANAKAN

NO


REALISASI(Rp.)

TINGKATCAPAIAN

(%) 6.4. Asistensi dan

Penyusunan KUA dan PPA

145,000,000 144,803,000 99.86

6.5. Penyusunan RENJA Bappeda Kota Metro

30,000,000 28,961,500 96.54

6.6. RKT dan Tapkin Pemerintah Kota Metro

46,955,000 41,776,780 88.97

6.7. Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Fisik

80,135,000 78,958,000 98.53

6.8. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pemb Daerah

76,520,000 76,344,000 99.77

6.9. Koord Pelaksanaan Rencana Aksi prog Pemberantasan dan Pencghan Korups

24,725,000 24,160,000 97.71


URUSANNYAYANG

DILAKSANAKAN

NO


REALISASI(Rp.)

TINGKATCAPAIAN

(%) 6.1

0.Koord Perencanaan Bid. Penelitian dan Pengembangan

60,000,000 59,947,000 99.91

6.11.

Penyusunan Renstra Bappeda

45,000,000 42,913,600 95.36

6.12.

Fasilitasi Pendampingan RP2KPKP

68,730,000 66,080,200 96.14

Sub Total 814,995,000 793,839,080 96.99

7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

7.1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

56,910,000 54,910,000 96.49

7.2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

41,505,000 30,743,200 74.07

URUSANNYAYANG

DILAKSANAKAN

NO


REALISASI(Rp.)

TINGKATCAPAIAN

(%)


7.3. Operasional Tim Koordinasi CSR

59,200,000

51,399,200

86.82

7.4. Analisis Pengembangan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro

75,817,600 58,075,600 76.60


Perencanaan Sosial dan Budaya

8.1. Koord. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

184,875,000 184,700,000 99.91

8.2. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

128,100,000 127,302,215 99.38

8.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

75,000,000 74,967,000 99.96

8.4. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan PPM

55,134,200 54,733,200 99.27

URUSANNYAYANG

DILAKSANAKAN

NO


REALISASI(Rp.)

TINGKATCAPAIAN

(%)


8.5. Analisis Capaian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

102,000,000 101,952,300 99.95

Sub Total 545,109,200 543,654,715 99.69

9 Program Perencanaan TataRuang

9.1. Koord. Penataan Ruang Kota Metro

95,680,000 90,154,000 94.22

9.2. Penyusunan Peta Kecamatan se-Kota Metro

50,000,000 50,000,000 100.00

9.3. Penyusunan DokumenRevisi RTRW Kota Metro 2011-2031

479,180,000 478,922,000 99.95

9.4. Penyusunan Master Plan RTH Terminal 16c Mulyojati

50,000,000 49,800,000 99.60

Sub Total 674,860,000 668,876,000 98.44 Sub Total I 4,515,840,650 4,334,819,634 95.99

URUSANNYAYANG

DILAKSANAKAN

NO


REALISASI(Rp.)

TINGKATCAPAIAN

(%)2. URUSAN 1 Program Pengembangan


PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Data/Informasi 1.1. Penerbitan Majalah Perencana Bappeda Kota Metro

102,365,000 102,007,600 99.65

1.2. Operasional E-Planing 50,000,000 49,779,000 99.56 Sub Total 152,365,000 151,786,600 99.602 Program


1.1. Penyusunan Rancangan RKPD

146,035,000 144,975,000 99.27

1.2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Metro

210,000,000 200,227,000 95.35

1.3. Pembentukan Sistem Inovasi Daerah

50,400,000 50,241,000 99.68

1.4. Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD

65,000,000 63,341,000 97.45

1.5. Penyusunan Revisi RPJMD

65,310,000 17,208,600 26.35

Sub Total 536,745,000 475,992,600 83.62 Sub Total II 689,110,000 627,779,200 91.10 Total 5,204,950,650 4,962,598,834 95.34


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

DenganmelihathasilcapaiankinerjaBappeda Kota Metro yang

tergambardaripengukurankinerja yang dicapaipadaTahun

2017inimenunjukkanadanyakomitmenBappeda Kota Metro untukmewujudkanapa

yang menjadi target kinerjamaupunpencapaianvisidanmisikota.

SecararingkasseluruhcapaiankinerjasasaranBappedapadaTahun 2017,

telahmemberikangambarandandapatdiambilmenjadipelajaran yang

sangatberhargabagiBappeda Kota Metro untukmeningkatkankinerja di masa-

masamendatang.Olehkarenaitutelahdirumuskanbeberapalangkahpentingsebagaistr

ategipemecahanmasalah yang akandijadikandasarmemperbaikikebijakandan

program yang dapatmemacupembangunan di Kota Metro.

SebagaibagianpenutupdariLaporanKinerjaBappeda Kota Metro

dapatdisimpulkanbahwaselamaTahun 2017,hasilcapaiankinerjasasaran yang

ditetapkansecaraumumdapatmemenuhi target dansesuaidenganrencana yang

telahditetapkan.Meskipundemikian, berbagaipencapaian target

indikatorkinerjaBappedaKota Metro

memberikangambaranbahwakeberhasilandalampelaksanaanperencanaanpembang

unandaerahsangatditentukanolehkomitmen, keterlibatan,

dandukunganaktifsegenapkomponenaparaturnegara,masyarakat, duniausaha,

dancivil societysebagaibagian integraldarisistemperencanaanpembangunan.

4.2 Saran danRekomendasi

Problematikaperencanaanpembangunansenantiasaberkembang yang

merupakantantanganbagiBappeda Kota Metro

dalamupayauntukmeningkatkankinerja di masa yang akandatang.

LaporanKinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 IV-1

Untukitudiperlukanlangkah-langkahsebagaiberikut :

1. Dalamrangkamemperkuatkoordinasipelaksanaantugas di

bidangperencanandaerah yang diembanolehBappeda Kota Metro,

perlukiranyamemperkuatperankelembagaanBappeda Kota Metro

sehinggadapatlebihefektifdalammerumuskanperencanaanpembangunandaerah

Kota Metro sebagaibentukmemenuhituntutantantanganperencanaan di

masamendatang, melalui :

a. Terusmeningkatkandanmengembangkankualitassumberdayaaparaturper

encana;

b.

Memberikankemudahanbagiaparaturpemerintahuntukmeningkatkanprof

esionalismenyamelaluipendidikankedinasanmaupundiluarkedinasan;

c. Mengupayakanpenerapan“reward dan punishment”secaraproporsional;

d.

Meningkatkankualitaspendataandananalisapembangunanuntukmenduku

ngkualitasperencanaan;

e.

Meningkatkanpartisipasimasyarakatdanduniausahadalamperencanaanda

npelaksanaanpembangunan.

2. Diperlukanterobosanbaru agar pelaksanaan program

kerjadananggaranmenjadilebihefektifberupaperubahanmekanismepenyusunan

program kerja/anggarandaripola“top down”menjadi“bottom

up”sehinggamencerminkankebutuhanorganisasi.

3. Penyusunanrencanapelaksanaan program dankegiatangunapencapaian target

indikatorkinerja yang

telahditetapkanakandilakukansecaralebihcermatdenganmempertimbangkantuj


uanorganisasisecaratepatdankemampuansumberdaya yang

tersediasertakemampuan yang adatermasukberbagaifaktor

yangmempengaruhiperubahanalokasianggarantahunberjalan,

langkahpercepatanpelaksanaankegiatanpadaawaltahunanggarandanperkemba

nganmasalah-masalahaktual di bidangperencanaanpembangunan.

4. Agar pelaksanaan program dankegiatandapatdilaksanakansecaraoptimal

sesuaidengan target indikatorkinerja yang telahditetapkan,

makaoptimalisasimekanismemanajemen internal organisasi

dilingkunganBappedaKota Metro akanditingkatkanuntuksecarapro-

aktifmemonitordanmengevaluasipelaksanaanberbagaikegiatan yang

dilaksanakan.

5. Upayakoordinasidanpeningkatankerjasamadenganberbagaiinstansiterkaitbaik

di pusatmaupundaerahakandilakukandenganlebihintensif,

mengingatberbagaipencapaian target indikator

yangtelahditetapkanhanyadapatdilakukandenganmelibatkansegenapinstansipe

merintahpusatdandaerah, masyarakat, duniausahadancivil society.

Metro, Februari 2018


DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.........................................................I1

1.1 Latar Belakang.........................................................I2

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan kinerja.........................I2

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi................................................................I3

1. Kedudukan..........................................................I3

2. Tugas Pokok........................................................I3

3. Fungsi.................................................................I3

4. Struktur Organisasi.............................................I4

1. Sekretariat......................................................I5

1.1 Sub Bagian Perencanaan............................I5

1.2 Sub Bagian Keuangan................................I6

1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian..........I6

2. Bidang Ekonomi..............................................I7

2.1 Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dn Pengembngan Dunia Usaha....I8

2.2 Sub Bidang Produksi Daerah......................I10

3. Bidang Sosial Budaya......................................I10

3.1 Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pemerintahan............................................I12

3.2 Sub Bidang Kesehatan, Sosial Kemasyarakat, dan Tenaga Kerja.......................................I13

4. Bidang Fisik....................................................I14

4.1 Sub Bidang Prasarana dan Sarana..............I15

4.2 Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup........................................................I16

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan..................I17

5.1 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya....................I18

5.2 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Teknologi, dan Fisik Wilayah...........I19

6. Bidang Statistik dan Pelaporan............................I21

6.1 Sub Bidang Data dan Informasi......................I22

6.2 Sub Bidang Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan................................................I23

1.4 Dasar Hukum...........................................................I24

1.5 Potensi....................................................................I25

1.5.1 Susunan Kepegawaian............................................I25

a. Pejabat Struktural...............................................I25

b. Golongan.............................................................I26

c. Pendidikan..........................................................I27

1.5.2 Kondisi Sarana Prasarana......................................I27

1.5.3 Keuangan..............................................................I30

1.6 Permaslahan Utama Bappeda Kota Metro..................I30

1.6.1 Penentuan IsuIsu Strategis...................................I32

1.7 Sitematika Penyajian...............................................I33

BAB II PERENCANAAN KINERJA...........................................II1

2.1 Perencanaan Strategis...............................................II2

2.1.1 RPJMD 20162021................................................II2

2.1.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 20162021....................II6

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016..................................II9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA......................................III1

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.......................................III1

3.1.1 Pengukuran Capaian Sasaran keI (satu)...........III2

3.1.2 Pengukuran Capaian Sasaran keII (dua)...........III21

3.2 Realisasi Anggaran....................................................III23

BAB IV PENUTUP.................................................................IV1

4.1 Kesimpulan..............................................................Iv.1

4.2 Saran dan Rekomendasi............................................IV5

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Golongan......................................................................................I-26

Tabel 1.2 Data Sarana Dan Prasarana Milik Bappeda Kota Metro

Berdasarkan Jenis, Jumlah Dan Kondisi Tahun 2016............I-28

Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016-2021............................II-8

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2016-2021.....II-9

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kota Metro.....................................................................II-10

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 1....................II-11

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Sasarab ke-I Indikator 2....................II-12





Tabel 2.10 Program dan Kegiatan Sasaran ke-II Indikator 1..................II-15

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016.....................................................III-1

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran ke-I Indikator 1..............................III-3

Tabel 3.3 Capaian Anggaran Sasaran ke-1 indikator 1...........................III-5

Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 1..............................III-6

Tabel 3.5 Capaian Kinerja ke-I Indikator 2.............................................III-6

Tabel 3.6 Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 2..........................III-7









Tabel 3.15 Tahapan dan Jadwal Penyusunan KUA dan PPAS

Kota Metro Tahun 2017.............................................................III-13


Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator5...............................III-14

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran ke-I Indiktor 6................................III-15



Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran ke-II Indikator 1.............................III-21

Tabel 3.22 Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 1.........................III-22

Tabel 3. 23 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 1.............................III-22

Tabel 3.24 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja

Langsung Tahun Anggaran 2016...............................................III-23

Tabel 3.25 Pagu Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2016..................III-27

LAPORAN KINERJA BAPPEDA KOTA METRO Kinerja Tahun 2017.pdfKepada tim penyusun dan semua pihak yang...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA BAPPEDA KOTA METRO Kinerja Tahun 2017.pdfKepada tim penyusun dan semua pihak yang...