LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · pengunjung website tahun N dikali 10%) ......
31
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · pengunjung website tahun N dikali 10%) ......
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2013
TUPOKSI
TUGAS POKOK : 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah
tangga daerah di bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Bali. FUNGSI :1. Melaksanakan pembinaan teknis
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Menhub dan Menkominfo.
2. Melaksanakan pembinaan umum
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Mendagri dan Gubernur.
3. Melaksanakan pembinaan operasional
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Bupati Badung.
DISHUBKOMINFO
ISU STRATEGIS :
1.Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraandan pertumbuhan jalan
2.Tidak optimalnya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalandi Kab. Badung.
3.Kurangnya SDM yang terlatih di masing –masing SKPD untuk mendukung E – Gov diKab. Badung
Visi, Misi, TujuanSasaran & Indikator
Terwujudnya Transportasi Yang Andal, Nyaman, Aman, Efektif dan Efisien Serta Teknologi Informasi yang Mampu Berperan Optimal Sebagai Sumber Informasi Utama Dalam Rangka Mendukung dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Badung
Visi :
INDIKATOR
1) Jumlah Daerah Rawan
Kemacetan
2) Tingkat Kepadatan Lalu Lintas
3) Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light
Misi :
MISI
1. Meningkatkan Keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang tertib, lancar dan selamat
TUJUAN
Terwujudnya kelancaran transportasi sertakualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Perhubungan yang memadai
SASARAN
1. Semakin lancarnya transportasi
2. Meningkatnyakualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
2. Meningkatkan Pelayanan Umum Di Bidang Perhubungan
Terpenuhinya Pelayanan Umum Dibidang Perhubungan Yang Mampu Menunjang Dan Mendorong Peranan Sektor Lain
Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan
Misi :
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
3. MeningkatkanPemanfaatanTeknologiInformasiSecara Efektif
Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Efektif YangMampu Berperan Optimal Sebagai Sumber Informasi Utama
Meningkatnyapemanfaatanteknologiinformasi secaraefektif
1) Jumlah pengunjungwebsite KabupatenBadung
2) Jumlah SKPD yangonline
Misi :
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANSATUA
N
TARGET SASARAN PADA TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
1Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang memadai
1. Semakin lancarnya transportasi
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas saranaprasarana perhubungan
1. Jumlah DaerahRawanKemacetan
DRK 29 27 22 18 14
2. Tingkat kepadatanlalu lintas (V/C
Ratio)- 0,83 0,80 0,78 0,77 0,60
3. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light
% 60,78 62,74 66,66 72,54 78,43
2Terpenuhinya pelayanan umum dibidang perhubungan yang mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain
Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan
Jumlah kendaraanyang beroperasi dalam keadaan laikjalan
unit 14.531 15.747 17.321 19.053 20.950
3 Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informas utama.
Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi secara efektif
1. Jumlahpengunjung
websiteKabupaten
Badung
orang 80.000 120.000 132.000 145.200 159.720
2. Jumlah SKPD yangOnline
SKPD 7 30 30 30 53
TARGET KINERJA SASARAN BERDASARKAN RENSTRA
SASARAN STRATEGIS RPJMD DAN RENSTRA SKPD
Sasaran Strategis
SASARAN KABUPATEN SASARAN S K P D
Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan
dan pedesaan yang seimbang, berkelanjutan dan sinergistas
keterpaduan kebijakan dan program pembangunan
a. Semakin lancarnya transportasib. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana
perhubungan
c. Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan
URUSAN PERHUBUNGAN
SASARAN KABUPATEN SASARAN S K P D
Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di
masyarakat di semua sektor lapangan usaha guna
meningkatkan daya saing usaha dan daya saing SDM
masyarakat Badung
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara
efektif
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN STRATEGIS SKPD INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULA PENJELASAN
a. Semakin lancarnya transportasi
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana
c. Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas ( V/C Ratio )
3. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light
4. Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan.
• Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
• Rata-rata V/C Ratio pada ruas jalan dibagi jumlah ruas jalan
• Jumlah persimpangan yang terpasang traffic Light dibagi jumlah persimpangan yang akan terpasang Traffic Light dikali 100%
• Jumlah kendaraan laik jalan tahun N ditambah (jumlah kendaraan laik jalan tahun N dikali 10%)
• Sasaran Semakin lancarnyaTransportasi merupakan sasaran barudengan indikator 1 dan 2 sebagai alatukur capaian kinerjanya.
• Sebagai upaya untuk mewujudkan transportasi yang andal, nyaman, efektif dan efisien
• Sebagai upaya mewujudkan kelancaran dan ketertiban berlalu lintas
• Sebagai upaya memberikan pelayanan yang optimal kebutuhan masyarakat akan jasa perhubungan
• Layak dimaksud dalam indikator ke 4 adalah laik jalan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 & PP 55 Thn 2012
• Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
1. Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung.
2. Jumlah SKPD yang on line.
• Jumlah pengunjung website tahun N ditambah (Jumlah pengunjung website tahun N dikali 10%)
• Jumlah SKPD yang online
• Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U ) TAHUN 2013
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TH 2013
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
a.Semakin lancarnya transportasi
b.Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana
c. Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas ( V/C Ratio )
3. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light
4. Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan.
22 lokasi
0,78
66,66 %
17.321 unit
d. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
1. Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung.
2. Jumlah SKPD yang on line.
132.000 orang
30 SKPD
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Rp. 10.511.319.240,-)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Rp. 2.768.806.000,-)
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (Rp. 106.222.500,-)
Jumlah AnggaranRp. 66,465,568,249.00
Jumlah Anggaran Kegiatan Prioritas Rp 13,386,347,740.00
TARGET DAN CAPAIAN TARGET
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASICAPAIAN
KERJA (%)
Semakin lancarnyatransportasi
Meningkatnyakualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
• Jumlah Daerah RawanKemacetan
• Tingkat Kepadatan Lalu Lintas(V/C Ratio)
• Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light (TL)
22 Lokasi0,78
66,66
19 Lokasi0,62
66,67
113,64121,00
100,02
Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
• Jumlah Kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan
17.321 unit 17.655 unit 101,90
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
• Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung
• Jumlah SKPD yang online
132.000 orang
30 SKPD
218.729 orang
31 SKPD
166
103,33
Sumber : Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Bidang Intel dan Bidang TPPK
SASARAN INDIKATOR 2012 2013
Semakin lancarnyatransportasi
Meningkatnyakualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)
3. Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light (TL)
T : 27 LokasiR : 28 LokasiC : 96,42%
T : 0,80R : 0,81C : 98,76%
T : 62,74%R : 62,75%C : 100,02%
T : 22 LokasiR : 19 LokasiC : 113,64%
T : 0,78R : 0,62C : 121%
T : 66,66%R : 66,67%C : 100,02%
Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
1. Jumlah Kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan
T : 15.747 unitR : 15.878 unitC : 100,83%
T : 17.321 unitR : 17.655 unitC : 101,9%
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
1. Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung
2. Jumlah SKPD yang online
T : 120.000 orgR : 207.627 orgC : 173,00%
T : 30 SKPDR : 30 SKPDC : 100%
T : 132.000 orgR : 218.729 orgC : 166%
T : 30 SKPDR : 31 SKPDC : 103,33%
Sumber : Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Bidang Intel dan Bidang TPPK
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET ANTARA TAHUN 2013 DGN TAHUN SEBELUMNYA (2012)
SASARAN INDIKATOR 2013RENSTRA
(S/D 2015)PROSENTASE
CAPAIAN
Semakin lancarnya transportasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
1. Jumlah Daerah RawanKemacetan
2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas(V/C Ratio)
3. Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light (TL)
R : 19 lokasi
R : 0,62
R : 66,67%
T : 14 Lokasi
T : 0,60
T : 78,43
64,29%
96,67%
85,01%
Meningkatnya pelayanan umum di bidang Perhubungan
1. Jumlah Kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laikjalan
R : 17.321 unit T : 20.958 unit 84,24%
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
1. Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung
2. Jumlah SKPD yang online
R : 218.729 org
R : 31 SKPD
T : 159.720 org
T : 53 SKPD
136,95%
58,49%
Sumber : Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Bidang Intel dan Bidang TPPK
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET 2013DENGAN TARGET KESELURUHAN DALAM RENSTRA
NO INDIKATOR CAPAIAN KINERJAKABUPATEN BADUNG
DAERAHPEMBANDING
CAPAIANKINERJA DAERAH PEMBANDING
1. Jumlah Daerah RawanKemacetan
-12 lokasi 1. Kota Sukabumi - 0 lokasi
2. Tingkat Kepadatan LaluLintas (Tahun 2012)
-0, 81(V/C R)
2. KabupatenBandung
- 0,345 (V/C R)
3. ProsentasePersimpangan yang terpasang Traffic Light
-66,67% 3. Kota Denpasar - 14,74 %
4. Jumlah kendaraanyang beroperasi dalamkeadaan laik jalan
-17.655 unit( 50%)
4. Kota Denpasar -22.131 unit( 45,89 % )
5. Jumlah Pengunjungwebsite KabupatenBadung
-218.729 orang 5. Kota Denpasar - 209.126 orang
DAERAH RAWAN KEMACETAN
• Penurunan daerah kemacetan di Kab. Badung tahun 2013 sebanyak 9 lokasi sedangkan Kota Sukabumi belum dapat menurunkan daerah kemacetan dari target sebanyak 26 lokasi
0
5
10
15
20
25
30
35
Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013
Target Realisasi
Tingkat kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)
• Tahun 2013 Kabupaten Badung telah berhasil menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) sebesar 0,62 dibandingkan dengan Kabupaten Bandung yang telah berhasilmenurunkan V/C R nya sebesar 0,345
Perkembangan Pemasangan Traffic Light pada persimpangan diKabupaten Badung Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
• Traffic Light yang terpasang pada persimpangan di Kabupaten Badung sebanyak 34 unit atau66,67% dibandingkan dengan kota Denpasar Traffic Light yang telah terpasang 65 unit
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013
Target
R ealis as i
Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan diKabupaten Badung tahun Tahun 2011 – 2013
• Jumlah kendaraan yang lulus uji di Kabupaten Badung th 2013 sebanyak 17.655 unit dibandingkan dengan Kota Denpasar sebanyak 22.131 unit.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013
Target
Realisasi
Jumlah Pengunjung Website Kabupaten Badung 3 (Tiga) TahunTerakhir (Tahun 2011 S/D
• Jumlah pengunjung website di Kabupaten Badung tahun 2013 sebanyak 218.729 orangdibandingkan dengan Kota Denpasar jumlah pengunjung websitenya sebanyak 209.126 orang.
JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE DI
KABUPATEN BADUNG
127.676
207.627 218.729
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013
TAHUN
JUM
LAH
PEN
GU
NJU
NG
• Sampai dengan tahun 2013 jumlah SKPD yang on line di Kabupaten Badung sebanyak 31 SKPD dibandingkan Kota Denpasar jumlah SKPD yang on line sebanyak 43 SKPD.
Jumlah SKPD Yang On Line
2011 2012 2013 2014 2015
Target 7 30 30 30 53
Realisasi 7 30 31
0
10
20
30
40
50
60
JMl
Jumlah SKPD yang On Line di Kabupaten BAdung Tahun 2011-2015
SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN
1. Semakin Lancarnyatransportasi
1. meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SaranaPrasarana Perhubungan
1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas
1. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light
1. Program PembangunanPrasarana DanFasilitas Perhubungan
2. Program PeningkatanPelayanan Angkutan
1. Program PembangunanPrasarana DanFasilitas Perhubungan
1) Pengecatan canstin di Kabupaten Badung
2) Pemeliharaan Marka Jalan3) Pengadaan dan pemasangan
rambu-rambu lalu lintas4) Pengadaan Cerrmin Tikungan5) Monitoring pengawasan dan
ketertiban perparkiran6) Pengadaan pasilitas
keselamatan lalu lintas7) Pengadaan dan pemasangan
LPJ8) Rehabilitasi LPJ 9) Dll (ada 14 Kegiatan )1) Penyusunan Kinerja Jaringan
Jalan Di Kab. Badung2) Pengadaan jasa layanan trayek
pengumpan Trans Sarbagita1) Pengadaan dan pemasangan
traffic light di kawasanTerminal Penumpang Mengwi.
2) Pengadaan controller traffic light di Kab. Badung
3) Pengadaan dan pemasangancounter down di Kab. Badung
4) Pemeliharaan Tl dan WL diKab. Badung
LANGKAH – LANGKAH CAPAIAN TARGET
SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN
3. Meningkatnya Pelayanan Umum Di BidangPerhubungan
1. Jumlah KendaraanYang Beroperasi Dalam Keadaan Laik Jalan
1. Program peningkatan Pelayanan Angkutan
2. ProgramPembangunanPrasarana DanFasilitasPerhubungan
1) Uji Kelayakan Sarana Transportasi
2) Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor
4. Meningkatnya Pemanfaatan TeknologiInformasi Secara Efektif Dan Efisien
1. Jumlah Pengunjung Website Kabupaten Badung
2. Jumlah SKPD Yang Online
1. Pengembangan Komunikasi, Informasi DanMedia Massa
1) Pemeliharaan Web Kabupaten Badung
2) Pemeliharaan Tower Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung
3) Pendayagunaan SistemInformasi di lingkunganPemerintah Kab. Badung
4) Dan lain-lain (ada 7 kegiatan)
LANGKAH – LANGKAH CAPAIAN TARGET
Semakin Lancarnya Transportasi, didukung 2
indikator
dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan
Target : 22 lokasi
Realisasi : 19 lokasi
Cap. Kinerja: 113,64 %
2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)
Target : 0,78
Realisasi : 0,62
Cap. Kinerja: 121 %
KESIMPULAN DAN SARAN
Sasaran I
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana
Perhubungan dengan 1 indikator yaitu :
Prosentase Persimpangan yang terpasang Traffic Light
Target : 66,66 %
Realisasi : 66,67 %
Cap. Kinerja : 100,02 %
Sasaran 2
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Efektif dan Efisien
didukung oleh 2 indikator dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
Jumlah Pengunjung Website Kabupaten Badung
Target : 132.000 orang
Realisasi : 218.729 orang
Cap. Kinerja : 166 %
Jumlah SKPD Yang Online
Target : 30 SKPD
Realisasi : 31 SKPD
Cap. Kinerja : 103,33 %
KESIMPULAN DAN SARAN
Sasaran 4
Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan
didukung oleh 1 indikator yaitu Jumlah Kendaraan yang
Beroperasi dalam Keadaan Laik Jalan dengan Capaian
Kinerja sebagai berikut :
Target : 17.321 kendaraan
Realisasi : 17.655 kendaraan
Cap. Kinerja : 101,9 %
Sasaran 3
PRESTASI YANG DIRAIH
1. KABUPATEN BADUNG MENUNJUKKAN PRESTASI TERBAIKNYA DENGAN MERAIH PENGHARGAAN TERTINGGI DI BIDANG TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA TINGKAT NASIONAL BERUPA TROPI WAHANA TATA NUGRAHA (WTN) YANG DITERIMA BERTURUT-TURUT SEBANYAK EMPAT BELAS (14) KALI DARI MENHUB
PRESTASI YANG DIRAIH
2. KABUPATEN BADUNG MERAIH DUA PENGHARGAAN DALAM AJANG INDONESIAN DIGITAL SOCIETY AWARD (IDSA) 2013 DARI MENKOMINFO DIANTARANYA
• CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT DALAM KATEGORI OVERALL (SOCIETY) DENGAN PERFORMA BAIK,
• (CERTIFICATE OF SPECIAL MENTION DALAM KATEGORI SMALL MEDIUM ENTERPRISES DENGAN PERFORMA TERBAIK, KARENA BADUNG DINILAI TELAH BERHASIL DALAM APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK).
AJANG INDONESIA DIGITAL SOCIETY AWARDS (IDSA) 2013 MERUPAKAN PENILAIAN TERHADAP POTRET DIGITALISASI DI 99 KOTA DAN KABUPATEN.
KRITERIA PENILAIAN IDSA DIDASARKAN PADA EMPAT ASPEK PENILAIAN MELIPUTI:LEADERSHIP, INITIATIV, USERSHIP DANBENEFIT.
