LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 2015 Buku I.pdf · Instansi Pemberi Tugas PembT antuan...

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015

ii

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan

rahmat dan karunia serta kesempatan yang diberikan-Nya Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 dapat diselesaikan tepat waktu. RKPD

ini adalah perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahun kelima atau tahun terakhir

dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2010-2015.

RKPD ini selesai disusun setelah menempuh beberapa tahapan penyusunan, yaitu:

tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal RKPD, kemudian disempurnakan menjadi

rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir berdasarkan

hasil-hasil musrenbang, dan terakhir adalah tahapan penetapan RKPD. Dalam penyusunannya,

RKPD ini berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Disamping itu, RKPD ini juga memperhatikan hasil-hasil musrenbang provinsi dan musrenbang

nasional yang tertuang dalam Rancangan RKPD Provinsi dan RKP.

Dokumen RKPD ini terdiri dari 2 (dua) buku. Buku I memuat gambaran umum kondisi

daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi dan keuangan

daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pendanaan masing-masing

SKPD yang disajikan secara ringkas. Sedangkan Buku II menyajikan matriks yang merinci

rencana kerja, kebutuhan pendanaan dan prakiraan maju yang bersifat indikatif menurut

masing-masing SKPD. Selanjutnya Dokumen RKPD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2015.

Penyusunan RKPD ini melibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik

dari internal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari para pemangku kepentingan

yang peduli dengan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, atas

dukungan dan kontribusi yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Demikian RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 ini disusun, semoga apa yang

telah direncanakan bersama dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk masyarakat

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh, 3 Juni 2014 Bappeda Kab. Lima Puluh Kota

K e p a l a,

Ir. H. NOVYAN BURANO NIP. 19571110 199011 1 002

RENCANA KERJA PE,MBANGUNAN DAERAH (RKPD)


xiv

KATA SAMBUTAN ………………………………………………………………..……………... i

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………..……… ii

PERATURAN BUPATI ………………………………………………………………..………… iii

DAFTAR ISI ………………………………………………………….…………….…………….. xiv

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK ………………………………..………………………………. xvi

BAB I : PENDAHULUAN....................................................................................... I - 1

1.1 Latar Belakang............................................................................... I - 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan............................................................ I - 3

1.3 Hubungan Antar Dokumen............................................................. I - 4

1.4 Sistematika Dokumen RKPD......................................................... I - 5

1.5 Maksud dan Tujuan........................................................................ I - 5

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN…..........

II – 1

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah................................................. II - 1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi….………………………….. II - 1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat………………………….. II - 14

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum…………………………………….. II - 25

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah………………………………...… II - 30

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD...........................................

II - 37

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah........................................... II - 60

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah………......…

II - 60

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah…………………………………..……

II - 73

2.4 Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah........................................ II - 83

2.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD…………............................................. II - 89

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TANGGAL : 30 MEI 2014

TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH

KOTA TAHUN 2015



xv

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH..............................................................................

III - 1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah................................................... III - 1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan

Tahun 2014 dan Tahun 2015…………….……………........

III - 7

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun

2014 dan Tahun 2015………………………………………..

III - 77

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah................................................. III - 22

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan…. III - 24

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah……………………..….. III – 27

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH…….………… IV – 1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan............................................... IV - 1

4.2 Prioritas Pembangunan.................................................................. IV - 7

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH...................................................................................................

V - 1

BAB VI : PENUTUP………..................................................................................... VI - 1



xvi

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. T Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2008 – 2012 ..……………..... II – 2

Tabel II-2. T Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Nagari 2012 II – 2

Tabel II-3. T Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan dan Rumah Tangga

Tahun 2012 …………………....................................................................

II – 3

Tabel II-4. T Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 ...................... II – 4

Tabel II-5. T Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2012 .................... II – 5

Tabel II-6. T Luas Lahan Per Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota ...................... II – 6

Tabel II-7. T Klasifikasi Lereng dan Topografi Berdasarkan USDA, UNESCO, LPT,

DAN FAO di Kabupaten Lima Puluh Kota ...............................................

II – 7

Tabel II-8. T Luas (HA) Kecamatan Menurut Klasifikasi Tekstur Tanah ..................... II – 8

Tabel II-9. T Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Pada Tahun 2012.......................... II – 9

Tabel II-10. T Nama Sungai, Lokasi, dan Panjangnya .................................................. II – 10

Tabel II-11. T Perubahan Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2010 – 2012..................................................................................

II – 13

Tabel II-12. T Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2012 .............................................................................................

II – 14

Tabel II-13. T Nilai dan Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB

Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2008 – 2012 Atas Dasar Harga

Konstan …………………………………………………..……………………

II – 15

Tabel II-14. T Nilai dan Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB

Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2008 – 2012 Atas Dasar Harga

Berlaku (Perbandingan Tahun 2008 dan 2012)……………………….…..

II – 16

Tabel II-15. T Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB pada Harga Berlaku

dan Harga Konstan dari Tahun 2008 – 2012 di Kabupaten Lima Puluh

Kota .........................................................................................................

II – 17

Tabel II-16. T Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dari Tahun 2008 –

2012 di Kabupaten Lima Puluh Kota........................................................

II – 18

Tabel II-17. T Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 - 2012 Kabupaten

Lima Puluh Kota ……………………………………………………………...

II – 19



xvii

Tabel II-18. T Rata-rata lama sekolah dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2008-2012 ………………….…………………………...

II – 20

Tabel II-19. T Angka Partisipasi Kasar (APK) SD. SMP dan SMA Tahun 2010-

2012 …………………….……………………………………………………..

II – 20

Tabel II-20. T Persentase Penduduk usia 15 tahun keatas menurut tingkat

pendidikan yang ditamatkan/ijazah yang dimiliki tahun 2012 …………..

II – 21

Tabel II-21. T Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA Tahun 2011-2012 .. II – 21

Tabel II-22. T Rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH)

menurut kelompok umur ibu tahun 2012 ……………………....................

II – 23

Tabel II-23. T Jumlah Group Kesenian dan Olah Raga / 10.000 Penduduk tahun

2013…..………….…….............................................................................

II – 24

Tabel II-24. T Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP dan SLTA di

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008-2012 …………………………..

II – 26

Tabel II-25. T Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP dan SLTA di

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008-2012……………………. …….

II – 26

Tabel II-26. T Rasio Siswa SD, SLTP dan SLTA terhadap Sekolah Kelas dan Guru

Tahun 2008-2012 …………………...........................................................

II – 27

Tabel II-27. T Jumlah investor PMDN/PMA Tahun 2011-2012 Kabupaten Lima Puluh

Kota ……………………………………………………………………………

II – 28

Tabel II-28. T Jumlah investasi PMDN/PMA Tahun 2011 – 2012 Kabupaten Lima

Puluh Kota …………………………………………………………………….

II – 28

Tabel II-29. T Jumlah investasi non PMDN/PMA Tahun 2011 – 2012 Kabupaten Lima

Puluh Kota …………………………………………………………………....

II – 29

Tabel II-30. T Rasio Daya serap Tenaga Kerja Tahun 2012 Kabupaten Lima Puluh

Kota ………………………………………………………………..…………..

II – 29

Tabel II-31. T Perkembangan Sektor Pertanian dan Non Pertanian Atas Dasar Harga

Berlaku terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2008-2012

(Jutaan Rupiah )……………………………..………………………………..

II – 31

Tabel II-32. T Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus Fasilitas

Wilayah/Infrastruktur Tahun 2009 -2012…………………………………..

II – 34

Tabel II-33. T Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 Kabupaten Lima Puluh Kota……. II – 36

Tabel II-34. T Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s/d 2012 Kabupaten Lima Puluh

Kota ……………………………………………………………………………

II – 38

Tabel II-35. T Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2013

Kabupaten Lima Puluh Kota…………………………………………………

II – 39

Tabel II-36. T Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013

Kabupaten Lima Puluh Kota…………………………………………………

II – 41

Tabel II-37. T Capaian indikator kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2012 – 2013……………………………………………………..

II – 42

Tabel II-38. T Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, SKPD

Pelaksana, Jumlah Program / Kegiatan Dan Jumlah Dana.....................

II – 51

Tabel II-39. T Permasalahan Daerah Pada Urusan Wajib ............................................ II – 75

Tabel II-40. Permasalahan Daerah Pada Urusan Pilihan .......................................... II – 81



xviii

Tabel III-1. Realisasi Pendapatan Tahun 2010 s.d Tahun 2013, Target

Pendapatan Tahun 2014 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2015 (juta rupiah)…………………………………

III – 25

Tabel III-2. Realisasi Tahun 2012 dan 2013 dan Target Tahun 2014 Serta

Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015 …………………..…………………

III – 32

Tabel III-3. Perkembangan Dana Yang Diarahkan Tahun 2011 s/d 2013 Serta

Proyeksi dan Perkiraan Alokasi Anggaran Yang Perlu Disediakan

Tahun 2104 .............................................................................................

III – 33

Tabel IV-1. T Hubungan Visi/ Misi dan Tujuan/Sasaran ............................................... IV – 2

Tabel IV-2. T Prioritas Pembangunan Daerah.. ………………………………………….. IV – 8

Tabel IV-3. T Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015........……….. IV – 9

Tabel IV-4. T Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015......... IV –12

Tabel V-1. Perkembangan Dana Yang Diarahkan Tahun 2011 s/d 2014 Serta

Proyeksi Alokasi Anggaran Yang Perlu Disediakan Tahun 2015............

V – 1

Tabel V-2. Perkembangan Alokasi Anggaran Masing-Masing SKPD Tahun 2012-

2014 serta Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif RKPD Tahun

2015 ……………………………………………………………………………

V – 6

Tabel V-3 Perkembangan Alokasi Anggaran Masing-Masing SKPD Tahun 2011-

2013 Serta Rekapitulasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif RKPD Tahun

2014 ......................................................

V - 8



xix

DAFTAR GRAFIK

Grafik II-1. Grafik Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 ………………………………..

II - 12

Grafik III-1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota

dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2008-2012

(persen) …………………………………………………….………………….

III - 12

Grafik III-2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lima Puluh Kota 2008-

2012 ........................................................................................................

III - 12

Grafik III-3. PDRB per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sumatera Barat

Tahun 2007-2012…………………............................................................

III - 16


KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2015 I-1

1.1 LATAR BELAKANG

Secara umum Pemerintahan memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan aparatur

dan pelayanan publik. Pelayanan tersebut dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan

pembangunan, baik program dan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik maupun

pembangunan non fisik. Agar program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan

baik dan lebih terarah serta bermanfaat bagi masyarakat selaku sasaran utama pembangunan,

maka diperlukan sebuah perencanaan pembangunan.

Menurut peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah N0. 8 Tahun

2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Perencanaan pembangunan

didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan

berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Selanjutnya yang dikatakan sebagai

perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan

kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu melalui pengertian ini, perencanaan

pembangunan daerah perlu dilakukan dalam kerangka visi, misi, arah kebijakan serta program

dan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Agar pencapaian target dan sasaran itu terlaksana dengan baik dan sistematis di daerah

maka pembangunan daerah dimulai dengan proses perencanaan secara bertahap. Menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tahapahan pembangunan di bagi berdasarkan

jangka waktu yaitu perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka penjang. Pentahapan

seperti ini dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya, kesempatan dan waktu itu

sendiri.

Terkait dengan pentahapan sebagaimana di atas, maka perencanaan pembangunan

daerah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan yang saling terkait

antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan



TAHUN 2015 I-2

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Melalui

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 telah ditetapkan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota

2005-2025, dan kemudian juga telah disusun RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang

merupakan penjabaran dari RPJPD Tahap II, dan telah ditetapkan juga melalui Peraturan

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Lima

Puluh Kota 2010-2015. Selanjutnya RPJMD ini diturunkan menjadi RKPD sebagai rencana

pembangunan tahunan daerah.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perda tentang RPJMD tersebut maka pada tahun

2014 ini dilakukan penyusunan RKPD tahun 2015. Dimana RKPD ini merupakan RKPD ke V

dalam periode RPJMD 2010-2015. Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan

rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju program dan kegiatan satu tahun setelah tahun

perencanaan. Secara operasional penyusunan Rancangan RKPD berpedoman kepada RPJMD

Kabupaten Lima Puluh Kota dan Renstra SKPD, serta mengacu kepada RPJMD Provinsi

Sumatera Barat serta RPJM Nasional. Disamping itu, penyusunan RKPD juga

mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya juga memperhatikan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berpedoman kepada RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD dilakukan dengan

penyelarasan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan dengan

dokumen RPJMD dan Renstra SKPD. Mengacu kepada RPJMD Provinsi dilakukan melalui

penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi, sedangkan

mengacu kepada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan

daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

Sementara itu, yang dimaksud mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam

penyusunan RKPD adalah mempertimbangkan aspirasi yang telah disepakati dalam

Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Nagari serta Musrenbang Kabupaten. Semua

tingkatan Musrenbang tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku, Musrenbang Nagari dilaksanakan pada tanggal 21 Januari sampai

31 Januari 2014, Musrenbang Kecamatan tangal 4 - 13 Februari 2014,dan Musrenbang

Kabupaten pada tanggal 26 - 27 Maret 2014. Disamping itu, dilaksanakan pula Forum

Gabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 5 - 7 Maret 2014 sebagai suatu

tahapan yang harus dilalui sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Secara teknis RKPD tahun 2015 ini disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) atas dukungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh

lapisan masyarakat yang diwakili oleh berbagai stakeholders. Selanjutnya RKPD ini juga

disusun dengan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD yang

kemudian disempurnakan menjadi Rancangan RKPD, Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang RKPD), penyusunan Rancangan Akhir RKPD dan terakhir



TAHUN 2015 I-3

penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Agar lebih sistematis dan memenuhi prinsip dan persyaratan sebagai sebuah dokumen

perencanaan pembangunan, disamping merujuk kepada Peraturan menteri Dalam Negeri No 54

tahun 2010, penyusunan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 ini juga merujuk

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 691/ SJ Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, serta Peraturan Bupati

Lima Puluh Kota No. 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD

Tahun 2015 ini diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional tahun 2005 - 2025.

7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 691/ SJ Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.



TAHUN 2015 I-4

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005 – 2025.

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2010 – 2015.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015.

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang terkait erat dengan

dokumen perencanaan lainnya, mulai dari Dokumen Tata Ruang, RPJPD, RPJMD sampai KUA

dan PPAS serta APBD. Secara rinci dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Berdasarkan bagan di atas maka hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Lima

Puluh Kota.

2. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan mengacu kepada RKPD Provinsi dan

RKP Nasional.

3. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi

Sumatera Barat dan RPJM Nasional.

Tata Ruang Nasional

Tata Ruang Provinsi

Tata Ruang Kabupaten

RPJP Nasional

RPJP Provinsi

RPJP Kabupaten

RPJM Nasional

RPJM Provinsi

RPJM Kabupaten

RKP Nasional

RKPD Provinsi

RKPD

Kabupaten

Renstra SKPD

Renja SKPD

APBD Kabupaten



TAHUN 2015 I-5

4. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat masukan dari Rancangan Rencana Kerja

SKPD yang pada hakekatnya disusun dengan memperhatikan usulan-usulan dari

Musrenbang RKPD di setiap tingkatan (Nagari, Kecamatan, Kabupaten).

5. RKPD selanjutnya apabila telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Akhir

Rencana Kerja SKPD.

6. RKPD Tahun 2015 yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun

2015.

7. KUA dan PPAS tahun 2015 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian

sebagai berikut:

1. Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum

penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta

maksud dan tujuan.

2. Bab II, memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasinya serta permasalahan pembangunan.

3. Bab III, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan

daerah, dengan uraian berupa arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keungan

daerah.

4. Bab IV, merupakan bab, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang menjelaskan

tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.

5. Bab V, merupakan bab yang memuat program dan kegiatan prioritas daerah.

6. Bab VI, merupakan bab penutup yang antara lain memuat kaidah-kaidah pelaksanaan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2015 ini adalah untuk

menyediakan dokumen perencanaan tahun 2015 yang berfungsi sebagai acuan dan arahan

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta,

dan masyarakat dan sekaligus sebagai alat evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan itu

sendiri. Sedangkan tujuan dari RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015 ini adalah untuk

menyediakan acuan dan pedoman bagi seluruh stakeholders di dalam mewujudkan visi dan misi



TAHUN 2015 I-6

daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dalam rangka mewujudkan

cita-cita pembangunan berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan lain dari RKPD ini adalah meningkatkan koordinasi, sinergitas dan

partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung keseluruhan proses pembangunan di

Kabupaten Lima Puluh Kota, baik yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBD Provinsi, dana

investor, swadaya masyarakat dan lain sebagainya.

Ruang lingkup RKPD tahun 2015 ini mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah,

program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

tahun 2016 di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, baik yang dibiayai oleh APBD Kabupaten

Lima Puluh Kota sendiri maupun non APBD, yang kesemuanya itu berkaitan langsung dengan

pencapaian serta perwujudan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah jangka menengah.



IV - 1

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan antara Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka

pada bagian ini disampaikan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan

diwujudkan dalam kerangka waktu 5 tahun.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perumusan tujuan dan sasaran merupakan

tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkatan prioritas tertinggi dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang pada gilirannya akan menjadi dasar

bagi penyusunan rancangan kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Oleh karenanya

penjelasan visi dan misi menjadi sangat penting bagi proses penyusunan tujuan dan sasaran

sehingga memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran-sasaran yang akan ditetapkan.

Disamping itu, perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap

perencanaan kebijakan yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat

bahwa visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dijabarkan lebih lanjut secara

operasional ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Secara teknis tujuan dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menjawab isu strategis

daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan

dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan daerah dan sarana untuk

mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu

tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan adalah, diturunkan secara lebih opersional

dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan

visi dan isu-isu strategis. Sedangkan kriteria suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau

menjelaskan tujuan dengan tetap mengacu kepada isu-isu strategis.



IV - 2

Berdasarkan kajian dan analisis, maka dalam rangka pencapaian visi dan misi

pembangunan daerah selama periode RPJMD 2010-2015 telah ditetapkan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana telah dimuat dan disajikan

dalam Dokumen RPJMD dimaksud menurut masing-masing Misi Pembangunan sebagaimana

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV-1

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah

VISI :

“Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia”.

MISI TUJUAN SASARAN

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

1. Menciptakan Birokrasi pemerintah daerah kabupaten Lima Puluh Kota yang profesional

1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

4. Terbangunnya struktur organisasi pemerintahan yang mantap mulai dari tingkat kabupaten sampai nagari

2. Terwujudnya peningkatan upaya selektif terhadap regenerasi sumber daya manusia di sektor pemerintahan umum

Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas pada semua level pemerintahan

3. Terwujudnya peningkatan kualitas produk informasi dan regulasi dalam penyusunan kebijakan daerah

1. Tersedianya sdm aparatur yang berkualitas pada semua level pemerintahan

2. Terciptanya sistem regulasi yang mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia (HAM), penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

1. Terwujudnya pengembangan upaya penciptaan hubungan sosial yang berkeadilan dan berbasis saling menghargai

Terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang dinamis yang saling menghormati dan menghargai

2. Terwujudnya peningkatan upaya penciptaan penegakan norma-norma adat dan syara’

Terlaksananya norma-norma adat dan syara’ dalam kehidupan masyarakat

3. Terwujudnya peningkatan upaya penguatan aturan-aturan tradisi ke dalam peraturan dan hukum positif

1. Terciptanya sistem regulasi yang mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



IV - 3

MISI TUJUAN SASARAN

2. Terlaksananya norma-norma adat dan syara’ dalam kehidupan masyarakat

4. Terwujudnya peningkatan upaya penciptaan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI

Meningkatnya kesadasaran berbangsa dan bernegara

3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.

1. Terwujudnya pengembangan upaya pemantapan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan UUD 1945.

2. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta keamanan dan perlindungan sosial.

2. Terwujudnya pemantapan pemberdayaan adat di Nagari yang menunjang pengembangan wilayah pemerintahan terbawah.

Meningkatnya keberdayaan adat dalam mendorong pembangunan nagari.

3. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan terhadap potensi mandiri ekonomi wilayah di Nagari.

Meningkatnya kemandirian dan kemampuan pemerintahan nagari dalam pengembangan perekonomian nagari.

4. Terwujudnya Implementasi ABS-SBK

1. Meningkatnya implementasi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam kehidupan masyarakat melalui peningkatan dan pengamalan ajaran agama dan adat kebudayaan Minangkabau.

2. Terimplementasinya kehidupan babaliak basurau dan babaliak banagari, yang terlihat melalui revitalisasi dan peningkatan aktivitas “surau” dan meningkatnya keramah tamahan dan gotong royong di nagari.

3. Terciptanya masyarakat Luak Limo Puluah Koto yang berbudaya, beradat dan beradab.

4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.

1. Terwujudnya ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui penyediaan pangan yang cukup dalam kerangka beragam bergizi,dan berimbang

2. Terwujudnya pengembangan kawasan sentra produksi produk agraris dalam kerangka ”one village one product”.

Berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasi berdasarkan kompetensi dan potensi masing-masing wilayah

3. Terwujudnya peningkatan pengembangan industri agraris yang efisien dan berdaya saing tinggi

Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan sektor pertanian



IV - 4

MISI TUJUAN SASARAN

4. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pasar industri produk agraris

Berkembangnya diversifikasi produk perekonomian masyarakat yang berdaya saing di pasar bebas

5. Terwujudnya pengembangan industri produk agraris yang mengedepankan kelestarian sumber daya alam

Meningkatnya cakupan dan produtifitas produk agribisnis berbasis kelestarian SDA

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup.

1. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan infrastruktur upaya berkelanjutan untuk melepaskan keterisoliran dan peningkatan akses pelayanan publik

1. Terbukanya akses transportasi ke seluruh wilayah kabupaten lima puluh kota, wilayah terisolir dan perbatasan dengan daerah lain.

2. Terpeliharanya jaringan jalan dan jembatan kabupaten

3. Terpenuhinya sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai sesuai kebutuhan

4. Terpenuhinya informasi data base jalan dan jembatan kabupaten dan nagari

5. Meningkatnya penyediaan infrastruktur pemerintahan di IKK Sarilamak dan Ibu Kota Kecamatan serta Nagari.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas akses pelayanan publik , pengairan, pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air

1. Meningkatnya penyediaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

2. Terlaksananya pengembangan, pengelolaan dan konversi sumber daya air

3. Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air minum dan air limbah

3. Terwujudnya upaya pengendalian banjir

1. Meningkatnya upaya pengendalian banjir

2. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam melalui konservasi dan pengendalian hutan dan lahan di Kabupaten Lima puluh kota

4. Terwujudnya upaya peningkatan kesehatan lingkungan untuk masyarakat miskin.

1. Meningkatnya penyediaan dan pelayanan perumahan sehat bagi masyarakat miskin

2. Terciptanya lingkungan yang asri dan seimbang dengan konsep pembangunan bersih dan berwawasan lingkungan.

5. Terwujudnya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Terciptanya komunitas perumahan yang tertata dengan baik

2. Terciptanya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat



IV - 5

MISI TUJUAN SASARAN

6. Terwujudnya rencana, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah yang mampu meningkatkan kulitas pemerintahan dan pembangunan wilayah

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

7. Terwujudnya kebutuhan Sarana dan Prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi

1. Terpenuhinya prasarana transportasi serta standar pelayanan di Bidang perhubungan

2. Terpenuhinya keselamatan jasa perhubungan

3. Terpenuhinya pelayanan angkutan, pengamanan lalu lintas

8. Terwujudnya akses komunikasi dan informasi keseluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Terbukanya komunikasi dan informasi keseluruh kecamatan dan nagari

2. Terpenuhinya Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi keseluruh kecamatan dan nagari

3. Tersedianya informasi dan media di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

9. Terwujudnya Upaya Penanggulangan dan Mitigasi bencana dan Pengendalian Polusi

1. Tertanggulanginya persoalan bencana, terutama aspek rehabilitasi infrstruktur sosial dan ekonomi

2. Terciptanya pengendalian polusi limbah padat dan limbah cair di IKK

10. Terwujudnya peningkatan kepariwisataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Terciptanya lingkungan yang asri dan seimbang dengan konsep pembangunan bersih dan berwawasan lingkungan.

2. Tertanggulanginya persoalan bencana, terutama aspek kebakaran hutan

3. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang juga bisa berfungsi sebagai objek wisata

6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif

1. Terwujudnya pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam

1. Meningkatnya PDRB, Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat.

2. Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran



IV - 6

MISI TUJUAN SASARAN

2. Terwujudnya peningkatan skala usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah menjadi industri rumah tangga, industri kecil, dan menegah melalui penguatan permodalan kelembagaan dan akses pasar.

1. Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan gambir, industri makanan dan minuman serta industri sulaman dan tenunan

2. Meningkatnya jumlah dan akses permodalan yang diterima pengusaha dari koperasi, BPR , BMT, LKMA dan Perbankan dan dana bergulir

3. Meningkatnya nilai investasi pada sektor pertambangan, industri, perdagangan dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota

3. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pasar tradisional menjadi pasar tradisional yang modern dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen dan persaingan usaha.

Tumbuhnya pasar tradisional yang modern di beberapa kecamatan.

4. Terwujudnya peningkatan pengembangan pariwisata berbasis sumber daya lokal.

1. Meningkatnya jumlah kunjung-an wisata dan majunya penge-lolaan objek wisata unggulan daerah, yang berbasis wisata alam, sejarah dan budaya.

2. Meningkatnya produksi produk kreatif dalam rangka menunjang industri pariwisata

7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan umum yang berorientasi Akademik Skill dan Life Skill.

1. Meningkatnya kualitas lulusan pada seluruh jenjang pendidikan

2. Meningkatnya ketrampilan hidup masyarakat.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelatihan-pelatihan di berbagai sektor dalam kerangka pemantapan pemahaman desentralisasi.

Meningkatnya kualitas dan jumlah lulusan pendidikan/pelatihan di berbagai sektor.

3. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat beserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan potensi kemasyarakatan yang peduli lingkungan.

1. Meningkatnya partisipasi pemuda, perempuan dan LSM dalam pembangunan.

2. Meningkatnya keberdayaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan pembangunan.

3. Terlaksananya gerakan pembangunan gotong royong (Gerbang Gor) di seluruh Nagari.

4. Terwujudnya peningkatan kualitas kecerdasan spiritual yang berorientasi ABS-SBK

Meningkatnya kulitas kecerdasan spiritual masyarakat melalui pelaksanaan ajaran agama dalam hidup sehari-hari.



IV - 7

MISI TUJUAN SASARAN

5. Terwujudnya peningkatan upaya pemantapan identitas kultural sebagai jati diri masyarakat Lima Puluh Kota.

Meningkatnya jati diri masyarakat berbasis kultural daerah melalui penerapan adat dan budaya daerah.

6. Terwujudnya percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya indeks pembangunan manusia dan berkurangnya kemiskinan di daerah.

8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.

1. Terwujudnya pengembangan pendidikan yang memiliki kompetensi dasar.

1. Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan

2. Meningkatnya angka partisipasi sekolah

2. Terwujudnya peningkatan pem-berdayaan potensi sosial dalam sektor pendidikan entrepreneurship.

Berkembangnya pendidikan ketrampilan dan pendidikan akademik.

3. Terwujudnya pengembangan upaya untuk menciptakan iklim pendidikan yang sehat sebagai suatu kebutuhan.

1. Meningkatnya kepedulian masayarakat terhadap pendidikan.

2. Meningkatnya pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

4. Terwujudnya peningkatan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan keterampilan (life skill) dan akademik skill.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan jangkauan pendidikan.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

2. Membudayanya prilaku hidup sehat dan terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

2. Terwujudnya penanganan dan pencegahan penyakit menular.

Berkurangnya permasalahan penyakit menular dan penyakit yang disebabkan hewan liar dan ternak.

3. Terwujudnya upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

Tersedianya pelayanan kesehatan secara merata di semua kecamatan dan nagari.

4. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis yang profesional.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

2. Meningkatnya kualitas tenaga medis dan non medis dalam pelayanan kesehatan.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang

secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah, mengingat



IV - 8

keterdesakan dan daya ungkit bagi pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan

dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait yang

dihubungakan dengan program pembangunan daerah pada tahun rencana dan kemungkinan

perubahannya.

Metodologi penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria

antara lain korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional,

seperti Millenium Development Goals, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan

sebagainya. Kemudian korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah, pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan komperatif

dan kompetitif daerah serta isu-isu strategis daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka prioritas pembangunan tahunan daerah harus

dirumuskan dalam kerangka mendukung prioritas pembangunan lima tahunan yang sudah

ditetapkan dalam RPJMD, baik dengan membuat rumusan berbeda dari RPJMD atau dapat juga

bisa langsung menjadikan prioritas lima tahunan tersebut sebagai priroitas pembangunan

tahunan. Selama 1 (satu) dekade terakhir, alternatif terakhir lebih umum dipakai dalam

perumusan prioritas pembangunan tahunan dengan pertimbangan bahwa suatu prioritas

pembangunan tidak mungkin tuntas dalam periode 1 (satu) tahun, tetapi sangat mungkin

dituntaskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, prioritas pembangunan daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV-2

Prioritas Pembangunan Daerah

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH (2010-2015) PRIORITAS PEMBANGUNAN 2015

1 Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi

2 Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan

3 Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis

4 Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan

5 Pendidikan Pendidikan

6 Kesehatan Kesehatan

Prioritas pembangunan daerah dapat juga diartikan sebagai tema atau agenda

pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah atau tonggak capaian

antara menuju sasaran lima tahunan dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui

rencana program daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas

sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen prioritas

atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan pada dasarnya berisi program-program unggulan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpilih yang paling tinggi korelasinya dengan pencapaian



IV - 9

target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dengan demikian, setiap prioritas

pembangunan tahunan memiliki sasaran-sasaran tertentu yang pada prinsipnya mendukung

sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah.

Dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, terlebih dahulu dilakukan identifikasi

permasalahan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, terkait dengan permasalahan

keterbatasan keuangan daerah disamping lingkup permasalahan daerah lainnya yang harus

diselesaikan, maka tidak semua prioritas SKPD menjadi prioritas pembangunan daerah, hal ini

sangat tergantung kepada sasaran-sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk tahun rencana.

Oleh karena itu untuk RKPD tahun 2015, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang

hendak dilaksanakan dan dicapai adalah sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV-3

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015

NO PRIORITAS SASARAN

1. Reformasi Birokrasi a. Peningkatan intensitas pelayanan publik dan aparatur yang didukung manajemen pelayanan yang profesional serta SDM yang berintegritas.

b. Peningkatan implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui peningkatan kualitas birokrasi dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operating Procedure (SOP) dan pencapaian kinerja secara optimal dengan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

c. Penataan otonomi daerah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah melalui percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

d. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui terciptanya sistem regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan di daerah dan peningkatan kinerja penegakan hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.

2. Ketahanan Pangan

a. Meningkatnya ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan.

b. Optimalisasi pemanfaatan lumbung pangan dan lahan tidur dalam rangka ketahanan pangan.

c. Meningkatnya upaya perlindungan pangan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan yang beragam (diversifikasi pangan).

e. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pertanian dan perdagangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.

3. Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis

a. Terlaksananya penataan kawasan pengembangan ekonomi dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

b. Meningkatnya produktifitas komoditi holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan unggulan daerah.

c. Meningkatnya nilai investasi pada sektor properti, jasa, perkebunan, dan pertambangan sesuai dengan peruntukan kawasan.

d. Berkembangnya industri pengolahan gambir, industri makanan dan minuman serta industri tenunan dan sulaman.



IV - 10


e. Meningkatnya produktivitas komoditi holtikultura, peternakan dan perikanan unggulan daerah.

f. Berkembangnya industri pendukung sektor pertanian dan perikanan.

g. Terlaksananya pembangunan pasar kabupaten yang representatif.

h. Meningkatnya kualitas pasar tradisional yang ditunjang oleh pemasaran aneka produk daerah yang terpadu dan terintegrasi.

i. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pariwisata.

j. Terlaksananya penataan kawasan-kawasan strategis di kabupaten.

k. Tersosialisasinya manfaat tata ruang berdasarkan RTRW yang telah disahkan.

l. Terlaksananya sebagian pembangunan gedung kantor di IKK Sarilamak.

m. Terlaksananya study penetapan batas kawasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

n. Terpenuhinya informasi data base jalan kabupaten dan nagari.

o. Tersedianya lahan untuk pembangunan Terminal tipe B di Sarilamak.

p. Terwujudnya pelayanan dan pengolahan sampah yang optimal dan penetapan lokasi TPA.

q. Terpeliharanya jaringan jalan dari pusat kecamatan menuju pusat kabupaten.

r. Tersedianya lahan dan lokasi jaringan jalan sebagai pengalihan jalan nasional yang melalui pusat IKK.

s. Terbangunnya fasilitas umum lainnya untuk menunjang percepatan kawasan-kawasan strategis.

4. Penanggulangan Kemiskinan

a. Tumbuhnya wirausaha baru pada sektor pertanian, perikanan, industri dan perdagangan.

b. Meningkatnya SDM pelaku usaha bidang pertanian, perikanan, industri dan jasa.

c. Meningkatnya akses informasi, modal, teknologi dan pemasaran bagi pelaku usaha.

d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pelaku usaha dalam mendukung daya saing usaha.

e. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

f. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan dasar (pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan lapangan pekerjaan) bagi keluarga miskin.

g. Menguatnya peranan kelembagaan masyarakat nagari dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan.

h. Menguatnya peranan kelembagaan TKPK Daerah dalam koordinasi program penanggulangan kemiskinan.

i. Meningkatnya jumlah program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

j. Meningkatnya kesempatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

k. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.



IV - 11


5. Pendidikan

a. Meningkatnya pengamalan ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan berkarakter.

b. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dari jenjang PAUD s/d SLTA.

c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dari jenjang PAUD s/d SLTA.

d. Meningkatnya kualitas lulusan dalam rangka meningkatkan APK, APM, dan menurunkan APS pada seluruh jenjang pendidikan.

e. Berkembangnya pendidikan keterampilan dan pendidikan akademik.

f. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan.

6. Kesehatan a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

b. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta upaya peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan bidang kesehatan.

d. Membudayakan perilaku hidup sehat dan upaya menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

e. Meningkatnya pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Sebagai rincian prioritas pembangunan sebagaimana dicantumkan pada tabel di atas,

maka terkait dengan reformasi birokrasi, terutama dalam meningkatkan pelayanan

pemerintahan dibutuhkan tambahan tanah/lahan untuk lokasi perkantoran, karena lokasi yang

tersedia di perkantoran IKK Sarilamak yang ada sekarang ini sangat terbatas. Selanjutnya

dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi itu sendiri perlu pula disusun roadmap

reformasi birokrasi. Kemudian terkait dengan pengembangan kawasan strategis, terutama

dalam bidang perhubungan sangat dibutuhkan pembangunan Gedung Kir dalam rangka

peningkatan penertiban pengangkutan barang. Hal ini berdampak kepada peningkatan potensi

pendapatan asli daerah pada bidang ini.

Terkait dengan prioritas pada bidang pendidikan, sasaran utama masih ditujukan untuk

peningkatan kualitas dan sarana prasarana pendidikan. Hal ini lebih dominan diarahkan melalui

Dana Alokasi Khusus. Kemudian pada bidang kesehatan perlu dilakukan upaya untuk

meningkatkan layanan jaminan kesehatan masyarakat dan penyediaan obat-obatan.

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, upaya serius perlu dilakukan dalam

pengurangan beban hidup masyarakat miskin, dalam hal ini sangat dibutuhkan pembangunan

rumah layak huni atau rehab rumah tak layak huni.

Prioritas pembangunan ini kemudian dijabarkan kedalam program-program prioritas

yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Tabel di bawah ini menggambarkan program

prioritas dan SKPD penanggungjawab program tersebut.



IV - 12

Tabel IV-4

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Tahun 2015

NO PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

1. Reformasi Birokrasi 1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Bagian Adm. Perekonomian 2. Bappeda

2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1. Bagian Adm. Pemerintahan Umum

2. Bagian Adm. Pembangunan 3. Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu

3. Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Bagian Humas dan Protokoler

4. Penataan daerah otonomi baru. Bagian Adm. Pemerintahan Umum

5. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Bagian Adm. Perekonomian

6. Kerjasama Pembangunan Bappeda

7. Peningkatan, pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.


2. Bagian Umum dan Perlengkapan

3 Bagian Humas dan Protokoler

8. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


2. Bagian Adm. Pembangunan 3. Inspektorat Kabupaten

9. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


2. Bagian Hukum 3. Badan Kepegawaian Daerah

10. Pengembangan Data/Informasi 1. Bagian Adm. Pembangunan 2. Bappeda

11. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

2. Badan Kepegawaian Daerah

12. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Bagian Humas dan Protokoler

13. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Sekretariat DPRD

14. Penataan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Capil

15. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD

16. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

DPPKAD

17. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

DPPKAD

18. Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur PengawasanTenaga

Inspektorat Kabupaten

19. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Bappeda

20. Perencanaan pembangunan daerah Bappeda

21. Perencanaan sosial budaya Bappeda

22. Pengembangan Data/Informasi/statistik Daerah

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2. Bappeda



IV - 13


23. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat

24. Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

25. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


26. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat

2. Seluruh Kecamatan

27. Penataan peraturan perundang-undangan.


2. Bagian Hukum 3. Bagian Organisasi dan RB

28. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

29. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

30. Pendidikan Politik Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Ketahanan Pangan 1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

2. BP4K

2. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

3. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


4. Pengembangan Budidaya Perikanan

1. Dinas Perikanan 2. BP4K

5. Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

6. Pengembangan jaringan irigasi pertanian


7. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

BP4K

3. Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis

1. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Bagian Adm. Perekonomian 2. Dinas Kehutanan dan

Pertambangan 3. Badan Lingkungan Hidup

2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Bagian Adm. Perekonomian

3. Peningkatan produksi hasil peternakan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Dinas Perikanan

5. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Dinas Kehutanan dan Pertambangan

6. Peningkatan Pelayanan Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

7. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Dinas Koperasi, UMKM, Perindag

8. Penataan Struktur Industri Dinas Koperasi, UMKM, Perindag

9. Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Dinas Koperasi, UMKM, Perindag

10. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

11. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga



IV - 14


12. Pembangunan Prasarana &

Fasilitas Perhubungan

Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika

13. Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika

14. Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Badan Lingkungan Hidup

15. Peningkatan iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu

16. Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan

tanah.

Bagian Adm. Pemerintahan

Umum

17. Pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

Dinas Pekerjaan Umum

18. Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

1. Dinas Pekerjaan Umum

2. Bappeda

19. Penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah


20. Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum

21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum

22. Pengembangan Kawasan Budidaya

Laut, Air Payau dan Air Tawar

Dinas Perikanan

23. Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

24. Perencanaan Tata Ruang Bappeda

25. Perencanaan Pengembangan Kota-

kota menengah dan besar

Bappeda

26. Perencanaan prasarana wilayah

dan sumber daya alam

Bappeda

27. Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

Badan Lingkungan Hidup

28. Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olah Raga

4. Penanggulangan

Kemiskinan

1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

1. Bagian Adm. Perekonomian

2. Dinas Koperasi, UMKM,

Perindag

2. Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah



Perindag

3. Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah



Perindag

4. Peningkatan kualitas kelembagaan

koperasi



Perindag

5. Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan

2. Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

3. BP4K

6. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan

Dinas Kehutanan dan

Pertambangan



IV - 15


7. Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Dinas Koperasi, UMKM,

Perindag

8. Pengembangan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum

9. Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

10. Peningkatan Kesempatan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

11. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat

2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

13. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma


14. Pembinaan Panti asuhan / Panti Jompo


15. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja


16. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


5. Pendidikan 1. Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan

2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan

3. Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan

4. Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan

5. Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan

6. Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Dinas Pendidikan

7. Manajemen Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan

8. Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan


9. Pengembangan nilai budaya. 1. Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat

2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

6. Kesehatan 1. Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan

2. Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

3. Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan

4. Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan

5. Perbaikan Gizi Dinas Kesehatan

6. Pengembangan Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan

7. Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

9. Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Dinas Kesehatan



IV - 16


10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

Dinas Kesehatan

11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

Dinas Kesehatan

12. Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

Dinas Kesehatan

13. Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Dinas Kesehatan

14. Pengadaan, peningkatan sarana

dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata

RSUD Suliki

15. Pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

RSUD Suliki

16. Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

RSUD Suliki

17. Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya

Dinas Kesehatan

18. Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum

19. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan


20. Peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan


21. Pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya


22. Pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah


23. Lingkungan Sehat Perumahan Dinas Pekerjaan Umum

24. Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

25. Pelayanan Kontrasepsi Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

26. Penyiapan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

27. Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

28. Peningkatan Kualitas hidup dan

perlindungan Perempuan

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

29. Peningkatan Peran serta dan

Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

30. Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB

31. Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB



V - 1

Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka

masing-masing SKPD menjabarkannya kedalam bentuk program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2015. Program dan kegiatan ini ditampilkan dalam bentuk matrik

rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2015 dan

prakiraan maju tahun 2016. Dalam matrik ini juga digambarkan indikator kinerja

program/kegiatan, target kinerja, lokasi, kebutuhan dana / pagu indikatif dan sumber dana serta

catatan penting untuk mendukung program dan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk prakiraan

maju, rencana tahun 2016 hanya menampilkan target capaian kinerja dan kebutuhan dana/

pagu indikatif.

Program dan kegiatan masing-masing SKPD diperoleh dari usulan melalui Rancangan

Renja SKPD, kemudian usulan tersebut dibahas dan dimatangkan oleh tim penyusun yang

melibatkan stakeholders terkait dalam beberapa tahapan antara lain pada Forum SKPD dan

Musrenbang Kabupaten. Dengan demikian program dan kegiatan ini diharapkan telah sinkron

antara usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Nagari, Murenbang

Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang

merupakan penjabaran RPJMD 2010-2015 tahun ke-5.

Disamping mempertimbangkan aspek sinkronisasi antara Renja SKPD dengan hasil-

hasil musrenbang dan prioritas pembangunan daerah, pematangan rumusan program dan

kegiatan juga mempertimbangkan perkembangan kemampuan fiskal daerah. Dalam hal ini,

kemampuan fiskal daerah dilihat dari perkembangan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari proporsi

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada setiap SKPD beserta berbagai jenis

pendanaan, seperti DAU, DAK, Bansos, Hibah dan seterusnya. Untuk memprediksi kemampuan

fiskal pada tahun 2015, maka dilakukan proyeksi terhadap kondisi exsisting yang diperoleh dari

data perkembangan kemampuan fiskal tersebut.

Pada Tabel V-I dapat dilihat bahwa Dana DAK secara nominal menunjukkan

perkembangan yang positif setiap tahunnya untuk semua bidang, baik bidang pendidikan,

kesehatan, infrastruktur ke-PU-an, pertanian, dan seterusnya. Walaupun perkembangannya



V - 2

menunjukkan trend positif/naik, namun untuk menjaga konsistensi perencanaan pada proses

yang akan ditempuh selanjutnya maka Dana DAK tahun 2015 diproyeksikan tidak naik atau

sama dengan tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh nilai alokasi anggaran DAK

sebagaimana dapat dilihat pada Kolom 7, Bagian I. Disamping itu, Tabel V-I menunjukkan

bahwa sebenarnya masih banyak peluang pendanaan dari Dana DAK yang bisa kita dapatkan,

tetapi sampai tahun 2013 belum dapat diwujudkan, seperti: DAK bidang energi pedesaan,

bidang sarana prasarana kawasan perbatasan, dan bidang transportasi pedesaan. Untuk itu

sangat diperlukan upaya yang lebih intensif dari Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait

bersama Bappeda untuk meraih sumber pendanaan DAK ini.

Selain perkembangan Dana DAK, Tabel V-I juga menunjukkan perkembangan alokasi

anggaran yang penggunaannya sudah diarahkan seperti halnya DAK, yaitu Cukai Hasil

Tembakau, Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, dan DDUB/Loan, yang juga

menunjukkan perkembangan yang positif/naik, tetapi tidak signifikan. Melihat perkembangan

tersebut, maka pada tahun 2015, jenis-jenis dana yang diarahkan tersebut diproyeksikan tidak

mengalami perubahan, sehingga untuk kepentingan perumusan program dan kegiatan, nilainya

diasumsikan tetap.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perumusan program dan kegiatan pada

masing-masing SKPD yang nantinya akan bermuara kepada program dan kegiatan prioritas

daerah, juga mempertimbangkan perkembangan proporsi Belanja Langsung pada setiap SKPD.

Perkembangan alokasi belanja langsung untuk setiap jenis SOPD selama 4 (empat) tahun

terakhir secara prosentase menunjukkan adanya peningkatan pada jenis SOPD tertentu dan

penurunan pada jenis SOPD lainnya. Trend peningkatan terjadi pada Sekretariat Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah, dan trend terjadi pada Sekretariat DPRD, dan Dinas Daerah.

Sementara itu, untuk kecamatan terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2012 dan

selanjutnya mengalami penurunan lagi pada tahun 2013 dan naik lagi pada tahun 2014.

Melihat kondisi ini, maka pada tahun 2015 besaran alokasi belanja langsung untuk

semua jenis SOPD diproyeksikan mengikuti trend yang ada, sehingga alokasi belanja langsung

untuk SKPD dalam kelompok Sekretariat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah diproyeksikan

akan naik, dan untuk kelompok Dinas diproyeksikan turun. Sementara itu, untuk Sekretariat

DPRD, walaupun trend nya turun, tetapi alokasi anggaran belanja langsungnya diproyeksikan

naik karena mempertimbangkan kebutuhan tahun 2015 yang merupakan tahun politik di tingkat

lokal. Dan untuk kelompok kecamatan yang trend nya sangat fluktuatif, maka pada tahun 2015

diproyeksikan mengalami kenaikan.

Berdasarkan perkiraan kemampuan fiskal dan perkiraan alokasi anggaran belanja

langsung pada tahun 2015 tersebut, maka dimatangkanlah rumusan program dan kegiatan yang

dikuti dengan mempertajam indikator kinerja dan merasionalisasi kebutuhan pendanaan sesuai

dengan prediksi kemampuan fiskal daerah.



V - 3

Dari rekapitulasi hasil pematangan usulan program dan kegiatan SKPD pada beberapa

matrik usulan program dan kegiatan diketahui bahwa indikasi kebutuhan dana/pagu indikatif

untuk RKPD 2015 adalah sebesar Rp. 415.271.672.620,-. Pagu indikatif SKPD yang terbesar

adalah Dinas Pekerjaan Umum yaitu sebesar Rp.133.667.342.500,- dimana penyediaan

infrastruktur masih memperoleh porsi anggaran terbesar. Selanjutnya Dinas Pendidikan

mencapai Rp.49.909.000.000,- Untuk kecamatan diberikan pagu indikatif berkisar antara 300-

400-an juta, hal ini berdasarkan pertimbangan jumlah nagari dan jarak kecamatan ke pusat

kabupaten.

Selanjutnya rekapitulasi kebutuhan dana/pagu indikatif untuk RKPD Kabupaten Lima

Puluh Kota untuk tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel V-2. Sedangkan matrik program dan

kegiatan masing-masing SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dan perkiraan maju

tahun 2016 serta kebutuhan pendanaannya dapat dilihat secara rinci pada BUKU II Dokumen

RKPD 2015 ini. Matrik program dan kegiatan ditampilkan berdasarkan urusan pemerintahan,

dimana pada setiap urusan pemerintahan tersebut ditampilkan secara terjabar berdasarkan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Tabel V – 1

Perkembangan Dana Yang Diarahkan Tahun 2011 s/d 2014

Serta Proyeksi Alokasi Anggaran Yang Perlu Disediakan Tahun 2015

No. URAIAN DANA Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Alokasi

Anggaran 2015

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1 2 3 4 5 6 7

I. DAK 46.701.600.000 44.415.300.000 51.502.690.000 59.929.540.000 59.929.540.000

1 Bidang Pendidikan 18.983.300.000 15.352.370.000 14.275.730.000 19.061.900.000 19.061.900.000

Pendidikan SD 15.771.200.000 11.851.230.000 6.784.650.000 8.392.290.000 8.392.290.000

Pendidikan SMP 3.212.100.000 3.501.140.000 3.814.170.000 4.139.360.000 4.139.360.000

Pendidikan SMA - - 2.164.770.000 3.237.950.000 3.237.950.000

Pendidikan SMK - - 1.512.140.000 3.292.300.000 3.292.300.000

2 Bidang Kesehatan 4.139.300.000 5.208.430.000 4.612.210.000 6.238.740.000 6.238.740.000

Pelayanan Dasar

(Dinas Kesehatan)

860.100.000 - 2.010.400.000 2.325.270.000 2.325.270.000

Pelayanan Farmasi

(Dinas Kesehatan)

1.455.800.000 1.107.420.000 1.211.550.000 2.065.540.000 2.065.540.000

Pelayanan Rujukan

(RSUD)

1.823.400.000 2.392.130.000 1.390.260.000 1.847.930.000 1.847.930.000

3 Bidang Infrastruktur

Jalan

7.590.600.000 6.861.530.000 9.318.050.000 9.422.380.000 9.422.380.000

4 Bidang Infrastruktur

Irigasi

3.880.000.000 2.926.210.000 4.478.630.000 3.769.070.000 3.769.070.000

5 Bidang Infrastruktur Air

Minum

731.800.000 784.740.000 1.176.910.000 1.343.180.000 1.343.180.000

6 Bidang infrastruktur

Sanitasi

996.500.000 753.050.000 1.114.840.000 1.773.460.000 1.773.460.000



V - 4


Alokasi

Anggaran 2015

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1 2 3 4 5 6 7

7 Bidang Sarana

Prasarana

Pemerintahan Daerah

- 1.573.770.000 - - -

8 Bidang Kelautan dan

Perikanan

2.803.900.000 3.666.140.000 3.759.870.000 3.681.770.000 3.681.770.000

9 Bidang Pertanian 4.845.300.000 4.325.440.000 5.075.480.000 4.625.120.000 4.625.120.000

Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura

dan Perkebunan

- - 2.791.514.000 2.930.950.000 2.930.950.000

BP4K - - 1.268.870.000 1.332.250.000 1.332.250.000

Kantor Ketahanan

Pangan

- - 1.015.096.000 1.065.800.000 1.065.800.000

10 Bidang Lingkungan

Hidup

642.000.000 796.840.000 669.550.000 718.590.000 718.590.000

11 Bidang Keluarga

Berencana

848.800.000 748.740.000 835.430.000 1.015.430.000 1.015.430.000

12 Bidang Kehutanan 1.067.500.000 1.206.870.000 1.611.030.000 1.819.380.000 1.819.380.000

13 Bidang Sarana

Prasarana Daerah

Tertinggal

- - - - -

14 Bidang Perdagangan - - 4.219.300.000 6.055.040.000 6.055.040.000

Bidang Pasar - - - 1.701.920.000 1.701.920.000

Bidang Gudang - - - 4.353.120.000 4.353.120.000

15 Bidang Keselamatan

Transportasi Darat

172.600.000 211.170.000 355.660.000 405.480.000 405.480.000

16 Bidang Energi

Perdesaan

- - - - -

17 Bidang Perumahan

dan Permukiman

- - - - -

18 Bidang Sarana

Prasarana Kawasan

Perbatasan

- - - - -

19 Bidang Transportasi

Perdesaan

- - - - -

II Cukai Hasil

Tembakau (CHT)

1.358.986.180 1.799.160.623 1.727.668.991 2.482.792.394 2.482.792.394

Dinas Tanaman

Pangan

Hortikultura dan

Perkebunan

- - 936.270.734 980.100.000 980.100.000

Dinas Kesehatan - - 200.000.000 217.800.000 217.800.000

Bag. Administrasi

Perekonomian

- - 591.398.257 617.100.000 617.100.000

III Bagi Hasil dari

Provisi Sumber Daya

Hutan

114.750.855 221.700.116 221.700.116 218.683.411 218.683.411



V - 5


Alokasi

Anggaran 2015

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1 2 3 4 5 6 7

IV DDUB / LOAN - - 751.470.000 443.338.000 443.338.000

WISMP - - 751.470.000 443.338.000 443.338.000

Dinas Tanaman

Pangan

Hortikultura dan

Perkebunan

- - 128.050.000 140.845.000 140.845.000

BAPPEDA - - 246.950.000 273.405.000 273.405.000

Dinas PU - - 376.470.000 414.250.000 414.250.000

JUMLAH 48.175.337.035 46.436.160.739 54.203.529.107 63.074.353.805 63.074.353.805

*) proyeksi DAK, CHT, Bagi Hasil Provisi SDA, dan DDUB/LOAN tahun 2015 diperkirakan tidak mengalami kenaikan atau sama dengan tahun 2014



TAHUN 2015 V - 6

Tabel V – 2

Perkembangan Alokasi Anggaran Masing-Masing SKPD Tahun 2012-2014 serta

Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif RKPD Tahun 2015

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Masing-Masing SKPD Usulan RKPD

2015 (Rp.)

% *)

Tahun 2012 (Rp.) %

*) Tahun 2013 (Rp.) %

*) Tahun 2014 (Rp.) %

*)

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10

A. SEKRETARIAT DAERAH 22.307.531.450 7,56 25.657.723.250 7,84 26.972.560.950 7,02 42.699.026.500 10,28

1 Bag. Administrasi Pemerintahan Umum - - - - - - 14.252.280.500 33,38

2 Bag. Administrasi Kesejahteraan Rakyat - - - - - - 5.200.000.000 12,18

3 Bag. Administrasi Kemasyarakatan (s/d 2013) /

Bag.. Pemerintahan Nagari ( mulai 2014) - - - - - - 1.800.000.000 4,22

4 Bag. Administrasi Pembangunan - - - - - - 2.119.600.000 4,96

5 Bag. Administrasi Sumber Daya Alam - - - - - - - -

6 Bag. Administrasi Perekonomian - - - - - - 1.716.000.000 4,02

7 Bag. Adm Kerjasama Pembangunan dan Rantau - - - - - - - -

8 Bag. Umum dan Perlengkapan - - - - - - 14.047.696.000 32,90

9 Bag. Hukum - - - - - - 825.000.000 1,93

10 Bag. Organisasi (s/d 2013) / Bag. Organisasi dan Reformasi Birokrasi (mulai 2014)

- - - - - - 930.000.000 2,18

11 Bag. Humas dan Protokoler - - - - - - 1.808.450.000 4,24

B. SEKRETARIAT DPRD 14.212.414.500 4,82 15.099.157.100 4,62 14.992.944.500 3,90 16.719.340.500 4,03

C. LEMBAGA TEKNIS DAERAH 37.003.309.665 12,54 44.448.068.800 13,59 53.061.792.550 13,81 65.129.269.415 15,68

1 Inspektorat Kabupaten 2.262.571.500 6,11 1.797.819.000 4,04 2.020.819.000 3,81

2.129.591.000 3,27

2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.875.582.800 10,47 5.180.758.000 11,66 6.873.682.000 12,95

8.568.592.000 13,16

3 Badan Kepegawaian Daerah 3.627.648.000 9,80 3.483.813.100 7,84 4.199.725.000 7,91

5.953.000.000 9,14

4 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (s/d 2013) / Badan Pemberdayaan Masyarakat (mulai 2014)

2.736.415.000 7,40 2.982.604.500 6,71 3.855.203.000 7,27 4.695.031.900 7,21



TAHUN 2015 V - 7


2015 (Rp.)

% *)

Tahun 2012 (Rp.) %

*) Tahun 2013 (Rp.) %

*) Tahun 2014 (Rp.) %

*)

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10

5 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1.888.810.250 5,10 2.460.422.500 5,54 4.796.708.500 9,04 5.804.952.400 8,91

6 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (s/d 2013) / Badan Lingkungan Hidup (mulai 2014)

2.202.442.500 5,95 2.971.522.900 6,69 2.013.549.400 3,79 2.493.022.515 3,83

7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.193.587.400 5,93 2.241.456.300 5,04 2.831.054.300 5,34 3.055.502.950 4,69

8 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

1.250.907.000 3,38 1.577.022.500 3,55 1.551.896.300 2,92 1.656.212.200 2,54

9 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1.819.094.308 4,92 3.201.591.800 7,20 4.154.376.750 7,83 4.256.554.600 6,54

10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.020.300.000 8,16 3.872.964.700 8,71 4.176.576.000 7,87 5.726.536.000 8,79

11 Kantor Ketahanan Pangan 1.059.503.957 2,86 1.972.549.500 4,44 1.007.554.500 1,90 1.071.793.750 1,65

12 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 808.600.000 2,19 1.036.484.300 2,33 1.178.589.300 2,22 1.267.045.000 1,95

13 Rumah Sakit Umum dr. Ahmad Darwis 8.291.148.950 22,41 9.120.553.700 20,52 10.843.726.500 20,44 14.520.103.100 22,29

14 Satuan Polisi Pamong Praja 1.966.698.000 5,31 2.548.506.000 5,73 3.558.332.000 6,71 3.931.332.000 6,04

D. DINAS DAERAH 215.964.581.799 73,18 237.322.131.952 72,56 284.401.725.335 74,04 285.432.739.705 68,73

1 Dinas Pendidikan 61.175.897.403 28,33 60.072.532.250 25,31 56.078.935.960 19,72 49.909.692.000 17,49

2 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OR 23.975.393.035 11,10 4.448.196.400 1,87 8.562.537.000 3,01 8.999.000.000 3,15

3 Dinas Kesehatan 11.115.002.657 5,15 15.116.784.350 6,37 21.241.127.180 7,47 23.526.913.000 8,24

4 Dinas Pekerjaan Umum 72.336.919.430 33,49 102.292.156.652 43,10 131.491.929.550 46,23 133.667.342.500 46,83

5 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 7.381.868.904 3,42 6.352.145.830 2,68 9.325.871.245 3,28 10.550.773.665 3,70

6 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.210.439.070 1,49 2.689.010.060 1,13 2.873.272.800 1,01 3.553.295.500 1,24

7 Dinas Perikanan 6.674.824.000 3,09 7.399.748.600 3,12 9.838.172.850 3,46 8.482.300.900 2,97

8 Dinas Kehutanan dan Pertambangan 9.490.586.000 4,39 10.204.520.510 4,30 9.667.358.000 3,40 6.209.836.500 2,18

9 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 1.678.691.000 0,78 4.162.303.200 1,75 4.667.821.700 1,64 9.489.902.500 3,32

10 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian & Perdagangan 4.050.000.000 1,88 8.914.592.600 3,76 14.340.768.000 5,04 10.055.890.500 3,52



TAHUN 2015 V - 8


2015 (Rp.)

% *)

Tahun 2012 (Rp.) %

*) Tahun 2013 (Rp.) %

*) Tahun 2014 (Rp.) %

*)

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10

11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.776.700.850 1,29 3.135.892.500 1,32 4.231.911.000 1,49 5.110.499.640 1,79

12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.125.105.000 0,98 2.291.655.500 0,97 2.045.295.000 0,72 2.449.354.000 0,86

13 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

9.973.154.450 4,62 10.242.593.500 4,32 10.036.725.050 3,53 13.427.939.000 4,70

E. KECAMATAN 5.628.364.350 1,91 4.547.538.050 1,39 4.675.000.000 1,34 5.291.296.500 1,27

1 Kec.Harau 534.772.110 9,50 415.303.050 9,13 448.000.000 9,58 485.091.500 9,17

2 Kec.Luak 409.453.750 7,27 348.455.500 7,66 371.000.000 7,94 445.200.000 8,41

3 Kec.Lareh Sago Halaban 424.649.950 7,54 324.821.500 7,14 351.000.000 7,51 330.500.000 6,25

4 Kec.Situjuah Limo Nagari 393.220.750 6,99 310.476.600 6,83 346.000.000 7,40 328.500.000 6,21

5 Kec.Pangkalan Koto Baru 413.581.700 7,35 322.537.000 7,09 357.000.000 7,64 426.400.000 8,06

6 Kec.Payakumbuh 443.320.650 7,88 311.918.000 6,86 347.000.000 7,42 416.400.000 7,87

7 Kec.Akabiluru 454.011.500 8,07 296.783.000 6,53 346.000.000 7,40 415.200.000 7,85

8 Kec.Guguak 437.761.850 7,78 310.419.000 6,83 346.000.000 7,40 415.105.000 7,85

9 Kec.Kapur IX 475.747.450 8,45 620.029.000 13,63 357.000.000 7,64 428.400.000 8,10

10 Kec.Suliki 423.296.990 7,52 327.992.400 7,21 346.000.000 7,40 328.500.000 6,21

11 Kec.Bukik Barisan 417.507.900 7,42 320.290.000 7,04 357.000.000 7,64 428.400.000 8,10

12 Kec.Mungka 441.384.600 7,84 316.633.000 6,96 346.000.000 7,40 415.200.000 7,85

13 Kec.Gunung Omeh 359.655.150 6,39 321.880.000 7,08 357.000.000 7,64 428.400.000 8,10

JUMLAH 295.116.201.764 100,00 327.074.619.152 100,00 384.104.023.335 100,00 415,271,672,620 100,00

Ket: *) Nilai persentase dihitung terhadap total anggaran menurut masing-masing jenis SOPD (Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Lembaga Teknis/Dinas/Kecamatan)

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 2015 Buku I.pdf · Instansi Pemberi Tugas PembT antuan...

Documents

Transcript of LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 2015 Buku I.pdf · Instansi Pemberi Tugas PembT antuan...