KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN - ppid.boyolali.go.id
Transcript of KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN - ppid.boyolali.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR: 050/3488/28/TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2018
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOYOLALI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD di
bidang pertanian serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran,
perlu menyusun dokumen perencanaan;
b.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka seluruh SKPD perlu menetapkan
Rencana Kerja Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5589;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah ….
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PERTANIAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
8.
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Boyolali tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor: 71 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali;
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 11);
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kabupaten
Boyolali ini.
Menetapkan ....
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
i
Daftar Isi DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------ i
DAFTAR TABEL ------------------------------------------------------------------ ii
BAB I PENDAHULUAN ---------------------------------------------------------- 1
1.1 Latar Belakang --------------------------------------------------------- 1
1.2 Landasan Hukum -------------------------------------------------------- 1
1.3 Maksud dan Tujuan ------------------------------------------------------ 3
1.4 Sistematika Penulisan ----------------------------------------------------- 3
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU --------- 4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD ------ 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ------------------------------------------------ 28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas OPD ------------------------------ 30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD --------------------------------- 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ----------------------- 38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ----------------------- 39
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Pertanian ----------------------- 39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ------------------------------------------- 39
3.3 Program dan Kegiatan --------------------------------------------------- 41
BAB IV PENUTUP --------------------------------------------------------------- 52
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
ii
Daftar Tabel Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2016 ------------------------------------- 6
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran dan Fisik per Program Tahun Anggaran 2016 ---------------- 7
Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016 ----------------------------------- 10
Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Renja OPD s/d Triwulan II Tahun 2017 Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali ------------------------------------------------------------------ 19
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali --------------- 28
Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali ------------------------------------------------------------------- 31
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali ----------------------- 40
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 ------------------------------------------ 44
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
ebagaimana tercantum dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau
disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Lebih lanjut, pada Bab VIII Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan,
lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.
Renja SKPD yang selanjutnya disebut Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Boyolali Tahun 2016—2021 serta penggabungan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 dan Rencana
Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Tahun 2016-2021
dikarenakan sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor: 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
Jabatan Eselon pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, maka mulai 30 Desember 2016,
Bidang Penyuluhan yang sebelumnya berada di BKPPP Kabupaten Boyolali pindah ke Dinas
Pertanian Kabupaten Boyolali.
Dokumen Renja OPD selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun
2018 adalah :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
S
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14);
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
3
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor: 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon
pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali;
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017
Nomor 11).
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dimaksudkan
untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan di bidang pertanian.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten
Boyolali Tahun 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta
sitematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
Memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten
Boyolali sampai tahun berjalan dan realisasi Renstra Dinas Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021.
BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan
Memuat tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali serta rencana
program dan kegiatan pembangunan pertanian Tahun 2018.
BAB IV Penutup
Memuat uraian penutup berupa catatan – catatan penting yang sekiranya diperlukan
dan rencana tindak lanjutnya.
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
4
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
erdasarkan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021, Kabupaten Boyolali
memiliki visi “Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Maju dan Lebih Sejahtera”,
Dinas Pertanian Kabupaten sebagai salah satu OPD di Kabupaten Boyolali
berkewajiban mendukung misi ketiga yaitu “Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera” dan visi
kelima yaitu ”Boyolali lumbung padi dan pangan nasional”. Dalam rangka mencapai visi dan
misi Kabupaten Boyolali sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2016, berdasarkan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Dinas Pertanian Kabupaten
Boyolali masih menggunakan nama Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Boyolali, namun demikian berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2016
tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, maka
namanya berubah menjadi Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2016 Dinas
Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali melaksanakan 13 program, 39
kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
m. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
B
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
5
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Kegiatan :
a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4. Program Pembangunan Daerah Terpadu
Kegiatan :
a. Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
a. Penyusunan Renstra dan Renja
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Kegiatan :
a. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
b. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija
c. Pengembangan Perbenihan / Perbibitan
7. Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan :
a. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
Masyarakat
b. Penelitian Dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
8. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan
Kegiatan :
a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan
9. Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Kegiatan :
a. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
b. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim
c. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
d. Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan
10. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan :
a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
6
c. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
d. Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
e. Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
11. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Kegiatan :
a. Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu
b. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
12. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kegiatan :
a. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
b. Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
13. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Kegiatan :
a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Adapun dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut, pada tahun 2016 Dinas
Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali mengelola anggaran yang
bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 19.383.284.000,-
dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 18.540.939.507,- atau
sebesar 95,65% terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.037.383.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 7.722.512.158,- atau sebesar 96,08% dan Anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp. 11.345.901.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.818.427.349,- atau
sebesar 95,35% sebagaimana terlihat pada tabel 2.1:
Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2016
NO. URAIAN ANGGARAN REALISASI %
2 BELANJA 19.383.284.000 18.540.939.507 95,65
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.037.383.000 7.722.512.158 96,08
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.037.383.000 7.722.512.158 96,08
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.345.901.000 10.818.427.349 95,35
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.010.000 85.950.000 77,43
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.622.663.000 10.154.057.049 95,59
2 . 2 . 3 Belanja Modal 612.228.000 578.420.300 94,48
Sumber : Data Keuangan Dispertan Kab. Boyolali
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
7
Realisasi anggaran per program per kegiatan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran dan Fisik per Program Tahun Anggaran 2016
No. Program / Kegiatan Pagu
Anggaran Realisasi
% Capaian
Keuangan
% Capaian
Fisik
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 860.675.040 817.986.954 95,04 99,92
1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik 71.000.000 59.359.336 83,60 100,00
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 79.375.040 75.991.125 95,74 100,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 61.420.000 61.400.000 99,97 100,00
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30.000.000 30.000.000 100,00 100,00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 71.500.000 71.200.000 99,58 100,00
6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 28.000.000 27.550.000 98,39 100,00
7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 14.850.000 99,00 100,00
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 277.178.000 263.567.661 95,09 100,00
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 3.900.000 3.360.000 86,15 100,00
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 36.103.650 90,26 100,00
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000 54.893.500 99,81 100,00
12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah 113.470.000 105.311.682 92,81 99,00
13 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
(PTT) 14.832.000 14.400.000 97,09 100,00
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
108.000.000 105.083.730 97,30 100,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 108.000.000 105.083.730 97,30 100,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
223.852.300 203.104.150 90,73 100,00
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 223.852.300 203.104.150 90,73 100,00
Program Pembangunan Daerah Terpadu 38.360.000 33.986.400 88,60 100,00
1 Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A 38.360.000 33.986.400 88,60 100,00
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah 25.000.000 22.109.000 88,44 100,00
1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 25.000.000 22.109.000 88,44 100,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian / Perkebunan 115.000.000 103.862.971 90,32 100,00
1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan
Subsidi Pertanian 30.000.000 27.132.689 90,44 100,00
2 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi
Palawija 43.000.000 34.730.282 80,77 100,00
3 Pengembangan Perbenihan / Perbibitan 42.000.000 42.000.000 100,00 100,00
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
8
No. Program / Kegiatan Pagu
Anggaran Realisasi
% Capaian
Keuangan
% Capaian
Fisik
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian / Perkebunan 293.250.000 228.889.444 78,05 99,33
1
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas
Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
Masyarakat
171.000.000 115.285.000 67,42 98,00
2 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 32.000.000 26.238.500 82,00 100,00
3 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian /
Perkebunan Unggulan Daerah 90.250.000 87.365.944 96,80 100,00
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
100.000.000 98.710.350 98,71 100,00
1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Produk Buah Ramah Lingkungan 100.000.000 98.710.350 98,71 100,00
Program Peningkatan Produksi.
Produktivitas dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan
1.400.000.000 1.272.141.550 90,87 100,00
1 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu
Tanaman Rempah dan Penyegar 100.000.000 99.366.050 99,37 100,00
2 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu
Tanaman Semusim 900.000.000 814.243.200 90,47 100,00
3 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu
Tanaman Tahunan 300.000.000 281.033.000 93,68 99,00
4 Pengembangan Penanganan Pasca Panen
Komoditas Perkebunan 100.000.000 77.499.300 77,50 100,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan 5.615.886.760 5.404.778.900 96,24 100,00
1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian /
Perkebunan 5.165.731.760 4.967.339.550 96,16 100,00
2 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /
Perkebunan 34.000.000 34.000.000 100,00 100,00
3 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih
Fungsi Lahan Pertanian 100.000.000 94.093.350 94,09 100,00
4 Penguatan Kelembagaan Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida 76.000.000 70.730.000 93,07 100,00
5 Perlindungan dan Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman 240.155.000 238.616.000 99,36 100,00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan 491.529.800 482.316.450 98,13 100,00
1 Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu 346.529.800 341.246.550 98,48 100,00
2 Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Kemasyarakatan 75.000.000 73.796.800 98,40 100,00
3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 70.000.000 67.273.100 96,10 100,00
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.807.642.600 1.783.220.650 98,65 100,00
1 Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan
Hutan Wisata 202.770.000 202.154.450 99,70 100,00
2 Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan
Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.604.872.600 1.581.066.200 98,52 100,00
Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Hutan 266.704.500 262.236.800 98,32 100,00
1 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan 266.704.500 262.236.800 98,32 100,00
Jumlah 11.345.901.000 10.818.427.349 95,35 99,90
Sumber : Data Keuangan Dispertan Kab. Boyolali
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
9
Berdasarkan Tabel Realisasi Anggaran dan Fisik Per Program Tahun Anggaran 2016,
diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali sebesar 99,90%. Dengan
capaian keuangan dan kinerja sebagaimana terlihat pada tabel 2.2, Dinas Pertanian Kabupaten
Boyolali dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.
Perencanaan yang lebih terarah dan pembinaan sumber daya manusia baik melalui
pembinaan rutin maupun teknis sangat diperlukan, sehingga arah kebijakan dan pelaksanaan
program dan kegiatan dapat lebih terarah dan tercapai sesuai target yang direncanakan. Untuk
meningkatkan capaian kinerja di masa-masa yang akan datang maka Dinas Pertanian
Kabupaten Boyolali menentukan strategi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang sangat dibutuhkan
masyarakat khususnya masyarakat tani di Kabupaten Boyolali tanpa meninggalkan unsur-
unsur teknis terkait.
2. Meningkatkan mutu perencanaan partisipatif yang telah dilaksanakan sehingga kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan kebutuhan masyarakat yang bisa
menjawab dan mengatasi permasalahan masyarakat yang sedang dihadapi.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas instansi terkait program
pemberdayaan masyarakat pertanian.
4. Audensi dengan Komisi 2 dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tugas
Dinas Pertanian.
5. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan lembaga lain untuk meningkatkan penerapan
teknologi di masyarakat.
6. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha untu meningkatkan pemasaran
hasil pertanian.
7. Meningkatkan pemanfaatan jaringan IT untuk memperluas informasi dan alih fungsi
teknologi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih cepat merespon
perkembangan yang ada.
Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.3, sedangkan
Evaluasi Hasil Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.4
berikut:
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
10
Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016
No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja 2016 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2016
K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
0 Non Urusan
00.00 -
00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Tagihan Telepon, Tagihan Air dan Pajak Listrik
1 Tahun 71.000.000 1 Tahun 71.000.000 1 59.359.336 100% 84% 1 59.359.336 100% 84%
2 00.00.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 & 2, Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 & 2, Pajak Kendaraan Roda 4 & 2.
175 Unit 79.375.040 175 Unit 79.375.040 175 75.991.125 100% 96% 175 75.991.125 100% 96%
3 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terkelolanya kebun benih padi
5 Bulan 61.420.000 5 Bulan 61.420.000 5 61.400.000 100% 100% 5 61.400.000 100% 100
%
4 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
85 Unit 30.000.000 85 Unit 30.000.000 85 30.000.000 100% 100% 85 30.000.000 100% 100
%
5 00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun 71.500.000 1 Tahun 71.500.000 1 71.200.000 100% 100% 1 71.200.000 100% 100
%
6 00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 28.000.000 12 Bulan 28.000.000 12 27.550.000 100% 98% 12 27.550.000 100% 98%
7 00.00.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya peralatan listrik (Bohlam, Lampu dan Trafo)
285 Buah 15.000.000 285 Buah 15.000.000 285 14.850.000 100% 99% 285 14.850.000 100% 99%
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
11
No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja 2016 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2016
K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
8 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Televisi, Laptop, Tablet, Scaner, Printer, CCTV, dll)
37 Unit 277.178.000 37 Unit 277.178.000 37 263.567.661 100% 95% 37 263.567.661 100% 95%
9 00.00.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun 3.900.000 1 Tahun 3.900.000 1 3.360.000 100% 86% 1 3.360.000 100% 86%
10 00.00.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya Bahan Bakar Minyak
1 Tahun 40.000.000 1 Tahun 40.000.000 1 36.103.650 100% 90% 1 36.103.650 100% 90%
11 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Rapat Dinas, Jamuan Tamu dan Makan minum Harian
1 Tahun 55.000.000 1 Tahun 55.000.000 1 54.893.500 100% 100% 1 54.893.500 100% 100
%
12 00.00.01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah
1 Tahun 113.470.000 1 Tahun 113.470.000 1 113.136.026 100% 100% 1 113.136.026 100% 100
%
13 00.00.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
Terbayarnya honor PTT
12 Bulan 14.832.000 12 Bulan 14.832.000 12 14.400.000 100% 97% 12 14.400.000 100% 97%
00.00.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14 00.00.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Dispertanbunhut
13 Buku 108.000.000 13 Buku 108.000.000 13 105.083.730 100% 97% 13 105.083.730 100% 97%
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
12
No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja 2016 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2016
K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
1 Wajib
01.03 Pekerjaan Umum
01.03.24
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
15 01.03.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Penguatan dan Peningkatan Kemampuan P3A/GP3A dlm melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
3 D.I. 223.852.300 3 D.I. 223.852.300 3 203.104.150 100% 91% 3 203.104.150 100% 91%
01.03.33 Program Pembangunan Daerah Terpadu
16 01.03.33.01 pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A
Terkumpulnya data sebelum dan sesudah perbaikan saluran melalui baseline survey, Terlaksananya pelatihan, peningkatan pengetahuan &sikap kritis petani, Pengembangan Dana Investasi Agribisnis, Legalisasi akta notaris bagi GP3A
18 Gapoktan
38.360.000 18 Gapoktan
38.360.000 18 33.986.400 100% 89% 18 33.986.400 100% 89%
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
13
No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja 2016 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2016
K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
01.06 Perencanaan Pembangunan
01.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah
17 01.06.21.16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Dokumen Renstra dan Renja (Renja Perubahan 2016, Renja 2017 dan Renstra 2016-2021)
3 Dokumen
25.000.000 3 Dokumen
25.000.000 3 22.109.000 100% 88% 3 22.109.000 100% 88%
01.21 Ketahanan Pangan
01.21.15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
18 01.21.15.08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
Monev dan pelaporan kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura penerima bantuan pemerintah
19 Kec 30.000.000 19 Kec 30.000.000 19 27.132.691 100% 90% 19 27.132.691 100% 90%
19 01.21.15.15
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Meningkatnya produksi padi sawah, padi ladang, jagung dan kedelai
417.067 Ton
43.000.000 417.067 Ton
43.000.000 468.444 34.730.282 112% 81% 468.444 34.730.282 112% 81%
20 01.21.15.20 Pengembangan perbinihan/ perbibitan
Terealisasinya benih padi bersertifikat yang siap jual
10 Ton 42.000.000 10 Ton 42.000.000 10,19 35.739.000 102% 85% 10,19 35.739.000 102% 85%
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
14
No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja 2016 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2016
K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2 Pilihan
02.01 Pertanian
02.01.17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
21 02.01.17.01
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
Terlaksananya Surveylance Padi Organik
2 Kelompok
32.000.000 2 Kelompok
32.000.000 2 26.238.500 100% 82% 2 26.238.500 100% 82%
22 02.01.17.07
Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah
Mengikuti pameran tingkat propinsi
3 Kali 90.250.000 3 Kali 90.250.000 3 87.365.944 100% 97% 3 87.365.944 100% 97%
23 02.01.17.10
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/ perkebunan masyarakat
Tersedianya alat-alat Komonikasi sbg pendukung informasi permintaan pasar hasil produksi pertanian/ perkebunan.
41 Buah 171.000.000 41 Buah 171.000.000 41 115.285.000 100% 67% 41 115.285.000 100% 67%
02.01.19
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
15
No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja 2016 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2016
K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
24 02.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan
Terbangunnya embung, irigasi tanah dangkal, dam parit, irigasi tanah dalam, Jalan Usaha Tani (JUT) serta terehabilitasinya embung dan terealisasinya Solar Cell, Cultivator & Rice Transplanter.
38 Paket 5.165.731.760 38 Paket 5.165.731.760 38 4.967.339.550 100% 96% 38 4.967.339.550 100% 96%
25 02.01.19.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan
Tersedianya bibit tanaman buah dan hortikultura yang siap jual
1.500 Bibit 34.000.000 1.500 Bibit 34.000.000 2.044 47.822.300 136% 141% 2.044 47.822.300 136% 141
%
26 02.01.19.05
Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Penelitian Hasil Identifikasi Lahan Pertanian Kecamatan Teras
13 Desa 100.000.000 13 Desa 100.000.000 13 94.093.350 100% 94% 13 94.093.350 100% 94%
27 02.01.19.15
Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman
Terkendalinya pengendalian OPT wilayah endemis
1.000 Ha 234.000.000 1.000 Ha 240.155.000 1.000 238.616.000 100% 99% 1.000 238.616.000 100% 102
%
28 02.01.19.20
Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Fasilitasi Kelembagaan KP3 dalam Pengawasan Pupuk bersubsidi
12 Bulan 76.000.000 12 Bulan 76.000.000 12 70.730.000 100% 93% 12 70.730.000 100% 93%
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
16
No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja 2016 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2016
K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
02.01.27
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan
29 02.01.27.01
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan
Terlaksananya distribusi bantuan bibit pepaya kepada kelompok tani
3 Kelompok
100.000.000 3 Kelompok
100.000.000 3 98.710.350 100% 99% 3 98.710.350 100% 99%
02.01.30
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
30 02.01.30.01
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
Terdistribusinya bibit tanaman rempah penyegar kepada kelompok tani kopi dan cengkeh
3.650 Bibit 100.000.000 3.650 Bibit 100.000.000 3.650 99.366.050 100% 99% 3.650 99.366.050 100% 99%
31 02.01.30.02
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim
Terlaksananya distribusi pupuk (pestisida, KMO3, NPK, Pupuk Organik) kpd petani/kelompok tani untuk demplot tanaman semusim
80.050 Liter
900.000.000 80.050 Liter
900.000.000 80.050 814.243.200 100% 90% 80.050 814.243.200 100% 90%
32 02.01.30.03
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
Terdistribusinya bibit tanaman tahunan kpd petani lada, kelapa dan nilam
2 Kelompok
300.000.000 2 Kelompok
300.000.000 2 281.033.000 100% 94% 2 281.033.000 100% 94%
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
17
No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja 2016 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2016
K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
33 02.01.30.04
Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan
Terlaksananya pembinaan kelompok tani pengelola pasca panen komoditi perkebunan, penerapan GAP dan terdistribusinya sarana transportasi pasca panen komoditas perkebunan
16 Kelompok
100.000.000 16 Kelompok
100.000.000 16 77.499.300 100% 77% 16 77.499.300 100% 77%
02.02 Kehutanan
02.02.15
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
34 02.02.15.03 Pengembangan hasil hutan non-kayu
Tersalurnya bantuan peralatan budidaya dan pengolahan hasil hutan untuk Kelompok tani
5 Kelompok
346.529.800 5 Kelompok
346.529.800 5 353.710.950 100% 102% 5 353.710.950 100% 102
%
35 02.02.15.04
Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
Pelatihan penguatan dan pembangunan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat
30 Orang 75.000.000 30 Orang 75.000.000 30 73.796.800 100% 98% 30 73.796.800 100% 98%
36 02.02.15.06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
Terbantunya penyediaan benih Jahe, Jagung dan Kedelai untuk Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan (PLDT)
15 Ha 70.000.000 15,50 Ha 70.000.000 15,5 67.273.100 100% 96% 15,5 67.273.100 103% 96%
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
18
No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja 2016 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2016
K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
02.02.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
37 02.02.16.04
Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Hutan Kota Sonokridanggo dan Penangkaran Rusa di Glagah Ombo dan Sampetan
3 Unit 202.770.000 3 Unit 202.770.000 3 202.154.450 100% 100% 3 202.154.450 100% 100
%
38 02.02.16.05
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
Terselenggaranya pengkayaan hutan rakyat dan pengembangan tanaman bambu
498 Ha 1.604.872.600 498 Ha 1.604.872.600 498 1.581.066.200 100% 99% 498 1.581.066.200 100% 99%
02.02.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
39 02.02.17.01
Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Terfasilitasinya sarana prasarana pengamanan hutan dan penyuluhan kehutanan
2 Paket 266.704.500 2 Paket 266.704.500 2 262.236.800 100% 98% 2 262.236.800 100% 98%
11.339.746.000 10.846.277.395 101% 95%
Sumber : Dispertan Kab. Boyolali
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
19
Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017
Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2017
Satuan Target Realisasi Realisasi Capaian
Kinerja (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi Capaian
Keuangan (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
03 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Tagihan Telpon, Tagihan Air, Pajak Listrik, dan Internet
Bulan
12
6 50
98.960.000
40.633.408
41,06
03 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharaanya kendaraan dinas
Bulan
12
6 50
85.000.000
14.852.200
17,47
03 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terwujudnya Kebersihan Kantor
Bulan
12
6 50
40.000.000
3.195.000
7,99
03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Bulan
12
6 50
66.897.000
24.420.000
36,50
03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya alat tulis kantor
Bulan
12
6 50
30.275.000
8.367.500
27,64
03 01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tercukupinya barang cetaan dan penggandaan
Bulan
12
6 50
17.000.000
8.437.500
49,63
03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan listrik
Unit 58 58 100
312.025.000
262.743.578
84,21
03 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Bulan
12
6 50
15.900.000
2.481.160
15,60
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
20
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2017
Satuan Target Realisasi Realisasi Capaian
Kinerja (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi Capaian
Keuangan (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
Bulan
12
6 50
5.400.000
2.700.000
50
03 01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya Bahan Bakar Minyak
Liter 6.599 2.361
35,78
51.300.400
20.572.850
40,10
03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Rapat Dinas, Jamuan Tamu dan Minum Harian
Bulan
12
6 50
64.980.000
26.522.000
40,82
03 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah
Bulan
12
6 50
259.147.500
88.347.875
34,09
03 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
Terbayarnya Honor PTT Bulan
12
6 50
110.808.000
43.200.000
38,99
03 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
03 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2
Unit
2
2 100
38.400.000
35.400.000
92,19
03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tertatanya lingkungan kantor
Bulan 12
6 50
150.000.000
-
-
03 01 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
21
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2017
Satuan Target Realisasi Realisasi Capaian
Kinerja (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi Capaian
Keuangan (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Buku 13
6
46,15
130.330.000
5.280.000
4,05
03 Pilihan
03 01 Pertanian
03 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
03 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petani dalam Pengembangan UPJA
Kelompok UPJA
38 - -
310.000.000
33.502.300
10,81
03 01 15 04
Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
Terlaksananya sosialisasi asuransi Usaha Tani Padi
Kecamatan 14 14 100
169.000.000
14.375.000
8,51
03 01 15 06
Fasilitasi pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan
Terdistribusinya sarana pengolahan komoditas perkebunan
Jenis
3 - -
1.025.000.000
10.803.500
1,05
03 01 15 07 Penanganan panen dan pasca panen bahan baku
Terselenggaranya sosialisasi pemanfaatan alat mesin pertanian dalam budidaya tembakau rajangan dan asepan
Kali
1
1 100
339.150.000
11.430.000
3,37
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
22
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2017
Satuan Target Realisasi Realisasi Capaian
Kinerja (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi Capaian
Keuangan (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 01 15 08
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Terealisasinya surveillance padi organik
Organisasi Petani
2
- -
35.000.000
4.376.150
12,50
03 01 16
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
03 01 16 07
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Terselenggaranya promosi produk unggulandaerah
Paket
3
1
33,33
75.000.000
30.028.750
40,04
03 01 17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
03 01 17 04
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Terlaksananya percontohan budidaya dan teknologi pertanian
Kelompok Tani 20 20 100
120.000.000
99.466.400
82,89
03 01 18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
03 01 18 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Terfasilitasinya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian
Jenis 10 - -
6.048.126.500
1.424.983.600
23,56
Terbangunnya jaringan irigasi tersier
Meter 4.000 - -
Terbangunnya embung Unit 4 - -
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
23
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2017
Satuan Target Realisasi Realisasi Capaian
Kinerja (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi Capaian
Keuangan (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terbangunnya irigasi tanah dangkal
Unit 10 - -
Terbangunnya/ rehabilitasi dam parit
Unit
5 - -
Terbangunnya irigasi tanah dalam
Unit
3 - -
Terbangunnya long storage
Unit
1 - -
Tersedianya alat pertanian cultivator
Unit
5 - -
Tersedianya alat pertanian rice transplanter
Unit 10 - -
Tersedianya alat pertanian rice transplanter jajar legowo
Unit
5 - -
03 01 18 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Tersedianya bibit unggul hortikultura yang siap jual
Batang 1.500 645 43
35.000.000
23.000.000
65,71
03 01 18 04
Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Terfasilitasinya KP3 dalam pengawasan pupuk bersubsidi
Bulan 12
6 50
90.000.000
20.070.000
22,30
03 01 18 05 Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman
Terkendalinya pengendalian OPT di wilayah endemis
Ha 3.000 30.00 1
169.400.000
28.216.275
16,66
03 01 18 06 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
Terbinanya kelompok tani tanaman pangan dan terselenggaranya rapat UPSUS Pajale
Kelompok Tani 32 45.00 140,63
30.000.000
10.975.975
36,59
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
24
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2017
Satuan Target Realisasi Realisasi Capaian
Kinerja (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi Capaian
Keuangan (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 01 18 07 Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan
Terealisasinya benih padi bersertifikat yang siap jual
Kg 9.750 3.550
36,41
45.000.000
22.632.000
50,29
03 01 18 08
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan
Terlaksananya distribusi bantuan bibit buah-buahan kepada masyarakat
Batang 30.000 - -
1.204.550.000
5.299.000
0,44
Terbentuknya sentra kawasan pepaya
Kecamatan
2 - -
Terbentuknya sentra kawasan buah-buahan
Kecamatan
4 -
03 01 18 09
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat
Terlaksananya distribusi bantuan sarana produksi pengembangan tanaman obat
Kecamatan
2 - -
100.000.000
-
-
03 01 18 10
Peningkatan Produksi dan Produktivias Produk Sayuran Ramah Lingkungan
Terlaksananya distribusi bantuan sarana produksi pengembangan sayuran
Kecamatan
2 - -
200.000.000
-
-
03 01 18 11 Pemberdayaan Kelembagaan P3A/ GP3A
Peningkatan kapasitas SDM kelembagaan P3A/GP3A
GP3A
3
2
66,67
119.950.000
24.736.500
20,62
03 01 18 12 Pengendalian/ pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Luasan pengendalian LP2B
Ha 16.500 16.500 100
171.860.000
9.916.500
5,77
03 01 18 13 Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan
Kecamatan yang dapat mengakses Program Komodita
Kecamatan 19 19 100
60.000.000
8.036.000
13,39
03 01 18 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana pertanian
Terlaksanya monev kelompok tani penerima bantuan Pemerintah
Database
1 - -
50.000.000
5.406.400
10,81
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
25
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2017
Satuan Target Realisasi Realisasi Capaian
Kinerja (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi Capaian
Keuangan (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 01 18 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
Termonitornya sarana dan prasarana pertanian
Kelompok Tani 60 30 50
30.000.000
16.480.550
54,94
03 01 19
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
03 01 19 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Terlaksananya penyusunan programma penyuluhan di tingkat kabupaten dan kecamatan
Kali 20 - -
340.000.000
81.393.050
23,94
03 01 24
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
03 01 24 01
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
Terlaksananya pembinaan kelompok tani komoditas rempah dan penyegar
Batang 39.850 39.850 100
450.000.000
382.614.250
85,03
03 01 24 02 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim
Terselenggaranya pelatihan pengembangan budidaya tembakau rajangan sesuai GAP
Kali
1
1 100
850.000.000
105.684.000
12,43
Terselenggaranya pelatihan pasca panen tembakau rajangan
Kali
1
1 100
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
26
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2017
Satuan Target Realisasi Realisasi Capaian
Kinerja (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi Capaian
Keuangan (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terselenggaranya pelatihan pengembangan budidaya tembakau asepan sesuai GAP
Kali
1 - -
Terselenggaranya pelatihan pasca panen tembakau asepan
Kali
1 - -
Terdistribusinya bantuan gapura tembakau kepada masyarakat
Unit
2 - -
Terlaksannya monev kegiatan pengembangan tebu
Kecamatan 10 5 50
03 01 24 03 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
Terlaksananya pembinaan kelompok tani komoditas tanaman tahunan
Batang 34.525 34.525 100
848.893.600
396.268.250 46.68
Terdistribusinya bantuan hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat : Cengkeh (DBHCHT)
Batang 12.500 12.500 100
Kelapa Dalam Batang 4.025 4.025 100
Nilam Batang 15.000 15.000 100
Pala Batang 1.000 1.000 100
Jambu Mete Batang 2.000 2.000 100
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
27
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2017
Satuan Target Realisasi Realisasi Capaian
Kinerja (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi Capaian
Keuangan (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 01 24 04
Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan
Terlaksananya pembinaan kelompok tani pengelola pasca panen komoditas perkebunan
Kelompok Tani 10 - -
684.600.000
19.883.750
2,90
03 01 24 05 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
Terlaksannya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan
Ha 10
4 40
200.000.000
2.404.000
1,20
03 01 24 06
Pengembangan Usaha Tani konservasi, lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk
Terdistribusinya bibit kelapa genjah
Batang 2.000 - -
-
-
-
03 01 24 07 Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan
Terlaksananya pengembangan kebun perbenihan
Kelompok Tani
1 - -
100.000.000
57.386.250
57,39
03 01 24 08 Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan alat mesin perkebunan
Terselenggaranya sosialisasi pemanfaatan alat mesin pertanian dalam budidaya tembakau rajangan dan asepan
Kali
1
1 100
586.258.000
360.802.500
61,54
03 01 24 09 Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan
Terselenggaranya anjangkarya kelompok tani perkebunan
Kali
1 - -
100.000.000
-
-
Jumlah 42,54 16.063.211.000 3.797.324.021 23,64
Sumber : Dispertan Kab. Boyolali
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
28
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pertanian.
Capaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugasnya tercantum dalam Tabel 2.5:
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali
No Indikator Sesuai Tugas
dan Fungsi SKPD Target RPJMD
2016 Realisasi 2016
Capaian Kinerja (%)
2016
Proyeksi
2017 2018
1 Angka Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tanaman Pangan (Ton) :
- Padi
284.548,00
286.237,00
100,59
287.334,00
290.147,00
- Jagung
135.046,00
135.046,00
100,00
135.721,00
136.400,00
- Kedelai
6.728,00
6.728,00
100,00
6.762,00
6.795,00
Hortikultura Utama (Ku):
- Pepaya
120.000,00
358.519,00
298,77
121.200,00
122.412,00
- Cabe
110.000,00
495.182,00
450,17
111.100,00
112.211,00
- Bawang Merah
32.000,00
216.869,00
677,72
30.300,00
30.603,00
- Jahe
10.250,00
10.341,00
100,89
10.353,00
10.457,00
- Kencur
16.500,00
22.232,00
134,74
16.665,00
16.832,00
2 Angka Produksi Tanaman Perkebunan:
- Cengkeh (Ton):
300,00
413,00
137,67
315,00
330,75
- Kopi (Ton):
120,00
241,00
200,83
126,00
132,30
- Kelapa (Ton):
4.366,00
11.452,00
262,30
4.584,00
4.813,52
- Tembakau (Ton):
4.101,00
3.263,00
79,57
4.306,05
4.521,35
- Tebu (Ton):
28.410,00
21.332,00
75,09
29.280,00
31.311,00
- Lada (Ton):
19,78
19,79
100,05
19,95
20,95
- Atsiri (Ku Minyak)
47,00
89,90
191,28
49,35
51,82
3 Volume perdagangan produk usaha pertanian/ perkebunan (Ton)
70.050,00
228.809,00
326,64
73.105,00
76.654,50
4 Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, regristasi kebun dan sertifikasi mutu (Orang)
850
602
70,82
906
983
Sumber : Dispertan Kab. Boyolali
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
29
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016, Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Boyolali telah melaksanakan 13 program, 39 kegiatan dengan capaian
indikator sebagai berikut:
1. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Realisasi produksi tanaman pangan yaitu padi, jagung, dan kedelai telah melebihi target
pada masing-masing komoditas. Capaian melebihi 100 % juga terjadi pada produksi
tanaman hortikultura baik pada pepaya, cabe, bawang merah, jahe, dan kencur. Hal ini
didukung dengan bantuan prasarana dan sarana pertanian baik benih, pupuk bersubdisi
serta alat dan mesin pertanian baik dari anggaran APBD Kabupaten Boyolali maupun APBN
Tugas Pembantuan.
2. Produksi Tanaman Perkebunan
Pada tahun 2016, produksi tanaman perkebunan berupa cengkeh, kopi, kelapa, lada, atsiri
dapat mencapai target, namun demikian untuk komoditas tembakau hanya mencapai
79,57% dan tebu hanya 75,09%. Kegiatan produksi tanaman perkebunan didukung oleh
anggaran APBD Kabupaten Boyolali dan APBN Dekon. Produksi tebu yang tidak mencapai
target dikarenakan musim hujan yang berkepanjangan sehingga produksi berkurang serta
persaingan lahan dengan tanaman pangan. Sedangkan tidak tercapainya produksi
tembakau juga disebabkan oleh musim hujan yang berkepanjangan sehingga menurunkan
produksi tembakau. Musim hujan yang berkepanjangan juga menurunkan minat petani
khususnya petani tembakau rajangan, karena akan berpengaruh terhadap kualitas
tembakau rajangan dimana pada umumnya memerlukan sinar matahari dalam proses
pengeringannya.
3. Volume Perdagangan Produk Usaha Pertanian / Perkebunan.
Volume perdagangan produk usaha pertanian / perkebunan merupakan volume
perdagangan untuk komoditas padi. Capaian pada tahun 2016 sebesar 228.809 Ton Gabah
Kering Giling (GKG), dibandingkan target sebesar 70.050 Ton GKG, maka capaian
kinerjanya sebesar 327%. Nilai 228.809 Ton GKG berasal dari nilai produksi padi dikurangi
kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2016. Sehingga tingginya
nilai volume perdagangan dipengaruhi oleh tingginya produksi padi pada tahun 2016.
4. Cakupan Petani yang Mendapat Pelatihan, Bantuan, Regristasi Kebun dan Sertifikasi Mutu.
Capaian kinerja pada cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, regristrasi kebun
dan sertifikasi kebun tidak dapat mencapai target, yaitu hanya sebesar 70,82%.
Ketidakberhasilan ini disebabkan karena sertifikat pohon induk baru diajukan pada bulan
Desember tahun 2016 dan sertifikat baru diterbitkan pada bulan Maret 2017.
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
30
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas OPD
Sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali
Tahun 2016—2021, isu-isu strategis utama yang masih akan dihadapi lima tahun ke depan
adalah sebagai berikut :
1. Memantapkan produksi dan meningkatkan produktivitas terutama pada komoditas tanaman
pangan utama padi, jagung, dan kedelai sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di
Kabupaten Boyolali.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman hortikultura utama (pepaya,
cabe, bawang merah, jahe, dan kencur) dan komoditas perkebunan rakyat, utamanya
cengkeh, kopi, kelapa, tembakau, tebu, lada, atsiri.
3. Modernisasi pertanian sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman
pangan, hortikultura, dan perkebunan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan benih unggul bersertifikat, modernisasi alat mesin dan
pembangunan insfrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan
5. Meningkatkan mutu hasil pertanian melalui sertifikasi, registrasi, dan penerapan budidaya
yang lebih ramah lingkungan.
6. Meningkatkan SDM Pertanian yang berkualitas, terampil, profesional dan mandiri.
7. Meningkatkan penyedian dan pengawasan peredaran benih bersertifikat.
8. Meningkatkan kemitraan petani, kelompok tani dengan pengusaha.
9. Meningkatkan pengamatan dan pengendalian OPT.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali dalam menyusun program dan kegiatan yang
tertuang dalam Renja 2018 memperhatikan rancangan awal RKPD. Proses yang dilakukan
yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Review
terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
31
Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali
Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
03
Urusan Pilihan Urusan Pilihan
03
03
Pertanian Pertanian
03
03
01
Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Jumlah produksi pangan utama (Ton) : Padi
Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Jumlah produksi pangan utama (Ton) : Padi
Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : - Jagung
Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : - Jagung
Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : - Kedelai
Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : - Kedelai
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Pepaya
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Pepaya
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Cabe
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Cabe
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Bawang Merah
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Bawang Merah
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Jahe
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Jahe
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Kencur
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Kencur
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
32
Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
03
03
01
02
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Fasilitasi sarana prasarana dan infrastruktur pertanian
Ampel, Boyolali,
Mojosongo, Teras,
Banyudono, Sawit,
Ngemplak, Nogosari,
Sambi, Simo, Klego, karanggede,
Andong, Kemusu,
Wonosegoro, Juwangi,
Musuk
10 Jenis
6.094.126.500 0
1.556.680.00
0 7.650.806.500
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Fasilitasi sarana prasarana dan infrastruktur pertanian
Ampel, Boyolali,
Mojosongo, Teras,
Banyudono, Sawit,
Ngemplak, Nogosari,
Sambi, Simo, Klego, karanggede,
Andong, Kemusu,
Wonosegoro, Juwangi,
Musuk
10 Jenis
2.015.241.250 0
3.418.000.00
0 5.433.241.250
03
03
01
03
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Tersedianya bibit hortikultura yang siap jual
UPT Pertanian
Kec. Banyudono
1.500 batang
35.000.000
0 0 35.000.000 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Tersedianya bibit hortikultura yang siap jual
UPT Pertanian
Kec. Banyudono
1.500 batang
35.000.000
0 0 35.000.000
03
03
01
07
Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Fasilitasi KP3 dalam Pengawasan Pupuk bersubsidi
Kab. Boyolali
12 Bulan
86.500.000
0 0 86.500.000 Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Fasilitasi KP3 dalam Pengawasan Pupuk bersubsidi
Kab. Boyolali
12 Bulan
86.500.000
0 0 86.500.000
03
03
01
08
Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Luasan pengendalian lahan pertanian dari serangan OPT
Kab. Boyolali
19 Kecamata
n 195.000.000
0 0 195.000.000 Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Luasan pengendalian lahan pertanian dari serangan OPT
Kab. Boyolali
19 Kecamata
n 195.000.000
0 0 195.000.000
03
03
01
09
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura
Pemantauan dan pembinaan budidaya tanaman padi dan palawija
Kab. Boyolali
19 Kecamata
n
288.000.000
0 5.389.012.00
0
5.677.012.000 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura
Pemantauan dan pembinaan budidaya tanaman padi dan palawija
Kab. Boyolali
19 Kecamata
n
315.000.000
0 -
315.000.000
03
03
01
10
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
Monev kelompok tani penerima bantuan pemerintah
Kab. Boyolali
19 Kecamata
n
57.100.000
0 0 57.100.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
Monev kelompok tani penerima bantuan pemerintah
Kab. Boyolali
19 Kecamata
n
57.100.000
0 0 57.100.000
03
03
01
11
Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan
Tersedianya benih padi bersertifikat yang siap jual
UPT Pertanian
Kec. Nogosari
9750 kg
46.000.000
0 0 46.000.000 Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan
Tersedianya benih padi bersertifikat yang siap jual
UPT Pertanian
Kec. Nogosari
9750 kg
51.000.000
0 0 51.000.000
03
03
01
12
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan
Bantuan bibit buah
Kab. Boyolali
2 Paket
1.199.000.000
0 0 1.199.000.000 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan
Bantuan bibit buah
Kab. Boyolali
2 Paket
1.226.000.000
0 0 1.226.000.000
03
03
01
13
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat
Bantuan bibit tanaman obat
Kec. Ampel dan Musuk
7 Ha
124.500.000
0 -
124.500.000 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat
Bantuan bibit tanaman obat
Kec. Ampel dan Musuk
7 Ha
124.500.000
0 -
124.500.000
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
33
Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
03
03
01
14
Peningkatan Produksi dan Produktivias Produk Sayuran Ramah Lingkungan
Bantuan bibit sayuran
Kec. Selo dan Cepogo
4 ha
199.500.000
0 3.105.000.00
0
3.304.500.000 Peningkatan Produksi dan Produktivias Produk Sayuran Ramah Lingkungan
Bantuan bibit sayuran
Kec. Selo dan Cepogo
4 ha
228.800.000
0 -
228.800.000
03
03
01
15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana pertanian
Laporan pengelolaan bantuan sarana prasarana pertanian
Kab. Boyolali
1 Dokumen
52.500.000
0 0 52.500.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana pertanian
Laporan pengelolaan bantuan sarana prasarana pertanian
Kab. Boyolali
1 Dokumen
52.500.000
0 0 52.500.000
03
03
01
17
Pemberdayaan Kelembagaan P3A/ GP3A
Peningkatan kapasitas SDM kelembagaan P3A/GP3A
Simo, Ngemplak, Banyudono
3 GP3A
72.589.750
0 0 72.589.750 Pemberdayaan Kelembagaan P3A/ GP3A
Peningkatan kapasitas SDM kelembagaan P3A/GP3A
Simo, Ngemplak, Banyudono
3 GP3A
72.740.000
0 0 72.740.000
03
03
01
19
Pengendalian/ pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Luasan pengendalian LP2B
Kab. Boyolali
16.500 Ha
195.891.250
0 0 195.891.250 Pengendalian/ pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Luasan pengendalian LP2B
Kab. Boyolali
16.500 Ha
194.641.250
0 0 250.891.250
03
03
01
20
Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan
Kecamatan yang termasuk dalam aplikasi Komodita
19 Kecamatan
19 Kec
75.000.000
0 0 75.000.000 Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan
Kecamatan yang termasuk dalam aplikasi Komodita
19 Kecamatan
19 Kec
110.000.000
0 0 110.000.000
03
03
02
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Cengkeh
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Cengkeh
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Kopi
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Kopi
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Kelapa
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Kelapa
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Tembakau
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Tembakau
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Tebu
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Tebu
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Lada
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Lada
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
34
Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Atsiri
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Atsiri
03
03
02
01
Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
Bantuan bibit tanaman rempah dan penyegar
Kec. Selo, Musuk,
Cepogo, Ampel,
Boyolali, Kr. Gede,
Wonosegoro
35.000 Batang
347.350.000
0 0 347.350.000 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
Bantuan bibit tanaman rempah dan penyegar
Kec. Selo, Musuk,
Cepogo, Ampel,
Boyolali, Kr. Gede,
Wonosegoro
35.000 Batang
347.350.000
0 0 347.350.000
03
03
02
02
Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim
Fasilitasi demplot pengembangan tanaman semusim
Kecamatan sentra
tembakau dan tebu
50 Ha 846.250.000
0 0 846.250.000 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim
Fasilitasi demplot pengembangan tanaman semusim
Kecamatan sentra
tembakau dan tebu
50 Ha 846.250.000
0 0 846.250.000
03
03
02
03
Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
Bantuan bibit tanaman perkebunan tahunan
Kab. Boyolali
35.000 Batang
346.850.000
0 0 346.850.000 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
Bantuan bibit tanaman perkebunan tahunan
Kab. Boyolali
35.000 Batang
346.850.000
0 0 346.850.000
03
03
02
08
Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
Luasan pengendalian lahan perkebunan dari serangan OPT
Kab. Boyolali
10 Ha 195.936.000
0 0 195.936.000 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
Luasan pengendalian lahan perkebunan dari serangan OPT
Kab. Boyolali
10 Ha 195.786.000
0 0 195.786.000
03
03
02
09
Pengembangan Usaha Tani konservasi, lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk
Luasan lahan yang ditanami untuk konservasi
Kab. Boyolali
10 Ha -
0 0 0 Pengembangan Usaha Tani konservasi, lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk
Luasan lahan yang ditanami untuk konservasi
Kab. Boyolali
10 Ha -
0 0 0
03
03
02
10
Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan
Kelompok penangkar benih perkebunan
Kec. Musuk 1 Kelompok
97.250.000
0 0 97.250.000 Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan
Kelompok penangkar benih perkebunan
Kec. Musuk 1 Kelompok
99.000.000
0 0 99.000.000
03
03
02
11
Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alsin Perkebunan
Bantuan alsin perkebunan
6 Kecamatan
sentra tembakau
25 Unit 347.050.000
0 0 347.050.000 Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alsin Perkebunan
Bantuan alsin perkebunan
6 Kecamatan
sentra tembakau
25 Unit 407.885.000
0 0 407.885.000
03
03
02
12
Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan
Penguatan kelembagaan kelompok tani perkebunan
Kab. Boyolali
15 Kelompok
97.450.000
0 0 97.450.000 Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan
Penguatan kelembagaan kelompok tani perkebunan
Kab. Boyolali
15 Kelompok
97.450.000
0 0 97.450.000
03
03
03
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Volume perdagangan produk usaha pertanian (ton)
-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Volume perdagangan produk usaha pertanian (ton)
-
03
03
03
07
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Pameran yang diikuti
Provinsi Jawa
Tengah
1 Tahun 109.000.000
0 0 109.000.000 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Pameran yang diikuti
Provinsi Jawa
Tengah
1 Tahun 115.000.000
0 0 115.000.000
03
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pembinaan Pemasaran Hasil Pertanian
Kab. Boyolali
3 Kec 14.700.000
0 0 14.700.000 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pembinaan Pemasaran Hasil Pertanian
Kab. Boyolali
3 Kec 88.500.000
0 0 88.500.000
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
35
Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian
Bantuan pengolahan hasil pertanian
Kab. Boyolali
2 Kelompok
149.000.000
0 0 149.000.000 Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian
Bantuan pengolahan hasil pertanian
Kab. Boyolali
2 Kelompok
226.000.000
0 0 226.000.000
03
03
05
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu.
-
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu.
03
03
05
02
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Pengembangan agribisnis perdesaan
19 kecamatan
38 kelompok
171.661.000
0 0 171.661.000 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Pengembangan agribisnis perdesaan
19 kecamatan
38 kelompok
171.110.500
0 0 171.110.500
03
03
05
04
Fasilitasi pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan
Bantuan sarana pengolahan hasil perkebunan
Kab. Boyolali
21 Kelompok
1.471.751.000
0 0 1.471.751.000 Fasilitasi pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan
Bantuan sarana pengolahan hasil perkebunan
Kab. Boyolali
21 Kelompok
1.426.675.000
0 0 1.426.675.000
03
03
05
01
Peningkatan sistem Insentif dan dis insentif bagi petani/ kelompok tani
Jaminan perlindungan terhadap resiko gagal panen
Boyolali, Mojosongo,
Teras, Banyudono,
Sawit, Ngemplak, Nogosari,
Sambi, Simo, Klego, karanggede,
Andong, Wonosegoro
1000 ha 173.390.550
0 0 173.390.550 Peningkatan sistem Insentif dan dis insentif bagi petani/ kelompok tani
Jaminan perlindungan terhadap resiko gagal panen
Boyolali, Mojosongo,
Teras, Banyudono,
Sawit, Ngemplak, Nogosari,
Sambi, Simo, Klego, karanggede,
Andong, Wonosegoro
1000 ha 173.390.500
0 0 173.390.500
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Jumlah Sarana Percontohan Penerapan Budidaya dan Teknologi Pertanian
-
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Jumlah Sarana Percontohan Penerapan Budidaya dan Teknologi Pertanian
-
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya demonstrasi penerapan teknologi pertanian
10 BPP 20 Kelompok
170.252.500
0 0 170.252.500 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya demonstrasi penerapan teknologi pertanian
10 BPP 20 Kelompok
370.400.000
0 0 370.400.000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Jumlah Balai Penyuluhan yang Meningkat Kelas Kelembagaannya
-
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Jumlah Balai Penyuluhan yang Meningkat Kelas Kelembagaannya
-
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
36
Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Tersusunnya Pogramma Penyuluhan
19 Kecamatan
20 Dokumen
375.600.000
0 0 375.600.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Tersusunnya Pogramma Penyuluhan
19 Kecamatan
20 Dokumen
378.100.000
0 0 378.100.000
05
Fungsi lainnya -
Fungsi lainnya -
05
04
Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah
-
Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah
-
05
04
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah.
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah.
-
05
04
01
02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Tagihan Telpon, Air, Listrik, dan Internet
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 200.000.000
0 0 200.000.000 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Tagihan Telpon, Air, Listrik, dan Internet
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 200.000.000
0 0 200.000.000
05
04
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharaanya kendaraan dinas
Dinas Pertanian dan UPT
56 Unit 150.000.000
0 0 150.000.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharaanya kendaraan dinas
Dinas Pertanian dan UPT
56 Unit 150.000.000
0 0 150.000.000
05
04
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 50.000.000
0 0 50.000.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 40.000.000
0 0 40.000.000
05
04
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 127.077.950
0 0 127.077.950 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 123.275.000
0 0 123.275.000
05
04
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinya barang cetak dan penggandaan
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 30.000.000
0 0 30.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinya barang cetak dan penggandaan
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 30.000.000
0 0 30.000.000
05
04
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon
Tercukupinya komponen instalasi listrik/telepon
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 20.000.000
0 0 20.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon
Tercukupinya komponen instalasi listrik/telepon
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 9.975.000
0 0 9.975.000
05
04
01
14
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 343.196.500
0 0 343.196.500 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 415.000.000
0 0 415.000.000
05
04
01
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor
Dinas Pertanian dan UPT
1 Paket 15.000.000
0 0 15.000.000 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor
Dinas Pertanian dan UPT
1 Paket 51.073.500
0 0 51.073.500
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
37
Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
05
04
01
16
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
Dinas Pertanian dan UPT
385 Buah 5.500.000
0 0 5.500.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
Dinas Pertanian dan UPT
385 Buah 5.634.000
0 0 5.634.000
05
04
01
17
Penyediaan bahan logistik kantor
Tercukupinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak
Dinas Pertanian
6600 Liter 60.000.000
0 0 60.000.000 Penyediaan bahan logistik kantor
Tercukupinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak
Dinas Pertanian
6600 Liter 60.000.000
0 0 60.000.000
05
04
01
18
Penyediaan makanan dan minuman
Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Rapat Dinas, Jamuan Tamu dan Minum Harian
Dinas Pertanian
12 Bulan 80.600.000
0 0 80.600.000 Penyediaan makanan dan minuman
Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Rapat Dinas, Jamuan Tamu dan Minum Harian
Dinas Pertanian
12 Bulan 78.000.000
0 0 78.000.000
05
04
01
19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rakor dan Perjalanan Dinas
Dinas Pertanian
12 Bulan 250.000.000
0 0 250.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rakor dan Perjalanan Dinas
Dinas Pertanian
12 Bulan 340.000.000
0 0 340.000.000
05
04
01
20
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 218.340.000
0 0 218.340.000 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 231.936.000
0 0 231.936.000
05
04
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah
-
05
04
02
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas/ operasional
Dinas Pertanian dan UPT
4 Unit 120.000.000
0 0 120.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas/ operasional
Dinas Pertanian dan UPT
7 Unit 211.000.000
0 0 211.000.000
05
04
02
17
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Perawatan rutin gedung kantor
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 300.000.000
0 0 300.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Perawatan rutin gedung kantor
Dinas Pertanian dan UPT
12 Bulan 150.000.000
0 0 150.000.000
05
04
05
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah
-
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah
-
05
04
05
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
13 Dokumen
150.000.000
0 0 150.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
13 Dokumen
130.000.000
0 0 130.000.000
Jumlah 15.753.913.000 10.050.692.000
25.804.605.000 Jumlah 12.279.663.000 3.418.000.000
15.753.913.000
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya terkait dengan pembangunan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Boyolali untuk
tahun 2018, dilakukan melalui proses yang selama ini telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yaitu melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang )
baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Usulan-usulan tersebut tetap
mengacu dan disinergiskan dengan isu-isu strategis dan program-program prioritas
pembangunan pertanian dan perkebunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana
Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali 2016—2021 yang
selanjutnya disinergiskan dengan rencana pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi.
Adapun besaran nilai pagu anggaran yang diusulkan akan disatukan dengan pagu anggaran
prioritas OPD.
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
39
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Pertanian
erdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, maka tema pembangunan tahun 2018 adalah
“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.
Diharapkan terdapat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pertanian melalui
bantuan sarana dan prasarana baik berupa benih, mesin pertanian, dan pupuk; subsidi pupuk
yang lebih tepat sasaran; peningkatan luas lahan tanam; dan peningkatan indeks pertanaman
melalui program irigasi yang lebih terintegrasi antar kementrian, lembaga, dan daerah. Lebih
lanjut pada Perpres tersebut dijelaskan bahwa Pulau Jawa memiliki potensi yang besar dalam
hal produksi tanaman pangan utamanya padi, sehingga diarahkan untuk mewujudkan lumbung
pangan nasional yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan misi kelima Kabupaten Boyolali
sebagai salah satu wilayah administratif yang berada di Pulau Jawa yaitu “Boyolali lumbung
padi dan pangan nasional”. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali
sebagai dinas teknis yang membidangi pertanian wajib mendukung kebijakan nasional sesuai
dengan tugasnya.
Arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali telah dirumuskan dalam
Rancangan Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali tahun
2016—2021. Arah kebijakan tersebut dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun
2005—2025.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu. Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan
misi. Adapun tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan, hortikultura,
dan perkebunan.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
3. Meningkatkan pelayanan penyuluhan pertanian kepada masyarakat.
Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Pertanian Kabupaten
Boyolali, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran
yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
B
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
40
1. Terwujudnya peningkatan produksi komoditas utama tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan.
2. Terwujudnya peningkatan pendapatan keluarga petani.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan penyuluhan pertanian melalui kelas kelembagaan
kelompok tani dan Balai Penyuluhan.
Adapun hubungan tujuan dengan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali
No. Tujuan Sasaran
Uraian Indikator
1. Meningkatkan produksi dan
produktivitas komoditas
utama tanaman pangan,
hortikultura, dan
perkebunan
Terwujudnya peningkatan
produksi komoditas utama
tanaman pangan, hortikultura,
dan perkebunan
� Jumlah produksi pangan utama (Ton) :
- Padi
� Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) :
- Jagung
- Kedele
� Jumlah produksi tan. hortikultura
(Kuintal) :
- Pepaya
- Cabe
- Bawang Merah
- Jahe
- Kencur
� Jumlah produksi tanaman perkebunan :
- Cengkeh (Ton)
- Kopi (Ton)
- Kelapa (Ton)
- Tembakau (Ton)
- Tebu (Ton)
- Lada (Ton)
- Atsiri (Kuintal Minyak)
2. Meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan petani
Terwujudnya peningkatan
pendapatan keluarga petani
Pendapatan petani per komoditas per tahun
(Rp.) :
- Padi
- Jagung
- Kedele
- Pepaya
- Cabe
- Bawang Merah
- Jahe
- Kencur
- Cengkeh
- Kopi
- Kelapa
- Tembakau
- Tebu
- Lada
- Atsiri
3. Meningkatkan pelayanan
penyuluhan pertanian
kepada masyarakat
Meningkatnya kualitas
pelayanan penyuluhan
pertanian
� Jumlah kelompok tani yang meningkat
kelas kelembagaannya
� Jumlah Balai Penyuluhan yang meningkat
kelas kelembagaannya
Sumber : Dispertan Kab. Boyolali
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
41
3.3. Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas
Pertanian Kabupaten Boyolali yaitu mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah
utamanya dalam rangka meningkatkan produksi tananaman pangan, hortikultura, dan tanaman
perkebunan melalui penyediaan benih, serta perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi,
dan penyediaan sarana prasarana pertanian. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 sebagai berikut :
1. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Kegiatan:
a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan
b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan
c. Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
d. Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
e. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura
f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
g. Pengembangan Perbenihan / Pembibitan
h. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan
i. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat
j. Peningkatan Produksi dan Produktivias Produk Sayuran Ramah Lingkungan
k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana pertanian
l. Pemberdayaan Kelembagaan P3A / GP3A
m. Pengendalian / Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
n. Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
Kegiatan:
a. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
b. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim
c. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
d. Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
e. Pengembangan Usaha Tani konservasi, lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk
f. Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan
g. Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alsin Perkebunan
h. Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
42
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan:
a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
b. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
c. Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Kegiatan:
a. Peningkatan kemampuan lembaga petani
b. Fasilitasi pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan
c. Peningkatan sistem Insentif dan dis insentif bagi petani/ kelompok tani
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan:
a. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Kegiatan:
a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan:
a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
d. Penyediaan alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
h. Penyediaan peralatan rumah tangga
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyediaan bahan logistik kantor
k. Penyediaan makanan dan minuman
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
m. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
43
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan:
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 disusun
berdasarkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali, terdiri dari 9 program
dan 47 kegiatan. Secara terperinci rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian
Kabupaten Boyolali Tahun 2018 tercantum dalam Tabel 3.2.
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
44
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
03 Urusan Pilihan
03 03 Pertanian
03 03 01 Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Jumlah produksi pangan utama (Ton) : Padi
Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : Jagung
Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : Kedelai
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : Pepaya
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : Cabe
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : Bawang Merah
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : Jahe
Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : Kencur
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
45
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
03 03 01 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Fasilitasi sarana prasarana dan infrastruktur pertanian
Ampel, Boyolali,
Mojosongo, Teras,
Banyudono, Sawit,
Ngemplak, Nogosari,
Sambi, Simo, Klego,
karanggede, Andong, Kemusu,
Wonosegoro, Juwangi, Musuk
10 Jenis
2.015.241.250 0
3.418.000.000
5.433.241.250 APBN /
DAK 10 Jenis
6.500.000.000
03 03 01 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Tersedianya bibit hortikultura yang siap jual
UPT Pertanian Kec.
Banyudono
1.500 batang
35.000.000
0 0 35.000.000
bibit buah dan
hortikultura
1.500 batang
37.500.000
03 03 01 07 Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Fasilitasi KP3 dalam Pengawasan Pupuk bersubsidi
Kab. Boyolali 12 Bulan
86.500.000 0 0 86.500.000
Penyusunan
RDKK Kelomp
ok
12 Bulan
100.000.000
03 03 01 08 Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Luasan pengendalian lahan pertanian dari serangan OPT
Kab. Boyolali 19
Kecamatan
195.000.000 0 0 195.000.000 19 Kecamatan
250.000.000
03 03 01 09
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura
Pemantauan dan pembinaan budidaya tanaman padi dan palawija
Kab. Boyolali 19
Kecamatan
315.000.000 0
-
315.000.000 19 Kecamatan
5.750.000.000
03 03 01 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
Monev kelompok tani penerima bantuan pemerintah
Kab. Boyolali 19
Kecamatan
57.100.000 0 0 57.100.000 19 Kecamatan
50.000.000
03 03 01 11 Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan
Tersedianya benih padi bersertifikat yang siap jual
UPT Pertanian Kec. Nogosari
9750 kg
51.000.000 0 0 51.000.000
benih padi
bersertifikat
9750 kg
50.000.000
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
46
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
03 03 01 12 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan
Bantuan bibit buah Kab. Boyolali 2 Paket
1.226.000.000 0 0 1.226.000.000
Kab. Boyolali
2 Paket
1.300.000.000
03 03 01 13 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat
Bantuan bibit tanaman obat
Kec. Ampel dan Musuk
7 Ha
124.500.000 0
-
124.500.000 7 Ha
150.000.000
03 03 01 14
Peningkatan Produksi dan Produktivias Produk Sayuran Ramah Lingkungan
Bantuan bibit sayuran
Kec. Selo dan Cepogo
4 ha
228.800.000 0
-
228.800.000 4 Ha
5.120.000.000
03 03 01 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana pertanian
Laporan pengelolaan bantuan sarana prasarana pertanian
Kab. Boyolali 1 Dokumen
52.500.000 0 0 52.500.000 1 Dokumen
60.000.000
03 03 01 17 Pemberdayaan Kelembagaan P3A/ GP3A
Peningkatan kapasitas SDM kelembagaan P3A/GP3A
Simo, Ngemplak, Banyudono
3 GP3A
72.740.000 0 0 72.740.000 3 GP3A
80.000.000
03 03 01 19 Pengendalian/ pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Luasan pengendalian LP2B
Kab. Boyolali 16.500 Ha
194.641.250 0 0 250.891.250 16.500 Ha
100.000.000
03 03 01 20 Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan
Kecamatan yang termasuk dalam aplikasi Komodita
19 Kecamatan 19 Kec
110.000.000 0 0 110.000.000 19 Kecamatan
90.000.000
03 03 02
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Cengkeh
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Kopi
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Kelapa
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Tembakau
Jumlah produksi
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
47
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tanaman perkebunan (Ton) : Tebu
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Lada
Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Atsiri
03 03 02 01
Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
Bantuan bibit tanaman rempah dan penyegar
Kec. Selo, Musuk,
Cepogo, Ampel,
Boyolali, Kr. Gede,
Wonosegoro
35.000 Batang
347.350.000
0 0 347.350.000 35.000 Batang
450.000.000
03 03 02 02 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim
Fasilitasi demplot pengembangan tanaman semusim
Kecamatan sentra
tembakau dan tebu
50 Ha
846.250.000 0 0 846.250.000
(DBHCTHT dan DAU)
50 Ha
850.000.000
03 03 02 03 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
Bantuan bibit tanaman perkebunan tahunan
Kab. Boyolali 35.000 Batang
346.850.000
0 0 346.850.000 35.000 Batang
350.000.000
03 03 02 08 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
Luasan pengendalian lahan perkebunan dari serangan OPT
Kab. Boyolali 10 Ha
195.786.000 0 0 195.786.000 10 Ha
250.000.000
03 03 02 09
Pengembangan Usaha Tani konservasi, lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk
Luasan lahan yang ditanami untuk konservasi
Kab. Boyolali 10 Ha
- 0 0 0 10 Ha
100.000.000
03 03 02 10 Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan
Kelompok penangkar benih perkebunan
Kec. Musuk 1
Kelompok
99.000.000 0 0 99.000.000 1 Kelompok
110.000.000
03 03 02 11 Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alsin Perkebunan
Bantuan alsin perkebunan
6 Kecamatan sentra
tembakau 25 Unit
407.885.000
0 0 407.885.000 25 Unit
350.000.000
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
48
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
03 03 02 12 Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan
Penguatan kelembagaan kelompok tani perkebunan
Kab. Boyolali 15
Kelompok
97.450.000 0 0 97.450.000 15 Kelompok
110.000.000
03 03 03 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Volume perdagangan produk usaha pertanian (ton)
-
03 03 03 07
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Pameran yang diikuti
Provinsi Jawa Tengah
1 Tahun
115.000.000 0 0 115.000.000
Pameran
produk pertania
n
1 Tahun
150.000.000
03
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pembinaan Pemasaran Hasil Pertanian
Kab. Boyolali 3 Kec
88.500.000 0 0 88.500.000 3 Kec
35.000.000
Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian
Bantuan pengolahan hasil pertanian
Kab. Boyolali 2
Kelompok
226.000.000 0 0 226.000.000
Kegiatan baru
2 Kelompok
75.000.000
03 03 05 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu.
03 03 05 02 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Pengembangan agribisnis perdesaan
19 kecamatan 38
kelompok
171.110.500 0 0 171.110.500 38 kelompok
200.000.000
03 03 05 04
Fasilitasi pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan
Bantuan sarana pengolahan hasil perkebunan
Kab. Boyolali 21
Kelompok
1.426.675.000 0 0 1.426.675.000 21 Kelompok
1.600.000.000
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
49
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
03 03 05 01 Peningkatan sistem Insentif dan dis insentif bagi petani/ kelompok tani
Jaminan perlindungan terhadap resiko gagal panen
Boyolali, Mojosongo,
Teras, Banyudono,
Sawit, Ngemplak, Nogosari,
Sambi, Simo, Klego,
Karanggede, Andong,
Wonosegoro
1000 ha
173.390.500 0 0 173.390.500 1000 ha
200.000.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Jumlah Sarana Percontohan Penerapan Budidaya dan Teknologi Pertanian
-
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya demonstrasi penerapan teknologi pertanian
10 BPP 20
Kelompok
370.400.000 0 0 370.400.000 20 Kelompok
200.000.000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Jumlah Balai Penyuluhan yang Meningkat Kelas Kelembagaannya
-
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Tersusunnya Pogramma Penyuluhan
19 Kecamatan 20
Dokumen
378.100.000 0 0 378.100.000 20 Dokumen
340.000.000
05 Fungsi lainnya
-
05 04 Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah
-
05 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah.
-
05 04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Tagihan Telpon, Air, Listrik, dan Internet
Dinas Pertanian dan
UPT 12 Bulan
200.000.000
0 0 200.000.000
Peningkatan IT, Tambah Gedung
BPP
12 Bulan
225.000.000
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
50
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05 04 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharaanya kendaraan dinas
Dinas Pertanian dan
UPT 56 Unit
150.000.000
0 0 150.000.000 12 Bulan
150.000.000
05 04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Dinas Pertanian dan
UPT 12 Bulan
40.000.000
0 0 40.000.000 12 Bulan
55.000.000
05 04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Dinas Pertanian dan
UPT 12 Bulan
123.275.000
0 0 123.275.000 12 Bulan
50.000.000
05 04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinya barang cetak dan penggandaan
Dinas Pertanian dan
UPT 12 Bulan
30.000.000
0 0 30.000.000 12 Bulan
30.000.000
05 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon
Tercukupinya komponen instalasi listrik/telepon
Dinas Pertanian dan
UPT 12 Bulan
9.975.000
0 0 9.975.000 12 Bulan
20.000.000
05 04 01 14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pertanian dan
UPT 12 Bulan
415.000.000
0 0 415.000.000 12 Bulan
300.000.000
05 04 01 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor
Dinas Pertanian dan
UPT 1 Paket
51.073.500
0 0 51.073.500 12 Bulan
15.000.000
05 04 01 16 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
Dinas Pertanian dan
UPT 385 Buah
5.634.000
0 0 5.634.000 385 Buah
6.000.000
05 04 01 17 Penyediaan bahan logistik kantor
Tercukupinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak
Dinas Pertanian
6600 Liter
60.000.000 0 0 60.000.000 6750 Liter
65.000.000
05 04 01 18 Penyediaan makanan dan minuman
Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Rapat Dinas, Jamuan Tamu dan Minum Harian
Dinas Pertanian
12 Bulan
78.000.000 0 0 78.000.000 12 Bulan
85.000.000
05 04 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rakor dan Perjalanan Dinas
Dinas Pertanian
12 Bulan
340.000.000 0 0 340.000.000 12 Bulan
275.000.000
05 04 01 20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Dinas Pertanian dan
UPT 12 Bulan
231.936.000
0 0 231.936.000 12 Bulan
225.000.000
Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018
51
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
APBD Kab 2018
APBD Prov 2018
APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah
-
05 04 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas/ operasional
Dinas Pertanian dan
UPT 7 Unit
211.000.000
0 0 211.000.000 2 Unit
300.000.000
05 04 02 17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Perawatan rutin gedung kantor
Dinas Pertanian dan
UPT 12 Bulan
150.000.000
0 0 150.000.000 12 Bulan
300.000.000
05 04 05
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah
-
05 04 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
13 Dokumen
130.000.000
0 0 130.000.000 13 Dokumen
150.000.000
Jumlah
12.279.663.000
3.418.000.000
15.753.913.000
27.258.500.000
Sumber : Dispertan Kab. Boyolali