LA APPOOR RA ANN IKKIIN NEERJJA …bappeda.kamparkab.go.id/media/file/40814638882LKJIP2016.pdf ·...
Transcript of LA APPOOR RA ANN IKKIIN NEERJJA …bappeda.kamparkab.go.id/media/file/40814638882LKJIP2016.pdf ·...
i
PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKAABBUUPPAATTEENN KKAAMMPPAARR
LLAAPPOORRAANN KKIINNEERRJJAA IINNSSTTAANNSSII PPEEMMEERRIINNTTAAHH ((LLkkjjIIPP))
BBAAPPPPEEDDAA KKAABBUUPPAATTEENN KKAAMMPPAARR TTAAHHUUNN 22001166
BBAADDAANN PPEERREENNCCAANNAAAANN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAAEERRAAHH
BBAANNGGKKIINNAANNGG,, 22001177
ii
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017
iii
0
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami aturkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya
sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar Tahun 2016 dapat diselesaikan.
Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada
BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016
dalam upaya mendukung Visi dan Misi Bupati Kampar.
Akhirnya kami menyadari LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar tahun 2016 ini masih
ada kekurangan. Oleh karena itu kami berharap ada kerjasama, evaluasi dan masukan
demi penyempurnaan LKjIP Bappeda dimasa mendatang.
Bangkinang, Februari 2017
Kepala Bappeda Kabupaten Kampar
Ir. A Z W A N. MSi Pembina Utama Muda NIP. 19670723 199303 1 005
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan
laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar selama Tahun 2016. Capaian
kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian
Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan
organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau
minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda
Kabupaten Kampar tahun 2016 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam)
sasaran. Capaian sasaran sebagaimana yang diharapkan sudah mencapai 100%,
dimana jumlah Anggaran sebesar Rp. 10.098.629.379 dan realisasi keuangan sebesar
Rp. 9.710.070.745 atau 96,15%. Namun hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh
sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2016 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di
tahun mendatang dapat dipertahankan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi
dan realisasi keuangan dapat lebih ditingkatkan dan diupayakan semaksimal mungkin
dalam pencapaiannya.
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................. iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.......................................................................... iv
DAFTAR ISI............................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................... 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ...................................... 2
C. Struktur Organisasi ......................................................... 4
D. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Kampar..................................... 6
E. Permasalahan Utama ............................................... 10
F. Sistematika Penyajian ........................................................ 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................... 12
A. Rencana Kerja Tahunan ............................................................... 12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ............................................... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................... 18
A. Capaian Kinerja Kinerja ......................................................... 18
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ........... 19
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir............................................... 23
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 26
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan .......................... 28
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .................. 29
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ............................ 29
B. Realisasi Anggaran ......................................................... 35
BAB IV PENUTUP ............................................................................ 40
LAMPIRAN
vi
DAFTAR LAMPIRAN
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber
daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh
masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2016.
Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan
kenegaraan merupakan harapan semua pihak, saat ini setiap tindakan dan
kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan
dengan konsep good governance. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kampar berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah
maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk
memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat
daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Bappeda Kabupaten Kampar menyusun media
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
2
pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Bappeda
Kabupaten Kampar Tahun 2016 yang diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Kampar kepada Bupati, dan pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholder).
Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2016,
mengacu kepada akhir pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten
Kampar 2012–2016, yang merupakan penjabaran dari akhir pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar
Tahun 2011-2016, Rencana Kinerja Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Kampar,
yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Kampar Tahun 2016, yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kampar.
Sasaran dan target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan
Strategis (RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh
staf/anggota dalam merencanakan dan menentukan masa depan organisasi.
Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan akuntabilitas, karena
dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih
tentang hasil (outcome) ataupun keluaran (output) yang harus diwujudkan. Selain
sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang
menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin
diubah.
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Keputusan Bupati
Kampar Nomor 54 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di
Lingkungan dan Badan-Badan di Kabupaten Kampar Menjelaskan Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar
merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kampar.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
3
2. Tugas Pokok
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar
mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati Kampar dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
bidang perencanaan dan statistik”.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
aa.. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
bb.. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
cc.. Mensinkronkan Rencana Program Kegiatan Pembangunan (Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah
Kabupaten;
dd.. Mengkoordinasikan tugas pemerintah dalam bidang penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar;
ee.. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi,
sosial budaya, sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan
wilayah dengan instansi terkait;
ff.. Menyusun KUA-PPAS APBD dan KUA-PPAS Perubahan APBD;
gg.. Melakukan Penyusunan RAPBD bersama TAPD dibawah koordinasi
Sekretaris Daerah;
hh.. Melakukan pengumpulan dan analisis data untuk keperluan
perencanaan pembangunan daerah;
ii.. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dan
melakukan evaluasi SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;
jj.. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi
ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi
di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
4
kk.. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan bidang tugasnya.
C. Struktur Organisasi
Mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kampar, Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang
Kepala Badan, yang membawahi :
1) Sekretariat, yang terdiri atas: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub
Bagian Perencanaan; serta Sub Bagian Keuangan.
2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah, yang terdiri
atas: Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Sub Bidang
Potens i Sumber Daya Manusia, dan Aparatur Pemerintah.
3) Bidang Sumber Daya Alam, yang terdiri atas: Sub Bidang
Pertambangan, Energi, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertanahan; Sub Bidang Pertanian dan Perikanan.
4) Bidang Ekonomi, yang terdiri atas: Sub Bidang Industri dan
Perdagangan; serta Sub Bidang Koperasi, Usaha Koperasi Menengah dan
Dunia Usaha.
5) Bidang Kimpraswil, yang terdiri atas: Sub Bidang Pengairan, Perumahan,
Pemukiman dan Tata Ruang; Sub Bidang Perhubungan.
6) Bidang Kesejahteraan Sosial, yaitu terdiri atas: Sub Bidang Agama,
Seni Budaya, Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa; serta
Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
7) Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan , yang
terdiri dari atas: Sub Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pihak Ketiga;
Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pembangunan.
8) Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas: Sub Bidang
Pendataan dan Pelaporan; Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
9) Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas 1 orang Fungsional
Perencana Madya
Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kampar, berikut nama Bidang dan Sub Bidang / Bagian, dapat dilihat pada
Gambar 1. berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
GAMBAR.1
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA
K E P A L A B AD A N
Ir.AZWAN,MSi
KELOMPOK JABATAN
SEKRETARIS
FUNGSIONAL
AFRIZAL, S.SOs
JHON TARUNA, M.Kes
KA.SUB BAGIAN
UMUM & KEP
NURLIS, S.Sos
KA.SUB BAGIAN
PERENCANAAN
Ir.ROSDIANA
KA.SUB BAGIAN KEU
HERWINDA, B.Sc
KA. BID. SDM & APR PEM
KA.BID. SDA
KA. BIDANG KIMPRASWIL
KA.BID. EKONOMI
KA.BID. KESEJ. SOSIAL
KA.BID.PI & KSP
KA.BID. STATISTIK&PELAP
RIADEL FITHRI, SP, M.Si
MARYEDY.SP.MM
SAFRI, S.Sos
AZWIR, SE
DEDY ROCHYANI.SKM.M.KES
M. FADLI MUKHTAR,
S.Pi. M.Sc ERFI SUSANTI,S.Sos,M.Si
KA.SUB BIDANG PENDIDIKAN,
KA. SUB BIDANG
PERTAMBEN
KA.SUB BID PENGAIRAN
KA. SUB BIDANG
INDUSTRI
KA. SUB BID AGAMA, SENIBUD,
KA.SUB BID IPTEK &
KA.SUB BIDANG
PEMUDA DAN OLAHRAGA PARWIS, LH, HUT &
PERTANAHAN
PERUMAHAN, PEMUKIMAN & TR
PERDAGANGAN
POLINKOMKESBANG
KERJASAMA PIHAK
KETIGA
PENDATAAN & PELAPORAN
FANNY ANGGA AGUSTA,
S.Kom MUSLIMAN, SP, M.Eng
EDISON, S.Sos
ASRIL, A.Md
RUSMADI.SE
EKA ENGGARA, ST
HAMIDAH, SE
KA.SUB BIDANG KA.SUB BIDANG
KA.SUB BIDANG
KA.SUB BIDANG
KOPERASI KA.SUB BIDANG
KA.SUB BIDANG
KA.SUB BIDANG
POTENSI SDM, DAN PERTANIAN & PERIKANAN
PERHUBUNGAN
UKM DAN DUNIA
USAHA KESEHATAN & KB
PERENCANAAN ANGGARAN &
MONITORING DAN
APARATUR PEMERINTAH
WILLIANDRIE AMIGO RAHMOLA, ST, M.Si
DARISMAN,ST.MSi
ADRI YEDI, SE
YEPI KURNIADI, SKM, MKL
PEMBANGUNAN
EVALUASI
RIDWAN,ST
YUSDIYEN HADINATA,
S.Si IRFAN. S.Hut, M.Si
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
6
D. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Kampar
1. Kepegawaian
Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar pada akhir Desember Tahun
2016 tercatat sebanyak 86 (Delapan puluh enam) orang yang terdiri dari:
a. Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 64 orang
b. Status Honor Daerah (penjaga malam) : 2 orang
c. Status Pegawai THL : 20 orang
Adapun kondisi sumber daya aparatur pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2016
NO
TINGKAT PNS HONOR THL JUMLAH PERSEN
PENDIDIKAN FORMAL (Orang) (Orang) (Orang) (Orang) ( % )
1. SD/Sederajat - - - -
2. SMP/Sederajat - - - - -
3. SMA/Sederajat 12 2 9 23 26,74
4. Akademi/ Sarjana muda
3 - 1 4 4,65
5. S 1 33 - 11 43 50,00
6. S 2 16 - - 16 18,60
7. S 3 - - - - -
TOTAL 64 2 19 86 100
Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pegawai atau sumber
daya aparatur Bappeda didominasi tingkat pendidikan strata satu (S1)
dengan jumlah 43 orang atau 50,00%.
b. Berdasarkan Pangkat/Golongan
Kondisi sumber daya manusia (SDM) Badan Perancanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar menurut kepangkatan,
sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
7
Tabel 1.2
Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar
Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2016
NO GOLONGAN/ PANGKAT JUMLAH PERSENTASE
(Orang) ( % )
1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1,56
2. Pembina TK I (IV/b) 1 1,56
3. Pembina (IV/a) 7 10,94
4. Penata Tk.I (III/d) 12 18,75
5. Penata ( III/c) 11 17,19
6. Penata Muda Tk.I (III/b) 15 23,44
7. Penata Muda (III/a) 7 10,94
8. Pengatur Tk.I (II/d) - -
9. Pengatur (II/c) 4 6,25
10. Pengatur Muda Tk.I (II/b) 5 7,81
11. Pengatur Muda ( II/a) 1 1,56
TOTAL 64 100
Dilihat dari tabel 1.2 diperoleh bahwa Golongan/Pangkat terbanyak di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar adalah
pegawai golongan III sebanyak 45 orang atau 70,32%.
c. Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan
Pendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk menambah ilmu
bagi pegawai di luar jenjang pendidikan formal. Pendidikan dan Latihan
(Diklat) penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Bappeda Kabupaten
Kampar posisi akhir Desember tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel 1.3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
8
Tabel 1.3
Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar Berdasarkan
Diklat Penjenjangan Per Desember Tahun 2016
NO JENIS DIKLAT JUMLAH PERSENTASE
STRUKTURAL (Orang) ( % )
1. SPAMEN (DIKLATPIM II) 1 5,26
2. SPAMA (DIKLATPIM III) 9 47,37
3. ADUM (DIKLATPIM IV) 9 47,37
TOTAL 19 100
Dari 64 orang jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar, diperoleh
sebanyak 19 orang atau 22,09% yang telah mengikuti pendidikan dan latihan
penjenjangan. Dari jumlah 19 orang tersebut, sebanyak 1 orang atau 5,26%
mengikuti spamen (diklat Pim II), sebanyak 9 orang atau 47,37% mengikuti
Spama/diklat Pim III, dan 9 orang atau 47,37% mengikuti Adum/Diklat PIM
IV.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting
dalam upaya mewujudkan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kampar
yang telah di tetapkan. Untuk kondisi saat ini, keberadaan perlengkapan dan
peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Bappeda Kabupaten Kampar secara kuantitas belum cukup dibandingkan
dengan jumlah Pegawai yang ada. Kedepannya akan direncanakan
kebutuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sesuai jumlah pegawai.
Untuk kenderaan, baik roda dua maupun roda empat sudah cukup memadai
dengan kondisi kenderaan yang baik. Selain itu, dari sisi kualitas masih
terdapat beberapa sarana dan prasarana kerja yang memerlukan
penggantian dan pemeliharaan rutin mengingat faktor umur teknis sarana
dan prasarana maupun perkembangan teknologi saat ini. Guna mendukung
kelancaran pekerjaan aparatur dan menciptakan suasana kerja yang lebih
nyaman.
Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Bappeda Kabupaten
Kampar untuk melaksanakan TUPOKSI, dapat dilihat pada tabel berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
9
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda
Kabupaten Kampar Per Desember Tahun 2016
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS KONDISI
1. Gedung Kantor:
- Luas Tanah M2 2.719.20 Baik
- Bangunan Unit 1 Baik - Tempat Parkir Unit 1 Baik - Gudang Arsip Unit 1 Baik
- Taman Bappeda Unit 1 Baik
2. Kendaraan Roda Empat Unit 9 Baik
3. Kendaraan Roda Dua Unit 9 Baik
4. Komputer (Personal Computer)
Unit 37
5. Note Book Unit 64
6. Printer Unit 45
7. Scanner Buah 1
8. UPS Buah 10
9. OHP Unit 0
10. In focus Unit 3
11. Layar Proyektor Buah 5
12. Kamera Digital Unit 13
13. Wireless Buah 9
14. Mesin Tik Buah 5
15. Meja Kerja pejabat Eselon II, III, IV
Buah 27
16. Meja Kerja staf Buah 99
17. Meja Rapat Set 27
18. Meja TV Buah 2
19. Kursi hadap eselon II, III, IV Buah 54
20. Kursi kerja eselon II, III, IV Buah 19
21. Kursi Kerja staf Buah 99
22. Kursi putar rapat Buah 59
23. Kursi Tamu/sice Set 9
24. Lemari Besi Buah 46
25. Dispenser Buah 3
26. Filling Kabinet Buah 21
27. Fotokopi Buah 3
28. Telepon Unit 2
29. Facsimile Buah 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
10
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS KONDISI
30. Air Conditioning (AC) Unit 58
31. Alat Jilid Buah 2
31. Kulkas Buah 2
32. Perangkat Penghubung (IPAD)
Buah 13
33. Televisi Buah 11
34. GPS Buah 3
35. Kursi Rapat Buah 90
36. Meja Rapat Bundar Unit 1
37. Jaringan Komputer /Server Paket 2
38. Microphone Buah 1
39. Mesin Penghitung Uang Buah 1
40. Alat penghancur kertas Unit 8
41. Lensa kamera Unit 1
42. Vacum cleaner Unit 1
43. Peralatan Dapur Unit 1
44. Lemari Kaca Unit 3
E. Permasalahan Utama
1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dengan baik antar instansi terkait, antar SKPD dan antar tingkat pemerintah
dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah.
2. Sumber daya manusia bidang teknis perencanaan pembangunan masih
kurang, baik secara kualitas dan kuantitas.
3. Belum optimalnya kerjasama pembangunan antar daerah khususnya
daerah perbatasan langsung dengan kabupaten Kampar.
F. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar selama Tahun 2016
adalah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja (performance result)
selama tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan rencana kerja (performance
plan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian
kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
11
sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika
penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum
organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi;
Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini
diuraikan ringkasan/ ikhtisar perencanaan dan
perjanj ian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III : Akuntabilitas Kinerja, Pada bab ini disajikan capaian
kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis dilakukan analisis capaian kinerja dengan
membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, realisasi
kinerja tahun ini dengan tahun lalu, realisasi kinerja dengan
target renstra, solusi berhasil atau gagal kinerja dan analisis
program dan kegiatan, serta realisasi anggaran.
Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja
Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2016 dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa
mendatang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kegiatan yang akan dicapai
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar pada tahun
2016. Rencana kinerja ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, dimana di dalam
rencana kerja sudah ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan ini
disusun atas dasar komitmen bersama antara unsur pimpinan dan seluruh staf
yang ada di Bappeda Kabupaten Kampar untuk diwujudkan dalam satu Tahun
Anggaran.
Proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan telah melalui berbagai
tahapan, mulai dari penetapan sasaran strategis, penetapan program, penetapan
kegiatan hingga berlanjut pada penetapan target kinerja. Untuk penetapan
sasaran strategis, Bappeda Kabupaten Kampar telah menetapkan sasaran
strategis yang ingin di capai pada tahun 2016 dengan mengidentifikasikan
indikator kinerja yang akan di jadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian
sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja disusun berdasarkan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kampar tetap mengaju kepada kebijakan strategi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar dan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar. Target Kinerja yang
dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar pada
tahun 2016, dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat
dalam tabel 2.1:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
13
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Menurut Program, Kegiatan dan Anggaran
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARAN
MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah.
SASARAN : Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai perundang-undangan berlaku
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan RKPD
1 Dok Penyusunan RKPD 827.018.500
Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD
1 dok Penyusunan Rancangan Awal RKPD
305.588.000
Jumlah dokumen SE dan Verifikasi RKA SKPD
1 dok Penyusunan SE & Verifikasi RKA SKPD
166.393.900
Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD
1 dok Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
354.391.000
Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar
4 dok Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar
196.465.000
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi
15 buku Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi
198.550.000
Jumlah dokumen Evaluasi Perhitungan Pembangunan Ekonomi
1 dok Penyusunan dan Perhitungan Pembangunan Ekonomi
155.479.000
Perencanaan Sosial dan Budaya
Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
11 SKPD Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
179.165.000
Jumlah Target MDGs 7 Target Koordinasi Pencapaian Target MDGs
198.425.000
Jumlah dokumen /Laporan Penanggulangan Kemiskinan
1dok Pemantapan kelembagaan Tim Koordinasi Penangulangan Kemisikinan (TKPK)
411.850.000
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Manusia yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
SKPD Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia
189.195.550
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
14
Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
9 SKPD Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang SDA
241.045.100
Kerjasama Pembangunan
Jumlah Kab/kota yang teridentifikasi potensi kerjasam daerah perbatasan.
kab/ kota Koordinasi Kerjasama Daerah Perbatasan.
273.345.000
JUMLAH 3.696.911.050
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARAN
MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antar fungsi pemerintahan, antar lintas SKPD serta kecamatan.
SASARAN : Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan daerah sesuai rencana
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).
1 dok Penyusunan fasilitas evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).
264.488.000
Jumlah dokumen rencana dan penerapan penataan ruang.
1 dok Peningkatan koordinasi rencana dan penerapan penataan ruang.
167.535.000
Terkoordinirnya jumlah informasi sarana dan prasarana air minum, perumahan, kawasan permukiman
100% Koordinasi penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan permukiman dan sanitasi.
215.024.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
1dok Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
293.999.000
JUMLAH 941.046.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
15
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARAN
MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah.
SASARAN : Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
1 Lap Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
551.895.600
JUMLAH 551.895.600
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARAN
MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasi
SASARAN : Adanya data dan informasi pembangunan daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen evaluasi bidang keciptakaryaan
1dok Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan
98.289.100
Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan
1dok Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan
106.406.300
Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD
1dok Verifikasi Renja SKPD 118.314.500
Pengembangan Statistik, Data dan Infotmasi
Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 dok Penyusunan Profil Daerah 434.010.000
Jumlah Laporan Evaluasi
RKPD
1 dok Koordinasi dan Evaluasi Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
233.121.000
Jumlah buletin Bappeda
Kabupaten Kampar
320 buku Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
186.660.500
Pengembangan Data dan Infotmasi
Persentase Pengembangan
Website & Sistem informasi
perencanaan berbasis LAN.
100% Pengembangan Website & Sistem informasi perencanaan berbasis LAN.
589.062.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
16
Jumlah dokumen jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial
1 dok Pemutakhiran jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial
157.203.400
JUMLAH 1.923.066.800
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencana pembangunan yang menguasai IPTEK dan ber IMTAQ perundang-undangan dan taat dengan peraturan
SASARAN : Meningkatnya kemampuan teknis perencana pembangunan daerah
Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti
diklat.
10 orang Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.
171.905.820
Jumlah peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
5-7 diklat 10-13 dik
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
135.758.313
Jumlah aparatur 66 orang Peningkatan Kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah
569.440.000
JUMLAH 877.104.133
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
MISI 6 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif
SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tupoksi
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik.
100% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
221.553.788
Persentase kebersihan kantor. 100% Penyediaan jasa kebersihan kantor.
391.520.000
Persentase alat kantor yang
berfungsi.
100% Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
121.700.000
Persentase kebutuhan ATK
untuk kelancaran administrasi.
100% Penyediaaan Alat Tulis Kantor.
180.000.000
Persentase kebutuhan barang
cetakan.
100% Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan.
237.338.000
Persentase sistem penerangan
yang berfungsi.
100% Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
21.103.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
17
Persentase penambahan
kelengkapan peralatan. 100% Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor. 92.820.000
Persentase penambahan buku
bacaan dan peraturan
perundang- undangan .
100% Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan.
66.000.000
Persentase ketersediaan
makan minum untuk kelancaran
kegiatan perkantoran.
100% Penyediaan makanan dan minumam.
132.170.000
Persentase rapat dan
konsultasi keluar daerah.
100% Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
690.512.000
Jumlah tenaga harian lepas. 21 orang Penyediaan jasa tenaga harian lepas.
499.968.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemeliharaan
gedung.
100% Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
200.389.100
Persentase pemeliharaan
kenderaan operasional
100% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
366.136.000
Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah PNS 66 orang Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
65.250.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen capaian
kinerja.
3 dok Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
125.790.000
Jumlah dokumen keuangan
akhir tahun.
1 dok Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
2.400.000
JUMLAH 3.414.649.888
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kampar
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.
Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi.
Dengan perubahan paradigma tersebut, pengukuran kinerja yang menjadi
bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana
disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-
masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan
organisasi.
Apabila semakin tinggi realisasi hal tersebut menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi hal tersebut
menunjukan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja
pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran yang diukur
berdasarkan rencana kinerja tahunan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang objektif dapat diukur melalui indikator outcome atau
minimal indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang
diinginkan.
Evaluasi dan analisis capaian kinerja dititikberatkan/difokuskan pada sejauh
mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi
masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
19
yang telah ditetapkan.
Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran
yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator ini harus
didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung, sehingga keberhasilan
pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada
tahun yang bersangkutan.
Pengukuran Kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu
indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber
dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program.
Dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016
Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran target kinerja
Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 3.1
Tabel 3.1
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 1 Tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaan RKPD
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD
1 dok 1 dok 100,00
Jumlah dokumen SE dan Verifikasi RKA SKPD
1 dok 1 dok 100,00
Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD
1 dok 1 dok 100,00
Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar
4 dok 3 dok 75,00
Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi
15 buku 15 buku 100,00
Jumlah dokumen Evaluasi Perhitungan Pembangunan Ekonomi
1 dok 1 dok 100,00
Jumlah SKPD Bidang Sosial Budaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
11 SKPD 11 SKPD 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
20
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah Target MDGs 7 Target 7 Target 100,00
Jumlah dokumen /Laporan Penanggulangan Kemiskinan
1 dok 1 dok 100,00
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Manusia yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
SKPD SKPD 100,00
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
9 SKPD 9 SKPD 100,00
Jumlah Kab/kota yang teridentifikasi potensi kerjasam daerah perbatasan.
kab/ kota kab/ kota 100,00
Dari Tabel diatas, bahwa seluruh target capaian kinerja untuk mewujudkan
sasaran dari pelaksanaan Misi Pertama bisa direalisasikan, namun ada 1 (satu)
indikator kinerja yang belum mencapai capaian 100%, yaitu Jumlah dokumen
KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar hanya capaian 75%
artinya dari keseluruhan indikator capaian kinerja semua pencapaian sasaran
belum mencapai 98,08%.
Tabel 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 2 Tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antar fungsi pemerintah, antar dan lintas SKPD serta kecamatan
Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).
1 dok 1 dok 100,00
Jumlah dokumen rencana dan penerapan penataan ruang.
1 dok 1 dok 100,00
Terkoordinirnya jumlah informasi sarana dan prasarana air minum, perumahan, kawasan permukiman
100% 100% 100,00
Jumlah dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
1dok 1 dok 100,00
Pencapaian sasaran dari Misi 2 yaitu untuk memperoleh hasil perencanaan
pembangunan yang aspiratif secara efisien dan efektif sudah direalisasikan, artinya
semua indikator capaian Kinerja pada sasaran sudah mencapai 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
21
Tabel 3.3
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 3 Tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
1 Lap 1 Lap 100,00
Sebagai salah satu institusi perencanaan pembangunan di daerah,
Bappeda Kabupaten Kampar terus berupaya agar pelaksanaan pembangunan
yang dilaksanakan harus sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang
sudah di tetapkan. Salah satu upaya yang di lakukan adalah melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara langsung ke lapangan. Pencapaian
sasaran dari Misi 3 ini, yaitu melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, dengan capaian target sebesar 100%.
Tabel 3.4
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 4 Tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian%
MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasi
Jumlah dokumen evaluasi bidang keciptakaryaan
1dok 1dok 100,00
Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan
1dok 1dok 100,00
Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD
1dok 1dok 100,00
Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 dok 1 dok 100,00
Jumlah Laporan Evaluasi RKPD 1 dok 1 dok 100,00
Jumlah buletin Bappeda Kabupaten
Kampar
320 buku 320 buku 100,00
Persentase Pengembangan
Website & Sistem informasi
perencanaan berbasis LAN.
100% 100% 100,00
Jumlah dokumen jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial
1 dok 1 dok 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
22
Untuk mengetahui tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah sebagai mana sasaran dari Misi 4, Bappeda
Kabupaten Kampar telah melaksanakan semua indikator kinerja dengan baik atau
pada umumnya Dari keseluruhan indikator capaian Kinerja pada sasaran misi 4
mampu mencapai 100%.
Tabel 3.5
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 5 Tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencana pembangunan yang menguasai IPTEK dan ber IMTAQ perundang-undangan dan taat dengan peraturan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 10 orang 10 orang 100
Jumlah peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
5-7 diklat 10-13 dik
5-7 diklat 10-13 dik
100
Jumlah aparatur 66 orang 66 orang 100
Indikator kinerja pada sasaran diatas, telah mencapai target yang
diharapkan. Hal ini lebih disebabkan karena Melalui program peningkatan
kapasitas kelembagaan perencana pembangunan, Bappeda telah melakukan
berbagai bimbingan teknis dan sosialisasi dalam upaya menciptakan SDM yang
handal yang menguasai IPTEK. Dari keseluruhan indikator capaian Kinerja pada
sasaran misi 5 mampu mencapai 100%
Tabel 3.6
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 6 Tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
MISI 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif
Persentase Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan
listrik.
100% 100% 100,00
Persentase kebersihan kantor. 100% 100% 100,00
Persentase alat kantor yang
berfungsi.
100% 100% 100,00
Persentase kebutuhan ATK untuk
kelancaran administrasi.
100% 100% 100,00
Persentase kebutuhan barang
cetakan.
100% 100% 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
23
Persentase sistem penerangan
yang berfungsi.
100% 100% 100,00
Persentase penambahan
kelengkapan peralatan. 100% 100% 100,00
Persentase penambahan buku
bacaan dan peraturan perundang-
undangan .
100% 100% 100,00
Persentase ketersediaan makan
minum untuk kelancaran kegiatan
perkantoran.
100% 100% 100,00
Persentase rapat dan konsultasi
keluar daerah.
100% 100% 100,00
Jumlah tenaga harian lepas. 21 orang 21 orang 100,00
Persentase pemeliharaan gedung. 100% 100% 100,00
Persentase pemeliharaan
kenderaan operasional
100% 100% 100,00
Jumlah PNS 66 orang 66 orang 100,00
Jumlah dokumen capaian kinerja. 3 dok 3 dok 100,00
Jumlah dokumen keuangan akhir
tahun.
1 dok 1 dok 100,00
Sasaran dari Misi 6 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar. Hal ini lebih
di tujukan kepada kelembagaan internal yang ada dalam Bappeda Kabupaten
Kampar itu sendiri. Pencapaian sasaran untuk mendukung Misi 6 pada umumnya
target sudah mencapai 100%.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Tabel 3.7
Perbandingan capaian kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun Lalu
Indikator Kinerja Realisasi thn 2014
Capaian (%)
Realisasi thn 2015
Capaian (%)
Realisasi thn 2016
Capaian (%)
MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaan RKPD 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00
Jumlah dokumen SE dan Verifikasi RKA SKPD
1dok 100,00 1dok 100,00 1dok 100,00
Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD
- - - - 1 dok 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
24
Indikator Kinerja Realisasi thn 2014
Capaian (%)
Realisasi thn 2015
Capaian (%)
Realisasi thn 2016
Capaian (%)
Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar
4 dok 100,00 4 dok 100,00 3 dok 75,00
Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- - 1 dok 100,00 1 dok 100,00
Jumlah dokumen Evaluasi Perhitungan Pembangunan Ekonomi
- - - - 1 dok 100,00
Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
11 SKPD 100,00
11 SKPD 100,00
11 SKPD 100,00
Jumlah Target SDGs - - - - 7 target 100,00
Jumlah dokumen /Laporan Penanggulangan Kemiskinan
1dok 100,00
1dok 100,00
1dok 100,00
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Manusia yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
- - SKPD 100,00 SKPD 100,00
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
- - 9 SKPD 100,00 9 SKPD 100,00
Jumlah Kab/kota yang teridentifikasi potensi kerjasam daerah perbatasan.
2 Kab/Kota 100,00 4 Kab/Kota 100,00 Kab/Kota 100,00
Indikator Kinerja Realisasi thn 2014
Capaian (%)
Realisasi thn 2015
Capaian (%)
Realisasi thn 2016
Capaian (%)
MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antar fungsi pemerintah, antar dan lintas SKPD serta kecamatan
Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).
1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00
Jumlah dokumen rencana dan penerapan penataan ruang.
1 dok 95,02 1 dok 100,00 1 dok 100,00
Terkoordinirnya jumlah informasi sarana dan prasarana air minum, perumahan, kawasan permukiman
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Jumlah dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
1 dok 33 1 dok 100,00 1 dok 100,00
Indikator Kinerja Realisasi thn 2014
Capaian (%)
Realisasi thn 2015
Capaian (%)
Realisasi thn 2016
Capaian (%)
MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
1 Lap 73,21 1 Lap 100,00 1 Lap 100,00
Indikator Kinerja Realisasi thn 2014
Capaian (%)
Realisasi thn 2015
Capaian (%)
Realisasi thn 2016
Capaian (%)
MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasi
Jumlah dokumen evaluasi bidang keciptakaryaan
- - 1 dok 100,00 1 dok 100,00
Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan
- - 1 dok 100,00 1 dok 100,00
Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD - - 1dok 100,00 1dok 100,00
Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00
Jumlah Laporan Evaluasi RKPD 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00
Jumlah buletin Bappeda Kabupaten
Kampar
4 buletin 320 buku
100,00 4 buletin 320 buku
100,00 4 buletin 320 buku
100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
25
Indikator Kinerja Realisasi thn 2014
Capaian (%)
Realisasi thn 2015
Capaian (%)
Realisasi thn 2016
Capaian (%)
Persentase Pengembangan Website &
Sistem informasi perencanaan berbasis
LAN.
100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00
Jumlah dokumen jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial
1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00
Indikator Kinerja Realisasi thn 2014
Capaian (%)
Realisasi thn 2015
Capaian (%)
Realisasi thn 2016
Capaian (%)
MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencana pembangunan yang menguasai IPTEK dan ber IMTAQ perundang-undangan dan taat dengan peraturan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 12orang 75 10 orang 100 10 orang 100
Jumlah peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
5-7 diklat 100 5-7 diklat 10-13 dik
100 5-7 diklat 10-13 dik
100
Jumlah aparatur - - - - 66 orang 100
Indikator Kinerja Realisasi thn 2014
Capaian (%)
Realisasi thn 2015
Capaian (%)
Realisasi thn 2016
Capaian (%)
MISI 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif
Persentase Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase kebersihan kantor. 100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00
Persentase alat kantor yang berfungsi. 100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase kebutuhan ATK untuk
kelancaran administrasi.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase kebutuhan barang cetakan. 100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00
Persentase sistem penerangan yang
berfungsi.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase penambahan kelengkapan
peralatan.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase penambahan buku bacaan
dan peraturan perundang- undangan .
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase ketersediaan makan minum
untuk kelancaran kegiatan perkantoran.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase rapat dan konsultasi keluar
daerah.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Jumlah tenaga harian lepas. 21 orang 100,00 21 orang 100,00 21 orang 100,00
Persentase pemeliharaan gedung. 100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00
Persentase pemeliharaan kenderaan
operasional 100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00
Jumlah Pakaian Dinas PNS - - - - 66 orang 100,00
Jumlah dokumen capaian kinerja. 4 dok 100,00 3 dok 100,00 4 dok 100,00
Dari Tabel 3.7, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2014-2016 untuk
mewujudkan sasaran, semua indikator kinerja tiap tahunnya sudah mencapai
100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
26
3. Perbandingan rialisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
Tabel 3.8
Perbandingan capaian kinerja Tahun 2016 Dengan Target Renstra
Indikator Kinerja
Realisasi kinerja
sampai dgn thn 2016
Capaian sampai tahun
2016 %
Target Kinerja Renstra
Capaian %
Jumlah dokumen perencanaan RKPD 5 dok 100% 5 dok 100%
Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD 3 dok 100% 3 dok
100%
Jumlah dokumen SE dan Verifikasi RKA SKPD 5 dok 100% 5 dok 100%
Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD 1 dok 100% 1 dok 100%
Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar
19 dok 100% 20 dok 95%
Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
2 Lap 100% 2 Lap 100%
Jumlah dokumen Evaluasi Perhitungan Pembangunan Ekonomi
1 dok 100% 1 dok 100%
Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
44 SKPD 100% 44 SKPD 100%
Jumlah Target SDGs 7 Target 100% 7 target 100%
Jumlah dokumen /Laporan Penanggulangan Kemiskinan
5 dok 100% 5 dok 100%
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Manusia yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
skpd 100% skpd 100%
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan
18 SKPD 100% 18 SKPD 100%
Jumlah Kab/kota yang teridentifikasi potensi kerjasam daerah perbatasan.
6 Kab/Kota 100% 6 Kab/Kota 100%
Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).
3 dok 100% 3 dok 100%
Jumlah dokumen rencana dan penerapan penataan ruang.
5 dok 100% 5 dok 100%
Terkoordinirnya jumlah informasi sarana dan prasarana air minum, perumahan, kawasan permukiman
36 bl 100% 36 bl 100%
Jumlah dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
4 dok 100% 4 dok 100%
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
2 lap 100% 2 lap 100%
Jumlah dokumen evaluasi bidang keciptakaryaan 2 dok 100% 2 dok 100%
Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan 2 dok 100% 2 dok 100%
Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD 2 dok 100% 2 dok 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
27
Indikator Kinerja
Realisasi kinerja
sampai dgn thn 2016
Capaian sampai tahun
2016 %
Target Kinerja Renstra
Capaian %
Jumlah Dokumen Profil Daerah 4 dok 100% 4 dok 100%
Jumlah Laporan Evaluasi RKPD 3 lap 100% 3 lap 100%
Jumlah buletin Bappeda Kabupaten Kampar 12 buletin 100% 12 buletin 100%
Persentase Pengembangan Website & Sistem
informasi perencanaan berbasis LAN.
48 bln 100% 48 bln 100%
Jumlah dokumen jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial
3 dok 100% 3 dok 100%
Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 60 orang 66,67% 90 orang 100%
Jumlah peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
35 dikL 100% 35 dikL 100%
Jumlah aparatur 63 orang 100% 63 orang 100%
Persentase Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik.
60 bln 100% 60 bln 100%
Persentase kebersihan kantor. 60 bln 100% 60 bln 100%
Persentase alat kantor yang berfungsi. 60 bln 100% 60 bln 100%
Persentase kebutuhan ATK untuk kelancaran
administrasi.
60 bln 100% 60 bln 100%
Persentase kebutuhan barang cetakan. 60 bln 100% 60 bln 100%
Persentase sistem penerangan yang berfungsi. 60 bln 100% 60 bln 100%
Persentase penambahan kelengkapan peralatan. 60 bln 100% 60 bln 100%
Persentase penambahan buku bacaan dan
peraturan perundang- undangan .
60 bln 100% 60 bln 100%
Persentase ketersediaan makan minum untuk
kelancaran kegiatan perkantoran.
60 bln 100% 60 bln 100%
Persentase rapat dan konsultasi keluar daerah. 60 bln 100% 60 bln 100%
Jumlah tenaga harian lepas. 106 orang 100% 106 orang 100%
Persentase pemeliharaan gedung. 60 bln 100% 60 bln 100%
Persentase pemeliharaan kenderaan operasional 60 bln 100% 60 bln 100%
Jumlah Pakaian Dinas PNS 66 orang 100% 66 orang 100%
Jumlah dokumen capaian kinerja. 13 dok 86,67% 15 dok 100%
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun. 4 dok 80% 5 dok 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
28
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dari beberapa tabel 3.8, dapat dianalisa bahwa penyebab keberhasilan
/kegagalan atau peningkatan /penurunan capaian kinerja adalah sebagai berikut:
a. Adapun keberhasilan beberapa indikator capaian kinerja Bappeda
Kabupaten Kampar sampai tahun ini mencapai 100% adalah:
- Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan yang sudah optmal
- Kemampuan teknis aparatur sudah lebih baik dalam melaksanakan
kinerja
- Tingkat kedisiplinan aparatur baik
- Pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal yang dibuat tepat
waktu, efisien dan efektif
- Tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan
b. Adapun kegagalan beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan
disebabkan beberapa faktor yaitu: Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan akhir tahun tidak dapat dilaksanakan karena terkait regulasi
yang tidak bisa diterapkan pada kegiatan ini.
c. Adapun peningkatan beberapa indikator capaian kinerja Bappeda
Kabupaten Kampar sampai tahun ini adalah:
- Waktu pelaksanaan kegiatan tepat waktu
- Meningkatnya sarana dan prasarana alat pendukung pelaksanaan
pekerjaan dan kegiatan
- Adanya penurunan deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan
Adanya beberapa alternatif solusi yang dilakukan agar capaian kinerja
Bappeda Kabupaten Kampar tetap meningkat, yaitu
a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin
aparatur untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional
c. Usulan program dan kegiatan mengacu pada urutan dokumen yang telah
ada.
d. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan
peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
29
5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah, didalam melakukan
pembangunan memerlukan pengelolaan sumber daya yang ada (manusia, dana
dan sumber daya lainnya) untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang
tertuang dalam indikator kinerja dan perjanjian kinerja.
Secara terperinci kondisi sumber daya manusia pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar sudah cukup baik dalam melaksanakan
tugas sebagai perencana.
Agar kinerja Bappeda Kabupaten Kampar dapat berjalan secara efektif
mencapai peningkatan dan keberhasilan yang menjadi fokus perhatian Bappeda
Kabupaten Kampar dalam kurun waktu tahun 2012-2016 adalah Meningkatnya
disiplin dan kualitas SDM aparatur yang profesional dan kompeten dengan cara;
a. Meningkatkan Kompetensi Perencana dalam upaya peningkatan kualitas
dokumen perencanaan;
b. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi
pengendalian dan pematauan rencana pembangunan daerah.
c. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi Evaluasi
rencana pembangunan daerah.
d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
aparatur melalui Diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan
profesionalisme.
e. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran Bappeda.
f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
a. Sasaran Pertama; Tersedianya berbagai dokumen perencanaan
pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan tahunan
sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yang
berlaku.
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran pertama, dukungan anggaran
kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor
penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBDP Kabupaten
Kampar tahun 2016 telah melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
30
dengan anggaran sebesar Rp. 3.315.541.050. sedangkan realisasi
anggaran sebagaimana Tabel 3.9
Tabel 3.9
Program dan Kegiatan pendukung pencapaian Sasaran 1
PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN
(Rp) (%)
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan RKPD 767.495.500 93,51
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
276.680.000 99,55
Penyusunan SE & Verifikasi RKA SKPD
130.308.900 83,41
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
319.168.262 92,52
Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar
126.425.000 66,66
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
125.951.136 82,43
Penyusunan dan Perhitungan Pembangunan Ekonomi
118.526.997 88,48
Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
145.703.500 99,97
Koordinasi Pencapaian Target SDGs
164.375.000 99,24
Pemantapan kelembagaan Tim Koordinasi Penangulangan Kemisikinan (TKPK)
366.529.000 100,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia
153.335.550 99,93
Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang SDA
200.579.100 83,21
Kerjasama Pembangunan
Koordinasi Kerjasama Daerah Perbatasan.
157.024.775 94,11
JUMLAH 3.052.102.720 92,05
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai dengan
yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar
92,05%.
Adanya deviasi realisasi fisik dibanding realisasi keuangan disebabkan oleh
sisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
31
maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.
b. Sasaran Kedua ; Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan
daerah sesuai rencana
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kedua, dukungan anggaran
kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor
penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten
Kampar tahun 2016 telah melaksanakan 2 program dan 4 kegiatan
dengan anggaran sebesar Rp. 791.008.758, sedangkan realisasi
anggaran sebagaimana Tabel 3.10
Tabel 3.10
Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 2
PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN
(Rp) (%)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan fasilitas evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).
204.196.280 97,19
Peningkatan koordinasi rencana dan penerapan penataan ruang.
153.835.758 99,94
Koordinasi penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan permukiman dan sanitasi.
214.756.584 99,88
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
209.752.346 98,96
JUMLAH 782.540.968 98,93
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai dengan
yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar
98,93%.
Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan oleh
sisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah
maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.
c. Sasaran ketiga ; Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran ketiga, dukungan anggaran
kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu.
Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
32
telah melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan dengan anggaran sebesar
Rp. 379.090.750. sedangkan realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.11.
Tabel 3.11
Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran 3
PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN
(Rp) (%)
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
350.952.750 92,58
JUMLAH 350.952.750 92,58
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai dengan
yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,58%.
Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan oleh
sisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah
maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.
d. Sasaran keempat ; Adanya data dan informasi pembangunan daerah
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran keempat, dukungan anggaran
kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor
penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten
Kampar tahun 2016 telah melaksanakan 3 program dan 8 kegiatan
dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.300.900. sedangkan realisasi
anggaran sebagaimana Tabel 3.12
Tabel 3.12
Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 4
PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN
(Rp) (%)
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan
86.954.100 98,96
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan
63.390.500 99,73
Verifikasi Renja SKPD 104.950.000 92,05
Pengembangan
Statistik, Data dan
Informasi
Penyusunan Profil Daerah 301.628.000 96,95
Koordinasi dan Evaluasi Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
199.697.700 95,23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
33
PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN
(Rp) (%)
Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
147.460.500 100,00
Pengembangan Data dan Infotmasi
Pengembangan Website & Sistem informasi perencanaan berbasis LAN.
451.070.287 97,54
Pemutakhiran jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial
123.864.100 99,81
JUMLAH 1.479.015.187 97,28
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai dengan
yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar
97,28%.
Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan oleh
sisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah
maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.
e. Sasaran kelima ; Meningkatnya kemampuan teknis perencana
pembangunan daerah
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kelima, dukungan anggaran
kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu.
Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2016
telah melaksanakan 1 program dan 3 kegiatan dengan anggaran sebesar
Rp. 786.788.033. sedangkan realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.13
Tabel 3.13
Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 5
PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN
(Rp) (%) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Daerah
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.
93.639.205 92,94
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
134.973.231 99,42
Peningkatan Kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah
550.280.000 100,00
JUMLAH 778.892.436 99,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
34
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai dengan
yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 99%.
Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan oleh
sisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah
maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.
f. Sasaran keenam ; Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan
tupoksi
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran keenam, dukungan anggaran
kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu.
Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2016
telah melaksanakan 4 program dan 15 kegiatan dengan anggaran sebesar
Rp. 3.305.899.888, sedangkan realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.14
Tabel 3.14
Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 6
PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN
(Rp) (%)
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
157.431.155 99,92
Penyediaan jasa kebersihan kantor.
376.160.000 96,08
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
121.700.000 100,00
Penyediaaan Alat Tulis Kantor. 180.000.000 100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan.
237.338.000 100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
21.103.000 100,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
48.280.000 83,50
Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan.
65.400.000 99,09
Penyediaan makanan dan minumam.
132.170.000 100,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
689.898.023 99,91
Penyediaan jasa tenaga harian lepas.
488.064.000 97,62
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
200.389.100 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
365.344.006 99,78
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
35
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
64.849.400 99,39
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
118.440.000 100,00
JUMLAH 3.266.566.684 94,47
Dalam upaya mendukung terlaksananya pencapaian sasaran diatas,
Bappeda Kabupaten Kampar telah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp.3.305.899.888 yang tertuang kedalam 4 program dan 15 kegiatan.
Dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain untuk mencapai sasaran visi misi
Bappeda Kabupaten Kampar, program dan kegiatan pendukung dalam upaya
pencapaian sasaran misi 6 relatif lebih banyak. Hal ini bisa di mengerti, karena
banyaknya sarana dan prasarana yang terkait di dalamnya. Mulai dari
pemeliharaan gedung kantor beserta infrastruktur yang ada di dalamnya sampai
kepada pemeliharan mobil dinas. Secara keseluruhan, realisasi anggaran adalah
sebesar Rp. 3.266.566.684 atau 98,81%. Dengan realisasi fisik sebesar 100%.
B. Realisasi Anggaran
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan
pada BAB III poin A, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai
indikator keberhasilan dimaksud. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pada tahun 2015 belanja Bappeda Kabupaten Kampar terdiri dari belanja
langsung dan belanja tidak langsung.
a. Belanja langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut
merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai
sasaran pembangunan, tahun anggaran 2016 Bappeda Kabupaten Kampar
menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 10.098.629.379,00 (sepuluh
milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga
ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Dengan realisasi anggaran langsung
sebesar Rp. 9.710.070.745. (sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta tujuh
puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau realisasi keuangan
96,15%. Adapun Realisasi fisik sebesar 100%. Sebagaimana tabel 3.15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
36
Tabel 3.15 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2016
No URAIAN PAGU REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Belanja Langsung 10.098.629.379 9.710.070.745 96,15
1 Program Pelayanan Adm. Perkantoran
2.555.684.788 2.517.544.178 98,51
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
157.553.788 157.431.155 99,92
1.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 391.520.000 376.160.000 96,08
1.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
121.700.000 121.700.000 100,00
1.4 Penyediaan ATK 180.000.000 180.000.000 100,00
1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
237.338.000 237.338.000 100,00
1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
21.103.000 21.103.000 100,00
1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
57.820.000 48.280.000 83,50
1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
66.000.000 65.400.000 99,09
1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 132.170.000 132.170.000 100,00
1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
690.512.000 689.898.023 99,91
1.11 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
499.968.000 488.064.000 97,62
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 566.525.100 565.733.106 99,89
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
200.389.100 200.389.100 100,00
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
366.136.000 365.344.006 99,78
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65.250.000 64.849.400 99,39
3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
65.250.000 64.849.400
99,39
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 786.788.033 778.892.436 99,00
4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
135.758.313 134.973.231
99,42
4.2 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencanana
100.749.720 93.639.205
92,94
4.3 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur perencanaan daerah
550.280.000 550.280.000
100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
37
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
118.440.000 118.440.000 100,00
5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 118.440.000
118.440.000 100,00
6 Prog. Pengembangan Data/Informasi
586.571.600 574.934.387 98,02
6.1 Pengembangan Website dan Sistem
Informasi Percanaan Berbasis LAN 462.467.000 451.070.287 97,54
6.2 Pemutakhiran jaringan jalan
kabupaten berbasis spasial 124.104.600 123.864.100 99,81
7. Program Kerjasama Pembangunan
166.855.000 157.024.775 94,11
7.1 Koodinasi kerjasama daerah
perbatasan
166.855.000 157.024.775
94,11
8 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 579.049.758 572.788.622 98,92
8.1 Penyusunan, fasilitasi, evaluasi
rencana aksi daerah pencegahan
pemberantasan korupsi (RAD-PPK)
210.100.000 204.196.280 97,19
8.2 Peningkatan Koordinasi Rencana dan
Penerapan Penataan Ruang 153.925.758 153.835.758 99,94
8.3 Koordinasi penguatan kelembagaan
air minum, perumahan, kawasan,
pemukiman dan sanitasi
215.024.000 214.756.584 99,88
9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2.456.375.250 2.309.652.358 94,03
9.1 Penyusunan SE dan Verifikasi RKA
SKPD 156.223.900 130.308.900 83,41
9.2 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
379.090.750 350.952.750 92,58
9.3 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 277.930.000 276.680.000 99,55
9.4 Penyusunan RKPD 820.768.500 767.495.500 93,51
9.5 Pembangunan percepatan sanitasi
permukiman (PPSP) 211.959.000 209.752.346 98,96
9.6 Verifikasi renja SKPD 114.014.500 104.950.000 92,05
9.7 Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan bidang
perhubungan
63.560.500 63.390.500 99,73
9.8 Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan bidang
keciptakaryaan
87.869.100 86.954.100 98,96
9.9 Penyusunan Rancangan Awal
RPJMD
344.959.000 319.168.262 92,52
10 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
286.749.500
244.478.133
85,26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
38
10.1 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
152.790.500
125.951.136
82,43
10.2 Penyusunan dan perhitungan
pembangunan ekonomi 133.959.000 118.526.997
88,48
10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
831.345.050 829.943.050 99,83
10.1 Pemantapan Kelembagaan Tim Kord. Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kampar
366.529.000 366.529.000 100,00
10.2 Koordinasi perencanaan bidang sosial
budaya
145.743.500 145.703.500 99,97
10.3 Koordinasi pencapaian target SDGs 165.637.000 164.375.000 99,24
10.4 Koordinasi perencanaan bidang
sumber daya manusia
153.435.550 153.335.550 99,93
11 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 241.045.100 200.579.100 83,21
11.1 koodinasi penyusunan perncanaan
dan pengendalian pembangunan
Bidang SDA
241.045.100 200.579.100 83,21
12 Prog. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
189.665.000 126.425.000
66,66
12.1 Penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2014
189.665.000 126.425.000
66,66
13 Prog. Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 668.285.200 648.786.200 97,08
13.1 Penyusunan Profil Daerah 311.133.000 301.628.000 96,95
13.2 Publikasi aktivitas tahapan
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
147.460.500 147.460.500 100,00
13.3 Koordinasi dan evaluasi rencana kerja
pembangunan daerah (RKPD) 209.691.700 199.697.700 95,23
b. Belanja Tidak Langsung
Di samping belanja langsung, ada juga belanja tidak langsung yang di
peruntukkan untuk membayar gaji pegawai. Belanja pegawai merupakan
belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang.
Untuk tahun anggaran 2016, Bappeda Kabupaten Kampar menganggarkan
belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.530.100.691. Sampai akhir
pelaksanaan kegiatan, realisasinya sebesar Rp. 5.520.768.669 atau
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
39
99,83%. Realisasi ini jauh lebih besar di bandingkan dengan realisasi
belanja langsung, yaitu sebesar 96,15%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat
pada Tabel 3.14.
Tabel 3.16
Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2016
No URAIAN PAGU REALISASI %
1 2 3 4 5
I BELANJA DAERAH 15.628.730.070,00 15.230.839.414,00 97,45
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.530.100.691,00 5.520.768.669,00 99,83
1.1 BELANJA PEGAWAI 5.530.100.691,00 5.520.768.669,00 99,83
1.1.1 Gaji Pokok PNS 2.878.164.630,00 2.877.740.749,00 99,99
1.1.2 Tunjangan Keluarga 251.542.861,00 251.354.818,00 99,93
1.1.3 Tunjangan Jabatan 191.725.625,00 190.080.000,00 99,14
1.1.5 Tunjangan
Fungsional Umum 153.060.500,00 152.920.000,00
99,91
1.1.6 Tunjangan Beras 161.510.178,00 161.062.080,00 99,72
1.1.7 Tunjangan PPh/
Tunjangan Khusus 51.663.287,00 51.606.395,00
99,89
1.1.8 Pembulatan Gaji 41.808,00 39.837,00 95,29
1.1.9 Iuran Asuransi Kesehatan
80.863.758,00 80.675.113,00 99,77
1.1.10 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
6.204.468,00 5.898.527,00 95,07
1.1.11 Iuran Jaminan Kematian (JKM)
7.755.576,00 7.373.150,00 95,07
1.1.12 Tambahan
Penghasilan berdasarkan beban kerja
974.968.000,00 974.968.000,00 100,00
1.1.13 Tambahan
Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektifv lainnya
772.600.000,00 767.050.000,00 99,28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
40
BAB IV PENUTUP
Dari 14 program dan 43 kegiatan yang ada di Bappeda Kabupaten Kampar
untuk mewujudkan 6 (enam) sasaran, pada dasarnya telah memenuhi capaian
sasaran sebagaimana yang diharapkan mencapai 100%, dari jumlah anggaran
sebesar Rp. 10.098.629.379 realisasi keuangan sebesar Rp. 9.710.070.745,00
atau 96,15%.
Dari hasil capaian diatas menunjukkan bahwa komitmen aparatur
Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan visi dan misinya masih
perlu ditingkatkan melalui berbagai pendekatan baik interpersonal, fungsional
maupun struktural. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah
strategis untuk dijadikan dasar memperbaiki kebijakan guna meningkatkan kinerja
perencanaan dalam memacu pembangunan di Kabupaten Kampar.
Tuntutan dan keinginan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang
bermutu selalu ditingkatkan, seiring dengan perkembangan kebijakan
pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah
Kabupaten, serta dinamika masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi
Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang
akan datang. Langkah dan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
1. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan perlu
memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar.
2. Meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur perencana sehingga pada
gilirannya akan meningkatkan efektivitas kerja, waktu dan efisiensi
anggaran.
3. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung, dalam rangka
meminimalisasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
guna mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Kampar.
4. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk
mendukung kualitas perencanaan
5. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan
Bappeda Kabupaten Kampar dalam rangka pelaksanaan monitoring dan
evaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
Berdasarkan uraian LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar diatas, dapat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
41
disimpulkan bahwa selama tahun 2016 hasil capaian kinerja secara umum sudah
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun untuk masa yang akan
datang diperlukan peningkatan kinerja, disiplin, dan kerjasama seluruh aparatur
baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan perencanaan
pembangunan daerah.