Lampiran 1 - DJA Mendengar (RAPBN 2018) DJA Mendengar... · menjaga kelestarian sumber daya alam...

KEMENTERIAN KEUANGAN

JAKARTA, 30 AGUSTUS 2017

Disampaikan dalamForum DJA Mendengar

RAPBN 2018Kerja Bersama untuk Kesejahteraan Rakyat

1

POKOK BAHASAN

Postur RAPBN 2018

3

2

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

Pendahuluan1

2

KEMENTERIAN KEUANGAN 3

Pendahuluan1


Tujuan Kemerdekaan Indonesia

• Mengurangi kemiskinan• Mengurangi pengangguran• Mengatasi kesenjangan• Membangun dari pinggiran• Indonesia centris (bukan

jawa centris)

• Pendidikan• Riset + Teknologi Inovasi• Kesehatan

• Penegakan Hukum• TNI dan POLRI• Pemerintahan yang efektif dan

bersih)

MemajukanKesejahteraanUmum

MencerdaskanKehidupanBangsa

Menjaga ketertibandunia berdasarkanperdamaian abadi

Keadilan Sosial

EKONOMI HARUS TUMBUH

CUKUP TINGGI BERKELANJUTAN INKLUSIF & BERKEADILAN

PERANGI KEMISKINAN & KESENJANGAN

Mengurangiketimpangan antarpendapatan dan antar wilayah

4

APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kemerdekaan

5


Postur RAPBN 20182


Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan akan terusmeningkat dan inflasi menurun

Realisasi2016

5,4

3,5

13.500

5,3

48

800

1.200

5,2

4,3

13.400

5,2

48

815

1.150

5,0

3,0

13.307

5,7

40

829

1.180

APBN-P2017

RAPBN2018

7


Pendapatan NegaraBelanja Negara

1.878,4 2.204,4

Penerimaan Perpajakan

PNBP

1.609,4

267,9

Belanja Pemerintah Pusat

Transfer Ke Daerah& Dana Desa

1.443,3

761,1

Defisit AnggaranKeseimbangan Primer

(78,4)

Pembiayaan Anggaran

325,9

Defisit RAPBN tahun 2018dapat diturunkan menjadi

2,19% PDB(2017 : 2,67% PDB)

Pembiayaan Utang

Pembiayaan

investasi 399,2

(65,7)

• Belanja K/L• Belanja Non K/L

814,1629,2

Outlook 2017: 2.098,9

Triliun Rupiah

Outlook 2017: 1.736,1

Outlook 2017: (144,3)Outlook 2017: (362,9)

(325,9)

HIBAH

1,2

86% dr Pendapatan Negara

8


11,5% PDB

Target

Rp1.609,4 T

PPh Migas Pajak NonmigasKepabeanan& Cukai

35,9 1.379,4 194,1

Penerimaan Perpajakan terusditingkatkanDengan tetap menjaga perbaikan iklim investasi dan dunia usaha

Tax Ratio

Termasuk SDA migas & pertambangan

Pertumbuhan Perpajakan (%)

Outlook 2017: 1.472,7

Data Dan Sistem Informasi Perpajakan

up to date dan terintegrasi a.l. melalui e-filing, e-form dan e-faktur.

Kepatuhan WajibPajak

membangun kesadaranpajak (sustainable compliance) a.l. melaluie-service, mobile tax unit, KPP Mikro, danoutbond call.

Insentif Perpajakan

• tax holiday dan tax allowance

• reviu kebijakan exemptiontax pada beberapa barangkena PPN.

Automatic Exchange of Information(AEoI)

• meningkatkan basis pajak

• mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting)

SDM dan regulasi

Peningkatan Pelayanandan efektifitas organisasi

(triliunrupiah)

2014:

1.146,9

2015:

1.240,4

2016:

1.285,0

Pertumbuhan Perpajakan (%)

8,2

3,6

6,5

9,32017:

1.472,7

14,6

9

Pendapatan SDA

99,3SDA Migas

SDA Nonmigas

77,2

22,1

Pendapatan dariKekayaan Negara yang Dipisahkan

43,7

PNBP Lainnya

82,0PendapatanBLU

43,0

Target

Rp267,9 T

Kemkominfo

Polri

Kemenhub

15,4

8,6

7,0

3 K/L Terbesar:

PNBP lebih optimal• tetap memperhatikan kualitas

pelayanan kepada masyarakat danmenjaga kelestarian sumber daya alam

• PNBP K/L perlu terus dioptimalkan

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN: Kemenkeu

Kemenkes

Kemenristek Dikti

13,9

6,4

3 K/L denganPendapatan BLU Terbesar:

11,1

Perbankan

11,0

Non Perbankan

32,7

Minerba 16,8

Panas bumi 0,7

Perikanan 0,5

Kehutanan 4,1

Outlook 2017: Rp260,2 T

(triliunrupiah)

398,6 255,6 262,0 260,2

2014 2015 2016 2017

Optimalisasi PNBP• Efisiensi operasional PNBP• Menggali potensi baru

Peningkatan PengawasanPenyetoran sesuai penerimaannya

Perbaikan Pelayanan• Tranparansi dan kemudahan• Pemanfaatan IT

Revisi RegulasiUU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP

10


Belanja K/L

Belanja Non K/L

814,1

629,2

Subsidi lebih tepatsasaran dan pengendalian inflasi

Alokasi

Rp1.443,3 T

Subsidi Energi Subsidi Nonenergi

%Pembayaran

Bunga Utang

247,6 103,4 69,0

Antara lain:

Perbaikan peringkat suratutang diharapkan memberidampak positif terhadappenurunan yield SBN.Sejalan dengan perbaikan peringkat utang juga efisiensi biaya bunga

Belanja Pemerintah PusatBelanja K/L & non K/L lebih berkualitas dengan melanjutkanefisensi belanja, refocussing pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial

Outlook 2017: 1.343,0

• Perbaikan perencanaan dengan berbasis kinerja sejalan dengan prioritas pembangunan

• Efisiensi belanja operasional

• Monitoring pelaksanaan

• Proses pelelangan yang lebih awal

Subsidi nonenergi

• Sinergi dengan bansos dantransfer ke daerah agar efektifdan terintegrasi untuk:

- Pengendalian inflasi- Bantuan masyarakat

menengah ke bawah

(triliun rupiah)

2014:

1.203,6

2015:

1.183,32016:

1.154,0

Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat (%)

5,8

(1,7)(2,5)

16,4

Outlook 2017:

1.343,1

7,5

11


Belanja Pemerintah Pusatdiarahkan untuk

Program

perlindungan sosial(PKH) --> Naik dari 6

juta menjadi 10 juta

KPM

Perluasan Bantuan

Pangan non Tunai(BPNT) dari rastra

Pelayanan KesehatanPBI

92,4 juta jiwa

Kemiskinan danKesenjangan

Pertanian• Peningkatan

Produksi pangan

dan

pembangunan

sarpras

• Pengembangan

hortikulrtura

Sektor Unggulan

Pariwisata• Pengembangan 10

destinasi wisata

• Peningkatan

wisatawan

• Promosi pariwisata

Pembangunan

Jalan

856 km

Infrastruktur

Pembangunan

Irigasi

781 kmKesejahteraanaparatur dan

pensiunan

Aparatur Negara danPelayanan Masyarakat

Kenaikan uang

lauk pauk TNI/Polri Rp5 ribu dariRp55.000 menjadi

Rp60.000/org/hari

Pendidikan

Program Indonesia Pintar 19,7 juta

siswa Bidik misi

401,5 ribu mahasiswa

Perumahan

7.062 unit

Perikanan• Peningkatan daya

saing produk olahan

perikanan

• Bantuan kapal nelayan

1048 unit • Kelestarian lingkungan

Perbaikan sistem dan

manfaat

pensiun

Rasio

Elektrifikasi

95,15 %

Peningkatan

reformasi birokrasi untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

292,8 409,0 34,8369,2

Pertahanan

Pencapaian

MEF tahap 2

dan

pengembanga

n industri

pertahanan

Pertahanan Keamanandan Demokrasi

201,6

Keamanan

Pemeliharaan

keamanan dan

ketertiban dan

penyelidikan/p

enyidikan

pidana

Demokrasi

Penyelenggara

n pilkada 2018

dan persiapanpemilu 2019

3)

3) Alokasi Kementan,

KKP, dan Kemenpar5) Alokasi Kemenhan,Polri, KPU, dan Bawaslu

4)

(triliun rupiah)

1)

1) Termasuk Dana Desa

2)

2) Termasuk TkDD dan Pembiayaan

5)

4) Termasuk pensiunan aparat pemda

12


SubsidiEnergi

Subsidi BBM & LPG

Subsidi Listrik

SubsidiNon-energi

Subsidi Pangan

Subsidi Pupuk

antaralain:

ALOKASI

Rp172,4 T

103,4

51,1

52,2

7,3

28,5

69,0

• Perbaikan penyaluran untukmemperbaiki ketepatan sasaran

• Subsidi tertutup untuk LPG tabung 3 kg

• subsidi tepat sasaran untukpelanggan 450 VA dan 900 VA

• untuk 5,6 juta KPM• Sinergi subsidi rastra dengan

BPNT

• Penyempurnaan data penerima dengan NIK.

• volume pupuk 9,5 juta ton

Subsidi lebih tepat sasaranmenuju nontunaiMelalui berbagai kebijakan di subsidi energi maupun nonenergi

(triliun rupiah)

13


Kementeriandan LembagaDenganAnggaranTerbesar

BLU KelapaSawitRp 10,7 T Rp11,0 T

10

(triliun rupiah)

14


146,6

Melalui Transfer Melalui Pembiayaan

279,3 15,0

Rp440,9 T

Melalui BelanjaPusat

Anggaran Pendidikantetap dijaga 20 persenuntuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan

Alokasi

Sasaran Target

Program Indonesia Pintar

19,7 Juta siswa

Bantuan OperasionalSekolah

262,1 ribu sekolah

Beasiswa Bidik Misi

401,5 ribumahasiswa

Pembangunan/RehabRuang Kelas

61,2 ribu

Tunjangan Profesi Guru

Non PNS 435,9 ribu guru

257,2 ribu guruPNS

IndikatorPendidikan :APKPendidikan

Menengah

PNSD 1,2 juta guru89,788,1

APM Pendidikan

Menengah

65,363,4

(triliun rupiah)

2017 2018

15


Anggaran Kesehatansebesar 5 persen Belanjauntuk meningkatkan supply side dan layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga keberlanjutan JKN Alokasi

Rp110,2 T

Program Indonesia Sehat

92,4 juta jiwa

Kesertaan ber-KB melaluipeningkatan aksesdan kualitaspelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi1,8 juta orang

Imunisasi untukanak usia 0-11 bulan

92,5%

Penyediaan saranafasilitas kesehatanyang berkualitas

49 RS/Balkes

Sertifikasi obat dan makanan

74,0 ribu

Sasaran Target

PenangananMalaria dan HIV

95% Kasus Malaria diobati

52% Kasus HIV diobati

80,7

Melalui Transfer

29,5

Melalui Belanja

Pusat

Indikator Kesehatan :

Stunting 28,8%29,6%

Persalinan di

fasilitas kesehatan

82%81%

Ketersediaan obat danvaksin di puskesmas

86%83%

16

(triliun rupiah)

2017 2018

16


Kemen PUPR Kemenhub DAK Investasi

Pemerintah (PMN & LMAN)

Pembangunan dan Preservasi Jalan

Pembangunan jalur KA

Pembangunan Bandara

Pembangunan LRT (lanjutan) Penyediaan dan Peningkatankualitas Perumahan MasyarakatBerpenghasilan Rendah

856 km• Pembangunan Jalan

Baru

25 km• Pembangunan jalan tol

639 km’sp

15 lokasi

23 km’sp

7.062 unit• Pembangunan Rusun

180,0 ribu unit• Bantuan Stimulan

(peningkatan/pembangunan)

106,9 * 48,2 *41,5

33,9

• Pembangunan Jembatan

Informasi dan Telekomunikasi

• Pembangunan BTS

di daerah blankspot, terutama daerah 3T

• Pembangunan desa

broadband terpadu

100 lokasi

380 lokasi

Konektivitas dan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

AnggaranInfrastruktur

Rp409,0 T

Angka sementara

Output

8.761 m

(triliun rupiah)

*) total pagu

256,1 317,1 401,1

2015 2016 2017

17


Transfer ke Daerah

Rp701,1 T

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik

87,7

398,1

62,4

123,5

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dana Desa

Rp60,0 T

Dana Insentif Daerah 8,5 Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY

20,9

Fokus untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas, dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Penyaluran berbasis kinerja

AlokasiRp761,1 T

(triliun rupiah)

• Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau selain sesuai UU Cukai, juga untuk infrastruktur sesuai prioritas daerah;

• DBH Dana Reboisasi, selain Rehabilitasi Hutan dan Lahan juga penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan; serta

• 25% untuk belanja infrastruktur.

• Mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah• Pagu bersifat dinamis;• Bobot wilayah laut naik menjadi 100%; dan• 25% untuk belanja infrastruktur.

Mengurangi beban masyarakat terhadap layanan publik dengan sasaran, antara lain BOS untuk 211,6 sekolah, TPG 1,2 juta guru, BOK 9.767 Puskesmas.

• Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik;• Money follow program; • Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi;

• Usulan daerah sesuai prioritas nasional; dan• Sinkronisasi dengan belanja K/L.

• Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan.

Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.

Formula makin fokus untuk pengentasan kemiskinan, melalui:• Penurunan porsi alokasi yg dibagi merata & peningkatan alokasi formula;• Pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin; dan• Pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.

18


Rp325,9 T

Pembiayaan Utang

Pembiayaan Investasi

Pemberian Pinjaman

Kewajiban Penjaminan

Pembiayaan Lainnya

399,2

(65,7)

(6,7)

(1,1)

0,2

• SBN (neto) 414,7

Pinjaman kepada BUMN Pemda (neto)

• BUMN: 3,6• BLU: 57,4• Lembaga

Lainnya: 2,5• Organisasi/LK

I/BUI: 2,1

Pembiayaan AnggaranPenerbitan SBN (neto) turun dari outlook 2017

• Pinjaman (neto) (15,5)

Outlook 2017: Rp362,9 T

Alokasi

(triliun rupiah)

19


Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan3


Good Governance harus dijaga Usulan kebijakan, alokasi, dan revisi harus sesuai peraturan dan siklus

pembahasan APBN yang berlaku

• Terdapat kewenangan Pemerintah

• Termasuk revisi tambah pagubelanja (PNBP, PHLN, SBSN)

Persetujuan DPRlevel program

Tidak adapemberian tandabintang

Pelimpahan kewenangan revisi rincianbelanja

Putusan MK terkait batasan pembahasan

RAPBN di DPR

Penyusunan dan Pembahasan RAPBN di

DPR dilakukan sesuai siklus

• Berpedoman padakebijakan dan besaranpada Nota Keuangan

• Usul tambahananggaran

didiskusikan internalpemerintah

• Arahan / DirektifPresiden dan/atauSidang Kabinet

21

Perubahan

Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat

pergeseran anggaran

dalam rangka

penyediaan dana

untuk penyelesaian

restrukturisasi

K/Lperubahan

anggaran

belanja yang

bersumber dari

PNBP

Pergeseran BA BUN ke BA

KL atau BA KL ke BA BUN

perubahan

anggaran

belanja yang

bersumber dari

SBSN

Pergeseran

anggaran

antarprogram

dlm 1 BA yang

bersumber dari

RM Bel .

operasional

pergeseran anggaran

antarprogram dalam 1

BA untuk kebutuhan

ineligible kegiatan PHLN


Hal-hal Penting Lainnya

Sinergi perencanaan dan pelaksanaan belanja pemerintah Pusat dan

pemerintah daerah

DAK fisik dan DAK non Fisik

Strategi komunikasi yang efektif

Kesesuaian output dalam berbagai dokumen mengacu ke NK RAPBN 2018RKP, Renja K/L, RKA KL dan DIPA

Fokus pada pencapaian target, dengan tetap menjaga efisiensi

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja

Money follow program

Pemanfaatan IT

publikasi dan diseminasi program-program pembangunan

Minimalisir revisi dokumen, percepat pelaksanaan

22

T E R I M A K A S I H

Direktorat Penyusunan APBN, DJA

[email protected]

[email protected]

Lampiran 1 - DJA Mendengar (RAPBN 2018) DJA Mendengar... · menjaga kelestarian sumber daya alam...

Documents

Transcript of Lampiran 1 - DJA Mendengar (RAPBN 2018) DJA Mendengar... · menjaga kelestarian sumber daya alam...