Kertas Kerja Spi

FORM RINGKASAN AUDITUnit yang diaudit : Tanggal audit : ................ 2014

NO SASARAN AUDITTEMUAN

(BUKTI OBJEKTIF)KETIDAKSESUAIAN

TERHADAP STANDAR PENJELASAN REKOMENDASI

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. TanggapanAuditee

2. Verifikasi Auditor

MENGETAHUI, AUDITOR AUDITEE

Ka. SPI Nama Paraf Nama Paraf

................. 1. .................

FORM RINGKASAN AUDITUnit yang diaudit : ……………Tanggal audit : 28-03-2014




1. Penerimaan Telepon “Assalamualaikum dengan x di ………. dibantu”

sesuai SPO penerimaan telepon telah dilaksanakan

Pertahankan

2 Pelaksanaan PPKP PPKP dilaksanakan termasuk di ruang .................

sesuai ................. di PPKP setiap hari, Ka.IRNA ................. juga menjadi petugas PPKP

Pertahankan

3 Penerimaan pasien baru Sudah dilaksanakan sesuai Orientasi pasien baru meliputi fasilitas, peraturan, lingkungan dan arahkiblat

pertahankan

4 Timbang Terima Sudah dilaksanakan sesuai TImbang terima lebih focus pada tindakan medic,

Perlu menambah porsi masalah keperawatan dan tindakan keperawatan pada proses timbang terima

5 Pendampingan Sholat Pelaksanaan pemberitahuan waktu sholat sudah dilakukan

Kurang sesuai Pendampingan sholat hanya dilakukan pada pasien yang maudan minta di ajari sholat

Perlu mengajarkan cara tayamum dan sholat bagi pasien di tempat tidur saat sakit

6 Discharge planning Telah disampaikan cara perawatan dirumah, cara minum obat, jadwal control, doa bersama pasien sebelum pulang oleh perawat

sesuai Dakwah citra yang direncanakan aktif mendaoakan pasien saat pulang tidak terlaksanan

Direksi Perlu pemanggilan Kasubbag dakwah citra tentang keaktifan kru Dakwah citra dalam pelayanan pasien

7 Audit Keperawatan Belum dilakuakan audit keperawatan oleh komkep

Tidak sesuai Audit yang berjalan dari SPI

Audit keperawatan oleh komkep perlu dilakukan jika ada masalah

8 Ronde Keperawatan Pernah dilakukan 2x Belum sesuai Belum ada agenda rutin ronde keperawatan

Perlu Agenda rutin Ronde keperawatan

9 Supervisi Keperawatan Supervisi secara umum oleh Ka.IRNA /PJ

Belum sesuai Supervisi dengan prinsip Fair,Feedback, Follow Up

Perlu checklist penilaian supervisi sehingga bisa terukur

10 Dokumentasi Keperawatan Dokumentasi askep belum maksimal

Pengisian SOAP belum sesuai, A tidak ada update masalah keperawatan, P tidak ada intervensi dan hanya menulis program terapi dokter

SOAP pada item:A perlu di isi masalah baru yang muncul, P perlu di isi rencana perawat dalam mengatasi masalah

Program E Askep perlu segera diaktifkan dengan penyediaan printer di masing-masing IRNA sehingga intervensi keperawatan bisa terencana dan terlaksana dengan baik

11 MAKP Belum di lakukan, pernah dicoba model PRIMER saat shift pagi

Tidak sesuai Model Pembagian px belum jelas TIM atau PRIMER

Tanggung jawab terhadap pasien perlu dibagi dengan MAKP

12 Penagihan perawatan Mayoritas Biaya paket perawatan di tagih pada minimal care

sesuai Mayoritas pasien ................. masuk kategori minimal care, ada beberapa yang partial dan total care

Pasien parsial dan total care perlu mendapat pelayanan sesuai kategori sehingga bisa di tagih sesuai pelayanan yang diberikan parsial dan total care

13 Bimbingan Mahasiswa Model bimbingan mentor dan preseptor

sesuai Bimbingan mhsw sudah berjalan baik

Pertahankan

14 Pelaksanaan rekomendasi SPM Pembuatan Laporan IRNA ................. sudah mengikuti SPM

sesuai Prosentase kepuasan pasien belum dimasukkan laporan

Penambahan item kepuasan pasien pada laporan berdasr SPM

1. TanggapanAuditee




.................

1. ................. Ns……………………

FORM RINGKASAN AUDITUnit yang diaudit : ................. 1-ATanggal audit : APRIL 2014




1. Penerimaan Telepon “Assalamualaikum dengan x di ................. bisa dibantu”


Pertahankan


sesuai ................. di PPKP 3x/ hari,

Pertahankan


pertahankan

4 Timbang Terima Sudah dilaksanakan sesuai TImbang terima lebih focus pada tindakan medic,


5 Pendampingan Sholat Pelaksanaan dominan pada pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah tiba

Kurang sesuai Dominasi Pendampingan sholat dilakukan dengan pemberitahuan sedang pelaksanaan kembali pada kesadaran pasien masing-masing





7 Audit Keperawatan Belum dilakuakan audit keperawatan oleh komkep

Tidak sesuai Audit yang berjalan dari SPI

Audit keperawatan oleh komkep perlu dilakukan jika ada masalah

8 Ronde Keperawatan Pernah dilakukan 1x saat ada Belum sesuai Belum ada agenda rutin Perlu Agenda rutin Ronde

praktik ners stikes muh lmgn ronde keperawatan keperawatan9 Supervisi Keperawatan Supervisi secara umum oleh

Ka.IRNA /PJBelum sesuai Supervisi dengan prinsip

Fair,Feedback, Follow UpPerlu checklist penilaian supervisi sehingga bisa terukur





11 MAKP Pernah dicoba saat ada praktik ners stikes muh lamongan

Tidak sesuai Model Pembagian tanggung jawab kepada px belum jelas





13 Bimbingan Mahasiswa Model bimbingan mentor dan preceptor


Pertahankan


sesuai Sistem pelaporan berdasar SPM

pertahankan

1. TanggapanAuditee




................. 1. .................

FORM RINGKASAN AUDITUnit yang diaudit : ................. Tanggal audit :




1. Penerimaan Telepon “Assalamualaikum dengan x di ................. bisa dibantu”


Pertahankan


sesuai ................. di PPKP 3x/ hari,

Pertahankan


pertahankan

4 Timbang Terima Sudah dilaksanakan sesuai TImbang terima lebih focus pada terapi medic


5 Pendampingan Sholat Pelaksanaan dominan pada pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah tiba

Kurang sesuai Dominasi Pendampingan sholat dilakukan dengan pemberitahuan sedang pelaksanaan kembali pada kesadaran pasien masing-masing





7 Audit Keperawatan Belum dilakuakan audit Tidak sesuai Audit yang berjalan dari Audit keperawatan oleh komkep

keperawatan oleh komkep SPI perlu dilakukan jika ada masalah8 Ronde Keperawatan Pernah dilakukan 1x saat ada

praktik ners stikes muh lmgnBelum sesuai Belum ada agenda rutin

ronde keperawatan Perlu Agenda rutin Ronde keperawatan

9 Supervisi Keperawatan Supervisi secara umum oleh Ka.IRNA /PJ

Belum sesuai Supervisi dengan prinsip Fair,Feedback, Follow Up

Perlu checklist penilaian supervisi sehingga bisa terukur





11 MAKP Pernah dicoba saat ada praktik ners stikes muh lamongan

Tidak sesuai Model Pembagian tanggung jawab kepada px belum jelas





13 Bimbingan Mahasiswa Model bimbingan mentor dan preceptor


Pertahankan


sesuai Sistem pelaporan berdasar SPM

pertahankan

1. TanggapanAuditee




................. 1. .................

FORM RINGKASAN AUDITUnit yang diaudit : FarmasiTanggal audit :Desember 2013




1. Pemberi pelayanan farmasi Ada SIPA APOTEKER, SIKAA Asisten Apoteker

sesuai -2 Apoteker : Kasie farmasi SIPA untuk RS, Apoteker (PJ R obat) SIPA masih prosespengukuran, tetapi SK masih berlaku-13 Asisten Apoteker: 9 orang mempunyai SIKAA yang masih berlaku dan 4 orang mempunyai STRTTK tahap pengurusan SIKAA-1 orang D1 farmasi-1 orang lulusan SMA-2 orang kurir lulusan SMA1 AA tenaga logistic1 orang lulusan SMA tenaga logistik

Perlu dipertahankan

2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi

-Lemari pendingin temperature dengan pengaturan suhu manual

Kurang sesuai Stok logistic dan stok harian masih disimpan jadi 1

Sedapat mungkin dipisahkan stok logistic dan stok harian yang disimpan di lemari pendingin

Terdapat gudang khusus untuk menyimpan obat dan alkes

sesuai Jelas Perlu dipertahankan

Tersedia lemari/laci khusus untuk narkotika dan psikotropik

Kunci masih melekat di pintu laci

Pintu double danKunci double

Kunci perlu disimpan person yang bertanggungjawab saat itu

Sudut lantai dan dinding yang tajam pada bangunan gudang

Kurang sesuai jelas Perlu dihindari sudut yang tajam

Terdapat mortir dan stamper untuk peracikan obat

Sesuai jelas Perlu dipertahankan

Terdapat alat peracikan lain Sesuai Blender bias dipakai dengan syarat untuk peracikan jumlah banyak

Perlu dipertahankan

Tidak terdapat Gelas ukur untuk rekonstitusi

Tidak sesuai Jelas Perlu gelas ukur untuk rekonstitusi

Terdapat kemasan dan etiket Sesuai jelas Perlu dipertahankan3 Ketersediaan formularium Dokumen formularium masih

dalam tahap penyusunanTidak sesuai jelas Seharusnya ada formualarium

dan diupdate paling lama 3 tahun

4 Waktu tunggu pelayanan obat jadi Dibawah 30 menit Sesuai jelas Perlu dipertahankan5 Waktu tunggu pelayanan obat

racikanDibawah 60 menit sesuai jelas Perlu dipertahankan

6 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

Tidak ada dokumentasi tentang hal tersebut di farmasi, sedangkan dokumentasi KPRS terdapat kesalahan pemberian obat

Tidak sesuai, seharusnya 100% tidak ada kesalahan dalam jenis, jumlah, dosis, orang

Terdapat kejadian kesalahan pemberian obat yang terdokumentasi di tim KPRS sejumlah1.Ceftriaxon dibericefotaxim BA 4/9/20132. pethidine diberi Perdhipine AR2 17/10/2013

Perlu pembenahan system pelayanan farmasi dalam menyikapi Look Alike Sound AlikePerlu dokumentasi dan evaluasi kesalahan pemberian obat

7 Kepuasan pelanggan Kepuasan pelanggan 90% Sesuai Standard kepuasan pelayanan farmasi 80%

Perlu dipertahankan

8 Stock opname 50% dari total item obat terjadi ketidakcocokan antara stock tertulis dengan stock dilapangan

Tidaksesuai jelas Penggunaan software inventory obat perlu dioptimalkan

1. TanggapanAuditee




1. 2.

Kertas Kerja Spi

Documents

Transcript of Kertas Kerja Spi