L A K I P · 2017. 4. 27. · 2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI 2 DAFTAR TABEL 4 KATA PENGANTAR 5 IHKTISAR...

RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado

LAKIP 2015 1


LAKIP 2015 2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 4

KATA PENGANTAR 5

IHKTISAR EKSEKUTIF 6

BAB I PENDAHULUN

A. Latar Belakang …………………………………..........................………………................... 9

B. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 9

C. Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi.............................................................. 10

D. Struktur Organisasi…………..…………………………………………………………………………. 15

E. Struktur Direksi RSUP Prof Dr.R.D. Kandou Manado……………………………………… 16

F. Strategic Issued Rumah Sakit,………………………………………………………………………….. 17

G. Sistimatika........................................................................................................................................... 18

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2015………………….............................................. 19

B. Matrik Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou……..................................................................... 21

C. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015……………………………………………………………... 28

D. Penetapan Kinerja Tahun 2015……………………………………………………………………… 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kinerja Organisasi………………………………................................................................................ 32

B. Capaian Realisasi Indikator Kinerja RSUP Prof. Dr.R.D. Kandou tahun 2015 ..... 33

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014…….………….. …………………………………………………. 35

D. Sumber Daya……………………………….......................................................................................... 39

E. Realisasi Anggaran………………………………………………………………………………………. 46

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan................................................................................................................................................ 52

LAMPIRAN,………………………………………………………………………………………………………. 53


LAKIP 2015 3

LAMPIRAN :

I. Pernyataan Perjanjian Kinerja ............................................................................................... 53

II. Neraca Tahun 2015 …………………........................................................................................... 56

III. Sumber Daya Sarana dan Prasarana………………………………………………………… 58

IV. Indikator Kinerja BLU Tahun 2015

Kinerja Keuangan ...................................................................................................... 59

Kinerja Pelayanan……………………………………………………………………….. 60

Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat ……………………………………….. 61

Capaian Tingkat Kinerja Rumah Sakit Tahun ……………………………… 62

V. Program – program Unggulan................................................................................................. 63

VI. Penghargaan…………...................................................................................................................... 64


LAKIP 2015 4

DAFTAR TABEL Hal

Tabel. 1. Matrik Kinerja RSUP …………................................................................................................. 22

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan ……….............................................................................................. 28

Tabel 3. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ……………………………………….................................... 30

Tabel 4. Capaian Indikator Rumah Sakit Tahun 2015……………………………………………… 33

Tabel 5 Penetapan Kinerja Tahun 2014 ………………………………………………………………… 35

Tabel 6. Jumlah SDM berdasarkan Pendidikan………………………………………………………. 39

Tabel 7. Jumlah SDM berdasarkan Status Pegawai................................................................... 42

Tabel 8. Kegiatan in house traning ………………………………………………………………………. 44

Tabel 9. Kegiatan ex house traning,…………………………………………………………………………. 45

Tabel 10 Realisasi Anggaran Tahun 2015........................................................................................... 46

Tabel 11. Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2015………………………………………… 47

Tabel 12 Realisasi Anggaran APBN Tahun 2015......................................................................... 48

Tabel 13 Realisasi Anggaran BLU Tahun 2015........................................................................... 50


LAKIP 2015 5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

atas segala tuntunan dan RahmatNya, maka laporan

Akutabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado

tahun 2015 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUP Prof Dr. R.D.

Kandou Manado, yang berisi informasi tentang pencapaian

target dan kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado Tahun

2015, serta gambaran capaian kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado selama kurun

waktu pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.

RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado telah berupaya keras dalam mencapai sasaran sesuai

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian masih terdapat kendala

dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hasil kinerja RSUP Prof Dr.

R.D. Kandou Manado kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

kontribusi. Semoga laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado ini

dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou

dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif dan berkualitas.

Manado, 20 Januari 2016


LAKIP 2015 6

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 RSUP Prof. Dr. R. D.

Kandou Manado, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou

Manado atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 48/MENKES/PER/III/2008 tentang Struktur Organisasi dan

Tatakerja RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Laporan kinerja ini memberikan gambaran

tingkat keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB)

Periode 2015-2019.

Penyusunan Laporan Kinerja ini di dasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman

pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun komponen

yang di sajikan dalam laporan kinerja meliputi dokumen Rencana Startegis, Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja

Tahun 2015.

Berdasarkan Sasaran Strategis Bisnis (RSB) untuk Tahun 2015 RSUP Prof. Dr. R. D.

Kandou Manado telah menetapkan 15 Sasaran Strategis antara lain ; Terwujudnya

Kepuasan Stakeholder, terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui kolaborasi Fk dan

RS, terwujudnya kerjasama dengan RS Pendidikan di Asia Pasifik, terwujudnya

implementasi dan optimalisasi MOU FK dan RS, terwujudnya supervisi implementasi fungsi

pendididkan di RS jejaring JCI, terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan

keperawatan yang luas dan unggul, terwujudnya pelayanan prima melalui akreditasi versi

2012 dan JCI, terwujudnya budaya pelayanan yang berfokus pada pasien, terwujudnya

penerapan pengendalian mutu pelayanan, terwujudnya inovasi layanan baru, terwujudnya

peningkatan sarana dan prasarana gedung, peralatan medik canggih dan logistic,

terwujudnya SDM yang kompeten, terwujudnya SIRS yang akurat, terwujudnya

peningkatan pendapatan, terwujudnya efisiensi pembayaran. Adapun capaian indikator-

indikator yang terdapat dalam 15 sasaran strategis RSUP Prof Dr. R.D. Kandou yaitu :

Tingkat kepuasan pasien dengan realisasi 80 % dari target yang ditetapkan 75%, tingkat

penilaian kinerja BLU dengan realisasi 77.05 % dari target 70 %, prosentase tingkat


LAKIP 2015 7

kelulusan dengan realisasinya 22% dari target yang ditetapkan 80 % , dokumen penelitian

yang dipublikasikan dari 2 dokumen yang di targetkan RS Kandou mempunya 9 Dokumen

penelitian yang berhasil dipublikasikan, Jumlah kerjsama dengan RS pendidikan yang

bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik sebesar 4 RS dari 3 RS yang ditargetkan, Keteraturan

jadwal pembimbingan klinik oleh dokter spesialis di RS jejaring capaiannya 2/bulan dari

taget yang ditetapkan 2/bulan, jumlah MOU antara dekan FK, Dirut RSUP dan Direktur

RSUD dalam propinsi dan luar propinsi mencapai 15 RS, prosentase pelayanan rujukan

penyakit tingkat keparahan tiga mencapai 35% dari 45 % yang ditargetkan,

perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan tenaga subspesialis medik dan

keperawatan yaitu subspesialis kulit dan kelamin, Anasthesi bedah, THT, Neuro, sertifikasi

akreditasi versi 2012 realisasinya KARS Nasional, ketaatan dokter terhadap waktu visite

pasien terealisasi 100%, prosentase kepatuhan Clinical pathway terealisasi 100 %,

tercapainya indikator peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) terealisasi 37%.

Kecepatan distribusi logistik terealisasi


LAKIP 2015 8

Untuk mencapai seluruh program dan kegiatan, tersebut membutuhkan anggaran

sebesar Rp.482.791.202.000 anggaran tersebut di bagi menjadi 2(dua) program yaitu :

Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rp. 378.127.511.000, dan Program dukungan

management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp. 104.663.691.000 yang dibagikan

dalam dua sumber dana yaitu APBN-RM Rp. 185.228.702.000 dan PNBP-BLU Rp.

292.562.500.000.


LAKIP 2015 9

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah sakit umum pusat Prof Dr.R.D.Kandou Manado sebagai unit pelaksana

teknis Kementerian Kesehatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang mempunyai tanggung jawab dalam

memberikan pelayanan Kesehatan secara paripurna di wilayah Indonesia Timur.

Peran dan kedudukan RSUP Prof Dr.R.D.Kandou Manado yang semakin strategis

dengan ditetapkan RSUP Prof Dr.R.D.Kandou Manado sebagai Rumah Sakit kelas A

dengan Nomor HK.02.03/I/0824/2015 dan Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014.

Upaya RSUP Prof Dr.R.D.Kandou Manado dalam meningkatkan mutu dan

kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga dalam rangka mewujudkan

Good Government dan sekaligus Result Oreanted Government, maka perlu

mengedepankan sistem keterbukaan dan dapat di pertanggungjawabkan Sesuai juga

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI / MPR

/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme serta undang - undang No. 28 tahun 1999 tentang hal yang sama telah

diterbitkan instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden tersebut mewajibkan

setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53


LAKIP 2015 10

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang

dimiliki dan mempertanggung jawabkan kinerjanya,

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud

pertanggungjawaban tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dan evaluasi

dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan

dapat memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun 2015 yang

merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode 2015-

2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas dan Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado adalah

sebagai perwujudan Pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan

program/kegiatan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah termasuk

RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun

2015.

C. DASAR HUKUM, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

STRUKTUR ORGANISASI

C.1. DASAR HUKUM

1. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Kinerja Instansi

Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25

tahun 2012 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah


LAKIP 2015 11

3. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. UU No. 28 Tahun. 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari

Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme;

5. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

7. PermenPAN dan RB No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan MenPAN dan RB No. 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

9. Permenkes RI No. 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementrian Kesehatan.

C.2. KEDUDUKAN

1. RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado adalah unit pelaksana teknis di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

2. RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado dipimpin oleh seorang kepala yang disebut

Direktur Utama

C.3. TUGAS POKOK

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 248 / Menkes /

per / III 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Prof. Dr R.D Kandou Manado dan

keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik No. HK.03. 05 / I / 442 / 09 tentang

Susunan Jabatan, Uraian Jabatan, dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof

Dr R.D Kandou Manado adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. RSUP Prof Dr R.D

Kandou Manado dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan mempunyai tugas pokok

memimpin pelaksanaan tugas rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya penyembuhan

dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan


LAKIP 2015 12

secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dan upaya peningkatan kesehatan lannya

melalui program-program pemerintah serta menjadi unggulan di kawasan timur Indonesia

bagian utara.

C.4. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado

menyelenggarakan fungsi :

Menyusun perencanaan strategis RS

Mengatur penggunaan sarana, alat dan bahan

Melaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan

Melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan

Melaksanakan pelayanan rujukan

Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia

Melaksanakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang praktek

kedokteran

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan lainnya.

Melaksanakan penelitian dan pengembangan

Melaksanakan administrasi umum dan keuangan

Melaksanakan pencatatan dan pelaporan

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

C.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 248 / PERMENKES / IV 2008

tentang organisasi tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado

sebagai berikut :

Susunan organisasi RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado terdiri dari :

a. Direktur Utama

b. Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan

c. Direktorat SDM dan Pendidikan

d. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum


LAKIP 2015 13

C.5. 1. Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari :

a. Kepala Bidang Pelayanan Medik :

1. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan

2. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap

3. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus

b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan :

1. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan

2. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

3. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus

c. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang :

1. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik

2. Kepala Seksi Perbekalan Farmasi.

C.5. 2. Direktorat SDM dan Pendidikan :

a. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia :

1. Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian

2. Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM

3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

b. Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian :

1. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Medis

2. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Keperawatan

3. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Kerja Non

Medis.

C.5. 3. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

a. Kepala Bagian Program dan Anggaran

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran

2. Kepala Sub Bagian Evaluasi Program dan Anggaran

3. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi


LAKIP 2015 14

b. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi

1. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan

2. Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana

3. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi

c. Kepala Bagian Administrasi Umum

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hukormas

3. Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Selain itu dalam organisasi RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado dilengkapi dengan

unit Non Struktural, antara lain :

1. Dewan Pegawas

2. Komite Medik

3. Komite Etik dan Hukum

4. Komite Keperawatan

5. Satuan Pegawas Intern (SPI)

6. Komite Keselamatan Kerja Karyawan (K3)

7. Komite Farmasi dan Theraphy

8. Komite PMKP


LAKIP 2015 15


LAKIP 2015 16

DIREKTUR SDM DAN

PENDIDIKAN

Dr.Armenius R. Sondakh,Sp.THT-KL

Nip. 195707171985121003

Dr. Armenius R. Sondakh,

Sp.THT-KL

NIP. 195707171985121003

DIREKTUR MEDIK DAN

KEPERAWATAN

Dr.Jimmy Panelewen,Sp.B-KBD

Nip.196408171991031004

DR.Dr. Jimmy Panelewen,

Sp.B-KBD NIP. 196408171991031004

DIREKTUR KEUANGAN DAN

ADMINISTRASI UMUM

Agustinus Pasalli,SE.MM Nip. 196308241989101001

Agustinus Pasalli, SE. MM

NIP. 196308241989101001

Struktur Direksi BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 248/Menkes/Per/III/2008 Tanggal : 11 Maret 2008 :

DIREKTUR UTAMA

Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS

NIP. 196405201991031003

Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM,

MARS

NIP.

DEWAN

PENGAWAS

SATUAN

PEMERIKSAAN

INTERN

Dr. Agnest

Antahari

KOMITE MEDIK

KOMITE

ETIK & HUKUM

KOMITE

KEPERAWATAN


LAKIP 2015 17

D. STRATEGIC ISSUED YANG DIHADAPI RUMAH SAKIT

1. Dengan ditetapkannya Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit tipe A dan sebagai

Rumah Sakit Rujukan Nasional di tahun 2015 maka Rumah Sakit berupaya

semaksimal mungkin untuk memberikan serta meningkatkan mutu dan

kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Saat ini Rumah Sakit

diperhadapkan pada pemenuhan sarana dan infra struktur yang masih perlu

untuk menjadi perhatian, antara lain gedung pelayanan yang sudah tua,

masih perlu penambahan sarana peralatan medik dan non medik.

2. Rumah Sakit RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado mempunyai Program di

tahun 2016 -2017 akan dilakukan akreditasi KARS Internasional

RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado

LAKIP 2015 Page 18

F. SISTEMATIKA

Laporan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Prof Dr R.D Kandou Manado ini

menjelaskan pencapaian kinerja RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado selama tahun

2015, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan

kinerja) yang ditetapkan awal tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan

tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan ada

sejumlah perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, maka sistematika

penyajian laporan akuntabilitas RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado disusun

sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,

maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi

RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado serta sistem penyajian

laporan.

b. Bab II Perencanaaan dan perjanjian kinerja, menjelaskan tentang

program / kegiatan, indikator target yang akan dicapai RSUP

Prof Dr R.D Kandou Manado beserta anggaran yang

direncanakan tahun 2015

c. Bab III Akuntabilitas kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja,

capaian kinerja tahun 2015, analisis akuntabilitas kinerja dan

realisasi anggaran serta sumber daya yang digunakan dalam

rangka pencapaian kinerja RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado.

d. Bab IV Kesimpulan, berisi kesimpulan laporan akuntabilitas kinerja

RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado tahun 2015.


LAKIP 2015 Page 19

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

3.1 RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2015-2019

Rencana Stategis Bisnis (RSB) RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado

periode tahun 2015 – 2019 berisi tujuan, sasaran strategis dan target

yang akan di capai dalam kurun waktu 5 ( lima) tahun sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Secara singkat dapat digambarkan Rencana

Strategis Bisnis RSUP Dr. R.D. Kandou Manado sebagai berikut :

A. VISI, MISI DAN TUJUAN

a) VISI :

Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Pelayanan Rujukan

yang Unggul di Indonesia Timur Tahun 2019

b) MISI :

1. Memberikan pelayanan medik, keperawatan dan

penunjang yang berkualitas

2. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penelitian

3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan

4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

5. Mengembangkan sarana dan prasarana Rumah Sakit

c) MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS BISNIS

1. Maksud

Sebagai pedoman dalam pengembangan Rumah

Sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan yang

berkualitas dan mandiri dengan pelayanan

paripurna.

Sebagai key performance indicator bagi pihak

manajemen Rumah Sakit dalam melaksanakan

fungsinya.


LAKIP 2015 Page 20

2. Tujuan

Tujuan Umum :

Terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat

yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

Tujuan Khusus :

Meningkatkan mutu pelayanan medik, keperawatan, dan

penunjang.

Memberdayakan SDM berdasarkan kompetensi yang

berkualitas dan profesional, meningkatkan produktivitas

kinerja yang bermutu dan tepat sasaran, meningkatkan

kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis,

keperawatan dan non medis, melakukan penelitian

ilmiah maupun operasional dan pemanfaatan hasil

penelitian.

Meningkatkan mutu fasilitas peralatan melalui belanja

modal dan kerjasama operasional, melakukan

pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan

dan akuntabel, melakukan penyusunan program

anggaran, evaluasi dan pelaporan yang berbasis data,

melakukan pengeloaan administrasi yang tertib dan

benar.

B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU

Dalam Rencana Strategis Bisnis RSUP Prof Dr. R.D. Kandou

Manado Periode tahun 2015-2019. Sasaran Strategi dibagi dalam 4

Perspektif yaitu Perspektif Stakeholder, Perspektif Bisnis Internal,

Perspektif Learn and Growth, Perspektif Financial, dan Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu tolok ukur dalam

menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran

strategis yang dibuat.


LAKIP 2015 Page 21

Sasaran Strategi di kelompokkan dalam 4 Perspektif :

a. Perspektif Stakeholder

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

b. Perspektif Bisnis Internal

1. Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui

kolaborasi FK dan RS

2. Terwujudnya kerjasama dengan RS Pendidikan di Asia

Pasifik

3. Terwujudnya implementasi dan optimalisasi MOU FK dan

RS

4. Terwujudnya supervise Implementasi fungsi pendidikan

di RS Jejaring JCI

5. Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan

Keperawatan yang luas dan unggul

6. Terwujudnya pelayanan prima melalui akreditasi versi

2012 dan JCI

7. Terwujudnya budaya pelayanan yang berfokus pada

pasien,

8. Terwujudnya Penerapan pengendalian mutu

pelayananAudit clinical pathway dan PPK

9. Terwujudnya inovasi layanan baru

c. Perspektif Learn and Growth

1. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung,

peralatan medik canggih dan logistik

2. Terwujudnya Kompetensi SDM yang handal dan

berkinerja dengan penerapan sistem Reward dan

Punishment

3. Terwujudnya SIRS yang akurat

d. Perspektif Financial

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi

Pembiayaan


LAKIP 2015 Page 22

Adapun gambaran Singkat sasaran strategis dan indikator (KPI) yang ingin

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sasaran pada tahun yang

bersangkutan.

MATRIK KINERJA

RSUP Prof Dr. R. D KANDOU MANADO

2015 – 2019 Tabel 1. Matrik Kinerja RSUP

NO SASARAN

STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR

(KPI)

TARGET ( KPI )

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Terwujudnya

kepuasan stakeholders

Tingkat kepuasan pasien 70% (2012) 75 % 85% 90% 95% 95%

Tingkat penilaiankinerja

BLU/RS 67.70 70 72 74 76 80

2 Terwujudnya mutu

pendidikan, penelitian melalui kolaborasi riil

antara FK dan RS

Prosentase tingkat kelulusan

75% 80% 80% 80% 80% 80%

Dokumen penelitian yang dipublikasikan

2 dokumen

2 dokumen

4 dokumen

6 dokumen

8 dokumen

10 dokumen

3 Terwujudnya

kerjasama dengan RS Pedidikan di Asia

Pasifik

Jumlah kerjasama dengan RS Pendidikan yang

bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik (kumulatif)

3 RS 4 RS 5 RS 6 RS 7 RS 8 RS

4 Terwujudnya

implementasi dan optimalisasi MOU FK

dan RS

Keteraturan jadwal pembimbingan klinik oleh

dokter spesialis di RS Jejaring

2 / bulan 2 / bulan 2 / bulan 2 / bulan 2 / bulan 2 / bulan

5

Terwujudnya supervisi

implementasi fungsi pendidikan di RS

Jejaring JCI

Jumlah MOU antara Dekan FK, Dirut RSUP &

Direktur RSUD dalam Propinsi dan luar Propinsi

15 RSUD 15 RSUD 17 RSUD 19 RSUD 20 RSUD 20 RSUD

Prosentase pelayanan rujukan penyakit tingkat

keparahan tiga 40% 45% 50% 55% 60% 65%

6 Terwujudnya pelayanan

subspesialis medik dan keperawatan

yang luas & unggul

Perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan tenaga subspesialis medik dan keperawatan

Subspesialis

interna, Obsgyn, Bedah

&Pediatri

Subspesialis interna, Obsgyn, Bedah, Pediatri,

dan Spesialis Anasthesi Keperawa

tan managem

ent

Subspesialis mata, kulit dan kelamin,

dan Spesialis

THT Keperaw

atan bedah

Subspesialis saraf

dan cardiac

Keperaw

atan meternita

s

Subspesialis THT, Spesialis Gigi dan

Mulut Keperawatan anak

-

Keperaw

atan anak

7 Terwujudnya pelayanan prima

melalui sertifikasi JCI

Sertifikasi akreditasi versi 2012 dan JCI

Dalam Proses

Versi 2012

JCI ISO ISO JCI


LAKIP 2015 Page 23

8 Terwujudnya budaya pelayanan yang

berfokus pada pasien

Ketaatan dokter terhadap waktu visite pasien

90% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Terwujudnya penerapan

pengendalian mutu pelayanan

Prosentase kepatuhan clinical pathway

85% 90% 95% 100% 100% 100%

Tercapainya Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

(PMKP)

- 80% 85% 90% 95% 100%

10 Terwujudnya inovasi layanan baru

Kecepatan distribusi logistic

< 30 menit < 30 menit < 25 menit

< 20 menit


LAKIP 2015 Page 24

3.2 PERJANJIAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Perencanaan kinerja menghasilkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

dan penetapan kinerja (PK). Dokumen perencanaan tersebut

menjadi dasar bagi pihak RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado dalam

melaksanakan program dan/atau kegiatan sebagai suatu kinerja

yang aktual. Adapun Rencana Kinerja Tahunan RSUP Prof Dr.R.D.

Kandou sebagai berikut :

a. Perspektif Stakeholder

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder dengan program kerja :

- Green and Clean Hospital

- Penanganan Keluhan

- Penerapan Remunerasi

- Survei Kepuasan Pelanggan

- Monev Kinerja BLU

- Tindak lanjut pencapaian kinerja yang rendah

- Pertemuan yang rutin dengan stakeholder

b. Perspektif Bisnis Internal

1. Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui

kolaborasi FK dan RS, dengan program kerja :

- Pertemuan rutin pimpinan RS dan FK

- Sertifikasi pekerti semua pendidik

- Sertifikasi TOT pembimbing klinik

- Performance dialog

2. Terwujudnya kerjasama dengan RS Pendidikan di Asia

Pasifik dengan program kerja :

- Kerjasama dengan Belanda untuk cancer anak

3. Terwujudnya implementasi dan optimalisasi MOU FK

dan RS dengan program kerja:

- Jumlah peserta didik klinis sesuai jadwal dan

kebutuhan bagian


LAKIP 2015 Page 25

- Standar unit coast peserta pendidikan dokter

dan special

- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang

pendidikan

- Pusat pendidikan Management Keperawatan

4. Terwujudnya supervisi Implementasi fungsi

pendidikan di RS Jejaring JCI dengan program kerja :

- Supervisi ke Rumah Sakit jejaring Pengiriman

dokter spesialis ke RS Jejaring

- Pembinaan sistem rujukan pelayanan

- Optimalisasi Call center 118

- Monev

- Pengembangan Promkes RS

5. Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan

Keperawatan yang luas dan unggul, dengan program

kerja :

- Pengembangan program spesialis untuk

anasthesi dan subspesialis untuk anastesi dan

subspesialis interna, obsgyn bedah dan pediatric.

- Pelayanan poli eksekutif dan subspesialis saraf,

THT, Gigi dan Mulut

- Pelayanan radio-theraphy

- Pelayanan keperawatan management

6. Terwujudnya pelayanan prima melalui akreditasi

versi 2012 dan JCI, dengan program kerja :

- Sertifikasi versi 2012

- Persiapan JCI

7. Terwujudnya budaya pelayanan yang berfokus pada

pasien, dengan program kerja :

- Penerapan Clinical Pathway dan PPK

- Program Pelayanan MDG’s

- Penerapan 5S (Program PPI)


LAKIP 2015 Page 26

- Penerapan 5 momen dan 6 langkah mencuci

tangan (program PPI)

8. Terwujudnya Penerapan pengendalian mutu

pelayanan, dengan program kerja :

- Pembentukan mitra bestari profesi dokter

- Kredensial dan Rekredensial

- Pemetaanperawat klinik 1 – 5

- Melaksanakan program PMKP

- Audit clinical pathway dan PPK

9. Terwujudnya inovasi layanan baru, dengan program

kerja :

- Perencanaan berbasis kebutuhan

- E-logistik di unit pelayanan

- Evaluasi kualitas produk dari principal

c. Perspektif Learn and Growth

4. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung,

peralatan medik canggih dan logistic, dengan program

kerja :

- Konsultan perencanaan

- Pengembangan gedung rawat jalan dan jaringan gas

medik

- Renovasi gedung perawatan intensif

- KSO Radiotheraphy, KSO MRI,KSO Incenerator,KSO

Haemodialisa

- Radiotheraphy, MRI, IGD, Cardiac, Neuro Surgey, ICU,

Endoscopy THT, Laparascopy, Incenerator Less

Smoker, Binatu, Mechanical Elektric, Peralatan

Obsgyn, Keperawatan.


LAKIP 2015 Page 27

5. Terwujudnya Kompetensi SDM yang handal dan

berkinerja dengan penerapan sistem Reward dan

Punishment, dengan program kerja :

- Pelatihan MDG’s (PONEK, TB, DOTS dan HIV AIDS

- Diklat tenaga medik

- Diklat tenaga keperawatan

- Diklat tenaga penunjang dan administrasi

- Workshop

- Bimtek

- Lokakarya

- Sosialisasi

- Penelitian pelayanan medis

- Penelitian pelayanan keperawatan

- Penelitian pelayanan penunjang dan administrasi

- Pendidikan formal nakes (tenaga kesehatan)

- Diklat penjenjangna structural

- Rekrutmen tenaga PNS dan Non PNS

- Pengembangan penelitian dan publikasi hasil

penelitian

- Out bond implementasi Renstra

6. Terwujudnya SIRS yang akurat

- KSO SIRS

- Informasi real time bed pasien

- SMS Center

d. Perspektif Financial

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi

Pembiayaan

- Memperkuat kualitas perencanaan yang berbasis

data dan kinerja

- Pengembangan Revenue center di Instalasi

Penunjang (Farmasi, CVBC dan Radiologi)

- Pendataan dan Pencatatan aset barang milik Negara


LAKIP 2015 Page 28

- Penerapan SPIP (BPJS, Jaminan atas kesehatan

Pasien, Sistem Costing Penyelenggaraan Layanan

Kesehatan, KSO dan Management Pengelolaan

Risiko) Kerjasama dengan BPKP Sulut

- Audit Program, Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit

- Kepatuhan Penerapan Clinical Pathway dan PPK

RENCANA KINERJA TAHUNAN


TAHUN 2015

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan RSUP

NO PERSPEKTIF SASARAN

STRATEGIS URAIAN INDIKATOR (KPI) TARGET 2015

1 Stakeholder Terwujudnya kepuasan stakeholder

Tingkat kepuasan pasien 75 %

Tingkat penlaian kinerja BLU 70 %

2 Proses Bisnis Internal

Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui kolaborasi riil

antara FK dan RS

Prosentase tingkat kelulusan 80 %


2 Dokumen

3 Terwujudnya kerjasama dengan RS Pedidikan di

Asia Pasifik


bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik

4 RS

4 Terwujudnya implementasi dan

optimalisasi MOU FK dan RS



2 / bulan

5 Terwujudnya supervisi implementasi fungsi

pendidikan di RS Jejaring JCI

Jumlah MOU antara Dekan FK, Dirut RSUP & Direktur RSUD dalam Propinsi dan

luar Propinsi

15 RSUD


keparahan tiga 45 %

6 Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan keperawatan yang luas

& unggul

Perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan tenaga subspesialis medik

dan keperawatan

Subspesialis interna,

Obsgyn, Bedah, Pediatri, dan Spesialis Anasthesi

Keperawatan management

7 Terwujudnya pelayanan prima melalui sertifikasi

JCI


Versi 2012




100%


LAKIP 2015 Page 29

9 Terwujudnya penerapan pengendalian mutu

pelayanan


90%


(PMKP)

80%


Kecepatan distribusi logistik < 30 menit

11 Learning and Growth

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung,


Jumlah KSO peralatan medik canggih, penunjang medik canggih, dan non

medik

8 KSO

Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana (OEE)

80%

12 Terwujudnya SDM yang

kompeten

Pelatihan karyawan lebih dari 20 jam/orang/tahun

80%

Jumlah diklat teknis dokter, perawat & penunjang

61 kgt

Penerapan Reward dan Punishment

Program dilaksanakan

13 Terwujudnya SIRS yang

akurat Pengembalian Rekam Medik

Lengkap dalam 24 jam 75 %

14 Financial Terwujudnya peningkatan pendapatan

% Peningkatan pendapatan 20 %

15 Terwujudnya efisiensi

pembiayaan % Cost recovery (POBO) 48.38 %


LAKIP 2015 Page 30

dalam memperjelas pengukuran kinerja maka ditetapkan indikator kinerja

dan target seperti pada tabel dibawah ini

PENETAPAN KINERJA


TAHUN 2015

Tabel 3. Penetapan Kinerja RSUP








antara FK dan RS



2 Dokumen


Asia Pasifik



4 RS





2 / bulan




luar Propinsi

15 RSUD


keparahan tiga 45 %


& unggul


dan keperawatan

Subspesialis interna, Obsgyn, Bedah, Pediatri, dan Spesialis Anasthesi



JCI


Versi 2012




100%


pelayanan


90%


(PMKP)

80%




LAKIP 2015 Page 31





medik

8 KSO


80%


kompeten


80%


61 kgt










Untuk mencapai seluruh target tersebut membutuhkan anggaran sebesar

Rp.482.791.202.000 anggaran tersebut di bagi menjadi 2(dua) program yaitu :

1. Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rp. 378.127.511.000

2. Program dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Rp. 104.663.691.000


LAKIP 2015 Page 32

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan,

instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara

khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau

target kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai

sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh

RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, dalam kurun waktu Januari –

Desember 2015.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana

Strategis RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2015 – 2019. Adapun

pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan

realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap

indikator kegiatan didalam rencana strategis, sehingga diperoleh

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing –masing indikator,

sehingga dapat gunakan ditindaklanjuti dalam perencanaan program /

kegiatan dimasa yang akan dating agar setiap program / kegiatan yang

direncanakan dapat lebih berhasilguna dan berdayaguna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing – masing indikator

pengukuran dan juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSUP Prof.

Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2015 khususnya dibandingkan dengan

target yang ingin dicapai yang sudah ditetapkan di awal Tahun. Selain itu

manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memeberikan gambaran

kepada pihak – pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program

– program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran


LAKIP 2015 Page 33

yang telah ditetapkan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dan penetapan

kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP Prof.

Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2015 dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur dalan kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Dalam rangka mencapai sasaran perlu ditinjau indikator – indikator RSUP

Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2015 sesuai dengan Rencana

Strategis Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan, Berikut disampaikan rekap

hasil capaian indikator kinerja tahun 2015 , sebagai berikut :

CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT

TAHUN 2015

Tabel 4. Capaian Indikator Rumah Sakit

NO SASARAN


REALISASI 2015

1 Terwujudnya kepuasan stakeholder

Tingkat kepuasan pasien 75% 80 %

Tingkat penlaian kinerja BLU 70 77.05 %

2 Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui kolaborasi riil

antara FK dan RS

Prosentase tingkat kelulusan 80% 22 %

Dokumen penelitian yang dipublikasikan 2 dokumen 9 dokumen

3 Terwujudnya kerjasama dengan RS Pedidikan

di Asia Pasifik

Jumlah kerjasama dengan RS Pendidikan yang bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik

4 RS 3 RS





2/ bulan

2/ bulan



Jumlah MOU antara Dekan FK, Dirut RSUP & Direktur

RSUD dalam Propinsi dan luar Propinsi

15 RSUD 15 RSUD

Prosentase pelayanan rujukan penyakit tingkat keparahan tiga

45% 35 %


& unggul

Perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan

tenaga subspesialis medik dan keperawatan

Subspesialis interna, obsgyn, bedah, peidatri dan spesialis

Anasthesi Keperawatan management

Subspesialis interna, obsgyn, bedah, pediatri


LAKIP 2015 Page 34


JCI


Versi 2012 Tercapainya

akreditasi versi 2012




100% 100 %

9 Terwujudnya penerapan

pengendalian mutu pelayanan


90% 100 %

Tercapainya Indikator Peningkatan Mutu dan

Keselamatan Pasien (PMKP) 80 % 37 %


Kecepatan distribusi logistik


LAKIP 2015 Page 35

PENETAPAN KINERJA

TAHUN 2014

Tabel 5. Penetapan Kinerja Tahun 2014

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014

1 1. Peningkatan Produktifitas Pelayanan

1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan

0.96

2

Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat

0.98

3

Pertumbuhan Hari perawatan Rawat Inap

0.92

4

Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi

0.93

5

Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium

1.09

6 Pertumbuhan Operasi 1.05

7 Pertumbuhan Rehab Medik 0.76

2

Peningkatan Efektifitas Pelayanan

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai pelayanan

60 %

2 Pengembalian Rekam Medik 60 %

3 Angka Pembatalan Operasi 4 %

4

Angka Kegagalan Hasil Radiologi

0.02 %

5

Penulisan Resep Sesuai Formularium

75

6

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

1 Pemeriksaan

7 Bed of Occupacy Rate (BOR) 75 %

3 Peningkatan Mutu Pelayanan 1

Emergency Response Time Rate

5 menit

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 60 menit

3 Length of Stay (LOS) 7 hari

4

Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi

30 menit

5

Waktu Tunggu Sebelum Operasi

5 hari

6

Waktu Tunggu Hasil Laboratorium

3 Jam

7

Waktu Tunggu Hasil Radiologi

4 jam


LAKIP 2015 Page 36

4 Peningkatan Mutu Klinik 1

Angka Kematian di Gawat Darurat

≤ 2 ‰

2 Angka Kematian 48 Jam ≤ 50 ‰

3 Post Operative Death Rate ≤ 0.7 %

4 Angka Infeksi Nosokomial

1.Dekubitus 1 %

2.Phlebetis 1 %

3.Infeksi Saluran Kemih (ISK) 1 %

4.Infeksi Luka Operasi (ILO) 1 %

5

Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit

1 %

5 Kepedulian kepada Masyarakat

1 Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain

Ada Pr ogram dilaksanakan

2 Penyuluhan Kesehatan Ada Program dilaksanakan

3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 83 %

6 Kepuasan Pelanggan 1

Penanganan Pengaduan/komplain

60 %

2 Kepuasan Pelanggan 60 %

2

1 Peningkatan Efektifitas Pendidikan

1 Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

0.85

2 Penelitian yang dipublikasikan

0.85 Penelitian

2 Pertumbuhan Pembelajaran 1 Rata - rata Jam Pelatihan / Karyawan

0.20 jam

2 Persentasi Dokter Pendidik Klinis yang mendapat TOT

60 %

3 Program Reward and Punishment

Ada Program dilaksanakan

3 1 Peningkatan Rasio Keuangan dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit

1 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)

48 %


LAKIP 2015 Page 37

2. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA Analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis

Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis perspektif stakeholder

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut di atas

ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut: tingkat kepuasan

pasien dan tingkat penilaian kinerja BLU , dapat dilihat bahwa

indikator tingkat kepuasan pasien dan tingkat kinerja BLU

realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini

disebabkan oleh adanya perubahan tipe Rumah Sakit Pendidikan

dari tipe B menjadi Rumah Sakit Pendidikan tipe A.

2. Sasaran strategis perspektif proses bisnis internal,

sebagian besar indikator pada sasaran strategis perspektif proses

bisnis internal sudah mencapai target. Adapun indikator tingkat

kelulusan pendidikan kedokteran tidak mencapai target hal ini

disebabkan oleh penerimaan P3D dan PPDS menurun dengan

adanya aturan akreditasi fakultas untuk mengurangi/membatasi

penerimaan P3D dan PPDS, ada beberapa indikator dalam

indikator PMKP yang belum sesuai dengan target yang telah

ditetapkan diantaranya;

- assessment awal medis dalam 24jam pasien rawat inap 61.3

% ini disebabkan oleh karena residen konsulen tidak

mengisi secara lengkap assessment awal medis dalam 1 x24

jam setelah pasien dinyatakan rawat inap.

- Kelengkapan pengisian RM 24 jam saat pasien dinyatakan

pulang 49.8 %, disebabkan PRA (Profesional Pemberi

Asuhan) tidak mengisi secara lengkap rekam medik dalam

24 jam setelah pasien selesai pelayanan. General Consent

belum terbiasa untuk diisi dan juga tindakan yang

memerlukan infom consent juga tidak diisi secara lengkap

termasuk identitas pasien A, nama dan tanda tangan pasien,

serta saksi dokter.


LAKIP 2015 Page 38

- Cost Recovery Rate 64.8% ini disebabkan untuk proses

penyajian klaim sering terlambat , pemeriksaan penunjang

kadang belum sesuai dengan diagnosis . DPJP dan PPDS

belum memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.

- Kepatuhan Penyimpanan Bahan Elektrolit Pekat 68 % ini

disebabkan oleh perawat ruangan yang belum memahami

SPO, kurangnya monitoring dan evaluasi dari instalasi

farmasi.

- Kepatuhan penandaan sisi tubuh pasien yang akan dioperasi

43.3 %, disebakna oleh DPJP dan PPDS belum menjalankan

marking site sesuai dengan SPO, marking site masih

dilaksanakan di IBS saat pasien diantar ke ruang IBS.

3. Sasaran strategis perspektif learning and growth

Semua indikator yang terdapat dalam sasaran strategis

perspektif learning and growth sudah mencapai target yang

telah di tetapkan, dengan program-program yang telah

dilaksanakan yaitu, konsultan perencanaan, pengembangan

gedung rawat jalan dan jaringan gas medik, renovasi gedung

perawatan intensif, KSO radiotherapy, KSO MRI, KSO

incinerator, KSO haemodialisa, radiotherapy, MRI, IGD, cardiac,

neuro surgery, ICU, endoscopy THT, laparascopy, incinerator

less smoker, binatu, mechanical electric, peralatan obsgyn,

keperawatan, pelatihan MDG’s (PONEK,TB DOTS dan HIV

AIDS), diklat tenaga medik, diklat tenaga keperawatan, diklat

tenaga penunjang dan administrasi, workshop, bimtek,

lokakarya, sosialisasi, penelitian pelayanan medis, penelitian

pelayanan keperawatan, penelitian pelayanan penunjang dan

administrasi, pendidikan formal tenaga kesehatan, diklat

penjejangan structural, rekrutmen tenaga PNS dan Non PNS,

pengembangan penelitian dan publikasi hasil penelitian,

outbond implementasi renstra, KSO SIRS, informasi real time

bed pasien, SMS center


LAKIP 2015 Page 39

4. Sasaran strategis perspektif financial

Dengan adanya perubahan tipe Rumah sakit dari tipe B ke tipe

A dan juga RSUP Prof Dr. R.D. Kandou telah menjadi Pusat

Rujukan Nasional oleh karena itu secara langsung

mempengaruhi persentasi peningkatan pendapatan Rumah

Sakit sebesar 29.80 %. Adapun program-program yang

dilaksanakan adalah memperkuat kualitas perencanaan yang

berbasis data dan kinerja, pengembangan revenue center di

instalasi penunjang (farmasi, CVBC dan radiologi).

3. SUMBER DAYA

a. Jumlah Sumber Daya Manusia di RSUP.Prof. Dr. R.D. Kandou

berdasarkan Kategori Pendidikan / Spesialisasi

Tabel 6. Jumlah SDM berdasarkan pendidikan

NO KATEGORI PENDIDIKAN PNS NON PNS

DIKNAS TENAGA

PROFESIONAL TENAGA

KONSULTAN

TOTAL

1 2 3 4 5 6 6

TENAGA MEDIS

1 TENAGA DOKTER UMUM 34 2 - 2 - 38

2 TENAGA DOKTER SPESIALIS

108 6 94 7 - 215

- Spesialis Bedah 9 - 8 1 - 18

- Sub spesialis Bedah 6 - - - - 6

- Spesialis Penyakit Dalam 11 - 4 - - 15

- Spesialis Paru 1 - - - - 1

- Sub Spesialis Penyakit Dalam

7 - 7 1 - 15

- Spesialis Bedah Orthopaedi dan Traumatologi

3 - - - - 3

- Spesialis Urologi 1 - 2 - - 3

- Spesialis Patologi & Mikrobiologi

3 - 5 - - 8

- Spesialis Anak 17 1 10 - -

28

3 TENAGA MEDIS

- Spesialis Radiologi 2 - 2 2 - 6

- Spesialis Mata 5 - 6 - - 1

- Spesialis Saraf 6 - 4 1 - 11

- Spesialis Obs - Gyn 9 - 12 - - 21

- Spesialis Anasthesi 4 2 6 - - 12


LAKIP 2015 Page 40

- Spesialis Kulit dan kelamin 3 2 5 - 1 11

- Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

2 - 4 2 - 8

- Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler

1 - - - - 1

- Spesialis THT-KL 2 - 7 - - 9

- Spesialis Gigi 3 1

- - 4

- SpesialisKonservasi gigi 1

- - - 1

- Spesialis Psikiatri - - 6 - - 6

- Spesialis Forensik - - 5 - 1 6

4 SPESIALIS KEDOKTERAN KERJA

1 - - - - 1

5 TENAGA DOKTER LAINNYA 5 - - - 5

JUMLAH TENAGA MEDIS 142 8 94 9 2 255

TENAGA PERAWAT

6 TENAGA KEPERAWATAN 635 249 - 7 - 891

7 TENAGA PERAWAT GIGI 9 - - - - 9

8 TENAGA BIDAN 63 11 - - - 74

JUMLAH TENAGA

PERAWAT 707 260 - 7

967

TENAGA KESEHATAN PENUNJANG LAINNYA

- - -

9 TENAGA FISIOTERAPI 17 - - - - 17

10 TENAGA REKAM MEDIK 7 - - - - 7

11 TENAGA PSIKOLOGI 3 - - - - 3

12 TENAGA ANALIS KESEHATAN

6 - - - -

6

13 TENAGA OKUPASI TERAPIS

6

-

6

14 TENAGA REFRAKSIONIS OPTIESEN

3 - -

3

15 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN

10

-

10

16 TENAGA FARMASI & APOTEKER

43 26 -

43

17 TENAGA ORTOTIK PROSTETIK

3

-

3

18 TENAGA TRANSFUSI DARAH

1 8 -

1

19 TENAGA ELEKTROMEDIS 7

-

7

20 TENAGA RADIOGRAFER 10 2 -

10


LAKIP 2015 Page 41

21 TENAGA GIZI 23 1 -

23

22 TENAGA TERAPI WICARA 1

1

23 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PENUNJANG LAINNYA

140 51 -

140

24 TENAGA NON KESEHATAN

25 TENAGA NON KESEHATAN,ADMINISTRASI,SARJANA / DIPLOMA

301 290 - 1 4 591

26 JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN

301

290

-

1

4 591

TOTAL 1,29

0 609 94 17 6 2,016


LAKIP 2015 Page 42

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Jumlah SDM berdasarkan Status Pegawai

No Uraian Jumlah %

1 Tenaga PNS 1.290 64.02

2 Tenaga Non PNS (BLU/Honor) 609 30.17

3 Tenaga PNS DIKNAS 94 4.7

4 Tenaga Profesional 17 0.8

5 Tenaga Konsultan 6 0.3

JUMLAH 2.016 100,00

4. Program dan kegiatan yang menunjang dalam pencapaian pernyataan

kinerja

1. Perspektif Stakeholder

program yang dilakukan yaitu, Green and Clean Hospital,

penanganan keluhan, penerapan remunerasi, survey kepuasan

pelanggan, monev kinerja BLU, tindak lanjut pencapaian kinerja

yang rendah, pertemuan rutin dengan stakeholder

2. Perspektif proses bisnis internal

Program yang dilakukan yaitu , pertemuan rutin pimpinan RS dan

FK, sertifikasi pekerti semua pendidik, sertifikasi TOT pembimbing

klinik, performance dialog, kerjasama dengan belanda untuk cancer

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Jumlah

1290

609

9417 6

Tenaga PNS Tenaga Non PNS (BLU/Honor) Tenaga PNS DIKNAS

Tenaga Profesional Tenaga Konsultan


LAKIP 2015 Page 43

anak, jumlah peserta didik klinik sesuai jadwal dan kebutuhan

bagian, standar unit cost peserta pendidikan dokter dan spesialis,

penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, pusat

pendidikan management keperawatan, supervisi ke rumah sakit

jejaring, pengiriman dokter spesialis ke RS jejaring, pembinaan

sistem rujukan pelayanan, optimalisasi call center 118, MONEV,

pengembangan promkes RS, pengembangan program spesialis

untuk anasthesi dan subspesialis interna, obsgyn bedah, dan

pediatric, pelayanan poli eksekutif dan subspesialis saraf ,THT,gigi

dan mulut, pelayanan radiotherapy, pelayanan keperawatan

management,sertifikasi versi 2012, persiapan JCI, penerapan clinical

pathway dan PPK, program pelayanan MDG’s, penerapan 5S

(program PPI), penerapan 5 momen dan 6 langkah mencuci tangan

(program PPI), pembentukan mitra bestari profesi dokter,

kredensial dan rekredensial, pemetaan perawat klinik 1-5,

melaksanakan program PMKP, audit clinical pathway dan PPK.

3. Perspektif Learn and Growth

Program yang dilakukan yaitu, Konsultan perencanan,

pengembangan gedung rawat jalan dan jaringan gas medik, renovasi

gedung perawatan intensif, KSO radiotheraphy, KSO MRI, KSO

incinerator, KSO haemodialisa, radiotherapy, MRI,IGD cardiac,neuro

surgey, ICU, endoscopy THT, laparascopy, incinerator less smoker,

binatu, mechanical elektrik, peralatan obsgyn, keperawatan,

pelatihan MDG’s (PONEK,TB DOTS dan HIV AIDS), diklat tenaga

medik, diklat tenaga keperawatan, diklat tenaga penunjang dan

administrasi, workshop, bimtek, lokakarya, sosialisasi, penelitian

pelayanan medis, penelitian pelayanan keperawatan, penelitian

pelayanan penunjang dan administrasi, pendidikan formal nakes,

diklat penjejanganstruktural, rekrutment tenaga PNS dan non PNS,

pengembangan penelitian dan publikasi hasil penelitian, outbond

implementasi renstra, KSO SIRS, informasi realtime bed pasien, SMS


LAKIP 2015 Page 44

center. Adapun kegiatan kegiatan workshop tenaga medis dan non

medis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan In House Training

Tabel 8. Kegiatan In House Traning Mahasiswa dan Pegawai RSUP

NO JENIS PELATIHAN JUMLAH

PESERTA

JUMLAH JAM

PELAKSANAAN

PELATIHAN IN HOUSE TRAINING BAGI MAHASISWA INSTITUSI

PENDIDIKAN

1 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar, Patient Safety, dan Infeksi Nosokomial dan

K3

1.373 423

2 Pelatihan K3 bagi mahasiswa 302 46

3 Pelatihan Patient Safety dan K3 558 54

TOTAL 2.233 523

PELATIHAN IN HOUSE TRAINING BAGI KARYAWAN

1 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar, Pasien Safety, Infeksi Nosokomial, dan K3

Gelombang I - XXIV

2.172 794

2 Pelatihan Basic Truma dan Cardiac Life Support (BTCLS ) Gel I - III 112 133

3 Pelatihan Emergency Nursing Intermediate Level ( ENIL ) Gel I - VI 210 276

4 Pelatihan Enhancement Peran Perawat Primer 75 25

5 Pelatihan Interprestasi EKG 50 24

6 Workshop Kebijakan dan Strategi Manajemen Resiko Gel I - V 402 44

7 Workhop surveilence for IDO, IADP, ISK, dan HAP-VAP 60 8

8 Pelatihan PONEK Gel I - II 95 78

9 Pelatihan Pembimbing Klinik Keperawatan Gel I – II 102 44

10 Pelatihan Proses Asuhan Gizi Terstandar 25 24

11 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dan Kebijakan Pengelolaan Kepegawaian 150 0

12 Pelatihan Asesor Kompetensi dan Kredensial Keperawatan 50 32

13 Pelatihan HIV/AIDS, dan TB Paru 55 40

TOTAL 3.558 1.522


LAKIP 2015 Page 45

2. Kegiatan Ex House Training

Tabel 9. Kegiatan Pengembangan SDM Ex House Traning(Tenaga Medis)

NO JENIS PELATIHAN JUMLAH PESERTA

TENAGA MEDIS

1 Pelatihan 1st Coronary CT Angiography 1

2 Workshop Keselamatan Pasien dan Manjemen Resiko klinis di RS 2

3 Pelatihan Rehabilitasi Kardiovaskuler 1

4 Pelatihan Bidang Endoscopy Saluran Cerna Tingkat Lanjut 1

5 Pelatihan RACE Plus ( Rapid Assesment by Cardiac Echo) 1

JUMLAH 6

TENAGA KEPERAWATAN

1 Pelatihan Kardiovaskuler Lanjutan Khusus dalam Bidang “Scrub Nurse Bedah

Jantung dan Keperawatan ICU Pasca Bedah Jantung

3

2 Workshop Keperawatan 2

3 Pelatihan Bidang Endoscopy Saluran Cerna Tingkat Dasar 2

4 Pelatihan Keperawatan Kardiologi Dasar 3

5 Workshop Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 1

6 Pelatihan perawat ICU dewasa 1

7 Pelatihan PICC 3

JUMLAH 15

TENAGA NON MEDIS

1 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2015 2

2 Rakor Kedokteran Indonesia 1

3 Pelatihan CSSD 2

4 Training or Trainer Microbiology 1

5 Meninjau Model Peralatan Pelatihan beserta sarananya 8

6 Bimbingan teknis di Kementrian Kesehatan 11

JUMLAH 24

TOTAL 45


LAKIP 2015 Page 46

4. Perspektif Financial

Program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu, memperkuat kualitas

perencanaan yang berbasis data dan kinerja, pengembangan

revenue center diinstalasi penunjang (farmasi, CVBC, dan radiologi),

pendataan dan pencatatan asset barang milik Negara, penerapan

SPIP (BPJS, jaminan atas kesehatan pasien, sistem costing

penyelenggaran layanan kesehatan, KSO dan management

pengelolaan risiko) kerjasama dengan BPKP sulut, audit program,

keuangan dan kinerja RS, kepatuhan penerapan clinical pathway

dan PPK.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran

Tabel 10. Sumber Anggaran Tahun 2015

NO ALOKASI PAGU TAHUN 2015

APBN BLU

1 2 3 4

1 BELANJA PEGAWAI 79,932,563,000 .

2 BELANJA BARANG 45,296,139,000 274,686,519,000

3 BELANJA MODAL 60,000,000,000 22,875,981,000

SUB TOTAL 185,228,702,000 297,562,500,000

TOTAL PAGU 482,791,202,000


LAKIP 2015 Page 47

2. Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2015

NO MAP URAIAN PENERIMAAN SALDO

AWAL 2015

TARGET

PENERIMAAN

REALISASI

PENERIMAAN

1 2 3 4 5 6

PENDAPATAN 21.151.508.403,71 _ _

1 424111 PENDAPATAN JASA PELAYANAN

RS - 220.833.518.429 297.391.156.651

2 424312 PENDAPATAN HASIL KERJA

SAMA LEMBAGA/BADAN USAHA - 827.177.143 1.141.536.000

3 424911 PENDAPATAN JASA PELAYANAN

PERBANKAN BLU - 3.339.303.428 469.650.027

TOTAL 21.165.928.465 225,000,000,000 299.002.342.678

Tabel 11. Target dan Realisasi Penerimaan


LAKIP 2015 Page 48

3. Realisasi Dipa Tahun 2015

3.1 Anggaran Dipa APBN-RM

REALISASI BELANJA APBN-RM TAHUN 2015

Tabel 12. Realisasi Anggaran APBN

NO URAIAN

APBN MATA ANGGARAN

PAGU REVISI REALISASI BELANJA % SISA DANA

1 2 3

4

BELANJA MODAL

60,000,000,000 59,835,194,073 99.73

164,805,927

1 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 024.04.07.2090.018.011.533111

4,165,000,000

4,157,000,000

8,000,000

2 BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN GEDUNG 024.04.07.2090.018.011.533115

334,805,000

298,200,000

36,605,000

3 BELANJA MODAL JARINGAN 024.04.07.2090.018.011.534131

1,000,000,000

993,133,350

6,866,650

4 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - MEDIK 024.04.07.2090.019.011.532111

47,781,814,000

47,673,789,739

108,024,261

5 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK 024.04.07.2090.039.011.532111

6,718,381,000

6,713,070,984

5,310,016

BELANJA PEGAWAI

79,932,563,000 77,001,195,486 96.33

2,931,367,514

6 BELANJA GAJI PNS 024.2094.994.001.001.511111

51,388,728,000

50,374,338,000

1,014,390,000

7 BELANJA PEMBULATAN GAJI 024.2094.994.001.001.511119

1,172,000

610,549

561,451

8 BELANJA TUNJANGAN SUAMI/ISTRI PNS 024.2094.994.001.001.511121

3,554,050,000

3,467,744,740

86,305,260

9 BELANJA TUNJANGAN ANAK PNS 024.2094.994.001.001.511122

1,186,103,000

904,090,680

282,012,320

10 BELANJA TUNJANGAN STRUKTURAL PNS 024.2094.994.001.001.511123

435,925,000

407,950,500

27,974,500


LAKIP 2015 Page 49

11 BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL 024.2094.994.001.001.511124

5,877,985,000

5,767,533,800

110,451,200

12 BELANJA TUNJANGAN PPH PNS 024.2094.994.001.001.511125

2,326,491,000

1,414,678,677

911,812,323

13 BELANJA TUNJANGAN BERAS PNS 024.2094.994.001.001.511126

2,889,326,000

2,651,245,540

238,080,460

14 BELANJA UANG MAKAN PNS 024.2094.994.001.001.511129

10,973,215,000

10,917,116,000

56,099,000

15 BELANJA TUNJANGAN LAIN-LAIN TERMASUK UANG DUKA PNS DALAM DAN LUAR NEGERI 024.2094.994.001.001.511147

234,875,000

227,150,000

7,725,000

16 BELANJA TUNJANGAN UMUM PNS 024.2094.994.001.001.511151

779,933,000

583,980,000

195,953,000

17 BELANJA UANG LEMBUR 024.2094.994.001.001.512211

284,760,000

284,757,000

3,000

BELANJA BARANG

45,296,139,000 44,474,646,180 98.19

821,492,820

18 BELANJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN 024.04.07.2090.044.001.005.521112

4,788,000,000

4,666,794,356

121,205,644

19 BELANJA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 024.04.07.2090.045.001.005.521113

975,000,000

969,972,400

5,027,600

20 BELANJA BAHAN FARMASI 024.04.07.2090.048.001.005.521211

14,802,011,000

14,470,220,871

331,790,129

21 BELANJA LANGGANAN LISTRIK 024.2094.001.002.522111

5,099,974,000

4,898,100,000

201,874,000

22 BELANJA LANGGANAN TELEPON 024.2094.001.002.522112

152,568,000

126,133,816

26,434,184

23 BELANJA LANGGANAN AIR 024.2094.001.002.522113

103,668,000

60,396,845

43,271,155

24 BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN 024.2094.001.002.521111

2,364,104,000

2,350,407,830

13,696,170

25 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 024.2094.002.523111

6,391,335,000

6,337,715,000

53,620,000

26 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN 024.2094.001.002.523121

4,262,735,000

4,259,537,022

3,197,978

27 HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA 024.2094.001.002.521115

896,280,000

878,834,000

17,446,000

28 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA 024.2094.001.002.521119

5,460,464,000

5,456,534,040

3,929,960

TOTAL

185,228,702,000 181,311,035,739 97.88

3,917,666,261


LAKIP 2015 Page 50

3.2 Anggaran Dipa PNBP - BLU

REALISASI BELANJA PNBP-BLU

TAHUN 2015

Tabel 13. Realisasi Anggaran BLU Tahun 2015

NO URAIAN

BLU MATA ANGGARAN PAGU REALISASI ANGGARAN % SISA DANA

1 2 3 4 5 6

BELANJA MODAL

22,875,981,000 22,823,331,346 99.77 52,649,654

1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN – MEDIK 024.04.07.2090.019.001.011.537112

10,003,656,000 10,003,063,946 592,054

2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK 024.04.07.2090.039.001.011.537112

5,372,325,000 5,369,355,600 2,969,400

3 BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 024.04.07.2090.996.001.011.537115

1,090,000,000 1,083,024,000 6,976,000

4 BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - INVENTARIS RS 024.04.07.2090.997.001.011.537115

6,410,000,000 6,367,887,800 42,112,200

BELANJA BARANG

274,686,519,000 274,337,633,127 99.87 348,885,873

5 BELANJA BARANG - PAKAIAN KERJA DOKTER, PERAWAT DAN PEGAWAI 024.04.07.2090.046.001.011.525112

886,630,000

879,626,000 7,004,000

6 BELANJA BARANG - PENGADAAN BAHAN FARMASI 024.04.07.2090.048.001.011.525112

83,771,973,000 83,760,914,383 11,058,617

7 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 024.04.07.2090.051.001.011.525111

78,370,000,000 78,347,369,794 22,630,206

8 BELANJA BARANG 024.04.07.2090.051.001.011.525112

6,697,141,000 6,553,900,745 143,240,255


LAKIP 2015 Page 51

9 BELANJA JASA 024.04.07.2090.051.001.011.525113

41,923,458,000 41,903,887,259 19,570,741

10 BELANJA PEMELIHARAAN 024.04.07.2090.051.001.011.525114

9,500,000,000 9,488,826,500 11,173,500

11 BELANJA PERJALANAN 024.04.07.2090.051.001.011.525115

3,492,572,000 3,486,195,708 6,376,292

12 BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA 024.04.07.2090.051.001.011.525119

41,613,195,000 41,556,151,337 57,043,663

13 BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA - PENINGKATAN SDM 024.04.07.2090.069.001.011.525119

6,650,000,000 6,601,065,091 48,934,909

14 PENGADAAN BAHAN MAKANAN (AGUSTUS - DESEMBER) 024.04.07.2090.044.001.005.525112

1,545,300,000 1,542,832,300 2,467,700

15 PENGADAAN DAYA TAHAN TUBUH (OKTOBER - DESEMBER) 024.04.07.2090.045.001.005.525112

236,250,000

216,864,010 19,385,990

TOTAL 297,562,500,000 297,160,964,473 99.87 401,535,527


LAKIP 2015 Page 52

BAB IV

PENUTUP

Laporan akunatabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado merupakan

gambaran capaian kinerja yang Akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan

sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan amanah

yang di berikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum sebagian besar hasil capaian kinerja Rumah Sakit Umum Pusat

Prof Dr. R.D. Kandou Manado Tahun 2015 sudah mencapai target yang di tetapkan

sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis periode tahun 2015-2019, namun ada

beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun

2016.

Langkah yang dihadapi Rumah Sakit di masa mendatang untuk meningkatkan

kinerjanya yaitu, pemenuhan sarana dan infra struktur yang masih perlu untuk

menjadi perhatian, antara lain gedung pelayanan yang sudah tua, juga masih

diperlukan penambahan sarana peralatan medik dan non medik, memperkuat sistem

pengendalian keuangan Rumah Sakiat yang berbasis IT yang dapat di akses oleh

management, stakeholder dan pihak eksternal lainnya agar dapat menyediakan

informasi dan kinerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.

Keberhasilan atau capaian kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado Tahun

2015 diharapkan dapat menjadi parameter agar program dimasa medatang dapat

dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sedangkan indikator kinerja yang belum

tercapai akan diupayakan secara maksimal bagi semua komponen yang terkait

sehingga capaian target dapat direalisasikan pada masa yang akan datang.

Akhirnya di harapkan laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou

Manado dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pemangku jabatan dalam

rangka peningkatan kinerja.


LAKIP 2015 Page 53

Lampiran.1

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said zBlok X5 Kavling 4-9 KotakPos 3097, 1196 Jakarta 12950 Telepong : (021) 5201590 (Hunting) Faximile : (021) 5261814, 5203872

SuratElektronik :[email protected], [email protected], mailing list : [email protected]

PERJANJIAN KINERJA

DIREKTUR UTAMA RSUP PROF Dr. R.D KANDOU MANADO

KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS Jabatan : Direktur Utama RSUP Prof Dr. R.D Kandou Manado Kementerian Kesehatan RI Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama : Prof. Dr. Akmal Taher, Sp.U (K) Jabatan : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Kesehatan RI Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA Menyatakan kesanggupan untuk mencapai target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dan bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut. PIHAK KEDUA akan melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja. Jakarta, Januari 2015 PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Prof. Dr. Akmal Taher, Sp.U (K) Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS NIP. 195507271980101001 NIP. 196405201991031003

mailto:[email protected]:[email protected]


LAKIP 2015 Page 54

PENETAPAN KINERJA


TAHUN 2015








antara FK dan RS



2 Dokumen


Asia Pasifik



4 RS





2 / bulan




luar Propinsi

15 RSUD


keparahan tiga 45 %


& unggul


dan keperawatan

Subspesialis interna, Obsgyn, Bedah,

Pediatri, dan Spesialis Anasthesi



JCI


Versi 2012




100%


pelayanan


90%


(PMKP)

80%




LAKIP 2015 Page 55





medik

8 KSO


80%


kompeten


80%


61 kgt











LAKIP 2015 Page 56

Lampiran 2

BLU RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado N E R A C A Per 31 Desember 2015

dalam rupiah

U R A I A N 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Kenaikan ( Penurunan)

%

ASET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas 22,886,418,979 21,165,938,455

1,720,480,525 8.13%

Investasi Jangka Pendek - - -

Piutang Pelayanan 65,945,284,714 43,569,958,410

22,375,326,304 51.35 %

(Penyisihan Piutang tak tertagih ) (8,966,070,958) (6,187,801,179) (2,778,269,779) 44.90%

Piutang lain-lain - - -

Persediaan 27,675,362,787 24,191,151,410

3,484,211,377 14.40% %

Biaya di bayar di muka - -

Kas Lainnya (Uang muka) 416,904,060 1,253,207,637 (836,303,577) -66.73 %

Kas Lainnya (Titipan dana Jamkesmas) - - -

Kas Lainnya (Dana Jantung) 248,553,860

248,553,860

Jumlah Aset Lancar 108,206,453,442 83,992,454,732 28,862,443,732 28.83 %

Aset Tetap

Tanah 331,235,768,000 331,235,768,000 - 0,00%

Gedung dan Bangunan 228,431,563,830 223,976,363,830

L A K I P · 2017. 4. 27. · 2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI 2 DAFTAR TABEL 4 KATA PENGANTAR 5 IHKTISAR...

Documents

Transcript of L A K I P · 2017. 4. 27. · 2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI 2 DAFTAR TABEL 4 KATA PENGANTAR 5 IHKTISAR...