Lampiran 1 :Surat Kepala Bappelitbang Kota Bandung Nomor ...

Lampiran 1 :

Nomor :

Tanggal

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1

1.03.4.05.26.001.42 - Program

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pekerjaan Umum

Persentase minimal ruas jalan

dalam kondisi baik (%) 100 2.316.893.967 100 371.003.300 100 157.255.820 25 25.000.000 25 19.755.820 25 50.000.000 25 62.500.000 100 157.255.820 100 528.259.120 100 23Kecamatan

Kiaracondong

11.03.4.05.26.001.42.015 -

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Luas RTH Kecamatan terpelihara

(Luas/M2)420 2.068.804.197 420 329.195.050 420 157.255.820 105 25.000.000 105 19.755.820 105 50.000.000 105 62.500.000 420 157.255.820 420 486.450.870 100 24

Kecamatan

Kiaracondong

21.03.4.05.26.001.42.016 - Kegiatan

Pengecatan Kerb bahu jalan

Panjang kerb bahu jalan terpelihara

(meter)700 248.089.770 700 41.808.250 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 700 41.808.250 100 17

Kecamatan

Kiaracondong

2

1.03.4.05.26.002.42 - Program




dalam kondisi baik (%) 100 1.937.578.678 100 332.247.300 100 329.026.000 25 0 25 105.000.000 25 78.750.000 25 145.091.600 100 328.841.600 100 661.088.900 100 34 Kelurahan Sukapura

Panjang ruas jalan yang terpelihara

(meter)11500 11500 11500 2800 2800 2950 2950 11500 11500 100

Panjang drainase terpelihara (meter) 1600 1600 1600 400 400 400 400 1600 1600 100

3

1.03.4.05.26.003.42 - Program




dalam kondisi baik (%) 100 1.716.759.800 100 219.885.550 100 289.761.400 25 0 25 72.230.000 25 60.000.000 25 100.000.000 100 232.230.000 100 452.115.550 100 26Kelurahan Kebon

Jayanti


(meter)2256 2256 2256 564 564 564 564 2256 2256 100


4

1.03.4.05.26.004.42 - Program




dalam kondisi baik (%) 100 2.115.622.174 100 360.798.100 100 322.741.300 25 52.500.000 25 52.500.000 25 78.750.000 25 135.786.300 100 319.536.300 100 680.334.400 100 32Kelurahan Babakan

Surabaya


(meter)23500 21598 22000 5500 5500 5500 5500 22000 22000 94


5

1.03.4.05.26.005.42 - Program




dalam kondisi baik (%) 100 1.647.282.380 100 270.500.600 100 267.697.150 25 21.250.000 25 85.000.000 25 42.500.000 25 117.600.900 100 266.350.900 100 536.851.500 100 33 Kelurahan Cicaheum


Panjang ruas jalan terpelihara (meter) 3500 3000 3500 1000 1000 1000 500 3500 3500 100

6

1.03.4.05.26.006.42 - Program




dalam kondisi baik (%) 100 1.395.930.935 100 239.090.500 100 365.538.390 25 22.500.000 25 80.000.000 25 113.750.000 25 133.836.400 100 350.086.400 100 589.176.900 100 42Kelurahan

Babakansari



(meter)8000 8000 8000 2000 2000 2000 2000 8000 8000 100

365.538.390 22.500.000

536.851.500 33 Kelurahan Cicaheum

42 Kelurahan Babakansari

1.03.4.05.26.004.42.014 - Kegiatan

Pemeliharaan Drainase dan

Kebersihan Lingkungan

1

1.03.4.05.26.006.42.014 - Kegiatan



1.395.930.935 239.090.500 589.176.900 80.000.000 113.750.000 133.836.400 350.086.400

52.500.000

289.761.400 0

145.091.600 328.841.600 661.088.900

Kelurahan Babakan

Surabaya

1

1.03.4.05.26.005.42.014 - Kegiatan



1.647.282.380 270.500.600 267.697.150 21.250.000 85.000.000 42.500.000

52.500.000 78.750.000 135.786.300 319.536.300 680.334.400 32

117.600.900 266.350.900

1

34 Kelurahan Sukapura

1

1.03.4.05.26.003.42.014 - Kegiatan



1.716.759.800 219.885.550

1.937.578.678 332.247.300 329.026.000 0 105.000.000 78.750.000

452.115.550 26 Kelurahan Kebon Jayanti 72.230.000 60.000.000 100.000.000 232.230.000

2.115.622.174 360.798.100 322.741.300

12 = 8+9+10+111 2 3 4

5

1

1.03.4.05.26.002.42.014 - Kegiatan



15

Kecamatan Kiaracondong

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra Perangkat Daerah s/d

Tahun 2020 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%

Periode Pelaksanaan 2020

Surat Kepala Bappelitbang Kota Bandung

: Juli 2020

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat daerah Lingkup Kabupaten /Kota

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kabupaten/kota Bandung

Indikator dan Target Kinerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran:

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome )/Kegiatan

(Output )

Target Renstra Perangkat Daerah

pada Tahun 2023 (Akhir Periode

Renstra Perangkat Daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

Perangkat Daerah sampai dengan

Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu (n-1)

Target Kinerja dan Anggaran


Berjalan (Tahun n) yang

Dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah yang

Dievaluasi


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

7

1.03.4.05.26.007.42 - Program




dalam kondisi baik (%) 100 1.752.406.709 100 300.000.000 100 285.000.000 25 47.500.000 25 0 25 95.000.000 25 142.500.000 100 285.000.000 100 585.000.000 100 33Kelurahan Kebon

Kangkung


(meter)4000 3000 3500 875 875 875 875 3500 3500 88


8

1.03.4.05.26.002.46 - Program

Pembangunan Sarana Prasarana

Kelurahan (DAU)

Persentase pembangunan sarana

prasarana Kelurahan (%) 0 0 100 226.842.000 100 184.497.600 0 0 0 0 33,33 140.844.000 66,67 42.385.200 100 183.229.200 100 410.071.200 100 0 Kelurahan Sukapura

1

1.03.4.05.26.002.46.001 - Kegiatan

pengadaan, pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasana lingkungan

permukiman (DAU)

Jumlah laporan pengadaan

pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana

lingkungan permukiman (laporan)

0 0 2 226.842.000 1 141.656.400 0 0 0 0 1 140.844.000 0 - 1 140.844.000 1 367.686.000 100 0 Kelurahan Sukapura

2

1.03.4.05.26.002.46.002 - Kegiatan



sarana dan prasarana transportasi

(DAU)




transportasi (laporan)

0 0 0 0 2 42.841.200 0 0 0 0 0 0 2 42.385.200 2 42.385.200 2 42.385.200 100 0 Kelurahan Sukapura

9

1.03.4.05.26.003.46 - Program


Kelurahan (DAU)


prasarana Kelurahan (%) 0 0 100 203.856.950 100 302.129.900 0 0 0 0 0 0 100 289.709.200 100 289.709.200 100 493.566.150 100 0Kelurahan Kebon

Jayanti

1

1.03.4.05.26.003.46.001 - Kegiatan




permukiman (DAU)





0 0 2 104.357.000 2 103.178.400 0 0 0 0 0 0 2 91.009.600 2 91.009.600 2 195.366.600 100 0 Kelurahan Kebon Jayanti

2

1.03.4.05.26.003.46.003 - Kegiatan



sarana dan prasarana kesehatan

(DAU)




kesehatan (laporan)

0 0 1 99.499.950 1 198.951.500 0 0 0 0 0 0 1 198.699.600 1 198.699.600 1 298.199.550 100 0 Kelurahan Kebon Jayanti

10

1.03.4.05.26.004.46 - Program


Kelurahan (DAU)


prasarana Kelurahan (%) 0 0 100 158.422.000 100 229.135.500 0 0 0 0 0 0 66,67 196.218.000 66,67 196.218.000 66,67 354.640.000 67 0Kelurahan Babakan

Surabaya

1

1.03.4.05.26.004.46.003 - Kegiatan

pengadaan. pembangunan,



(DAU)




kesehatan (laporan)

0 0 4 118.701.000 2 204.194.354 0 0 0 - 0 - 2 196.218.000 2 196.218.000 2 314.919.000 100 0Kelurahan Babakan

Surabaya

2

1.03.4.05.26.004.46.004 - Kegiatan



sarana dan prasarana pendidikan dan

kebudayaan (DAU)




pendidikan dan kebudayaan (laporan)

0 0 1 39.721.000 1 24.941.146 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 39.721.000 50 0Kelurahan Babakan

Surabaya

11

1.03.4.05.26.005.46 - Program


Kelurahan (DAU)


prasarana Kelurahan (%) 0 0 100 206.338.000 100 366.000.000 0 0 0 0 25 107.250.000 75 248.548.410 100 355.798.410 100 562.136.410 100 0 Kelurahan Cicaheum

1

1.03.4.05.26.007.42.014 - Kegiatan



1.752.406.709 300.000.000 285.000.000 47.500.000Kelurahan Kebon

Kangkung - 95.000.000 142.500.000 285.000.000 585.000.000 33


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

1

1.03.4.05.26.005.46.001 - Kegiatan




permukiman (DAU)





0 0 3 206.338.000 3 210.939.000 0 0 0 - 1 107.250.000 2 93.910.410 3 201.160.410 3 407.498.410 100 0 Kelurahan Cicaheum

2

1.03.4.05.26.005.46.003 - Kegiatan




(DAU)

Jumlah laporan pengadaan,


pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan (laporan)

0 0 0 0 1 155.061.000 0 0 0 - 0 - 1 154.638.000 1 154.638.000 1 154.638.000 100 0 Kelurahan Cicaheum

12

1.03.4.05.26.006.46 - Program


Kelurahan (DAU)


prasarana Kelurahan (%) 0 0 100 165.627.000 100 201.762.600 0 0 0 0 66,67 155.350.800 33,33 43.450.000 100 198.800.800 100 364.427.800 100 0Kelurahan

Babakansari

1

1.03.4.05.26.006.46.001 - Kegiatan




permukiman (DAU)





0 0 3 96.030.000 1 43.747.880 0 0 0 - 0 - 1 43.450.000 1 43.450.000 1 139.480.000 100 0 Kelurahan Babakansari

2

1.03.4.05.26.006.46.002 - Kegiatan



sarana dan prasarana transportasi

(DAU)




transportasi (laporan)

0 0 1 69.597.000 2 158.014.720 0 0 0 - 2 155.350.800 0 - 2 155.350.800 2 224.947.800 100 0 Kelurahan Babakansari

13

1.03.4.05.26.007.46 - Program


Kelurahan (DAU)


prasarana Kelurahan (%) 0 0 0 0 100 366.000.000 0 0 0 0 33,33 189.899.930 66,67 174.856.440 100 364.756.370 100 364.756.370 100 0Kelurahan Kebon

Kangkung

1

1.03.4.05.26.007.46.001 - Kegiatan




permukiman (DAU)





0 0 0 0 2 175.914.020 0 0 0 - 0 2 174.856.440 2 174.856.440 2 174.856.440 100 0

2

1.03.4.05.26.007.46.003 - Kegiatan




(DAU)

Jumlah laporan pengadaan,


pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan (laporan)

0 0 0 0 1 190.085.980 0 0 0 - 1 189.899.930 0 - 1 189.899.930 1 189.899.930 100 0Kelurahan Kebon

Kangkung

141.06.4.05.26.002.24 - Program

Perlindungan Sosial Bencana

Persentase perlindungan sosial

bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 50.490.000 0 0 33,33 9.900.000 33,33 24.200.000 33,34 16.390.000 100 50.490.000 100 50.490.000 100 0 Kelurahan Sukapura

1

1.06.4.05.26.002.24.002 - Kegiatan

penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

Jumlah laporan kegiatan penanganan

masalah strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa terealisasi (laporan )

- 0 - 0 3 50.490.000 0 0 1 9.900.000 1 24.200.000 1 16.390.000 3 50.490.000 3 50.490.000 100 0 Kelurahan Sukapura

151.06.4.05.26.003.24 - Program



bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 50.730.794 0 0 0 0 50 30.800.000 50 19.750.500 100 50.550.500 100 50.550.500 100 0Kelurahan Kebon

Jayanti

1

1.06.4.05.26.003.24.002 - Kegiatan







luar biasa terealisasi (laporan)

0 0 0 0 2 50.730.794 0 0 0 - 1 30.800.000 1 19.750.500 2 50.550.500 2 50.550.500 100 0 Kelurahan Kebon Jayanti


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

161.06.4.05.26.004.24 - Program



bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 34.980.000 0 0 0 0 100 34.000.000 0 - 100 34.000.000 100 34.000.000 100 0Kelurahan Babakan

Surabaya

1

1.06.4.05.26.004.24.002 - Kegiatan







luar biasa terealisasi (laporan )

0 0 0 0 1 34.980.000 0 0 0 - 1 34.000.000 0 - 1 34.000.000 1 34.000.000 100 0Kelurahan Babakan

Surabaya

171.06.4.05.26.005.24 - Program



bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 37.510.000 0 0 50 7.700.000 50 29.810.000 0 - 100 37.510.000 100 37.510.000 100 0 Kelurahan Cicaheum

1

1.06.4.05.26.005.24.002 - Kegiatan








0 0 0 0 2 37.510.000 0 0 1 7.700.000 1 29.810.000 0 - 2 37.510.000 2 37.510.000 100 0 Kelurahan Cicaheum

181.06.4.05.26.006.24 - Program



bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 50.600.000 0 0 0 0 0 0 100 50.600.000 100 50.600.000 100 50.600.000 100 0Kelurahan

Babakansari

1

1.06.4.05.26.006.24.002 - Kegiatan








0 0 0 0 2 50.600.000 0 0 0 - 0 - 2 50.600.000 2 50.600.000 2 50.600.000 100 0 Kelurahan Babakansari

191.06.4.05.26.007.24 - Program



bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 50.000.000 0 0 0 0 50 23.760.000 50 26.235.000 100 49.995.000 100 49.995.000 100 0Kelurahan Kebon

Kangkung

1

1.06.4.05.26.007.24.002 - Kegiatan








0 0 0 0 2 50.000.000 0 0 0 - 1 23.760.000 1 26.235.000 2 49.995.000 2 49.995.000 100 0Kelurahan Kebon

Kangkung

20

2.06.4.05.26.001.20 - Program

Pengadministrasi Pelayanan

Kependudukan dan Pemerintahan

Indeks kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 948.574.382 77,74 58.052.000 82 62.267.000 0 7.436.000 0 2.288.000 0 0 83,23 30.979.500 83,23 40.703.500 83,23 98.755.500 100 10Kecamatan

Kiaracondong

1

2.06.4.05.26.001.20.001 - Kegiatan

Peningkatan kualitas Pelayanan

Administrasi dan Kependudukan

kewilayahan

IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 948.574.382 77,74 58.052.000 82 62.267.000 0 7.436.000 0 2.288.000 0 - 83,23 30.979.500 83,23 40.703.500 83,23 98.755.500 100 10Kecamatan

Kiaracondong

21

2.06.4.05.26.002.20 - Program




terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 2.674.472.249 83,13 485.032.250 82 482.400.000 0 0 0 120.600.000 0 160.800.000 83,23 201.000.000 83,23 482.400.000 83,23 967.432.250 100 36 Kelurahan Sukapura

1

2.06.4.05.26.02.20.001 - Kegiatan



kewilayahan

IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 37.947.770 83,13 2.632.250 82 0 0 0 0 - 0 - 83,23 - 83,23 - 83,23 2.632.250 100 7 Kelurahan Sukapura

22.06.4.05.26.002.20.002 - Kegiatan

Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 2.636.524.478 100 482.400.000 100 482.400.000 25 0 25 120.600.000 25 160.800.000 25 201.000.000 100 482.400.000 100 964.800.000 100 37 Kelurahan Sukapura

22

2.06.4.05.26.003.20 - Program




terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 2.258.204.638 79,33 413.000.000 82 405.590.000 0 0 0 126.700.000 0 48.800.000 83,23 228.900.000 83,23 404.400.000 83,23 817.400.000 100 36Kelurahan Kebon

Jayanti


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

1

2.06.4.05.26.003.20.001 - Kegiatan



kewilayahan

IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 0 79,33 0 82 1.190.000 0 0 0 - 0 - 83,23 - 83,23 - 83,23 0 100 0 Kelurahan Kebon Jayanti

22.06.4.05.26.003.20.002 - Kegiatan

Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 2.258.204.638 100 413.000.000 100 404.400.000 25 0 25 126.700.000 25 48.800.000 25 228.900.000 100 404.400.000 100 817.400.000 100 36 Kelurahan Kebon Jayanti

23

2.06.4.05.26.004.20 - Program




terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 2.573.151.616 77,55 462.641.009 82 457.907.200 0 75.600.000 0 75.600.000 0 117.144.000 83,23 189.520.000 83,23 457.864.000 83,23 920.505.009 100 36Kelurahan Babakan

Surabaya

1

2.06.4.05.26.004.20.001 - Kegiatan



kewilayahan

IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 69.160.756 77,55 4.650.000 82 4.307.200 0 0 0 - 0 3.744.000 83,23 520.000 83,23 4.264.000 83,23 8.914.000 100 13Kelurahan Babakan

Surabaya

22.06.4.05.26.004.20.002 - Kegiatan

Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 2.503.990.860 100 457.991.009 100 453.600.000 25 75.600.000 25 75.600.000 25 113.400.000 25 189.000.000 100 453.600.000 100 911.591.009 100 36

Kelurahan Babakan

Surabaya

24

2.06.4.05.26.005.20 - Program




terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 2.083.109.058 84,79 364.050.000 82 352.800.000 0 29.400.000 0 88.200.000 0 88.200.000 83,23 147.000.000 83,23 352.800.000 83,23 716.850.000 100 34 Kelurahan Cicaheum

12.06.4.05.26.005.20.002 - Kegiatan

Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 2.083.109.058 100 364.050.000 100 352.800.000 25 29.400.000 25 88.200.000 25 88.200.000 25 147.000.000 100 352.800.000 100 716.850.000 100 34 Kelurahan Cicaheum

25

2.06.4.05.26.006.20 - Program




terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 3.477.114.094 87,32 633.600.000 82 649.079.800 0 52.800.000 0 52.800.000 0 211.200.000 83,23 330.968.000 83,23 647.768.000 83,23 1.281.368.000 100 37Kelurahan

Babakansari

1

2.06.4.05.26.006.20.001 - Kegiatan



kewilayahan

IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 0 87,32 0 82 15.479.800 0 0 0 - 0 - 83,23 14.168.000 83,23 14.168.000 83,23 14.168.000 100 0 Kelurahan Babakansari

22.06.4.05.26.006.20.002 - Kegiatan

Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 3.477.114.094 100 633.600.000 100 633.600.000 25 52.800.000 25 52.800.000 25 211.200.000 25 316.800.000 100 633.600.000 100 1.267.200.000 100 36 Kelurahan Babakansari

26

2.06.4.05.26.007.20 - Program




terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 1.988.439.863 80,84 326.613.000 82 318.000.000 0 0 0 79.500.000 0 79.500.000 83,23 159.000.000 83,23 318.000.000 83,23 644.613.000 100 32Kelurahan Kebon

Kangkung

1

2.06.4.05.26.007.20.001 - Kegiatan



kewilayahan

IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 248.109.000 80,84 8.613.000 82 0 0 0 0 - 0 - 83,23 - 83,23 - 83,23 8.613.000 100 3Kelurahan Kebon

Kangkung

22.06.4.05.26.007.20.002 - Kegiatan

Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 1.740.330.863 100 318.000.000 100 318.000.000 25 0 25 79.500.000 25 79.500.000 25 159.000.000 100 318.000.000 100 636.000.000 100 37

Kelurahan Kebon

Kangkung

272.07.4.05.26.002.26 - Program

Pemberdayaan Kewilayahan

Tingkat Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan (%) 80 12.220.500.996 29,86 1.495.658.848 48,54 900.817.780 0 0 9,37 9.700.000 26,66 325.774.000 12,51 489.000.580 48,54 824.474.580 48,54 2.320.133.428 61 19 Kelurahan Sukapura


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

12.07.4.05.26.002.26.001 -

Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 10.720.587.885 50 1.285.930.248 64,71 751.324.580 0 0 0 - 0 308.924.000 64,71 437.663.380 64,71 746.587.380 64,71 2.032.517.628 86 19 Kelurahan Sukapura

22.07.4.05.26.002.26.002 -

Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 499.994.111 44,44 72.273.650 62,5 49.480.000 0 0 25 5.700.000 25 10.950.000 12,5 29.704.400 62,5 46.354.400 62,5 118.628.050 74 24 Kelurahan Sukapura

3

2.07.4.05.26.002.26.003 -

Pemberdayaan Lingkup Karang

Taruna

% Karang Taruna Unggul (%) 75 499.942.000 25 57.862.200 50 50.049.000 0 0 0 - 25 1.900.000 25 - 50 1.900.000 50 59.762.200 67 12 Kelurahan Sukapura

42.07.4.05.26.002.26.004 -

Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 499.977.000 50 79.592.750 37,5 49.964.200 0 0 12,5 4.000.000 12,5 4.000.000 12,5 21.632.800 37,5 29.632.800 37,5 109.225.550 44 22 Kelurahan Sukapura

282.07.4.05.26.003.26 - Program



Kemasyarakatan (%) 80 11.493.398.191 44,05 1.596.366.200 48,89 841.143.500 0 0 7,78 97.450.000 9,03 171.750.000 32,08 462.931.450 48,89 732.131.450 48,89 2.328.497.650 61 20Kelurahan Kebon

Jayanti

12.07.4.05.26.003.26.001 -

Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 10.006.581.558 57,14 1.360.396.100 33,33 690.249.500 0 0 11,11 78.400.000 11,11 156.800.000 11,11 413.302.950 33,33 648.502.950 33,33 2.008.899.050 44 20 Kelurahan Kebon Jayanti

22.07.4.05.26.003.26.002 -

Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 499.561.509 71,43 98.111.250 40 50.560.000 0 0 20 13.600.000 0 10.200.000 20 17.000.000 40 40.800.000 40 138.911.250 47 28 Kelurahan Kebon Jayanti

3

2.07.4.05.26.003.26.003 -


Taruna

% Karang Taruna Unggul (%) 75 498.166.000 42,86 82.539.250 75 50.111.000 0 0 0 1.900.000 25 4.750.000 50 23.268.500 75 29.918.500 75 112.457.750 100 23 Kelurahan Kebon Jayanti

42.07.4.05.26.003.26.004 -

Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 489.089.124 33,33 55.319.600 55,56 50.223.000 0 0 11,11 3.550.000 11,11 - 33,34 9.360.000 55,56 12.910.000 55,56 68.229.600 65 14 Kelurahan Kebon Jayanti

292.07.4.05.26.004.26 - Program



Kemasyarakatan (%) 80 12.219.984.003 24,29 1.710.055.841 39,26 1.505.241.520 5,37 53.462.000 4,22 39.500.000 15,4 47.716.000 14,27 961.864.300 39,26 1.102.542.300 39,26 2.812.598.141 49 23Kelurahan Babakan

Surabaya

12.07.4.05.26.004.26.001 -

Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 10.720.532.080 64 1.458.465.641 39,65 1.340.482.520 6,61 35.944.000 1,76 12.300.000 20,07 18.616.000 11,21 875.829.900 39,65 942.689.900 39,65 2.401.155.541 53 22

Kelurahan Babakan

Surabaya

22.07.4.05.26.004.26.002 -

Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 500.150.000 57,14 94.435.000 54,55 65.000.000 12,9 5.168.000 5,28 17.600.000 18,18 12.600.000 18,19 28.416.400 54,55 63.784.400 54,55 158.219.400 64 32

Kelurahan Babakan

Surabaya

3

2.07.4.05.26.004.26.003 -


Taruna

% Karang Taruna Unggul (%) 75 500.048.888 16,67 79.427.800 50 49.849.000 5,56 4.200.000 11,11 4.200.000 11,11 8.400.000 22,22 30.118.000 50 46.918.000 50 126.345.800 67 25Kelurahan Babakan

Surabaya

42.07.4.05.26.004.26.004 -

Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 499.253.035 16,67 77.727.400 45,83 49.910.000 8,33 8.150.000 16,67 5.400.000 2,78 8.100.000 18,05 27.500.000 45,83 49.150.000 45,83 126.877.400 54 25

Kelurahan Babakan

Surabaya

302.07.4.05.26.005.26 - Program



Kemasyarakatan (%) 80 10.074.864.494 24,7 1.263.248.509 31,25 986.443.940 7,49 13.328.400 1,89 27.734.110 9,37 107.188.000 12,5 723.801.290 31,25 872.051.800 31,25 2.135.300.309 39 21 Kelurahan Cicaheum

12.07.4.05.26.005.26.001 -

Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 8.575.251.156 40 1.020.094.225 42,59 817.257.420 1,32 990.000 2,38 5.185.510 12,97 100.188.000 25,92 629.673.990 42,59 736.037.500 42,59 1.756.131.725 57 20 Kelurahan Cicaheum

22.07.4.05.26.005.26.002 -

Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 499.982.724 57,14 63.641.250 50 62.718.750 6,25 2.265.000 6,25 12.008.600 12,5 3.900.000 25 31.554.800 50 49.728.400 50 113.369.650 59 23 Kelurahan Cicaheum

3

2.07.4.05.26.005.26.003 -


Taruna

% Karang Taruna Unggul (%) 75 499.632.114 25 85.387.304 25 46.967.570 6,25 2.687.400 6,25 3.740.000 0 1.400.000 12,5 24.738.000 25 32.565.400 25 117.952.704 33 24 Kelurahan Cicaheum

42.07.4.05.26.005.26.004 -

Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 499.998.500 16,67 94.125.730 37,5 59.500.200 8,33 7.386.000 4,17 6.800.000 12,5 1.700.000 12,5 37.834.500 37,5 53.720.500 37,5 147.846.230 44 30 Kelurahan Cicaheum

312.07.4.05.26.006.26 - Program



Kemasyarakatan (%) 80 14.350.814.170 41,07 1.997.370.800 52,78 1.151.293.130 3,13 2.640.000 2,43 25.303.500 12,5 156.200.000 34,72 912.046.770 52,78 1.096.190.270 52,78 3.093.561.070 66 22Kelurahan

Babakansari

12.07.4.05.26.006.26.001 -

Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 12.850.816.584 50 1.732.451.600 46,04 1.002.738.480 0 0 0 - 20,14 138.800.000 25,9 837.399.120 46,04 976.199.120 46,04 2.708.650.720 61 21 Kelurahan Babakansari


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

22.07.4.05.26.006.26.002 -

Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 499.998.492 57,14 91.412.500 66,67 49.400.000 0 0 11,11 17.764.750 22,22 11.800.000 33,34 12.000.000 66,67 41.564.750 66,67 132.977.250 78 27 Kelurahan Babakansari

3

2.07.4.05.26.006.26.003 -


Taruna

% Karang Taruna Unggul (%) 75 499.999.564 57,14 95.960.000 50 51.370.200 0 0 0 4.408.750 16,67 2.800.000 33,33 32.083.250 50 39.292.000 50 135.252.000 67 27 Kelurahan Babakansari

42.07.4.05.26.006.26.004 -

Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 499.999.530 50 77.546.700 55,56 47.784.450 1,32 2.640.000 9,79 3.130.000 11,11 2.800.000 33,34 30.564.400 55,56 39.134.400 55,56 116.681.100 65 23 Kelurahan Babakansari

322.07.4.05.26.007.26 - Program



Kemasyarakatan (%) 80 9.362.677.562 18,75 1.370.596.455 34,66 699.980.000 2,08 15.230.400 0 0 12,88 39.175.000 19,7 637.786.685 34,66 692.192.085 34,66 2.062.788.540 43 22Kelurahan Kebon

Kangkung

12.07.4.05.26.007.26.001 -

Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 7.862.581.128 33,33 1.087.190.955 42,55 550.000.000 0 0 0 - 12,77 21.175.000 29,78 524.525.205 42,55 545.700.205 42,55 1.632.891.160 57 21

Kelurahan Kebon

Kangkung

22.07.4.05.26.007.26.002 -

Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 500.013.000 25 87.766.000 41,67 50.000.000 8,33 15.230.400 0 - 16,67 6.000.000 16,67 28.479.850 41,67 49.710.250 41,67 137.476.250 49 27

Kelurahan Kebon

Kangkung

3

2.07.4.05.26.007.26.003 -


Taruna

% Karang Taruna Unggul (%) 75 500.000.000 33,33 97.074.000 45,45 50.000.000 0 0 0 - 18,18 6.000.000 27,27 41.252.780 45,45 47.252.780 45,45 144.326.780 61 29Kelurahan Kebon

Kangkung

42.07.4.05.26.007.26.004 -

Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 500.083.434 16,67 98.565.500 33,33 49.980.000 0 0 0 - 16,67 6.000.000 16,66 43.528.850 33,33 49.528.850 33,33 148.094.350 39 30

Kelurahan Kebon

Kangkung

33

2.07.4.05.26.002.27 - Program

Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan (DAU)

Persentase pemberdayaan

masyarakat Kelurahan (%) 0 0 0 0 100 181.502.400 0 0 0 0 0 0 100 181.016.000 100 181.016.000 100 181.016.000 100 0 Kelurahan Sukapura

1

2.07.4.05.26.002.27.005 - Kegiatan

pengelolaan ketentraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat

(DAU)

Jumlah laporan pengelolaan

ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat (laporan)

0 0 0 0 3 181.502.400 0 0 0 - 0 - 3 181.016.000 3 181.016.000 3 181.016.000 100 0 Kelurahan Sukapura

34

2.07.4.05.26.003.27 - Program


Kelurahan (DAU)


masyarakat Kelurahan (%) 0 0 100 69.138.300 100 63.870.100 0 0 0 0 0 0 100 62.008.100 100 62.008.100 100 131.146.400 100 0Kelurahan Kebon

Jayanti

1

2.07.4.05.26.003.27.005 - Kegiatan



(DAU)


ketentraman, ketertibann umum dan

perlindungan masyarakat tingkat

Kelurahan (laporan)

0 0 1 69.138.300 2 63.870.100 0 0 0 - 0 - 2 62.008.100 2 62.008.100 2 131.146.400 100 0 Kelurahan Kebon Jayanti

35

2.07.4.05.26.004.27 - Program


Kelurahan (DAU)


masyarakat Kelurahan (%) 0 0 100 38.280.000 100 136.864.500 0 0 0 0 100 136.851.000 0 - 100 136.851.000 100 175.131.000 100 0Kelurahan Babakan

Surabaya

1

2.07.4.05.26.004.27.005 - Kegiatan



(DAU)


ketentraman, ketertibann umum dan

perlindungan masyarakat tingkat

Kelurahan (laporan)

0 0 1 38.280.000 1 136.864.500 0 0 0 - 1 136.851.000 0 - 1 136.851.000 1 175.131.000 100 0Kelurahan Babakan

Surabaya

36

2.07.4.05.26.006.27 - Program


Kelurahan (DAU)


masyarakat Kelurahan (%) 0 0 0 0 100 164.237.400 0 0 0 0 0 0 100 163.350.000 100 163.350.000 100 163.350.000 100 0Kelurahan

Babakansari

1

2.07.4.05.26.006.27.005 - Kegiatan



(DAU)


ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat (laporan)

0 0 0 0 1 164.237.400 0 0 0 - 0 - 1 163.350.000 1 163.350.000 1 163.350.000 100 0 Kelurahan Babakansari


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

37

2.07.4.05.26.001.28 - Program

Peningkatan Peran Kelembagaan,

masyarakat, keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Persentase Peran Kelembagaan,

masyarakat, dalam keamanan dan

kenyamanan lingkungan (%)100 5.269.679.206 33,33 759.775.120 50 725.317.800 0 62.236.000 0 85.568.900 0 134.912.500 50 266.035.100 50 548.752.500 50 1.308.527.620 50 25

Kecamatan

Kiaracondong

Jumlah koperasi di tempat ibadah

(lembaga)6 2 6 0 0 1 5 6 6 100

Jumlah Koperasi Juara (Koperasi) 26 2 12 0 0 2 10 12 12 46

22.07.4.05.26.001.28.002 - Kegiatan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah RW yang memiliki siskamling

aktif (RW)83 2.854.745.652 72 473.873.000 78 377.165.100 19 62.236.000 14 35.774.000 18 115.000.000 27 162.387.200 78 375.397.200 78 849.270.200 94 30

Kecamatan

Kiaracondong

Jumlah RW Berdaya (RW) 35 17 17 0 0 14 3 17 17 49

Jumlah Posyandu Purnama

(Posyandu)100 76 76 12 16 23 25 76 76 76

Jumlah Kagana Kelurahan (Kelompok

)6 3 6 0 0 0 6 6 6 100

Jumlah RW Siaga (RW) 37 7 18 0 0 3 15 18 18 49

5

2.07.4.05.26.001.28.005 - Kegiatan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

kewilayahan

Kegiatan Musrenbang (kegiatan ) 1 89.744.785 0 0 1 27.692.500 0 0 1 25.162.500 0 2.062.500 0 - 1 27.225.000 1 27.225.000 100 30Kecamatan

Kiaracondong

38

2.07.4.05.26.002.28 - Program






kenyamanan lingkungan (%)100 1.714.145.181 0 303.802.500 0 357.899.400 0 0 0 97.503.750 0 77.418.600 0 180.862.500 0 355.784.850 0 659.587.350 0 38 Kelurahan Sukapura


Jumlah Koperasi di tempat ibadah

(lembaga)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100

22.07.4.05.26.002.28.002 - Kegiatan



aktif (RW)15 673.053.518 13 120.000.000 15 224.828.400 4 0 3 70.000.000 4 63.418.600 4 91.171.000 15 224.589.600 15 344.589.600 100 51 Kelurahan Sukapura

Jumlah RW Berdaya (RW) 6 2 3 0 0 0 3 3 3 50 Kelurahan Sukapura


(Posyandu)20 15 16 4 4 0 8 16 16 80 Kelurahan Sukapura



)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100

39

2.07.4.05.26.003.28 - Program






kenyamanan lingkungan (%)100 1.318.665.121 0 212.602.320 0 322.185.000 0 0 0 54.433.200 0 43.550.000 0 81.900.000 0 179.883.200 0 392.485.520 0 30

Kelurahan Kebon

Jayanti

Jumlah Koperasi Juara (Koperasi) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Kelurahan Kebon Jayanti


(lembaga)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100 Kelurahan Kebon Jayanti

17

13

- - 2.938.000

- - 2.875.95012.07.4.05.26.003.28.001 - Kegiatan

Pemberdayaan KUMKM kewilayahan22.063.068 2.875.950 0 0 - -

3

2.07.4.05.26.002.28.003 - Kegiatan

Penguatan Kelembagaan Swadaya

Masyarakat Kewilayahan

17.388.068 2.938.000 0 0 - -

4

2.07.4.05.26.002.28.004 - Kegiatan

peningkatan SDM Kader

kesejahteraan sosial

994.832.563 177.066.000 303.132.750 30 Kelurahan Sukapura127.875.000 0 27.503.750 14.000.000 84.563.000 126.066.750

Kecamatan

Kiaracondong - 3.600.000

12.07.4.05.26.002.28.001 - Kegiatan

Pemberdayaan KUMKM kewilayahan28.871.032 3.798.500 5.196.000 0 - -

10.823.000 14.423.000 68.945.500 17

5.128.500 5.128.500 8.927.000 31 Kelurahan Sukapura

4

2.07.4.05.26.001.28.004 - Kegiatan



402.754.578 54.522.500 63.496.000 0

248.054.200 0

8.022.000 8.022.000 23.692.240 - - 7Kecamatan

Kiaracondong

3

2.07.4.05.26.001.28.003 - Kegiatan



1.560.299.681 215.709.380 339.394.680 22Kecamatan

Kiaracondong 24.632.400 14.250.000 84.802.900 123.685.300

12.07.4.05.26.001.28.001 - Kegiatan

Pemberdayaan KUMKM kewilayahan362.134.510 15.670.240 8.910.000 0


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

22.07.4.05.26.003.28.002 - Kegiatan



aktif (RW)12 873.567.394 10 137.672.750 10 234.745.000 2 0 2 45.000.000 2 33.750.000 4 52.500.000 10 131.250.000 10 268.922.750 83 31 Kelurahan Kebon Jayanti


)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100


40

2.07.4.05.26.004.28 - Program






kenyamanan lingkungan (%)100 1.185.207.064 100 247.942.500 100 340.921.600 0 35.000.000 0 66.550.000 0 74.550.000 100 139.700.700 100 315.800.700 100 563.743.200 100 48

Kelurahan Babakan

Surabaya



(lembaga)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100

22.07.4.05.26.004.28.002 - Kegiatan



aktif (RW)15 882.499.353 10 157.342.500 12 211.680.000 4 35.000.000 2 35.000.000 2 52.500.000 4 89.180.000 12 211.680.000 12 369.022.500 80 42

Kelurahan Babakan

Surabaya

Jumlah RW Berdaya (RW) 5 1 2 0 0 0 2 2 2 40Kelurahan Babakan

Surabaya


(Posyandu)21 15 17 4 4 0 9 17 17 81

Kelurahan Babakan

Surabaya

Jumlah Kagana Kelurahan

(Kelompok)1 0 1 0 0 0 1 1 1 100


41

2.07.4.05.26.005.28 - Program






kenyamanan lingkungan (%)100 1.614.507.945 0 268.132.950 0 359.108.700 0 33.307.040 0 105.510.970 0 42.000.000 0 145.054.500 0 325.872.510 0 594.005.460 0 37 Kelurahan Cicaheum

Jumlah Koperasi Juara (Koperasi) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kelurahan Cicaheum


(lembaga)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kelurahan Cicaheum

22.07.4.05.26.005.28.002 - Kegiatan



aktif (RW)12 795.221.125 11 124.762.950 12 222.448.700 3 17.984.000 3 73.660.250 3 35.000.000 3 90.959.500 12 217.603.750 12 342.366.700 100 43 Kelurahan Cicaheum

Jumlah RW Berdaya (RW) 6 2 3 0 0 0 3 3 3 50 Kelurahan Cicaheum


(Posyandu)16 9 10 1 2 0 7 10 10 63 Kelurahan Cicaheum



(Kelompok)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100

29.400.000

-

0 0 - - -

875.000 3.655.000

17

0

17

- - 26.400.000

- 0

- 47.970.000

164.665.700 128

48.633.200 120.686.820 29

875.000

3

2.07.4.05.26.004.28.003 - Kegiatan



12.07.4.05.26.005.28.001 - Kegiatan

Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

3

2.07.4.05.26.005.28.003 - Kegiatan



4

2.07.4.05.26.004.28.004 - Kegiatan



152.659.741 26.400.000 0 0 - -

6.455.041

276.288.415 47.970.000

0 0 0 - -

128.222.956 61.420.000Kelurahan Babakan

Surabaya

4

2.07.4.05.26.005.28.004 - Kegiatan



536.543.364 95.400.000 136.660.000 15.323.040

126.100.000 0 31.550.000 22.050.000 49.645.700 103.245.700

Kelurahan Cicaheum 31.850.720 7.000.000 54.095.000 108.268.760 203.668.760 38

Kelurahan Babakan

Surabaya1

2.07.4.05.26.004.28.001 - Kegiatan

Pemberdayaan KUMKM kewilayahan21.825.014 2.780.000 3.141.600 0 - - 17

3

2.07.4.05.26.003.28.004 - Kegiatan



423.034.659 72.053.620 87.440.000 0 Kelurahan Kebon Jayanti 9.433.200 9.800.000


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

42

2.07.4.05.26.006.28 - Program






kenyamanan lingkungan (%)100 1.577.093.812 100 277.865.000 100 388.597.240 0 30.600.000 0 66.800.000 0 70.000.000 100 147.397.000 100 314.797.000 100 592.662.000 100 38

Kelurahan

Babakansari

12.07.4.05.26.006.28.002 - Kegiatan



aktif (RW)18 885.991.645 16 157.865.000 18 244.597.240 4 15.000.000 2 50.000.000 4 70.000.000 8 80.197.000 18 215.197.000 18 373.062.000 100 42 Kelurahan Babakansari

Jumlah RW Berdaya (RW) 6 2 3 0 0 0 3 3 3 50 Kelurahan Babakansari


(Posyandu)18 12 13 2 2 0 7 11 11 61 Kelurahan Babakansari



)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100

43

2.07.4.05.26.007.28 - Program






kenyamanan lingkungan (%)100 1.403.827.703 0 228.806.200 100 228.610.000 0 37.600.000 0 0 0 63.750.000 100 92.017.000 100 193.367.000 100 422.173.200 100 30

Kelurahan Kebon

Kangkung


(lembaga)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100


22.07.4.05.26.007.28.002 - Kegiatan



aktif (RW)11 841.316.817 9 150.000.000 11 150.000.000 2 25.000.000 2 - 3 50.000.000 4 75.000.000 11 150.000.000 11 300.000.000 100 36

Kelurahan Kebon

Kangkung

Jumlah RW Berdaya (RW) 6 1 3 0 0 0 3 3 3 50


(Posyandu)11 8 9 0 2 0 7 9 9 82


(Kelompok)1 0 1 0 0 0 1 1 1 100


44

4.05.4.05.26.001.01 - Program

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan layanan administrasi

perkantoran (%) 100 6.231.518.322 88,7 563.112.817 100 1.138.290.755 13,89 57.179.950 21,33 129.129.100 26,67 210.122.550 34,67 415.824.300 96,56 812.255.900 96,56 1.375.368.717 97 22Kecamatan

Kiaracondong

1

4.05.4.05.26.001.01.002 - Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah laporan bulanan komunikasi,

air dan listrik (laporan)12 420.203.641 12 53.750.090 12 78.678.600 1 5.134.550 3 5.222.600 4 14.006.900 4 20.923.350 12 45.287.400 12 99.037.490 100 24

Kecamatan

Kiaracondong

2

4.05.4.05.26.001.01.006 - Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan yang

dibayarkan jasa perizinannya (Unit)13 30.722.087 11 3.932.798 13 6.689.210 0 0 1 605.500 2 829.000 10 2.925.700 13 4.360.200 13 8.292.998 100 27

Kecamatan

Kiaracondong

34.05.4.05.26.001.01.008 - Kegiatan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor

(Jasa Bulanan)12 535.772.661 12 3.361.398 12 173.826.400 1 100.000 4 41.828.500 3 43.297.900 4 82.787.600 12 168.014.000 12 171.375.398 100 32

Kecamatan

Kiaracondong

286.047.611 48.000.000 0 0 - -

30.767.000 78.058.200 29Kelurahan Kebon

Kangkung

Kelurahan Kebon

Kangkung 12.600.000 28.165.000 16

4

2.07.4.05.26.007.28.004 - Kegiatan



265.918.762 47.291.200 66.000.000 0 - 13.750.000

- - -

17.017.000

12.07.4.05.26.007.28.001 - Kegiatan

Pemberdayaan KUMKM kewilayahan121.598.280 15.950.000 15.950.000 13

Kelurahan Kebon

Kangkung

3

2.07.4.05.26.007.28.003 - Kegiatan



174.993.844 15.565.000 12.610.000 12.600.000

0 0 - - - -

67.200.000 99.600.000 171.600.000 42 Kelurahan Babakansari

48.000.000 - -

3

2.07.4.05.26.006.28.004 - Kegiatan



405.054.556 72.000.000 144.000.000 15.600.000 16.800.000 -

2

2.07.4.05.26.006.28.003 - Kegiatan



17


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

4

4.05.4.05.26.001.01.009 - Kegiatan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah unit peralatan kerja yang

diperbaiki terselesaikan (Unit)45 120.957.100 29 10.780.000 2 54.411.500 0 0 0 - 0 - 1 17.978.000 1 17.978.000 30 28.758.000 67 24

Kecamatan

Kiaracondong

54.05.4.05.26.001.01.010 - Kegiatan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah laporan penyediaan ATK

(laporan)4 361.452.170 4 35.790.800 4 109.330.550 1 7.911.800 0 150.000 2 18.593.450 1 1.697.400 4 28.352.650 4 64.143.450 100 18

Kecamatan

Kiaracondong

6

4.05.4.05.26.001.01.011 - Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah laporan penyediaan cetakan

dan penggandaan yang terealisasi

(laporan)

4 553.755.756 4 60.380.500 4 94.007.565 1 1.338.100 1 1.270.400 1 11.812.600 1 4.614.350 4 19.035.450 4 79.415.950 100 14Kecamatan

Kiaracondong

7

4.05.4.05.26.001.01.012 - Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah laporan penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan kantor yang

terealisasi (laporan)

4 75.397.724 4 6.689.700 2 14.825.250 1 69.600 1 394.500 0 - 0 165.000 2 629.100 2 7.318.800 50 10Kecamatan

Kiaracondong

8

4.05.4.05.26.001.01.013 - Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah laporan penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor yang


0 0 0 0 1 18.587.800 0 0 0 - 0 - 1 15.847.700 1 15.847.700 1 15.847.700 0 0Kecamatan

Kiaracondong

94.05.4.05.26.001.01.014 - Kegiatan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


rumah tangga yang terealisasi

(laporan)

4 39.074.742 4 5.691.800 4 8.073.780 1 57.800 1 440.400 0 - 1 453.400 3 951.600 3 6.643.400 75 17Kecamatan

Kiaracondong

10

4.05.4.05.26.001.01.015 - Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah laporan penyediaan bahan

bacaan yang terealisasi (laporan)4 78.837.960 4 9.060.000 4 10.335.600 1 895.000 1 790.000 1 1.760.000 1 3.605.000 4 7.050.000 4 16.110.000 100 20

Kecamatan

Kiaracondong

114.05.4.05.26.001.01.017 - Kegiatan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah laporan penyediaan makanan

dan minuman yang terealisasi

(laporan)

4 555.387.978 4 83.590.555 4 92.724.500 1 1.673.100 1 18.506.200 1 1.971.700 1 12.894.800 4 35.045.800 4 118.636.355 100 21Kecamatan

Kiaracondong

12

4.05.4.05.26.001.01.018 - Kegiatan

Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan

konsultasi keluar daerah (laporan)4 927.770.822 2 16.585.172 1 85.000.000 0 0 0 2.070.000 0 - 1 79.730.000 1 81.800.000 3 98.385.172 75 11

Kecamatan

Kiaracondong

13

4.05.4.05.26.001.01.019 - Kegiatan

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi Perkantoran/ Teknis

Perkantoran

Jumlah laporan kegiatan pembayaran

jasa tenaga pendukung (laporan)12 1.526.053.017 12 273.499.996 12 391.800.000 2 40.000.000 3 57.851.000 3 117.851.000 4 172.202.000 12 387.904.000 12 661.403.996 100 43

Kecamatan

Kiaracondong

144.05.4.05.26.01.01.020 - Kegiatan

Penyediaan jasa pengamanan kantor

Jumlah jasa bulanan kegiatan

penyediaan jasa pengamanan kantor

(laporan)10 1.006.132.664 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0

Kecamatan

Kiaracondong

45

4.05.4.05.26.002.01 - Program


Perkantoran


perkantoran (%) 100 994.769.661 88 106.046.450 100 130.825.600 0 0 34,72 38.296.250 25 33.900.000 40,28 47.717.800 100 119.914.050 100 225.960.500 100 23 Kelurahan Sukapura

1

4.05.4.05.26.002.01.002 - Kegiatan




air dan listrik (laporan)12 167.187.341 12 13.131.750 12 20.040.000 0 0 5 5.692.550 3 3.219.250 4 6.093.500 12 15.005.300 12 28.137.050 100 17 Kelurahan Sukapura


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

2

4.05.4.05.26.002.01.006 - Kegiatan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


dibayarkan jasa perizinannya (Unit)20 81.310.707 11 2.687.500 7 13.426.100 0 0 2 376.300 3 6.904.000 2 3.013.100 7 10.293.400 18 12.980.900 90 16 Kelurahan Sukapura

34.05.4.05.26.002.01.008 - Kegiatan



(Jasa Bulanan)12 3.663.060 12 600.000 12 600.000 0 0 5 250.000 3 150.000 4 200.000 12 600.000 12 1.200.000 100 33 Kelurahan Sukapura

4

4.05.4.05.26.002.01.009 - Kegiatan


Kerja


diperbaiki terselesaikan (Unit)0 0 0 0 7 1.350.000 0 0 3 300.000 0 - 4 900.000 7 1.200.000 7 1.200.000 100 0 Kelurahan Sukapura

54.05.4.05.26.002.01.010 - Kegiatan



(laporan)2 30.256.361 3 5.108.200 4 11.274.900 0 0 1 4.443.000 2 4.242.750 1 2.525.700 4 11.211.450 4 16.319.650 200 54 Kelurahan Sukapura

6

4.05.4.05.26.002.01.011 - Kegiatan


Penggandaan



(laporan)

4 57.520.329 4 5.416.600 4 7.136.000 0 0 1 861.900 2 2.476.500 1 2.402.900 4 5.741.300 4 11.157.900 100 19 Kelurahan Sukapura

7

4.05.4.05.26.002.01.012 - Kegiatan






4 14.534.461 4 1.992.000 2 1.647.000 0 0 1 249.000 0 - 1 1.398.000 2 1.647.000 2 3.639.000 50 25 Kelurahan Sukapura

84.05.4.05.26.002.01.014 - Kegiatan




(laporan)

2 109.501.352 0 0 4 2.555.600 0 0 1 1.265.000 0 - 3 1.288.100 4 2.553.100 4 2.553.100 200 2 Kelurahan Sukapura

9

4.05.4.05.26.002.01.015 - Kegiatan




bacaan yang terealisasi (laporan)4 16.016.186 4 2.762.000 4 1.416.000 0 0 1 354.000 1 472.000 2 590.000 4 1.416.000 4 4.178.000 100 26 Kelurahan Sukapura

104.05.4.05.26.002.01.017 - Kegiatan




(laporan)

4 154.473.864 4 14.348.400 4 11.380.000 0 0 1 4.504.500 1 1.435.500 2 4.306.500 4 10.246.500 4 24.594.900 100 16 Kelurahan Sukapura

11

4.05.4.05.26.002.01.019 - Kegiatan



Perkantoran


jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 0 0 4 20.000.000 3 15.000.000 5 25.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33 Kelurahan Sukapura

46

4.05.4.05.26.003.01 - Program


Perkantoran


perkantoran (%) 100 659.925.157 94,34 88.928.180 100 123.275.700 0 0 30,51 27.566.840 18,64 18.735.618 28,81 32.325.515 77,96 78.627.973 77,96 167.556.153 78 25Kelurahan Kebon

Jayanti

1

4.05.4.05.26.003.01.002 - Kegiatan




air dan listrik (laporan)12 150.909.634 12 14.590.550 12 26.732.400 0 0 5 5.276.850 3 2.117.118 4 3.886.515 12 11.280.483 12 25.871.033 100 17 Kelurahan Kebon Jayanti

24.05.4.05.26.003.01.008 - Kegiatan



(Jasa Bulanan)12 3.663.060 12 600.000 12 600.000 0 0 5 250.000 3 150.000 4 200.000 12 600.000 12 1.200.000 100 33 Kelurahan Kebon Jayanti


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

3

4.05.4.05.26.003.01.009 - Kegiatan


Kerja


diperbaiki terselesaikan (Unit)0 0 0 0 7 2.455.000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Kebon Jayanti

44.05.4.05.26.003.01.010 - Kegiatan



(laporan)3 52.027.816 2 5.613.000 2 8.084.800 0 0 1 429.500 0 900.000 0 1.327.000 1 2.656.500 1 8.269.500 33 16 Kelurahan Kebon Jayanti

5

4.05.4.05.26.003.01.011 - Kegiatan


Penggandaan



(laporan)

4 20.732.608 4 2.911.630 4 3.760.000 0 0 1 405.290 1 28.500 2 912.000 4 1.345.790 4 4.257.420 100 21 Kelurahan Kebon Jayanti

64.05.4.05.26.003.01.014 - Kegiatan




(laporan)

2 36.960.369 0 0 2 2.722.500 0 0 1 465.200 0 - 0 - 1 465.200 1 465.200 50 1 Kelurahan Kebon Jayanti

7

4.05.4.05.26.003.01.015 - Kegiatan




bacaan yang terealisasi (laporan)4 17.372.880 4 2.593.000 4 3.096.000 0 0 1 740.000 1 540.000 2 1.000.000 4 2.280.000 4 4.873.000 100 28 Kelurahan Kebon Jayanti

84.05.4.05.26.003.01.017 - Kegiatan




(laporan)

4 17.952.790 4 2.620.000 4 15.825.000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2.620.000 0 15 Kelurahan Kebon Jayanti

9

4.05.4.05.26.003.01.019 - Kegiatan



Perkantoran


jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 0 0 4 20.000.000 3 15.000.000 5 25.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33 Kelurahan Kebon Jayanti

47

4.05.4.05.26.004.01 - Program


Perkantoran


perkantoran (%) 100 1.057.381.244 75,95 129.526.300 100 143.695.800 19,35 26.209.000 16,13 18.304.500 14,52 25.451.000 22,58 59.096.850 72,58 129.061.350 72,58 258.587.650 73 24Kelurahan Babakan

Surabaya

1

4.05.4.05.26.004.01.002 - Kegiatan




air dan listrik (laporan)12 229.810.025 12 14.613.700 12 19.216.000 3 3.951.800 2 2.348.500 3 3.586.000 4 4.841.550 12 14.727.850 12 29.341.550 100 13

Kelurahan Babakan

Surabaya

2

4.05.4.05.26.004.01.006 - Kegiatan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


dibayarkan jasa perizinannya (Unit)19 13.518.780 0 0 19 2.331.400 0 0 3 490.000 0 - 0 - 3 490.000 3 490.000 16 4

Kelurahan Babakan

Surabaya

34.05.4.05.26.004.01.008 - Kegiatan



(Jasa Bulanan)9 19.369.084 9 3.300.000 2 3.581.600 1 629.200 0 - 0 - 0 - 1 629.200 1 3.929.200 11 20

Kelurahan Babakan

Surabaya

44.05.4.05.26.004.01.010 - Kegiatan



(laporan)6 25.230.419 6 4.321.000 2 6.556.500 1 1.350.000 0 791.000 0 1.843.000 1 2.483.800 2 6.467.800 2 10.788.800 33 43

Kelurahan Babakan

Surabaya

5

4.05.4.05.26.004.01.011 - Kegiatan


Penggandaan



(laporan)

4 27.207.324 4 4.587.100 4 15.919.100 1 1.591.000 1 1.608.000 1 1.844.000 1 7.919.000 4 12.962.000 4 17.549.100 100 65Kelurahan Babakan

Surabaya


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

6

4.05.4.05.26.004.01.012 - Kegiatan






4 54.554.806 4 9.204.900 1 2.396.200 1 1.835.000 0 262.000 0 - 0 - 1 2.097.000 1 11.301.900 25 21Kelurahan Babakan

Surabaya

7

4.05.4.05.26.04.01.013 - Kegiatan


Perlengkapan Kantor



terealisasi (laporan)3 225.309.028 1 19.800.000 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 19.800.000 0 9

Kelurahan Babakan

Surabaya

84.05.4.05.26.004.01.014 - Kegiatan




(laporan)

4 25.441.726 4 4.074.600 2 2.375.000 1 600.000 0 - 0 - 1 475.000 2 1.075.000 2 5.149.600 50 20Kelurahan Babakan

Surabaya

9

4.05.4.05.26.004.01.015 - Kegiatan




bacaan yang terealisasi (laporan)4 26.882.294 4 3.950.000 4 4.636.000 1 1.080.000 1 720.000 1 1.080.000 1 1.440.000 4 4.320.000 4 8.270.000 100 31

Kelurahan Babakan

Surabaya

104.05.4.05.26.004.01.017 - Kegiatan




(laporan)

4 49.751.758 4 5.675.000 4 26.684.000 1 5.172.000 1 2.085.000 1 2.098.000 1 16.937.500 4 26.292.500 4 31.967.500 100 64Kelurahan Babakan

Surabaya

11

4.05.4.05.26.004.01.019 - Kegiatan



Perkantoran


jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 3 15.000.000 5 25.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33

Kelurahan Babakan

Surabaya

48

4.05.4.05.26.005.01 - Program


Perkantoran


perkantoran (%) 100 701.907.045 86,17 102.455.950 100 120.916.500 10,97 11.140.800 23,17 26.453.780 13,41 13.643.180 43,9 54.555.430 91,45 105.793.190 91,45 208.249.140 91 30 Kelurahan Cicaheum

1

4.05.4.05.26.005.01.002 - Kegiatan




air dan listrik (laporan)12 104.424.992 12 9.497.300 12 17.999.400 2 544.000 3 810.280 3 481.580 4 7.266.850 12 9.102.710 12 18.600.010 100 18 Kelurahan Cicaheum

2

4.05.4.05.26.005.01.006 - Kegiatan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


dibayarkan jasa perizinannya (Unit)18 17.258.857 14 1.667.500 18 2.976.400 0 0 0 - 0 - 13 2.161.000 13 2.161.000 13 3.828.500 72 22 Kelurahan Cicaheum

34.05.4.05.26.005.01.008 - Kegiatan



(Jasa Bulanan)0 0 0 0 12 600.000 0 0 5 250.000 2 100.000 5 250.000 12 600.000 12 600.000 100 0 Kelurahan Cicaheum

4

4.05.4.05.26.005.01.009 - Kegiatan


Kerja


diperbaiki terselesaikan (Unit)7 11.308.130 7 1.936.450 7 1.950.000 0 0 2 400.000 0 - 5 1.486.000 7 1.886.000 7 3.822.450 100 34 Kelurahan Cicaheum

54.05.4.05.26.005.01.010 - Kegiatan



(laporan)4 31.401.407 3 5.366.000 4 11.980.100 1 380.000 1 1.303.500 1 1.081.600 1 8.346.580 4 11.111.680 4 16.477.680 100 52 Kelurahan Cicaheum

6

4.05.4.05.26.005.01.011 - Kegiatan


Penggandaan



(laporan)

4 17.627.866 3 3.000.000 4 3.040.000 1 250.000 1 1.050.000 1 260.000 1 640.000 4 2.200.000 4 5.200.000 100 29 Kelurahan Cicaheum


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

7

4.05.4.05.26.005.01.012 - Kegiatan






1 725.286 1 115.000 1 366.800 1 366.800 0 - 0 - 0 - 1 366.800 1 481.800 100 66 Kelurahan Cicaheum

84.05.4.05.26.005.01.014 - Kegiatan




(laporan)

4 14.145.281 3 1.659.200 4 1.274.800 1 400.000 1 600.000 0 - 0 - 2 1.000.000 2 2.659.200 50 19 Kelurahan Cicaheum

9

4.05.4.05.26.005.01.015 - Kegiatan




bacaan yang terealisasi (laporan)4 36.044.152 3 5.350.000 4 6.216.000 1 900.000 1 1.050.000 1 400.000 1 1.000.000 4 3.350.000 4 8.700.000 100 24 Kelurahan Cicaheum

104.05.4.05.26.005.01.017 - Kegiatan




(laporan)

4 108.665.074 3 13.864.500 4 14.513.000 1 3.300.000 1 990.000 1 1.320.000 1 8.405.000 4 14.015.000 4 27.879.500 100 26 Kelurahan Cicaheum

11

4.05.4.05.26.005.01.019 - Kegiatan



Perkantoran


jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 1 5.000.000 4 20.000.000 2 10.000.000 5 25.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33 Kelurahan Cicaheum

49

4.05.4.05.26.006.01 - Program


Perkantoran


perkantoran (%) 100 1.472.436.592 95,27 219.654.600 100 141.121.390 10,53 17.050.700 10,53 19.168.250 23,68 32.070.550 35,53 42.520.725 80,27 110.810.225 80,27 330.464.825 80 22Kelurahan

Babakansari

1

4.05.4.05.26.006.01.002 - Kegiatan




air dan listrik (laporan)12 88.797.228 12 12.882.600 12 20.700.000 2 2.280.700 2 2.416.250 4 5.064.050 4 4.243.025 12 14.004.025 12 26.886.625 100 30 Kelurahan Babakansari

2

4.05.4.05.26.006.01.006 - Kegiatan


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


dibayarkan jasa perizinannya (Unit)5 13.459.627 2 641.000 6 2.321.200 0 0 0 - 2 471.000 0 - 2 471.000 2 1.112.000 40 8 Kelurahan Babakansari

34.05.4.05.26.006.01.008 - Kegiatan



(Jasa Bulanan)12 217.055.283 12 37.200.000 12 600.000 2 100.000 2 100.000 5 250.000 3 150.000 12 600.000 12 37.800.000 100 17 Kelurahan Babakansari

4

4.05.4.05.26.006.01.009 - Kegiatan


Kerja


diperbaiki terselesaikan (Unit)0 0 0 0 20 3.750.000 0 0 0 - 0 - 10 1.700.000 10 1.700.000 10 1.700.000 50 0 Kelurahan Babakansari

54.05.4.05.26.006.01.010 - Kegiatan



(laporan)3 37.857.479 3 6.495.000 2 13.015.100 1 7.450.000 0 - 0 - 0 - 1 7.450.000 1 13.945.000 33 37 Kelurahan Babakansari

6

4.05.4.05.26.006.01.011 - Kegiatan


Penggandaan



(laporan)

4 13.362.294 1 1.650.000 2 4.856.500 0 0 0 - 1 1.650.000 1 593.000 2 2.243.000 2 3.893.000 50 29 Kelurahan Babakansari

7

4.05.4.05.26.006.01.012 - Kegiatan






0 0 0 0 1 660.200 0 0 0 - 0 - 1 539.200 1 539.200 1 539.200 100 0 Kelurahan Babakansari


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

8

4.05.4.05.26.06.01.013 - Kegiatan


Perlengkapan Kantor



terealisasi (laporan)3 616.619.613 3 84.865.000 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 84.865.000 0 14 Kelurahan Babakansari

94.05.4.05.26.006.01.014 - Kegiatan




(laporan)

4 17.144.228 4 2.875.000 1 5.666.800 1 900.000 0 - 0 - 0 - 1 900.000 1 3.775.000 25 22 Kelurahan Babakansari

10

4.05.4.05.26.006.01.015 - Kegiatan




bacaan yang terealisasi (laporan)4 9.254.640 4 1.416.000 4 4.956.000 0 0 1 1.652.000 1 1.652.000 2 1.652.000 4 4.956.000 4 6.372.000 100 69 Kelurahan Babakansari

114.05.4.05.26.006.01.017 - Kegiatan




(laporan)

4 98.580.200 3 11.630.000 4 24.595.590 1 1.320.000 0 - 1 2.983.500 2 13.643.500 4 17.947.000 4 29.577.000 100 30 Kelurahan Babakansari

12

4.05.4.05.26.006.01.019 - Kegiatan



Perkantoran


jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33 Kelurahan Babakansari

50

4.05.4.05.26.007.01 - Program


Perkantoran


perkantoran (%) 100 1.014.134.674 95,92 165.713.850 100 152.743.000 25 34.687.300 0 0 31,67 39.566.700 35 67.888.220 91,67 142.142.220 91,67 307.856.070 92 30Kelurahan Kebon

Kangkung

1

4.05.4.05.26.007.01.002 - Kegiatan




air dan listrik (laporan)12 119.597.859 12 14.932.700 12 16.416.000 3 3.884.000 0 - 4 4.751.700 5 5.762.900 12 14.398.600 12 29.331.300 100 25

Kelurahan Kebon

Kangkung

24.05.4.05.26.007.01.008 - Kegiatan



(Jasa Bulanan)12 19.312.870 12 3.309.500 12 600.000 3 150.000 0 - 3 150.000 5 250.000 11 550.000 11 3.859.500 92 20

Kelurahan Kebon

Kangkung

3

4.05.4.05.26.007.01.009 - Kegiatan


Kerja


diperbaiki terselesaikan (Unit)5 20.294.987 5 3.475.000 5 3.000.000 2 900.000 0 - 3 1.900.000 0 - 5 2.800.000 5 6.275.000 100 31

Kelurahan Kebon

Kangkung

44.05.4.05.26.007.01.010 - Kegiatan



(laporan)3 86.977.737 3 14.990.150 3 25.823.500 1 13.038.300 0 - 0 - 1 11.603.020 2 24.641.320 2 39.631.470 67 46

Kelurahan Kebon

Kangkung

5

4.05.4.05.26.007.01.011 - Kegiatan


Penggandaan



(laporan)

4 65.712.104 4 11.048.500 4 11.242.000 1 1.200.000 0 - 1 3.150.000 1 4.010.300 3 8.360.300 3 19.408.800 75 30Kelurahan Kebon

Kangkung

6

4.05.4.05.26.007.01.012 - Kegiatan






2 16.217.752 2 2.803.000 1 1.514.500 0 0 0 - 1 1.500.000 0 - 1 1.500.000 1 4.303.000 50 27Kelurahan Kebon

Kangkung

7

4.05.4.05.26.07.01.013 - Kegiatan


Perlengkapan Kantor


dan perlengkapan kantor terealisasi

(laporan)2 130.255.882 2 22.220.000 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 22.220.000 0 17

Kelurahan Kebon

Kangkung


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

84.05.4.05.26.007.01.014 - Kegiatan




(laporan)

4 28.960.890 4 4.986.500 3 4.816.000 1 1.025.000 0 - 1 1.975.000 1 1.490.000 3 4.490.000 3 9.476.500 75 33Kelurahan Kebon

Kangkung

9

4.05.4.05.26.007.01.015 - Kegiatan




bacaan yang terealisasi (laporan)4 17.950.793 4 2.346.000 4 3.216.000 1 750.000 0 - 1 750.000 1 1.000.000 3 2.500.000 3 4.846.000 75 27

Kelurahan Kebon

Kangkung

104.05.4.05.26.007.01.017 - Kegiatan




(laporan)

4 148.547.800 4 25.602.500 4 26.115.000 1 3.740.000 0 - 1 5.390.000 1 13.772.000 3 22.902.000 3 48.504.500 75 33Kelurahan Kebon

Kangkung

11

4.05.4.05.26.007.01.019 - Kegiatan



Perkantoran


jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 2 10.000.000 0 - 4 20.000.000 6 30.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33

Kelurahan Kebon

Kangkung

51

4.05.4.05.26.001.02 - Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana

aparatur dalam kondisi baik (%) 100 2.281.092.438 95 304.019.670 100 417.539.360 6,25 340.000 50 48.817.400 25 45.911.650 18,75 189.471.850 100 284.540.900 100 588.560.570 100 26Kecamatan

Kiaracondong

1

4.05.4.05.26.01.02.007 - Kegiatan

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah jenis penyediaan perlengkapan

gedung kantor (Jenis) 4 263.153.550 3 43.945.000 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 43.945.000 0 17Kecamatan

Kiaracondong

2

4.05.4.05.26.01.02.022 - Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah unit bangunan terpelihara

(Unit)1 232.259.928 1 37.400.000 1 78.495.560 0 0 0 - 0 - 1 77.849.200 1 77.849.200 1 115.249.200 100 50

Kecamatan

Kiaracondong

3

4.05.4.05.26.001.02.024 - Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas yang

terpelihara (Unit)15 1.768.966.749 15 222.674.670 15 339.043.800 1 340.000 8 48.817.400 4 45.911.650 2 111.622.650 15 206.691.700 15 429.366.370 100 24

Kecamatan

Kiaracondong

4

4.05.4.05.26.01.02.042 - Kegiatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor yang

direhabilitasi (Gedung)1 16.712.211 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0

Kecamatan

Kiaracondong

52

4.05.4.05.26.002.02 - Program


Prasarana Aparatur


aparatur dalam kondisi baik (%) 100 266.519.651 100 32.386.800 100 51.042.000 0 0 20 5.520.000 40 5.400.000 40 29.065.500 100 39.985.500 100 72.372.300 100 27 Kelurahan Sukapura

14.05.4.05.26.02.02.010 - Kegiatan

Pengadaan Mebeulair

Jumlah jenis pengadaan mebeulair

(Jenis) 3 65.327.395 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Sukapura

2

4.05.4.05.26.03.02.022 - Kegiatan


Kantor


(Unit) 0 0 0 0 1 12.360.000 0 0 0 - 0 - 1 12.325.500 1 12.325.500 1 12.325.500 100 0 Kelurahan Sukapura

3

4.05.4.05.26.002.02.024 - Kegiatan




terpelihara (Unit)5 201.192.256 5 32.386.800 4 38.682.000 0 0 1 5.520.000 2 5.400.000 1 16.740.000 4 27.660.000 4 60.046.800 80 30 Kelurahan Sukapura


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

53

4.05.4.05.26.003.02 - Program


Prasarana Aparatur


aparatur dalam kondisi baik (%) 100 1.137.902.924 77,77 101.616.960 100 65.573.800 0 0 33,33 9.163.200 50 11.455.000 16,67 20.705.350 100 41.323.550 100 142.940.510 100 13Kelurahan Kebon

Jayanti

14.05.4.05.26.03.02.010 - Kegiatan

Pengadaan Mebeulair


(Jenis) 6 354.742.969 6 58.761.560 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 58.761.560 0 17 Kelurahan Kebon Jayanti

2

4.05.4.05.26.03.02.022 - Kegiatan


Kantor


(Unit)1 398.692.689 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Kebon Jayanti

3

4.05.4.05.26.003.02.024 - Kegiatan




terpelihara (Unit)12 384.467.266 8 42.855.400 6 65.573.800 0 0 2 9.163.200 3 11.455.000 1 20.705.350 6 41.323.550 6 84.178.950 50 22 Kelurahan Kebon Jayanti

54

4.05.4.05.26.004.02 - Program


Prasarana Aparatur


aparatur dalam kondisi baik (%) 100 495.356.764 100 47.259.300 100 58.050.000 25 1.950.000 25 9.660.000 25 11.550.000 25 21.555.000 100 44.715.000 100 91.974.300 100 19Kelurahan Babakan

Surabaya

14.05.4.05.26.04.02.010 - Kegiatan

Pengadaan Mebeulair


(Jenis) 3 187.858.799 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0Kelurahan Babakan

Surabaya

2

4.05.4.05.26.004.02.024 - Kegiatan




terpelihara (Unit)4 293.686.220 4 47.259.300 4 58.050.000 1 1.950.000 1 9.660.000 1 11.550.000 1 21.555.000 4 44.715.000 4 91.974.300 100 31

Kelurahan Babakan

Surabaya

3

4.05.4.05.26.04.02.042 - Kegiatan


Kantor


direhabilitasi (Gedung)1 13.811.745 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0

Kelurahan Babakan

Surabaya

55

4.05.4.05.26.005.02 - Program


Prasarana Aparatur


aparatur dalam kondisi baik (%) 100 907.319.999 75 41.173.800 100 69.535.100 0 0 25 7.452.000 25 7.705.000 50 43.912.000 100 59.069.000 100 100.242.800 100 11 Kelurahan Cicaheum

1

4.05.4.05.26.005.02.022 - Kegiatan


Kantor


(Unit)1 550.392.083 0 0 1 26.459.100 0 0 0 - 0 - 1 26.290.000 1 26.290.000 1 26.290.000 100 5 Kelurahan Cicaheum

2

4.05.4.05.26.005.02.024 - Kegiatan




terpelihara (Unit)16 345.219.446 12 41.173.800 3 43.076.000 0 0 1 7.452.000 1 7.705.000 1 17.622.000 3 32.779.000 3 73.952.800 19 21 Kelurahan Cicaheum

3

4.05.4.05.26.05.02.042 - Kegiatan


Kantor


direhabilitasi (Gedung)1 11.708.470 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Cicaheum

56

4.05.4.05.26.006.02 - Program


Prasarana Aparatur


aparatur dalam kondisi baik (%) 100 441.608.916 80 39.621.000 100 70.064.000 0 0 33,33 14.352.000 33,34 14.040.000 33,33 28.365.000 100 56.757.000 100 96.378.000 100 22Kelurahan

Babakansari


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

1

4.05.4.05.26.06.02.007 - Kegiatan

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah jenis penyediaan perlengkapan

gedung kantor (Jenis)3 82.063.080 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Babakansari

24.05.4.05.26.06.02.010 - Kegiatan

Pengadaan Mebeulair


(Jenis) 1 15.198.003 1 2.585.000 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2.585.000 0 17 Kelurahan Babakansari

3

4.05.4.05.26.06.02.022 - Kegiatan


Kantor


(Unit)3 54.082.578 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Babakansari

4

4.05.4.05.26.006.02.024 - Kegiatan




terpelihara (Unit)9 271.881.817 7 37.036.000 3 70.064.000 0 0 1 14.352.000 1 14.040.000 1 28.365.000 3 56.757.000 3 93.793.000 33 34 Kelurahan Babakansari

5

4.05.4.05.26.06.02.042 - Kegiatan


Kantor


direhabilitasi (Gedung)1 18.383.438 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Babakansari

57

4.05.4.05.26.007.02 - Program


Prasarana Aparatur


aparatur dalam kondisi baik (%) 100 624.982.187 100 84.585.600 100 63.842.600 0 0 50 8.280.000 0 16.921.000 50 28.016.200 100 53.217.200 100 137.802.800 100 22Kelurahan Kebon

Kangkung

14.05.4.05.26.07.02.010 - Kegiatan

Pengadaan Mebeulair


(Jenis) 2 87.792.200 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0Kelurahan Kebon

Kangkung

2

4.05.4.05.26.07.02.022 - Kegiatan


Kantor


(Unit)10 159.280.905 6 24.772.100 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 24.772.100 0 16

Kelurahan Kebon

Kangkung

3

4.05.4.05.26.007.02.024 - Kegiatan




terpelihara (Unit)17 357.687.312 16 59.813.500 2 63.842.600 0 0 1 8.280.000 0 16.921.000 1 28.016.200 2 53.217.200 2 113.030.700 12 32

Kelurahan Kebon

Kangkung

4

4.05.4.05.26.07.02.042 - Kegiatan


Kantor


direhabilitasi (Gedung)1 20.221.770 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0

Kelurahan Kebon

Kangkung

584.05.4.05.26.001.03 - Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase pemenuhan prasarana

kedisiplinan pegawai (%) 100 258.300.000 0 0 100 33.000.000 0 0 0 0 0 0 100 29.645.000 100 29.645.000 100 29.645.000 100 11Kecamatan

Kiaracondong

1

4.05.4.05.26.001.03.002 - Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah jenis pakaian dinas beserta

perlengkapannya (Jenis )2 153.300.000 0 0 1 33.000.000 0 0 0 - 0 - 1 29.645.000 1 29.645.000 1 29.645.000 50 19

Kecamatan

Kiaracondong

2

4.05.4.05.26.01.03.005 - Kegiatan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Jumlah jenis pakaian dinas hari-hari

tertentu (Jenis) 2 105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0Kecamatan

Kiaracondong


12 = 8+9+10+111 2 3 4

515

7 8 9 10 11

unit Perangkat

Daerah

Penanggu Jawab

I Il Ill IV

6





Daerah tahun 2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d Tahun

2023 (%)

13 = 6 + 12 14=13/5 x100%



(Outcome )/Kegiatan

(Output )







Lalu (n-1)




Dievaluasi



dan Anggaran Renja


Dievaluasi

594.05.4.05.26.007.03 - Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase pemenuhan prasarana

kedisiplinan aparatur (%)100 4.042.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Kelurahan Kebon

Kangkung

1

4.05.4.05.26.07.03.002 - Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah jenis pakaian dinas beserta

perlengkapannya (Jenis )1 4.042.500 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0

Kelurahan Kebon

Kangkung

60

4.05.4.05.26.001.05 - Program

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase aparatur memiliki

kompetensi sesuai bidangnya (%) 100 415.500.000 100 59.620.000 100 75.000.000 0 0 0 0 0 0 100 74.521.700 100 74.521.700 100 134.141.700 100 32Kecamatan

Kiaracondong

14.05.4.05.26.001.05.004 - Kegiatan

Pembinaan Kinerja Aparatur

Jumlah paket kegiatan pembinaan

kinerja aparatur (Paket)1 415.500.000 1 59.620.000 1 75.000.000 0 0 0 - 0 - 1 74.521.700 1 74.521.700 1 134.141.700 100 32

Kecamatan

Kiaracondong

131.655.604.065 19.722.962.375 18.877.450.069 765.947.590 2.015.991.570 3.937.616.078 10.064.783.865 16.784.339.103 36.507.301.478

Tanggal 31 Desember 2020 Tanggal 31 Desember 2020

Disetujui

Anton Sunarwibowo, ST. MT.

Bandung Bandung

NIP. 19690810 199703 1 003

KOTA BANDUNG

KEPALA BAPPELITBANG

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Adanya dana yang diakomodir untuk melaksanakan kegiatan tercantum dalam DPA, Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung, Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong dan Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja:

Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, Pelaksanaan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kecamatan dan Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya, dan Adanya pegeseran/perubahan anggaran tahun berjalan berdampak terlambatnya pelaksanaan kegiatan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menginstruksikan kepada para PPTK Kecamatan dan Kelurahan agar melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan, PPTK Kelurahan agar menyusun perencanaan kas bulanan sesuai dengan kerangka acuan kerja, Para PPTK agar segera menyelesaikan hasil pertanggungjawaban kegiatan berupa SPJ dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan agar hasil capaian kegiatan dapat maksimal, dan Memanfaatkan anggaran kegiatan yang tersedia dengan menambah dan

mengarahkan kepada output dan outcome sesuai dengan kinerja sasaran.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya : Meningkatkan kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan menyusun perencanaan kegiatan pembangunan yang baik, sistematis, terarah dan terpadu terhadap perubahan. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan sesuai dengan kerangka rencana kerja Perangkat Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah.

Disusun

Rata-rata capaian kinerja (%)

Lampiran 1 :Surat Kepala Bappelitbang Kota Bandung Nomor ...

Documents

Transcript of Lampiran 1 :Surat Kepala Bappelitbang Kota Bandung Nomor ...