LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN III TAHUN …...1. Dari hasil survei atas persepsi peserta diklat...

SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]

1

3,93

3,82

4,30

4,24

4,09 4,10

4,02

3,92

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

Tw I 2018 Tw II 2018

Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

Evaluasi Widyaiswara

Evaluasi Instruktur Non WI

Evaluasi Materi Diklat

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP telah melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan diklat pada Triwulan II Tahun 2018 sebanyak 100

kelas, yang terdiri dari 36 kelas diklat Fungsional Auditor, 64 kelas diklat Teknis

Substansi. Hasil evaluasi berdasarkan persepsi peserta diklat yang diperoleh melalui

survei dalam bentuk kuesioner, mengungkapkan permasalahan diklat berupa

komentar, keluhan dan atau saran, untuk perbaikan diklat selanjutnya.

Nilai hasil evaluasi Pengajar non Widyaiswara dan evaluasi Hasil Ajar meningkat

dibanding triwulan sebelumnya, sedangkan nilai evaluasi Penyelenggaraan Diklat,

Evaluasi Widyaiswara dan evaluasi Materi Diklat menurun dari triwulan sebelumnya

seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

Rat

a-ra

ta P

erse

nta

se K

enai

kan

38,08

43,92

30,00

35,00

40,00

45,00

Triwulan I 2018 Triwulan II 2018

Evaluasi Hasil Ajar

[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]

2

Simpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. HASIL EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLAT

a. Kinerja Penyelenggaraan Diklat Pusdiklatwas BPKP Triwulan II tahun 2018

dapat dikategorikan Baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,82 dari skala 5.

b. Seperti periode triwulan sebelumnya, unsur prioritas yang masih perlu mendapat

perhatian adalah “Kelengkapan dan Kenyamanan Fasilitas Mess” serta “Kualitas

Menu Makanan”, dengan nilai evaluasi masing-masing sebesar 3,59 dan 3,46.

c. Jumlah komentar (keluhan dan atau saran) peserta diklat sebanyak

379 komentar, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak

212 komentar.

d. Unsur Kelengkapan dan Kenyamanan Mess mendapatkan 197 komentar dari

peserta diklat atau 51,98% dari total komentar meningkat dari periode triwulan I

tahun 2018 sebanyak 149 komentar. Sementara unsur Kualitas Menu Makanan

memperoleh 122 komentar peserta diklat atau 32,19 % dari total komentar juga

meningkat dari periode triwulan I tahun 2018 sebanyak 51 komentar.

2. HASIL EVALUASI TERHADAP PENGAJAR WIDYAISWARA

a. Nilai rata-rata hasil evaluasi Widyaiswara selama Triwulan II tahun 2018 adalah

sebesar 4,24 atau dikategorikan Baik Sekali, menurun dibandingkan Triwulan

sebelumnya sebesar 4,30.

b. Masih terdapat 2 orang widyaiswara yang memperoleh nilai di bawah 4,00

dengan kategori Baik.

3. HASIL EVALUASI TERHADAP PENGAJAR NON WIDYAISWARA

a. Jumlah pengajar Non Widyaiswara pada Triwulan I tahun 2018 sebanyak

291 orang mata ajar diklat, pada 67 kelas dengan nilai rata-rata evaluasi sebesar

4,10 atau dikategorikan Baik Sekali, meningkat dibandingkan Triwulan I tahun

2018 sebesar 4,09.

b. Terdapat 107 orang mata ajar diklat yang perolehan nilai rata-ratanya dibawah

4,00 atau sebesar 37,77% dengan kategori Baik.

4. HASIL EVALUASI TERHADAP MATERI DIKLAT

a. Pada Triwulan II Tahun 2018, nilai rata-rata hasil evaluasi materi diklat adalah

3,92. Nilai tersebut terdiri dari nilai rata-rata hasil evaluasi materi untuk Diklat

Fungsional Auditor sebesar 4,09 atau dikategorikan Baik Sekali dan untuk

materi Diklat Teknis Substansi sebesar 3,83 atau dikategorikan Baik.


4

BAB 1 INFORMASI UMUM

A. LATAR BELAKANG

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau efektivitas suatu kegiatan

untuk membuat suatu keputusan (Cronbach & Suppes, 1989). Kegiatan

evaluasi diklat merupakan suatu rentetan kegiatan yang dilakukan secara

teratur dan sistematis dengan menerapkan prosedur ilmiah, dimulai dengan

penentuan tujuan, perencanaan, pengembangan instrumen, pengumpulan

data/informasi yang valid dan reliabel, penganalisisan data/informasi, dan

penafsirannya dengan tujuan untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara

membandingkan dengan standar penilaian untuk membuat keputusan tentang

suatu program.

Evaluasi diklat yang dilakukan oleh Pusdiklatwas BPKP mengacu pada metode

Kirkpatrick (2007) yang terdiri dari 4 level, yaitu:

Level 1, Mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan peserta diklat dalam

mengikuti proses pendidikan dan pelatihan.

Level 2, Mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta diklat terhadap

materi yang diberikan.

Level 3, Mengetahui sejauh mana peserta diklat menerapkan materi yang

diperoleh setelah mengikuti diklat.

Level 4, Mengetahui sejauh mana kontribusi peserta diklat terhadap kemajuan

instansinya.

Evaluasi diklat triwulan ini dilakukan untuk mengintegrasikan hasil evaluasi

pada level 1 dan 2 Kirkpatrick, yaitu mengetahui hasil kepuasan dan tingkat

pemahaman peserta diklat.

B. TUJUAN

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi kepada pimpinan

tentang kegiatan Evaluasi Diklat Triwulan II Tahun 2018. Penyampaian

informasi ini diharapkan dapat membantu pimpinan Pusdiklatwas BPKP dalam


5

menjaga mutu diklat dan perbaikan yang diperlukan secara berkelanjutan,

serta pengambilan keputusan lainnya.

C. METODE PELAKSANAAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN II TAHUN 2018

Pelaksanaan evaluasi diklat triwulan II tahun 2018 dilakukan melalui survei

dalam bentuk kuesioner, dengan menganalisis persepsi yang diberikan peserta

diklat. Ruang lingkup meliputi diklat yang periode pelaksanakannya dimulai

pada tangal 26 Maret dan berakhir pada tanggal 8 Juni 2018, sedangkan

antara tanggal 11-29 Juni 2018, tidak ada kegiatan diklat. Evaluasi diklat yang

dimaksud, terdiri dari:

1. Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Diklat

2. Evaluasi terhadap Pengajar Widyaiswara

3. Evaluasi terhadap Pengajar Non Widyaiswara

4. Evaluasi terhadap Materi Diklat

5. Evaluasi Hasil Ajar (Pre Test – Post Test)

Pada Triwulan II Tahun 2018 Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan

diklat sebanyak 100 kelas, yang terdiri dari:

1. Diklat Fungsional Auditor 36 kelas

2. Diklat Teknis Substansi 64 kelas

3. Diklat Kedinasan - kelas

Jumlah 100 kelas


6

BAB 2 PEMBAHASAN HASIL EVALUASI DIKLAT

Hasil evaluasi diklat di lingkungan Pusdiklatwas BPKP pada Triwulan II Tahun 2018 yang

periode pelaksanakannya dimulai pada tanggal 26 Maret dan berakhir pada tanggal

8 Juni 2018, adalah sebagai berikut:

A. Hasil Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Diklat

1. Dari hasil survei atas persepsi peserta diklat selama Triwulan II Tahun 2018, Evaluasi

terhadap Penyelenggaraan Diklat, kualitasnya dikategorikan Baik dengan nilai rata-

rata sebesar 3,82 meskipun menurun dibandingkan nilai rata-rata triwulan

sebelumnya sebesar 3,93. Rincian hasil evaluasi setiap unsur penilaian, diuraikan

sebagai berikut:

No Unsur

Triwulan I

(2018)

Triwulan II

(2018)

1 Pengaturan jadwal dan kejelasan arahan atas program diklat

4,02 3,95

2 Pelayanan dan sikap petugas piket kelas 4,15 4,07

3 Penyediaan kelengkapan diklat (tas, alat tulis, modul) 4,11 3,98

4 Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas diklat di kelas 3,97 3,90

5 Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas mess 3,74 3,59

6 Pelayanan dan sikap petugas mess 3,99 3,80

7 Kualitas menu makanan 3,69 3,46

Total rata-rata 3,93 3,82

Penurunan perolehan setiap unsur penilaian dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya, dapat digambarkan dalam grafik, berikut ini:


7

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa seluruh unsur penilaian mengalami

penurunan.

Jumlah komentar (keluhan dan atau saran) dari peserta diklat terhadap

penyelenggaraan diklat sebanyak 379 komentar, meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya yaitu sebanyak 212 komentar. Secara umum jumlah komentar memiliki

hubungan erat dikaitkan dengan perolehan nilai rata-rata penyelenggaraan per unsur

diklat. Unsur kelima,”Kelengkapan dan Kenyamanan Fasilitas Mess” dan Unsur

ketujuh,”Kualitas Menu Makanan”, mendapat nilai paling rendah karena mendapat

paling banyak komentar, dari peserta diklat. Hasil tabulasi Jumlah Komentar

dibandingkan Nilai Rata-rata per unsur penilaian terhadap penyelenggaraan, dirinci

sebagai berikut:

No Unsur Nilai Rata-Rata

Keluhan

Jumlah %

1. Pengaturan jadwal dan kejelasan arahan atas program diklat

3,95 22 5,81

2. Pelayanan dan sikap petugas piket kelas 4,07 1 0,26

3. Penyediaan kelengkapan diklat (tas, alat tulis, modul)

3,98 6 1,58

4. Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas diklat di kelas

3,90 30 7,92

5. Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas mess

3,59 197 51,98

6. Pelayanan dan sikap petugas mess 3,80 1 0,26

7. Kualitas menu makanan 3,46 122 32,19

Rata-rata / Jumlah 3,82 379 100,00


8

Komentar dari peserta diklat pada umumnya sama dengan keluhan triwulan

sebelumnya, yakni berkaitan dengan:

a. unsur kelima,”Kelengkapan dan Kenyamanan Fasilitas Mess”, antara lain:

1) Sprei dan selimut membuat gatal,

2) Kamar Mandi Mess, baunya tidak sedap,

3) Lampu Kamar Mandi kurang terang,

4) AC kamar tidak berfungsi maksimal.

b. unsur ketujuh, “Kualitas Menu Makanan”, antara lain:

1) Menu makanan kurang bervariasi,

2) Ruang makan bau, karena kucing bisa masuk,

3) Penyediaan makanan perlu diperhatikan kuantitasnya.

2. Persentasi Diklat yang terselenggara dengan Baik sebagai target kinerja merupakan

penyelenggaraan yang mendapat penilaian “baik, baik sekali, dan memuaskan”

mencapai 100%, yaitu rasio Realisasi Jumlah Diklat (kelas) JFA dan Teknis Substansi,

yang terselenggara dengan baik, sebanyak 100 kelas diklat dibandingkan dengan

Jumlah Kelas Diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP dalam Triwulan II 2018

sebanyak 100 kelas.

B. Hasil Evaluasi Terhadap Pengajar Widyaiswara

Dari hasil survei atas persepsi peserta diklat selama Triwulan II Tahun 2018, Evaluasi

terhadap Pengajar Widyaiswara, kualitasnya dikategorikan Baik Sekali, dengan nilai

rata-rata sebesar 4,24 menurun dibandingkan nilai rata-rata triwulan sebelumnya sebesar

4,30.

1. Rincian nilai rata-rata hasil evaluasi, per unsur penilaian, diurutkan berdasarkan

perolehan tertinggi, sebagai berikut:

NO NAMA WIDYAISWARA UNSUR PENILAIAN RATA-

RATA PREDIKAT

1 2 3 4

1 Estherlina Pasaribu 4,78 4,77 4,76 4,67 4,75 Memuaskan

2 Priyono Dwi Nugroho 4,51 4,46 4,46 4,48 4,48 Baik Sekali

3 Marno Kastowo 4,44 4,31 4,35 4,40 4,38 Baik Sekali

4 Emharri M N 4,42 4,24 4,26 4,25 4,29 Baik Sekali

5 Mustofa Kamal 4,34 4,25 4,30 4,27 4,29 Baik Sekali

6 Ika Gunawan 4,44 4,25 4,19 4,24 4,28 Baik Sekali

7 Andilo Tohom 4,36 4,23 4,25 4,24 4,27 Baik Sekali


9

NO NAMA WIDYAISWARA UNSUR PENILAIAN RATA-

RATA PREDIKAT

1 2 3 4

8 Farid Handoko 4,33 4,20 4,24 4,27 4,26 Baik Sekali

9 Agus Tri Prasetyo 4,35 4,23 4,23 4,22 4,26 Baik Sekali

10 Rini Septowati 4,32 4,20 4,25 4,23 4,26 Baik Sekali

11 Budiman Slamet 4,31 4,21 4,25 4,24 4,25 Baik Sekali

12 Adi Widodo 4,34 4,22 4,21 4,23 4,25 Baik Sekali

13 Suhartanto 4,34 4,24 4,19 4,22 4,24 Baik Sekali

14 Burhanudin 4,28 4,21 4,31 4,16 4,24 Baik Sekali

15 M Syafrudin Bustomi 4,29 4,15 4,22 4,23 4,22 Baik Sekali

16 John Elim 4,34 4,22 4,13 4,13 4,20 Baik Sekali

17 Tri Wibowo 4,23 4,14 4,15 4,19 4,18 Baik Sekali

18 Wakhyudi 4,15 4,08 4,16 4,18 4,14 Baik Sekali

19 Evan Evianto 4,22 4,08 4,11 4,12 4,13 Baik Sekali

20 Sigit Susilo B 4,11 3,91 3,94 3,99 3,99 Baik

21 R.H. Revoldi 3,86 3,67 3,67 3,77 3,74 Baik

Rata-rata 4,32 4,20 4,22 4,22 4,24 Baik Sekali Keterangan: (1) Penguasaan Materi, (2) Kemampuan Melakukan Transfer Keilmuan, (3) Berkomunikasi dan Memotivasi

Peserta, dan (4) Proses Diskusi dan Latihan.

Dalam bentuk Grafik Trend perolehan nilai rata-rata evaluasi widyaiswara selama

Triwulan II Tahun 2018 dibandingkan Triwulan I Tahun 2018 adalah sebagai berikut:


10

Perbandingan Trend perolehan nilai evaluasi widyaiswara dapat dilihat sebagai

berikut:

No Nama Triwulan I

2018 Triwulan II

2018 Keterangan

1 Estherlina Pasaribu 4,60 4,75 naik

2 Priyono D. N 4,34 4,48 naik

3 Marno Kastowo 4,38 4,38 tetap

4 Emharri Manda N 4,20 4,29 naik

5 Mustofa Kamal 4,34 4,29 turun

6 Ika Gunawan 4,30 4,28 turun

7 Andilo Tohom 4,30 4,27 turun

8 Farid Handoko 4,22 4,26 naik

9 Agus Tri Prasetyo 4,23 4,26 naik

10 Rini Septowati 4,33 4,26 turun

11 Budiman Slamet 4,07 4,25 naik

12 Adi Widodo 4,26 4,25 turun

13 Suhartanto 4,27 4,24 turun

14 Burhanudin 4,45 4,24 turun

15 M. Syafrudin Bustomi 4,47 4,22 turun

16 John Elim 4,48 4,20 turun

17 Tri Wibowo 4,57 4,18 turun

18 Wakhyudi 4,24 4,14 turun

19 Evan Evianto 4,25 4,13 turun

20 Sigit Susilo B 4,06 3,99 turun

21 R.H. Revoldi 3,98 3,74 turun

Rata-rata 4,30 4,24 turun

Berdasarkan data di atas trend perolehan nilai evaluasi widyaiswara secara grafik

dapat dilihat sebagai berikut:


11

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa widyaiswara atas nama Estherlina Pasaribu

dengan perolehan nilai rata-rata tertinggi, relatif konsisten jika dibandingkan dengan

widyaiswara lainnya. Masih terdapat dua widyaiswara yang nilai rata-ratanya dibawah

4,00 dan perolehan nilainya menurun dalam Triwulan II tahun 2018 jika dibandingkan

perolehan nilainya dalam Triwulan I Tahun 2018.

Analisis terhadap unsur penilaian yang nilai rata-ratanya dibawah 4,00, selama

Triwulan II Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

(1) Unsur Penguasaan Materi:

No Nama Nilai

1 R.H. Revoldi 3,86

(2) Unsur Kemampuan Melakukan Transfer Keilmuan:

No Nama Nilai

1 Sigit Susilo Broto 3,91

2 R.H. Revoldi 3,67

(3) Unsur Berkomunikasi dan Memotivasi Peserta:

No Nama Nilai

1 Sigit Susilo Broto 3,94

2 R.H. Revoldi 3,67

(4) Unsur Proses Diskusi dan Latihan:

No Nama Nilai

1 Sigit Susilo B 3,99

2 R.H. Revoldi 3,74

Dengan nilai rata-rata terendah pada mata ajar – diklat sebagai berikut:

No Nama Mata Ajar-Diklat Nilai

1 Sigit Susilo B Pelaksanaan Audit - Diklat Audit Tingkat Dasar di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi

3,99

2 R.H. Revoldi

Pelaksanaan & Supervisi Audit Intern - Diklat Penjenjangan Auditor Madya

3,74


12

C. Hasil Evaluasi Terhadap Pengajar Non Widyaiswara


terhadap Pengajar Widyaiswara, kualitasnya dikategorikan Baik Sekali dengan nilai

rata-rata hasil evaluasi non widyaiswara sebesar 4,10, terhadap 291 orang mata ajar

diklat pada 67 kelas (jumlah orang berdasarkan mata ajar (materi) diklat).

1. Rincian perolehan nilai non widyaiswara per kategori adalah sebagai berikut:

No Kategori Rentang Nilai Jumlah %

1. Memuaskan 4,50 - 5,00 22 7,56

2. Baik Sekali 4,00 - 4,49 162 55,67

3. Baik 3,00 - 3,99 107 36,77

4. Cukup 2,00 - 2,99 0 0,00

5. Kurang 0,00 - 1,99 0 0,00

Jumlah 291 100,00

2. Rincian perolehan nilai evaluasi 22 non widyaiswara, yang kulitasnya memuaskan

(4,50 – 5,00) untuk semua unsur:

No Nama Instruktur Nilai

rata-rata Mata Ajar

1. Suaedi 4,73 Pelaporan Hasil Audit Investigatif

2. Edison Sidabukke 4,70 Praktik Audit Intern II - Evaluasi AKIP

3. Gusti Ayu Agung Mahasanti

(n=2) 4,67

Teknik Penyusunan DUPAK; Simulasi Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit

4. Joni 4,66 Praktik Audit Intern III- Tatakelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern III

5. Walben Damanik 4,64 Penjelasan JFA dan Pola Diklat

6. Gandamana Rantjalobo 4,64 Pelaksanaan Audit Kinerja

7. Ida Kustini 4,62 Simulasi Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit

8. Asra Yadi 4,62 Kebijakan Publik

9. Saeful Alam 4,62 Praktik Audit Intern III- Tatakelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern III


13

10. M. Taufiq Tjadi Aman 4,59 Pelaksanaan Audit Kinerja

11. Sutrisno 4,59 Gambaran Umum Audit Investigatif; Perencanaan Audit Investigatif

12. Soderi 4,59 Pengujian dan Pembayaran Tagihan

13. Mohamad Muslihhuddin dan

Mufti Marga Santoso 4,58

Aspek Hukum bagi Audit Investigatif

14. Mohamad Risbiyantoro 4,57 Teknik Wawancara

15. Rita Erfa 4,57 Praktik Audit Intern III

16. Denni Agustri Siregar 4,55 Praktk Audit Intern II- Tatakelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern II

17. Muhammad Abdi Uluelang 4,55 Penyusunan Laporan Hasil Audit Kinerja

18. Nyoman Sujana 4,55 Komunikasi Audit Intern II

19. Hieronymus Saktyo Pranggono 4,54 Praktik Audit Intern III- Tatakelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern III

20. Rizal 4,52 Praktek Audit Intern I- Audit Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan

21. Kudriono 4,52 Praktek Audit Intern III

22. Jusup Partono 4,50 Kebijakan Publik

D. Hasil Evaluasi Terhadap Materi Diklat


terhadap Materi Diklat, kualitasnya dikategorikan Baik Sekali, dengan nilai rata-rata

sebesar 3,92 menurun dari nilai rata-rata triwulan sebelumnya sebesar 4,02. Uraian hasil

evaluasi terhadap materi diklat, berdasarkan jenis diklat diuraikan, sebagai berikut:


14

1. Hasil Evaluasi terhadap Materi Diklat Fungsional Auditor, dengan nilai rata-rata

sebesar 4,09 atau dikategorikan Baik, berikut rincian per unsur penilaian:

No Unsur Nilai Rata-Rata 1 Sistematika modul diklat mudah dipahami 4,07 2 Relevansi materi modul diklat dengan pekerjaan 4,13 3 Modul diklat mengakomodasi perkembangan perubahan

dan/atau peraturan yang berlaku 4,02 4 Kasus/latihan yang diberikan relevan dengan kenyataan

sehari-hari 4,11 5 Kemungkinan penerapan materi diklat dalam praktik 4,11

Nilai Rata-rata 4,09

Tiga materi Diklat Fungsional Auditor dengan nilai rata-rata tertinggi adalah:

No Nama Diklat Nilai Rata-Rata 1 Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan POLRI 4,56 2 Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP 4,31 3 Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan BPKP 4,30

Tidak terdapat Diklat Fungsional Auditor yang memperoleh nilai materi Diklat

dibawah 3,50 kategori cukup.

2. Hasil Evaluasi terhadap Materi Teknis Substansi, dengan nilai rata-rata sebesar

3,83 atau dikategorikan Baik, berikut rincian per unsur penilaian:

No Unsur Nilai Rata-Rata 1. Sistematika modul diklat mudah dipahami 3,77 2. Relevansi materi modul diklat dengan pekerjaan 3,87 3. Modul diklat mengakomodasi perkembangan perubahan

dan/atau peraturan yang berlaku 3,80

4. Kasus/latihan yang diberikan relevan dengan kenyataan sehari-hari

3,83

5. Kemungkinan penerapan materi diklat dalam praktik 3,88

Nilai Rata-rata 3,83

Tiga materi Diklat Teknis Substansi dengan nilai rata-rata evaluasi tertinggi:

No Nama Diklat Nilai Rata-Rata

1. Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan di Lingkungan BPKP

4,20

2. Diklat dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pegawai di LIngkungan BPKP

4,19

3. Bendahara Pengeluaran di Lingkungan BPKP, Diklat Penilaian Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP dan Audit Tingkat Dasar di Lingkungan Itwasum Polri

4,15


15

Tiga materi Diklat Teknis Substansi dengan nilai rata-rata evaluasi dibawah 3,50,

namun masih dalam kategori cukup, yaitu:

No Nama Diklat Nilai Rata-Rata

1. Diklat Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan APIP 3,35

2. Diklat Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat di Lingkungan BPKP

3,20

3 Penyusunan Rencana Strategis Bagi Pegawai di Lingkungan SKPD Pemda Kab Majalengka

3,12

Rendahnya nilai evaluasi materi diklat tersebut terutama disebabkan unsur kesatu

“Sistematika modul diklat mudah dipahami” dan unsur ketiga “Modul diklat

mengakomodasi perkembangan perubahan dan/atau peraturan yang berlaku“.

Secara umum unsur penilaian yang memperoleh nilai paling rendah adalah unsur

kesatu dan ketiga. Hal ini relevan dengan komentar/saran perbaikan, dari peserta

diklat, antara lain sebagai berikut:

a. Belum ada modul baru penjelasan JFA.

b. Modul perlu mengupdate contoh-contoh real kasus yang ada di Indonesia.

c. Kurang mengakomodir kebutuhan Instansi BNN hal 176, 177 dan 178.

d. Materi perpres 54/2010 dan perubahannya, sedangkan PBJ Pemerintah sudah

mengacu kepada Produk Hukum terbaru (Perpres 16 tahun 2018).

e. perlu dilakukan pembaharuan modul terkait dengan adanya pembaruan regulasi

terkait.

f. Sebaiknya materi fokus kepada teknik audit dan titik-titik rawan ketika melakukan

audit.

g. Materi modul disesuaikan dengan perubahan seperti saat ini tata kelola

pemerintah.

h. Sebaiknya materi lebih banyak membahas terkait masalah teknis audit.

i. Modul dan isi materi sebaiknya disesuaikan dengan auditor yang ada di Polri.

j. Materi yang diberikan relevan dengan nilai di lapangan. Perlu diperbanyak

latihan/studi kasusnya.

k. Modul yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajarkan.

l. Kurangnya materi yang bisa menggiring peserta untuk memahami bagaimana

cara penetapan indikator kinerja yang baik.

m. Perlu pengkayaan materi dengan latihan soal.

n. Improvement regulation, more

o. Perlu pengkayaan materi seperti contoh-contoh berbasis kumpulan aplikasi.

p. Modul masih yang lama Per/05/M.PAN/03/2008 tangal 31 Maret 2008.


16

q. Perlu dibuatkan summary untuk dapat memberikan pemahaman secara singkat

n=2

E. Hasil Evaluasi Terhadap Hasil Ajar (Pre Test dan Post Test)

Selama triwulan II tahun 2018 Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan 64 kelas

Teknis Substansi yang dilaksanakan di delapan lokasi penyelenggaraan yaitu, di

Pusdiklatwas Ciawi-Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Jakarta, Medan, Makassar,

Denpasar, Bandung dan Tangerang Selatan, yang melaksanakan pre test dan post test

hanya 53 kelas.

Dari evaluasi terhadap Hasil Ajar dalam bentuk Pre-Test dan Post-Test pada 53 kelas

nilai rata-rata Kenaikan Pemahaman (perubahan) pre test ke post test sebesar 43,92%,

meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya sebesar 38,08%.

Rat

a-ra

ta P

erse

nta

se K

enai

kan

38,08

43,92

30,00

35,00

40,00

45,00

Triwulan I 2018 Triwulan II 2018

Evaluasi Hasil Ajar


17

Dari total 53 kelas, 19 kelas (35,85%) kelas memperoleh tingkat kenaikan diatas

rata-rata dan 34 lainnya (64,15%) berada dibawah pencapaian rata-rata, secara

grafik dapat digambarkan sebagai berikut:


18

Dari 1.238 orang peserta diklat yang mengalami kenaikan nilai pre test ke post

test, umumnya Tingkat Kenaikan pada kisaran 1% – 50% yaitu sebanyak 628

peserta atau 50,73%, sebanyak 350 peserta (28,27%) memperoleh Tingkat

Kenaikan kisaran 51% - 100% dan sisanya 260 orang peserta (21,00%)

memperoleh Tingkat Kenaikan kisaran diatas 100%.

51%

28%

21%

Prosentase Peserta yang Mengalami Kenaikan dari Pre Test ke

Post Test

naik 1-50%

naik 50-100%

Naik 100% ke atas

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2018

LAMPIRAN 1/1-2 : DAFTAR DIKLAT PERIODE PELAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2018 PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 26 MARET 2018 BERAKHIR 8 JUNI 2018 DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

LAMPIRAN 1/2-2 : DAFTAR DIKLAT PERIODE PELAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2018 PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 15 JANUARI 2018 BERAKHIR 23 MARET 2018 DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

LAMPIRAN 2/1-2 : DAFTAR DIKLAT PERIODE PELAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2018 PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 26 MARET 2018 BERAKHIR 8 JUNI 2018 DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI

LAMPIRAN 2/2-2 : DAFTAR DIKLAT PERIODE PELAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2018 PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 15 JANUARI 2018 BERAKHIR 23 MARET 2018 DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI

LAMPIRAN 3 : DAFTAR DIKLAT PERIODE PELAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2018 PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 15 JANUARI 2018 BERAKHIR 23 MARET 2018 DIKLAT KEDINASAN

LAMPIRAN 4 : LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LEMBAR KOMENTAR(KELUHAN/SARAN) PESERTA PERIODE PELAPORAN TRIWULAN II PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 26 MARET BERAKHIR 8 JUNI 2018

LAMPIRAN 5 : LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LEMBAR KOMENTAR(KELUHAN/SARAN) PESERTA PERIODE PELAPORAN TRIWULAN I PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 15 JANUARI 2018 BERAKHIR 23 MARET 2018

Lampiran 1/1-2

No ID Kaldik Uraian Diklat

Realisasi

Tanggal

mulai

Realisasi

Tanggal

Selesai

Lokasi DiklatSumber

Biaya

1 2 3 4 5 6 7

10059 Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP 08/03/2018 31/03/2018 Bogor STAR



40040 Diklat Penjenjangan Auditor Madya di Lingkungan APIP 26/02/2018 27/03/2018 Ciawi RM

50043 Diklat Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 27/02/2018 31/03/2018 Ciawi PNBP

60090

Diklat Pembentukan Auditor Terampil di Lingkungan BPKP

Kelas A12/03/2018 31/03/2018 Ciawi RM

70090


Kelas B12/03/2018 31/03/2018 Ciawi RM

80090


Kelas C12/03/2018 31/03/2018 Ciawi RM

90090


Kelas D12/03/2018 31/03/2018 Ciawi RM

100090


Kelas E12/03/2018 31/03/2018 Ciawi RM

110090


Kelas F12/03/2018 31/03/2018 Ciawi RM

120061 Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan BPKP Kelas A 12/03/2018 05/04/2018 Bogor RM

130061 Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan BPKP Kelas B 12/03/2018 05/04/2018 Bogor RM

140061 Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan BPKP Kelas C 12/03/2018 05/04/2018 Bogor RM

150036 Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP 19/03/2018 04/04/2018 Medan PNBP

160075

Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Kementerian

Pertahanan22/03/2018 18/04/2018

JakartaPNBP

170078

Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP Prov

Kalimantan Timur26/03/2018 18/04/2018

SamarindaPNBP

180076 Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan BPKP 20/03/2018 02/05/2018 Ciawi RM

190077 Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP 20/03/2018 02/05/2018 Ciawi PNBP

200082

Diklat Penjenjangan Auditor Madya di Lingkungan APIP

Kementerian/Lembaga dan Pemda02/04/2018 02/05/2018 Ciawi PNBP

210118

Diklat Penjenjangan Auditor Madya di Lingkungan APIP Itjen

Kementerian/Lembaga dan Pemda23/04/2018 02/05/2018 Ciawi PNBP

220126 Diklat Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 23/04/2018 09/05/2018 Makassar PNBP

230100 Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan POLRI 16/04/2018 08/05/2018 Ciawi PNBP

240102

Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Itjen

Kementerian Perhubungan16/04/2018 08/05/2018 Bogor PNBP

250115

Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan TNI Angkatan

Udara16/04/2018 08/05/2018 Bogor PNBP

260103

Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP Provinsi

Banten16/04/2018 07/05/2018 Bogor PNBP

270127 Diklat Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 02/05/2018 18/05/2018 Lampung PNBP

280118 Penjenjangan Auditor Madya di Lingkungan APIP Kelas A 23/04/2018 21/05/2018 Ciawi PNBP

DAFTAR DIKLAT PERIODE PELAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2018

PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 26 MARET 2018 BERAKHIR 8 JUNI 2018

DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR


Realisasi

Tanggal

mulai

Realisasi

Tanggal

Selesai

Lokasi DiklatSumber

Biaya

1 2 3 4 5 6 7

290118 Penjenjangan Auditor Madya di Lingkungan APIP Kelas B 23/04/2018 21/05/2018 Ciawi PNBP

300128 Diklat Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP Kelas A 07/05/2018 24/05/2018 Ciawi PNBP

310128 Diklat Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP Kelas B 07/05/2018 24/05/2018 Ciawi PNBP

320129 Diklat Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 11/05/2018 26/05/2018 Denpasar PNBP

330130 Diklat Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 11/05/2018 26/05/2018 Medan PNBP

34

0137Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kelas B16/05/2018 02/06/2018 Bogor PNBP

35

0137Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kelas A16/05/2018 02/06/2018 Bogor PNBP

360141 Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 16/05/2018 02/06/2018 Ciawi PNBP

Lampiran 1/2-2

J

u

mID Kaldik

Baru

1 2 3 4 5 6 7

10002 Pembentukan Auditor Terampil di Lingkungan APIP

15/01/2018 31/01/2018Bogor

20003 Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP A

15/01/2018 31/01/2018Bogor

30003 Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP B

15/01/2018 31/01/2018Bogor

40001 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Polri

22/01/201812/02/2018 Ciawi

50004

Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan BPKP (Blended

Learning) 29/01/2018 13/02/2018Ciawi

60023 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP A

05/02/2018 28/02/2018Bogor

70023 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP B

05/02/2018 28/02/2018Bogor

80022 Pembentukan Auditor Ahli i Lingkungan TNI A

05/02/2018 27/02/2018Ciawi

90022 Pembentukan Auditor Ahli i Lingkungan TNI B

05/02/2018 27/02/2018Ciawi

10 0034Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP

19/02/2018 07/03/2018Bogor

11 0035Penjenjangan Auditor Madya di Lingkungan APIP

19/02/2018 05/03/2018Bogor

No Uraian Diklat KelasRealisasi Tanggal

Mulai

DAFTAR DIKLAT PERIODE PELAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2018

PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 15 JANUARI 2018 BERAKHIR 23 MARET 2018

DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Realisasi

Tanggal

Selesai

Lokasi

Diklat

Lampiran 2/1-2


Realisasi

Tanggal

mulai

Realisasi

Tanggal

Selesai

Lokasi DiklatSumber

Biaya

1 2 3 4 5 6 7

10071 Diklat Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP 26/03/2018 29/03/2018 Makassar PNBP

20027 Penilaian Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP 26/03/2018 29/03/2018 Medan PNBP

30080

Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat

Kota Cimahi02/04/2018 06/04/2018 Bogor PNBP

4

0052Diklat Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan

Itjen Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)02/04/2018 06/04/2018 Jakarta PNBP

50081

Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM02/04/2018 06/04/2018 Cipayung PNBP

60087 Policy Reasearch di Lingkungan BPKP 02/04/2018 07/04/2018 Ciawi RM

70073 Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP (IACM) di Lingkungan APIP 02/04/2018 06/04/2018 Ciawi PNBP

80084 Diklat Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan APIP Kelas A 02/04/2018 06/04/2018 Ciawi PNBP

90084 Diklat Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan APIP Kelas B 02/04/2018 06/04/2018 Ciawi PNBP

100085

Diklat Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa di

Lingkungan BPKP02/04/2018 06/04/2018 Ciawi RM

110091

Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat di Lingkungan BPKP 02/04/2018 06/04/2018 Ciawi RM

120086

Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan di Lingkungan

BPKP02/04/2018 06/04/2018 Ciawi RM

130079

Diklat Audit BMD di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa

Timur02/04/2018 06/04/2018 Denpasar PNBP

140088 Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP (IACM) di Lingkungan APIP 02/04/2018 06/04/2018 Makassar PNBP

150074 Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP (IACM) di Lingkungan APIP 09/04/2018 13/04/2018 Ciawi PNBP

160092 Diklat Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan APIP 09/04/2018 13/04/2018 Ciawi PNBP

170093 Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit di Lingkungan APIP 09/04/2018 13/04/2018 Ciawi PNBP

180094 Penyusunan Laporan Hasil Audit Intern di Lingkungan APIP 09/04/2018 13/04/2018 Ciawi PNBP

190095 Diklat Audit Tingkat Dasar di Lingkungan APIP 09/04/2018 13/04/2018 Ciawi PNBP

200096 Diklat Penyelenggaraan SPIP Integratif di Lingkungan APIP 09/04/2018 13/04/2018 Ciawi PNBP

210097

Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berbasis Akrual di Lingkungan APIP09/04/2018 13/04/2018 Ciawi PNBP

220098 Diklat Manajemen Barang Milik Daerah di Lingkungan APIP 09/04/2018 13/04/2018 Medan PNBP

230053

Diklat Penilaian Angka Kredit di Lingkungan Itjen Kementerian

Tenaga Kerja (Kemenaker)09/04/2018 12/04/2018 Jakarta PNBP

240109

Penyusunan Rencana Strategis Bagi Pegawai di Lingkungan

SKPD Pemda Kab Majalengka Kelas A16/04/2018 20/04/2018

BandungPNBP

250109

Penyusunan Rencana Strategis Bagi Pegawai di Lingkungan

SKPD Pemda Kab Majalengka Kelas B16/04/2018 20/04/2018

BandungPNBP

260107

Diklat Peningkatan Kompetensi Pembinaan JFA di Lingkungan

BPKP16/04/2018 20/04/2018

CiawiRM

270108 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan BPKP 16/04/2018 20/04/2018

CiawiRM

280104

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan

BPKP16/04/2018 21/04/2018

CiawiRM

DAFTAR DIKLAT PERIODE PELAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2018

PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 26 MARET 2018 BERAKHIR 8 JUNI 2018

DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI


Realisasi

Tanggal

mulai

Realisasi

Tanggal

Selesai

Lokasi DiklatSumber

Biaya

1 2 3 4 5 6 7

290101

Penyusunan Laporan Hasil Audit Intern di Lingkungan APIP

Kelas A16/04/2018 20/04/2018

DenpasarPNBP

300101

Penyusunan Laporan Hasil Audit Intern di Lingkungan APIP

Kelas B16/04/2018 20/04/2018

DenpasarPNBP

310113

Diklat Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Itjen

Kementerian Tenaga Kerja16/04/2018 20/04/2018

JakartaPNBP

320105 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan APIP Kelas A 16/04/2018 20/04/2018

MakassarPNBP

330105 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan APIP Kelas B 16/04/2018 20/04/2018

MakassarPNBP

340105 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan APIP Kelas C 16/04/2018 20/04/2018

MakassarPNBP

350106 Penyusunan Laporan Hasil Audit Intern di Lingkungan APIP 16/04/2018 20/04/2018

MedanPNBP

360119

Diklat Verifikasi Laporan Keuangan di Lingkungan Setjen

Kementerian Pertanian23/04/2018

27/04/2018 BogorPNBP

370116 Bendahara Pengeluaran di Lingkungan BPKP 23/04/2018

27/04/2018 CiawiRM

380111 Diklat Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan APIP Kelas A 23/04/2018

27/04/2018 DenpasarPNBP

390111 Diklat Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan APIP Kelas B 23/04/2018

27/04/2018 DenpasarPNBP

400117

Diklat Manajemen Pengawasan di Lingkungan Itjen

Kementerian Perindustrian23/04/2018 26/04/2018

JakartaPNBP

410110 Penyusunan Laporan Hasil Audit Intern di Lingkungan APIP 23/04/2018 27/04/2018

MakassarPNBP

420033

Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di

Lingkungan APIP23/04/2018 27/04/2018

MedanPNBP

430112 Diklat Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan APIP 23/04/2018 27/04/2018

MedanPNBP

440122

Training of Trainer (ToT) Peningkatan Kapabilitas APIP di

Lingkungan BPKP di Lingkungan BPKP30/04/2018 04/05/2018 Ciawi RM

450124 Diklat Penilaian Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP Kelas A 02/05/2018 05/05/2018 Makassar PNBP

460124 Diklat Penilaian Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP Kelas B 02/05/2018 05/05/2018 Makassar PNBP

470120 Diklat Penilaian Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP Kelas A 02/05/2018 05/05/2018 Denpasar PNBP

480120 Diklat Penilaian Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP Kelas B 02/05/2018 05/05/2018 Denpasar PNBP

490123 Diklat Penilaian Angka Kredit di Lingkungan APIP 02/05/2018 05/05/2018 Medan PNBP

50

0121Diklat Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi

Pegawai di Lingkungan Itjen Kementerian Agama30/04/2018 05/05/2018

Tangerang

SelatanPNBP

510125

Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

Lingkungan BPKP30/04/2018 05/05/2018 Ciawi RM

520132 Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Polri 14/05/2018 18/05/2018 Ciawi PNBP

530134 Diklat Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan APIP 14/05/2018 18/05/2018 Bogor PNBP

540135 Diklat Audit Tingkat Dasar di Lingkungan APIP 14/05/2018 18/05/2018 Ciawi PNBP

550131

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan

BPKP14/05/2018 19/05/2018 Ciawi RM

560136

Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Aplikasi

Simda Perencanaan di Lingkungan BPKP21/05/2018 25/05/2018 Ciawi RM

57

0138Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi21/05/2018 25/05/2018 Bogor PNBP


Realisasi

Tanggal

mulai

Realisasi

Tanggal

Selesai

Lokasi DiklatSumber

Biaya

1 2 3 4 5 6 7

580140

Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Badan Narkotika

Nasional21/05/2018 25/05/2018 Jakarta PNBP

590143 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan BPKP 21/05/2018 25/05/2018 Ciawi RM

60

0144

Diklat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Integratif di Lingkungandi Badan Siber dan

Sandi Negara

21/05/2018 25/05/2018 Depok PNBP

610142 Audit Tingkat Dasar di Lingkungan Itwasum Polri Kelas B 04/06/2018 08/06/2018 Ciawi PNBP

620142 Audit Tingkat Dasar di Lingkungan Itwasum Polri Kelas A 04/06/2018 08/06/2018 Ciawi PNBP

630145

Audit Tingkat Dasar di Lingkungan Komisi Pemberantasan

Korupsi04/06/2018 08/06/2018 Ciawi PNBP

64

0146Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Berbasis

Akrual di Lingkungan Badan Narkotika Nasional04/06/2018 08/06/2018 Jakarta PNBP

Lampiran 2/2-2

J

u

mID Kaldik

Baru

1 2 3 4 5 6 7

10005 Audit Tingkat Dasar di Lingkungan Polri A

15/01/2018 19/01/2018Ciawi

20005 Audit Tingkat Dasar di Lingkungan Polri B

15/01/2018 19/01/2018Ciawi

30005 Audit Tingkat Dasar di Lingkungan Polri C

15/01/2018 19/01/2018Ciawi

40008

Peningkatan Kompetensi Audit Pinjaman dan Hibah Luar

Negeri (PHLN) di Lingkungan BPKP 15/01/2018 19/01/2018Ciawi

50007 Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan BPKP A

15/01/2018 19/01/2018Ciawi

60007 Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan BPKP B

15/01/2018 19/01/2018Ciawi

70006 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan BPKP A

15/01/2018 19/01/2018Ciawi

80006 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan BPKP B

15/01/2018 19/01/2018Ciawi

90014 Perencanaan Pengawasan di Lingkungan BPKP B

22/01/2018 26/01/2018Ciawi

100014 Perencanaan Pengawasan di Lingkungan BPKP A

22/01/2018 26/01/2018Ciawi

110013

Peningkatan Kompetensi Audit Pinjaman dan Hibah Luar

Negeri (PHLN) di Lingkungan BPKP 22/01/2018 26/01/2018Ciawi

120015

Training of Trainer (ToT) Diklat Fungsional Auditor Kurikulum

2014 di Lingkungan BPKP 22/01/2018 26/01/2018Ciawi

130010

Metode Pengukuran Keberhasilan Program Nasional di

Lingkungan BPKP 22/01/2018 26/01/2018Ciawi

140009 Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan BPKP A

22/01/2018 26/01/2018Ciawi

150009 Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan BPKP B

22/01/2018 26/01/2018Ciawi

160012

Penulisan Laporan Hasil Audit Intern di Lingkungan Inspektorat

Kota Mojokerto dan APIP 22/01/2018 26/01/2018Denpasar

170020 Workshop Bela Negara dan TOF ANEKA di Lingkungan BPKP

29/01/2018 31/01/2018Ciawi

180016

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Integratif di Lingkungan CPNS BPKP A

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

190016


Integratif di Lingkungan CPNS BPKP B

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

200016


Integratif di Lingkungan CPNS BPKP C

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

210016


Integratif di Lingkungan CPNS BPKP D

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

220016


Integratif di Lingkungan CPNS BPKP E

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

230016


Integratif di Lingkungan CPNS BPKP F

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

240017


Integratif di Lingkungan CPNS BPKP G

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

250017


Integratif di Lingkungan CPNS BPKP H

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

260017


Integratif di Lingkungan CPNS BPKP I

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

Realisasi

Tanggal

Selesai

Lokasi

Diklat



DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI

No Uraian Diklat KelasRealisasi

Tanggal Mulai

J

u

mID Kaldik

Baru

1 2 3 4 5 6 7

Realisasi

Tanggal

Selesai

Lokasi

DiklatNo Uraian Diklat Kelas

Realisasi

Tanggal Mulai

270019 Pengelolaan Keuangan di Lingkungan CPNS BPKP A

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

280019 Pengelolaan Keuangan di Lingkungan CPNS BPKP B

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

290018 Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan BPKP

30/01/2018 03/02/2018Ciawi

300041

Penilaian Angka Kredit JFA di Lingkungan Itjen Kementerian

Perhubungan 06/02/2018 09/02/2018Jakarta

310042

Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Mahkamah

Agung 05/02/2018 09/02/2018Jakarta

320024 Audit Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) di Lingkungan APIP

05/02/2018 09/02/2018Denpasar

330026 Penilaian Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP

12/02/2018 15/02/2018Denpasar

340058

Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat

Wilayah Provinsi Banten 19/02/2018 23/02/2018Bogor

350029 Audit Investigatif di Lingkungan BPKP

19/02/2018 23/02/2018Ciawi

360030

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabililtas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri 19/02/2018 23/02/2018Ciawi

370032

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan

APIP 19/02/2018 23/02/2018Denpasar


19/02/2018 23/02/2018Denpasar

390047

Audit Berbasis Risiko di Lingkungan Itjen Kementerian Tenaga

Kerja 19/02/2018 23/02/2018Jakarta


19/02/2018 23/02/2018Makassar

410062

Audit Tingkat Lanjutan di Lingkungan Inspektorat Kota

Bengkulu 26/02/2018 02/03/2018Bengkulu

420039 Audit Investigatif di Lingkungan BPKP A

26/02/2018 02/03/2018Ciawi

430039 Audit Investigatif di Lingkungan BPKP B

26/02/2018 02/03/2018Ciawi

44Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan APIP

26/02/2018 02/03/2018Denpasar

450054 Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan BPPT

26/02/2018 02/03/2018Jakarta

460048

Audit Berbasis Risiko di Lingkungan Itjen Kementerian Tenaga

Kerja 26/02/2018 02/03/2018Jakarta

470046


APIP A

26/02/2018 02/03/2018Makassar

480046


APIP B

26/02/2018 02/03/2018Makassar

49 0049

Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di Lingkungan Itjen

Kementerian Tenaga Kerja 05/03/2018 09/03/2018Jakarta

50 0063


Integratif di Lingkungan Polri 05/03/2018 09/03/2018Ciawi

51 0064Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP

05/03/2018 08/03/2018Denpasar

520055

Audit Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) di Lingkungan

Kementerian Pertahanan 28/02/2018 06/03/2018Jakarta

53 0066Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan APIP

05/03/2018 09/03/2018Makassar

54 0065Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP

05/03/2018 08/03/2018Medan

J

u

mID Kaldik

Baru

1 2 3 4 5 6 7

Realisasi

Tanggal

Selesai

Lokasi

DiklatNo Uraian Diklat Kelas

Realisasi

Tanggal Mulai

55


Integratif di Lingkungan APIP 12/03/2018 16/03/2018Ciawi

560068 Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan APIP

12/03/2018 16/03/2018Denpasar

57

Audit Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) di Lingkungan Itjen


580070 Audit Berbasis Risiko di Lingkungan APIP A

12/03/2018 16/03/2018Makassar

590070 Audit Berbasis Risiko di Lingkungan APIP B

12/03/2018 16/03/2018Makassar

600045 Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan APIP

12/03/2018 16/03/2018Medan

610072 Perbendaharaan di Lingkungan Pemda Gorontalo

19/03/2018 23/03/2018Denpasar


19/03/2018 23/03/2018Medan

630051

Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Itjen


64 0083

Audit Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) di Lingkungan

Inspektorat Kabupaten Kutai Timur 19/03/2018 23/03/2018Denpasar

Lampiran 3

J

u

m

1 2 3 4 5 6 7

12600 Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan BPKP A

05/02/2018 10/03/2018Ciawi

22600 Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan BPKP B

05/02/2018 10/03/2018Ciawi

32600 Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan BPKP C

05/02/2018 10/03/2018Ciawi

42600 Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan BPKP D

05/02/2018 10/03/2018Ciawi

52600 Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan BPKP E

05/02/2018 10/03/2018Ciawi

62600 Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan BPKP F

05/02/2018 10/03/2018Ciawi

No id_kaldik Uraian Diklat KelasRealisasi

Tanggal Mulai



DIKLAT KEDINASAN

Realisasi

Tanggal

Selesai

Lokasi

Diklat

Lampiran 4

Waktu Tempat Sudah Tanggal Belum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10-Apr-18 350 0086 botol air minum susah dibuka2 April - 6 April

2018Pusdiklatwas BPKP

Peningkatan Kompetensi Pengelola

Keuangan di Lingkungan BPKPUmum

10-Apr-18 350 0086 makanan sering kehabisan2 April - 6 April




10-Apr-18 350 0086 air kamar mandi sering kehabisan2 April - 6 April




10-Apr-18 350 0086 kamar jika hujan bocor2 April - 6 April




10-Apr-18 349 00802 April - 6 April

2018Hotel Mirah Bogor

Audit Kinerja Pemerintah Daerah di

Lingkungan Inspektorat Kota Cimahi

10-Apr-18 348 0081 kamar kurang nyaman2 April - 6 April

2018Hotel Indra Jaya

Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa di

Lingkungan Kementrian Hukum dan HAMUmum

10-Apr-18 348 0081 makanan kurang memuaskan2 April - 6 April




10-Apr-18 348 0081 air panas selalu keluar kecil2 April - 6 April




10-Apr-18 348 0081 fasilitas hiburan di hotel kurang2 April - 6 April




11-Apr-18 353 0087 air dingin tidak ada 2 April - 7 April

2018Pusdiklatwas BPKP Policy Reasearch di Lingkungan BPKP Umum

11-Apr-18 353 0087 tempat shower rusak 2 April - 7 April


11-Apr-18 353 0087 sendal dan air mineral ambil sendiri 2 April - 7 April


11-Apr-18 353 0087 lontong sayur banyak kuahnya saja 2 April - 7 April


11-Apr-18 353 0087 kebersihan ruang makan kurang terjaga 2 April - 7 April


11-Apr-18 353 0087 rasa makanan kurang 2 April - 7 April


11-Apr-18 353 0087 terdapat kucing berkeliaran yang mengganggu 2 April - 7 April


11-Apr-18 353 0087 jam dinding jangan dibiarkan mati 2 April - 7 April


11-Apr-18 352 0073 Ac tidak menyala 2 April - 6 April

2018Pusdiklatwas BPKP Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP (IACM) di

Lingkungan APIPUmum

11-Apr-18 352 0073 jendela kamar tidak ada kuncinya 2 April - 6 April


Lingkungan APIPUmum

Pelaksanaan Diklat

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LEMBAR KOMENTAR(KELUHAN/SARAN) PESERTA PERIODE PELAPORAN TRIWULAN II

PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 26 MARET BERAKHIR 8 JUNI 2018

Tindak Lanjut

Tanggal SP Nomor SP Permasalahan (Komentar/Saran)

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nama DiklatNomor

Kaldik


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelaksanaan Diklat Tindak Lanjut


BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nama DiklatNomor

Kaldik

11-Apr-18 352 0073 toilet bau dan kloset goyang 2 April - 6 April


Lingkungan APIPUmum

11-Apr-18 352 0073 menu kurang ada rasa 2 April - 6 April


Lingkungan APIPUmum

11-Apr-18 352 0073 ATK rusak 2 April - 6 April


Lingkungan APIPUmum

11-Apr-18 352 0073 permen tidak di sediakan di dalam kelas 2 April - 6 April


Lingkungan APIPUmum

11-Apr-18 352 0073 air panas tidak ada 2 April - 6 April


Lingkungan APIPUmum

11-Apr-18 352 0073 TV tidak ada 2 April - 6 April


Lingkungan APIPUmum

11-Apr-18 352 0073 perlu larangan keras pengguna HP di dalam

kelas

2 April - 6 April


Lingkungan APIPUmum

11-Apr-18 351 0084 menu lebih lengkap 2 April - 6 April

2018Pusdiklatwas BPKP Diklat Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan

APIPUmum

11-Apr-18 351 0084 remote AC tidak ada 2 April - 6 April


APIPUmum

11-Apr-18 351 0084 kualitas menu makanan baik 2 April - 6 April


APIPUmum

11-Apr-18 351 0084 kebersihan kamar agar ditingkatkan 2 April - 6 April


APIPUmum

11-Apr-18 351 0084 setiap kamar agar diberi sapu 2 April - 6 April


APIPUmum

11-Apr-18 351 0084 makan pagi jangan lontong terus 2 April - 6 April


APIPUmum

11-Apr-18 351 0084 pintu WC diperbaiki 2 April - 6 April


APIPUmum

11-Apr-18 351 0084 mohon disediakan kafetaria 2 April - 6 April


APIPUmum

12-Apr-18 358 0087 menu makanan agar lebih bervariatif2 April - 6 April


12-Apr-18 358 0087ruang kelas tidak cocok, barisan terakhir sulit

membaca slide di depan kelas

2 April - 6 April


24-Apr-18 424 0094 Jadwal sering berubah9 April - 13 April


Penyusunan Laporan Hasil Audit Intern di

Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 424 0094 Shower kamar mandi perlu diperbaiki9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 424 0094 Kualitas makanan sangat buruk9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 424 0094 Lampu WC tidak menyala9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 424 0094Lampu koridor kamar kadang menyala dengan

baik

9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 424 0094 Sayurnya air saja9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nama DiklatNomor

Kaldik

24-Apr-18 424 0094 Mess tidak pernah dibersihkan9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 424 0094 agar ditunjuk catering yang lebih baik9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 424 0094 tidak ada remote AC9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 424 0094 Plafon bocor9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 429 0113menu sarapan agar lebih berat dan sediakan

buah

16 April - 20

April 2018

Pusdiklat Pegawai

Kemenaker

Diklat Manajemen Risiko Sektor Publik di

Lingkungan Itjen Kementrian Tenaga KerjaUmum

24-Apr-18 428 0107 setiap kamar perlu dilengkapi tv16 April - 20

April 2018Pusdiklatwas BPKP

Diklt Peningkatan Kompetensi Pembinaan

JFA di Lingkungan BPKPUmum

24-Apr-18 428 0107 air panas perlu diperbaiki16 April - 20




24-Apr-18 428 0107 Ac tidak menyala16 April - 20




24-Apr-18 427 0052Pelaksanaan diklat tidak di asramakan, untuk

itu tranport agar ditambah

2 April - 6 April

2018

Pusdiklat Pegawai

Kemenaker

Diklat Probity Audit Pengadaan Barang dan

Jasa di Lingkungan Itjen Kementrian

Negara/LPNK

Umum

24-Apr-18 423 0095 AC kurang dingin9 April - 13 April


Diklat Audit Tingkat Dasar di Lingkungan

APIPUmum

24-Apr-18 422 0074 menu makanan jangan terlalu keras9 April - 13 April


Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP (IACM) di

Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 422 0074 porsi agar dibuat lebih9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 422 0074 lantai kelas banyak yang pecah9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 422 0074 di kamar disediakan tv9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 422 0074 pintu jendela agar diperbaiki9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 422 0074 remote AC agar disediakan di tiap kamar9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 422 0074 di kamar agar dilengkapi sajadah9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 422 0074 AC tidak menyala9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 422 0074perlengkapan kamar disediakan handuk, sikat

gigi dan sabun

9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 417 0091 meja terlalu sempit untuk berdua2 April - 6 April


Diklat Pengendalian Intern Atas Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat di Lingkungan

BPKP

Umum


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nama DiklatNomor

Kaldik

24-Apr-18 417 0091 AC di kelas terlalu dingin2 April - 6 April




BPKP

Umum

24-Apr-18 417 0091 air mineral di tambah menjadi 2 botol perhari2 April - 6 April




BPKP

Umum

24-Apr-18 417 0091 makanan kurang memuaskan2 April - 6 April




BPKP

Umum

24-Apr-18 417 0091 tidak ada colokan untuk laptop2 April - 6 April




BPKP

Umum

24-Apr-18 417 0091 ruang istirahat kotor2 April - 6 April




BPKP

Umum

24-Apr-18 417 0091 makanan tidak memperhitungkan usia peserta2 April - 6 April




BPKP

Umum

24-Apr-18 403 0108makanan banyak yang mentah dan apabila

sudah habis tidak ditambah

16 April - 20

April 2018Pusdiklatwas BPKP Diklat Audit Investigatif di Lingkungan BPKP Umum

24-Apr-18 403 0108 sebaiknya ada grup WA agar arahan diklat jelas16 April - 20


24-Apr-18 403 0108 makanan agar ditambah buah segar16 April - 20


24-Apr-18 403 0108 shower tidak lancar16 April - 20


24-Apr-18 403 0108 remote AC tidak berfungsi16 April - 20


24-Apr-18 403 0108 AC kelas panas16 April - 20


24-Apr-18 403 0108 kamar kurang bersih16 April - 20


24-Apr-18 403 0108 menu kurang bervariatif16 April - 20


24-Apr-18 403 0108 sayur bumbunya aneh16 April - 20


24-Apr-18 402 0093 menu kurang menarik9 April - 13 April


Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit di

Lingkungan BPKPUmum

24-Apr-18 402 0093AC harap di cek karena banyak yang tidak

menyala

9 April - 13 April



Lingkungan BPKPUmum

24-Apr-18 402 0093gula di meja lobby sering habis dan tidak

ditambahkan lagi

9 April - 13 April



Lingkungan BPKPUmum

24-Apr-18 402 0093 closet kamar macet9 April - 13 April



Lingkungan BPKPUmum

24-Apr-18 416 0084 info membawa laptop agar disampaikan2 April - 6 April


Diklat Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan

APIPUmum


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nama DiklatNomor

Kaldik

24-Apr-18 416 0084 menu sering keasinan2 April - 6 April



APIPUmum

24-Apr-18 416 0084 menu kurang bervariatif2 April - 6 April



APIPUmum

24-Apr-18 416 0084 tidak ada lift2 April - 6 April



APIPUmum

24-Apr-18 416 0084pengecatan jangan dilakukan pada saat ada

diklat

2 April - 6 April



APIPUmum

24-Apr-18 416 0084 kasur tidak nyaman2 April - 6 April



APIPUmum

24-Apr-18 416 0084 menu pagi jangan telur2 April - 6 April



APIPUmum

24-Apr-18 416 0084gantungan handuk hanya tersedia satu untuk

berdua

2 April - 6 April



APIPUmum

24-Apr-18 405 0096Di kelas aqua hanya sebotol dan permen satu

piring kecil bertiga

9 April - 13 April


Diklat Penyelenggaraan SPIP Integratif di

Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 405 0096 AC kurang dingin9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 405 0096 Plafon kamar terbuka9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 405 0096 konsumsi kurang bagus9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 405 0096 air hangat pagi hari mohon diadakan9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 405 0096 ruang makan agar diberi larangan merokok9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 405 0096 ruang kelas panas9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 405 0096 kualitas tas semakin menurun9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 405 0096 diklat TS ditambahkan karya wisata9 April - 13 April



Lingkungan APIPP2E

24-Apr-18 404 0104 air panas perlu diperbaiki16 April - 21


Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah di Lingkungan BPKPUmum

24-Apr-18 404 0104 kualitas menu kurang memuaskan16 April - 21




24-Apr-18 404 0104 modul tidak update16 April - 21



Pemerintah di Lingkungan BPKPP2E

24-Apr-18 404 0104 air minum tidak tersedia16 April - 21





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nama DiklatNomor

Kaldik

24-Apr-18 404 0104 sprei tidak diganti selama lima hari16 April - 21




24-Apr-18 404 0104 kelengkapan kamar mandi tidak diperhatikan16 April - 21




24-Apr-18 421 0092 kamar dilengkapi dengan TV/dispenser9 April - 13 April


Diklat Evaluasi Implementasi SAKIP di

Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 421 0092untuk mess yang membawa anak bayi agar

lokasinya dekat kelas, jika tidak sediakan

cashback untuk peserta bisa mencari kost di

9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 421 0092 makanan kurang9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 421 0092pintu kamar mandi rusak, air meluber kemana-

mana

9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 421 0092kamar mess agar diperhatikan kebersihan

jendelanya

9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 421 0092 roti berjamur9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 421 0092 siang hari tidak ada permen9 April - 13 April



Lingkungan APIPUmum

24-Apr-18 425 0097 arah kiblat di kamar tidak ada9 April - 13 April


Diklat Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual di

Lingkungan APIP

Umum

24-Apr-18 425 0097 Ac kamar tidak dingin9 April - 13 April




Lingkungan APIP

Umum

24-Apr-18 425 0097 shower closet bocor9 April - 13 April




Lingkungan APIP

Umum

24-Apr-18 425 0097 air hangat sering mati9 April - 13 April




Lingkungan APIP

Umum

24-Apr-18 425 0097 dispenser kurang bagus9 April - 13 April




Lingkungan APIP

Umum

24-Apr-18 425 0097 ATK dilengkapi dengan pensil dan penghapus9 April - 13 April




Lingkungan APIP

Umum

24-Apr-18 425 0097 tidak ada colokan untuk laptop9 April - 13 April




Lingkungan APIP

Umum

24-Apr-18 425 0097 wifi masuk sampai kamar9 April - 13 April




Lingkungan APIP

Umum


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02-Mei-18 452 0119Lift sering macet jadi harus sering naik turun

tangga lantai 5

23 April 2018 -

27 April 2018Hotel Mirah Bogor

Verifikasi Laporan Keuangan di Lingkungan

Setjen Kementerian PertanianUmum

02-Mei-18 453 0116 Di kamar disediakan jam dinding23 April 2018 -

27 April 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi

Bendahara Pengeluaran di Lingkungan

BPKPUmum

02-Mei-18 453 0116Menu agar lebih variatif dan diperhitungkan

dengan jumlah peserta

23 April 2018 -

27 April 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


BPKPUmum

02-Mei-18 453 0116 Kebersihan mess agar diperhatikan23 April 2018 -

27 April 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


BPKPUmum

02-Mei-18 453 0116 Shower kamar mandi diperhatikan (A403)23 April 2018 -

27 April 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


BPKPUmum

02-Mei-18 453 0116 Ruang makan disterilkan dari binatang23 April 2018 -

27 April 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


BPKPUmum

02-Mei-18 453 0116 AC lantai 4B mati23 April 2018 -

27 April 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


BPKPUmum

08-Mei-18 476 0125 Kamar mandi tidak ada gantungan baju30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi

Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa


08-Mei-18 476 0125 Air galon isi ulang kualitas jelek30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi



08-Mei-18 476 0125Ember dan gayung tidak ada, air semprotan

pelan

30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi



08-Mei-18 476 0125Tidak ada sendok teh di ruang bersama mess

lantai 4

30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi



08-Mei-18 476 0125 Menu kurang banyak30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi



08-Mei-18 476 0125Tidak ada respon dari petugas atas laporan

kamar A407

30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi





Tanggal SP Nomor SP Permasalahan (Komentar/Saran) Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik

Tindak Lanjut Pelaksanaan Diklat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik


08-Mei-18 476 0125 Kamar lembab dan bau30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi



08-Mei-18 476 0125 Selimut tipis30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi



08-Mei-18 477 0122 Menu lebih variatif dan rasa ditingkatkan30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi

ToT Peningkatan Kapabilitas APIP di

Lingkungan BPKPUmum

08-Mei-18 477 0122 Tas jika bisa tanpa tulisan Pusdiklatwas30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


Lingkungan BPKPUmum

08-Mei-18 477 0122Ruang makan tembok kusam karena kena

rembesan air

30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


Lingkungan BPKPUmum

08-Mei-18 477 0122 Kurangi snack chiki yang mengandung mecin30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


Lingkungan BPKPUmum

08-Mei-18 477 0122Lantai 4 kurang tertib dalam pembersihan

kamar

30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


Lingkungan BPKPUmum

08-Mei-18 477 0122 Dipojok ruang makan bau tidak sedap30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


Lingkungan BPKPUmum

08-Mei-18 477 0122Peralatan seperti piring sendok sering tidak

tersedia

30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


Lingkungan BPKPUmum

08-Mei-18 477 0122Kelas terlalu panjang ke belakang sehingga yang

paling belakang tidak melihat slide

30 April 2018 -

4 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi


Lingkungan BPKPUmum

08-Mei-18 475 0121 Jadwal tidak diberikan dalam hard copy30 April 2018 -

05 Mei 2018

Pusdiklat Tenaga

Administrasi

Kemenag, Ciputat,

Tangsel


Pemerintah Bagi Pegawai di Lingkungan

Itjen Kementerian Agama

Umum

08-Mei-18 475 0121 Waktu diklat kurang, harap ditambah30 April 2018 -

05 Mei 2018

Pusdiklat Tenaga

Administrasi

Kemenag, Ciputat,

Tangsel




Umum

08-Mei-18 475 0121 Mic tidak bisa digunakan30 April 2018 -

05 Mei 2018

Pusdiklat Tenaga

Administrasi

Kemenag, Ciputat,

Tangsel




Umum

08-Mei-18 475 0121 Menu kurang variatif30 April 2018 -

05 Mei 2018

Pusdiklat Tenaga

Administrasi

Kemenag, Ciputat,

Tangsel




Umum

08-Mei-18 475 0121 Air minum jika tidak diminta tidak diberikan30 April 2018 -

05 Mei 2018

Pusdiklat Tenaga

Administrasi

Kemenag, Ciputat,

Tangsel




Umum


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik


08-Mei-18 475 0121 Kebersihan kamar agar diperhatikan30 April 2018 -

05 Mei 2018

Pusdiklat Tenaga

Administrasi

Kemenag, Ciputat,

Tangsel




Umum

30-Mei-18 537 0135 Tas kurang bagus14 Mei 2018 -

18 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

CiawiAudit Tingkat Dasar di Lingkungan APIP Umum

30-Mei-18 537 0135 Fasilitas kamar kurang memuaskan14 Mei 2018 -

18 Mei 2018

Pusdiklatwas BPKP,

CiawiAudit Tingkat Dasar di Lingkungan APIP Umum


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04-Jun-18 557 143 Sayur terlalu matang karena dipanaskan terus21 Mei 2018 -

25 Mei 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di

Lingkungan BPKPUmum

04-Jun-18 557 143Lebih baik air panas saja jika ingin teh atau kopi

tinggal seduh

21 Mei 2018 -

25 Mei 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


Lingkungan BPKPUmum

04-Jun-18 557 143 Air panas hari kedua sudah mati21 Mei 2018 -

25 Mei 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


Lingkungan BPKPUmum

04-Jun-18 557 143 Menu agar diperbaiki21 Mei 2018 -

25 Mei 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


Lingkungan BPKPUmum

04-Jun-18 552 136 Handuk, Sandal sendok di kamar tidak ada lagi21 Mei 2018 -

25 Mei 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi

Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

Aplikasi Simda Perencanaan di Lingkungan BPKPUmum

04-Jun-18 552 136 Di kelas disediakan mic untuk peserta21 Mei 2018 -

25 Mei 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi



04-Jun-18 552 136Di kelas disediakan kamera untuk merekam

pembelajaran

21 Mei 2018 -

25 Mei 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi



04-Jun-18 552 136 Kamar mandi kadang berbau tak sedap21 Mei 2018 -

25 Mei 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi



04-Jun-18 552 136 Penyajian teh seperti kemarin (Tidak fresh)21 Mei 2018 -

25 Mei 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi





Tindak Lanjut

Tanggal SP Nomor SPNomor

KaldikPermasalahan (Komentar/Saran)

Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Lampiran 5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22-Jan-18 28 2399 Menu makanan agar lebih ditingkatkan15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor

Audit Tingkat Dasar di Lingkungan

Polri - Kelas AUmum √

22-Jan-18 28 2399 Jadwal sholat Ashar agar lebih diperpanjang15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 28 2399Pelayanan Catering tidak mumpuni (gerakannya

lambat)

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 28 2399 Makanan selalu kurang banyak15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 28 2399Pelayanan laundry tidak sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 28 2399 Perlu adanya TV di masing-masing kamar15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 28 2399 Mik kurang banyak15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 29 2399Agar diperbolehkan membawa kopi/the ke dalam

kelas

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor


Polri - Kelas BUmum √

22-Jan-18 29 2399 Air panas tidak berfungsi dengan baik untuk mandi15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 29 2399 Penyajian makanan agar jangan sampai kehabisan15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 29 2399Kelengkapan kamar mohon di cek, tidak ada remot

AC dan lampu belajar

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 29 2399 Laundry sangat mengecewakan (lambat)15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LEMBAR KOMENTAR(KELUHAN/SARAN) PESERTA PERIODE PELAPORAN TRIWULAN I


Tindak Lanjut



Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tindak Lanjut



Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

22-Jan-18 27 2399 Ada TV di tiap kamar 15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor


Polri - Kelas CUmum √

22-Jan-18 27 2399 Ballpoint disediakan yang tidak mudah macet15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 27 2399 Modul agar disiapkan di meja masing-masing15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 27 2399 Kualitas makanan sudah baik15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 27 2399 Air panas tidak ada15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 27 2399 Menu makanan sering kekurangan15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 27 2399 Menu agar lebih bervariasi15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



22-Jan-18 27 2399 Pagi jangan nasi goreng15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 43 2405 Monitor LCD buram15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor

Manajemen Risiko Sektor Publik di

Lingkungan BPKP - Kelas AUmum √

25-Jan-18 43 2405 Kloset di kamar 309 push tidak jalan15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 43 2405Paving Block sekitar Mess agar dipadatkan agar saat

hujan tidak muncrat saat diinjak

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 43 2405 Kuah sayur panas/dinginnya agar diperhatikan15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 43 2405 Kursi di kelas sering turun sendiri15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 43 2405 Snack sedikit15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tindak Lanjut



Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

25-Jan-18 43 2405 Tissue tidak ada15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 43 2405 Menu sarapan agar ditambah variasinya15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 43 2405Keset basah di kamar tidak pernah diganti berhari-

hari (214)

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 43 2405 Lampu di kamar kurang terang (214)15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 43 2405Ruang TV/Lobby tidak rapi, banyak barang

berserakan khususnya dibelakang TV (A301)

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 42 2421 Kualitas Menu makanan agar diperbaiki15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor

Peningkatan Kompetensi Audit

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

(PHLN) di Lingkungan BPKP

Umum √

25-Jan-18 42 2421 Menu sarapan sering basi/tidak bisa dimakan15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




Umum √

25-Jan-18 42 2421 Makan siang kurang bervariasi15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




Umum √

25-Jan-18 42 2421 Mess lembab/bau15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




Umum √

25-Jan-18 42 2421 Sarapan teras hambar15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




Umum √

25-Jan-18 42 2421 Tidak ada pemanggang roti15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




Umum √

25-Jan-18 42 2421 Buah terlalu sedikit15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




Umum √

25-Jan-18 41 2405Untuk pilihan olahraga agar disediakan sepeda

sewaan dengan harga terjangkau

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor


Lingkungan BPKP - Kelas BUmum √

25-Jan-18 41 2405 Kami mohon disediakan peralatan sholat di kamar15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tindak Lanjut



Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

25-Jan-18 41 2405Nilai-nilai universal bisa disampaikan, jangan terlalu

fokus ke nilai agama tertentu

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 41 2405Makanan sering habis lauknya karena ada peserta

yang mengambil lebih dari jatahnya

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 41 2405 Tidak ada colokan listrik untuk laptop di kelas15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 41 2405 Kamar mandi di Mess tidak dapat dikunci B40315 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 41 2405 Con block apabila terinjak muncrat15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 41 2405 Fasilitas kamar agar dicek yang rusak A20115 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 41 2405 Tas sangat jelek hanya sekali pakai15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 41 2405 Makanan kurang variatif dan terlalu asin15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 41 2405 4 sehat 5 sempurna dioptimalkan15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 41 2405Mohon ruang merokok dilokalisir supaya asap tidak

menyebar

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 41 2405Kamar agar sering dibuka agar tidak tercium bau

lembab A306

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 41 2405

Sebagai muslim saya sangat tidak nyaman dan

bingung saat salah satu Widyaiswara meminta doa

dipimpin menurut agama kepercayaan yang

dianutnya (non Islam)

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 40 2406 Posisi LCD mengganggu pergerakan Instruktur15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor

Peningkatan Kapabilitas APIP di


25-Jan-18 40 2406 Mic terkadang hilang sinyal15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tindak Lanjut



Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

25-Jan-18 40 2406Di Mess tidak ada gantungan pakaian/celana dalam

di Kamar mandinya A310

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 40 2406Fasilitas air panas tidak ada B215, B214, B315,

B202, B307, B210, B308

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 40 2406 Sandal tidak tersedia di kamar B21515 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 40 2406 Variasi dan kualitas makanan perlu ditingkatkan15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 40 2406 Makanan sering kehabisan15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 40 2406 Di kelas perlu ada colokan listrik yang lebih banyak15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 40 2406 Kecoa berkeliaran di kamar B30715 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 40 2406 Beberapa kali makanan kurang nyaman15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 40 2406 Dikelas tidak ada koneksi internet15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 40 2406Petugas ramah dan menjelaskan pertanyaan-

pertanyaan

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



25-Jan-18 40 2406 Lantai dan taman bersih terus15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 64 2404 Pintu kamar mandi tidak bisa ditutup22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor

Penilaian Maturitas SPIP di


29-Jan-18 64 2404 Menu makanan agar bervariasi22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 64 2404 Banyak peserta diklat yang merokok di ruang TV22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tindak Lanjut



Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

29-Jan-18 64 2404 Agar disediakan ruangan bagi perokok22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 64 2404 Kunci kamar mandi rusak (E215, E202)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 64 2404 Selang kamar mandi bocor (E202)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 64 2404 Kunci jendela kamar tidak ada (E106, E105)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 64 2404 Makanan dijaga kebersihannya22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 63 2419 Perbaiki menu makanan22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor

Perencanaan Pengawasan di


29-Jan-18 63 2419 Makanan kurang bervariasi22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 63 2419 AC kamar tidak menyala (408)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 63 2419 Tidak ada gantungan baju di lemari (408)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 63 2419 Tidak ada gantungan pakaian di kamar mandi (408)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 63 2419 Air panas tidak menyala (408)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 63 2419 AC bunyi dan bocor (A205)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 63 2419 Tembok perlu dicat sudah kusam (A205)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 63 2419 Tas agar lebih berkualitas22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tindak Lanjut



Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

29-Jan-18 62 2419Kursi meja di ruang Mess seharusnya jangan pakai

bambu

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419Menu tertukar, yang siang untuk malam yang

malam untuk siang

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419 Buah ada disetiap makanan22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419Seprei, sarung bantal dan selimut agar diganti 2 hari

sekali (316, A401)

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419 Raket/bola tenis agar disediakan pihak Pusdiklatwas22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419 Menu agar lebih bervariatif22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419 Agar disediakan asbak22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419 Penerangan di kamar mandi masih kurang22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419Kebersihan kamar mess perlu ditingkatkan (A211,

B408)

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419Perlengkapan Mess perlu direnovasi misal lemari

sudah kelupas

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419 Tidak ada TV (A311)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419 Ruangan kamar terlalu sempit22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



29-Jan-18 62 2419 Ruangan kelas terlalu sempit22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406Makanan keasinan, sedangkan yang lain suka

kurang bumbu

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tindak Lanjut



Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

30-Jan-18 67 2406 Fla kue terlalu encer15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406Mess air panasnya tidak berfungsi (212, B213,

B305, B207)

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406 AC remotenya tidak ada15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406 Sandal di kamar tidak ada15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406 Saat sarapan kurang variasi buahnya15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406 Makanan kurang variasinya15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406 LCD kurang jelas15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406 Lampu di kamar mati (B405)15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406 Lauk sering kehabisan15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406 AC kadang mati15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406 Layar LCD tidak bisa diturunkan15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406Tidak ada colokan listrik untuk peserta yang

membawa laptop

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406Sayur kadang masih keras dan kadang rasanya

hambar

15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 67 2406 Lantai 4 Mess A dispenser air tidak bisa panas15 Januari - 19

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tindak Lanjut



Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

30-Jan-18 66 2592 Lab kopmuter bisa dioptimalkan22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor

Metode Pengukuran Keberhasilan

Program Nasional di Lingkungan

BPKP

Umum √

30-Jan-18 66 2592 Air panas jarang ada22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



BPKP

Umum √

30-Jan-18 66 2592LCD kurang memadai, bahkan keberadaan infokus

mengganggu di meja

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



BPKP

Umum √

30-Jan-18 66 2592 Flip chart tidak ada padahal sudah minta22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



BPKP

Umum √

30-Jan-18 66 2592 Listrik sering mati22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



BPKP

Umum √

30-Jan-18 66 2592 Fasilitas Mess B3XX sudah sudah jauh lebih bagus22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



BPKP

Umum √

30-Jan-18 66 2592Beberapa meja di kelas kondisinya

bergelombang/tidak rata

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



BPKP

Umum √

30-Jan-18 66 2592Petugas kamar membersihkan sambil merokok,

sehingga bau rokok di kamar

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



BPKP

Umum √

30-Jan-18 66 2592 Dispenser di lantai 4 Mess B bocor tolong diperbaiki22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



BPKP

Umum √

30-Jan-18 65 2404 Akses internet kurang lancar22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404 Setiap pagi tidak ada air panas untuk mandi22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404 Menu makanan tidak variatif, terutama sarapan22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404 Sering kehabisan makanan22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404 Kualitas ATK kurang baik (pulpen, tas)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tindak Lanjut



Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

30-Jan-18 65 2404 Satu hari air kamar mandi kurang baik22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404Katering terlalu banyak ikan mas dan sarapan

kurang protein

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404Keset kamar mandi agar diganti setiap dua kali

seminggu (E101)

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404 Coffee break terkesan alakadarnya22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404 Disediakan minuman hangat/bandrek saat malam22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404 Jendela kamar tidak ada kunci (E109)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404 Tidak ada remot AC di kamar (E108)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404Kelengkapan di kamar banyak yang rusak lampu

belajar dan jemuran (E205)

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404Pembersihan kamar kurang maksimal/debu

disamping kasur tidak disapu (E405)

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404 CD tidak ada, alasannya mesin rusak22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404 Papan tulis sudah tidak putih lagi22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



30-Jan-18 65 2404Kamar mandi kelas agar sering dibersihkan/lantai

banyak hitamnya

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



31-Jan-18 70 2403 Lampu kamar buram22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor

Training of Trainer (ToT) Diklat

Fungsional Auditor Kurikulum 2014

di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 70 2403 Kualitas makanan perlu ditingkatkan22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tindak Lanjut



Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

31-Jan-18 70 2403 Air panas untuk mandi tidak ada (E315, E316)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 70 2403 Kunci pintu kamar mandi rusak (E315, E312)22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 70 2403 Perlu disiapkan satu printer untuk piket kelas22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 70 2403Laptop untuk presentasi kurang dipersiapkan dari

awal

22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 70 2403 Buah-buahan tidak cukup22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 70 2403 Menu makanan kurang variasi22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 70 2403 Password Wifi tidak diinfokan dengan jelas22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 70 2403 Tidak ada ruangan khusus merokok22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 70 2403 Di kamar tidak ada remot AC22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 70 2403 Kebersihan kamar mandi perlu ditingkatkan22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 70 2403 Cat perlu diperhatikan keindahannya22 Januari - 26

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor



di Lingkungan BPKP

Umum √

31-Jan-18 71 262129 Januari - 31

Januari 2018

Pusdiklatwas BPKP,

Ciawi - Bogor

Workshop Bela Negara dan TOF

ANEKA di Lingkungan BPKP√


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09-Feb-18 112 2410keset kakinya mohon diganti minimal 3 hari

sekali

15 Januari 2018 -

31 Januari 2018

Hotel New Ayuda

Puncak, Cipayung,

Bogor

Penjenjangan Auditor Muda di

Lingkungan APIP - Kelas BUmum √

09-Feb-18 112 2410makanan komplementer (bakso, mie) sering

tidak kebagian

15 Januari 2018 -

31 Januari 2018

Hotel New Ayuda

Puncak, Cipayung,

Bogor



09-Feb-18 112 2410kamar mandi dibersihkan secara teratur, tetapi

kurang bersih

15 Januari 2018 -

31 Januari 2018

Hotel New Ayuda

Puncak, Cipayung,

Bogor



09-Feb-18 112 2410 air panas sering tidak berfungsi15 Januari 2018 -

31 Januari 2018

Hotel New Ayuda

Puncak, Cipayung,

Bogor



09-Feb-18 112 2410

sharing pengalaman WI saat mengaudit agar

diperbanyak untuk menambah pengetahuan

peserta diklat

15 Januari 2018 -

31 Januari 2018

Hotel New Ayuda

Puncak, Cipayung,

Bogor



09-Feb-18 112 2410 menu kurang bervariatif15 Januari 2018 -

31 Januari 2018

Hotel New Ayuda

Puncak, Cipayung,

Bogor



09-Feb-18 112 2410

sebaiknya kamarnya ada balkonnya karena

kami perempuan susah jemurnya, handuk

masih basah ketika dipakai untuk mandi sore

hari

15 Januari 2018 -

31 Januari 2018

Hotel New Ayuda

Puncak, Cipayung,

Bogor



09-Feb-18 111 2401 ada kamar yang bocor30 Januari 2018 -

3 Februari 2018PPMKP Ciawi

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Integratif di

Lingkungan CPNS BPKP - Kelas G

Umum √

09-Feb-18 111 2401 ada pintu kamar mandi yang rusak30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401 ada binatang liar masuk kamar30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401 jarang melihat petugas mess30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401fasilitas mess kurang bersih saat pertama kali

masuk

30 Januari 2018 -





Umum √



BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik



09-Feb-18 111 2401 makanan kurang variatif30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401kamar jika diperuntukan untuk 3 orang terasa

sempit

30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401 keset kain tidak ada di depan kamar mandi30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401 kamar mandi tidak ada ventilasi30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401 kamar kurang bersih banyak kecoa30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401 pertama datang kamar mandi kotor30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401 kamar mandi tidak ada tempat sampah30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401 furnitur sudah tidak layak30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401 beras kurang bersih30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401snack kurang bersih, ditemukan rambut di

makanan

30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401 jaringan Wifi sangat terbatas30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401pengawasan terhadap katering diperketat,

karena banyak yang tidak kebagian

30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 111 2401 per kasur sudah tidak nyaman30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 110 2402 AC kamar tidak dingin30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi



Lingkungan CPNS BPKP - Kelas D

Umum √


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik



09-Feb-18 110 2402 penanganan keluhan terkesan lambat30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 110 2402ATK kurang lengkap, tambah pensil, penghapus

dan tempat pensil

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 110 2402penggunaan seragam dinas mess harus setiap

hari agar peserta bisa mengidentifikasi petugas

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 110 2402 remote AC harus ada disetiap kamar30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 110 2402 Revise dokumen inventaris aset di setiap kamar30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 110 2402saat mengambil kunci diidentifikasi siapa yang

mengambil

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 110 2402 air panas sering tidak bisa30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 110 2402 kamar mandi pintunya rusak30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 110 2402 kamar redup30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 110 2402 laundry dipercepat30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 110 2402diadakan petugas wanita untuk membersihkan

kamar wanita, kurang nyaman jika cleaning pria

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 103 2623Wifi tidak stabil dan tidak supoort praktek

diklat

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi

Pengelolaan Teknologi Informasi di

Lingkungan BPKPUmum √

09-Feb-18 103 2623 mess berdebu dan banyak sarang laba-laba30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi



09-Feb-18 103 2623 layanan kebersihan perlu diperhatikan30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik



09-Feb-18 103 2623

disediakan sapu minimal satu setiap lantai

karena binggung mau menyapu, untuk jadwal

pemersihan hanya satu kali seminggu

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi



09-Feb-18 105 2402 shower holder tidak bisa digunakan/patah30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi



Lingkungan CPNS BPKP - Kelas A

Umum √

09-Feb-18 105 2402 lampu balkon mati30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 105 2402 lemari tidak bisa dikunci30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 105 2402fasilitas Gym mohon diperbaiki dengan

peralatan yang lebih memadai

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 105 2402 makan malam sering kehabisan30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 105 2402 makanan kadang rasanya aneh30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 AC tidak berfungsi30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi



Lingkungan CPNS BPKP - Kelas F

Umum √

09-Feb-18 104 2402 remote AC disediakan di semua kamar30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 kebersihan kamar lumayan30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402petugas secara rutin membersihkan debu di

meja jendela

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 jika bisa buah lebih sering30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 kualitas makanan sudah baik30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 atap penghubung bocor30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik



09-Feb-18 104 2402 disediakan sapu disetiap kamar30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 pintu kamar mandi tidak bisa dikunci30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 warna cat terlalu POP30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 Kamar tidak ada TV30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 Lobby tidak ada TV30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 Air panas tidak berfungsi30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 Harga laundry mahal30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 makanan jangan ikan saja30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 104 2402 makanan sering kehabisan30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 100 2402jangan pernah menggabung hewan darat dan

hewan laut saat menu makan siang

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi



Lingkungan CPNS BPKP - Kelas E

Umum √

09-Feb-18 100 2402 pintu kamar mandi tidak bisa dikunci30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 100 2402 kamar gelap30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 100 2402selang kamar terkelupas sehingga air keluar

dari celah yang terbuka

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 100 2402 WC tidak berfungsi dengan baik30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik



09-Feb-18 100 2402 AC tidak bekerja dengan baik30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 100 2402Alat tulis kurang lengkap ditambah pensil dan

penghapus

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 100 2402 makan tidak cukup30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 100 2402 ada beberapa penjaga mess yang kurang ramah30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 100 2402 alat tulis mudah rusak30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 100 2402 AC tidak ada remotnya30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402 Banyak properti yang sudah rapuh30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi



Lingkungan CPNS BPKP - Kelas C

Umum √

09-Feb-18 108 2402 makanan kurang bervariasi30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402pembagian kamar dan kelas jangan dari Abjad,

membuat pertemanan siswa menjadi sempit

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402 Remot AC mati30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402 Plafon bocor30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402 Rak sepatu tidak ada30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402 Cantolan shower copot30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402 AC tidak dingin30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik



09-Feb-18 108 2402 Posisi duduk kelas berbentuk U30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402Laundry mahal sementara fasilitas mencuci

kurang ember dan jemuran

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402 Kelas overload sehingga kurang kondusif30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402 LCD sebaiknya sudah tertanam30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402 Air Panas tidak berfungsi30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402 Sprei sedikit bau apek30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 108 2402

Ada mahasiswa yang menggunakan rokok

elektrik di ruangan, baunya menyengat

mengganggu pembelajaran

30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

09-Feb-18 107 2401 Air hangatnya tidak ada30 Januari 2018 -




Lingkungan CPNS BPKP - Kelas H

Umum √

09-Feb-18 107 2401 Air untuk mandi tidak lancar30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 107 2401 kamar kurang bersih dan toilet kurang bersih30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 107 2401 gantungan baju tidak ada dalam toilet30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 106 2401 variasi makanan agar diperbanyak30 Januari 2018 -




Lingkungan CPNS BPKP - Kelas I

Umum √

09-Feb-18 106 2401lemari dan kamar berdebu pada saat akan

ditempati

30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 106 2401 furnitur yang usang diperbaiki30 Januari 2018 -





Umum √


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik



09-Feb-18 106 2401 tidak ada fasilitas olahraga30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 106 2401 air kamar mandi sangat kecil30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 106 2401 mess kurang asri30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 106 2401 bau kamar tidak sedap karena lembab30 Januari 2018 -





Umum √

09-Feb-18 113 240915 Januari 2018 -

31 Januari 2018

Hotel New Ayuda

Puncak, Cipayung,

Bogor

Pembentukan Auditor Terampil di

Lingkungan APIP√

12-Feb-18 123 2400Kurangnya sosialisasi mengenai tata tertib

diklat

30 Januari 2018 -


Pengelolaan Keuangan di Lingkungan

CPNS BPKP - Kelas AUmum √

12-Feb-18 123 2400 Kurangnya pengawasan terhadap peserta diklat30 Januari 2018 -


Pengelolaan Keuangan di Lingkungan

CPNS BPKP - Kelas AUmum √

12-Feb-18 122 2410

Ruangan kamar tidak memadai untuk belajar

atau mengerjakan tugas dikarenakan lampu

kamar kurang terang serta tidak adanya lampu

baca/belajar dan terbatas jumlah skring (stop

15 Januari 2018 -

31 Januari 2018

Hotel New Ayuda

Puncak, Cipayung,

Bogor


Lingkungan APIP - Kelas AUmum √

12-Feb-18 122 2410 Terlalu asin menu tidak terjadwal15 Januari 2018 -

31 Januari 2018

Hotel New Ayuda

Puncak, Cipayung,

Bogor


Lingkungan APIP - Kelas AUmum √

12-Feb-18 124 2624 Air panas tidak berfungsi 5 Februari 2018 -

9 Februari 2018

Pusdiklat MA,

Megamendung,

Bogor


Lingkungan MAUmum √

12-Feb-18 125 2411 air hangat sangat jarang berfungsi22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi

Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan

PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411laundry sering ada pakaian yang tidak

kembali/hilang

22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 air panas untuk mandi tidak panas22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 ac ruang kelas kurang baik/dingin22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik



12-Feb-18 125 2411kebersihan dan higienis makanan dan snack

perlu ditingkatkan

22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 peralatan fitnes agar diperbaiki22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411Ada ruang fitnes/GYM untuk olahraga menjaga

kebugaran, olahraga bagi peserta diklat

22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 Air panas untuk mandi di kamar tidak berfungsi22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 menu makanan pada nasi kualitas rendah22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 antisipasi gempa22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411

permasalahan kualitas menu makan yaitu

kurang bervariasi, banyak makanan rasa asin,

mengingat usiap peserta sudah menjelang 50

tahun

22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 air panas sering mati22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 Pipa air sering bocor pada malam hari22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 kesegaran bahan-bahan makanan kurang baik22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 penyajian tidak menarik22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 buah yang disajikan tidak baik22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 125 2411 keset kaki jarang diganti22 Januari 2018 -

12 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


PolriUmum √

12-Feb-18 126 2402 satu kamar mess ada dua kunci30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi



Lingkungan CPNS BPKP - Kelas B

Umum √


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Nomor

Kaldik



12-Feb-18 126 2402 air panas tidak menyala30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

12-Feb-18 126 2402 wifi tidak bisa terhubung30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

12-Feb-18 126 2402 AC tidak menyala30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi




Umum √

12-Feb-18 126 2402 Gantungan baju di lemari tidak ada 30 Januari 2018 -

3 Februari 2018

Pusdiklatwas

BPKP, Ciawi


Intern Pemerintah Integratif di Umum √


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07-Mar-18 217 2627 Kurang permen agar tidak mengantuk19 Februari - 23

Februari 2018Jakarta

Audit Berbasis Risiko di Lingkungan Itjen

Kementrian Tenaga KerjaUmum √

07-Mar-18 216 2423fasilitas air mess kurang lancar, pernah

berhenti mengalir

19 Februari - 23

Februari 2018Pusdiklatwas BPKP Audit Investigatif di Lingkungan BPKP Umum √

07-Mar-18 216 2423 Keran air panas tidak menyala19 Februari - 23


07-Mar-18 216 2423 tidak ada air minum dikamar19 Februari - 23


07-Mar-18 216 2423 tidak ada sandal19 Februari - 23


12-Mar-18 242 2638 Tingkatkan/sesuaikan dengan menu peserta19 Februari - 23

Februari 2018

Hotel New Ayuda

Bogor


Lingkungan Inspektorat Wilayah Provinsi

Banten

Umum √

12-Mar-18 238 2625 Jika bisa tiap diklat model tasnya beda5 Maret - 9 Maret

2018

Pusdiklat Pegawai

Kemenaker

Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di

Lingkungan Itjen Kementerian Tenaga

Kerja

Umum √

13-Mar-18 248 2427 Air panas untuk mandi tidak ada5 Maret - 9 Maret


Penyelenggaraan SPIP Integratif di

Lingkungan PolriUmum √

13-Mar-18 248 2427 Pelayanan dipertahankan5 Maret - 9 Maret




19-Mar-18 278 2428 Air hangat sering tidak ada12 Maret - 16

Maret 2018Pusdiklatwas BPKP


Lingkungan APIPUmum √

19-Mar-18 278 2428Menu makanan variasinya kurang dan rasanya

kurang enak

12 Maret - 16




19-Mar-18 278 2428 Mic beberapa kali tidak berfungsi12 Maret - 16




19-Mar-18 278 2428 Air sempat mati/habis12 Maret - 16




19-Mar-18 278 2428Air minum panas untuk teh/kopi tidak ada di

mess

12 Maret - 16




19-Mar-18 279 2626 Pulpen mudah rusak12 Maret - 16

Maret 2018

Pusdiklat Pegawai

Kemenaker

Audit Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)

di Lingkungan Itjen Kementrian Tenaga

Kerja

Umum √

19-Mar-18 279 2626 tas mudah sobek12 Maret - 16

Maret 2018

Pusdiklat Pegawai

Kemenaker



Kerja

Umum √

07-Mar-18 217 2627 Kurang permen agar tidak mengantuk19 Februari - 23

Februari 2018Jakarta

Audit Berbasis Risiko di Lingkungan Itjen

Kementrian Tenaga KerjaUmum √

07-Mar-18 216 2423fasilitas air mess kurang lancar, pernah

berhenti mengalir

19 Februari - 23




Pelaksanaan Diklat

Nama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Tindak Lanjut

Tanggal SP Nomor SP Permasalahan (Komentar/Saran)Nomor

Kaldik


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelaksanaan DiklatNama Diklat

BIDANG/

BAGIAN

PENANGGUNG

JAWAB

Tindak LanjutTanggal SP Nomor SP Permasalahan (Komentar/Saran)

Nomor

Kaldik

07-Mar-18 216 2423 Keran air panas tidak menyala19 Februari - 23


07-Mar-18 216 2423 tidak ada air minum dikamar19 Februari - 23


07-Mar-18 216 2423 tidak ada sandal19 Februari - 23


12-Mar-18 242 2638 Tingkatkan/sesuaikan dengan menu peserta19 Februari - 23

Februari 2018

Hotel New Ayuda

Bogor


Lingkungan Inspektorat Wilayah Provinsi

Banten

Umum √

12-Mar-18 238 2625 Jika bisa tiap diklat model tasnya beda5 Maret - 9 Maret

2018

Pusdiklat Pegawai

Kemenaker

Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di

Lingkungan Itjen Kementerian Tenaga

Kerja

Umum √

13-Mar-18 248 2427 Air panas untuk mandi tidak ada5 Maret - 9 Maret




13-Mar-18 248 2427 Pelayanan dipertahankan5 Maret - 9 Maret




19-Mar-18 278 2428 Air hangat sering tidak ada12 Maret - 16




19-Mar-18 278 2428Menu makanan variasinya kurang dan rasanya

kurang enak

12 Maret - 16




19-Mar-18 278 2428 Mic beberapa kali tidak berfungsi12 Maret - 16




19-Mar-18 278 2428 Air sempat mati/habis12 Maret - 16




19-Mar-18 278 2428Air minum panas untuk teh/kopi tidak ada di

mess

12 Maret - 16




19-Mar-18 279 2626 Pulpen mudah rusak12 Maret - 16

Maret 2018

Pusdiklat Pegawai

Kemenaker



Kerja

Umum √

19-Mar-18 279 2626 tas mudah sobek12 Maret - 16

Maret 2018

Pusdiklat Pegawai

Kemenaker



Kerja

Umum √

LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN III TAHUN …...1. Dari hasil survei atas persepsi peserta diklat...

Documents

Transcript of LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN III TAHUN …...1. Dari hasil survei atas persepsi peserta diklat...