LAPORAN BULANAN REALISASI PELAKSANAAN RKT BULAN … · 9 BUMD yang LK memperoleh opini minimal WDP...

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORANLAPORAN BULANANBULANANLAPORANLAPORAN BULANANBULANANREALISASI REALISASI PELAKSANAAN RKTPELAKSANAAN RKTBULAN BULAN MARET MARET 20112011

Nomor : LAP - 668/PW21/1/2011Tanggal : 06 APRIL 2011

Lapbul – RKT Maret 2011 1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanre Permai (BTP) Makassar

Telp: 0411 - 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected] Nomor : LAP - 668/PW21/1/2011 6 April 2011Lampiran : Satu Set H a l : Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT

Bulan Maret 2011

Yth. Sekretaris Utama BPKP

di Jakarta

Menunjuk Surat Sekretaris Utama Nomor : S-95/SU/01/2009 tanggal 3 Februari 2009 perihal Format dan penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Maret 2011. Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2010 - 2014, maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya, dengan uraian sebagai berikut:

Realisasi penugasan bulan Maret tahun 2011 jika dibandingkan dengan rencana bulan Maret 2011, sebagai berikut : a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 104 PP atau mencapai 67,97% dari

rencana sebanyak 153 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 2.677 HP atau mencapai 65,92% dari rencana

sebesar 4.061 HP. c. Realisasi LHP sebanyak 47 LHP atau mencapai 62,67% dari rencana sebesar 75 LHP. d. Realisasi Dana sebesar Rp396.901.000,00 atau mencapai 34,23% dari rencana

sebesar Rp1.159.412.000,00.

Realisasi penugasan sampai dengan bulan Maret tahun 2011 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Maret tahun 2011, sebagai berikut: a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 254 PP atau mencapai 77,20% dari

rencana sebanyak 329 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 6.973 HP atau mencapai 53,92% dari rencana

sebesar 12.933 HP. c. Realisasi LHP sebanyak 118 LHP atau mencapai 110,28% dari rencana sebesar 107

LHP. d. Realisasi Dana sebesar Rp466.202.000,00 atau mencapai 18,93% dari rencana

sebesar Rp2.462.599.000,00.

REALISASI PENUGASAN BULAN INI (Bulan Pelaporan) 1

REALISASI PENUGASAN sd. BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan) 2


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT sd. Bulan Maret 2011 sebanyak 203 PP atau 61,70% dari rencana 329 PP dan atau 79,92% dari total realisasi penugasan sebanyak 254 PP, dengan 51 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 20,08% dari total realisasi penugasan.

Total realisasi penugasan sd. Bulan Maret sebanyak 254 PP terdiri atas :

Kegiatan Target (PP)

Realisasi (PP)

Capaian (%)

a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP, terdiri dari : Pengawasan lintas sektoral 5 7 140,00 %-tase Hasil Pengawasan BUN 104 --- --- %-tase K/L yang LK memperoleh opini minimal WDP 17 30 176,47 Pengawasan atas permintaan stakeholders 16 19 118,75 %-tase jumlah laporan audit atas proyek PHLN 112 85 75,89 %-tase Pemda yang LK memperoleh opini minimal WDP 1 3 300,00 IPD yang melaksanakan SPM --- 1 ∞ BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik 1 1 100,00 BUMD yg kinerjanya minimal predikat baik 2 8 400,00 BUMD yang LK memperoleh opini minimal WDP 1 4 400,00 %-tase masukan yang dimanfaatkan Presiden 10 14 140,00 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik 1 4 400,00 %-tase K/L & Pemda telah menyelenggarakan SPIP 27 45 166,67 %-tase pemahaman & kepedulian atas permasalahan korupsi 1 2 200,00 %-tase terselesaikannya kasus HKP, Klaim dan eskalasi 1 1 100,00 Penyerahan kasus ke Instansi Penegak Hukum 25 29 116,00 %-tase Pemda yang LK memperoleh opini minimal WDP 3 1 33,33 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan SPIP 2 --- ---

Jumlah 329 254 77,20 b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya – BPKP 12 12 100,00

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

BPKP 19 22 115,79

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 122 PP atau 48,03% dari total realisasi penugasan dengan penugasan Audit Dukungan atas Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Audit Investigasi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan Non audit sebanyak 132 PP atau 51,97% dari total realisasi penugasan, dengan penugasan Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.

REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON sd BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan)3

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT sd. BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan) 4


aa.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah :

Program Pengawasan Polsoskam : kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal.

Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah : kegiatan non audit untuk penugasan sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah.

Bidang Akuntan Negara : kegiatan sosialisasi penyertaan administrasi BLUD yang merupakan penugasan mendahului Rencana Mulai Penugasan (RMP).

Bidang Investigasi : kegiatan audit investigatif (kasus berindikasi TPK dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara), sedangkan kegiatan non audit adalah memberikan keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah karena kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT berdasarkan pemintaan.

bb.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg ttiiddaakk mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Walaupun secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup tinggi, namun masih terdapat penugasan dengan RMP bulan Maret 2011 belum dapat direalisasikan, yaitu pada :

Bidang Instansi Pemerintah Pusat, meliputi penugasan pada : Deputi Perekonomian :

Audit dukungan atas Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang RMP-nya digeser ke bulan berikutnya sebanyak 31 PP.

Kompilasi Audit Kinerja PPIP TA. 2010 Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebanyak 2 PP.

Deputi Polsoskam : Audit Kinerja atas Keberhasilan PNPM Mandiri di Kementerian Koordinator

Kesejahteraan Rakyat pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang belum ada Petunjuk Teknisnya sebanyak 2 PP.

Audit Operasional atas Sertifikasi Guru dalam Jabatan Kemendiknas Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah : Verifikasi Advance Payment DAK Tahun 2011 yang Rencana Penerbitan Laporan

(RPL) bulan Juli 2011 sebanyak 6 PP dengan 3 PP telah terbit surat tugas pada awal April 2011.

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA sd. BULAN INI

(sd Bulan Pelaporan)

5


Monitoring DAK / Dana Transfer lainnya Tahun 2010 yang Rencana Penerbitan Laporan (RPL) bulan Juli 2011 sebanyak 98 PP

Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan target RPL bulan Desember 2011 sebanyak 1 PP.

Penyusunan/Updating Profil Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebanyak 2 PP.

Sosialisasi Juklak Evaluasi AKIP Oleh Perwakilan pada APIP sebanyak 1 PP. Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Perwakilan pada APIP

sebanyak 1 PP.

Dari lampiran 06a, penyerapan dana baru mencapai 16,26% atau masih lebih rendah dibandingkan estimasi proporsi penyerapan dana sd. Maret 2011, yaitu sebesar 25% (n/12 x 100%) yang disebabkan terdapat beberapa penugasan (PP) yang :

penyerapan dananya lebih kecil dari anggaran. telah dilaksanakan namun belum dipertanggungjawabkan. belum dapat direalisasikan. RMP-nya digeser ke bulan-bulan berikutnya. menjadi beban BPKP Pusat dan auditan.

aa.. BBeebbaann KKeerrjjaa ppeerr PPFFAA ((PPeennggaawwaassaann)) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Maret 2011, sebagai berikut : Potensi HP sd bulan Maret 2011 per PFA = 59 HP (n /12 x 237) Realisasi HP per PFA sd bulan Maret 2011 = Total HP / Total PFA = 57 HP per PFA

atau 96,61% dari potensi HP/PFA maksimal sebesar 59 HP, dengan rincian :

HP PKPT dan Non PKPT (PFA)

HP PKAU (PFA)

Jumlah HP PFA

Jumlah PFA HP / PFA Potensi

HP / PFA 6.973 151 7.124 125 57 59

Kurang maksimalnya penyerapan HP per PFA sd bulan Maret 2011 disebabkan adanya pergeseran RMP beberapa penugasan (PP) ke bulan-bulan berikutnya.

bb.. BBeebbaann KKeerrjjaa ppeerr ppeeggaawwaaii ((nnoonn PPeennggaawwaassaann//PPKKAAUU))

Potensi HK sd Maret 2011 per Pegawai Non PFA = 59 HK (n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai sd Maret 2011 = Total HK/Total Non PFA = 26 HK per

Non PFA (1.407 HK / 55 Non PFA). Hal ini terjadi karena beberapa kegiatan ketatausahaan yang tidak diformalkan dalam bentuk surat tugas serta masih terdapat beberapa kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP belum dilaksanakan.

REALISASI ANGGARAN DIPA 6

BEBAN KERJA 7

Demikian kamisampaikan. Atas perhatian Bapak, kamiucapkan terima kasih

195903U 198101 1 001

Tembusan:. Eleputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Pembina).

&ffi

I-apbul - RKT tAoret 2011

RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INIRENCANA DAN REALISASI BULAN INI

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 620: 27.204: 620: 4.815.772

PERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011

RENCANA REALISASI RENCANA REALISASIPP DanaHP LHP

∑ %Dana∑%∑%PP HP LHP Dana

PP HP LHP

Lampiran 1a: 1/1

%∑%∑%∑%∑%∑HP LHPPP DanaHP LHPPP Dana

RENCANA SETAHUNURAIAN PROGRAMNo

1 Program Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah

466.202110118546.9732542.462.59910712.93332934396.9016347662.677681041.159.412754.0611534.815.77262027.204620 1977

Total 19466.202110118546.9732542.462.59910712.93332934396.9016347662.677681041.159.412754.0611534.815.77262027.204620 77



: 620: 27.204: 620: 4.815.772


RENCANA REALISASI RENCANA REALISASIPP

RENCANA DAN REALISASI BULAN INI RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INI

DanaHP LHP∑ %

Dana∑%∑%PP HP LHP Dana

PP HP LHP

Lampiran 1b: 1/1


RENCANA SETAHUNURAIAN KEGIATANNo

1 Pengendalian/ PelaksanaanPengawasan Intern dan pembinaanPenyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Investigasi InstansiPemerintah

--2-48--------------------- --

2 Pelaksanaan Pengawasan Intern danPembinaan Penyelenggaraan SPIP olehPerwakilan

466.202108116546.9252542.462.59910712.93332934396.9016347662.677681041.159.412754.0611534.815.77262027.204620 1977

Total 19466.202110118546.9732542.462.59910712.93332934396.9016347662.677681041.159.412754.0611534.815.77262027.204620 77



: 620: 27.204: 620: 4.815.772

Rencana Realisasi Rencana RealisasiHP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %

BULAN INI S.D. BULAN INI

%URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA


Lampiran 1c: 1/4

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1.1.1

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahanpengambilan keputusan oleh stakeholders

1.1.1.1

1.1.1.1.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

- -- - - - - - - -- - - - - - - 24 - - - - --


40 21 - - - - - - -- 3 116 2 15.644 - - - - - - - --


- -- - - - - - - -- - - - - 3 - 16 - 1 - - --


56 -2 21.640 - - - - - -- 2 56 - 21.640 4 200 332 593 1 - - --

Sub total IOC 1.1.1.1 96 2 21.640 - - - - - - - 5 172 2 37.284 7 140 372 216 2 100 -3 --

Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negarayang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh MenteriKeuangan

1.1.1.2


1.744 -104 810.680 - - - - - -- 104 1.744 - 810.680 - - - - - - - --

Sub total IOC 1.1.1.2 1.744 - 810.680 - - - - - - - 104 1.744 - 810.680 - - - - - - -104 --

Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden1.1.1.3

1.1.1.3.1Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pembinaanPenyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga BidangInvestigasi Instansi Pemerintah

- -- - - - - - - -- - - - - - - 48 - 2 - - --


- -- - - - - - - -- - - - - - - 53 - 3 - - --

Sub total IOC 1.1.1.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 101 - 5 - -- --

Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP

1.1.1.4


- -- - - - - - - -- 1 40 1 - 1 100 34 85 1 100 - --


- -- - - - 6 - 39.340 -- 16 439 16 172.800 29 181 947 216 29 181 77.281 45-

Sub total IOC 1.1.1.4 - - - - - - 6 - 39.340 - 17 479 17 172.800 30 176 981 205 30 176 77.281- 45-

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholdersyang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

1.1.1.7


600 -15 86.240 238 40 - - 2.730 314 15 600 - 86.240 14 93 238 40 - - 2.730 393


- -- - 81 - - - - -3 1 55 - 10.800 5 500 140 255 - - - --

Sub total IOC 1.1.1.7 600 - 86.240 17 319 53 - - 2.730 3 16 655 - 97.040 19 119 378 58 - - 2.73015 3113



: 620: 27.204: 620: 4.815.772





Lampiran 1c: 2/4


1.1.1

Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opiniauditnya WTP

1.1.1.8


1.045 6919 117.600 1.141 109 32 46 243.631 20738 112 6.130 69 736.960 85 76 2.350 38 33 48 247.401 34200

Sub total IOC 1.1.1.8 1.045 69 117.600 38 1.141 109 32 46 243.631 207 112 6.130 69 736.960 85 76 2.350 38 33 48 247.40119 34200

Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opiniminimal WDP

1.1.1.9


- -- - 48 - - - - -3 1 55 - 11.180 3 300 48 87 - - - --

Sub total IOC 1.1.1.9 - - - 3 48 - - - - - 1 55 - 11.180 3 300 48 87 - - -- --

Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai StandarPelayanan Minimal/Pelayanan Prima

1.1.1.10

1.1.1.10 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan PembinaanPenyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan

- -- - 66 - - - - -1 - - - - 1 - 66 - - - - --

Sub total IOC 1.1.1.10 - - - 1 66 - - - - - - - - - 1 - 66 - - - -- --

BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik1.1.1.11


90 -1 10.820 - - - - - -- 1 90 - 10.820 1 100 90 100 1 - - --

Sub total IOC 1.1.1.11 90 - 10.820 - - - - - - - 1 90 - 10.820 1 100 90 100 1 - -1 --

BUMD yg kinerjanya memperoleh minimal predikat baik1.1.1.12


103 -2 15.996 228 221 - - 1.890 125 2 103 - 15.996 8 400 329 319 1 - 1.890 12250

Sub total IOC 1.1.1.12 103 - 15.996 5 228 221 - - 1.890 12 2 103 - 15.996 8 400 329 319 1 - 1.8902 12250

BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimalWDP

1.1.1.14


75 -1 10.036 126 168 - - - -4 1 75 - 10.036 4 400 126 168 - - - -400

Sub total IOC 1.1.1.14 75 - 10.036 4 126 168 - - - - 1 75 - 10.036 4 400 126 168 - - -1 -400

Sub total program 1.1.1 3.753 71145 1.073.012 68 1.928 51 38 54 287.591 27 259 9.503 88 1.902.796 158 61 4.841 51 72 82 329.302 1747



: 620: 27.204: 620: 4.815.772





Lampiran 1c: 3/4


1.2.1

Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden1.2.1.3


- -- - - - - - - -- 10 270 10 - 14 140 305 113 23 230 - --

Sub total IOC 1.2.1.3 - - - - - - - - - - 10 270 10 - 14 140 305 113 23 230 -- --

BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik1.2.1.11


- -- - 124 - 1 - - -2 1 120 - - 4 400 228 190 1 - - --

Sub total IOC 1.2.1.11 - - - 2 124 - 1 - - - 1 120 - - 4 400 228 190 1 - -- --

Sub total program 1.2.1 - -- - 2 124 - 1 - - - 11 390 10 - 18 164 533 137 24 240 - --


1.3.1

Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahankorupsi

1.3.1.1


- -- - - - - - 18.452 -- 1 12 - 6.003 2 200 76 633 - - 18.452 307-

Sub total IOC 1.3.1.1 - - - - - - - - 18.452 - 1 12 - 6.003 2 200 76 633 - - 18.452- 307-

Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi1.3.1.4


- -- - 18 - - - 14.978 -- 1 115 - 10.800 1 100 50 43 - - 14.978 139-

Sub total IOC 1.3.1.4 - - - - 18 - - - 14.978 - 1 115 - 10.800 1 100 50 43 - - 14.978- 139-

Persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum1.3.1.5


308 48 86.400 193 63 5 125 74.620 8610 25 1.753 9 270.000 29 116 569 32 10 111 102.210 38125

Sub total IOC 1.3.1.5 308 4 86.400 10 193 63 5 125 74.620 86 25 1.753 9 270.000 29 116 569 32 10 111 102.2108 38125

Sub total program 1.3.1 308 48 86.400 10 211 69 5 125 108.050 125 27 1.880 9 286.803 32 119 695 37 10 111 135.640 47125



: 620: 27.204: 620: 4.815.772





Lampiran 1c: 4/4


2.1.1

Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIPsesuai PP 60/2008

2.1.1.1


- -- - 414 - 3 - 1.260 -24 27 1.005 - 233.520 45 167 887 88 8 - 1.260 1-

Sub total IOC 2.1.1.1 - - - 24 414 - 3 - 1.260 - 27 1.005 - 233.520 45 167 887 88 8 - 1.260- 1-

Sub total program 2.1.1 - -- - 24 414 - 3 - 1.260 - 27 1.005 - 233.520 45 167 887 88 8 - 1.260 1-


3.1.1

Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP

3.1.1.1


- -- - - - - - - -- - - - - - - 14 - 1 - - --

Sub total IOC 3.1.1.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 14 - 1 - -- --


3.1.1.2


- -- - - - - - - -- 3 45 - 17.880 1 33 3 7 3 - - --

Sub total IOC 3.1.1.2 - - - - - - - - - - 3 45 - 17.880 1 33 3 7 3 - -- --

Sub total program 3.1.1 - -- - - - - - - - - 3 45 - 17.880 1 33 17 38 4 - - --


4.1.1


4.1.1.2


- -- - - - - - - -- 2 110 - 21.600 - - - - - - - --

Sub total IOC 4.1.1.2 - - - - - - - - - - 2 110 - 21.600 - - - - - - -- --

Sub total program 4.1.1 - -- - - - - - - - - 2 110 - 21.600 - - - - - - - --Total renstra 2010 4.061 75 1.159.412 104 2.677 66 47 63 396.901 34 329 12.933 107 2.462.599 254 77 6.973 54 118 110 466.202153 1968

RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INIRENCANA DAN REALISASI BULAN INI

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT


: 620: 27.204: 620: 4.815.772


RENCANA REALISASI RENCANA REALISASIPP DanaHP LHP

∑ %Dana∑%∑%PP HP LHP Dana

PP HP LHP

Lampiran 2a: 1/1


RENCANA SETAHUNURAIAN PROGRAMNo

1 Program Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah

452.0047782445.6662032.462.59910712.93332933382.7035340491.98250771.159.412754.0611534.815.77262027.204620 1862

Total 18452.0047782445.6662032.462.59910712.93332933382.7035340491.98250771.159.412754.0611534.815.77262027.204620 62

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011

Lampiran 3a: 1/1

URAIAN PROGRAMNoBULAN INI S.D. BULAN INI

PP DanaHP LHP HP LHP DanaPP

1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah

27 695 7 14.198 51 1.307 36 14.198

27 695 7 14.198 51 1.307 36 14.198Total

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011

: 6.582Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 14.011.273

Lampiran 4a: 1/1

No URAIAN PROGRAMOH Dana

BULAN INI S.D. BULAN INIRealisasi Rencana Realisasi

OHDanaOHDanaRencana

DanaOHDanaOH

RENCANA SETAHUN

∑ %∑%∑%∑%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP

1 2.580.3251.51813.918.2916.2631.121.982445--13.918.2916.282 1924- -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP2 14.4254092.982300----92.982300 1613- -

Total 2.594.7501.55814.011.2736.5631.121.982445--14.011.2736.582 192400



URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRAOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

Lampiran 4c: 1/2

3.1.2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya- BPKP

3.1.2.2 Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yangdibutuhkan

03.1.2.2.1 Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan - - - - - - - - -028

0Sub total IOC 3.1.2.2 - - - 0 - 0 - - -028

3.1.2.7 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

33.1.2.7.2 Dukungan Manajemen Perwakilan - - 68 - 15.380 - 30 602.121 15.380223367

3Sub total IOC 3.1.2.7 - - 68 0 15.380 0 30 602.121 15.380223367

3.1.2.8 Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional disetiap bidang kompetensi yang dibutuhkan

183.1.2.8.1 Pengelolaan kepegawaian dan organisasi - - 20 - 65.427 - 132 407.280 71.827108142

18Sub total IOC 3.1.2.8 - - 20 0 65.427 0 132 407.280 71.827108142

3.1.2.10 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

223.1.2.10.1 Pengelolaan keuangan - - 102 - 736.621 - 1.417 8.803.457 1.978.37127384

163.1.2.10.2 Dukungan Manajemen Perwakilan - - 10 - 11.822 - 80 144.954 22.6072520

22Sub total IOC 3.1.2.10 - - 112 0 748.443 0 1.497 8.948.411 2.000.97827404

3.1.2.15 Indeks Efektivitas Pengelolaan aset

193.1.2.15.1 Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana - - 59 - 81.723 - 1.040 983.291 187.58924249

103.1.2.15.2 Dukungan Manajemen Perwakilan - - 186 - 211.009 - 3.484 2.974.188 304.5519328

12Sub total IOC 3.1.2.15 - - 245 0 292.732 0 4.524 3.957.479 492.14013577

3.1.2.16 Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola Sarpras

03.1.2.16.1 Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana - - - - - - 80 3.000 -0-

0Sub total IOC 3.1.2.16 - - - 0 - 0 80 3.000 -0-19Sub total program 3.1.2 - - 445 0 1.121.982 0 6.263 13.918.291 2.580.325241.518



URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRAOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

Lampiran 4c: 2/2

3.1.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

3.1.3.1 Tingkat Kepuasan Penerima Layanan

163.1.3.1.2 Dukungan Manajemen Perwakilan - - - - - - 300 92.982 14.4251340

16Sub total IOC 3.1.3.1 - - - 0 - 0 300 92.982 14.425134016Sub total program 3.1.3 - - - 0 - 0 300 92.982 14.425134019Total renstra 2010 - - 445 0 1.121.982 0 6.563 14.011.273 2.594.750241.558

IHTISAR PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI DANA DIPA Lampiran 06a: 1/1PERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011

RENCANA SETAHUNPKPT PKAU TOTAL

No. URAIANREALISASI S.D BULAN INI

%TOTAL∑PKPT PKAU

1 BELANJA BARANG 12466.202 703.393 1.169.5954.815.772 5.115.880 9.931.652

2 BELANJA PEGAWAI 22- 1.797.463 1.797.463- 8.186.427 8.186.427

3 BELANJA MODAL 13- 93.894 93.894- 708.966 708.966

Total 163.060.9522.594.750466.20218.827.04514.011.2734.815.772

No Uraian ProgramPusat ObrikUP Pusat ObrikUP Pusat ObrikUP

TOTALNON-PKPTPKPT

IHTISAR REALISASI DANA PENGAWASAN PER SUMBER DANAPERW. BPKP SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011

Lampiran 06b: 1/1

1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah

452.004 - - 14.198 - - 466.202 - -

452.004 - - 14.198 - - 466.202 - -Total

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN MARET TAHUN 2011PERW. BPKP SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 2.280 168 354 5222 - PENGENDALI TEKNIS 21 4.642 322 423 7453 - KETUA TIM 37 9.201 877 1.462 2.3394 - ANGGOTA TIM 61 11.081 1.348 2.170 3.5185 - Non-PFA 55 6.582 407 1.000 1.407

180 33.786 3.122 5.409 8.531

LAPORAN BULANAN REALISASI PELAKSANAAN RKT BULAN … · 9 BUMD yang LK memperoleh opini minimal WDP...

Documents

Transcript of LAPORAN BULANAN REALISASI PELAKSANAAN RKT BULAN … · 9 BUMD yang LK memperoleh opini minimal WDP...