Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

16
Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

Transcript of Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

Page 1: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

“Klaten Yang Maju

Mandiri dan Sejahtera”

Page 2: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Murni Perubahan

315 335

683728

18071742

Program Kegiatan Sub Giat

Jumlah Program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan

Tahun 2021

Page 3: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI %

1 OPERASI 1.856.311.721.298 170.362.681.876 9,2

- Pegawai 1.217.830.195.949 139.114.440.800 11,4

- Barang Jasa 591.166.498.849 30.678.892.929 5,2

- Subsidi 2.000.000.000 569.348.147 28,5

- Hibah 37.920.026.500 0 0

- Bansos 7.395.000.000 0 0

2 MODAL 202.968.198.796 498.549.050 1,0

- Alat dan Mesin 52.494.072.408 344.393.950 0,7

- Gedung Bangunan 74.468.732.845 0 0,0

- Jalan & Jaringan Irigasi 62.092.595.543 153.155.100 0,2

- Aset Tetap Lain 13.912.798.000 1.000.000 0,0

3 TIDAK TERDUGA 15.000.000.000 0 0

4 TRANSFER 598.542.381.800 39.891.637.200 7

- Belanja Bagi hasil 11.734.076.700 0 0

- Belanja Transfer 586.808.305.100 39.891.637.200 7

JUMLAH 2.672.822.301.894 210.752.868.126 7,9

JENIS BELANJA, PAGU DAN REALISASI KEUANGAN

S/D TRIWULAN I TAHUN 2021

Page 4: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

-5 0 5 10 15 20 25

JANUARI

PEBRUARI

MARET

7

13

23

5

9

18

-2

-4

-5

JANUARI PEBRUARI MARET

DEVIASI -2 -4 -5

REALISASI 5 9 18

RENCANA 7 13 23

RENCANA, REALISASI DAN DEVIASI

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Page 5: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

Tingkat Deviasi Per OPD

DinsosP3AKB, Disdagkop, Disperinaker,

Disperwaskim, Dishub,DLHK, Dinas

Pertanian, Dinas Arsip, BPBD, Bag

Pemerintahan, Inspektorat, Satpol PP,

Kec. Klaten Utara, Kec. Klaten Selatan,

Kec. Wedi, Kec. Ceper, Kec. Bayat

Deviasi(-) >5 %17 OPD

Deviasi(-) 1 s/d 5 %

29 OPD

Disdik, Disparbudpora, Dinkes, Dukcapil,

Dispermasdes, DPMPTSP, Diskominfo,

DPUPR, BKPPD, Bappeda, Bag Humas,

Bag Pembangunan, BLP, Bag Umum,

Setwan, RSUD, Kec. Klaten Tengah, Kec

Kalikotes, Kec Ngawen, Kec Gantiwarno,

Kec Prambanan, Kec Manisrenggo, Kec

Kemalang, Kec Karangnongko, Kec

Tulung, Kec Delanggu, Kec Pedan, Kec

Cawas, Kec Trucuk

Deviasi(+) ≥ 015 OPD

BPKD, Kesbangpol, SKB, Bag

Kesra, Bag Perekonomian, Bag

Organisasi, Bag Hukum, Kec

Karanganom, Kec Karangdowo,

Kec Kebonarum, Kec Jogonalan,

Kec Jatinom, Kec Polanharjo,

Kec Juwiring, Kec Wonosari

Page 6: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

JUMLAH CAPAIAN % FISIK KEGIATAN

TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

TW I

220

1254

207

26 16 19

0 1%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-99% 100%

Page 7: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

BEBERAPA KONDISI YANG BERDAMPAK TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2021

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAANPEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH YANG DIMUTAKHIRKAN DENGAN SURAT MENDAGRI NO 050-3708 TAHUN 2020 TENTANGPEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

KETERLAMBATAN PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SEBAGAI AKIBAT BELUM SIAPNYA

SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019 YANG BERDAMPAK PADA INPUTULANG DPA DALAM SISTEM YANG BERBEDA (SIMDA-SIPD-SIMDA)--------, (Surat Dirjen Bina Keuda no. 905/235/keuda tgl 18 januari 2021---

pemda yg masih mengalami kendala dlm penatausahaan pengelolaan keuda 2021—dpt melakukan proses penatausahan diluar SIPD)------ AJUAN UP PALING AWAL DARI OPD TANGGAL 21 JANUARI 2021

TERBITNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 17/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANADESA TA 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN DAMPAKNYA (KONSEKUENSIDARI PERATURAN INI ADALAH ADANYA REFOCUSING ANGGARAN DI MASING-MASING OPD YANG BERIMBAS DENGAN BERUBAHNYAPENJABARAN DPA DI MASING-MASING OPD)-------P1 SURAT SEKDA TGL 4 MARET 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATENNOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN KLATEN TA 2021-----DPA P1 DISAHKAN TANGGAL 18 MARET 2021

PENYESUAIAN DPA/DPPA SKPD SESUAI DENGAN SURAT SEKRETARIS DAERAH NOMOR 900/185/30 TENTANG PERUBAHAN PERATURANBUPATI KLATEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN APBD KAB. KLATEN TA 2021 TANGGAL 31 MARET 2021(tinjut PMK206/pmk.07/2020 TTG PENGGUNAAN, PANTAU, EV DBHCHT, PERMNDIKBUD 6/2021 JUKNIS BOS, SURAT MENKEU S-10/MK.07/2021 TTGHIBAH AIR MINUM PERKOTAAN, SURAT DIRJEN BINA KEUDA 906/923/KEUDA, DAN 906/1351KEUDA PERIHAL HASIL INVENTARISASI DNAMAPPING KLASIFIKAI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR RENBANG DAN KEUDA TERKAIT DAK FISIK BID PEND, SANITASI DAN LH SERTA DAKNON FISIK JENIS DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN, DAK NON FISIK JENIS DANA KETAHANAN PANGAN DANPERTANIAN DAN SURAT GUB. JATENG NO. 900/0016333 PERIHAL BANKEU KPD KAB/KOTA DAN PEMDES DAN BELANJA BAGI HASIL PAJAKDAERAH ------DPA MASIH DLM PROSES PENGESAHAN

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN MAUPUN REVIEW DOKUMEN PERENCANAAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN YANG BERSAMAANDENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI.

Page 8: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

ILUSTRASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TRIWULAN I TAHUN 2021

januari

KETERLAMBATAN PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SEBAGAI AKIBAT BELUM SIAPNYA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019 YANG BERDAMPAK PADA INPUT ULANG DPA DALAM SISTEM YANG BERBEDA (SIMDA-SIPD-SIMDA)--------, (Surat Dirjen Bina Keuda no. 905/235/keuda tgl 18 januari 2021---pemda yg masih mengalami kendala dlm penatausahaan pengelolaan keuda 2021—dpt melakukan proses penatausahan diluar SIPD )-

AJUAN UP PALING AWAL DARI OPD TANGGAL 21 JANUARI 2021

pebruari

TERBITNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 17/PMK.07/2021 TANGGAL 15 PEBRUARI 2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN DAMPAKNYA TANGGAL 15 PEBRUARI 2021 (KONSEKUENSI DARI PERATURAN INI ADALAH ADANYA REFOCUSING ANGGARAN DI MASING-MASING OPD YANG BERIMBAS DENGAN BERUBAHNYA PENJABARAN DPA DI MASING-MASING OPD)-------

maret

SURAT SEKDA TGL 4 MARET 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN KLATEN TA 2021-----TINDAKLANJUT PMK RI NOMOR 17/PMK.07/2021----DAMPAK---TERJADI REFOCUSING ANGGARAN---P1---DPA DISAHKAN TGL 18 MARET 2021

PENYESUAIAN DPA/DPPA SKPD SESUAI DENGAN SURAT SEKRETARIS DAERAH NOMOR 900/185/30 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN APBD KAB. KLATEN TA 2021 TANGGAL 31 MARET 2021------DPA MASIH DLM PROSES PENGESAHAN

Page 9: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”
Page 10: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

NO JENIS PENGADAANJUMLAH

PAKET

SELESAI

LELANG

SISA

PAKETKETERANGAN

1 PENGADAAN BARANG 7 2 5

KAJIAN DOKUMEN 2

UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN 2

PENGUMUMAN 1

2PENGADAAN JASA

KONSTRUKSI44 1 43

EVALUASI 4

KAJIAN DOKUMEN 35

MASA SANGGAH 1

PENGUMUMAN 3

3PENGADAAN JASA

KONSULTANSI8 - 8

EVALUASI 6

BATAL 1

KAJIAN DOKUMEN 1

4PENGADAAN JASA

LAINNYA2 2 -

Page 11: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

NO JENIS PEKERJAANSELESAI

TENDERHPS KONTRAK SELISIH %

1 PENGADAAN BARANG 2 3.171.123.900,- 2.947.794.000,- 223.329.900 7.04

2PENGADAAN JASA

KONSTRUKSI1 10.415.000.000,- 9.682.581.000,- 732.419.000,- 7.03

3PENGADAAN JASA

KONSULTANSI0 0 0 0 0

4PENGADAAN JASA

LAINNYA2 2.023.984.536,- 2.007.364.513,- 16.620.023,- 0.82

Page 12: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

NO OPD NAMA PAKET ANGGARANSUMBER

DANA

TAHAPAN SAAT INI

1 DPUPRPeningkatan Jalan Tegalmulyo-

Surowono 14,000,000,000 Bankeu

Pelaksanaan Konstruksi

(membuat miniplan), Kontrak

1 Februari 2021

Peningkatan Jalan Surowono-

Jatirajeg 16,000,000,000 Bankeu

Desain selesai, penyusunan

dokumen pengadaan

Rekonstruksi Jalan Trucuk-Sajen10,894,271,000

DAKPelaksanaan Konstruksi,

Kontrak 5 April 2021

Penataan TPA (konstruksi)5,760,000,000

APBD

Proses pemilihan penyedia

(evaluasi)

Pengumuman Pemenang 22

April 2021

TTD Kontrak 3 mei-7 Mei 2021

Penataan Ruang Terbuka Hijau

Jalan Bali 892,000,000 APBD

Proses produk dokumen

perencanaan

Penataan Ruang Terbuka Hijau

Jalan Irian 1,400,000,000 APBD

Menunggu produk DED dari

konsultan

Page 13: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

NO OPD NAMA PAKET ANGGARANSUMBER

DANA

TAHAPAN SAAT INI

2 DisperwaskimPembangunan Gedung Mall Pelayanan

Publik7,790,000,000 DAU

tender (evaluasi)

Pengumuman Pemenang 20 April

2021

TTD Kontrak 28 April-17 Mei 2021

Pembangunan Kantor BPBD 7,950,000,000 DAU

tender (evaluasi)

Pengumuman Pemenang 20 April

2021

TTD Kontrak 28 Aril – 17 Mei 2021

Pembangunan Kantor Kecamatan

Cawas5,790,000,000 DAU

tender (evaluasi)

Pengumuman Pemenang 20 April

2021

TTD Kontrak 28 April – 17 Mei 2021

Pembangunan Masjid Pemda 6,950,000,000 DAU kajian Dokumen

Pembangunan Gedung Pertemuan

(Tahap III)6,950,000,000 DAU kajian Dokumen

Pembangunan Taman Kuliner 3,000,000,000 DAU

tender (Pengumuman)

Pengumuman Pemenang 30 April

2021

TTD Kontrak 10 Mei – 28 Mei 2021

Pembangunan Rumah Dinas Ketua

DPRD948,000,000 DAU

Tender (Download Dokumen

Pemilihan)

Pengumuman Pemenang 7 Mei

2021

TTD Kontrak 20 Mei-28 Mei 2021

Penataan Interior Gedung Sekretariat

DPRD1,482,610,000 DAU kajian Dokumen

Pemeliharaan / Rehabilitasi Menara

Masjid A-Aqsha2,000,053,000 DAU kajian Dokumen

Page 14: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

NO OPD NAMA PAKET ANGGARANSUMBER

DANA

TAHAPAN SAAT INI

3 Disparbudpora

Pembuatan Plaza Kuliner UmbulJolotundo

900,000,000 DAKFinalisasi Gambar dan RAB

Penataan Lansekap UmbulJolotundo

272,801,000 DAKFinalisasi Gambar dan RAB

Belanja Modal Bangunan ParkirPembangunan Track Wisata AlamBukit Sidoguro

495.500.000 DAKKajian Dokumen

4 Disdagkop Rehabilitasi Gedung Kantor 1,600,000,000 APBD DED proses di blp

Rehabilitasi Pasar Buah Sungkur 1,300,000,000 APBD DED proses di blp

Page 15: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”

NO OPD NAMA PAKET ANGGARANSUMBER

DANA

TAHAPAN SAAT INI

5 Dinas PendidikanKonstruksi bangunan sederhanaPembangunan LaboratoriumSMPN 2 Klaten

885.000.000 DAU Perencanaan teknis

6 Dinas KesehatanRehabilitasi PuskesmasJambukulon 2.809.302.000 DBHCHT

Proses SPK dengan KonsultanPerencana, untuk paketkonstruksi belum masuk BLP

Pembangunan PuskesmasGantiwarno

4,175,000,000 DAK

Tidak jadi dilaksanakandikarenakan proses pelepasantanah desa membutuhkanwaktu yang panjang dengan ijinGubernur sehingga perkiraanpenyelesaian pekerjaankonstruksi tidak bisa selesaisesuai target.

Page 16: Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”