LAMPIRAN KUESIONER - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Lampiran/2010-1-00874-ka lam.pdf ·...

L1

LAMPIRAN

KUES IONER

P01 Define a strategic IT Plan (Menemukan Perencanaan strategis IT)

No Pertanyaan Jawaban

0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan mempunyai manajemen

nilai IT?

2 Apakah perusahaan mempunyai penjajaran

IT bisnis?

3 Apakah perusahaan mempunyai taksiran

mengenai kemampuan dan pelaksanaan saat

ini?

4 Apakah perusahaan memiliki perencanaan

strategi IT?


portofolio IT?

PO2 Define the Information Architecture (M enentukan Arsitektur Informasi)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan memiliki sistem

arsitektur informasi yang dapat mendukung

aktivitas TI?

√

2 Apakah perusahaan telah melakukan

L2


0 1 2 3 4 5

pengelompokan data dalam sistem dan

aplikasi yang memudahkan penguna sistem

dalam mengolah data?

3 Apakah sistem yang digunakan perusahaan

juga memilik i kontrol akses terhadap

kepemilikan data dan informasi?

4 Apakah perusahaan mempunyai prosedur

untuk memastikan integritas data yang

disimpan, misalnya terdapat basis data,

gudang data dan arsip data?

P03 Determine Technological direction (Menetapkan Arah Teknologi)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan mempunyai perencanaan

teknologi?


infrastruktur?

3 Apakah perusahaan memonitor trend yang akan

mendatang dan kebijakan-kebijakannya?

4 Apakah perusahaan mempunyai teknologi

L3


0 1 2 3 4 5

standard?

5 Apakah perusahaan mempunyai IT architecture

board?

PO4 Define the IT Processes, Organisation and Relationships (M enentukan Proses,

Organisasi dan Hubungan TI)


0 1 2 3 4 5

1. Apakah perusahaan mempunyai kerangka

kerja poses TI yang terintegrasi dengan sistem

manajemen kualitas dalam melaksanakan

strategi TI?

2. Apakah perusahaan menempatkan fungsi TI

pada struktur organisasi internal perusahaan,

misal adanya struktur organisasi departemen

TI pada perusahaan?

3. Apakah perusahaan memilik i struktur

organ isasi div isi TI secara internal dalam

struktur organisasi perusahaan?

4. Apakah perusahaan telah menetapkan peran

dan tanggung jawab untuk personel TI dan

pengguna akhir untuk memenuhi kebutuhan

L4


0 1 2 3 4 5

perusahaan?

5. Apakah perusahaan memberikan jaminan

kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem

TI yang digunakan?

6. Apakah perusahaan telah memberikan

tanggung jawab kepada setiap pengguna

sistem mengenai resiko TI dan menjaga

keamanan informasi di dalam sistem?

7. Apakah perusahaan sudah terdapat pembagian

tugas, dimana setiap karyawan hanya

melakukan tugas dan tanggung jawab yang

relevan terhadap pekerjaan dan posisi mereka?

8. Apakah perusahaan telah menetapkan

persyaratan dalam pemilihan staf TI untuk

memastikan bahwa fungsi TI memiliki sumber

daya yang sesuai?

9. Apakah perusahaan memilik i personel TI

cadangan / pengganti?

10. Apakah perusahaan telah mempertahankan

komunikasi dalam mengkoordinasi,

mengkombinasi, dan mengatur struktur

hubungan yang op timal antara fungsi TI dan

L5


0 1 2 3 4 5

berbagai hal lainnya didalam dan diluar fungsi

TI seperti eksekutif dan pengguna itu sendiri?

P05 Manage the IT Investment (M engatur M anajemen IT)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan mempunyai kerangka

manajemen keuangan?

2 Apakah perusahaan mempunyai p rioritas

anggaran untuk IT?

3 Apakah perusahaan mempunyai budget

untuk IT?

4 Apakah perusahaan mempunyai managemen

biaya?


untuk laba?

P06 Communicate management aims and direction (manajemen komunikasi dan

petunjuk)

No. Pertanyaan Jawaban

0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan mempunyai kebijakan IT

L6


0 1 2 3 4 5

dan pengendalian lingkungan?

2 Apakah perusahaan mempunyai resiko IT

dan framework pengendalian?

3 Apakah perusahaan memilik i kebijakan

manajemen IT?

4 Apakah perusahaan memilik i kebijakan,

standarisasi, and p rosedur?

5 Apakah perusahaan memilik i komunikasi

dalam objek IT dan pengarahan?

AI1 Identify au tomated solutions ( mengidentifikasi solusi otomatis)


0 1 2 3 4 5

1. Apakah perusahaan mendef inisikan dan

memelihara fungsi bisnis dan syarat teknis?

2. Apakah perusahaan mempunyai laporan

analisis resiko?

3. Apakah perusahaan melakukan study mengenai

solusi otomatis?

4. Apakah perusahaan menentukan syarat dan

berpotensi dalam keputusan dan penerimaan?

L7

AI2 Acquire and maintain app lica tion software ( mendapatkan dan memelihara

software ap likasi)


0 1 2 3 4 5

1. Apakah perusahaan mempunyai level design

yang tinggi?

2. Apakah design perusahaan mendetail?

3. Apakah perusahaan mempunyai ap likasi

pengendalian dan kemampuan mengaudit?

4. Apakah perusahaan mempunyai ap likasi

keamanan dan ketersediaan?

5. Apakah perusahaan mempunyai konfigurasi

dan pengimplementasian yang dibutuhkan

aplikasi software?

6. Apakah perusahaan melakukan update

terhadap sistem yang sudah ada?

7. Apakah perusahaan mengembangkan aplikasi

software?

8. Apakah perusahaan mempunyai software

asuransi kualitas?

9. Apakah perusahaan mempunyai manajemen

aplikasi yang memadai?

10. Apakah perusahaan mempunyai software

perbaikan?

L8

AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure (Mendapatkan dan

Memelihara Infrastruktur Teknologi)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan mempunyai rencana

akuisisi (penggantian) infrastruktur teknologi

yang memenuhi persyaratan fungsional dan

teknis bisnis?

2 Apakah perusahaan memilki perlindungan

dan pengawasan terhadap infrastruktur

hardware dan software?


pengembangan strategi dan rencana untuk

pemeliharaan infrastruktur dan telah

memastikan segala perubahan agar tetap

sejalan dengan prosedur manjemen

perubahan?

4 Apakah ada penetapan lingkungan

pengembangan dan uji sistem yang

mendukung aktivitas p roduksi yang efektif

dan efisien?

L9

AI4 Enable operation and use (Memungkinkan Operasi dan Penggunaan)


0 1 2 3 4 5


untuk solusi operasional?

2 Apakah perusahaan mempunyai pengetahuan

mengenai manajemen bisnis?


mengenai pemakai?


mengenai operasi dan staff pendukung?

AI5 Procure IT resources ( sumber daya IT yang diperoleh)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan memiliki kemampuan

pengendalian?

2 Apakah perusahaan memiliki manajemen

kontrak dengan supplier?

3 Apakah perusahaan memilih supp lier?

4 Apakah perusahaan mengakuisisi sumber

daya IT?

L10

AI6 Manage Changes (M emimpin perubahan)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan merubah standard dan

p rosedurnya?

2 Apakah perusahaan berdampak pada

assessment, prioritas, dan autorisasi?

3 Apakah perusahaan bisa melakukan

perubahan secara mendadak?

4 Apakah perusahaan mempunyai perubahan

status pencarian dan pelaporan?

5 Apakah perusahaan melakukan perubahan

pendekatan dan dokumentasi?

AI7 Install and Accred it Solu tions and Changes (Memasang dan M engakui Solusi

dan Perubahan)


0 1 2 3 4 5


pelatihan terhadap pengguna yang

bersangkutan dengan operasi fungsi TI?


penetapan tentang rencana uji yang

berdasarkan standard perusahaan?

L11


0 1 2 3 4 5

3 Apakah perusahaan telah menetapkan

rencana implementasi di dalam menerapkan

solusi perubahan TI?


pengujian lingkungan yang berhubungan

dengan keamanan pengendalian internal,

kegiatan operasional, kualitas data dan

beban kerja aman.?

5 Apakah perusahaan merencanakan tentang

pengalihan data dan sistem infrastruktur

dalam pengembangan bisnis?


perubahan sistem yang diuji di dalam

lingkungan operasional ?


pengujian tentang hasil evaluasi perubahan

sistem kesalahan yang teridentifikasi?

8 Apakah perusahaan sudah melakukan

pengujian dan kontrol dari perpindahan

sistem ke p roses operasi?

9 Apakah perusahaan sudah melakukan

peninjauan kembali terhadap sistem

L12


0 1 2 3 4 5

implementasi yang sesuai dengan prosedur

yang di tetapkan ?

DS3 Manage Performance and Capacity (M engatur Performansi dan Kapasitas)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah terdapat proses perencanaan untuk

meninjau performansi dan kapasitas sumber

daya TI agar sesuai dengan biaya yang

direncanakan?

2 Apakah perusahaan telah melakukan penilaian

terhadap performansi dan kapasitas sumber

daya TI?

3 Apakah perusahaan telah melakukan perkiraan

terhadap performansi dan kapasitas sumber

daya TI secara rutin untuk menghindar i

resiko?

.4 Apakah perusahaan telah memastikan dan

mengatasi ketersedian kapasitas dan

performansi sumber daya TI yang tidak

memadai serta memperhitungkan aspek-aspek

lain?

L13


0 1 2 3 4 5


pengawasan dan pelaporan terhadap kapasitas

dari sumber daya TI?

DS5 Ensure systems security (memastikan sistem keamanan)


0 1 2 3 4 5


keamanan yang memadai?


keamanan yng memenuhi maksud dan tujuan

yang diinginkan?


keamanan terhadap user interface dan

software yang digunakan?

4 Apakah perusahaan telah mempunyai sistem

keamanan pada pelanggan?

5 Apakah perusahaan mempunyai sistem

keamanan dalam mendorong peningkatan

bisnis perusahaan?

6 Apakah perusahaan melakukan pengawasan

dan peninjauan kualitas terhadap sistem

L14


0 1 2 3 4 5

keamanan?

DS6 Identfy and Allocate Costs (Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya)


0 1 2 3 4 5

1. Apakah perusahaan telah mengidentifikasikan

biaya layanan TI ke dalam proses bisnis

p roduksi?

2. Apakah perusahaan mempunnyai

penghitungan dan laporan estimasi biaya yang

akan dikeluarkan terhadap jasa produksi

barang?

3. Apakah perusahaan telah melakukan

penetapan harga berdasarkan perhitungan

estimasi biaya yang ditetapkan .?


pengawasan fisik terhadap inventaris

perusahaan?


peninjauan tehadap kepantasan biaya /

penetapan harga ulang untuk menjaga

kesesuaian antara aktivitas bisnis dan TI yang

berubah-ubah?

L15

DS7 Educate and Train Users (M endidik dan M elatih Pengguna)


0 1 2 3 4 5


kodentifikasi untuk pendidikan pelatihan

yang diperlukan oleh masing-masing

karyawan?

2 Apakah perusahaan telah mengidentifikasi

dan mengelompokkan karyawan berdasarkan

kebutuhan pendidikan, pelatihan lalu

menunjuk pelatih dan menyusun sesi

pelatihan?


evaluasi terhadap isi pendidikan dan

pelatihan untuk relevansi kualitas di masa

mendatang?

DS8 Manage Service Desk and Incidents (M engatur Bagian Layanan dan Insiden)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan melakukan pengawasan

berdasarkan service level untuk

memudahkan klasifikasi dan p rioritisasi

semua masalah ?

2 Apakah perusahaan mempunyai sistem

L16


0 1 2 3 4 5

untuk memudahkan p roses pencatatan

pelayanan dan kebutuhan informasi?


pembuatan prosedur untuk mengatasi

masalah yang terjadi?


pengukur kepuasan dari kualitas layanan TI?

5 Apakah perusahaan mempunyai pelaporan

aktivitas layanan untuk mengukur dan

mengidentifikasi masalah yang terjadi?

DS9 manage the con figuration (mengatur konfigurasi)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan memiliki konfigurasi

repository dan baseline?

2 Apakah perusahaan memiliki identifikasi dan

pemeliharaan dari konf igurasi barang?

3 Apakah perusahaan memiliki review

konfigurasi integritas?

L17

DS11 Manage Data (Mengatur Data)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan mempunyai data

pemrosesan yang diterima secara akurat?

2 Apakah perusahaan mempunyai p rosedur

penyimpanan data keamanan perusahaan

bisnis dan tujuan bisnis yang efisien dan

efektif ?

3 Apakah perusahaan mempunyai p rosedur

penyimpanan media guna menjaga

keintegr itas data tersebut?

4 Apakah perusahaan telah memastikan

prosedur didalam perlindungan terhadap

data-data yang sensitif?

5 Apakah perusahaan telah menentukan

prosedur untk cadangan data yang sejalan

dengan persyaratan bisnis?

6 Apakah perusahaan telah

mengimplementasikan kebijakan p rosedur

terhadap persy ratan keamanan managemen

data ?

L18

DS12 Manage the physical environment (M emanage lingkungan fisik)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan memilik i sisi pemilihan

dan layout?

2 Apakah perusahaan memilik i pengukuran

fisik keamanan?

3 Apakah perusahaan memilik i akses fisik?

4 Apakah perusahaan memilik i perlindungan

terhadap factor lingkungan?

5 Apakah perusahaan memilik i manajemen

fasilitas?

DS13 Manage Operations (M engatur Operasi)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan telah

mengimplementasikan prosedur untuk operasi

TI dan untuk mendukung service level yang

telah disepakati?

2 Apakah perusahaan melakukan penyusunan

penjadwalan kerja untuk memenuh i

persyaratan bisnis?


L19


0 1 2 3 4 5

pengawasan terhadap infrastruktur TI dan

pemeriksaan operasi aktivitas yang

mendukung operasi?


penetapan terhadap pengamanan fisik yang

tepat dan untuk menhitung aset terhadap

inventaris kepad aset yang sensitif?

5 Apakah perusahaan telah mempunyai

p rosedur untuk pemeliharaan infrastruktur

sistem secara tepat waktu?

ME1 Monitor and evaluate IT performance ( Memonitor dan mengevaluasi tampilan

IT)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan mempunyai pendekatan

pemeriksaan?

2 Apakah perusahaan memiliki defin isi dan

mengumpulkan pemeriksaan data?

3 Apakah perusahaan memiliki metode

monitoring?

L20


0 1 2 3 4 5

4 Apakah perusahaan memiliki tampilan yang

bagus?

5 Apakah perusahaan memiliki pelaporan

setelah p rogram dijalankan?

6 Apakah perusahaan memiliki tindakan

pengulangan?

ME2 Monitor And Evaluate Internal Control (Pengawasan dan pengevaluasian

pengendalian internal)


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan mempunyai kerangka

pengawasan internal?

2 Apakah perusahaan mempunyai tinjauan

pengawasan?

3 Apakah perusahaan mempunyai control

pengecualian?

4 Apakah perusahaan mempunyai control

penaksiran sendiri?

5 Apakah perusahaan mempunyai jaminan

terhadap pengendalian internal?

6 Apakah perusahaan mempunyai

pengendalian internal pada bagian ke 3?

L21

7 Apakah perusahaan mempunyai tindakan

perbaikan terhadap pengendalian internal?

ME4 Ensure compliance with external requ irement (memastikan komplianse

dengan syarat external).


0 1 2 3 4 5

1 Apakah perusahaan memilik i komplianse

dengan syarat external?

2 Apakah perusahaan memilik i peraturan

sehubungan dengan external requirement?

3 Apakah perusahaan memilik i perencanaan dan

p rosedur yang berhubungan dengan external

requirement?

4 Apakah perusahaan mudah di manage dan di

ukur sesuai dengan external requirement?

5 Apakah perusahaan telah mempertahankan

kualitas yang bagus?

L22

LAMPIRAN 2

User Interface PT. Tri “R” Jaya Purnama

1. Klik shortcut M icrosoft Visual Basic.Net pada layar desktop

Gambar 1 : Tampilan User Interface Microsoft Visual Basic.Net

L23

2. Masukan ‘User Name’ pada text box user dan ‘Password’ pada text box password,

kemudian k lik ‘OK’ untuk melakukan login.

Gambar 2 : Tampilan User Interface Login User

L24

3. Jika user name dan password sudah benar, maka login akan berhasil dan sistem

akan menampilkan layar menu utama yang terdiri dari master, transaksi, dan

logout.

Gambar 3 : Tampilan M enu Utama

L25

4. Klik Master Karyawan untuk menginput data user.

Gambar 4 : Tampilan layar Master Karyawan

L26

5. Klik Master Barang untuk menginput data barang yang akan dip roduksi

Gambar 5 : Tampilan layar Master Barang

L27

6. Klik Master Customer untuk menginput data customer.

Gambar 6 : Tampilan Layar Master Customer

L28

7. Klik menu Transaksi untuk menginput data transaksi yang akan dilakukan terdir i

dari Purchase Order, Faktur Pajak, Memo Pesanan.

Gambar 7 : Tampilan Menu Layar Transaksi

L29

8. Klik Purchase Order untuk menginput transaksi Pembelian yang akan dilakukan

Gambar 8 : Tampilan Layar Purchase Order

L30

9. Klik menu Faktur Pajak untuk menginput dan mencetak Faktur Pajak

Gambar 9 : Tampilan Layar Faktur Pajak

L31

10. Klik M emo Pesanan untuk menginput data pesanan dari customer

Gambar 10 : Tampilan Layar Memo Pesanan

10. Untuk keluar dari menu, k lik Log Out, dan akan kembali ke layar desktop .

LAMPIRAN KUESIONER - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Lampiran/2010-1-00874-ka lam.pdf ·...

Documents

Transcript of LAMPIRAN KUESIONER - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Lampiran/2010-1-00874-ka lam.pdf ·...