LAKIP - Kota Batu 2018.pdf · Keberadaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ( LAKIP ) ini...

LAKIP

( LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )

DINAS PARIWISATA KOTA BATU

TAHUN 2018

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas

petunjuk dan bimbingannya semata, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2018 dapat

kami selesaikan. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah antara lain untuk bahan Evaluasi kinerja Dinas

Pariwisata Kota Batu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam

pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang tertuang pada kegiatan

selama 1 ( satu) tahun.

Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (

LAKIP ) ini tersusun atas dasar laporan dan hasil kegiatan yand dikumpulkan dari

seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas Pariwisata Kota Batu yang dilaksanakan

selama satu tahun anggaran tahun 2018.

Keberadaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ( LAKIP ) ini masih

jauh dari sempurna, untuk itu masukan dari berbagai pihak agar penyusunan

Laporan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan untuk menuju yang

lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Batu dapat terwujud.

Atas dukungan, partisipasi dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima

kasih.

Batu, Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA

KOTA BATU

Drs. IMAM SURYONO, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630928 199503 1 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

1.1. Gambaran Umum Organisasi ..................................................................... 1

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi ........................................................................... 1

1.3. Struktur Organisasi ..................................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................. 7

2.1. Visi Dan Misi Organisasi ............................................................................. 7

2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran ....................................... 7

2.3. Perjanjian Kinerja ....................................................................................... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 ................................................... 10

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja .................................................................... 10

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ..................................................... 10

3.3. Prestasi yang dicapai SKPD Tingkat Propinsi dan Nasional .................... 12

3.4. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................ 12

BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 13

4.1. Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja ....................................................... 13

4.2. Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah

Antisipatif .................................................................................................. 13

4.3. Strategi Pemecahan Masalah .................................................................. 13

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai Peraturan WaliKota Batu Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu, maka Dinas

Pariwisata Kota Batu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata Kota Batu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

menangani 2 urusan, yaitu urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan. Dan

memiliki tugas untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu berdasarkan Peraturan

Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pariwisata

dan kebudayaan;

b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pariwisata dan

kebudayaan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;

d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur

di bidang pariwisata dan kebudayaan;

e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan;

f. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan

anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

2

2. Sekretaris Dinas

Tugas : merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,

perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan urusan rumah tangga;

f. pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;

g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data pariwisata dan

kebudayaan;

h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

perundang-undangan;

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

j. pengelolaan kearsipan dinas;

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

l. pengelolaan administrasi keuangan;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas membawahi :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata

Tugas : merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

pengembangan produk pariwisata.

Fungsi :

a. perencanaan program bidang pengembangan produk pariwisata;

b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan produk

pariwisata;

c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan

produk pariwisata;

3

d. pengendalian data informasi pengembangan produk pariwisata;

e. pembinaan potensi usaha kepariwisataan;

f. pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana

pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta

rekreasi dan hiburan umum;

g. pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek

serta daya tarik wisata;

h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana

pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta

rekreasi dan hiburan umum;

i. pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik

wisata;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

pengembangan produk pariwisata;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas

dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata membawahi :

a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata

b. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

4. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Tugas : merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi dan

pemasaran pariwisata.

Fungsi :

a. perencanaan program bidang promosi dan pemasaran pariwisata;

b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang promosi dan

pemasaran pariwisata;

c. penyusunan standar operasional prosedur bidang promosi dan

pemasaran pariwisata;

d. pengendalian data informasi bidang promosi dan pemasaran

pariwisata;

e. perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) skala

daerah;

f. pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata;

g. pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata;

4

h. pembinaan pameran/event kebudayaan dan pariwisata;

i. pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata;

j. perumusan branding (merek) dan tagline (slogan) pariwisata;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

promosi dan pemasaran pariwisata; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas

pokoknya.

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata membawahi :

a. Seksi Informasi dan Analisa Pasar

b. Seksi Promosi dan Kerjasama

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Tugas : merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Fungsi :

a. perencanaan program bidang pengembangan sumber daya manusia

pariwisata;

b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan

sumber daya manusia pariwisata;

c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan

sumber daya manusia pariwisata;

d. pengendalian data informasi bidang pengembangan sumber daya

manusia pariwisata;

e. pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;

f. penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata;

g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha

pariwisata;

h. penyusunan teknis kerja sama dengan instasi terkait di bidang

pengembangan sumber daya manusia pariwisata;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas

dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata membawahi :

a. Seksi Bimbingan dan Pelatihan

5

b. Seksi Peran Serta Masyarakat

6. Bidang Kebudayaan

Tugas : merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan.

Fungsi :

a. perencanaan program bidang kebudayaan;

b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang kebudayaan;

c. penyusunan standar operasional prosedur bidang kebudayaan;

d. pengendalian data informasi bidang kebudayaan;

e. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan kebudayaan,

kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;

f. penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional di

bidang kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradional, kesenian dan

sejarah;

g. pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan,

kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;

h. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

lembaga adat;

i. pengendalian perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian,

Benda Cagar Budaya (BCB), dan situs warisan budaya;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

kebudayaan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas

dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan membawahi :

a. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

b. Seksi Nilai-nilai Tradisional

6

1.3. Struktur Organisasi

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Dan Misi Organisasi

Visi Kota Batu

Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro

Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera

Misi Kota Batu

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan

Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal.

2. Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya

Manusia

3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri

Berbasis Agrowisata

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang

Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel

Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional

Sehubungan dengan Visi Misi Kota Batu diatas, Dinas Pariwisata

mendukung misi ke 1 di dalam urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan.

Dan misi ke 2 di dalam urusan pilihan pariwisata.

2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2017-

2022 yang telah mengacu pada RPJMD Kota Batu Tahun 2017 - 2022, Dinas

Pariwisata memiliki 2 sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari Visi

dan Misi Kota Batu. Dan untuk mengukur tingkat pencapaian dari Sasaran

Strategis tersebut, Dinas Pariwisata menggunakan 4 Indikator Kinerja Sasaran.

8

Hubungan antara Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas

Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam

Pelestarian Kebudayaan Daerah

Indikator Sasaran :

a. Jumlah kelompok seni budaya yang aktif

Indikator Kinerja Program :

a. Persentase Benda, Situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

b. Persentase seni budaya yang teraktualisasi

Indikator Kinerja Kegiatan :

a. Persentase Benda, Situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

b. Jumlah fasilitasi event nilai-nilai tradisional daerah

c. Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

d. Jumlah event kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan

e. Jumlah aset/benda kesenian yang dikelola

2. Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata berbasis

kearifan lokal

Indikator Sasaran :

a. Rerata pengeluaran belanja Wisatawan

b. Jumlah Wisatawan

c. Persentase Desa Wisata berkategori maju berbasis potensi unggulan

Indikator Kinerja Program :

a. Persentase desa wisata dengan sarana prasarana yang memadai

b. Persentase usaha pariwisata yang tersertifikasi

c. Cakupan wilayah pemasaran wisatawan

d. Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi

e. Jumlah lembaga pariwisata yang mendapat pembinaan

Indikator Kinerja Kegiatan :

a. Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terpelihara

b. Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi persyaratan dasar

standarisasi

9

c. Jumlah pelaku usaha pariwisata yang telah mendapat pembinaan

d. Jumlah lembaga yang terhubung dalam Sistim Informasi Pariwisata

e. Jumlah event wisata yang diikuti dan dilaksanakan

f. Jumlah media promosi pariwisata

g. Jumlah peserta pembinaan teknis kompetensi profesi SDM pariwisata

h. Jumlah kelompok masyarakat pariwisata yang mendapat pembinaan

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran strategis, yang

merupakan komitmen bagi Dinas Pariwisata Kota Wisata Batu untuk

mencapainya pada tahun 2018. Komitmen pada tahun 2018 ini, adalah dengan

mewujudkan seluruh sasaran berserta indikator kinerja dan targetnya sesuai

yang telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 tersebut, dengan

upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PARIWISATA KOTA BATU

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat dalam

Pelestarian Kebudayaan

Daerah

Jumlah kelompok seni

budaya yang aktif

100 kelompok

2 Meningkatnya kualitas dan

daya tarik wisata berbasis

kearifan lokal

Rerata pengeluaran

belanja Wisatawan

564.740 Rp

Jumlah Wisatawan 5,26 Juta orang

Persentase Desa Wisata

berkategori maju berbasis

potensi unggulan

4,17 %

10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kota Wisata Batu Tahun 2018, kami

uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara

sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan evaluasi dan

analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas

keuangan, yaitu sebagai berikut :

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Secara rinci perhitungan capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Wisata

Batu Tahun 2018 diuraikan pada Lampiran Form PKK.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan

perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada

bagian analisis capaian kinerja berikut ini.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam

Pelestarian Kebudayaan Daerah

URAIAN INDIKATOR TARGET SATUAN REALISASI %

CAPAIAN

Jumlah kelompok seni budaya yang aktif 100 Kelompok 50 50

Persentase Benda, Situs, dan kawasan

cagar budaya yang dilestarikan

100 % 100 100

Persentase seni budaya yang teraktualisasi 100 % 100 100

Jumlah fasilitasi event nilai-nilai tradisional

daerah

3 Kegiatan 3 100

Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan

11 Unit 14 127

Jumlah event kesenian daerah yang diikuti

dan dilaksanakan

18 Event 18 100

Jumlah aset/benda kesenian yang dikelola 1 Unit 1 100

11

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata berbasis

kearifan lokal

URAIAN INDIKATOR TARGET SATUAN REALISASI %

CAPAIAN

Rerata pengeluaran belanja Wisatawan 564.740 Rp - -

Jumlah Wisatawan 5,26 juta orang 6,52 122

Persentase desa wisata berkategori maju

berbasis potensi unggulan

4,17 % 8,22 197,12

Persentase desa wisata dengan sarana

prasarana yang memadai

4,17 % 25,00 599,52

Persentase usaha pariwisata yang

tersertifikasi

15,31 % 17,57 114,76

Jumlah sarana prasarana penunjang daya

tarik wisata yang terpelihara

1 unit 1 100

Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi

persyaratan dasar standarisasi

3 usaha

pariwisata

3 100

Jumlah pelaku usaha pariwisata yang telah

mendapat pembinaan

100 pelaku usaha 22 22

Cakupan wilayah pemasaran wisatawan 2 jenis wilayah 3 150

Jumlah lembaga yang terhubung dalam

Sistim Informasi Pariwisata

5 lembaga 0 0

Jumlah event wisata yang diikuti dan

dilaksanakan

6 event 6 100

Jumlah media promosi pariwisata 7 media 7 100

Persentase SDM Pariwisata yang

tersertifikasi

60 orang 53 88

Jumlah lembaga pariwisata yang mendapat

pembinaan

3 lembaga 3 100

Jumlah peserta pembinaan teknis

kompetensi profesi SDM pariwisata

90 orang 90 100

Jumlah kelompok masyarakat pariwisata

yang mendapat pembinaan

4 kelompok 4 100

12

3.3. Prestasi yang dicapai SKPD Tingkat Propinsi dan Nasional

Pada tahun 2018, Dinas Pariwisata Kota Batu mendapatkan prestasi atau

penghargaan Tingkat Propinsi yaitu :

1. Dalang Catur Terbaik pada Festival Dalang Bocah Tahun 2018 Tingkat

Jawa Timur

2. Pelestari Reyog Ponorogo pada Festival Reyog Ponorogo Nasional

3. Nominasi 10 terbaik tingkat propinsi dalam acara “Makanan Khas Jawa

Timur”

4. Terbaik Ketiga Kategori Desa Wisata Budaya Tingkat Propinsi dalam

acara “Anugrah Wisata Jawa Timur”

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2018, total pagu belanja Dinas Pariwisata Kota Batu sebesar

Rp. 15.124.109.874,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.

9.819.066.700,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.305.043.174,-.

Kemudian, untuk menyelaraskan dengan capaian kinerja dalam Renstra dan

Renja, maka Dinas Pariwisata mengajukan penambahan anggaran hingga

akhirnya pagu anggaran Dinas Pariwisata meningkat menjadi Rp.

15.853.943.996,-, dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp.

10.544.066.700,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.309.877.296,-.

Dan hingga tahun anggaran 2018 berakhir, dari anggaran perubahan pada

Belanja Langsung, Dinas Pariwisata berhasil merealisasikan anggaran sebesar

84,09% atau sebesar Rp. 8.866.312.166,-

Rincian realisasi keuangan tersebut dapat dilihat pada lampiran Realisasi

Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13

BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja

Pada urusan wajib non pelayanan dasar Kebudayaan, capaian indikator

sasaran strategis “Jumlah kelompok seni budaya yang aktif”, sangat rendah.

Hanya sebesar 50% atau sejumlah 50 kelompok seni dari target awal 100

kelompok seni aktif. Penghitungan tersebut dilakukan berdasarkan kelompok

seni yang ikut serta dalam kegiatan Dinas Pariwisata, baik itu event

kebudayaan kota, maupun misi kebudayaan ke luar daerah.

Sementara itu capaian indikator program dan sasaran pada urusan

Kebudayaan telah berhasil memenuhi target. Indikator “Fasilitasi event nilai

tradisional daerah”, hingga “penyelenggaraan event kesenian daerah yang

diikuti dan dilaksanakan” sesuai dengan target yang ditetapkan.

Lalu pada urusan pilihan Pariwisata, berdasarkan data sementara yang

berhasil dikumpulkan per tanggal 25 Januari 2019, capaian indikator sasaran

strategis “Jumlah wisatawan” mencapai 6,52 juta orang dari target yang

ditetapkan sebelumnya sebesar 5,26 juta orang.

Indikator kegiatan “Jumlah lembaga yang terhubung dalam Sistim

Informasi Pariwisata” tidak dapat tercapai, karena Sistem Informasi Pariwisata

masih belum terbentuk. Mengingat kebutuhan akan Sistem Informasi Pariwisata

yang sangat mendesak, terutama dalam rangka memberikan pelayanan yang

efektif dan efisien kepada masyarakat, maka diperlukan koordinasi yang intens

dengan Dinas Infokom selaku pemegang kewenangan pengembangan

teknologi informasi.

4.2. Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah

Antisipatif

• Kurangnya sarana/prasarana dalam menunjang pelaksanaan kerja, seperti

komputer dan printer.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

• Pengajuan pengadaan sarana/prasarana kantor

SKPD : DINAS PARIWISATA KOTA BATU

Tahun : 2018

Sasaran

StrategisIndikator Kinerja Target Satuan

(1) (2) (3) (4)

Jumlah kelompok seni budaya yang

aktif

100 kelompok

Persentase Benda, Situs, dan

kawasan cagar budaya yang

dilestarikan

100 %

Persentase seni budaya yang

teraktualisasi

100 %

Jumlah fasilitasi event nilai-nilai

tradisional daerah

3 kegiatan

Jumlah situs, benda, dan kawasan


11 unit

Jumlah event kesenian daerah yang

diikuti dan dilaksanakan

18 event

Jumlah aset/benda kesenian yang

dikelola

1 unit

Rerata pengeluaran belanja

Wisatawan

564.740 Rp

Jumlah Wisatawan 5,26 juta orang

Persentase desa wisata dengan

sarana prasarana yang memadai

4,17 %


tersertifikasi

15,31 %

Jumlah sarana prasarana penunjang

daya tarik wisata yang terpelihara

1 unit

Jumlah usaha pariwisata yang

memenuhi persyaratan dasar

standarisasi

3 usaha

pariwisata

Jumlah pelaku usaha pariwisata yang

telah mendapat pembinaan

100 pelaku

usahaCakupan wilayah pemasaran

wisatawan

2 jenis

wilayahJumlah lembaga yang terhubung

dalam Sistim Informasi Pariwisata

5 lembaga


dilaksanakan

6 event

Jumlah media promosi pariwisata 7 media


tersertifikasi

60 orang

Jumlah lembaga pariwisata yang

mendapat pembinaan

3 lembaga

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Meningkatnya

Peran Serta

Masyarakat

dalam

Pelestarian

Kebudayaan

Daerah

Meningkatnya

kualitas dan

daya tarik wisata

berbasis

kearifan lokal

Sasaran

StrategisIndikator Kinerja Target Satuan

(1) (2) (3) (4)



90 orang

Jumlah kelompok masyarakat

pariwisata yang mendapat

pembinaan

4 kelompok

SKPD : DINAS PARIWISATA KOTA BATU

Tahun : 2018

Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget

SatuanRealisasi

Capaian

Kinerja (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

Jumlah kelompok seni budaya yang

aktif

100 kelompok 50 kelompok 50

Persentase Benda, Situs, dan

kawasan cagar budaya yang

dilestarikan

100 % 100 % 100

Persentase seni budaya yang

teraktualisasi

100 % 100 % 100

Jumlah fasilitasi event nilai-nilai

tradisional daerah

3 kegiatan 3 kegiatan 100

Jumlah situs, benda, dan kawasan


11 unit 14 unit 127

Jumlah event kesenian daerah yang

diikuti dan dilaksanakan

18 event 18 event 100

Jumlah aset/benda kesenian yang

dikelola

1 unit 1 unit 100

Rerata pengeluaran belanja

Wisatawan

Rp 564740 Rp 0 0

Jumlah Wisatawan 5,26 juta

orang

6,52 juta

orang

123,95

Persentase desa wisata dengan

sarana prasarana yang memadai

4,17 % 25 % 599,52


tersertifikasi

15,31 % 17,57 % 114,76

Jumlah sarana prasarana penunjang

daya tarik wisata yang terpelihara

1 unit 1 unit 100

Jumlah usaha pariwisata yang

memenuhi persyaratan dasar

standarisasi

3 usaha

pariwisata

3 usaha

pariwisata

100

Jumlah pelaku usaha pariwisata

yang telah mendapat pembinaan

100 pelaku

usaha

22 pelaku

usaha

22

Cakupan wilayah pemasaran

wisatawan

2 jenis

wilayah

3 jenis

wilayah

150

Jumlah lembaga yang terhubung

dalam Sistim Informasi Pariwisata

5 lembaga 0 lembaga 0


dilaksanakan

6 event 6 event 100

Jumlah media promosi pariwisata 7 media 7 media 100


tersertifikasi

60 orang 53 orang 88

Jumlah lembaga pariwisata yang

mendapat pembinaan

3 lembaga 3 lembaga 100



90 orang 90 orang 100

Jumlah kelompok masyarakat

pariwisata yang mendapat

pembinaan

4 kelompok 4 kelompok 100


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat

dalam Pelestarian

Kebudayaan Daerah

Meningkatnya kualitas

dan daya tarik wisata

berbasis kearifan lokal

OPD : DINAS PARIWISATA KOTA BATU

Tahun : 2018

Sebelum PAK Setelah PAK

(1) (2) (3) (4) (5)

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

907.093.240 1.029.728.240 957.904.111 93

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

662.037.920 729.387.920 684.800.216 94

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

12.750.000 12.750.000 11.760.000 92

Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.729.800 28.729.800 28.124.300 98

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

41.845.800 22.130.800 20.118.100 91

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

2.514.600 2.514.600 768.000 31

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

8.419.000 8.419.000 6.681.000 79

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

13.048.920 13.048.920 11.400.000 87

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

15.547.200 15.547.200 15.501.500 100

Penyediaan Makanan dan

Minuman

22.200.000 47.200.000 29.859.500 63

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

100.000.000 150.000.000 148.891.495 99

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

282.975.000 296.317.000 237.563.501 80

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

61.711.000 61.711.000 60.390.000 98

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

56.800.000 56.800.000 56.600.000 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

114.464.000 177.806.000 120.573.501 68

Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

50.000.000 - - 0

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

40.500.000 11.300.000 2.300.000 20

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

40.500.000 11.300.000 2.300.000 20

REALISASI KEUANGAN


Pagu%RealisasiProgram / Kegiatan


(1) (2) (3) (4) (5)


Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

15.000.000 15.004.828 - 0

Penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA) OPD

15.000.000 15.004.828 - 0

Program Pengembangan

Nilai Budaya

310.450.000 371.962.500 278.553.750 75

Pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah

310.450.000 371.962.500 278.553.750 75

Pengelolaan Kekayaan

Budaya

168.793.000 111.733.000 90.733.000 81

Penggalian dan Penataan

Benda Cagar Budaya

168.793.000 111.733.000 90.733.000 81

Pengelolaan Keragaman

Budaya

2.538.760.960 2.444.810.960 2.066.621.500 85

Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

511.745.000 488.210.000 393.286.500 81

Fasilitasi Perkembangan

Keragaman Budaya Daerah

95.700.000 120.500.000 103.550.000 86

Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah

561.210.000 324.920.000 316.884.250 98

Fasilitasi partisipasi

masyarakat untuk kegiatan Car

Free Day

194.955.960 194.955.960 114.630.000 59

Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya dalam daerah

1.175.150.000 1.316.225.000 1.138.270.750 86

Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

3.299.266.500 3.216.596.500 2.863.552.400 89

Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di dalam

dan di luar negeri

807.925.000 807.925.000 742.308.900 92

Promosi pariwisata Kota Batu 1.374.046.000 1.368.566.000 1.192.768.000 87

Promosi pariwisata agenda

Kota Batu

1.117.295.500 1.040.105.500 928.475.500 89

Pengembangan Destinasi

Pariwisata

604.830.000 1.302.015.672 888.937.875 68

Pengembangan objek

pariwisata unggulan

54.680.000 116.918.672 90.514.250 77

Pelaksanaan koordinasi

pembangunan objek pariwisata

dengan lembaga/dunia usaha

192.033.400 192.033.400 70.721.750 37

Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Program

Pengembangan Destinasi

Pemasaran Pariwisata

150.000.000 520.000.000 392.530.000 75


(1) (2) (3) (4) (5)


Pengembangan, sosialisasi,

dan penerapan serta

pengawasan standardisasi

208.116.600 473.063.600 335.171.875 71

Pengembangan Kemitraan 1.651.398.000 1.651.398.000 1.267.949.679 77

Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata

bekerjasama dengan lembaga

lainnya

200.575.000 200.575.000 18.000.000 9

Fasilitasi Pembentukan Forum

Komunikasi Antar Pelaku

Industri Pariwisata dan Budaya

212.636.000 212.636.000 175.850.500 83

Fasilitasi pembentukan forum

komunikasi antar pelaku

industri pariwisata dan budaya

1.238.187.000 1.238.187.000 1.074.099.179 87

Jumlah Pagu Anggaran Kegiatan Sebelum PAK Tahun 2018

Jumlah Pagu Anggaran Kegiatan Setelah PAK Tahun 2018

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 8.654.115.816Rp

10.450.866.700Rp

9.819.066.700Rp

LAKIP - Kota Batu 2018.pdf · Keberadaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ( LAKIP ) ini...

Documents

Transcript of LAKIP - Kota Batu 2018.pdf · Keberadaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ( LAKIP ) ini...