LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - bppauddikmas-bali.id · LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP·PAUD DAN...

62

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - bppauddikmas-bali.id · LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP·PAUD DAN...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP·PAUD DAN DIKMAS B A L I

TAHUN 2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

(BP-PAUD dan DIKMAS) BALI

2017

REVISI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Bali Tahun

2017 dapat disusun. Laporan ini sebagai bentuk Laporan Capaian Kinerja Balai,

pelaksanaan kegiatan mulai April s.d Desember 2017 sesuai kesepakatan di dalam

perjanjian kinerja di tahun 2017.

Penyusunan LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Bali berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan nomor 09 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebagai bentuk

perwujudan penyelenggaraan negara yang efektif, efisien dan tata kelola yang baik

(good governance) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Bali.

LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Bali tahun 2017 menyampaikan laporan tingkat

ketercapaian dan belum tercapainya sesuai dengan target dalam setiap implementasi

dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam waktu 1 (satu) tahun.

BP-PAUD dan Dikmas Bali akan terus berupaya dalam meningkatkan capaian kinerja

untuk pelayanan yang lebih baik lagi ditahun-tahun yang akan datang.

Denpasar, 31 Desember 2017

Kepala,

Dra. Endah Warsiati, M.Pd

NIP. 196402221991032001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP PAUD dan Dikmas Bali menetapkan visi“

terwujudnya PAUD-Dikmas yang Bermutu, Berdayasaing dan Berkarakter untuk

Membangun Masyarakat Bali yang Cerdas dan Kompetitif”. Untuk mencapai visi tersebut

BP PAUD dan Dikmas Bali menjabarkannya ke dalam misi:

a. Mengembangkan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat;

b. Memetakan mutu PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku

kepentingan;

c. Melaksanakan supervisi untuk percepatan Standarisasi satuan PAUD dan Dikmas;

d. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang efektif

dan efisien;

e. engembangkan sumber daya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan berkomitmen

tinggi;

f. Mengelola sistem informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan

bermanfaat;

g. Melaksanakan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas yang saling menguntungkan.

BP-PAUD dan Dikmas Bali selaku Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD dan Dikmas, ikut

berkonstribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan yaitu, “Tersedianya hasil pengkajian

dan pengembangan model/program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender,

pendidikan dan pembangunan berkelanjutan (ESD) dan berkewarnegaan global serta

direplikasi di seluruh regional/wilayah”. Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2017 (versi terakhir), sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja

kegiatan yang sudah tercantum dalam “Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan“ dalam

Dokumen Renstra Ditjen PAUD-Dikmas, yaitu :

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

v

1. Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan;

2. Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil

kajian/pengembangan;

3. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;

4. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN;

Keempat indikator tersebut didukung oleh 4 (empat) output, yaitu :

1. Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan;

2. Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil

kajian/pengembangan;

3. SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya;

4. Layanan Internal (Overhead);

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, keempat indikator kinerja kegiatan telah

mencapai target yang telah ditetapkan, yakni 100%. Adapun hambatan dan permasalahan

yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembangan model mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan

jadwal yang ditentukan, dikarenakan DIPA baru turun Bulan April 2017 yang

seharusnya dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2. Jumlah PB yang tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan lembaga sehingga

penyelesaian pekerjaan pengembangan program tidak tepat waktu.

3. Koordinasi dan komunikasi di unit terkait kurang optimal.

4. Keragaman dalam memahami NSPK Pengembangan Model/Program.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Jadwal Pengembangan Program/Model lebih awal dan terinci.

2. Mengutamakan/memprioritaskan tugas pengembangan model bagi pamong belajar

sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kegiatan pengembangan model

kepada unit terkait secara optimal.

4. Menyamakan presepsi NSPK pengembangan Model sesama Fungsional Pamong

Belajar dalam bentuk FGD (internal).

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

vi

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (versi terakhir), disebutkan bahwa

persentase capaian realisasi anggaran sebesar 86,46% (realisasi anggaran sebesar Rp.

3.165.902.776,- dari anggaran yang diperjanjikan sebesar Rp. 3.661.866.000,-). Sedangkan

berdasarkan data terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

(Format B19, berdasarkan SP2D/SPAN), disebutkan bahwa persentase capaian realisasi

anggaran atau daya serap pagu anggaran keseluruhan sebesar 85,24% (realisasi anggaran

sebesar Rp. 7.851.710.311,- dari pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 9.211.564.000,- ).

Daya serap atau capaian kinerja keuangan kurang dari 100%, hal ini dikarenakan:

1. Adanya dana yang tidak terserap dalam kegiatan penelusuran ATS (Anak Usia Sekolah

yang Tidak Sekolah) penyelenggaraan PIP (Program Indonesia Pintar), yang

disebabkan kabupaten/kota tidak melakukan pendataan secara maksimal;

2. Pemahaman petugas dalam mempertanggung jawabkan kegiatan masih kurang;

3. Keterbatasan waktu penyelesaian kegiatan yang disambung dengan kegiatan

berikutnya dengan waktu yang sangat terbatas.

Adapun upaya antisipatif yang telah dilakukan antara lain:

1. Merancang Program/Kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat;

2. Meningkatkan kemampuan/kompetensi petugas/jabatan fungsional umum

berdasarkan jabatan;

3. Menjadwalkan kegiatan secara terinci dan jelas.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................. iv

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ vii

DAFTAR BAGAN ............................................................................................................................. viii

DAFTAR TABEL .................................................................................................................................. ix

DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................................ x

BAB I ...................................................................................................................................................... 1

PENDAHULUAN ................................................................................................................................ 1

A. Gambaran Umum ................................................................................................................. 1

B. Dasar Hukum ......................................................................................................................... 4

C. Tugas dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi ........................................ 4

D. Permasalahan Utama (ISU STRATEGIS) ...................................................................... 13

BAB II ................................................................................................................................................... 14

PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................................. 14

BAB III .................................................................................................................................................. 17

AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................................ 17

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................................. 17

B. Realisasi Anggaran ............................................................................................................ 35

BAB IV ................................................................................................................................................. 43

PENUTUP ........................................................................................................................................... 43

Lampiran ............................................................................................................................................ 45

1. PK 2017

2. Revisi PK 2017

3. Pengukuran Kinerja

4. Pemantauan Kinerja Bulanan

5. Matrik Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

viii

DAFTAR BAGAN

DAFTAR BAGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i i

B a g a n 1 . 1 S t r u k t u r O r g a n i sa s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

ix

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL ......................................................................................................................... vii

Tabel 3.1 Tingkat Ketercapaian Kinerja Pemetaan Mutu IKK “Lembaga/Satuan

PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”

........................................................................................................................................................ 20

Tabel 3.2 Tingkat Ketercapaian Kinerja Supervisi IKK “Lembaga/Satuan PAUD-

Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” ...... 24

Tabel 3.3 Rekapitulasi “SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya”

Melalui Diklat SDM BP-PAUD dan Dikmas Bali Tahun 2017 .................................... 29

Tabel 3.4 Sebaran Sasaran Supervisi Satuan PAUD-Dikmas BP-PAUD dan Dikmas

Bali Tahun 2017” ..................................................................................................................... 30

Tabel 3.5 Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 ................................................................................................................ 36

Tabel 3.6 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase

Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output yang Tidak Diperjanjikan Kinerja

Tahun 2017 ............................................................................................................................... 40

Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ................. 42

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

x

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................................... ix

Grafik 3.1 Tingkat Ketercapaian Kinerja Pemetaan Mutu IKK “Lembaga/Satuan

PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”

........................................................................................................................................................ 20

Grafik 3.2 Tingkat Ketercapaian Kinerja Supervisi IKK “Lembaga/Satuan PAUD-

Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” ...... 24

Grafik 3.3 Tingkat Ketercapaian Kinerja Supervisi IKK “SDM PAUD Dikmas yang

ditingkatkan kompetensinya” ............................................................................................ 28

Grafik 3.4 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .................... 41

Grafik 3.8 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .................... 42

Grafik 3.9 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .................... 43

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP

PAUD dan Dikmas) Bali, terbentuk berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 Tahun 2017 yang mengatur tentang

organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat. BP PAUD dan Dikmas Bali sebelumnya merupakan

peralihan dari Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Bali sebagai UPT

Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

BP PAUD dan Dikmas Bali didukung oleh karyawan karyawati sebanyak 42 orang

yang terdiri dari;

Kepala Balai : 1 orang

Ka.Sub.Bag.Umum : 1 Orang

Kasi Program dan SDM : 1 Orang

Pamong Belajar : 12 Orang

Staf TU : 10 Orang

Pramubakti : 8 Orang

Sopir : 1 Orang

Satpam : 4 Orang

Petugas Kebersihan : 4 Orang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

2

Wilayah Garapan/Sasaran BP PAUD dan Dikmas Bali terdiri dari 8 Kabupaten dan

1 Kota yaitu;

1) Kabupaten Jembrana

2) Kabupaten Tabanan

3) Kabupaten Badung

4) Kabupaten Gianyar

5) Kabupaten Klungkung

6) Kabupaten Karangasem

7) Kabupaten Buleleng

8) Kabupaten Bangli

9) Kota Denpasar

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Lembaga, selama tahun 2017 hingga saat

ini BP PAUD dan Dikmas Bali sementara masih mempergunakan sarana dan

prasarana dengan cara sewa Gedung/Kantor. Namun sejak tanggal 12 Januari

2017 dengan diresmikannya BP PAUD dan Dikmas Bali oleh Dirjen PAUD dan

Dikmas maka untuk tahun berikutnya diupayakan untuk menempati Gedung dan

sarana perkantoran yang telah ada. Dengan kondisi seperti tersebut maka untuk

penyelenggaraan kegiatan tahun 2017 banyak mengalami hambatan meskiput

hambatan tersebut dapat diatasi, sehingga balai tetap dapat menjalankan tugas

dan fungsinya meskiput belum optimal

Dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview Atas Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan kinerja merupakan

bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipersyaratkan

kepada satuan kerja instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang

diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

3

pengungkapan secara memadai, hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasar peraturan tersebut, BP-PAUD dan Dikmas Bali berkewajiban untuk

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai

bentuk upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja balai.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bermanfaat untuk:

1.1. mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Tata Kelola

pemerintahan dan pembangunan secara baik, tepat waktu dan

bermanfaat (good governance);

1.2. mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga

beroperasi secara efisien dan efektif;

1.3. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

1.4. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

1.5. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

1.6. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BP-PAUD dan

Dikmas Bali dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis lembaga. Laporan ini

menyajikan target dan capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas Bali sebagaimana

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Direktur

Jenderal PAUD DAN DIKMAS dengan Kepala BP-PAUD dan Dikmas Bali. Dengan

dicapainya target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, diharapkan akan

dapat mendorong tercapainya visi dan misi BP-PAUD dan Dikmas Bali dan dapat

berkontribusi dalam pencapaian lima misi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, yaitu:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;

2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

4

3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;

4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;

5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi

dan Pelibatan Publik;

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Bali Tahun

2017 melandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Kinerja

Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

f. Permendikbud no 9 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan Kemdikbud;

C. Tugas dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

5

Berdasarkan Peraturan tersebut kedudukan satuan kerja BP-PAUD dan Dikmas

Bali adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di

bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI.

Tugas dari BP-PAUD dan Dikmas Bali adalah untuk melaksanakan

pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat, serta fungsi BP-PAUD dan Dikmas Bali adalah

1. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

2. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

3. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

4. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia

dini dan pendidikan masyarakat;

5. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

6. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

8. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas;

Pada Tahun Anggaran 2017 ini BP-PAUD dan Dikmas Bali dalam melaksanakan

kedudukan, tugas dan fungsinya mempunyai struktur organisasi. Adapun bagan

struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Bali sebagai berikut:

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

6

Bagan 1.1

Bagan Struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Bali

Susunan organisasi BP-PAUDNI Regional II terdiri atas :

a. Kepala;

b. Subbagian Umum;

c. Seksi Program dan SDM, dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam tahun anggaran 2017 ini BP-PAUD dan Dikmas Bali dalam melaksanakan

Tupoksinya mempunyai Perjanjian Kinerja yang didalamnya tertuang Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam RKA-KL/DIPA BP-PAUD dan Dikmas

Bali Tahun 2017. Untuk mempertanggung jawabkan dan menunjukan capaian

kinerja yang nyata yang bermanfaat, efektif dan efisien maka dibuatlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tahun 2017

merupakan alat ukur kinerja BP-PAUD dan Dikmas Bali yang menilai tingkat

keberhasilan ataupun belum tercapainya pelaksanaan kegiatan atau sasaran

strategis yang telah ditetapkan untuk melaksanakan visi dan misi BP-PAUD dan

Dikmas Bali pada tahun anggaran 2017 ini.

Visi BP-PAUD dan Dikmas Bali adalah “Terwujudnya PAUD-Dikmas Yang

Bermutu, Berdaya saing dan Berkarakter untuk Membangun Masyarakat Cerdas

Kepala BP-PAUD dan Dikmas Bali

Dra. Endah Warsiati, M.Pd

SUBAG UMUM

I Nyoman Sumantra, S.Sos

SEKSI PROGRAM DAN SDM

Made Kusuma Wardani, SH., M.Pd.H

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

(PAMONG BELAJAR)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

7

dan Kompetitif”. Sebagai upaya penjabaran dari visi tersebut, balai menetapkan

misi sebagai berikut :

1. Pengembangan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan

bermanfaat;

2. Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan

pemangku kepentingan;

3. Melaksanakan Supervisi untuk percepatan standarisasi satuan PAUD dan

Dikmas;

4. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas

yang efektif dan efisien;

5. Mengembangkan Sumberdaya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan

berkomitmen tinggi;

6. Mengelola Sistem Informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat

dan bermanfaat;

7. Melaksanakan Kemitraan di Bidang PAUD dan Dikmas yang saling

menguntungkan;

LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Bali Tahun 2017 semoga bermanfaat sebagai bahan

pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan kedepan yang dapat

meningkatkan capaian yang sudah ada dan mempertahankan tingkat

keberhasilan.

Adapaun rincian tugas Balai menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No 32 Tahun 2017 adalah sebagai berikut;

Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas):

1) melaksanakan penyusunan program kerja BP-PAUD dan Dikmas;

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

8

2) melaksanakan pengkajian dan pengembangan program di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

3) melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan

Pendidikan masyarakat;

4) melaksanakan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

5) melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program di

bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

6) melaksanakan pengembangan sumber daya di bidang pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

7) melaksanakan pengembangan sistem informasi di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

8) melaksanakan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

9) melaksanakan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

10) melaksanakan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

11) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengembangan program di bidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

12) melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BP-PAUD

dan Dikmas;

13) melaksanakan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas; dan

melaksanakan penyusunan laporan BP-PAUD dan Dik

Rincian tugas Subbagian Umum:

1) melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep

program kerja BP-PAUD dan Dikmas;

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

9

2) melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan

anggaran BP-PAUD dan Dikmas;

3) melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan

anggaran BP-PAUD dan Dikmas;

4) melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang,

belanja modal, dan pembayaran lainnya;

5) melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;

6) melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan

BP-PAUD dan Dikmas;

7) melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan

pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;

8) melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan,

pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di lingkungan BP-PAUD

dan Dikmas;

9) melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan

fungsional di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;

10) melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian,

administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi

kepegawaian lainnya;

11) melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti

pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan

izin/tugas belajar di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;

12) melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu

suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, dan

tabungan perumahan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;

13) melakukan urusan disiplin, pembinaan, dan usul pemberian

penghargaan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;

14) melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai BP-

PAUD dan Dikmas;

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

10

15) melakukan urusan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan,

dan analisis beban kerja BP-PAUD dan Dikmas;

16) melakukan penyusunan peta bisnis proses, sistem dan prosedur

kerja, dan standar pelayanan BP-PAUD dan Dikmas;

17) melakukan penilaian kinerja pegawai di lingkungan BP- PAUD dan

Dikmas;

18) melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat

masuk dan surat keluar di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;

19) melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip

dan dokumen di lingkungan BP- PAUD dan Dikmas;

20) melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan,

perawatan, dan pendistribusian barang milik negara BP-PAUD dan

Dikmas;

21) melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik

negara di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;

22) melakukan pengelolaan sistem manajemen dan akuntansi barang

milik negara BP-PAUD dan Dikmas;

23) melakukan penyusunan laporan keuangan BP-PAUD dan Dikmas;

24) melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan

keindahan BP-PAUD dan Dikmas;

25) melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan

dinas, ruang perkantoran, rumah negara, asrama, dan sarana

prasarana lainnya;

26) melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan

rapat dinas BP-PAUD dan Dikmas;

27) melakukan pengelolaan perpustakaan di lingkungan BP- PAUD dan

Dikmas;

28) melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat BP-PAUD dan

Dikmas;

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

11

29) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;

dan

30) melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan BP-

PAUD dan Dikmas.

Rincian Tugas Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya:

1) melakukan penyusunan program kerja Seksi;

2) melakukan pengkajian program pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

3) melakukan pengembangan program pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

4) melakukan ujicoba program pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

5) melakukan fasilitasi penyusunan program pendidikan anak usia dini

dan pendidikan masyarakat;

6) melakukan fasilitasi pelaksanaan program pendidikan anak usia dini

dan pendidikan masyarakat;

7) melakukan fasilitasi penerapan program pendidikan anak usia dini

dan pendidikan masyarakat;

8) melakukan pengumpulan dan pengolahan data mutu pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

9) melakukan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

10) melakukan penyusunan rencana pengembangan sumber daya

manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

11) melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan

pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak

usia dini dan pendidikan masyarakat;

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

12

12) melakukan penyusunan rencana pemberian layanan teknis

pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan

sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

13) melakukan penyusunan bahan pemberian layanan teknis

pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan

sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

14) melakukan pemberian layanan teknis pengembangan sumber daya

manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

15) melakukan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

16) melakukan penyusunan rekomendasi hasil supervisi satuan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

17) melakukan penyajian dan pelayanan data dan informasi di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

18) melakukan pemutakhiran data dan informasi di bidang pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

19) melakukan pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

20) melakukan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan anak

usia dini dan pendidikan masyarakat;

21) melakukan penyusunan bahan publikasi di bidang pendidikan anak

usia dini dan pendidikan masyarakat;

22) melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kemitraan di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

23) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan

program, sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan

prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

13

24) melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat; melakukan penyimpanan

dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

25) melakukan penyusunan laporan Seksi.

D. Permasalahan Utama (ISU STRATEGIS)

Dari hasil identifikasi berbagai permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat di Provinsi Bali maka ditemukan sejumlah Isu Strategis

yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam

penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan PAUD dan Dikmas di Provinsi

Bali. Isu Strategis tersebut adalah sebagai berikut;

1) Masih tingginya angka buta huruf di provinsi bali;

2) Masih terdapat disparitas pendidikan antar Kab/Kota se-Bali;

3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas belum seluruhnya

memenuhi Standar Kualifikasi dan Kompetensi;

4) Belum Maksimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi antara jajaran

Pendidikan PAUD dan Dikmas;

5) Masih terdapatnya jumlah angka pengangguran Usia Produktif di

Provinsi Bali;

6) Belum Optimalnya satuan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan

Layanan Pendidikan Masyarakat;

7) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Bali belum semuanya menjadi satuan

Pendidikan Non Formal;

8) Kurangnya sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas belum optimalnya

pendataan PAUD dan Dikmas secara valid.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

14

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Bali didasarkan

pada: (1) dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Tahun

2015-2019 selaku unit utama, (2) dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 BP-

PAUD dan Dikmas Bali selaku satuan kerja unit pelaksana teknis, (3) dokumen

Perjanjian Kinerja antara Kepala BP-PAUD dan Dikmas Bali dengan Direktur Jenderal

PAUD dan Dikmas Tahun 2017, dan (4) dokumen RKA-K/L dan DIPA Petikan BP-

PAUD dan Dikmas Bali serta dokumen dukung lainnya seperti grafik, foto, tabel dan

lain-lain.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel,

serta berorientasi pada hasil, Kepala BP-PAUD dan Dikmas Bali sebagai pejabat

penanggung jawab program dan kegiatan, pada awal tahun 2017 telah berjanji kinerja

dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas. Untuk mencapai sasaran strategis dan

target kinerja BP-PAUD dan Dikmas Bali, sebagaimana yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dengan menentapkan 1 sasaran strategis yang

perealisasiannya didukung oleh 5 indikator kinerja, beserta target kinerja dan

anggaran, sebagai berikut :

Sasaran Strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program

PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan

berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh

regional/wilayah, perealisasiannya didukung oleh 5 indikator kinerja, yaitu :

1. Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan;

Pada awal tahun 2017, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 8 naskah

dengan target anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,- setelah revisi terakhir

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

15

target kinerja menjadi 6 naskah, dan target anggaran menjadi Rp

1.208.470.000,-.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output sebanyak

6 naskah yaitu meliputi:

a. Model Program PAUD sejumlah 1 naskah

b. Model Program Kursus dan Pelatihan sejumlah 2 naskah

c. Model Program Pendidikan Masyarakat sejumlah 2 naskah

d. Model Program Pendidikan Keluarga sejumlah 1 naskah.

Seluruh pengembangan Model dilakukan melalui tahapan-tahapan

pengembangan Model yang meliputi:

a. Pelaksanaan Studi Pendahuluan

b. Penyusunan Draf Model

c. Pelaksanaan Ujicoba Model Konseptual dan Operasional.

2. Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil

kajian/pengembangan;

Pada awal tahun 2017, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 209 lembaga

dengan target anggaran sebesar Rp. 1.321.509.000,- setelah revisi terakhir

target kinerja menjadi 209 lembaga, dan target anggaran menjadi Rp

1.235.949.000,-.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output sebanyak

209 Lembaga. Didukung oleh Kegiatan yang meliputi:

a. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas sebanyak 209 lembaga

b. Supervisi Satuan PAUD-Dikmas sebanyak 209 lembaga.

c. Pengembangan Kemitraan PAUD-Dikmas

3. SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya;

Pada awal tahun 2017, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 257 Orang

dengan target anggaran sebesar Rp. 1.370.000.000,- setelah revisi terakhir

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

16

target kinerja menjadi 250 Orang, dan target anggaran menjadi Rp

713.085.000,-.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output sebanyak

250 orang meliputi kegiatan:

a. Penyelenggaraan Diklat Pengelola PAUD Provinsi Bali sebanyak 50 orang

b. Penyelenggaraan Diklat Pengelola Pendidikan Keluarga sebanyak 50 orang

c. Penyelenggaraan Diklat Pengelola LKP sebanyak 50 orang

d. Penyelenggaraan Diklat Tutor Kesetaraan sebanyak 48 orang

e. Penyelenggaraan Diklat Pamong Belajar sebanyak 44 orang

4. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;

Pada awal tahun 2017, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 3 Dokumen

dengan target anggaran sebesar Rp. 522.362.000,- setelah revisi terakhir target

kinerja menjadi 1 Layanan, dan target anggaran menjadi Rp 385.704.000,-.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output sebanyak

1 Layanan meliputi kegiatan:

a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran sebanyak 1 Layanan

b. Pengelolaan Data dan Informasi sebanyak 1 Layanan

c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan sebanyak 1 Layanan

5. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN

Pada awal tahun 2017, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 2 Dokumen

dengan target anggaran sebesar Rp. 84.446.000,- setelah revisi terakhir target

kinerja menjadi 1 Layanan, dan target anggaran menjadi Rp 118.658.000,-.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output sebanyak

1 Layanan Meliputi kegiatan:

a. Pengelolaan Keuangan

b. Pengelolaan BMN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntantabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Bali yang dicanangkan pada Tahun

Anggaran 2017 dapat dilihat di dalam tingkat ketercapaian sasaran kegiatan 4074 yaitu

Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program, PAUD-Dikmas yang

bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan

kewarganegaraan global serta replikasi di seluruh regional/wilayah. Akuntabilitas Kinerja

disini adalah laporan dari pelaksanaan tugas yang sudah dilaksanakan oleh BP-PAUD dan

Dikmas Bali sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mencapai

keberhasilan dan ketercapaian maupun belum memenuhi target yang ditetapkan, sebagai

bahan acuan kedepannya. Berpijak dari visi dan Misi BP-PAUD dan Dikmas Bali maka

pada tahun anggaran 2017 akuntabilitas kinerja dijalankan sesuai dengan jadwal dan target

yang sudah dicanangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Balai dan Direktur Jenderal PAUD

dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Garis besar dalam pencapaian

indikator kinerja kegiatan dan keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP-PAUD dan

Dikmas Bali menunjukan tingkat ketercapaian namun demikian ada beberapa yang perlu

ditingkatkan lagi walaupun pelaksanaan indikator kinerja kegiatan itu dipengaruhi oleh

faktor eksternal yang memerlukan kebijakan untuk melaksanakannya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan

model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan

untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta

replikabel di seluruh regional/wilayah, perealisasiannya didukung oleh 4

indikator kinerja, yaitu :

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

18

1. Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan, yang perealisasiannya

didukung oleh output Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan.

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 6 Naskah, setelah diukur

pencapaiaannya target kinerja terealisasi sebanyak 6 Naskah, dengan

persentase capaian sebesar 100%

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena adanya komitmen yang

kuat dari tim pengembang Model untuk merealisasikan seluruh target yang

dibebankan. Dengan melalui berbagai upaya akhirnya target 100% dapat

direalisasikan. Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam

pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai

berikut :

a. Pelaksanaan pengembangan model mengalami keterlambatan, tidak

sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dikarenakan DIPA baru turun

Bulan April 2017 yang seharusnya dilaksanakan dalam satu tahun

anggaran.

b. Jumlah PB yang tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan Lembaga

sehingga penyelesaian pekerjaan pengembangan program tidak tepat

waktu.

c. Koordinasi dan komunikasi di unit terkait kurang optimal.

d. Keragaman dalam memahami NSPK Pengembangan Model/Program.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah antisipasi

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Merencanakan Jadwal Pengembangan Program/Model lebih awal dan

terinci.

b. Mengutamakan/mempriotaskan tugas pengembangan model bagi

pamong belajar sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasinkan kegiatan

pengembangan model kepada unit terkait secara optimal.

d. Menyamakan presepsi NSPK pengembangan Model sesama Fungsional

Pamong Belajar dalam bentuk FGD (internal).

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

19

Jika dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2016 (masih UPT BPKB Bali) hanya

mengembangkan 1 Model dengan tingkat capaian 100% sedangkan pada

tahun 2017 (BP PAUD dan Dikmas bali) mengembangkan 6 naskah Model

dengan capaian 100% juga. Dengan demikian terdapat peningkatan capaian

kinerja sebesar 6 naskah/model. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya

anggaran yang diterima BP PAUD dan Dikmas Bali sehingga dapat

mengembangkan model yang lebih banyak.

2. Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil

Kajian/Pengembangan yang perealisasiannya didukung oleh output

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil

Kajian/Pengembangan Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 209 Lembaga,

setelah diukur pencapaiaannya, target kinerja terealisasi sebanyak 209

Lembaga, dengan persentase capaian sebesar 100%

Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena adanya komitmen yang

kuat dari BP PAUD dan Dikmas Bali untuk merealisasikan seluruh target yang

dibebankan. Dengan melalui berbagai upaya akhirnya target 100% dapat

direalisasikan.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang

Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan, dilakukan dengan

2 kegiatan yaitu: 1) Pemetaan Mutu Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas, 2)

Supervisi terhadap Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang dipersiapkan untuk

memenuhi standar nasional pendidikan;

1) Pmetaan Mutu Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas

Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam Pemetaan Mutu

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas serta perbandingan antara target dan

realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

20

Tabel 3.1

Tingkat Ketercapaian Kinerja Pemetaan Mutu

IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil

Kajian/Pengembangan”

IKK/OUTPUT

TARGET

KINERJA

REALISASI CAPAIAN KINERJA

REALISASI %

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang

Menerapkan Model/Program hasil

kajian/pengembangan

209 Lembaga 209 Lembaga 100.00

4074.002 Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan

untuk memenuhi Standar Nasional

209 Lembaga 209 Lembaga 100.00

Grafik 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pemetaan Mutu

IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil

Kajian/Pengembangan”

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “Lembaga/Satuan PAUD-

Dikmas yang dipetakan Mutunya”, mempunyai target sasaran sebanyak

209 lembaga, dengan capaian kinerja sebanyak 209 lembaga, dengan

persentase capaian kinerja sebesar 100%. Adapun analisis capaian kinerja

pada masing-masing output yang mendukung indikator kinerja kegiatan

tersebut disajikan dalam rincian sebagai berikut:

a) Output “Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan untuk memenuhi

SNP”

Output “Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan untuk memenuhi

SNP” mempunyai target sasaran sebanyak 185 lembaga yang

didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi 185 satuan/program

PAUD. Target sasaran sebanyak 185 lembaga tersebut terdiri dari

Kinerja, 100

0

20

40

60

80

100

120

KINERJA

Target

Capaian

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

21

satuan PAUD yang tersebar di Provinsi Bali dan telah dipetakan

mutunya pada tahun yang sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian

kinerja pada output ini sebanyak 185 lembaga, dengan persentase

capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

Pemetaan Mutu satuan PAUD adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan, tidak

sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

- Kesiapan Lembaga PAUD dalam menerima Petugas Pemetaan mutu

sangat beragam.

Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal

pelaksanaan pemetaan mutu dengan semua pihak terkait, agar

program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:

o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait

dalam rangka penyusunan instrument dan materi pemetaan

mutu sehingga bahan pemetaan mutu bisa segera tersusun

o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas

Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera

menindaklanjuti kesiapan data pemetaan mutu di lapangan

Melaksanakan Pemetaan mutu lebih intensip dengan melibatkan

tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman dalam pengelolaan

pemenuhan standar pendidikan

b) Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar

nasional pendidikan”

Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar

nasional pendidikan” mempunyai target sasaran sebanyak 11 lembaga

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

22

yang didukung oleh 1 sub output, yakni pemetaan mutu 11

satuan/program LKP. Target sasaran sebanyak 11 lembaga tersebut

terdiri dari satuan LKP yang tersebar di Provinsi Bali dan telah

dipetakan mutunya pada tahun yang sama. Pada akhir tahun

anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 11 lembaga,

dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

pemetaan mutu satuan LKP adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan, tidak

sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

- Kesiapan Lembaga LKP dalam menerima Petugas Pemetaan mutu

sangat beragam.

Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal

pelaksanaan pemetaan mutu dengan semua pihak terkait, agar

program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:

o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait

dalam rangka penyusunan instrument dan materi pemetaan

mutu sehingga bahan pemetaan mutu bisa segera tersusun

o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas

Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera

menindaklanjuti kesiapan data pemetaan mutu di lapangan

Melaksanakan Pemetaan mutu/pendampingan lebih intensip

dengan melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman

dalam pengelolaan pemenuhan standar pendidikan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

23

c) Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”

Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” mempunyai

target sasaran sebanyak 13 lembaga yang didukung oleh 1 sub output,

yakni pemetaan mutu 13 satuan/program PKBM. Target sasaran

sebanyak 13 lembaga tersebut terdiri dari satuan PKBM yang tersebar

di Provinsi Bali dan telah dipetakan mutunya pada tahun yang sama.

Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak

13 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

pemetaan mutu satuan PKBM adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan, tidak

sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

- Kesiapan Lembaga PKBM dalam menerima Petugas Pemetaan mutu

sangat beragam.

Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal

pelaksanaan pemetaan mutu dengan semua pihak terkait, agar

program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:

o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait

dalam rangka penyusunan instrument dan materi pemetaan

mutu sehingga bahan pemetaan mutu bisa segera tersusun

o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas

Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera

menindaklanjuti kesiapan data pemetaan mutu di lapangan

Melaksanakan Pemetaan mutu/pendampingan lebih intensip

dengan melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman

dalam pengelolaan pemenuhan standar pendidikan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

24

2) Supervisi terhadap Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang yang

dipersiapkan untuk memenuhi standar nasional pendidikan

Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam supervisi Lembaga/Satuan

PAUD-Dikmas serta perbandingan antara target dan realisasi capaian

kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.2

Tingkat Ketercapaian Kinerja Supervisi

IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil

Kajian/Pengembangan”

IKK/OUTPUT

TARGET

KINERJA

REALISASI CAPAIAN KINERJA

REALISASI %

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang

Menerapkan Model/Program hasil

kajian/pengembangan

209 Lembaga 209 Lembaga 100.00

4074.002 Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan

untuk memenuhi Standar Nasional

209 Lembaga 209 Lembaga 100.00

Grafik 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Supervisi

IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil

Kajian/Pengembangan”

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “Lembaga/Satuan PAUD-

Dikmas”, mempunyai target sasaran sebanyak 209 lembaga, dengan

capaian kinerja sebanyak 209 lembaga, dengan persentase capaian

kinerja sebesar 100%. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-

Kinerja, 100

0

20

40

60

80

100

120

KINERJA

Target

Capaian

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

25

masing output yang mendukung indikator kinerja kegiatan tersebut

disajikan dalam rincian sebagai berikut:

a) Output “Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan untuk

memenuhi SNP”

Output “Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan untuk memenuhi

SNP” mempunyai target sasaran sebanyak 185 lembaga yang

didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi 185 satuan/program

PAUD. Target sasaran sebanyak 185 lembaga tersebut terdiri dari

satuan PAUD yang tersebar di Provinsi Bali dan telah dipetakan

mutunya pada tahun yang sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian

kinerja pada output ini sebanyak 185 lembaga, dengan persentase

capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

supervisi satuan PAUD adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak sesuai

dengan jadwal yang ditentukan.

- Kesiapan Lembaga PAUD dalam menerima Petugas Supervisi

sangat beragam.

Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal

pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar program

bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:

o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait

dalam rangka penyusunan instrument dan materi supervisi

sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun

o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas

Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera

menindaklanjuti kesiapan data supervisi di lapangan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

26

Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensip dengan

melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman dalam

pengelolaan pemenuhan standar pendidikan

b) Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar

nasional pendidikan”

Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar

nasional pendidikan” mempunyai target sasaran sebanyak 11 lembaga

yang didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi 11 satuan/program

LKP. Target sasaran sebanyak 11 lembaga tersebut terdiri dari satuan

LKP yang tersebar di Provinsi Bali dan telah dipetakan mutunya pada

tahun yang sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada

output ini sebanyak 11 lembaga, dengan persentase capaian kinerja

sebesar 100%.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

supervisi satuan LKP adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak sesuai

dengan jadwal yang ditentukan.

- Kesiapan Lembaga LKP dalam menerima Petugas Supervisi sangat

beragam.

Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal

pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar program

bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:

o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait

dalam rangka penyusunan instrument dan materi supervisi

sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

27

o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas

Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera

menindaklanjuti kesiapan data supervisi di lapangan

Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensip dengan

melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman dalam

pengelolaan pemenuhan standar pendidikan

c) Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”

Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” mempunyai

target sasaran sebanyak 13 lembaga yang didukung oleh 1 sub output,

yakni supervisi 13 satuan/program PKBM. Target sasaran sebanyak 13

lembaga tersebut terdiri dari satuan PKBM yang tersebar di Provinsi

Bali dan telah dipetakan mutunya pada tahun yang sama. Pada akhir

tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 13 lembaga,

dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

supervisi satuan PKBM adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak sesuai

dengan jadwal yang ditentukan.

- Kesiapan Lembaga PKBM dalam menerima Petugas Supervisi

sangat beragam.

Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal

pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar program

bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

28

o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait

dalam rangka penyusunan instrument dan materi supervisi

sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun

o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas

Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera

menindaklanjuti kesiapan data supervisi di lapangan

Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensip dengan

melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman dalam

pengelolaan pemenuhan standar pendidikan

3. SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya, yang perealisasiannya

didukung oleh output SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya.

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 250 Orang, setelah diukur

pencapaiaannya target kinerja terealisasi sebanyak 242 Orang, dengan

persentase capaian sebesar 96,8%.

Grafik 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Supervisi

IKK “SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya”

Penguatan PTK PAUD-Dikmas melalui penyelenggaraan diklat, terdiri dari:

a. Penyelenggaraan Diklat Pengelola PAUD Provinsi Bali

b. Penyelenggaraan Diklat Pengelola Pendidikan Keluarga

c. Penyelenggaraan Diklat Pengelola LKP

Kinerja, 100

0

20

40

60

80

100

120

KINERJA

Target

Capaian

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

29

d. Penyelenggaraan Diklat Tutor Kesetaraan

e. Penyelenggaraan Diklat Pamong Belajar

Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 242

Orang, dengan persentase capaian kinerja sebesar 96.8%, yakni kurang

dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.3

Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinya

Melalui Diklat SDM BP-PAUD dan Dikmas Bali Tahun 2017

NO

RINCIAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA

ORANG LEMBAGA

DIKLAT SDM PAUD dan Dikmas Bali

1 Penyelenggaraan Diklat Pengelola PAUD

Provinsi Bali

50 50

2 Penyelenggaraan Diklat Pengelola

Pendidikan Keluarga

50 50

3 Penyelenggaraan Diklat Pengelola LKP

50 50

4 Penyelenggaraan Diklat Tutor Kesetaraan

48 44

5 Penyelenggaraan Diklat Pamong Belajar

44 9

Jumlah 242 203

Capaian kinerja pada output “SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan

Kompetensinya” kurang dari target yang ditetapkan (yakni 96,8%), hal ini

dikarenakan peserta pelatihan yang sudah menyatakan siap mengikuti

kegiatan pelatihan ternyata tidak hadir dengan berbagai alasan.

Sebaran SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya tersaji

pada table berikut

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

30

Tabel 3.4

Sebaran Sasaran Supervisi Satuan PAUD-Dikmas

BP-PAUD dan Dikmas Bali Tahun 2017

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PAUD DIKEL LKP PKBM PB

1 Provinsi Bali 10 0 0 0 0 10

2 Jembrana 21 5 5 5 5 1

3 Tabanan 24 5 5 5 5 4

4 Badung 33 7 7 7 6 6

5 Gianyar 22 5 5 5 5 2

6 Klungkung 24 5 5 5 5 4

7 Bangli 22 5 5 5 5 2

8 Buleleng 26 5 5 5 5 6

9 Karangasem 22 5 5 5 5 2

10 Denpasar 38 8 8 8 7 7

JUMLAH 242 50 50 50 48 44

JENIS SATUAN

Realisasi tidak mencapainya target kinerja disebabkan karena adanya

pembatalan peserta latihan sebanyak 8 Orang. Adapun

kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan satuan

PAUD-Dikmas adalah:

- Penyelenggaraan diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas mengalami

keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini

dikarenakan seringnya terjadi revisi anggaran.

- Pembatalan peserta pelatihan dilakukan saat kegiatan sudah dimuali,

sehingga tidak sempat mencari peserta pengganti sesuai dengan kriteria.

- BP-PAUD dan Dikmas Bali belum memiliki ruang belajar dan penginapan

sendiri, sehingga tergantung dengan pihak lain.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi

yang dilakukan sebagai berikut:

Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan

diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas dengan semua pihak terkait,

agar program bisa berjalan efektif dan efisien

Tetap melaksanakan kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta yang

kurang sesuai target.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

31

Menyewa ruang belajar dan penginapan kepada pihak lain, sesuai

dengan waktu dan kesempatan yang ada.

Jika dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2016 (masih UPT BPKB Bali) tidak

melakukan pelatihan peningkatan SDM dengan demikian pada tahun 2017

(BP PAUD dan Dikmas bali) melakukan pelatihan SDM sebanyak 242 orang.

Hal ini disebabkan karena BP PAUD dan Dikmas Bali memperoleh anggaran

yang cukup untuk melaksanakan kegiatan peningkatan SDM dalam

mendukung peningkatan mutu PAUD dan Dikmas.

4. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, yang

perealisasiannya didukung oleh output Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 1 Layanan, setelah diukur

pencapaiaannya target kinerja terealisasi sebanyak 1 Layanan, dengan

persentase capaian sebesar 100%.

a) Output “Penyusunanan Rencana Program dan Anggaran” meliputi;

Output “Penyusunanan Rencana Program dan Anggaran” mempunyai

target sasaran sebanyak 1 Layanan. Pada akhir tahun anggaran, output

tersebut telah ditetapkan kinerja sebanyak 1 Layanan dengan

persentase capaian sebesar 100.00%. Adapun rincian capaian kinerja

adalah sebagai berikut:

1) RKAKL BP-PAUD dan Dikmas Bali Tahun 2017

Dalam rangka menghasilkan dokumen RKA-K/L Tahun 2017, maka

dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari:

Penyusunan TOR/RKA-K/L dan RAB Tahun 2017 sebagai tahap

awal dalam penyusunan RKA-K/L. Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 18-19 Januari 2017 di BP-PAUD dan Dikmas Bali, diikuti

oleh 10 orang peserta. Kegiatan ini menghasilkan output berupa:

laporan kegiatan dan kumpulan TOR/RKA-K/L dan RAB Tahun

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

32

2017 dari masing- masing kegiatan serta data dukung lainnya

sebagai bahan penelaahan RKA-K/L pada tahap berikutnya.

Penelaahan RKA-K/L Tahun 2017 sebagai tahap inti dalam

penyusunan RKA-K/L. Kegiatan penelaahan RKA-K/L berawal dari

penelitian RKA oleh eselon I/yang mewakili dalam hal ini adalah

Bagian Perencanaan dan Penganggaran Setditjen PAUD-Dikmas

Kemendikbud. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan reviu oleh

Tim APIP. Setelah itu dilanjutkan kegiatan penelaahan oleh DJA

Kemenkeu yang diwakili oleh unit eselon utama. Serangkaian

kegiatan ini menghasilkan output berupa dokumen RKA-K/L dan

DIPA PETIKAN BP- PAUD dan Dikmas Bali Tahun Anggaran 2017

yang telah diterbitkan pada tanggal 3 April 2017.

2) Program Kerja BP-PAUD dan Dikmas Bali Tahun 2017

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Program dilaksanakan

denganmelibatkan Dinas Pendidikan Kab/Kota se-Bali dan Mitra kerja

yang Relevan, yang diikuti oleh 60 orang peserta. Kegiatan ini

menghasilkan output berupa: Rancangan Program BP-PAUD dan

Dikmas Bali Tahun 2017.

b) Output “Pengelolaan Data dan Informasi”

Output “Pengelolaan Data dan Informasi” mempunyai target sasaran

sebanyak 1 Layanan. Pada akhir tahun anggaran, output tersebut telah

mencapai target kinerja sebanyak 1 Layanan dengan persentase capaian

sebesar 100.00%, yakni telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun

rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1) Pengelolaan dan Pengembangan Website

BP-PAUD dan Dikmas Bali pada Tahun 2017 telah membuat dan

mengelola Website dengan laman https://bppauddikmas-bali.id

pembuatan dan pengelolaan tersebut, beberapa kegiatan yang

dilakuakan adalah sebagai berikut;

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

33

a) Pembuatan Website

b) Pengisian/editor Web

c) Pembuatan artikel-artikel dalam web

d) Web hosting dan domain

2) Penyusunan Profil Cetak

Selama Tahun 2017 BP-PAUD dan Dikmas Bali telah menyusun

Profil Cetak sebanyak 300 eksemplar.

c) Output “Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan”

Output “Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan” mempunyai target sasaran

sebanyak 1 Layanan. Pada akhir tahun anggaran, output tersebut telah

ditetapkan kinerja sebanyak 1 Layanan dengan persentase capaian

sebesar 100.00%. Output dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan

berbentuk Penyusunan LAKIP.

Realisasi mencapainya target hal tersebut dimungkinkan karena seluruh

pekerjaan difokuskan untuk tercapainya kinerja output. Walaupun target

kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan

hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

a. Masih terjadinya perubahan RAKL yang disusun

b. Belum optimalnya operasional website

c. Belum tepatnya waktu untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut langkah antisipasi

yang dilakukan adalah:

a. Melakukan revisi RKAL sesuai dengan ketentuan

b. Menunjuk operator website untuk mengisi dan mengoperasikan

website.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

34

c. Mengajak penanggung jawab kegiatan/panitia untuk tertib membuat

laporan sesuai waktu yang ditetapkan.

Jika dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2016 (masih UPT BPKB Bali) belum

melakukan kegiatan seperti dimaksud, karena belum bergabung dengan UPT

Pusat

5. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN, yang

perealisasiannya didukung oleh output Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan, dan BMN.

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 1 Layanan, setelah diukur

pencapaiaannya target kinerja terealisasi sebanyak 1 Layanan, dengan

persentase capaian sebesar 100%.

Adapun rincian capaian kegiatan sebagai berikut:

1) Pengelolaan Kepegawaian berisi kegiatan Asistensi kepegawaian dalam

upaya pendampinagan untuk mencapai kinerja yang optimal.

2) Pengelolaan Keuangan meliputi kegiatan pengelolaan SAI.

3) Pengelolaan Ketatausahaan melilputi kegiatan pengelolaan kearsipan

dan pelaksanaan Unit layanan terpadu.

4) Pengelolaan BMN meliputi kegiatan memvalidasi BMN, Verifikasi BMN

dan Pelaksanaan Operasional BMN.

5) Layanan Kerjasama, Kehumasan, Promosidan Publikasi meliputi kegiatan

Pameran PAUD dan Dikmas dan Publikasi pengadaan bahan cetak baliho,

baner dan leaflate.

Realisasi sesuai dengan target karena adanya komitmen dari BP PAUD dan

Dikmas Bali untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun target

kinerja telah tercapai sesuai target, namun dalam pelaksanaannya masih

ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

35

a. Kegiatan penataan arsipa mengalami kendala karena belum

menetapnya ruang/kantor yang ada.

b. Kegiatan Kepegawaian belum memiliki tenaga sesuai dengan jumlah

dan kualifikasinya, sehingga masih banyak jabatan yang dirangkap

khususnya untuk ketatausahaan.

c. Kegiatan BMN banyak terkendala karena adanya pemindahan status

barang dari provinsi ke pusat serta tidak tersedianya ruangngan yang

cukup untuk menata dan mengatur barang milik Negara.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut langkah antisipasi

yang dilakukan sebagai berikut:

a. Tetap mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam rangka

pengelolaan kearsipan yang merupakan tugas pokok dan fungsi

pengampu jabatan terkait

b. Memberikan asistensi/pendampingan dan magang kepada pegawai

sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan jabatan rangkap

untuk menutupi semua kekurangan, agar pelaksanaan kegiatan berjalan

secara optimal.

c. Tetap memverifikasi memvalidasi dan merawat barang milik Negara

yang ada dengan menunjuk petugas yang berkompeten.

Jika dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2016 (masih UPT BPKB Bali) belum

melakukan kegiatan seperti dimaksud, karena belum bergabung dengan UPT

Pusat.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA PETIKAN BP-PAUD dan Dikmas Bali revisi terakhir, yakni DIPA

PETIKAN REVISI 3, per tanggal 14 Agustus 2017, total pagu anggaran balai adalah

sebesar Rp. 9.211.564.000,-, dengan rincian: pagu anggaran yang dapat dicairkan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

36

adalah sebesar Rp. 7.851.710.311,- . Dari total pagu anggaran balai sebesar

Rp.9.211.564.000-, pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

adalah sebesar Rp. 3.661.866.000,- sedangkan pagu anggaran yang tidak

diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 5.549.698.000,-.

Adapun persentase pagu anggaran yang diperjanjikan dan tidak diperjanjikan

dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5

Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO KLASIFIKASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN %

1 Pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

Rp. 3.661.866.000 39,75

2 Pagu anggaran yang tidak

diperjanjikan dalam Perjanjian

Kinerja

Rp. 5.549.698.000 60,25

TOTAL Rp. 9.211.564.000 100

1. Anggaran yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BP-PAUD dan Dikmas Bali dengan

Direktur Jenderal PAUD-Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,

versi revisi terakhir yang ditetapkan pada bulan Agustus tahun 2017, alokasi

anggaran BP-PAUD dan Dikmas Bali yang dipergunakan untuk membiayai

kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran kegiatan beserta

indikator kinerja kegiatan dan output atau keluarannya adalah sebesar

Rp3.661.866.000,- dari alokasi pagu anggaran. Rp.9.211.564.000,- (sembilan

milyar dua ratus sebelas juta lima ratus enam puluh emapat ribu rupiah). Dengan

alokasi anggaran tersebut, telah disepakati terdapat 4 (empat) indikator kinerja

kegiatan yang didukung oleh 5 (lima) output untuk mencapai 1 (satu) sasaran

kegiatan. Adapun sasaran kegiatan yang dimaksud adalah “Tersedianya hasil

pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang

bermutu, berwawasan gender, ESD dan kewarganegaraan global, serta

replikabel di seluruh regional/ wilayah”. Dari pagu anggaran yang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

37

diperjanjikan Rp3.661.866.000,- terealisasi sebesar RP. 3.165.902.776,- dengan

persentase capaian 86,46%.

Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 4 (empat) indikator

kinerja, yaitu:

a. Indikator Kinerja Kegiatan “Model/Program PAUD-Dikmas yang

dikembangkan”

Indikator kinerja “Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan”

didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “Model PAUD-Dikmas yang

dikembangkan” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.1.208.470.000,-

dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.1.144.931.000,- dengan

persentase capaian kinerja keuangan sebesar 94,74%.

b. Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang

Menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan”

Indikator kinerja “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan

Model/Program hasil kajian/pengembangan” didukung oleh 1 (satu) output,

yaitu: output “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan

Model/Program hasil kajian/pengembangan” mempunyai alokasi anggaran

sebesar Rp.1.235.949.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar

Rp.901.025.900,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

72,90%.

c. Indikator Kinerja Kegiatan “SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan

kompetensinya”

Indikator kinerja “SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya”

didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “SDM PAUD Dikmas yang

ditingkatkan kompetensinya” mempunyai alokasi anggaran sebesar

Rp.713.085.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar

Rp.679.394.250,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

95,28%.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

38

d. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana”

Indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana” didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “Lauanan Internal

(Overhead)” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.385.704.000,- dengan

capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 332.556.554,- dengan persentase

capaian kinerja keuangan sebesar 86,22%.

e. Indikator Kinerja Kegiatan “Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan, dan BMN”

Indikator kinerja “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan

BMN” didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “Layanan Internal

(Overhead)” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 118.658.000,-

dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.107.995.072,- dengan

persentase capaian kinerja keuangan sebesar 91,01%.

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya

anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan DIPA baru turun bulan

april sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal dikarenakan

terbatasnya waktu.

Untuk Mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas, langkah

antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menjadwalkan kegiatan secara simultan/paralel

b. Menjadwal ulang pelaksanaan kegiatan untuk di programkan di tahun

berikutnya dengan mengkoordinasikan unit internal terkait

2. Anggaran yang tidak diperjanjikan

Total pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah

sebesar Rp. 5.549.698.000,- , dengan rincian: pagu anggaran yang bisa dicairkan

sebesar Rp. 4.685.807.536,-. Berdasarkan data terakhir dalam Laporan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

39

Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format B19), disebutkan bahwa

keseluruhan realisasi anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

adalah sebesar Rp. 5.549.698.000,- dengan persentase capaian sebesar 90,04%.

Realisasi anggaran tersebut tersebar dalam 7 (Tujuh) output. Adapun sebaran

alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase capaian kinerja

keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6

Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta

Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output

yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017

ALOKASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN%

4074.951 Layanan Internal (Overhead) 1.432.698.000 1.387.692.971 96,86

054 Pengelolaan Kepegawaian 76.698.000 72.778.932 94,89

056 Pengelolaan Ketatausahaan 110.205.000 103.095.120 93,55

059 Layanan Kerjasama, Kehumasan, Promosi

dan Publikasi

148.350.000 120.520.219 81,24

995 Kendaraan Bermotor 420.445.000 420.042.500 99,90

997 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 677.000.000 671.256.200 99,15

4074.994 Layanan Perkantoran 4.117.000.000 3.426.337.212 83,22

001 Gaji dan Tunjangan 2.701.910.000 2.021.324.726 74,81

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.415.090.000 1.276.789.838 90,23TOTAL 5.549.698.000 4.814.030.183 86,74

OUTPUT

a. Output “Layanan Internal (Overhead)”

Output “Layanan Internal” mempunyai alokasi anggaran sebesar

Rp.1.432.698.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar

Rp.1.387.692.971,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

96,86%. Output “Layanan Internal (overhead)” meliputi kegiatan:

- Pengelolaam Kepegawaian

- Pengelolaan Ketatausahaan

- Layanan Kerjasama, Kehumasan, Promosi dan Publikasi

- Kendaraan Bermotor

- Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

40

b. Output “Layanan Perkantoran”

Output “Layanan Perkantoran” mempunyai alokasi anggaran sebesar

Rp.4.117.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.

3.426.337.212,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

83,22%. Output “Layanan Perkantoran” meliputi kegiatan:

- Gaji dan Tunjangan

- Operasional dan Pemeliharaan Kantor

3. Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2017, alokasi anggaran BP-PAUD dan

Dikmas Bali adalah sebesar Rp. 9.211.564.000,-. Berdasarkan data terakhir

dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format B19),

dari alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 7.851.710.311,-

dengan persentase daya serap keseluruhan sebesar 85,24%. Adapun

persentase alokasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Bali berdasarkan jenis

belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.4

Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan grafik di atas, alokasi anggaran terbesar diperuntukkan bagi

belanja barang dengan persentase sebesar 57,97 %, sedangkan alokasi

anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja modal dengan persentase

Belanja Pegawai,

2,701,910,000

Belanja Barang,

5,340,264,000

Belaja Modal;1,169,390,000

CHART TITLE

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

41

sebesar 12,69 %. Adapun persentase realisasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas

Bali berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 3.5

Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan grafik di atas, realisasi anggaran terbesar diperuntukkan bagi

belanja barang dengan persentase sebesar 57,97%, sedangkan alokasi

anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja modal dengan persentase

sebesar 12,69%. Alokasi dan realisasi anggaran dikelompokkan ke dalam 3

jenis belanja, yaitu: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Dengan membandingkan antara alokasi yang telah ditetapkan dalam pagu

anggaran dan realisasinya, maka dapat diukur kinerja keuangan BP-PAUD dan

Dikmas Bali Tahun 2017 dan dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.7

Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Nominal (Rp.) %

Belanja Pegawai 2.701.910.000 2.021.976.726 74,84

Belanja Barang 5.340.264.000 4.668.736.885 87,43

Belaja Modal 1.169.390.000 1.161.648.700 99,34

total 9.211.564.000 - 7.852.362.311 85,24

RealisasiJenis Belanja Alokasi (Rp.) Blokir (Rp.)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Belanja Pegawai Belanja Barang Belaja Modal

29.33

57.97

12.69

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

42

Grafik 3.6

Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu

3 April sampai dengan 31 Desember 2017, bahwa selama kurun waktu

tersebut, secara umum penggunaan anggaran telah dapat dimanfaatkan

sesuai dengan peruntukannya. Daya serap anggaran untuk mewujudkan target

capaian kinerja layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu

PAUD-Dikmas yakni sebesar Rp. 7.852.362.311,- dari alokasi anggaran sebesar

Rp. 9.211.564.000,-dengan persentase capaian kinerja sebesar 85,24%.

Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%, hal ini terjadi karena DIPA

baru turun bulan April sementara kondisi perkantoran masih dalam proses

transisi penyerahan dari provinsi ke pusat, sehingga menyebabkan terdapat

sisa dana sebesar Rp. 1.359.853.689,- dengan persentase 14,76%.

-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belaja Modal

Alokasi (Rp.) Realisasi

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

43

BAB IV

PENUTUP

Dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD

dan Dikmas Bali Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa persentase capaian

kinerja keseluruhan (dalam keempat indikator kinerja kegiatan) telah mencapai

100%. Meskipun telah mencapai 100% (sesuai dengan target yang ditetapkan),

hal ini bukan berarti bahwa tidak ada hambatan dan permasalahan yang

dikarenakan perubahan dan penyesuaian dari faktor eksternal Balai.

Adapun persentase capaian realisasi anggaran yang diperjanjikan dalam

Perjanjian Kinerja (versi terakhir) mencapai 86,46%. Sedangkan daya serap

keuangan secara keseluruhan sebesar 85,24%. Capaian realisasi keuangan

kurang dari 100% dikarenakan:

1. Adanya dana yang tidak terserap dalam kegiatan penelusuran ATS (Anak Usia

Sekolah yang Tidak Sekolah)/penyelenggaraan PIP (Program Indonesia Pintar),

yang disebabkan kabupaten/kota tidak melakukan pendataan secara maksimal;

2. Pemahaman petugas dalam mempertanggung jawabkan kegiatan masih kurang;

3. Keterbatasan waktu penyelesaian kegiatan yang disambung dengan kegiatan

berikutnya dengan waktu yang sangat terbatas.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

44

Harapan BP-PAUD dan Dikmas Bali pada Laporan Akuntabitas Instansi

Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2017 sebagai laporan dalam penyelenggaraan

kepemerintahan yang efektif, efisien dan melaksanakan misi pembangunan

secara baik, tepat waktu dan bermanfaat (good governance). Juga merupakan

informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai bahan

koreksi dan referensi bagi pengambil kebijakan di BP-PAUD dan Dikmas dalam

melaksanakan target dalam pelaksanaan tupoksi.

Semoga LAKIP Tahun 2017 ini sebagai sumber untuk peningkatan kinerja

tahun berikutnya.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2017

45

LAMPIRAN

1. PK 2017

2. Revisi PK 2017

3. Pengukuran Kinerja

4. Pemantauan Kinerja Bulanan

5. Matrik Kinerja

LAMPIRAN

PK 2017

REVISI

PK 2017

PENGUKURAN

KINERJA

2017

PEMANTAUAN

KINERJA BULANAN

MATRIK KINERJA

MATRIKS KINERJA

RENCANA STRATEGIS BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019IKK. XXXX IKK Dokumen 6 4 4 1.200.000 800.000 800.000

OUT. XXXX OUTPUT

1 KOMP 6 4 4 1.200.000 800.000 800.000

2 KOMP 0 0 4 - - 300.000

IKK. XXXX IKK Lembaga 209 258 300 1.214.300 1.467.500 1.845.000

OUT. XXXX OUTPUT 209 258 300 1.214.300 1.467.500 1.845.000

1 KOMP 209 258 300 313.500 516.000 600.000

2 KOMP 209 258 300 250.800 451.500 675.000

3 KOMP 10 5 6 650.000 500.000 570.000

IKK. XXXX IKK Orang 250 158 340 750.000 474.000 1.020.000

OUT. XXXX OUTPUT 250 158 340 750.000 474.000 1.020.000

1 KOMP 250 158 340 750.000 474.000 1.020.000

IKK. XXXX IKK Dokumen 0 0 0 - - -

NON IKK 1 1 1 1.416.822 2.898.333 4.233.083

OUT. XXXX OUTPUT Layanan 1 1 1 385.704 562.071 646.382

1 KOMP 1 1 1 285.158 402.339 462.690

2 KOMP 1 1 1 49.016 101.552 116.785

3 KOMP 1 1 1 51.530 58.180 66.907

NON IKK 1 1 1 343.706 778.754 1.195.567

OUT. XXXX OUTPUT Layanan 1 1 1 343.706 778.754 1.195.567

1 KOMP 1 1 1 97.858 119.458 137.377

2 KOMP 1 1 1 76.698 258.298 297.043

3 KOMP 1 1 1 20.800 20.800 23.920

4 KOMP 0 1 1 - 162.388 186.746

5 KOMP 1 1 1 148.350 217.810 250.482

6 KOMP 0 0 1 - - 300.000

NON IKK 5.214.445 5.113.652 7.380.700

OUT. XXXX OUTPUT Layanan 1 1 1 4.117.000 4.368.941 5.024.282

1 KOMP 1 1 1 2.701.910 2.761.910 3.176.197

2 KOMP 1 1 1 1.415.090 1.607.031 1.848.086

OUT. XXXX OUTPUT Layanan 1 1 1 1.097.445 744.711 2.356.418

1 KOMP 1 1 1 420.445 428.711 493.018

2 KOMP 1 1 1 677.000 316.000 363.400

3 KOMP 0 0 1 - - 1.500.000

- - 10.139.273 11.532.239 16.474.350

Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi

birokrasi

Pelayanan humas dan protokoler

Pelayanan rumah tangga

Layanan Internal (Overhead)

Operasional dan pemeliharaan kantor

Gaji dan tunjangan

Layanan Perkantoran

Layanan Internal dan Layanan Perkantoran

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan fasil itas perkantoran

Kendaraan bermotor

Layanan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan

rencana

Pelayanan umum dan perlengkapan

Pengelolaan kepegawaian

Pengelolaan data dan informasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Layanan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan

BMN

Pengelolaan keuangan

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

ALOKASI (DALAM RIBUAN)

Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan memenuhi

standar nasional pendidikan (SNP)

Jumlah model/program PAUD-Dikmas yang

dikembangkan, divalidasi dan diterapkan

Jumlah lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang

dipersiapkan untuk memenuhi Standar Nasional

Pendidikan (SNP)

Labsite Pengembangan Model

Pengembangan program/model PAUD-Dikmas

Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan

LEVEL SATUANTARGET

VISI MISI TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya

PAUD & DIKMAS

Bali yang

Bermutu,

Berdayasaing dan

Berkarakter

untuk

Membangun

Masyarakat Bali

yang Cerdas dan

Kompetitif

Tersedianya hasil

pengkajian dan

pengembangan

model/program

PAUD-Dikmas

yang bermutu

berwawasan

gender,

Pendidikan untuk

pembangunan

berkelanjutan

(ESD) dan

kewarganegaraan

global, serta

replikabel di

seluruh

regional/wilayah

1.

Mengembangkan

program PAUD dan

Dikmas yang

bermutu dan

bermanfaatn;

2. Memetakan

Mutu Satuan dan

Program PAUD dan

Dikmas secaya

menyeluruh di

wilayah Bali;

3. Melaksanakan

pembinaan dan

pendampingan

terhadap Satuan

dan Program PAUD

dan Dikmas secara

terprogram dan

berkelanjutan;

4. Memfasilitasi

satuan dan

program PAUD dan

Dikmas secara

selektif, efektif

dan efisien;

5.

Mengembangkan

sumberdaya PAUD

dan Dikmas yang

berkarakter dan

kompetenn;

6. Mengelola

Sistem Informasi

PAUD dan Dikmas

yang akurat, cepat,

terbuka untuk

masyarakatn;

5. Melaksanakan

Kemitraan di

bidang PAUD dan

Dikmas yang saling

menguntungkan

dan berkelanjutan.

Pengembangan kemitraan PAUD-Dikmas

Supervisi satuan PAUD-Dikmas

Pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas

Peningkatan kompetensi SDM PAUD-Dikmas

SDM PAUD-Dikmas yang meningkat kompetensinya

Jumlah SDM PAUD-Dikmas yang meningkat

kompetensinya

Penyusunan rencana program dan anggaran

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Jumlah dokumen penyelenggaraan lomba dan

apresiasi UPT PAUD-Dikmas