LAPORAN - organisasi.surabaya.go.id DKRTH 2018.pdfLAPORAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEBERSIHAN DAN...

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I - 1

E

BAB I

P NDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi

pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi

Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna dan bertanggungjawab. Adanya tuntutan akan transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya

direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan. Sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance), pemerintah dalam mempertanggungjawabkan

pencapaian visi misinya.

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya menyusun

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 sebagai dokumen yang disusun dan

disampaikan secara sistematik untuk melaporkan prestasi kerja yang dicapai

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj DKRTH

Surabaya merupakan laporan pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja yang

telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk

keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan Good

Governance.

Penyusunan LKj DKRTH memberikan informasi kinerja yang terukur atas

program/kegiatan DKRTH yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, sebagai

upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB I - 2

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka HIjau mengacu

pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat

3. Bidang Kebersihan membawahkan :

a. Seksi Pembersihan Jalan dan Pedestrian

b. Seksi Operasional Pengangkutan Sampah dan Alat Berat

c. Seksi Kebersihan Saluran

4. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan :

a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana

b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

c. Seksi Operasional Sarana dan Prasarana

5. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum

membawahkan :

a. Seksi Ruang Terbuka Hijau

b. Seksi Penerangan Jalan Umum

c. Seksi Dekorasi Kota



BAB I - 3

6. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

a. Seksi Pemanfaatan Sampah

b. Seksi Pengelolaan Limbah Cair

c. Seksi Penanganan Limbah B3

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kota (Peraturan Walikota

nomor 50 tahun 2018);

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman (Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 24 Tahun 2017) dan (Peraturan Walikota nomor 54

tahun 2018)

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mengacu pada

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kota Surabaya sebagai berikut



BAB I - 4

Gambar 1.1. Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hija



BAB I - 5

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Tahun 2018 disusun dengan urutan penyajian

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, kedudukan, tugas dan

fungsi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, aspek strategis,

struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapai

organisasi serta sistematika penyajian LKj Dinas Kebersihan dan Ruang

Terbuka Hijau Tahun 2018.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan secara ringkas RKPD Kota Surabaya Tahun 2018,

Renja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 berisi

visi, misi, tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau serta Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

Bab ini menjelaskan pengukuran capaian kinerja tahun 2018, analisa

capaian kinerja dan realisasi anggaran.

Bab IV Penutup

Bab ini menjelaskan secara ringkas kesimpulan atas capaian kinerja

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau serta saran untuk

meningkatkan kinerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau di

masa mendatang.



BAB II - 1

E

BAB II

P RENCANAAN KINERJA

Dinas Kebersihan dan Ruang Tebuka Hijau sebagai pelaksana melakukan

peran strategisnya dalam melaksanakan tugas fungsi pengelolaan sampah, ruang

terbuka hijau dan pengelolaan penerangan jalan umum yang mendukung visi misi

Walikota Surabaya. Indikator kinerja Dinas Kebersihan dan dan Ruang Terbuka Hijau

mengacu pada RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021, Renstra Dinas Kebersihan

dan dan Ruang Terbuka Hijau tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

A. RPJMD 2016-2021

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan

lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Renstra Perangkat Daerah (PD), RKPD Kota Surabaya serta pedoman dalam

melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-

2021.

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 memuat visi dan misi Walikota

Surabaya, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang

mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah

Kota Surabaya. Visi dan misi untuk 5 (lima) tahun diturunkan menjadi tujuan yang

memiliki sasaran dan sasaran diturunkan menjadi program, dilaksanakan

dengan strategi dan arah kebijakan yang ditentukan di masing-masing tahun.

Program yang direncanakan sesuai arah kebijakan diharapkan mencapai hasil

agar sasaran dan tujuan yang dimaksud dapat tercapai pula. Pada akhirnya

berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang

lebih besar sesuai dengan yang direncanakan pada masyarakat Kota Surabaya.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang dikoordinasikan oleh pemerintah

daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program



BAB II - 2

dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang sesuai dengan

tugas dan fungsi PD. Dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk

mencapai hasil yang terukur, melalui program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU;

2. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau

3. Program Pengelolaan Kebersihan;

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

kedinasan;

Indikator program yang digunakan merupakan indikator kinerja program

yang berisi outcome program. Outcome merupakan hasil yang diperoleh dalam

jangka pendek atau menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari

kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap

program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan

turunan/deployment/cascading dari program serta tugas dan fungsi Dinas

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

B. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana

yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka keberadaan Renstra Tahun 2016-2021

merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan

Pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam menjalankan rencana agenda

pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-

2021.



BAB II - 3

B.1 Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya dalam kurun waktu

2016-2021 akan mewujudkan visi “Mempertahankan Surabaya Bersih, Hijau

Asri Berbasis Ekologi dengan Partisipasi Masyarakat dan IT Terintegrasi”

dengan pokok visi antara lain:

1. Berbasis Ekologis

2. Pemanfaatan Teknologi

3. Partisipasi Masyarakat

Misi yang ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

untuk mewujudkan visi di atas adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

secara terpadu dengan penerapan teknologi informasi, teknologi tepat guna

dan ramah lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat, swasta,

kerjasama regional, nasional dan internasional

2. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan PJU yang efisien dengan penerapan

teknologi informasi dan teknologi ramah lingkungan.

B.2 Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan visi dan misi

yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai

oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya adalah sebagai

berikut:

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah serangkaian indikator kinerja yang

terukur dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan dalam

mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan

dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan



BAB II - 4

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

Meningkatka n kualitas pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara terpadu dengan penerapan teknologi informasi, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta meningkatka n peran serta masyarakat, swasta, kerjasama regional, nasional dan internasional

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampaha n secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Peningkatka n pelayanan, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampaha n

a. Peningkatan

pengelolaan

sampah

berbasis

masyarakat

dengan

sistem 3R

b. Prosentase

penanganan

sampah

30 RT

83 %

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

tahun 2018 disusun dengan memperhatikan keselarasan tujuan Dinas

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dengan sasaran kota seperti tertuang pada

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 melalui konsep manajemen strategis.

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dengan tugas dan fungsinya untuk

menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan

mengukur kinerjanya menggunakan indikator kinerja tujuan dan sasaran seperti

termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Tahun 2018. Indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Kebersihan dan Ruang

Terbuka Hijau beserta target dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya



BAB II - 5

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

Meningkatka n pengelolaan ruang terbuka hijau

Meningkatka n manajemen pengelolaan dan kualitas RTH

Meningkatka n penyediaan dan pengadaan taman, jalur hijau dan makam

Persebaran RTH di setiap Kecamatan

28 Kecamata

n

Meningkatka n kualitas pengelolaan PJU yang efisien dengan penerapan teknologi informasi dan teknologi ramah lingkungan

Meningkatny a sistem jaringan dan kualitas PJU

Optimalisasi pelayanan PJU secara merata dan efisien

Prosentase Pengembanga n Layanan PJU

4,84 %



BAB III - 1

K

BAB III

A UNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Berikut diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisa capaian kinerja program dan

kegiatan serta uraian realisasi anggaran Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Kota Surabaya. Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 digunakan sebagai dasar

untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Perhitungan capaian kinerja

menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian = Realisasi

x 100% Target

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka

Hijau Kota Surabaya dilakukan dengan cara antara lain: 1) membandingkan antara

target pencapaian indikator tujuan dan sasaran Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka

Hijau Kota yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau Kota tahun 2018 dengan realisasi kinerja yang telah dicapai; 2)

membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 secara series dan

dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Renstra Dinas Kebersihan dan Ruang

Terbuka Hijau Kota Tahun 2016-2021.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun

2018

Pada Bab 2 telah diuraikan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Tahun 2018 Rumusan tujuan, sasaran dan

masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 disusun dengan mengacu

pada hasil Renstra Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2016-

2021 dengan tetap memperhatikan keselarasannya terhadap tujuan dan



BAB III - 2

sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota yang disesuaikan

dengan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

IKU Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 terdiri dari

6 (enam) indikator tujuan yang diturunkan menjadi 6 (enam) indikator sasaran

sebagai berikut:

1. Tujuan pertama adalah Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan

persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan

penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dengan indikator

Persentase selisih timbulan sampah ke TPA dengan target 17,2 %.

Tujuan tersebut dijabarkan melalui Sasaran Peningkatan pelayanan,

sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kebersihan dan persampahan dengan indikator :

1. Prosentase penanganan sampah dengan target 83 %

2. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan

sistem 3R dengan target 30 RT.

Realisasi indikator Prosentase penanganan sampah adalah

87,73% dengan Capaian sebesar 105,7 % dimana formulasi untuk

indikator sasaran ini adalah Kapasitas penanganan sampah rumah

tangga di TPS (5.707 m3) dibagi timbulan sampah rumah tangga

(6.505 m3) dikalikan 100 %.

Sedangkan realisasi indikator Peningkatan pengelolaan sampah

berbasis masyarakat dengan sistem 3R sebesar 30 RT dengan

capaian sebesar 105,7%, formulasi untuk indikator ini adalah Jumlah

RT yang ikut berpartisipasi lomba SGC, MDS, Bantaran Tahun 2018

(922 RT) dikurangi Tahun 2017 (858 RT).

Untuk realisasi indikator tujuan yakni sebesar 17,23 % dengan

tingkat capaian 100,17%. Formulasi yang digunakan yakni Total

pengurangan sampah pada tahun (t) : Total sampah yang masuk ke

TPA pada tahun (t)x100% = 17,23 %



BAB III - 3

2. Tujuan kedua adalah Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU

dengan indikator Presentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU

dalam kondisi baik dan target 9,6 %.

Tujuan tersebut dijabarkan melalui Sasaran Optimalisasi pelayanan

PJU secara merata dan efisien dengan indikator prosentase

pengembangan layanan PJU dengan target 4,84 %

Realisasi indikator sasaran ini sebesar 13,56% dengan Capaian

sebesar 280,17 % dimana formulasi untuk indikator sasaran ini adalah

Jumlah Titik PJU tahun berjalan : Jumlah Titik PJU tahun dasar.

Sedangkan realisasi indikator tujuan ini sebesar 280,17% ,

dengan capaian 1.010,10% dengan formulasi panjang jalan dengan

PJU dalam kondisi baik pada tahun (t) : Panjang jalan yang sudah

terpasang PJU tahun (t) x 100%

3. Tujuan ketiga adalah Meningkatkan manajemen pengelolaan dan

kualitas Ruang Terbuka Hijau dengan indikator persentase selisih

luasan RTH yang dibangun dan dipelihara dengan target 2,8 %.

Tujuan tersebut dijabarkan melalui Sasaran Meningkatkan

penyediaan dan pengadaan taman, jalur hijau dan makam dengan

indikator persebaran Ruang Terbuka Hijau di setiap kecamatan

dengan target 27 Kecamatan.

Realisasi indikator sasaran ini sebesar 28 Kecamatan dengan

realisasi sebesar 31 Kecamatan dan capaian sebesar 110,71%

dimana formulasi untuk indikator sasaran ini adalah Jumlah

kecamatan yang tersedia RTH.

Sedangkan realisasi indikator tujuan ini sebesar 4,94 % dengan

capaian 176,43% , formulasinya adalah Akumulasi luasan RTH yang

baru dipelihara mulai tahun 2016 hingga tahun (t)) : (Akumulasi luasan

RTH yang dipelihara sampai dengan tahun (t0)) x 100%.

4. Tujuan keempat adalah Meningkatkan tata kelola administrasi

perkantoran perangkat daerah dengan indikator indeks kepuasan PD



BAB III - 4

terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

dengan target 64 % , Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan dengan

target 76 %, dan Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

dengan target 90,84%.

Tujuan tersebut dijabarkan melalui Sasaran pertama Mengelola

sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat

daerah dengan indikator kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan

administrasi perkantoran perangkat daerah dengan target 100 %

Indikator ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

(Capaian indikator "Persentase sarana dan prasarana

perkantoran dalam kondisi baik") x 40% + (Capaian indikator

"Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana

perkantoran") x 10% + (Capaian indikator "Tingkat kepuasan pegawai

terhadap pelayanan administrasi perkantoran") x 50%

Indikator ini terealisasi sebesar 87,24%, dengan capaian 87,24%

dimana kepuasan karyawan terhadap kinerja Pengelolaan Sarana,

Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah adalah

baik.

Sasaran Kedua adalah Melaksanakan kegiatan sesuai dengan

perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program dengan

Indikator sasaran kedua adalah Persentase kesesuaian pelaksanaan

Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

dengan target sebesar 100%.

1. Rumus rata-rata persentase capaian kinerja operational plan

pada aspek what (60%) dan when (40%) = (Capaian what pada

sub (i) * 0,6) + (Capaian when pada sub (i) * 0,4)

2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub : target

output sub rencana.

3. Rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub pada

bulan yang terdapat output rencana



BAB III - 5

Indikator ini terealisasi sebesar 100%, dengan capaian 100% dimana

persentase PD melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang

direncanakan dalam Operational Plan dengan nilai SESUAI.

Untuk realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan yakni

82,72% dengan capaian 107,43 % dengan metode survey. Kemudian

untuk indikator tujuan Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran, realisasinya adalah

81,99% dengan capaian 128,11 %. Metode yang digunakan juga

survey. Sedangkan indikator tujuan Tingkat capaian keberhasilan

pelaksanaan program realisasinya 100% dengan capaian 109,25% .

Rekapitulasi capaian indikator tujuan dan sasaran sesuai Perjanjian Kinerja

Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 beserta

realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Pencapaian Kinerja

No

Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1. Tujuan: Optimalisasi

sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Sasaran:

Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan

Persentase selisih timbulan sampah ke TPA

a. Persentase penanganan

sampah

b. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan sistem 3R

17,2%

83%

30 RT

17,23%

87,73%

64 RT



BAB III - 7

2.

3.

4.

Tujuan:

Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU Sasaran:

Optimalisasi pelayanan PJU secara merata dan efisien

Tujuan:

Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas RTH Sasaran:

Meningkatkan penyediaan dan pengadaan taman, jalur hijau dan makam Tujuan :

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Sasaran:

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik

Prosentase Pengembangan Layanan PJU

Presentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara


1. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

2. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

9,9%

4,84 %

2,8%

28

kecamatan

64%

91,53%

77%

100%

100%

100%

13,56%

4,94%

31

kecamatan

81,99%

100%

82,72%

87,24%

100%



BAB III - 8

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 Mengacu pada Renstra Dinas

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2016-2021

Program strategis pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJMD Kota

Surabaya tahun 2016-2021 yang diampu oleh Dinas Kebersihan dan Ruang

Terbuka Hijau antara lain :

1. Program Pengelolaan Kebersihan

Merupakan salah satu program untuk menjaga dan mengelola

kebersihan kota Surabaya yang telah dan sedang dijalankan pada tahun

2018. Beberapa indikatornya antara lain Persentase pembangunan fasilitas

pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R, Tingkat

pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan

Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari.

Sedangkan untuk kegiatannya adalah :

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Bidang Kebersihan Dan Pertamanan

2. Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah

3. Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian

4. Operasional Pembersihan Sampah di Saluran

5. Operasional Pengangkutan Sampah

6. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan

RTH

7. Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah

8. Pemeliharaan Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan

Toilet

9. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan

10. Pengembangan sarana dan prasarana air limbah

11. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH

12. Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan

13. Penyelenggaranaan Kompetisi Pengelolaan Kebersihan

14. Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan

Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R.



BAB III - 9

Kegiatan ini akan mendukung tercapainya program pengelolaan

kebersihan berdasarkan ketiga indikator yang telah ditetapkan.

2. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU

Merupakan salah satu program untuk Meningkatkan Utilitas

Perkotaan kota Surabaya khususnya Penerangan Jalan Umum (PJU) agar

menjadi lebih bak yang telah dan sedang dijalankan pada tahun 2018.

Beberapa indikatornya antara lain Panjang jalan yang sudah mendapatkan

penerangan, Persentase Pemasangan PJU Hemat Energi. Sedangkan

untuk kegiatannya adalah

1. Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi

2. Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum

3. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

Kegiatan ini akan mendukung tercapainya Program Pengelolaan

dan Peningkatan Pelayanan PJU berdasarkan indikator yang telah

ditetapkan.

3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Merupakan salah satu program untuk Meningkatkan pengelolaan

ruang terbuka hijau kota Surabaya yang telah dan sedang dijalankan pada

tahun 2018. Beberapa indikatornya antara lain Persentase pertumbuhan

luas RTH yang dipelihara dan diawasi dan Persentase luas RTH yang

dibangun dan ditingkatkan fungsinya. Sedangkan untuk kegiatannya

adalah

1. Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau

2. Pemeliharaan Dan Penyediaan Taman Rekreasi

3. Penataan Taman dan Jalur Hijau

4. Pengembangan Dekorasi Kota

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional dan Pemeliharaan Makam Kegiatan ini akan mendukung tercapainya program Pengelolaan

dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan indikator yang

telah ditetapkan



BAB III - 10

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Merupakan salah satu program yang bertujuan agar penyusunan dan

pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral DKRTH

berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan, yang telah dan sedang

dijalankan pada tahun 2018.

Beberapa indikatornya antara lain Persentase ketepatan waktu

penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau

sektoral. Sedangkan untuk kegiatannya adalah Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini

akan mendukung tercapainya program Perencanaan Pembangunan

Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Merupakan salah satu program untuk meningkatkan Pelayanan

Administrasi Perkantoran di DKRTH kota Surabaya yang telah dan sedang

dijalankan pada tahun 2018.

Beberapa indikatornya antara lain Tingkat kepuasan pegawai terhadap

pelayanan administrasi perkantoran. Sedangkan untuk kegiatannya adalah

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah. Kegiatan

ini akan mendukung tercapainya program Pelayanan Administrasi

Perkantoran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Merupakan salah satu program untuk memenuhi kebutuhan sarana dan

prasarana kedinasn di kantor DKRTH, serta menjaga dan mengelola

sarana prasarana tersebut yang telah dan sedang dijalankan pada tahun

2018.

Beberapa indikatornya antara lain Persentase ketepatan pemenuhan sarana

dan prasarana perkantoran dan Persentase sarana dan prasarana perkantoran

dalam kondisi baik. Sedangkan untuk kegiatannya adalah Pemeliharaan dan

Pengadaan Sarana Perkantoran. Kegiatan ini akan mendukung tercapainya



BAB III - 11

program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Selengkapnya mengenai

penghitungan realisasi dari setiap program yang diampu Dinas Kebersihan

dan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Program Yang diampu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya

No. Indikator Program Target Realisasi Capaian

1 Persentase pembangunan

fasilitas pengelolaan sampah

yang menerapkan teknologi 3R

15,38% 14,81% 96.33%

Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan

4,37% 12,58% 287,79%

Persentase pengangkutan

sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari

82,7% 90.37% 109,28%

2 Panjang jalan yang sudah

mendapatkan penerangan

2.600.250 m 2.902.320 m 111,62%

Persentase Pemasangan PJU Hemat Energi

74,26% 146,92% 197,84%

3 Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi

2,7% 4,78% 176,93 %

Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya

21,8% 43,29% 198,56%

4. Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100%

100%

100%

5. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

74%

82,19% 111,07%

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100%

100%

100%

6. Persentase sarana dan

prasarana perkantoran

dalam kondisi baik

100%

68,09% 68,09%



Berikut juga terdapat Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD / Renstra yang disajikan pada tabel

3.3 dan Perbandingan Realisasi Kinerja antara tahun 2017 dengan 2018 disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

RENSTRA Realisasi

2018 Tingkat

Kemajuan

1 Tujuan:

Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU.


17,51% 100% 571%

Sasaran:

Optimalisasi pelayanan PJU secara merata dan efisien.

Prosentase Pengembangan Layanan PJU 12,11% 13,56% 112%

2 Tujuan:

Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas RTH.

Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara

5,60% 4,94% 88%

Sasaran:

Meningkatkan penyediaan dan pengadaan taman, jalur hijau dan makam.

Persebaran RTH di setiap Kecamatan 31 31 100%

3 Tujuan: Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.


21,90% 17,23% 79%

Sasaran: Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan.

Persentase penanganan sampah

84,50% 87,73% 104%

Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan sistem 3R

150 64 43%

BAB III - 12



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

RENSTRA Realisasi

2018 Tingkat

Kemajuan

4.

Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

93,05%

100%

107%

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan 80,00% 82,72% 103%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

70,00% 81,99% 117%

Sasaran: Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program.

100% 100% 100%

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah.


100% 87,24% 87%

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

2018 2018 2017

1

Tujuan:



9,90% 100% 100%

Sasaran:


Prosentase Pengembangan Layanan PJU 4,84% 13,56% 6,98%

2

Tujuan:


Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara 2,80% 4,94% 3,13%

Sasaran:


Persebaran RTH di setiap Kecamatan 28 31 27

BAB III - 13



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

2018 2018 2017

3 Tujuan:

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Persentase selisih timbulan sampah ke TPA 17,20% 17,23% 16,98%

Sasaran:

Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan.

Persentase penanganan sampah 83% 87,73% 85%

Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan sistem 3R

30 64 32

4 Tujuan:

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 91,53% 100% 100%

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan 77% 82,72% 77,02%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

64% 81,99% 71,45%

Sasaran:



100% 100% 100%



100% 87,24% 89,38%

BAB III - 14



BAB III - 15

C. Analisa Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Target IKU Tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebersihan

dan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 maupun target indikator program

sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sebagian tercapai

namun ada beberapa indikator program yang harus dikoordinasikan dengan

perangkat daerah yang mengampu program yang sama yaitu program

pengelolaan ruang terbuka hijau.

2. Tercapainya target IKU Tahun 2018 didukung dengan adanya program di

atas yang dilakukan dengan cara:

• Sinkronisasi yang intensif antara penyusunan dokumen perencanaan

perubahan tahun 2018 yaitu dokumen Perubahan RKPD tahun 2018

dan KUA-PPAS Perubahan tahun 2018 sebagai dasar penyusunan

dokumen Perubahan APBD 2018. Hal yang sama dilakukan untuk

dokumen RKPD 2017 dan KUA-PPAS 2018.

Manajemen waktu dan pembagian peran yang baik serta metode yang

tepat dengan menggunakan data informasi yang valid menjadi salah

satu kunci tercapainya penyusunan perencanaan strategis yang

berkualitas.

• Koordinasi secara internal antar bidang dalam Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau serta koordinasi eksternal dengan PD terkait,

dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian rencana program dan kegiatan.

• Koordinasi dan komunikasi yang intensif antar stakeholder yang

berkepentingan dalam pembangunan.

D. Realisasi Anggaran

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor

08 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018, alokasi anggaran untuk Dinas Kebersihan dan Ruang

Terbuka Hijau Kota Surabaya adalah sebesar Rp796.492.004.737,-. Dengan

realisasi anggaran sebesar Rp 735.817.017.880,-,-.



BAB III - 16

Pada tabel berikut ditampilkan seluruh realisasi kinerja dan anggaran

kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja Dinas Kebersihan dan

Ruang Terbuka Hijau yaitu IKU DKRTH Tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 dan indikator program sesuai RPJMD Kota Surabaya dan

Renstra DKRTH Tahun 2016-2021. Berikut seputar Alokasi per Sasaran

Pembangunan disajikan pada Tabel 3.5., sedangkan pencapaian kinerja dan

anggaran disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.5. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran

1 Tujuan:



273.087.033.216

34,25%

Sasaran:


Prosentase Pengembangan Layanan PJU

2 Tujuan:


Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara

128.198.376.659

16,08%

Sasaran:



3 Tujuan:

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.


388.681.360.197

48,75%

Sasaran:

Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan.

a. Persentase penanganan sampah

b. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan sistem 3R



BAB III - 17

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran

4 Tujuan:

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

a. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

187.047.146

0,023%

b. Tingkat Kepuasan

Pelayanan Kedinasan 6.343.660.939

0,796%

c. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

777.610.571

0,098%

Sasaran:







BAB III - 18

Tabel 3.6.

Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2018

No Sasaran/Program Indikator

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 Optimalisasi pelayanan PJU secara merata

dan efisien.

Prosentase Pengembangan Layanan

PJU

4,84% 13,56% 280,17% 272.217.033.216 252.632.160.309 92,81%

2 Meningkatkan penyediaan dan pengadaan

taman, jalur hijau dan makam.

Persebaran RTH di setiap Kecamatan 28

31

Kecamata

110,71% 127.407.292.668 113.918.153.401 89,41%

3 Peningkatan pelayanan, sarana dan

prasarana serta partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kebersihan dan persampahan.

Persentase penanganan sampah 83% 87,73% 105,70%

Peningkatan pengelolaan sampah

berbasis masyarakat dengan sistem 3R

30 RT 64 RT 188,24%

4 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan

perencanaan untuk mendukung keberhasilan

Program.

Persentase kesesuaian pelaksanaan

Kegiatan terhadap parameter

perencanaan pada Operational Plan

100% 100% 100,00% 247.047.146 220.595.269 89,29%

5 Mengelola sarana dan prasarana serta

administrasi perkantoran perangkat daerah.

Kinerja Pengelolaan Sarana,

Prasarana, dan Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah

100% 87,24% 87,24% 7.231.271.510 5.902.709.402 81,63%

Kinerja Anggaran

389.389.360.197 363.143.399.499 93,26%

E

BAB IV

P NUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2017

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2016-2021. Di dalamnya diuraikan

tentang pelaksanaan dari program/kegiatan dinas dan capaian kinerja dinas selama

tahun 2018.

Tentunya, penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak menemui kendala

terutama yang berkaitan dengan pengukuran indikator outcome, benefit dan impact

sehingga capaian kinerja dapat sedikit bias karena sulitnya memperoleh data dan

mengukur kedua indikator di atas.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Tahun

2018 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam

menjelaskan kinerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018, dan

dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja di tahun selanjutnya.

BAB IV - 1

LAPORAN - organisasi.surabaya.go.id DKRTH 2018.pdfLAPORAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEBERSIHAN DAN...

Documents

Transcript of LAPORAN - organisasi.surabaya.go.id DKRTH 2018.pdfLAPORAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEBERSIHAN DAN...