LAPORAN KINERJApupengairan.sidoarjokab.go.id/gallery/LAKIP DINAS PUBM 2016.pdf · Pelaporan Kinerja...

Lakip Dinas PUBM 2016 19

LAPORAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

TAHUN 2016


BAB 1-PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo tahun

2016-2021, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu: Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif,

Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan dimana Visi ini terdiri dari 5 (lima)

Misi, 14 (empat belas) Tujuan dan 24 (dua puluh empat) Sasaran

Rangkaian program/kegiatan pada Tahun 2016 adalah bagian integral dalam

mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan

diakumulasikan dalam beberapa program utama dalam Pembangunan tahun

2016 yaitu :

(1) Program Penyusunan Perencanaan Teknis, Pengendalian, Pemanfaatan

dan Pengolahan Data Kebinamargaan

(2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan

(3) Program Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur

Kebinamargaan

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan

dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan

tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2016 guna memberikan gambaran Kinerja pokok Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo.


A. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun

karena memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait yang

berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya adalah sebagai sebagai

berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang - Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Struktur

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sidoarjo

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016;

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2016;

12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo Nomor 188/836/404.1.3.2/2014 tanggal 3 Juli 2015

tentang Rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016;

13. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo Nomor 188/836/404.1.3.2/2014 tanggal 3 Juli 2016

tentang Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016;

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 910/08/404.3.15/2016


15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Perubahan (DPA-SKPD Perubahan) Tahun Anggaran 2016 Nomor

910/111/404.3.15/2016

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LAKIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari

rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo.

Maksud dan tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah untuk memberikan

informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun

2016 dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–2021

Dalam LAKIP tahun 2016 ini telah disajikan laporan mengenai hasil-hasil

yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016. Terkait dengan hal

tersebut, maka tujuan LAKIP ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas

kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan

tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun

anggaran 2016.

Di samping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan

kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk

mewujudkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten yang

terdapat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2016–2021.

1.2. Gambaran Umum


Ketersediaan infrastruktur memegang peranan penting dalam perkembangan

dan kemajuan suatu bangsa. Dengan hadirnya infrastruktur yang handal

maka terwujudnya pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang,

papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan

terdukung lebih optimal. Bahkan lebih jauh, mampu meningkatkan daya saing

didunia internasional.

Berdasarkan pada :

Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun No. 7 Tahun 1999, tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana telah

digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem AKIP, dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan

Penyusunan LAKIP, sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, maka sudah menjadi kewajiban dan sebagai wujud

pertanggungjawaban instansional yang menggambarkan tentang

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari suatu instansi

pemerintah, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Kabupaten Sidoarjo, maka diperlukan dasar acuan yang dapat

digunakan sebagai landasan di dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini


dokumen Renstra (Rencana Strategis) yang mencakup rencana pembangunan

jangka menengah yang disusun secara berkala (5 tahunan). Renstra memuat

tujuan, sasaran, indikator dan target yang akan dicapai per tahun dalam

kurun waktu 5 tahun termasuk penjabaran pendanaan yang dibutuhkan untuk

membiayai kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

selama kurun waku 5 tahun.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra,

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas dan

fungsi yang diberikan kepada jajaran terkait sebagaimana berikut:

1.2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

terdiri dari beberapa unit kerja diantaranya adalah 1 pejabat eselon II

yang setingkat Kepala Dinas, 4 pejabat eselon III atau setingkat Kepala

Bidang dan 12 pejabat eselon IV atau setingkat Kepala Seksi

Adapun Struktur Organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi


1.2.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati

Nomor 64 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas

membantu Bupati, dalam penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum.

Adapun fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

adalah :

a. Menyusun rencana dan pembinaan umum sesuai kebijakan yang

ditetapkan Bupati.

KEPALA DINAS

BIDANG PEMELIHARAAN

SEKSI PEMELIHARAAN

JALAN

SEKSI PEMELIHARAAN

JEMBATAN

SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN

BIDANG PEMBANGUNAN DAN

PENINGKATAN

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN

SEKSI PENINGKATAN JALAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN

JEMBATAN

BIDANG BINA TEHNIK

SEKSI PERENCANAAN UMUM DAN TEHNIS

SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN

SEKSI PENGOLAHAN DATA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIOANL


b. Melaksanakan kegiatan sesuai program dan kebijakan dibidang

pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan.

c. Melaksanakan pembinaan teknis dan operasional.

d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengembangan, peningkatan

jalan dan jembatan.

e. Pemberian perijinan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh 1 (satu)

Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas memimpin,

melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan menyelenggarakan

kegiatan Pekerjaan Umum dibidang Kebinamargaan, dalam melaksanakan

tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program bidang bina teknik, bidang pembangunan dan

peningkatan, bidang pemeliharaan serta kesekretariatan

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja

d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan

e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya

2) Sekretaris


Sekretaris merupakan unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Sidoarjo dan mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan dan perlengkapan rumah

tangga dinas;

Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan

serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi

kesekretariatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh

atasan.

Sekretaris berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada

kepala dinas dan dibantu oleh beberapa Sub Bagian diantaranya adalah :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan

(3) Sub Bagian Keuangan

serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada

sekretariat.

3) Kepala Bidang Bina Tehnik

Kepala Bidang Bina Tehnik merupakan unsur pelaksana Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga yang mempunyai tugas :

Menyusun program dan petunjuk teknis perencanaan umum dan teknis,

pengendalian dan pemanfaatan, pengolahan data;


Mengkoordinasikan dan melaksanakan program serta petunjuk teknis

dibidang perencanaan umum dan teknis, pengendalian dan pemanfaatan,

pengolahan data;

Melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan umum dan teknis,

pengendalian dan pemanfaatan, pengolahan data ;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Bina Tehnik berada dibawah kendali dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan program dan kegiatan

yang telah ditetapkan, Kepala Bidang dibantu oleh beberapa Seksi

diantaranya adalah:

(1) Seksi Perencanaan tehnis dan umum,

(2) Seksi pengendalian dan pemanfaatan

(3) Seksi pengolahan data

serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelancaran tugas dan

fungsi Bidang Bina Tehnik

4) Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan

Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan merupakan unsur pelaksana

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang mempunyai tugas :

Menyusun program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan jalan,

peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan;


Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan petunjuk teknis

dibidang pembangunan jalan, peningkatan jalan, pembangunan dan

peningkatan jembatan;

Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembangunan jalan, peningkatan

jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan;



Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan berada dibawah kendali dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas dalam

menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang

telah ditetapkan, Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan dibantu

oleh beberapa Seksi diantaranya adalah :

(1) Seksi Pembangunan Jalan,

(2) Seksi Peningkatan Jalan,

(3) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan

5) Bidang Pemeliharaan

Kepala Bidang Pemeliharaan merupakan unsur pelaksana Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga yang mempunyai tugas :

Menyusun program dan petunjuk teknis dibidang pemeliharaan jalan,

pemeliharaan jembatan dan peralatan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan petunjuk teknis

dibidang pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan peralatan;

Melaporkan pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan jalan,

pemeliharaan jembatan dan peralatan;




Kepala Bidang Pemeliharaan berada dibawah kendali dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam menjalankan

tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan, Kepala Bidang Pemeliharaan dibantu oleh beberapa Seksi

diantaranya adalah :

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan,

(2) Seksi Pemeliharaan Jembatan,

(3) Seksi Peralatan dan Perbekalan

1.2.3. Kondisi SKPD

a. Kondisi internal

Sumber daya manusia atau dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya

aparatur adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen

organisasi pemerintahan. Sumber daya tersebut memegang peran utama

dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah

untuk mencapai target atau sasarannya. Terutama dalam rangka

mewujudkan good governance, maka organisasi harus didukung oleh sumber

daya aparatur yang profesional dan berkompeten. Oleh karena itu, Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo sudah meningkatkan

standar recruitment dan peningkatan capacity building terhadap

pegawainya. Hal itu dapat dilihat dari proporsi latar belakang pendidikan

pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo.


Total sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo pada akhir tahun 2016 adalah 53 pegawai, 19 pegawai diantaranya

memiliki latar belakang teknik dan 34 pegawai terdiri dari berbagai bidang.

Pada dasarnya sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh pegawai berlatar belakang pendidikan

S-1 dengan proporsi 41.51% (22 pegawai) dari total 53 pegawai.

Gambar 1.2

Walaupun demikian, kecenderungan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Kabupaten Sidoarjo sejak beberapa tahun yang lalu telah

mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo

tentang rekrutmen dengan menetapkan batas latar belakang pendidikan

secara umum adalah D3, S1 dan S2. Hal itu dapat terlihat dimana saat ini

proporsi pegawai dengan tingkat pendidikan tersebut (D3, S1 dan S2)

adalah 67.04% (35 pegawai).

Dari seluruh pegawai yang ada, berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo yang bersifat teknis

dan non-teknis, maka akan terlihat jumlah pegawai Bidang Bina Tehnik,

18

622

7

Proporsi Pegawai Menurut Pendidikan

Sma

Diploma

Sarjana

magister


Bidang Pembangunan dan Peningkatan dan Bidang pemeliharaan pada

dasarnya pegawai di ketiga bidang tersebut sebarannya sama rata dan

menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan

umum bina marga.

Gambar : 1.4 Sebaran Pegawai menurut unit organisasi

Sebagai organisasi pemerintahan yang secara umum terikat oleh peraturan,

maka sumber daya aparatur yang ada harus dikelola dengan baik sehingga

memiliki kinerja yang optimal dan selalu meningkat, termasuk diantaranya

dengan pola jenjang karir yang baik. Hal itu merupakan bentuk penghargaan

yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada bangsa dan

negara sebagai Aparatur Sipil Negara, sekaligus sebagai motivasi dan

pemberian tanggung jawab untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan

pengabdiannya. Sedangkan dari seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Kabupaten Sidoarjo 84.91% (45 pegawai) berusia diatas 35 tahun,

yang 15.09% (10 pegawai) berusia dibawah 35 tahun.

Gambar : 1.5 Proporsi Pejabat menurut usia

sekretariat bintek pemel pembangunan

13 14 1411


Berdasarkan gambar grafik tersebut diatas, terlihat bahwa 26 pegawai

atau 49.06% didominasi oleh pegawai dengan kelompok usia antara 41-50

tahun dan diikuti oleh kelompok antara 31-40 tahun dan usia diatas 50

tahun masing-masing 12 pegawai atau 22.64%. Selain itu, separuh dari

pegawai kelompok usia diatas 50 tahun telah menduduki jabatan dan

separuh lainnya tidak menduduki jabatan. Sedangkan pegawai yang

menduduki jabatan relatif kurang proporsional dan cenderung akan

menyebabkan perubahan pejabat pada level tersebut menjadi lebih cepat

dengan regenerasi yang cenderung lambat. Hal itu merupakan dampak

kebijakan “zero growth”. Terjadinya kesenjangan (gap) usia pegawai yang

menjadi pejabat, dimana menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi

kedepan dalam rangka meminimalisir kesenjangan kapasitas dan kompetensi

pegawai.

Dengan demikian, manajemen sumber daya aparatur di lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo harus dapat dioptimalkan

dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, diantaranya dengan mengatur

penempatan pejabat secara dinamis namun terpola serta peningkatan

kompetensi dan keahlian.

0

5

10

15

20

25

30

< 30 31-40 41-50 >50

3

12

26

12

Usia Pegawai


b. Kondisi eksternal

Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten yang langsung berbatasan dengan

Kota Surabaya dan sebagai wilayah bagian dari SWP Gerbangkertasusilo

telah mendapat efek dari Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan

industri, perumahan, jasa dan perdagangan sehingga mendorong

pertumbuhan perekonomian daerah setiap tahunnya meningkat.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya untuk memacu

pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dengan membenahi prasarana

infrastruktur jalan dan diharapkan dengan adanya pembangunan dan

peningkatan jalan dapat memperlancar transportasi yang akhirnya dapat

menaikkan daya tarik investor.

Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Sidoarjo mempunyai daya tarik

tersendiri yang memikat para investor untuk menanamkan investasinya

sehingga berdampak pada pertumbuhan populasi, pendapatan per kapita,

pertumbuhan ekonomi dan tentunya mulai dari sekarang Kabupaten Sidoarjo

harus mempersiapkan infrastruktur yang memadai dengan membangun

konstruksi jalan sesuai fungsi, kelas dan kapasitas jalannya agar tidak

timbul permasalahan.

Permasalahan yang paling banyak dikeluhkan adalah kemacetan lalu lintas

dimana kemacetan ini terjadi apabila pada kondisi lalu lintas di jalan raya

mulai tidak stabil, kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat adanya

hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil dan tergantung

pada kapasitas jalan, dimana banyaknya kendaraan yang ingin bergerak

tetapi kalau kapasitas jalannya tidak dapat menampung maka lalu lintas yang

ada akan terhambat.

Kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari karena masyarakat terus

melakukan berbagai aktivitas di antaranya berangkat kerja, berangkat


sekolah, dan keperluan lainnya. Rutinitas ini sepertinya akan menimbulkan

kemacetan lalu lintas.

Persoalan yang sangat berhubungan dengan kemacetan adalah transportasi

yang merupakan masalah yang cukup memprihatinkan khususnya dalam

memecahkan masalah angkutan umum. Persoalan tersebut lebih dipersulit

lagi dengan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat

dari tahun ke tahun yaitu rata-rata di atas 3%. Di sisi lain pembangunan

infrastruktur atau pertambahan jumlah dan lebar jalan sangat kecil kurang

lebih di bawah 1% per tahunnya. Ketidakseimbangan antara jumlah lalu lintas

dan prasarana jalan akan menimbulkan titik-titik kemacetan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029

pengembangan jalan alternatif yang menghubungkan bagian utara dan

selatan Kabupaten Sidoarjo akan dibangun jalan lingkar timur dan lingkar

barat, sedangkan untuk pencapaian bagian timur dan barat Kabupaten

Sidoarjo akan ditingkatkan dengan pengembangan jalan arteri alternatif

timur-barat baik yang berada di wilayah sisi utara maupun selatan

Kabupaten Sidoarjo.

Adapun Rencana pembuatan jaringan jalan baru, dimaksudkan untuk lebih

meningkatkan akses antar wilayah yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang

meliputi :

a. Frontage Road Waru-Buduran, pengembangan jalan ini perlu dilakukan

untuk meningkatkan akses penduduk sepanjang Waru-Buduran, selain itu

dengan adanya jalan ini dapat mempercepat pertumbuhan wilayah

sekitarnya, khususnya di sisi timur rel Kereta Api Surabaya-Sidoarjo;


b. Jalan Lingkar Barat Sidoarjo, Jalan Lingkar Barat – Tanggulangin, Jalan

Lingkar Timur dan Lingkar Luar Timur Sidoarjo, yang berfungsi untuk

mengurangi kepadatan lalu lintas dan mengurangi beban jalan didalam

kota;

c. Jalan Lingkar Luar Timur Sidoarjo, ruas jalan ini selain dapat

meningkatkan aksesibilitas, juga merupakan pemecahan terhadap lalu

lintas Kota Sidoarjo, hal ini erat kaitannya dengan rencana pengembangan

kawasan industri Jabon yang akan menampung lalu lintas lebih padat pada

masa datang, juga sebagai penghubung antara Surabaya – Pasuruan;

d. Jalan Lingkar Luar Barat Sidoarjo, jalan ini berfungsi untuk meningkatkan

akses penduduk ke segala jurusan dan pengembangan wilayah ke arah

barat;

e. Jalan Lanjutan MERR II Surabaya, jalan ini berfungsi untuk

pengembangan kawasan industri dan kawasan gemopolis;

f. Jalan akses menuju Bandara Udara Juanda, jalan akses menuju bandara

udara Juanda direncanakan terdiri dari 2 jalan akses yaitu jalan yang ada

sekarang yang berasal dari Sedati menuju jalan Raya Juanda dan jalan

baru yang merupakan bagian dari ruas jalan tol (jalan tol simpang susun

Waru–Juanda)

Dari Rencana pembuatan jaringan jalan baru tersebut diharapkan akan

menjadi titik temu permasalahan kemacetan lalu lintas.

Adapun Rencana pembuatan jaringan jalan baru tersebut dapat dilihat pada

gambar Peta Rencana Pembangunan Jaringan jalan Kab Sidoarjo dibawah ini

JL. LINGKAR

LUAR TIMUR FRONTAGE ROAD

WARU-BUDURAN


BAB 2-PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

2.1 KETERKAITAN RENSTRA DENGAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sidoarjo 2016-2021 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo yang memuat tentang strategi pokok

yang dijabarkan dalam agenda pembangunan daerah yang terdiri dari

sasaran–sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program–

program pembangunan.

Semua perencanaan yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tentunya tidak lepas dari visi dan misi Bupati

dan Wakil Bupati terpilih. Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati

terpilih pada waktu itu dengan tegas menyatakan keinginan dan

keyakinannya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang lebih

sejahtera, mandiri dan berkeadilan.

Kebijakan dan program dalam RPJMD diharapkan untuk disesuaikan dengan

kebutuhan SKPD, agar tidak bertentangan dengan pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah seperti yang tertuang dalam PP No. 41 tahun 2007

tentang organisasi perangkat daerah.

Visi Kabupaten Sidoarjo yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo

adalah Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan

Berkelanjutan dimana Visi ini terdiri dari 5 (lima) Misi, 14 (empat belas)

Tujuan dan 24 (dua puluh empat) Sasaran


Keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

adalah pada Misi ke 5 (lima) RPJMD yaitu :

Misi Ke 5 Tujuan Ke 1 Sasaran Ke 1 Indikator

Ke 1

Infrastruktur

Publik yang

Memadai &

Berkualitas

Sebagai Penunjang

Pertumbuhan

Ekonomi dengan

Memperhatikan

Kelestarian

Lingkungan

Meningkatkan

Ketersediaan dan

Kualitas

Infrastruktur

Publik yang

Memacu dan

Memicu Kegiatan

Perekonomian.

Meningkatnya

Kuantitas

infrastruktur

dasar

(perhubungan,

irigasi, banjir)

sesuai arahan

kebijakan tata

ruang.

Tingkat

pelayanan

jalan

2.2 PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Kabupaten Sidoarjo mempunyai rencana strategik yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo yang mencakup Tujuan dan Sasaran

pembangunan jangka menengah daerah yang dirumuskan dengan berpedoman

kepada Misi Kepala Daerah terpilih serta sasaran dalam dokumen RPJMD.

Hal ini dilakukan sebagai wujud bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

sebagai operating core turut berperan mendukung pencapaian Visi Bupati.

Ini berarti bahwa, rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga terintegrasi secara langsung dengan visi dan misi Bupati.


Adapun visi Bupati dalam pembangunan lima (5) tahun kedepan

berbunyi “KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”. Visi ini didukung oleh lima (5) misi

untuk mewujudkannya. Adapun misi-misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan

Pemerintah Yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan;

2. Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis

Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, UMKM Dan Koperasi Serta

Pemberdayaan Masyarakat;

3. Meningkatnya Kualitas Dan Standar Pelayanan Pendidikan Dan

Kesehatan;

4. Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan

Berakhlakul Kharimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, Serta

Dapat Memelihara Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban;

5. Kualitas Infrastruktur Yang Memadai Sebagai Penunjang Pertumbuhan

Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Sedangkan Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan kebijakan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo akan diuraikan

sebagai berikut :

2.2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataaan

Misi dimana tujuan dimaksudkan didalam LAKIP ini adalah hasil akhir yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Secara

kolektif, tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan

yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum


Bina Marga. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tujuan Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya pelayanan jalan”

2.2.2. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang

ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program

operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci,

dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari

proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan

pengalokasian sumberdaya organisasi kealam strategi organisasi. Oleh

karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria Specific,

measurable, Agresive but attainable, Result oriented dan Time bond dan

Continously improve (SMART-C). Guna memenuhi kriteria tersebut maka

penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni

keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui

tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain

disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sesuai tujuan

tersebut diatas, maka sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas jalan

2. Meningkatnya aksesibilitas jalan baru

Adapun matriks Tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah

berikut ini.


MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN

Rehablitasi/Pemeliharaan

Infrastruktur Kebinamargaan

1. Pemeliharaan Jalan

2. Pemeliharaan bagian2 jalan

3. Pemeliharaan Jembatan

4. Pemeliharaan Peralatan kebinamargaan

5. Pemungutan restribusi penyewaan peralatan

Meningkat

nya aksesi

bilitas jalan

baru

Meningkat

nya

pelayanan

jalan

Meningkat

nya kualitas

jalan

Penyusunan perencanaan tehnis,

pengendalian & pemanfaatan jalan &

jem-batan, pengolahan data

kebinamargaan

1. Penyusunan perencanaan tehnis

2. Pengendalian & Pemanfaatan Jalan & Jembatan

3. Pengolahan data kebinamargaan

1. Pembangunan jalan

2. Pembebasan lahan

3. Pembangunan bagian2 jalan

4. Pembangunan & Peningkatan jembatan

5. Peningkatan Jalan

Pembangunan dan peningkatan

infrastruktur kebinamargaan

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN


2.2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komperhensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan

sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang

komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk

melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam

artian dapat menjadi Monitoring dan Evaluasi pembangunan. Adapun strategi

pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo dalam

kurun waktu lima tahun kedepan

Adapun strategi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

adalah sebagai berikut :

Strategi 1 : Optimalisasi Manajemen Organisasi

Sistem dan manajemen organisasi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

perlu diakselerasi dengan program-program reformatif dalam rangka

meningkatkan profesionalitas dan kualitas manajemen organisasi. Hal ini

ditujukan untuk percepatan reformasi birokrasi dengan penekanan

reformasi pada revolusi mental aparatur. Untuk menunjang keberhasilan

tujuan dan sasaran SKPD, perlu adanya dukungan sistem dan manajemen

organisasi yang efektif dan efisien, sehingga percepatan optimalisasi pada

konteks ini perlu dan mendesak untuk di aplikasikan. Strategi ini diharapkan

mampu menjawab sasaran dengan nomenklatur “Terwujudnya Manajemen

Organisasi Yang Profesional”.

Strategi 2 : Meningkatkan kapasitas aparatur

Peningkatan kinerja sangat bergantung kepada kapabilitas serta khususnya

kapasitas aparatur. Kemampuan kapasitas aparatur dalam mengakomodir

setiap tuntutan, tekanan dan desakan pembangunan sangat dibutuhkan


SKPD/Organisasi dalam mencapai keberhasilan pembangunan yang

direncanakan. Oleh sebab itu maka, peningkatan kapasitas aparatur menjadi

penting sebagai laverage pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Strategi ini

diharapkan mampu menjawab sasaran dengan nomenklatur “Meningkatnya

Kapasitas Sumberdaya Aparatur”.

Strategi 3 : Penguatan mekanisme pengendalian, pengawasan dan

evaluasi pemanfaatan dan penggunaan jalan

Pemanfaatan dan penggunaan jalan yang sangat intens di Kabupaten

Sidoarjo perlu diberikan perhatian lebih melalui mekanisme pengendalian,

pengawasan dan evaluasi. Hal ini menjadi penting karena melihat kapasitas

jalan yang terbatas, sementara volume kendaraan yang terus meningkat,

diperparah lagi dengan intensitas hujan yang tinggi serta ketidak-sesuaian

muatan kendaraan besar dengan kelas jalan sangat memungkinkan untuk

adanya peningkatan kerusakan jalan. Dalam rangka menjaga momentum

positif pertumbuhan ekonomi, serta mengakomodir pelayanan infrastruktur

untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, maka perlu adanya

pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala tersebut dapat diwujudkan

melalui mekanisme pengendalian, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan dan

pengguna jalan. Strategi ini diharapkan mampu menjawab sasaran dengan

nomenklatur “Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik”.

Strategi 4 : Peningkatan Aksessibilitas dan Pemenuhan Infrastruktur

Angkutan Darat.

Pemenuhan aksessibilitas melalui peningkatan panjang jalan baik panjangnya

maupun panjang kondisi jalannya dimaksudkan untuk meningkatkan


jangkauan akses di Kabupaten Sidoarjo. Semakin luas jangkauan akses

barang dan jasa maka akan berimplikasi positif terhadap penguatan kondisi

perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, peningkatan aksessibilitas

dimaksudkan pula untuk membangun dan membuka jalan-jalan alternatif

yang secara politis telah ditetapkan untuk dibangun seperti misalnya Jalur

Lingkar Timur, Jalur Lingkar Barat dan Frontage Road. Hal ini dimaksudkan

untuk memecah kemacetan, meskipun kapasitas jalan belum dapat signifikan

ditingkatnya, paling tidak kuantitas opsi jalan dapat ditingkatkan. Strategi

ini diharapkan mampu mejawab sasaran dengan nomenklatur “Meningkatnya

aksesibilitas pengguna jalan”.

Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan

beberapa kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada balanced

scorecard melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif

masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan

perspektif keuangan. Adapun definisi masing masing tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang

dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani,

kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.

2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi

operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong

proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa,

dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong

upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada

perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi

peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.


4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan

bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan

upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi

mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijkan-kebijakan tersebut

dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Operasionalisasi Teknis

Administrasi Perkantoran;

2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur;

3. Peningkatan Pemeliharan Jalan;

4. Membangun Mekanisme Pengawasan Kelayakan dan Kecocokan Tonase

Terhadap Jalan;

5. Meningkatkan Aksessibilitas jalan;

6. Memperkuat Basis Data Kebinamargaan.

2.2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan merupakan elemen pertama dari strategi yang perlu

ditetapkan sebagai dasar atau ketentuan-ketentuan untuk dijadikan

pedoman dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan.

Kebijakan secara umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo tahun 2016-2021 adalah meningkatkan keandalan sistem jaringan

jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi

peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas

wilayah, untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan

ekonomi dengan kegiatan :

Meningkatkan jumlah panjang jalan dan jembatan baru


Meningkatkan jumlah saluran dan trotoar baru

Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kondisi mantap

Meningkatkan kualitas saluran dan trotoar dalam kondisi baik

Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam

penyelenggaraan infrastruktur dilaksanakan melalui upaya-upaya :

peningkatan ketahanan pangan, dukungan infrastruktur bagi peningkatan

daya saing sektor riil, meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa,

peningkatan investasi infrastruktur.

Sedangkan dukungan terhadap peningkatan kualitas lingkungan dilaksanakan

melalui upaya-upaya :

(i) penerapan prinsip-prinsip green construction dalam pelaksanaan

seluruh pembangunan infrastruktur;

(ii) mendorong pembangunan secara umum dan khususnya

pembangunan infrastruktur yang berbasiskan penataan ruang;

(iii) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan

iklim global.

Selain kebijakan umum, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo juga memiliki kebijakan operasional yang pelaksanaannya

ditentukan berdasarkan skenario pembangunan yang dipilih dan dapat

mengantisipasi berbagai isu dan lingkungan strategis yang berkembang.

Berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi tersebut, serta

dikaitkan dengan penganggaran, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Sidoarjo menetapkan 8 (delapan) program yang melekat pada

eselon III dimana masing-masing Eselon III rata-rata memiliki 1 (satu)

program (kecuali Sekretariat 5 program). Dari Seluruh program tersebut


dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang melekat pada Unit Kerja Eselon

IV. Adapun Program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penyusunan Perencanaan Teknis, Pengendalian, Pemanfaatan

dan Pengolahan Data Kebinamargaan (Bidang Bina Tehnik),

Penyusunan perencanaan tehnis

Pengendalian & Pemanfaatan Jalan & Jembatan

Pengolahan data kebinamargaan

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan

(Bidang Pemeliharaan),

Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan bagian2 jalan

Pemeliharaan Jembatan

Pemeliharaan Peralatan kebinamargaan

Pemungutan restribusi penyewaan peralatan

3. Program Pembangunan dan peningkatan infrastruktur kebinamargaan

(Bidang Pembangunan),

Pembangunan jalan

Pembebasan lahan

Pembangunan bagian2 jalan

Pembangunan & Peningkatan jembatan

Peningkatan Jalan

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat)

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasioanl

penyediaan jasa administrasi keuangan

penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa surat menyurat

penyediaan alat tulis kantor

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

penyediaan bahan logistik kantor

penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan peralatan rumah tangga

rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam

daerah

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Sekretariat)

Pembangunan gedung kantor

Pemeliharaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/oprsnl


Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan & peralatan gedung

kantor

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Pengadaan meubeleur

Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Sekretariat)

Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

7. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan (sekretariat)

Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja

8. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

pendidikan dan pelatihan formal

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang

menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan

tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini

menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang


dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran

strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses

pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode

pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Tahun 2016 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

dan terukur dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 merupakan dokumen yang menyajikan

sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2016 serta telah

membuat Perjanjian kinerja Tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas

dan fungsinya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2016. Namun dalam penyusunan

LAKIP Tahun 2016, sasaran yang akan dianalisis adalah sasaran yang

tercantum dalam dokumen Rencana Strategis yang merupakan gambaran

sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo yang

sebenarnya.

Adapun Perjanjian kinerja Tahun 2016 mulai pejabat eselon 2 (dua) sampai

eselon 4 (empat) dan staf dapat dilihat pada lampiran lakip ini.


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. SIGIT SETYAWAN, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

KABUPATEN SIDOARJO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum

Jabatan : BUPATI SIDOARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan

dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak

pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini

dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Pihak Kedua,

BUPATI SIDOARJO

H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum

Sidoarjo, Oktober 2016

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PU BINA MARGA

KABUPATEN SIDOARJO

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT

Pembina Utama Muda Nip. 19611121 198903 1 008



KABUPATEN SIDOARJO



Nama : Drs. MADE SUYARTA

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA KABUPATEN SIDOARJO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama



KABUPATEN SIDOARJO

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua


sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab Pihak Pertama.



dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN SIDOARJO

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT Pembina Utama Muda

Nip. 19611121 198903 1 008


Pihak Pertama

SEKRETARIS DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN SIDOARJO

Drs. MADE SUYARTA Pembina Tk.I

Nip. 19670326 199401 1 003



KABUPATEN SIDOARJO



Nama : Ir. JUDI TETRAHASTOTO

Jabatan : KEPALA BIDANG BINA TEHNIK DINAS PEKERJAAN UMUM





KABUPATEN SIDOARJO










dan sanksi.

Pihak Kedua,



Nip. 19611121 198903 1 008


Pihak Pertama

KEPALA BIDANG BINA TEHNIK DINAS PU BINA MARGA KAB.

SIDOARJO

Ir. JUDI TETRAHASTOTO

Pembina Tk.I Nip. 1919670423 199403 1 010



KABUPATEN SIDOARJO



Nama : Ir. SULAIMAN

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KAB.SIDOARJO




KABUPATEN SIDOARJO










dan sanksi.

Pihak Kedua,



Nip. 19611121 198903 1 008


Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DINAS PU BINA MARGA KAB.SIDOARJO

Ir. SULAIMAN Pembina

Nip. 19631229 199303 1 006



KABUPATEN SIDOARJO



Nama : MUHAMMAD YUNAN KHOIRON, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM





KABUPATEN SIDOARJO










dan sanksi.

Pihak Kedua, KEPALA DINAS PU BINA MARGA

KABUPATEN SIDOARJO

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT

Pembina Utama Muda

Nip. 19611121 198903 1 008


Pihak Pertama KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN

DINAS PU BINA MARGA KAB. SIDOARJO

M. YUNAN KHOIRON, S.Sos, M.Si

Pembina

Nip. 19710728 199703 1 004


03. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan

kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan dan program organisasi

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis lima tahunan. Sistem pertanggungjawaban dilakukan secara

periodik yaitu dilakukan pertahun kegiatan. Sistem akuntabilitas kinerja

merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang

diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategis,

perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sistem tersebut membentuk siklus akuntablitas kinerja yang tidak terputus

dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan

kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi

Bupati. Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 merupakan perwujudan

pertanggungjawaban kinerja dari Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 yang diturunkan dari rencana

kinerja tahunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Rangkaian proses perencanaan

strategis tahun 2016-2021, perencanaan kinerja tahun 2016, serta

keseluruhan proses pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja suatu sistem

akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada Gambar 3.1.

TAHAPAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH


Gambar 3.1 . Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Sistem Akuntabilitas

Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, siklus kinerja dimulai dari

perencanaan strategis, meliputi proses penetapan tujuan dan sasaran yang

merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, yang kemudian dijabarkan

lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja,

evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan yang dimuat dalam penetapan kinerja. Sesuai dengan Peraturan

Menteri PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja ini disajikan dalam uraian hasil

pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dari hasil

PERENCANAAN STRATEGIK

(Jangka Menengah 5 Tahun)

PERENCANAAN KINERJA

(Tahunan)

PENGUKURAN KINERJA

EVALUASI KINERJA

PELAPORAN KINERJA

LAKIP


pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2016, serta langkah-langkah

antisipatif yang memerlukan perhatian pada tahun mendatang.

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan metode

pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian

kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan

dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Adapun tahapan pengukuran kinerja dapat dilihat lebih lanjut

pada Gambar 3.2 di bawah ini.

Gambar 3.2. Tahapan pengukuran kinerja

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

STRATEGI MECAPAI

TUJUAN DAN SASARAN

KEBIJAKAN

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR

KINERJA SASARAN

CAPAIAN INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

CAPAIAN INDIKATOR

KINERJA KEGIATAN

TUJUAN STRATEGIK

SASARAN STRATEGIK


Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan

bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan

strategis dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2016

dilaksanakan terhadap kinerja realisasi capaian penetapan kinerja tahun

2016. Pengukuran dilakukan terhadap kelompok indikator kinerja kegiatan

baik berupa indikator keluaran penting (output penting), dan indikator hasil

(outcome). Pada Pengukuran Kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas

kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada

masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi Bupati sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Stratejik Instansi Pemerintah. Indikator kinerja output dan outcome inilah

yang digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan

jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo untuk mencapai tujuan, sasaran dan program dalam Renstra Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran,

menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

4 Lebih dari 100 % Sangat baik

3 75 % sampai 100 % Baik

2 55 % sampai 75 % Cukup

1 Kurang dari 55 % Kurang

Tabel 1. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2016


Untuk melihat keberhasilan dan kegagalan organisasi maka dilakukan

evaluasi kinerja dan analisis capaian kinerja terhadap capaian indikator

kinerja pada tujuan dan sasaran suatu program dan kegiatan dengan

membandingkan kinerja yang nyata dengan kinerja yang direncanakan. Selain

itu juga dilakukan identifikasi permasalahan serta solusi penyelesaiannya.

Pengukuran kinerja suatu instansi dilakukan dengan menggunakan metode

yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan hasil pengukuran kinerja pada

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai

berikut :

3.1.1. Pengukuran capaian kinerja Tujuan

Pengukuran capaian kinerja tujuan tahun 2016 ini dilakukan dengan cara

membandingkan antara hasil yang dicapai pada tahun 2016 dengan target

yang tertuang di dalam dokumen Renstra.

Adapun matriks pengukuran capaian kinerja Tujuan tersebut adalah sebagai

berikut :

No Tujuan Indikator Formula

1 Meningkatnya

pelayanan jalan

Persentase Panjang

Jalan kabupaten

dalam Kondisi

mantap

Jumlah panjang jalan

kondisi baik+sedang x 100 %

Jumlah panjang jalan

keseluruhan

Persentase

penghubung pusat

kegiatan baru

Panjang jalan dibangun x 100 % Panjang jalan yang

direncanakan

Tabel 2 : Matrik Capaian Kinerja Tujuan


3.1.2. Pengukuran capaian kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dilakukan dengan membandingkan

antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indicator kinerja yang

ditetapkan. Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari

suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok

indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan,

keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2016 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan hasil realisasi kinerja tahun 2016.

Adapun pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator formula

1 Meningkatnya

kualitas jalan

kabupaten

Persentase Panjang

Jalan kabupaten

dalam Kondisi

mantap

Jumlah pnjng jalan

kondisi baik+sedang x 100 Jumlah pnjng jalan

keseluruhan

2 Meningkatnya

aksesibilitas

jalan baru

Persentase jalan

penghubung pusat

kegiatan baru

Panjang jalan dibangun x 100 Panjang jalan yang

direncanakan

Tabel 3 : Pengukuran capaian kinerja sasaran

3.1.3. Pengukuran capaian kinerja Program

Pengukuran capaian kinerja program tahun 2016 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan hasil realisasi kinerja tahun 2016.


Adapun pengukuran pencapaian kinerja program adalah sebagai berikut :

No Sasaran Program Indikator formula

1

Meningkat

nya

kualitas

jalan

kabupaten

Program Penyusunan

Perencanaan Teknis,

Pengen dalian, Peman

faatan dan Pengolahan

Data Kebina margaan

Persentase

Panjang Jalan

kabupaten

dalam Kondisi

mantap

Jumlah pnjng jln

kondisi baik +

sedang x100

Jumlah pnjng jln

keseluruhan

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Infrastruktur

Kebinamargaan

Prosentase

panjang jalan

yang dipelihara

Jumlah pnjng jln

yg dipelihara x100

Jumlah pnjng jln

kondisi sedang

Prosentase

jumlah

pendapatan

restribusi

Jmlh restribusi

yg ditargetkan x100 Jmlh restribusi

keseluruhan yg

ditargetkan

2

Meningkat

nya

aksesibili

tas jalan

baru

Program Pembangunan

& Peningkatan

Infrastruktur

Kebinamargaan

Persentase

panjang jalan

yang dibangun

Panjang jalan

dibangun x100 Panjang jalan

yang direnca

nakan dibangun

3.1.4. Pengukuran capaian kinerja Kegiatan

Untuk pengukuran capaian kinerja kegiatan pada tahun 2016 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan hasil realisasi kinerja

tahun 2016. Adapun indikator kinerjanya merupakan satuan kinerja dimana

pengukuran pencapaiannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penyusunan Perencanaan Teknis, Pengen dalian, Peman faatan

dan Pengolahan Data Kebinamargaan


No Kegiatan Indikator

1

Pengendalian &

Pemanfaatan jalan &

jembatan

Jumlah perijinan pemanfaatan jalan dan

jembatan yg dikeluarkan

jumlah rekomendasi pemanfaatan jalan dan

jembatan yang dikeluarkan

2 Pengelolaan data

base kebinamargaan

Jumlah jalan dalam kondisi baik

Jumlah jalan dlm kondisi sedang

Jumlah jalan dalam kondisi rusak

Jumlah jalan Keseluruhan

Jumlah jembatan dalam kondisi baik

Jumlah jembatan dlm kondisi sedang

Jumlah jembatan dlm kondisi rusak

Jumlah jembatan keseluruhan

3 Penyusunan

Perencanaan Teknis Jumlah dokumen perencanaan yg telah disusun

2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan


1 Rehabilitasi/

pemeliharaan jalan

panjang jalan yg telah dilakukan

rehabilitasi/ pemeliharaan

2

Rehabilitasi/

pemeliharaan bagian-

bagian jalan

panjang saluran yg telah dilakukan


panjang trotoar yg telah dilakukan


panjang penahan jalan yg telah dilakukan

rehabilitasi/pemeliharaan

3 Rehabilitasi/

pemeliharaan jembatan

Jumlah gorong2 yg dipelihara

jumlah jembatan yg telah dilakukan

rehabilitasi/pemeliharaan

4

Pengadaan dan

pemeliharaan alat- alat

kebinamargaan

Jumlah pengadaan peralatan

kebinamargaan

jumlah pemeliharaan peralatan

kebinamargaan

5 Pemungutan retribusi

penyewaan peralatan

jumlah pemungutan retribusi penyewaan

peralatan


3. Program Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan


1 Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan

2 Pembangunan jalan

Jumlah panjang jalan kabupaten yang dibangun

Jumlah panjang jalan frontage road yang dibangun

Jumlah panjang jalan lingkar timur yang dibangun

Jumlah panjang jalan lingkar barat yang dibangun

3

Pembangunan bagian2

jalan kabupaten

Jumlah panjang saluran kabupaten yang dibangun

Jumlah panjang saluran frontage road yang dibangun

Jumlah panjang saluran lingkar timur yang dibangun

Jumlah panjang saluran lingkar barat yang dibangun

Jumlah panjang trotoar kabupaten yang dibangun

Jumlah panjang trotoar frontage road yang dibangun

Jumlah panjang trotoar lingkar timur yang dibangun

Jumlah panjang trotoar lingkar barat yang dibangun

Jumlah panjang penahan jalan kabupaten yang dibangun

Jumlah panjang penahan jalan frontage road yg

dibangun

Jumlah panjang penahan jalan lingkar timur yang

dibangun

Jumlah panjang penahan jalan lingkar barat yang

dibangun

4

Pembangunan dan

peningkatan

jembatan kabupaten

Jumlah jembatan kabupaten yang dibangun dan

ditingkatkan

Jumlah jembatan frontage road yang dibangun dan

ditingkatkan

Jumlah jembatan lingkar timur yang dibangun dan

ditingkatkan

Jumlah jembatan lingkar barat yang dibangun dan

ditingkatkan

Jumlah gorong2 kabupaten yang dibangun dan

ditingkatkan

Jumlah gorong2 frontage road yang dibangun dan

ditingkatkan

Jumlah gorong2 lingkar timur yang dibangun dan

ditingkatkan

Jumlah jembatan kabupaten yang dibangun dan

ditingkatkan

5 Pembebasan lahan

Jumlah Luas lahan yang dibebaskan untuk jalan

kabupaten

Jumlah Luas lahan yang dibebaskan untuk jalan

frontage road


3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah

evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga Kabupaten Sidoarjo terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan

dan kinerja sasaran. Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal–hal yang

mendukung keberhasilan sekaligus hal–hal yang menghambat sehingga

menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir

langkah–langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah

semakin baik pada masa–masa yang akan datang.

3.2.1 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja

(PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan

untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran

itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu,

kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian

pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya

untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang

mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan

feed back bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau

periode waktu Triwulan berikutnya. Hasil pengukuran kinerja beserta

evaluasi pada Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1.1 KEGIATAN PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS,

PENGEN DALIAN, PEMAN FAATAN DAN PENGOLAHAN DATA

KEBINAMARGAAN


Hasil pengukuran kinerja pada Tahun Anggaran 2016 dari kegiatan pada

program penyusunan perencanaan teknis, pengendalian, pemanfaatan dan

pengolahan data kebinamargaan dapat diuraikan sebagai berikut:

KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

Pengendalian &

Pemanfaatan

jalan &

jembatan

Jumlah perijinan

pemanfaatan jalan dan

jembatan yg dikeluarkan

35,00 38,00 108,57%

jumlah rekomendasi

pemanfaatan jalan dan

jembatan yang dikeluarkan

80,00 87,00 108,75%

Pengelolaan

data base

kebinamargaan

Jumlah jalan dalam kondisi

baik 699,00 923.246 132.08%

Jumlah jalan dlm kondisi

sedang 145,46 43.147 29.66%

Jumlah jalan dalam kondisi

rusak 157,00 35.080 22.34%

Jumlah jalan Keseluruhan 1001,46 1001.46

Jumlah jembatan dalam

kondisi baik 366 369 100.82%

Jumlah jembatan dlm kondisi

sedang 8 5 62.50%

Jumlah jembatan dlm kondisi

rusak 4 4 100%

Jumlah jembatan keseluruhan 378 378

Penyusunan

Perencanaan

Teknis

Jumlah dokumen perencanaan

yg telah disusun 29,092

Dari Tabel tersebut diatas dapat digambarkan bahwa capaian

indikator kinerja dari masing-masing kegiatan rata-rata telah mencapai

diatas 100% terutama capaian kinerja kegiatan pengelolaan data base

kebinamargaan sebagai penunjang dari pada capaian kinerja program.

Adapun target dan realisasi kondisi jalan tersebut dapat dilihat pada

grafik dibawah ini


Grafik :

Dalam hal penanganan jembatan pada tahun 2016 ini tidak terdapat

pembangunan jembatan baru, yang ada hanyalah peningkatan dan

rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan yang ada sehingga jumlah jembatan

sampai dengan tahun 2016 ini masih tetap sebanyak 378 Jembatan. Dari

seluruh jembatan yang ada tersebut sebanyak 369 jembatan dalam kondisi

baik, 5 jembatan dalam kondisi sedang dan 4 jembatan dalam kondisi rusak

yang dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik

target

realisasi0

200

400

600

800

1000

baiksedang

rusak

699

145,46157

923,246

43,14735,08

Target dan Realisasi kondisi jalan

target

realisasi0

100

200

300

400

baiksedang

rusak

366

84

369

54

Target dan Realisasi Jembatan


Apabila capaian kinerja kegiatan pengelolaan data base

kebinamargaan pada tahun 2016 ini kita bandingkan dengan capaian kinerja

kegiatan pengelolaan data base kebinamargaan pada tahun tahun–tahun

sebelumnya dapat dilihat perkembangan capaian tersebut pada tabel

berikut ini.

Perkembangan Kondidi Jalan di Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2012-2016

Kondisi 2012 2013 2014 2015 2016

Baik 824,96 788,03 812,68 848,68 939,88

Sedang 31,95 111,25 95,41 104,24 26,51

Rusak 85,47 66,18 84,23 48,54 35,08

Jumlah 942,38 965,46 992,32 1001,46 1001,46

Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang jalan aspal tahun 2016

dengan kondisi baik sepanjang 939,88 km bila dibandingkan dengan jalan

kondisi baik tahun 2015 terjadi peningkatan sepanjang 91,20 km atau

10,75%, sedangkan panjang jalan dalam kondisi sedang menurun 78,03 km

atau 74,86%, dan jalan dalam kondisi rusak juga mengalami penurunan

dengan panjang 13,46 km atau 27, 73%. Hal Ini dikarenakan pada tahun

2016 telah dilaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan yang

mengutamakan perbaikan pada ruas jalan kolektor dan lokal primer.

Perkembangan kondisi jalan dikabupaten dapat digambarkan dalam

grafik berikut ini.


Sehingga akan berdampak pada hasil capaian kinerja program yang

indikator dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Program Indikator Target Realisasi Capaian

Program Penyusunan

Perencanaan Teknis,

Pengendalian,

Pemanfaatan dan

Pengolahan Data

Kebina margaan

Persentase

Panjang Jalan

kabupaten

dalam Kondisi

mantap

84.00% 96,50% 114.88%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja program telah

mencapai 114.88%. Hal ini dikarenakan ada upaya-upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan panjang jalan dalam kondisi baik, antara lain :

1. Melakukan prioritas Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan

untuk kegiatan penanggulangan banjir;

2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan serta perbaikan saluran drainase

di sisi kiri dan kanan jalan;

3. Melakukan rehabilitasi jalan secara berkala dan rehabilitasi rutin

bersama Dinas Perhubungan dan Kepolisian melarang/membatasi

muatan kendaraan yang melebihi kapasitas kemampuan jalan dengan

pemasangan rambu–rambu, peralatan pengamanan jembatan dan

2012 2013 2014 2015 2016

Baik 825 788 813 849 939

Sedang 032 111 095 104 027

Rusak 085 066 084 048 035

000200400600800

1.000

Perkembangan Kondisi Jalan


melaksanakan operasi muatan kendaraan dengan timbangan portabel

sekaligus melakukan penindakan terhadap pelanggar kapasitas jalan dan

konstruksi jalan tersebut.

3.2.1.2 KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN

INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN

Hasil pengukuran kinerja pada Tahun Anggaran 2016 dari kegiatan pada

program pembangunan dan peningkatan infrastruktur kebinamargaan dapat

diuraikan sebagai berikut:

No Kegiatan Indikator Target Realisasi Capaian

1 Peningkatan

Jalan

Jumlah panjang jalan yang

ditingkatkan 25.920 24.923 96%

2 Pembangunan

jalan

Jumlah panjang jalan kabupaten

yang dibangun 3.097 1.919 62%

Jumlah panjang jalan frontage

road yang dibangun 729 380 52%

Jumlah panjang jalan lingkar

timur yang dibangun 520 220 42%

Jumlah panjang jalan lingkar

barat yang dibangun 568 300 53%

3

Pembangunan

bagian2 jalan

kabupaten

Jumlah panjang saluran

kabupaten yang dibangun 2469 1.200 49%

Jumlah panjang saluran frontage


Jumlah panjang saluran lingkar


Jumlah panjang saluran lingkar


Jumlah panjang trotoar

kabupaten yang dibangun 200 200 100%

Jumlah panjang trotoar frontage


Jumlah panjang trotoar lingkar


Jumlah panjang trotoar lingkar


Jumlah panjang penahan jalan

kabupaten yang dibangun 3500 2.600 74%


frontage road yg dibangun 569 0 0%


lingkar timur yang dibangun 220 0 0%



lingkar barat yang dibangun 294 0 0%

4

Pembangunan

dan peningkatan

jembatan

kabupaten

Jumlah jembatan kabupaten

yang dibangun dan ditingkatkan 0 0 0%

Jumlah jembatan frontage road

yang dibangun dan ditingkatkan 1 0 0%

Jumlah jembatan lingkar timur

yang dibangun dan ditingkatkan 0 0

Jumlah jembatan lingkar barat


Jumlah gorong2 kabupaten yang

dibangun dan ditingkatkan 22 0

Jumlah gorong2 frontage road


Jumlah gorong2 lingkar timur


Jumlah jembatan kabupaten


5 Pembebasan

lahan

Jumlah Luas lahan yang

dibebaskan untuk jalan

kabupaten

1.000 0 0%

Jumlah Luas lahan yang

dibebaskan untuk jalan frontage

road

2.000

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa kegiatan peningkatan

jalan pada tahun 2016 ini ditarget untu


Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Dari gambar grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015

perkembangan panjang jalan aspal mengalami peningkatan sepanjang 9,15 km atau

0.92% dari panjang jalan tahun 2014.

Dari seluruh panjang jalan yang ada tersebut (1001.46 km) yang dibangun selama 5

(lima) tahun yang dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sepanjang 83,63 km

dimana pembangunan jalan tersebut tiap tahun rata-rata 16,73 km

Apabila dilihat perkembangan panjang jalan tersebut menurut kondisinya 5 (lima)

tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik : Perkembangan Kondisi panjang jalan

2010 2011 2012 2013 2014 2015

917,83 920,5 924,38 965,46 992,31 1001,46

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

Perkembangan Panjang Jalan Aspal


Dari gambar grafik tersebut dapat terlihat bahwa panjang jalan dengan kondisi

baik pada tahun 2015 telah mecapai 84,74%, sedangkan jalan kondisi sedang

mencapai 10.41% dan jalan kondisi rusak mencapai 4.85% dari panjang jalan pada

tahun 2015 itu juga sepanjang 1001.457 km.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 panjangan jalan kondisi baik tahun 2015

terjadi peningkatan sepanjang 35.998 km atau 4.43%, sedangkan panjang jalan

dalam kondisi sedang mengalami peningkatan sepanjang 8.828 km atau 9.25%, dan

jalan dalam kondisi rusak mengalami penurunan 35.689 km atau 42.37%.

A. Evaluasi capaian Kinerja Tujuan dan sasaran

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo adalah “Meningkatkan sistem jaringan jalan yang mantap, andal &

terintegrasi “, dimana tujuan tersebut terdapat 2 (dua) indikator Capaian

kinerja yang merupakan hasil capaian selama 5 (lima) tahun dari tahun 2011

sampai dengan 2015 yaitu :

Tabel a : Capaian kinerja tujuan

2010 2011 2012 2013 2014 2015

baik 481,29 712,8 824,96 788,03 812,68 848,678

sedang 301,98 65,5 31,95 111,25 95,41 104,238

rusak 134,56 142,2 85,47 66,18 84,23 48,541

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

PERKEMBANGAN KONDISI PANJANG JALAN


NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)

1. Prosentase panjang

jalan kondisi mantap 90% 95.15% 105.72%

2 Prosentase panjang

jalan dibangun 100% 185.84% 185.84%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator tujuan yang

pertama yaitu Prosentase panjang jalan kondisi mantap telah mencapai 105.72%

dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Sedangkan indikator kedua yaitu Prosentase panjang jalan dibangun telah mencapai

185.84% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya realisasi capaian kinerja tujuan dapat digambarkan dalam

grafik sebagai berikut :

Grafik : Realisasi Capaian Kinerja Tujuan

Untuk Capaian kinerja Sasaran terdapat 2 (dua) sasaran dan 2 (dua)

indikatar dimana sasaran pertama adalah Meningkatnya kualitas jalan,

jalan mantap

jalan dibangun

0%

50%

100%

150%

200%

targetrealisasi

90% 095%

100%

186%

Realisasi Capaian Kinerja Tujuan


parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini diukur melalui

indikator Prosentase panjang jalan kondisi mantap

Adapun realisasi dari Indikator kinerja dari sasaran pertama dapat digambarkan

dalam tabel a sebagai berikut :

Tabel a : Realisasi capaian kinerja sasaran 1


1. Prosentase panjang jalan

kondisi mantap 90% 95.15% 105.72%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator sasaran yang

pertama yaitu Prosentase panjang jalan kondisi mantap telah mencapai 105.72%

dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Untuk lebih jelasnya realisasi capaian kinerja sasaran yang pertama dapat

digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik : Capaian Kinerja Sasaran 1

Sedangkan untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya Aksesibilitas jalan, parameter

untuk mengetahui keberhasilan capaian ini diukur melalui indikator Prosentase

panjang jalan dibangun.

87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%

TARGET REALISASI

90%

095%

Capaian Kinerja jalan kondisi mantap


Adapun realisasi dari Indikator kinerja dari sasaran kedua dapat digambarkan

dalam tabel a sebagai berikut :

Tabel b : Meningkatnya aksesibilitas jalan


1. Prosentase panjang jalan

yang dibangun 100% 185.84% 185.84%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator sasaran yang

kedua yaitu Prosentase panjang jalan yang dibangun telah melebihi dari target

yang ditetapkan yaitu sebesar 185.84%.

Untuk lebih jelasnya realisasi capaian kinerja sasaran yang kedua dapat

digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik : Capaian Kinerja Sasaran 2

B. Perkembangan (tren) capaian kinerja sasaran selama 5 tahun

Perkembangan capaian kinerja sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya kualitas

jalan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel a.1 : Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja

sasaran pertamaTahun 2011-2015

NO INDIKATOR URAIAN TAHUN

0

100

200

Target Realisasi

Prosentase jalan yang dibangun tahun 2015


KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015

1.

Prosentase

panjang

jalan

kondisi

mantap

Target 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00

Realisasi 84.55 90.33 93.15 91.51 95.55

% 98.31 103.83 105.85 102.82 106.17

Dari tabel tersebut diatas Indikator Kinerja Prosentase panjang jalan

kondisi mantap dengan masing-masing target yang telah ditentukan yaitu

tahun 2011 tercapai 98.31%, tahun 2012 tercapai 103.83%, tahun 2013

tercapai 105.85%, tahun 2014 tercapai 102.82% dan tahun 2015 tercapai

106.17% dan dari tabel itu pula dapat dihitung peningkatan rata-rata

realisasi capaian kinerja sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas jalan

dari tahun 2011-2015 sebesar 109.53%. Untuk lebih jelasnya Perkembangan

realisasi capaian kinerja sasaran yang pertama dapat digambarkan dalam

grafik sebagai berikut :

Grafik : Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja

sasaran pertama Tahun 2011-2015

Sedangkan Perkembangan capaian kinerja sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya

Aksesibilitas jalan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini

TargetRealisasiCapaian

0

50

100

150

2011 2012 2013 2014 2015

86 8788 89

90

84,55 90,33 93,15 91,51 95,55

98,31103,83105,85102,82106,17

Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja sasaran 1


Tabel a.2 : Perkembangan Realisasi capaian kinerja

sasaran kedua Tahun 2010 - 2015

NO INDIKATOR

KINERJA URAIAN

TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1.

Prosentase

panjang

jalan

dibangun

Target 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Realisasi 5.93 14.56 105.84 165.51 185.84

% 29.65 36.40 176.40 206.89 185.84

Dari tabel tersebut diatas, capaian kinerja sasaran kedua yaitu

meningkatnya aksesibilitas jalan dengan indikator prosentase panjang jalan

dibangun dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan rata-

rata 126.44%. Hal ini untuk memenuhi target jalan kabupaten dan kota

semua beraspal.

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Prosentase panjang Jalan dibangun

dengan masing-masing target yang telah ditentukan yaitu tahun 2011

tercapai 29.65%, tahun 2012 tercapai 36.40%, tahun 2013 tercapai

176.40% , tahun 2014 tercapai 206.89% dan tahun 2015 tercapai 108.84%.

Untuk lebih jelasnya Perkembangan realisasi capaian kinerja sasaran yang

kedua dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik : Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja

sasaran kedua Tahun 2011-2015


C. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG

Dalam mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun

jembatan dibentuklah program baru yang diberi nama “PROGRAM

SIDOARJO PEDULI JALAN”

Latar belakang dan permasalahan dibentuknya Program tersebut diantaranya

adalah :

Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten yang langsung berbatasan dengan

Kota Surabaya dan sebagai wilayah bagian dari SWP Gerbangkertasusilo

telah mendapat efek dari Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan

industri, perumahan, jasa dan perdagangan sehingga mendorong

pertumbuhan perekonomian daerah setiap tahunnya meningkat. Untuk itu

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya dalam memacu

pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dengan membenahi prasarana

infrastruktur jalan dan diharapkan dengan adanya pembangunan dan

peningkatan jalan dapat memperlancarkan transportasi yang akhirnya dapat

menaikkan daya tarik investor untuk menanamkan investasinya sehingga

berdampak pada pertumbuhan populasi, pendapatan per kapita,

Target

Capaian0

100

200

300

2011 2012 2013 2014 2015

20 40 60 80 100

5,93 14,56

105,84165,51185,84

29,65 36,4

176,4206,89185,84

Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja sasaran 2


pertumbuhan ekonomi dan tentunya mulai dari sekarang Kabupaten Sidoarjo

harus mempersiapkan infrastruktur yang memadai dengan membangun

konstruksi jalan sesuai fungsi, kelas dan kapasitas jalannya agar tidak

timbul permasalahan seperti :

Kemacetan Lalu Lintas

Dengan adanya jumlah kendaraan yang setiap tahun meningkat dimana

infrastruktur jalan tidak bertambah dan kapasitas jalanpun belum semua

memadai, sehingga akan menimbulkan kemacetan lalu lintas di hampir semua

Jalan Protokol. Apalagi berdasarkan survey menunjukkan 80 % angkutan

barang melalui jalan darat, maka akan menambah kemacetan pula.

Kerusakan jalan

Kerusakan jalan diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya adalah :

a. Adanya musim hujan dimana intensitas curah hujannya tinggi sehingga akan

menggenangi badan jalan

b. Sebagian besar jalan kabupaten belum dilengkapi fasilitas saluran/ drainase

jalan sehingga air yang menggenangi badan jalan tidak terbuang.

c. Adanya kendaraan yang melanggar muatan melebihi tonase yang diijinkan.

d. Data jumlah mobil barang dan kendaraan khusus cukup banyak yang melewati

jalan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sehingga berdampak pada kerusakan jalan

yang konstruksi jalannya rata-rata jalan kelas III.

e. Industri dan perumahan yang perlu didukung prasarana infrastruktur yang

tingkat aksesibilitasnya tinggi, disisi lain industri dan perumahan tersebut juga

memberikan dampak terjadinya kerusakan jalan.

Pada dasarnya kegiatan Sidoarjo Peduli Jalan ini adalah mengajak pemerintah

(Pusat dan Propinsi), Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan

Kabupaten Sidoarjo, masyarakat dan swasta (dunia usaha) untuk ikut


berpartisipasi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dan penanganan kerusakan

jalan baik di Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah :

1. Pada Tahun 2012 telah dimulai Program Sidoarjo Peduli jalan yang bekerja

sama dengan Radar Surabaya, Apindo, Masyarakat Transportasi Indonesia

(MTI), dan para pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo

dengan kegiatan sebagai berikut :

Launching dan Awarding Sidoarjo Peduli Jalan yang dilaksanakan pada

tanggal 18 Maret 2012 bertempat di Pasar Puspa Agro Desa Jemundo

Kecamatan Taman

Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya Kegiatan Sidoarjo Peduli

Jalan yang dilaksanakan di 6 (enam) titik lokasi yaitu :

a. Road Show 1 dilaksanakan di lokasi Kantor Aspilow Desa Ngingas

Kecamatan Waru pada tangal 15 April 2012

b. Road Show 2 dilaksanakan di lokasi Perumahan Pondok Jati, Sidoarjo

pada tanggal 29 April 2012

c. Road Show 3 dilaksanakan di lokasi PT. Sarana Remaja Mandiri Desa

Popoh Kecamatan Wonoayu pada tanggal 27 Mei 2012.

d. Road Show 4 dilaksanakan di lokasi perumahan Mandiri Residence Desa

Jerukgamping Kecamatan Krian pada tanggal 10 Juni 2012

e. Road Show 5 dilaksanakan di lokasi Perumahan Taman Pinang Blok B

(Samping Rumah Makan Cianjur) pada tanggal 24 Juni 2012

f. Road Show 6 dilaksanakan di lokasi Waterpark Perumahan Citra Garden

pada tanggal 8 Juli 2012

g. Penganugerahan Sidoarjo Peduli Jalan di Lapangan parkir timur GOR

Sidoarjo

2. Kegiatan Sidoarjo Peduli Jalan yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah

sebagai berikut :


Adanya Kesepakatan bersama mendukung Pembangunan Jalan Pendamping

(Frontage Road) Waru-Buduran dan Penanda tanganan Nota Kesepahaman

(Memorandum Of Understanding/MOU) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

dengan PT. MASPION GROUP (Maspion II & III) tentang hibah tanah pada

Maspion II dan Maspion III untuk pembangunan Jalan pendamping (Frontage

Road) Waru – Buduran serta Penandatangan kerjasama (MOU) Hibah antara

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Wisma Idaman Makmur tentang

Peningkatan Jalan Stadion-Kemiri yang dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa

pada tanggal 20 Juni 2013.

3. Sedangkan pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan meneruskan Kegiatan

Sidoarjo Peduli Jalan (SPJ) tahun sebelumnya berupa :

a. Kegiatan pencanangan pembangunan Jalan Pendamping (Frontage Road) yang

dilaksanakan pada tanggal 18 Pebruari 2014 bertempat Pendopo Delta

Wibawa Kabupaten Sidoarjo dengan penandatanganan MOU antara

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT SURYA PACIFIC JAYA dan Sdr.

RUDI HARTONO tentang Perjajian Hibah Tanah untuk pembangunan jalan

pendamping (Frontage Road) Waru - Buduran .

b. Kegiatan Talk show di Radio Suara Surabaya FM bersama Bapak

Bupati Sidoarjo, Kepala Dinas PU Bina Marga, dan Ketua MTI

Kabupaten Sidoarjo mengenai kerusakan jalan di Kabupaten Sidoarjo.

c. Kegiatan Sidoarjo Peduli Jalan pada tanggal 24 April 2014 yang

dilaksanakan di lokasi Pabrik PT. ISPAT INDO dengan peresmian dan

penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

dengan PT ISPAT INDO Tentang kerjasama Hibah Peningkatan Jalan

Gajah Mada, Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

d. Kegiatan Ngobrol Bareng ala Radio Suara Surabaya FM (Ngobrass)

pada tanggal 25 April 2014 bertempat di Gedung Suara Surabaya

Center (Jalan Darmo Golf Surabaya) dengan Bupati Sidoarjo,


Kapolres Sidoarjo, Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Dinas

Perhubungan, dan Pakar Statistik Bapak Krisna Yahya membahas

keluhan-keluhan masyarakat tentang jalan rusak yang sering

disampaikan masyarakat melalui Radio Suara Surabaya FM.

Dari kegiatan Program Sidoarjo Peduli Jalan yang dilaksanakan selama ini

Keberhasilan yang telah dicapai telah membawa dampak positif yaitu :

1. Masyarakat lebih mengerti mengenai segala permasalahan Pemerintah dalam

penanganan kerusakan jalan.

2. Pihak Swasta (Pelaku Usaha) terdorong untuk berpartisipasi dalam

pengembangan jaringan jalan baik melalui kegiatan hibah tanah untuk jalan,

pembangunan, peningkatan dan pemeliharan jalan.

3. Regulasi terhadap kerusakan jalan dengan dibuatnya Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten

dan direncanakan juga akan dilaksanakan pemasangan rambu-rambu klas jalan

agar kendaraan yang lewat sesuai dengan fungsi dan klas jalannya.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Menteri/ Pimpinan

Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain

menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek

keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan

dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung

pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Sidoarjo tahun 2015 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

dimana pada tahun 2015 anggaran belanja yang diperoleh Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 388.495.936.867,00

(tiga ratus delapan puluh delapan milyard empat ratus sembilan puluh lima

juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh

rupiah) yang terdiri atas :

Tabel : Realisasi anggaran tahun 2015

URAIAN PAGU ANGGARAN

Belanja Tidak Langsung Rp. 4.448.396.804,00

Belanja Langsung Rp. 384.047.540.063,00

Hal tersebut diatas di laksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013;

4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo;


5. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/836/404.1.3.2/2014 tanggal 3

Juli 2014 tentang Rencana kerja (Renja) SKPD di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015;

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Tahun

Anggaran 2015 Nomor 910/08/404.3.15/2015

Adapun untuk melihat pembiayaan selama tahun 2015 dapat di uraikan

sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan

tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri

sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

undang-undang, tahun anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Sidoarjo telah menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp

4.448.396.804,00 (empat milyard empat ratus empat puluh delapan juta

tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah), sedangkan

realisasinya sebesar Rp. 4.438.966.588,00 (empat milyard empat ratus tiga

puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan

puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,79 % yang secara rinci dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel bb : Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2015

URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2.342.744.715,00 2.313.338.660,00 98,74

Tunjangan Keluarga 289.320.766,00 282.584.718,00 97,67

Tunjangan Jabatan 165.829.625,00 165.025.000,00 99,51


Tunjangan Fungsional Umum 95.073.875,00 92.785.000,00 97,59

Tunjangan Beras 161.228.646,00 162.322.440,00 100,68

Tunjangan PPh/Tunjangan khusus

61.625.038,00 60.789.409,00 98,64

Pembulatan Gaji 38.013,00 39.959,00 105,12

Iuran Asuransi Kesehatan 73.217.066,00 71.941.647,00 98,26

TPP berdasarkan beban kerja

936.789.060,00 975.604.373,00 104,14

TPP pertimbangan obyektif berupa penunjang Uang Makan

233.280.000,00 256.160.000,00 109,81

TPP pertimbangan obyektif terhadap kenaikan kebutuhan pegawai

58.500.000,00 55.450.000,00 94,79

Insentif pemungutan Retribusi Daerah

13.750.000,00 0,00 0

Jumlah 4.448.396.804,00 4.438.966.588,00 99,79

Pada tahun 2015 ini, Belanja tidak langsung terealisasi cukup baik terbukti

dengan adanya penyerapan belanja tidak langsung sebesar 99,79%, tetapi

ada beberapa kode rekening yang penyerapan anggarannya melampaui 100%.

Hal ini dikarenakan bergabungnya pegawai baru sebanyak 2 (dua) orang.

Untuk lebih jelasnya Perkembangan realisasi anggaran belanja tidak

langsung dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik : Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung


b. Belanja langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana anggaran

tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam

mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2015 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo mendapat anggaran untuk belanja

langsung sebesar Rp. 384,047,540,063.00, (tiga ratus delapan puluh empat

milyard empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu enam puluh tiga

rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 327.202.869.003,60 (tiga ratus dua

puluh tujuh milyard dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh sembilan

ribu tiga rupiah enam puluh sen) yang terdiri atas :

Tabel : Realisasi Belanja Honorarium

URAIAN PAGU REALISASI %

Belanja Honorarium 1.821.580.723,00 1.220.608.481,60 67,01

Belanja Barang & Jasa 68.108.672.663,00 62.348.552.622,00 91,54

Belanja Modal 314.117.286.677,00 263.633.707.900,00 83,93

Jumlah 384.047.540.063,00 327.202.869.003,60 85,20

4430000000,000

4435000000,000

4440000000,000

4445000000,000

4450000000,000

pagu realisasi

anggaran 2015 4448396804,000 4438966588,000

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2015


Dari tabel diatas pagu untuk kelompok belanja modal merupakan belanja

yang paling besar nilainya yaitu sebesar Rp. 314.117.286.677,00 atau

sebesar 81,79% dari jumlah pagu belanja langsung, sedangkan realisasi

penyerapannya mencapai sebesar Rp. 263.633.707.900,00 atau 83,93%,

sedangkan untuk pagu belanja barang dan jasa menduduki rangking kedua

sebesar Rp. 68.108.672.663,00 atau 17,73% dari keseluruhan nilai pagu

anggaran, sedangkan penyerapannya mencapai sebesar Rp.

263.633.707.900,00 atau sebesar 91,54%.

Untuk rangking ketiga adalah pagu belanja honorarium sebesar Rp.

1.821.580.723,00 atau sebesar 0,47% dari nilai pagu anggaran belanja

langsung dan penyerapannya mencapai sebesar Rp. 1.220.608.481,60 atau

sebesar 67,01%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gafik : Realisasi Penyerapan Anggaran

Apabila dilihat dari penyerapan anggaran, belanja Honorarium terdapat 4

(empat) jenis honorarium dalam anggaran tersebut diantaranya adalah :

Tabel : Realisasi Belanja Honorarium

067%

092%

084%

Realisasi Penyerapan Anggaran

Belanja

Honorarium

Belanja Barang

& Jasa

Belanja Modal


No Jenis Honor Pagu Realisasi %

1 Honor Tim Pelaksana

kegiatan 745.200.000,00 379.650.000,00 50,95

2 Honorarium Tim Penga

daan Barang dan Jasa 779.466.000,00 623.450.000,00 79,98

3 Honorarium Pengelola

Keuangan 208.800.000,00 146.640.000,00 70,23

4 Honorarium Pegawai

Honorer/Tdk Tetap 88.114.723,00 70.868.481,60 80,43

Jumlah 1.821.580.723,00 1.220.608.481,60 67,01

Dari ke empat Honorarium pada tabel tersebut diatas dapat terlihat bahwa

Honorarium Tim Pelaksana yang serapannya paling kecil yaitu 50,95%.

Sedangkan serapan yang paling tinggi adalah Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak tetap sebesar 80,43%

Untuk pagu anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.

68.108.672.663,00 (enam puluh delapan milyard seratus delapan juta enam

ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan

realisasi sebesar Rp. 62.348.552.622,00 (enam puluh dua milyard tiga ratus

empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua

puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

Tabel : Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No Jenis Pagu Realisasi %

1 Belanja Barang 3.952.080.000,00 3.481.435.325,00 88,09

2 Belanja Jasa 64.156.592.663,00 58.867.117.297,00 91,76

Jumlah 68.108.672.663,00 62.348.552.622,00 91,54


Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa belanja jasa penyerapannya paling

tinggi sebesar 91,76 % bila dibandingkan dengan penyerapan belanja barang

yang hanya mencapai 88,09% Namun demikian secara keseluruhan

penyerapan belanja barang cukup baik dengan capaian sebesar 91,54%.

Untuk lebih jelasnya uraian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada

grafik berikut ini

Grafik : Capaian Realisasi Belanja Barang dan jasa

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan

modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan

manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, dimana

satu diantaranya adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Belanja

Modal Jalan, adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuat-

an serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan,

pengawasan dan pengelolaan jalan, yang menambah kapasitas sampai jalan

dimaksud dalam kondisi siap pakai.

080%

090%

100%

Belanja BarangBelanja Jasa

088% 092%

Capaian Realisasi Belanja

Barang dan Jasa


Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015

mendapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 314.117.286.677,00

(Tiga ratus empat belas milyard seratus tujuh belas juta dua ratus delapan

puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan terealisasi hanya

Rp. 263.633.707.900,00 (dua ratus enam puluh tiga milyard enam ratus

tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan

perincian sebagai berikut :

Tabel : PAGU DAN REALISASI BELANJA MODAL

URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Pengadaan Tanah 28,000,000,000.00 23,735,687,100.00 84,77

Pengadaan Eskavator 750,000,000.00 751,442,000.00 100,19

Pengadaan Alat Angkutan

Darat 345,000,000.00 330,075,000.00 95,67

Pengadaan Mesin Tik 4,000,000.00 3,850,000.00 96,25

Pengadaan Pendingin Ruangan 66,000,000.00 64,845,000.00 98,25

Pengadaan Mesin Absensi 3,300,000.00 3,135,000.00 95,00

Pengadaan Almari 40,000,000.00 38,500,000.00 96,25

Pengadaan Filling Kabinet 3,000,000.00 2,926,000.00 97,53

Pengadaan Papan Visual

Elektronik 20,000,000.00 18,920,000.00 94,60

Pengadaan TV/Radio/Tape 187,000,000.00 185,240,000.00 99,42

Pengadaan Komputer/PC 114,000,000.00 112,850,000.00 98,99

Pengadaan Komputer Note

Book 87,500,000.00 85,850,000.00 98,11

Pengadaan Printer 69,000,000.00 67,258,000.00 97,47

Pengadaan Peralatan &

Jaringan Komputer 8,000,000.00 7,865,000.00 98,31

Pengadaan Software 95,000,000.00 50,250,000.00 52,89

Pengadaan Meja Kerja 4,000,000.00 3,960,000.00 99,00

Pengadaan Meja Rapat 26,250,000.00 25,410,000.00 96,80

Pengadaan Meja Kursi Kerja 7,550,000.00 6,308,000.00 83,55

Pengadaan Meja Kursi Rapat 30,000,000.00 28,908,000.00 96,36

Pengadaan Kulkas 7,500,000.00 7,425,000.00 99,00

Pengadaan Kamera 15,000,000.00 14,300,000.00 95,33

Pengadaan Perlengkapan Audio

Video 6,000,000.00 5,926,000.00 98,77

Pengadaan Alat Ukur Meteran

Glinding 9,615,000.00 8,415,000.00 87,52

Pengadaan Konstruksi Jalan 265,778,384,677.00 222,972,490,800.00 83,89


Pengadaan Konstruksi

Jembatan 11,772,448,000.00 9,945,041,000.00 84,48

Pengadaan Konstruksi Saluran

Pembuangan 5,409,739,000.00 4,607,359,000.00 85,17

Pengadaan Jaringan Internet 75,000,000.00 72,258,500.00 96,34

Pengadaan Konstruksi

Pembelian Gedung Kantor 1,180,000,000.00 473,292,000.00 40,11

Pengadaan Buku Peraturan

Perundangan 4,000,000.00 3,921,500.00 98,04

Jumlah 314.117.286.677.00 263.633.707.900.00 83.93

Untuk Belanja modal yang tidak terserap sebesar 16.07 % dimana

penyumbang utama adalah belanja modal pengadaan tanah dan pengadaan

kontruksi. Hal ini disebabkan karena adanya sisa lelang kontraktual.

Jumlah anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

selama 5 (lima) tahun selalu meningkat dan bila kita bandingkan dengan

Jumlah APBD Kabupaten Sidoarjo juga meningkat seperti pada tabel

dibawah ini :

Tabel :

ANGGARAN TAHUN 2011 s/d 2015

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

TAHUN ANGGARAN APBD

KAB SIDOARJO

ANGGARAN PU

BINA MARGA

PROSENT

ASE

2011 1.823.869.841.572.00 54.878.837.241.00 3,01

2012 2.189.900.721.374.00 108.573.770.114.00 4,96

2013 2.581.879.644.844.10 204.723.710.010.00 7,93

2014 2.897.820.677.787.14 226.796.757.987.00 7.83

2015 4.218.242.069.573,21 388.220.936.867.00 9.20

Dari tabel tersebut diatas terlihat prosentase anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan


bila di bandingkan dengan anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo setiap

tahunnya

LAPORAN KINERJApupengairan.sidoarjokab.go.id/gallery/LAKIP DINAS PUBM 2016.pdf · Pelaporan Kinerja...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJApupengairan.sidoarjokab.go.id/gallery/LAKIP DINAS PUBM 2016.pdf · Pelaporan Kinerja...