LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM

TAHUN 2015

Jalan Ahmad yani No. 99 Sayang-sayang

Kec. Cakranegara Telp. 0370-6177834 – fax. 0370 629948

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang

disusun setiap tahun.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

Nomor: PERKA/4/V/2010/BNN TAHUN 2010 bahwa Badan Narkotika Nasional

Kota Mataram merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang

melaksanakaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di

wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya Wilayah Kota Mataram.

Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota

Mataram adalah pelaksanaan kebijakan teknis Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di

bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan

rehabilitasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Narkotika Nasional Kota

Mataram dalam tahun 2015 telah menetapkan kinerja yang dituangkan dalam

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba (P4GN), Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya

sebagai Program Teknis, serta Program Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya, sebagai Program Generik.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan

pelaksanaan misi organisasi maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) BNN Kota Mataram.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Program

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika (P4GN) di wilayah Kota Mataram, diucapkan terima kasih.

Mataram, 02 Januari 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mataram

Drs. H. NUR RACHMAT, A.Pt

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengukuran Penetapan Kinerja 2015

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ............................................................................... i

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................ iii

EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................... iv

BAB I : PENDAHULUAN ............................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................... 1

B. Tujuan dan Sasaran ................................................... 4

C. Dasar Hukum ............................................................ 5

D. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ............ 5

E. Stuktur Organisasi ...................................................... 7

F. Sistematika Penyajian ................................................ 9

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIK DAN PERJANJIAN KINERJA 10

A. Perencanaan Strategi BNN Kota Mataram ................. 10

B. Perencanaan Kinerja BNN Kota Mataram ...................... 13

A. Penetapan Kinerja BNN Kota Mataram ........................ 16

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ............................................. 19

A. Pencapaian Sasaran Kinerja ..................................... 19

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2015 ...................... 21

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015 ......................... 35

D. Permasalahan Kinerja BNN Kota Mataram ............... 37

E. Upaya Pemecahan Masalah Kinerja BNNKota Mataram ... 37

BAB IV : PENUTUP ......................................................................... 38

BAB V : Lampiran

EXECUTIVE SUMMARY

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram menjalankan tugas pokok dan fungsi

berdasarkan atas Peraturan Kepala badan Narkotika Nasional Nomor:

PERKA/4/V/2010/BNN Tahun 2010. Sebagai penjabaran tugas telah disusun


Gelap Narkotika (P4GN) yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan:

a. Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta yang di Advokasi dalam

penyusunan Kebiajakan P4GN, sebanyak 8 lembaga

b. Lembaga Pemerintah yang di Advokasi dalam penyusunan kebijakan P4GN;

sebanyak 6 instansi

c. Instansi Swasta yang di Advokasi dalam penyusunan kebijakan P4GN

sebanyak 4 lembaga

d. Organisasi Kemasyarakatan yang di Advokasi dalam penyusunan kebijakan

P4GN, sebanyak 4 organisasi

e. Informasi P4GN berbasis media cetak skala lokal, sebanyak 3 Informasi

f. Informasi P4GN berbasis Tatap Muka, sebanyak 1 Informasi

g. Informasi P4GN berbasis Media Elektronik lokal, sebanyak 4 Informasi

h. Kelompok masyarakat rentan yang mendapatkan pengembangan kapasitas

melalui pemberdayaan alternative, sebanyak 2 kelompok

i. Lembaga pendidikan, kerja swasta, dan pemerintah yang mendapatkan

pengembangan kapasitas sebanyak 6 lembaga

j. Lingkungan masyarakat desa dan kelurahan yang mendapatkan

pengembangan kapasitas sebanyak 3 desa / kelurahan

k. Laporan pelaksanaan layanan wajib lapor pengguna narkoba sebanyak 2

dokumen

l. Laporan pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat jalan pecandu narkoba

sebanyak 1 laporan

m. Laporan pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi mantan pecandu narkoba

sebanyak 8 laporan

n. Laporan Informasi Intelejen kejahatan narkoba yang disusun sebanyak 2

laporan informasi

Serta Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan

Narkotika Nasional (Program Generik), yang dituangkan dalam kegiatan-

kegiatan:

a. Dokumen Pembinaan dan pengelolaan administrasi instansi vertical,

sebanyak 9 dokumen

b. Layanan Perkantoran, 12 bulan

c. Kendaraan bermotor, 2 unit

d. Perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 5 unit

e. Peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 12 unit

Indikator Output yang hendak dicapai BNN Kota Mataram dalam tahun 2015

yang ditetapkan sebagai penetapan kinerja, adalah:

1. Jumlah Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta yang di Advokasi dalam

penyusunan kebijakan P4GN;

2. Jumlah Lembaga Pemerintah yang di Advokasi dalam penyusunan

kebijakan P4GN;

3. Jumlah Instansi Swasta yang di Advokasi dalam penyusunan kebijakan

P4GN;

4. Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di Advokasi dalam penyusunan

kebijakan P4GN;

5. Jumlah Informasi P4GN berbasis Media Cetak skala Lokal

6. Jumlah Informasi P4GN berbasis Tatap Muka

7. Jumlah Informasi P4GN berbasis Media Elektronik Lokal

8. Jumlah Kelompok Masyarakat rentan yang mendapatkan pengembangan

kapasitas melalui Pemberdayaan Alternatif

9. Jumlah Lembaga Pendidikan, Kerja Swasta, dan Pemerintah yang

mendapatkan pengembangan kapasitas

10. Jumlah Lingkungan Masyarakat desa dan kelurahan yang mendapatkan

pengembangan kapasitas;

11. Jumlah Laporan pelaksanaan layanan wajib lapor pengguna narkoba

12. Jumlah laporan pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat jalan pecandu

narkoba

13. Jumlah laporan pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi mantan pecandu

narkoba

14. Jumlah laporan Informasi Intelejen kejahatan narkoba yang disusun

15. Jumlah Dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi instansi vertical

16. Jumlah layanan perkantoran

17. Jumlah kendaraan bermotor

18. Jumlah perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

19. Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp.

1.939.046.000,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat

Puluh Enam Ribu Rupiah ) dan dana tersebut murni dari dana APBN .

Dari pelaksanaan kegiatan tingkat capaian kinerja Badan Narkotika Nasional

Kota Mataram adalah:

a. Prosentase tingkat capaian kinerja sebesar 100%

b. Prosentase tingkat capaian keuangan sebesar Rp. 1.841.455.082,- atau

sebesar 94,97%

Kendala yang dihadapi adalah:

1. Untuk kegiatan layanan Rehabilitasi Rawat jalan dan rawat inap pecandu

narkoba masih menunggu adanya klaim dari Rumah Sakit Jiwa, jadi

tidak bisa maksimal realisasi anggaran yang terserap

2. Kompetensi sumberdaya manusia masih sangat terbatas.

BAB V

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantas penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkoba, yang sangat merugikan dan membahayakan

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah telah mengeluarkan

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di

dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional

(Badan Narkotika Nasional Kota Mataram ) dari lembaga non struktural

menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Sesuai dengan amanat UU Nomor 35/2009 pasal 67, Badan Narkotika

Nasional Kota Mataram melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai

kegiatan melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi

Rehabilitasi, dan Seksi Pemberantasan. Melalui ketiga Seksi tersebut Badan

Narkotika Nasional Kota Mataram bersinergi dengan seluruh

elemen/komponen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap

kejahatan Narkoba.

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan

Advokasi Penyusunan kebijakan P4GN dan Informasi P4GN melalui media

cetak lokal media elektronik dan tatap muka, Seksi Rehabilitasi melakukan

Layanan Pemberdayaan Peran serta masyarakat dan Penyelenggaraan

Pemberdayaan Alternatif. Sedangkan Seksi Pemberantasan melakukan

Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi, Penyidikan Jaringan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Alami, Penyidikan Jaringan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sintetis, Penyidikan

Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor.

Wewenang yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Kota

Mataram berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Oleh karena modus operandi para bandar narkoba yang semakin

canggih dalam menjalankan aksinya, di dalam Undang-undang tersebut, juga

telah diatur mengenai perluasan tehnik penyidikan penyadapan (wiretapping)

teknik pembelian terselubung (under cover buy) dan teknik penyerahan yang

diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan

mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika.

Kegiatan lainnya yang menjadi tugas utama Badan Narkotika Nasional

Kota Mataram yang ditetapkan dalam UU tersebut adalah dalam hal

pemberdayaan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk

pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika.

Karena permasalahan Narkoba ini, merupakan permasalahan kejahatan

yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara,

maka upaya kerjasama dengan negara-negara lain termasuk dengan berbagai

badan dunia, serta organisasi non pemerintah, juga menjadi Seksi tugas baru

yang diamanatkan dalam UU tersebut yang perlu ditingkatkan oleh Badan

Narkotika Nasional Kota Mataram guna pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara

negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Seksi


Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum

bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di

lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, Badan Narkotika

Nasional Kota Mataram telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik

untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Filosofi

penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen

masyarakat bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut

dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota Mataram

ditugaskan untuk menjadi penjuru guna mengkoordinir laporan realisasi

Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/Lembaga baik di Pusat maupun di

daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, Badan Narkotika Nasional Kota

Mataram sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), wajib

melaporkan Akuntabilitas Kinerja langsung kepada Badan Narkotika Nasional

Republiki Indonesia. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini

disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram. Hal tersebut diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2015 apabila tidak dilakukan upaya pencegahan secara

komprehensif maka estimasi jumlah penyalahguna dan pecandu narkoba akan

meningkat. Jumlah tersebut akan mengalami kenaikan apabila ditambah

dengan penyalahguna dan atau pecandu yang masih tersembunyi.

Banyak titik rawan masuknya narkoba secara gelap di Kota Mataram baik

melalui darat, pelabuhan laut dan perairan yang menyebabkan banyaknya

peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Mataram sehingga akan berpengaruh

secara signifikan terhadap meningkatnya jumlah penyalahguna dan atau

pecandu narkoba.

Upaya pencegahan telah dan akan terus dilakukan oleh Badan Narkotika

Nasional Kota Mataram dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat,

mahasiswa, pelajar, maupun pekerja swasta, pegawai negeri, TNI dan Polri.

Dalam tahun 2015 dengan dukungan anggaran APBN , Program Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram telah diupayakan untuk menyentuh

langsung melalui kegiatan pemberdayaan dan pembentukan kader Penyuluh

Anti Narkoba di lingkungan Sekolah, instansi pemerintah dan swata serta

lingkungan masyarakat.

Penyebarluasan informasi dan komunikasi P4GN terus dilakukan dengan

berbagai kegiatan, diantaranya yaitu melalui Advokasi dalam penyusunan

kebijakan P4GN di sekolah – sekolah, lembaga Pemerintah, Institusi Swasta,

organisasi kemasyarakatan, Informasi P4GN berbasis media cetak skala lokal,

berbasis tatap muda dan berbasis media elektronik lokal, serta pelatihan

satgas anti narkoba dilingkungan pendidikan, instansi swasta dan Insansi

Pemerintah. Bagi para korban pecandu akan diberikan pelayanan wajib lapor,

pelayanan rehabilitasi rawat jalan serta pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi

mantan pecandu narkoba. Dan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram juga

selalu melaksanakan pendekatan pada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

agar selalu mendukung dan ikut serta dalam memerangi Narkoba. Itulah

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota

Mataram dalam tahun 2015. Sebagai salah satu instansi pemerintah dan untuk

memberikan gambaran penetapan kinerja dan tingkat capaiannya yang telah

dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mataram, maka dibuatlah

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional

Kota Mataram.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram adalah merupakan perwujudan

kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram tahun 2015.

Sasaran

1. Terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dalam kurun

waktu satu tahun yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota

Mataram atas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) tahun 2015.

2. Terwujudnya laporan tingkat capaian kinerja lembaga pada Badan

Narkotika Nasional Kota Mataram dalam tahun 2015.

C. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang

Badan Narkotika Nasional;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per/4/V/2010/ BNN

Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 tahun 2015

tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional propinsi dan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.

D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi

dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota disebutkan bahwa Badan

Narkotika Nasional Kota Mataram merupakan instansi vertikal Badan

Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan

Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Mataram.

Tugas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota mempunyai tugas melaksanakan

tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota

Mataram.

Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2010, meliputi:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba;

c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkoba;

d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah

maupun masyarakat;

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba;

g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap

Narkoba;

h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika;

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Selain tugas dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan

kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan

penyalahguna dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan

adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud berdasarkan Peraturan Kepala Badan

Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 Badan Narkotika Nasional Kota

Mataram menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan

masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah

Kabupaten/Kota;

c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah

Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah

terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;

e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015, Kewenangan

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram pada dasarnya adalah

melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan

Sosialisasi dan Advokasi P4GN di Derah khususnya wilayah Kota Mataram

dan Pemetaan Jaringan Narkoba ( Lapoan Kasus ).

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Mataram diatur dalam

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015, terdiri

dari:

a) Kepala Kantor;

b) Sub. Bagian umum;

c) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat ( CERDAS );

d) Seksi Rehabilitasi dan

e) Seksi Pemberantasan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM

DASAR : Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

Nomor 03 Tahun 2015

NUNIK WIDIASTUTI, S.Sos. Penata Muda, IIIa

NIP. 19840730 201403 2 001

LILI APRIYANI. AMKL Pengatur Muda Tk. I/IIb

NIP. 19780409 200801 2 031

AHMAD YANUAR FIRDAUS

Pengatur Muda Tk.I/IIb

NIP. 19851225 200901 1 006

KEPALA SEKSI CERDAS

HERI SUTOWO, SKM, M.Kes Penata / III/c

NIP. 19730714 199303 1 003

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BNN KOTA MATARAM

Drs. H. NUR RACHMAT, Apt. Pembina TK I/IV-b

NIP. 19660408 199203 1 013

KASI REHABILITASI

NURUL ACHYANI, ST Penata/ III/c

NIP. 19810404 200501 2 023

Dr. SAVITRI YUANITA

Penata Muda Tk. I /IIIb

NIP. 19880618 201502 2 002

SUBANDRIADI

Penata Muda, IIIa

NIP. 19800712 200604 1 013

ANDRI ALFIAN, A.Md. AK

Pengatur TK. I/IId

NIP. 19830403 200604 1 011

PRAMUDHITA YUDHANTI, AMKL

Pengatur, IIc

NIP. 19850717 201403 2 002

L.NOER MASHALIHUL MURSALAH RAK.P

Bripka / IId NRP.84010104

JONI HARIYANTO, A.Md

Pengatur, IIc

NIP. 19841212 201403 1 001

KEPALA SEKSI PEMBERANTASAN

HARJANTO SAKSONO, S.Sos

Kompol/Iva

NRP. 74040784

RATNA NOERBANI, A.Md Penata Muda Tk I/IIIb

NIP. 19740513 199902 2 001

RIYADI Penata Muda/IIIa

NIP. 19770806 199903 1 004 NURDIANSYAH, A.Md

Pengatur, II/c NIP. 19820613 201502 1 001

KHOLID CANDRA GUNAWAN, A.Md Pengatur, II/c

NIP.19890905 201502 1 001

IDA MARLINAWATI Pengatur Muda Tk. I/IIb

NIP. 19800806 200801 2 031

NANI NURKOMALA Pengatur Muda Tk.I/IIb

NIP. 19800227 201001 2 004

KEPALA BAG UMUM

AMNAN, SKM, S.Pd, MM

Pembina, IV/a NIP. 19631231 198603 1 337

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika

Nasional Kota Mataram ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran,

Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan

Struktur Organisasi BNN Kota Mataram serta Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Dalam bab ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Perencanaan Kinerja serta

Penetapan Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja BNN.

Dalam bab ini berisi tentang Pencapaian Sasaran Kinerja, Evaluasi

Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Rekomendasi.

Bab IV Penutup.

Bab V Lampiran-Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK DAN PERJANJIAN KINERJA

A

PERENCANAAN STRATEGIK BNN KOTA MATARAM

Perencanaan strategik Badan Narkotika Nasional Kota Mataram tahun 2011-

2015 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan

program tahunan. Sebagai instansi vertikal, rencana strategik (Rensta) Badan

Narkotika Nasional Kota Mataram merupakan bagian tak terpisahkan dan

merupakan implementasi Rencana Strategik Badan Narkotika Nasional Tahun

2011-2015.

Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Tahun 2011-2015

ini bertujuan untuk mengaktualisasi capaian target kinerja tahunan, untuk

melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Instruksi

Presiden Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Kepala BNN Nomor:

PER/4/V/2010/BNN Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011

tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba maupun suksesi program

Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN

Untuk mengaktualisasi organisasi sebagai instansi pemerintah, sebagai cita-

cita luhur yang akan diwujudkan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram,

maka Badan Narkotika Nasional Kota Mataram menetapkan visi sebagai

berikut:

VISI

“Menjadi Lembaga Perwakilan Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten /Kota yang mampu menggerakkan seluruh Komponen masyarakat yang ada di daerah Kabupaten / Kota dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN )”

Dalam upaya untuk mewujudkan visi di atas, maka Badan Narkotika Nasional

Kota Mataram menetapkan misi yang harus dilaksanakan.

Misi Badan Narkotika Nasional Kota Mataram adalah sebagai berikut:

MISI

1. Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

2. Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa dan negara mewujudkan penduduk Kota Mataram hidup sehat tanpa narkoba, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor, dan bahan aditif lainnya.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di

atas, serta berpedoman pada Rencana Strategik Badan Narkotika Nasional,

maka Badan Narkotika Nasional Kota Mataram menetapkan tujuan strategik

dalam periode waktu 2011-2015 tersebut adalah:

T1 : Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadap bahaya

penyalahgunaan Narkoba.

T2 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

T3 : Peningkatan angka pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu

Narkoba dan pengurangan angka relapse.

T4 : Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkoba.

T5 : Peningkatan kualitas produk hukum dan kerjasama dibidang pecegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Tahun 2015 sebagai T2 dari penetapan tujuan strategik Badan Narkotika

Nasional Kota Mataram adalah sebagai berikut:

TUJUAN STRATEGIK

“Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba”

Mendasarkan sasaran strategik yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional di

tahun 2015, maka Badan Narkotika Nasional Kota Mataram menetapkan

sasaran strategis pada tahun 2015 adalah:

SASARAN STRATEGIK

“Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja,

masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan

keluarga bebas Narkoba melalui peran serta instansi

pemerintah terkait dan komponen masyarakat,

bangsa, dan negara”

Berkenaan dengan sasaran tersebut di atas, arah kebijakan pembangunan

Tahun 2015 terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah :

ARAH KEBIJAKAN

a. Ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan

penyalahgunaan narkoba

b. Penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi

korban penyalahgunaan narkoba yang dapat

terjangkau seluruh lapisan masyarakat

c. Pemberantasan jaringan narkoba

Strategi-strategi yang ditempuh Badan Narkotika Nasional Kota Mataram

dalam melaksanakan kebijakan tersebut tahun 2015 adalah sebagai berikut:

STRATEGI

a. Mendorong masyarakat menjadi imun narkotika; b. Membantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih

kembali;

c. Memberantas jaringan pengedar narkoba

B

PERENCANAAN KINERJA BNN KOTA MATARAM TAHUN 2015

Sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok

dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

Nomor PER/4/V/BNN TAHUN 2010 bahwa Badan Narkotika Nasional Kota

Mataram melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika

Nasional di wilayah Kota Mataram.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNN Kota Mataram

telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif

Lainnya (Program Teknis);

2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan

Narkotika Nasional (Program Generik).

Untuk melaksanakan ke 2 (dua) program ini, Badan Narkotika Nasional Kota

Mataram telah menjabarkannya dalam kegiatan-kegiatan sebagai penetapan

kinerja tahunan tahun 2015, yang meliputi:

1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya

(Program Teknis). Kegiatan-kegiatan dalam program ini, meliputi:

o. Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta ( SD,SLTP,SLTA,PT ) yang di

Advokasi dalam penyusunan kebijakan P4GN, meliputi :

Workshop penyusunan kebijakan penanganan

penyalahgunaan narkoba dilingkungan pendidikan sebanyak 8

lembag, anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan

advokasi sebesar Rp. 46.640.000,-

p. Lembaga Pemerintah yang di Advokasi dalam penyusunan kebijakan

P4GN, meliputi:

Workshop penyusunan kebijakan penagnanan Narkoba di

Institusi Pemerintah sebanyak 2 lembaga, anggaran yang

tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.900.000,-

q. Institusi swasta yang di advokasi dalam penyusunan kebijakan P4GN,

meliputi :

Workshop penyusunan kebijakan P4GN di kalangan sector pariwisata

sebanyak 4 lembaga, anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar

Rp. 29.800.000,-

r. Organisasi kemasyarakatan yang di advokasi dalam penyusunan

kebijakan P4GN, meliputi :

Workshop penyusunan kebijakan P4GN pada organisasi

kemasyarakatan/keagamaan/kepemudaan/profesi sebanyak 4

organisasi, anggara yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp. 31.800.000,-

s. Informasi P4GN berbasis media cetak skala lokal sebanyak 3 informasi,

meliputi :

Publikasi Informasi P4GN pada Media Cetak lokal; Publikasi Informasi

P4GN melalui Buletin dan Publikasi P4GN melalui buku, anggaran yang

tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 132.300.000,-

t. Informasi P4GN berbasis Tatap Muka sebanyak 1 informasi, kegiatan ini

meliputi :

Pagelaran Seni Budaya dalam rangka HANI dan Pojok konseling dalam

rangka HANI. anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp. 79.750.000,-

u. Informasi P4GN berbasis Media Elektronik Lokal sebanyak 4 informasi,

kegiatan ini meliputi :

Penyiaran pariwara P4GN dan Talk Show di Radio Lokal serta

penyiaran pariwara dan Talk Show di TV lokal. anggaran yang tersedia

untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 65.000.000,-

v. Kelompok masyarakat rentan yang mendapatkan pengembangan

kapasitas melalui pemberdayaan alternatif sebanyak 2 kelompok,

kegiatan ini meliputi sosialisasi program penanganan masyarakat rentan

masalah social / PMKS. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan

kegiatan ini sebesar Rp. 19.900.000,-

w. Lembaga pendidikan, kerja swasta, dan pemerintah yang

mendapatkan pengembangan kapasitas sebanyak 6 lembaga,

kegiatan ini meliputi pengembangan kapasitas pada lembaga

pendidikan, pembentukan dan pelatihan satgas anti narkoba aktif di

lembaga swasta serta pembentukan dan pelatihan satgas anti narkoba

aktif di lembaga pemerintah. Anggaran yang tersedia untuk

melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 160.160.000,-

x. Lingkungan ma dan kelurahan yang mendapatkan pengembangan

kapasitas sebanyak 3 desa / kelurahan, kegiatan ini meliputi :

Pembentukan dan pelatihan satgas anti narkoba dilingkungan

masyarakat. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 44.400.000,-

y. Laporan pelaksanaan layanan wajib lapor pengguna narkoba 2

dokumen, kegiatan ini meliputi :

Layanan wajib lapor ( IPWL ), layanan terapi rawat jalan ( TAT ),

layanan refral ( pengantaran ). Anggaran yang dibutuhkan untuk

kegiatan ini sebesar Rp. 41.680.000,-

z. Laporan pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat jalan pecandu narkoba

1 laporan, kegiatan ini meliputi :

Layanan rehab rawat jalan dan rawat inap. Anggaran yang dibutuhkan

untuk kegiatan ini sebesar Rp. 147.000.000,-

aa. Laporan pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi mantan

pecandu narkoba 8 laporan, kegiatan ini meliputi :

Pelatihan keterampilan bagi eks pecandu, pelatihan fasilitator anti

narkoba yang melakukan guidance dan counseling terhadap korban

penyalahguna narkoba coba pakai, pendampingan dan pembinaan

korban pecandu dalam program pasca rehab serta pelayanan

rehabilitasi penyalahguna narkoba pada lembaga rehab instansi

pemerintah ( pendampingan ke tempat rehab ). Anggaran yang

dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 118.400.000,-

bb. Laporan informasi intelejen kejahatan narkoba 2 laporan

informasi intelejen, kegiatan ini meliputi pemetaan jaringan sindikat

kejahatan narkoba, anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini

sebesar Rp. 92.495.000,-



Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama pada Program Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika

Nasional/Program Generik tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

f. Dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi instansi vertikal 9

dokumen, kegiatan ini meliputi Penyusunan Laporan dan koordinasi

dengan instansi terkait serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh

BNN RI. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp. 96.740.000,-

a. Layanan perkantoran, sebanyak 12 bulan layanan, kegiatan ini meliputi

pembayaran honor pegawai kontrak dan keperluan kantor sehari - hari

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.

732.081.000,-

Pengadaan kendaraan bermotor sebanyak 2 unit, pengadaan kendaraan

ini diperuntukkan untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kota

Mataram. Anggaran yang tersedia untuk pengadaan ini sebesar Rp.

36.000.000,-

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 5 unit, pengadaan

perangkat ini diperuntukkan untuk menunjang kegiatan operasional BNN

Kota Mataram. Anggaran yang tersedia untuk pengadaan ini sebesar

Rp. 19.000.000,-

Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran 12 unit, pengadaan

peralatan ini diperuntukkan untuk menunjang kegiatan operasional BNN

Kota Mataram. Anggaran yang tersedia untuk pengadaan ini sebesar

Rp. 19.000.000,-

C

PENETAPAN KINERJA BNN KOTA MATARAM 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan

suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan

Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mataram,

penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Mataram dalam tahun 2015

adalah sebagai berikut:

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Unit Organisasi Eselon III : BNN KOTA MATARAM

Tahun Anggaran : 2015

No Sasaran Strategis (Output)

Indikator Output T a r g e t

1 2 3 4

1

Terciptanya

lingkungan

pendidikan,

lingkungan kerja,

masyarakat

rentan/resiko tinggi,

dan lingkungan

keluarga bebas

Narkoba melalui

peran serta instansi

pemerintah terkait

dan komponen

masyarakat, bangsa,

dan negara

Jumlah Lembaga pendidikan

Negeri dan Swasta ( SD, SMP,

SLTA, PT ) yang diadvokasi dalam

penyusunan kebijakan

6 lembaga

Jumlah lembaga Pemerintah yang

Diadvokasi dalam penyusunan

kebijakan P4GN

2 lembaga

Jumlah Instansi Swasta yang

Diadvokasi dalam penyusunan

kebijakan P4GN

4 lembaga

Jumlah Organisasi

kemasyarakatan yang Diadvokasi

dalam penyusunan kebijakan

P4GN

4 organisasi

Jumlah Informasi P4GN berbasis

Media Cetak skala lokal 3 Informasi

JumlahInformasi P4GN berbasis

tatap muka 1 Informasi

Jumlah Informasi P4GN berbasis

Media elektronik lokal 4 Informasi

Jumlah kelompok masyarakat

rentan yang mendapatkan

2 kelompok

pengembangan kapasitas melalui

pemberdayaan alternatif

Jumlah lembaga pendidikan, kerja

swasta, dan pemerintah yang

mendapatkan pengembangan

kapasitas

6 lembaga

Jumlah lingkungan masyarakat

desa dan kelurahan yang

mendapatkan pengembangan

kapasitas

3 desa/kelurahan

Jumlah laporan pelaksanaan

layanan wajib lapor pengguna

narkoba

2 dokumen


layanan rehabilitasi rawat jalan

pecandu narkoba

1 laporan


layanan pasca rehabilitasi mantan

pecandu narkoba

8 laporan

Jumlah laporan informasi intelejen

kejahatan narkoba yang disusun

2 lap informasi

intelejen

Jumlah dokumen pembinaan dan

pengelolaan administrasi instansi

vertikal

9 dokumentasi

Jumlah layanan perkantoran 12 bulan layanan

Jumlah kendaraan bermotor 2 unit

Jumlah perangkat pengolah data

dan komunikasi 5 unit

Jumlah peralatan dan fasilitas

perkantoran 12 unit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A

PENCAPAIAN SASARAN KINERJA BNN KOTA MATARAM TAHUN

2015



Lainnya (Program Teknis),

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram dalam melaksanakan Program


Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (Program

Teknis), telah melaksanakan seluruh kegiatan dengan tingkat capaian

sasaran kinerja sebagai berikut:

Indikator Output T a r g e t Realisasi Capaian

Target

1 2 3 4

Jumlah Lembaga Pendidikan negeri dan

swasta ( SD,SMP, SLTA,PT ) yang

diadvokasi dalam penyusunan kebijakan

8 lembaga 8 lembaga

100%

Jumlah lembaga Pemerintah yang

diadvokasi dalam penyusunan kebijakan 2 lembaga 2 lembaga 100 %

Jumlah Institusi Swasta yang diadvokasi

dalam penyusunan kebijakan 4GN 4 lembaga 4 lembaga 100 %

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang

diadvokasi dalam penyusunan kebijakan 4 lembaga 4 lembaga 100%

Jumlah Informasi P4GN berbasis media

cetak skala lokal 3 informasi 3 informasi 100 %

Jumlah informasi P4GN berbasis tatap

muka 1 informasi 1 informasi 100%

Jumlah Informasi P4GN berbasis media 4 informasi 4 Informasi 100 %

elektronik lokak

Jumlah kelompok masyarakat rentan yang

mendapatkan pengembangan kapasitas

melalui pemberdayaan alternatif

2 kelompok

2 kelompok 100 %

Jumlah lembaga pendidikan, kerja swasta

dan pemerintah yang mendapatkan

pengembangan kapasitas

6 lembaga 6 lembaga 100%

Jumlah lingkungan masyarakt desa dan

kelurahan yang mendapatkan

pengembangan kapasitas

3 desa/kelurahan 3 desa / kelurahan 100%

Jumlah laporan pelaksanaan wajib lapor

pengguna narkoba 2 dokumen 2 dokumne 100%

Jumlah laporan pelaksanaan layanan

rehabilitasi rawat jalan pecandu narkoba 1 laporan 1 laporan 100%

Jumlah laporan pelaksanaan layanan

pasca rehabilitasi mantan pecandu

narkoba

8 laporan 8 laporan 100%

Jumlah laporan informasi intelejen

kejahatan narkoba yang disusun

2 lap informasi

intelejen

2 lap informasi

intelejen 100%

NILAI RATA-RATA PROGRAM I 100 %

2. Sedangkan dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (Program Generik).

tingkat capaian sasaran kinerja sebagai berikut:


Target

Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi instansi vertical

9 dokumen 9 dokumen 100%

Jumlah layanan perkantoran

12 bulan layanan 12 bulan layanan 100%

Jumlah kendaraan bermotor

2 unit 2 unit 100%

Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi

5 unit 5 unit 100%

Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoiran

12 unit 12 unit 100%

NILAI RATA-RATA PROGRAM II

100 %

NILAI RATA-RATA PROGRAM I DAN PROGRAM II

100%

B

EVALUASI CAPAIAN KINERJA BNN KOTA MATARAM TAHUN 2015

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram sebagai instansi vertikal yang

melaksanakan tugas pokok, fungsi serta kewenangan Badan Narkotika Nasional

di wilayah Kota Mataram, dalam tahun 2015 telah menetapkan kinerja tahunan

yang implementasinya dituangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:



Lainnya (Program Teknis),dan



Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari ke 2 (dua) program adalah sebagai

berikut:

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram telah menetapkan Sasaran Strategik

yang sesuai dengan Sasaran Strategik yang tertuang dalam Rencana Strategi

Badan Narkotika Nasional tahun 2015, yaitu:

" Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Efektif Di Daerah serta Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas Narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara”



Lainnya (Program Teknis),

Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, merupakan salah satu pilar utama

yang terus ditumbuh kembangkan BNN Kota Mataram dalam upaya meningkatkan

imunitas masyarakat terhadap kejahatan Narkoba.

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2015 BNN Kota Mataram dijelaskan sebagai

berkut:

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

( CERDAS ).

Dalam melaksanakan program P4GN, Seksi Pencegahan dan

Pemberdayaan Masyarakat BNN KOTA MATARAM melaksanakan

kegiatan seperti :

Iklan P4GN melalui media Cetak Lokal ( Radar Lombok, Lombok Post

dan Post Kota

Dialog Interaktiv P4GN di Sindo TV Mataram dengan tema “ Putus Mata

Rantai Peredaran Narkoba “ nara sumber kepala BNN Kota Mataram

dan Kasi Pencegahan BNN Kota Mataram, kegiatan ini dilaksanakan

pada tanggal 2 Februari 2015

Sosialisasi di Politeknik Medika Farma Husada dengan jumlah peserta

sebanyak 30 orang.

WorkShop penyusunan kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba

di Instansi Pemerintah ( Rumah Sakit Kota Mataram dan Puskesmas )

dengan peserta 20 orang yang merupakan perwakilan dari Instansi

masing-masing

WorkShop penyusunan kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba

di Instansi Pemerintah dengan peserta 20 orang yang merupakan

perwakilan dari Instansi masing-masing

Iklan melalui Media Cetak lokal di Lombok Post, Radar Lombok dan

melalui buku P4GN dengan Judul “ Narkoba dan Permasalahannya “

Iklan melalui Media Elektronik Lokal ( Lombok TV dan Radio Suara Kota

)

Sosialisasi P4GN di lingkungan Pendidikan ( SMKN 1 Lingsar ) dengan

peserta sebanyak 30 siswa, kegiatan ini merupakan kegiatan Non DIPA

Sosialisasi P4GN di lingkungan Masyarakat desa Duman dengan

peserta sebanyak 30 orang, kegiatan ini merupakan kegiatan Non DIPA

Sosialisasi P4GN di Sekolah – Sekolah Dasar yang ada di Kota Mataram

( 26 Sekolah Dasar ) dengan jumlah peserta sebanyak 2.600 siswa.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Non DIPA

Workshop pada Instansi Swasta yaitu pada Perusahaan Pengerah

Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS ) kegiatan ini mengangkat

masalah tentang “Upaya Rehabilitasi bagi pecandu narkoba” . Kegiatan

ini dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 dengan jumlah peserta

sebanyak 20 orang.

Workshop pada Instansi Swasta yaitu dengan sasaran Tokoh agama

dan tokoh masyarakat ( LPBH Anshor ) kegiatan ini mengangkat

masalah tentang “Upaya Rehabilitasi bagi pecandu narkoba” . Kegiatan

ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015 dengan jumlah peserta

sebanyak 20 orang.

Pojok Konseling dengan tema NO FREE SEX, NO DRUGS, NO HIV/

AIDS yang diadakan di jalan Udayana.

Cetak Buletin Adiksi

Workshop penyusunan kebijakan P4GN dilingkungan Pendidikan yang

diikuti oleh siswa siswi STIKES Mataram dengan peserta 20 org.

TalkShow di Televisi Lokal yaitu di Lombok TV pada tanggal 26 uni 2015

dengan Narasumber Kepala BNN Kota Mataram.

Workshop dilingkungan Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 14

Agustus 2015 di SMK Negeri 1 Lingsar dengan peserta pengurus OSIS

dan guru BK yang ada di SMKN 1 Lingsar, dengan umlah peserta

sebanyak 20 orang.

Pagelaran seni budaya dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional

( HANI ) pada tanggal 22 Agustus 2015 di Lapangan Sayang-sayang

kec. Cakranegara.

Talkshow di Radio lokal yaitu di Radio Swara Lombok pada tanggal 18

Agustus 2015 dengan narasumber Kepala Badan Narkotika Nasional

Kota Mataram

Workshop pada organisasi kemasyarakatan pada tanggal 25 Agustus

2015 yang diikuti oleh Pemuda Muhamadiyah dengan jumlah peserta

sebanyak 20 orang.

Workshop penyusunan kebijakan P4GN di Instansi Swasta dengan

jumlah peserta sebanyak 40 orang, kegiatan ini dilaksanakan di lesehan

green asri.

Workshop penyusunan kebijakan P4GN untuk organisasi masyarakat

dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang, kegiatan ini dilaksanakan di

lesehan green asri.

Iklan P4GN di Media Cetak Lokal.

Adapun kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakt dan Pencegahan

berdasarkan Non DIPA ( Swadaya Masyarakat ) antara lain : Sosialisasi


Gelap Narkoba ( P4GN ) di Sekretariat Bulan Sabit Merah Indonesia ( BSMI

) pada tanggal 13 Februari 2015 dengan tema “ Hidup Sehat dan

Berprestasi tanpa Napza “ dengan nara sumber Kasi Pencegahan BNN

Kota Mataram, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Kegiatan ini

merupakan kegiatan Non DIPA.

Sosialisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) dengan tema “ Bahaya Narkoba

“ di SDN 9 Mataram pada tanggal 2 Mei 2015 dengan jumlah peserta

100 org; SDN 17 MTR padaa tanggal 4 Mei 2015 dengan jumlah peserta

100 org; SDN 30 Cakranegara pada tanggal 26 Mei 2015; SDN 39

Ckranegara pada tanggal 29 Mei 2015 dan SDN 28 Cakranegara pada

tanggal 30 Mei 2015

Talkshow di Radio ( RRI ) dengan tema Indonesia Darurat Narkoba

dengan narasumber Bapak Slamet Pribadi

Melakukan aksi solidaritas depan pendopo Kanto Walikota Mataram

pada tanggal 26 uni 2015 dalam rangka HANI dengan tema HIDUP

SEHAT TANPA NARKOBA “

Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) di Kelurahan - kelurahan yang ada

diwilayah Kecamatan Mataram, kegiatan ini mengangkat tema “

Narkoba dan Permasalahannya “ dengan narasumber Kepala Seksi

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyaraka.


Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) di SMKN 4 Mataram pada tgl 24 Juli

2015; SMAK Kesuma pada tanggal 27 Juli 2015; SMAN 7,8,MTS 2,

MAN 2 dan SMKN 8 Mataram pada tanggal 28 Juli 2015; MAN 1

Mataram, MTS 3 pada tgl 29 Juli 2015 dan SMK Kebidanan pada

tanggal 30 uli 2015 dan SMA Kr. Pule pada tanggal 31 Juli 2015,

kegiatan ini mengangkat tema “ Narkoba dan Permasalahannya “

dengan narasumber Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan

Masyaraka dan Penyuluh PNS yang ada pada Sie Cemas.


Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) di Kecamatan Sekarbela pada

tanggal 7 Agustus 2015 kegiatan ini mengangkat tema “ Narkoba dan

Permasalahannya “ dengan narasumber Kepala Seksi Pencegahan dan

Pemberdayaan Masyarakat


Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) di SMPN 4 Mataram pada tanggal

13 Agustus 2015 kegiatan ini mengangkat tema “ Narkoba dan




Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) di Ibu – ibu Majelis Taklim AL-

HUSNA pada tanggal 15 Agustus 2015 kegiatan ini mengangkat tema “

Narkoba dan Permasalahannya “ dengan narasumber Kepala Seksi

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat


Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) di POLITEKNIK KESEHATAN pada

tanggal 25 Agustus 2015 kegiatan ini mengangkat tema “ Narkoba dan




Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) di STIKES pada tanggal 26 Agustus

2015 kegiatan ini mengangkat tema “ Narkoba dan Permasalahannya “

dengan narasumber Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan

Masyarakat


Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) di IPDN NTB pada tanggal 26

Agustus 2015 kegiatan ini mengangkat tema “ Narkoba dan

Permasalahannya “ dengan narasumber Kepala Badan Narkotika

Nasional Kota Mataram.

Sosialisasi Program P4GN di LP3I pada tgl 1 September 2015 dengan

beserta 50 orang, di kelurahan monjok tgl 2 Sept 2015 dengan jumlah

peserta sebanyak 30 orang, peserta jamboree pramuka tgl 12 sept 2015

sebanyak 150 orang, di BKKBN prop. NTB tgl 12 Sept 2015 dng jumlah

peserta 30 org dan pada tanggal 16 Sept 2015 di kampus STIE AMM

dengan peserta 200 org. Sosialisasi ini mengambil tema “ Dampak dan

Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda “.

Sosialisasi Program P4GN di Kantor Walikota pada tanggal 11

November 2015 dengan peserta Kepala Sekolah, Pelajar dan Guru

sebanyak 300 orang, pada tanggal 19 Nov 2015 di desa senteluk

dengan peserta sebanyak 100 orang, di Lapangan SMA 4 Praya pada

tanggal 25 Nov 2015 dengan jumlah peserta 200 orang dan pada

tanggal 17 nov 2015 di SMKN 1 Lingsar dengan jumlah peserta 50

orang. Sosialisasi P4GN ini mengangkat tema “ Bahaya Narkoba bagi

Masa depan remaja “

Pojok Konseling dalam rangka bulan bakti kesetiakawanan Sosial pada

tanggal 1 Desember 2015 di Lapangan seganteng Mataram dengan

peserta pengunjung ± 670 orang

Sosialisasi Program P4GN di MTS Al-Ikhlasiyah Parampuan pada

tanggal 4 Desember 2015 dengan jumlah peserta 100 orang. Tema yang

diangkat adalah Dampak Menyalah Guna Narkoba “.

Sosialisasi Program P4GN dalam rangka Hari AIDS sedunia di Aula

PKM Universitas Mataram pada tanggal 5 Des 2015 dengan jumlah

peserta 60 orang. Tema yang diangkat adalah NAPZA dengan

permasalahannya.

Pagelaran Seni Remaja di RRI Mataram pada tanggal 5 Des 2015

dengan jumlah peserta ± 148 org

Pagelaran Seni dan Jalan sehat di Kelurahan Monjok pada tanggal 13

Des 2015 dengan jumlah peserta ± 651 orang.

Sosialisasi Program P4GN di SMPN 11 Mataram pada tanggal 15 Des

2015 dengan jumlah peserta 200 orang. Tema yang diangkat adalah “

Dampak Penyalahguna Narkoba “.

Sosialisasi Program P4GN di SMAN 8 Mataram pada tanggal 17

Desember 2015 dengan jumlah peserta 50 orang. Tema yang diangkat

adalah “ Dampak Penyalahguna Narkoba “.

Penetapan kinerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat ( CERDAS )

dalam rangka pelaksanaan Program P4GN di wilayah Kota Mataram adalah

melakukan Advokasi dalam penyusunan kebijakan P4GN adalah sebagai berikut:


Target

Jumlah Lembaga Pendidikan

negeri dan swasta ( SD,SMP,

SLTA,PT ) yang diadvokasi

8 lembaga 8 lembaga

100%

dalam penyusunan kebijakan

Jumlah lembaga Pemerintah

yang diadvokasi dalam

penyusunan kebijakan

2 lembaga 2 lembaga 100 %

Jumlah Institusi Swasta yang

diadvokasi dalam penyusunan

kebijakan 4GN

4 lembaga 4 lembaga 100 %

Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

diadvokasi dalam penyusunan

kebijakan


Jumlah Informasi P4GN

berbasis media cetak skala

lokal

3 informasi 3 informasi 100 %

Jumlah informasi P4GN

berbasis tatap muka 1 informasi 1 informasi 100%

Jumlah Informasi P4GN

berbasis media elektronik

lokak

4 informasi 4 Informasi 100 %

2. Seksi Rehabilitasi

Dalam melaksanakan program P4GN seksi rehabilitasi BNN KOTA

MATARAM telah melaksanakan kegiatan berdasarkan DIPA dan Non DIPA

kegiatan ini seperti :

Melakukan Test Urine di Instansi Pemerintah ( KPU Kota Mataram )

pada tanggal 19 Januari 2015 dengan peserta sebanyak 39 orang,

kegiatan ini merupana kegiatan Non DIPA.

Melakukan deteksi narkoba di lingkungan sekolah ( SMA Hang Tuah

Mataram ) pada tanggal 23 Februari 2015 bertempat di Aula TNI AL

Manatar, kegiatan ini diikuti oleh 50 orang. Kegiatan ini merupakan

kegiatan Non DIPA

Deteksi Narkoba di lingkungan kerja ( anggota TNI AL ) pada tanggal

23 Februari 2015 bertempat di Aula TNI AL Manatar, kegiatan ini diikuti

oleh 113 orang. Kegiatan ini merupakan kegiatan Non DIPA

Sosialisasi program penanganan Masyarakat Rentan Masalah Sosial /

PMKS diikuti sebanyak 60 orang peserta

Pendampingan Penyalahguna yang melapor di IPWL melalui BNNK

sebanyak 8 orang. Kegiatan ini merupakan kegiatan Non DIPA

Pendampingan Pecandu / penyalahguna yang dijangkau layanan terapi

dan rehabilitasi sebanyak 3 orang

Pendampingan pengguna narkoba yang mengikuti wajib lapor dan

rehabilitasi sebanyak 6 orang

Pembinaan dan Pendampingan Korban Pecandu dalam pasca rehab

yang dilaksanakan di AKSI NTB dengan umlah peserta 25 orang

Assesmen dalam rangka kegiatan layanan rawat jalan bagi korban

penyalagunaan Narkoba, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei

2015

Assesmen dalam rangka layanan rawat jalan pada tanggal 23,25,28

Mei 2015

Pembentukan dan pelatihan Satgas Anti Narkoba pada Lembaga

Pemerintah, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2015

bertempat di Lesehan Bumi Gora

Pembentukan dan pelatihan Satgas Anti Narkoba pada Instansi

Swasta, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9,10,11 Juni 2015

bertempat di Lesehan Bumi Gora

Layanan Rawat Jalan pada tanggal 12,13 Juni 2015

Assesmen dalam angka Institusi Pemerintah Wajib Lapor ( IPWL )

untuk 10 orang

Assesmen dalam rangka Rehabilitasi Rawat Jalan sebanyak 4 ( empat

) orang

Pembentukan dan Pelatihan Satgas Anti Narkoba pada lembaga

Pendidikan dilaksaanakan pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2015

Pembentukan dan Pelatihan Satgas Anti Narkoba dilingkungan

Masyarakat dilaksaanakan pada tanggal 25,26,27 Agustus 2015

Selama bulan September Pengantaran Korban Penyalah guna ke

Rehab ( IPWL ) dengan peserta dari Pelajar 2 orang dan 1 orang dari

Institusi Pemerintah, serta dari masyarakat umum 2 orang.

Selama bulan September Untuk penyalahguna yang menerima layanan

assesmen sebanyak 12 orang dengan rincian 2 orang pelajar, 1 orang

dari Institusi Pemerintah, 2 orang dari institusi swasta dan 7 orang dari

masyarakat umum.

Sementara yang bermasalah dengan hokum ada 12 orang dengan

rincian 2 orang dari pelajar dan 9 orang dari masyarakat umum dengan

jenis kelamin laki – laki semua.

Dan untuk penyalaguna yang telah mendapatkan rehabilitasi tidak

kambuh lagi sebanyak 2 orang.

Untuk kegiatan bulan Oktober antara lain :

menerima layanan assessment dan mendapatkan rujukan

rehabilitasi sebanyak 13 orang semuanyaa dirujuk ke Rumah

Sakit Jiwa dengan rincian 3 orang pelajar 1 orang dari instansi

pemerintah 2 orang dari instansi swasta dan 7 orang dari

masyarakat umum;

dan pecandu narkoba yang selesai mengikuti program

rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN Kota Mataram sebanyak

7 orang

untuk kegiatan bulan November antara lain :

pembentukan Fasilitator untuk Instansi Pemerintah sebanyak 30

orang

menerima penyalahguna yang melapor di IPWL melalui BNNK

sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut 4 orang

pelajar, 1 orang swasta dan 7 orang masyarakat umum

menerima layanan assesmen dan mendapatkan rujukan

rehabilitasi sebanyak 12 orang dan di rujuk ke Rumah Sakit Jiwa

untuk jumlah pecandu narkoba yang selesai program rehabilitasi

( bermasalah hokum/ sukarela ) sebanyak 12 orang dengan

rincian 4 orang pelajar dan 8 orang masyarakart umum

untuk kegiatan bulan Desember antara lain :

menerima pengantaran korban penyalahguna ke tempat rehab

sebanyak 8 orang dengan rincian 3 orang pelajar dan 5 orang

masyarakat umum;

Adapun kegiatan seksi Rehabilitasi berdasarkan Non DIPA ( Swadaya

Masyarakat ) antara lain :

Deteksi narkoba dilingkungan kerja swasta ( PT Harum Manis )

perusahaan air mineral, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei

2015 dan diikuti oleh karyawan dan karyawati PT Harum Manis dengan

jumlah peserta sebanyak 204 orang.

Deteksi narkoba dilingkungan pada anggota KODIM 1606 Wirabakti,

kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 dengan jumlah

peserta sebanyak 58 orang.

Deteksi narkoba pada Calon Anggota Security, kegiatan ini

dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2015 dengan jumlah peserta

sebanyak 30 orang.

Deteksi narkoba pada sopir AKAP dan AKDP tanggal 13 dan 14 Juli

2015 pukul 08.30 WITA di terminal Mandalika bertais, dengan total

jumlah sopir sebanyak 60 orang

Deteksi narkoba pada awak penerbangan yaitu pilot dan crew pesawat

Air Asia dan Lion Air, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14

Juli 2015 pada pukul 12.20 WITA dan 18.30 WITA di Bandara

Internasional Lombok – Praya dengan total crew sebanyak 40 orang.

Deteksi narkoba di Badan SAR Nasional ( BASARNAS ) pada tanggal

24 Agustus 2015 pukul 09.00 WITA di Kantor Basarnas, dengan jumlah

anggota yang melakukan Tes urine sebanyak 79 orang

Deteksi Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Praya dengan

sasarannya adalah pegawai Rutan dengan jumlah peserta sebanyak

34 orang. kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2015

bertempat di Rutan Kelas IIB Praya

Deteksi Narkoba di warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ) Lapas

kelas IIA Mataram dengan jumlah peserta 27 orang. kegiatan ini

dilaksanakan pada tanggal 18 Sept 2015 di Lapas kelas IIA mataram

Deteksi Narkoba di Pangkalan TNI AU pada tanggal 29 September

2015 dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang dengan sasaran

anggota POM TNI AU mataram

Deteksi Narkoba pada pegawai angkutan DAMRI pada taanggal 12

Oktober 2015 di Kantor DAMRI dengan jumlah peserta sebanyak 102

orang.

Deteksi Narkoba pada pegawai angkutan DAMRI pada taanggal 30

Desember 2015 di Kantor BNN KOTA MATARAM dengan jumlah

peserta sebanyak 136 orang.

Untuk Indikator serta target dan realisasi Program Rehabilitasi, sebagai

berikut:

Indikator Output T a r g e t Realisasi Capaian Target

Jumlah Kelompok masyarakat rentan yang mendapatkan pengembangan kapasitas melalui pemberdayaan alternative

2 kelompok 2 kelompok 100 %

Jumlah lembaga pendidikan, kerja swasta dan pemerintah yang mendapatkan pengembangan kapasitas


Jumlah lingkungan

masyarakt desa dan

kelurahan yang

3 desa/kelurahan 3 desa /

kelurahan 100%

mendapatkan

pengembangan

kapasitas

Jumlah laporan

pelaksanaan wajib lapor

pengguna narkoba

2 dokumen 2 dokumne 100%

3. Bidang Pemberantasan.

Dalam melaksanakan program P4GN, Seksi Pemberantasan BNN KOTA

MATARAM telah melakukan Penyelidikan dengan target per bulan 1 target,

dan sudah ada 12 ( dua belas ) target Sedangkan tingkat capaian kinerja

untuk penetapan kinerja kegiatan produk (informasi) intelijen yang

dihasilkan juga sudah sesuai dengan capaian target yaitu 2 ( dua) laporan

informasi. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja untuk penetapan kinerja

produk (informasi) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:


Laporan Informasi

intelejen kejahatan

narkoba yang disusun

2 Laporan

informasi

2 Laporan

informasi 100%

Penetapan kinerja Produk (informasi) intelijen yang dihasilkan memuat

tentang kegiatan Pemetaan Wilayah.

Untuk penetapan kinerja Laporan Informasi Intelejen kejahatan Narkoba

yang disusun, BNN Kota Mataram telah merealisasi dengan adanya 2 ( dua

) laporan Informasi. Hal ini berarti bahwa tingkat capaian kinerja untuk

penetapan kinerja berkas perkara kasus narkoba telah terserap.



Program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya BNN Kota

Mataram merupakan suporting system dalam penyelenggaraan dan

pelaksanaan program P4GN. Tingkat capaian sasaran kinerja

pelaksananaan program ini adalah sebagai berikut:


1 2 3 4

Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi instansi vertical

9 dokumen 9 dokumen 100%

Jumlah layanan perkantoran

12 bulan layanan

12 bulan layanan

100%

Jumlah kendaraan bermotor

2 unit 2 unit 100%


5 unit 5 unit 100%

Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoiran

12 unit 12 unit 100%

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya (Program Generik)

merupakan satu kesatuan dengan pelaksanaan Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (Program Teknis),

dalam rangka untuk mencapai tujuan strategik yaitu peningkatan peran

serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkobadan sasaran strategik yang telah ditentukan

yaitu terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat

rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas Narkoba melalui peran

serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan

negara.

Evaluasi tingkat capaian kinerja dari penetapan kinerja dalam program

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya telah tercapai 100 %

untuk dukungan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan.

Penetapan kinerja dukungan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan

pelaporan memuat kegiatan penyusunan laporan, penyusunan dokumen

renstra, penyusunan reviu renstra, penyusunan RKAKL, penyusunan

rencana kerja, penyusunan laporan tahunan, penyusunan dokumen lakip,

pelaksanaan musyawarah perencanaan tahunan. Penetapan kinerja ini

merupakan bagian dari pendukung penetapan kinerja Biro Perencaan, Biro

Keuangan BNN Pusat.

Begitu juga halnya dengan evaluasi kinerja untuk penetapan kinerja

layanan perkantoran telah dilaksanakan telah mencapai 100 % dengan 12

bulan layanan. Implementasi penetapan kinerja dukungan layanan

operasional perkantoran antara lain penyelenggaraan operasional dan

pengelolaan administrasi keuangan, pemberian honor pengelola keuangan,

honor unit akuntansi selama 12 bulan . Dan khusus untuk honor tenaga

kontrak / Pegawai Harian Lepas ( PHL ) selama 13 bulan.

C

AKUNTABILITAS KEUANGAN BNN KOTA MATARAM TAHUN 2015

Tahun 2015 BNN Kota Mataram mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

1.939.046.000,- ( Satu Milyar Sembilan ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat

Puluh Enam Ribu Rupiah ) Anggaran tersebut terbagi atas belanja barang dan

belanja modal dengan rincian dengan tingkat capaian kinerja keuangan

sebagai berikut:

NO JENIS BELANJA PAGU DIPA REALISASI % SSBP/Jasa

Giro Bank

SSPB SISA ANGGARAN %

1 Belanja Barang 1.844.046.000,- 1.748.236.756,- 94,80 - - 95.809.244,- 5,2

2 Belanja Modal 95.000.000,- 93.218.326,- 98,12 1.781.674,- 1,87

JUMLAH 1.939.046.000,- 1.841.455.082,- 94,97 - - 97.590.918,- 5.03

Anggaran BNN Kota Mataram yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan

sebesar Rp. 1.939.046.000,- ( Satu Milyar Sembilan ratus Tiga Puluh Sembilan

Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah ) berasal dari sumber dana APBN.

Capaian kinerja diukur dengan realisasi penggunaan anggaran untuk belanja

barang sebesar Rp. 1.844.046.000,- sedangkan untuk belanja modal sebesar

Rp. 95.000.000,- Total anggaran yang telah tercapai untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan sebesar Rp. 1.841.455.082,- ( 94,97% )

Rincian penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan


Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya (Program

Teknis) sebesar Rp.931.449.300,- dan Program Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional Kota Mataram (Program

Generik) sebesar Rp.910.005.782,-

Adapun tingkat capaian kinerja program teknis dan program generik sebagai

berikut:

NO. PROGRAM PAGU DIPA REALISASI % SISA %

1.

Program Pencegahan

dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap

Narkotika,

Psikotropika,

Prekursor, dan Bahan

Adiktif Lainnya

(Program Teknis)

1.025.225.000,- 931.449.300,- 90,58 93.775.700,- 9,14

2.

Program Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya BNN Kota

Mataram

913.821.000,- 910.005.782,- 99.58 3.815.218,- 0,42

Jumlah

1.9939.046.000,- 1.841.455.082,- 94,97 97.590.918,- 5,03

Dari pagu yang tersedia, realisasi pelaksanaan Program P4GN sebesar Rp.

931.449.300,- (90,58%), sisa anggaran untuk program P4GN ini sebesar Rp.

93.775.700,- (9,14%). Untuk Program Dukungan Manejemen Dan Dukungan

Teknis Lainnya yang terealisasi sebesar Rp. 910.005.782,- (99.58%),

sedangkan sisa anggaran untuk Dukungan Manajemen dan dukungan Tehnis

lainnya sebesar Rp. 97.590.918,- (5,03%).

D

PERMASALAHAN KINERJA BNN KOTA MATARAM TAHUN 2015

Tingkat capaian kinerja utama yang diukur dari tingkat serapan dana hanya

mencapai Rp. 1.841.455.082,- atau sebesar 94,97%. Ini berarti masih terdapat

5,03% dana yang tidak terserap atau sebesar Rp. 97.590.918,- .

Hal ini disebabkan:

1. Untuk program seksi Rehabilitasi kegiatan layanan Rehabilitasi Rawat jalan

dan rawat inap pecandu narkoba masih menunggu adanya klaim dari

Rumah Sakit Jiwa, jadi tidak bisa maksimal realisasi anggaran yang

terserap

2. Kompetensi sumberdaya manusia masih sangat terbatas.

E

UPAYA PEMECAHAN MASALAH KINERJA BNN KOTA MATARAM 2015

1. Keterlibatan dan partisipasi semua pihak, baik aparat maupun unsur

masyarakat merupakan upaya yang dapat membantu untuk mengatasi

segala bentuk penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota

Mataram.

2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan dengan

mengirim pegawai untuk mengikui diklat, bimbingan teknis, workshop,

seminar dan desiminasi lainnya yang dapat mendukung peningkatan

kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Mataram.

BAB V

PENUTUP

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram, telah berupaya untuk melakukan

yang terbaik dalam upaya pelaksanaan Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (Program Teknis) di wilayah

Kota Mataram.

Evaluasi pencapaian kinerja tingkat capaian kinerja untuk pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 mencapai 100%, sedangkan

akuntabilitas kinerja keuangan mencapai 94,97%.

Partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan jajaran aparatur pemerintah agar

ikut serta peduli terhadap Program Pencegahan dan Pembrantasan

Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) di Daerah juga

akan sangat membantu percepatan upaya menjadikan wilayah Kota Mataram

Bebas Narkoba.

----- ŗň -----

LAMPIRAN

PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA

Sasaran Strategi Indikator Output Target Realisasi Capaian Taget Program Anggaran

Pagu Realisasi % Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas Narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara

Jumlah lembaga pendidikan negeri dan swasta yang di advokasi dalam penyusunan kebiajakan P4GN

8 lembaga 8 lembaga

100 %

Program Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya

46.640.000,-

46.640.000,-

100

Jumlah Lembaga Pemerintah yang di Advokasi dalam penyusunan kebijakan P4GN

2 Lembaga 2 Lembaga

100 %

15.900.000,-

15.900.000,-

100

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang di Advokasi dalam Penyusunan Kebiajakan P4GN

4 lembaga 4 lembaga

100 %

31.800.000,-

31.800.000,-

100

Jumlah Institusi Swasta yang di advokasi dalam penyusunan kebijakan P4GN

4 lembaga 4 lembaga

100 %

29.800.000,-

29.800.000,-

100

Jumlah Informasi berbasis media cetak skala lokal

3 informasi 3 informasi

100 %

132.300.000,-

132.156.250,-

99.89

Jumlah Informasi P4GN berbasis Tatap Muka

1 Informasi 1 Informasi

100 %

79.750.000,-

78.610.00,-

98.57

Jumlah Informasi P4GN berbasis Media Cetak Elektronik Lokal

4 Informasi 4 Informasi

100 %

65.000.000,-

64.600.000,-

99.38

Jumlah kelompok maasyarakat rentan yang mendapatkan pengembangan kapasitas melalui pemberdayaan alternatif

2 kelompok 2 kelompok

100 %

19.900.000,-

19.900.000,-

100

Jumlah Lembaga pendidikan, kerja swasta, dan pemerintah yang mendapat pengembangan kapasitas P4GN

6 lembaga

6 lembaga

100 %

160.160.000,-

158.811.250,-

99.16

Jumlah Lingkungan masyarakat desa dan kelurahan yang mendapatkan pengembangan kapasitas P4GN

3 Desa / kelurahan 3 Desa /

kelurahan

100 %

44.400.000,-

44.400.000,-

100

Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Wajib Lapor Pengguna Narkoba

2 Dokumen 2 Dokumen

100 %

Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (Program Generik)

41.680.000,-

34.970.000,-

83.90

Jumlah Laporan pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat jalan pecandu narkoba

1 Laporan 1 Laporan

100 %

147.000.000,-

63.959.000,-

43.51

Jumlah Laporan pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi mantan pecandu narkoba

8 Laporan 8 Laporan

100 %

118.400.000,-

118.377.800,-

99.98

Jumlah Laporan Informasi Intelejen kejahatan narkoba yang disusun

2 laporan Intelejen 2 lap Intelejen

100 %

92.495.000,-

91.525.000,-

98.95

Jumlah Dokumen pembinaan dan pengelolahan administrasi instansi vertikal

9 Dokumen

9 Dokumen

100 %

96.740.000,-

96.722.550,-

99.67

Jumlah Layanan Perkantoran

12 Bulan layanan 12 Bulan layanan

100 %

732.081.000,-

730.261.632,-

99.75

Jumlah Kendaraan Bermotor

2 Unit 2 Unit

100 %

36.000.000,-

34.321.600,-

95.34


5 unit 5 unit

100 %

19.000.000,-

19.000.000,-

100

Jumlah Peralatan dan Fasilitas perkantoran

12 unit 12 unit

100 %

30.000.000,-

30.000.000,-

100

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...