KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN...

22
Tata Kelola Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Murni TA 2016 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Transcript of KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN...

Page 1: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Tata KelolaProgram Hibah Air MinumPerkotaan APBN Murni TA 2016

1

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Page 2: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

2

Latar Belakang

Masih ada gap cakupan pelayanan terhadap target universal akses air minum Masih tingginya Idle Capacity, khususnya pada daerah

layanan yang sudah tersedia unit produksi dan jaringannya. Pelayanan kepada MBR yang tidak menjadi prioritas bagi

PDAM

Lingkup kegiatan

Pemasangan Sambungan Rumah perpipaan termasukjaringannya dengan memanfaatkan idle capacity pada kawasanMBR

Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2016

Page 3: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskanbagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkanderajat kualitas kesehatan masyarakat

Page 4: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

4

Kriteria Teknis Pemerintah Daerah

1. Memiliki Perda Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)2. Kesiapan anggaran APBD untuk alokasi Penyertaan Modal

Pemerintah (PMP) pada DPA tahun dimana program berjalan.3. Memiliki Idle Capacity air minum.4. Mempunyai daftar MBR calon penerima hibah sesuai dengan

kriteria MBR yang telah ditentukan.5. Telah memiliki Unit Produksi dan Jaringan Distribusi untuk

melayani Sambungan Rumah MBR yang diusulkan.6. Kesiapan dalam menyelesaikan pemasangan Sambungan Rumah

(SR) paling lambat bulan September 2016.7. Prioritas pada Kab/kota eksisting penerima hibah bantuan Australia

atau APBN yang memiliki kinerja baik dalam pemasangan SR danaktif dalam pelaporan di www.prohamsan.com

Page 5: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Kriteria Penerima Manfaat

1. Kriteria MBR minimal dengan acuan daya listrik yangterpasang pada rumah tangga tersebut ≤ 1300 VAdan 50% di antara target sasaran tersebutmemiliki daya listrik ≤ 900 VA; Dalam menentukanMBR, tidak hanya berdasarkan kriteria daya listriksaja namun mempertimbangkan kondisi masyarakatberpenghasilan rendah (rumah dan properti nya)

2. Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagaipelanggan PDAM;

3. Masyarakat penerima manfaat bersedia membayarbiaya sambungan yang besarnya lebih murah daribiaya pemasangan SR reguler.

Non Prioritas

Non Prioritas

Prioritas

Page 6: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Syarat Keikutsertaan dalamProgram Hibah Air Minum APBN 2016

Menyampaikan Surat Minat dan kesanggupan untuk memenuhi kriteria dansyarat mengikuti Program Hibah Air Minum APBN 2016 ke DJCK , denganmelampirkan:a. Surat pernyataan ketersediaan Idle Capacity dan kesiapan jaringan pipa

distribusi pelayanan air minum;b. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tentang penyertaan modal

pemerintah (PMP) kepada PDAM;c. Salinan Perda PMP yang masih berlakud. Daftar calon penerima manfaat MBR yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Page 7: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Format Surat Minat

Page 8: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Format Surat Idle Capacity

Page 9: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Mekanisme Pelaksanaan

MinatPemda

Verifikasi

DJCK

PDAM

KementerianKeuangan

Surat Penetapan

Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah

Fisik terbangun

Berfungsi

Pemda

Sosialisasi

Memenuhi

PenolakanTidak Memenuhi

Penilaian dokumenusulan & Persiapan

Baseline Survey

PMP

- Konsultan

- BPKP- Konsultan

Page 10: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Besaran Dana Hibah Sambungan Rumah

Sampai dengan 1000 SR

HIBAH

1001 SR dan seterusnya

Rp. 2 Juta / SR Rp. 3 Juta / SR

Keterangan:- Untuk Kabupaten/Kota yang sudah mengikuti Program Hibah Bantuan Pemerintah Australia

Tahap II atau hibah air minum APBN 2015 dengan pemasangan SR ≥ 1000 SR, nilai hibahnyaRp. 3 juta/SR.

- Jumlah Dana Hibah yang diberikan kepada Pemda maksimal sebesar dana APBD yang telahdikeluarkan untuk kegiatan ini dan sesuai dengan nilai yang tertera pada PHD

Page 11: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Mekanisme Pencairan Dana Hibah

SR Terbangun & Berfungsi

PengajuanVerifikasi

RekomendasiPencairan Dana

Hibah

Verifikasi

Pencairan Dana Hibah

PDAM

DJCK

PPMU

CPMU

PIU

DJPK, Kementerian Keuangan

Pemda

KEPALA DAERAH

PengajuanPermohonan

Pencairan Hibah

Page 12: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Perkiraan Jadwal Persiapan dan Pelaksanaan

No

Tahapan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1 Penerbitan SPPH

2 Pemasangan SambunganRumah dan Infrastrukturpendukung lain.

3 Verifikasi Survey

4 Proses Pengajuanpencairan

No Tahapan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1 Sosialisasi Pelaksanaan

2 Penyampaian Surat Minatdan Kelengkapan Dokumen

3 Penilaian Kelengkapan

4 Pengusulan PenerbitanSPPH

5 Baseline Survey

Persiapan (Tahun N-1)

Pelaksanaan (Tahun N)

Page 13: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Baseline vs Verifikasi

13

Baseline Survey Verifikasi Surveya. Konfirmasi calon penerima manfaat yang belum

tersambung dan terdaftar sebagai pelangganPDAM;

b. Konfirmasi daftar pelanggan PDAM eksisting diwilayah pelayanan calon penerima manfaat yangdiusulkan;

c. Meneliti kesesuaian calon-calon penerimamanfaat dengan kriteria yang ada dan sesuaidengan kondisi sosial ekonomi masyarakatberpenghasilan rendah, serta memastikanbahwa daftar calon sudah didukung dengansurvey kemauan menyambung (willingness toconnect);

a. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil baselinesurvey;

b. Menilai kelayakan sambungan rumah (SR) yang telah dibangun antara lain:i. Administrasi Pelanggan: Sudah menjadi pelanggan PDAM, berfungsi, dan

dimanfaatkan oleh penerima manfaat;ii.Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum: (lihat Lampiran-2)

• Meter air SNI• Katup searah• Stop kran (material GI, kuningan) dipasang sebelum meter air• Pipa HDPE atau GI• Box meter air• Pondasi beton

iii. Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Minum.d. Konsultan akan menyiapkan BA verifikasi yang berisi hasil verifikasi yang meliputi

jumlah SR yang memenuhi syarat dalam butir b di atas, dan menyampaikan kePDAM;

e. PDAM akan menyampaikan BA verifikasi dan lampirannya ke BPKP perwakilanf. BPKP perwakilan melaksanakan uji petik verifikasi dan menyampaikan laporan

hasil pelaksanaan verifikasi tiap PDAM ke PPMU ditembuskan ke CPMU danBPKP pusat

g. Konsultan akan melaksanakan verifikasi rekening 2 bulan terhadap daftarpenerima manfaat yang sudah diverifikasi di lapangan dan menyampaikan laporanhasil pelaksanaan verifikasi ke PPMU;

h. PPMU berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi oleh BPKP dan verifikasirekening 2 bulan oleh konsultan akan menyampaikan surat kepada CPMU HibahAir Minum dan Sanitasi untuk menyampaikan laporan hasil verifikasi, yang akandigunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi pencairan hibah keKementerian Keuangan.

Page 14: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Proses Pelaksanaan Verifikasi

Surat Permintaan Verifikasi

Rekomendasi Pencairan

Hibah

CPMU Konsultan

Surat Laporan Hasil Verifikasi

PIU

SR terpasang

Koordinasipenjadwalan

Verifikasi

Verifikasi SR by name by address & Penerbitan

BA Verifikasi

PPMU

PermohonanPenjadwalanpelaksanaan

verifikasi

Jumlah SR memenuhi syarat

PDAM DJPK

Uji PetikVerifikasi

Tembusan

- Kesesuaian thdBaseline Survey

- Kelayakan SR

Laporan hasil verifikasi tiap PDAM oleh BPKP Perwakilan ditembuskan ke CPMU & BPKP Pusat

YES

Pencairan HibahKas Daerah

BPKP

PenyampaianBA Verifikasi & Lampiran ke

BPKP

Verifikasirek 2 bln

Page 15: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Kriteria Teknis Sambungan Rumah

1. SR terpasang adalah sambungan baru, yangdipasang setelah tanggal penerbitan SuratPersetujuan Penerusan Hibah (SPPH) dariKementerian Keuangan dan sudah dilakukansurvey baseline;

2. Spesifikasi teknis sambungan rumah yangdibuat harus memenuhi standar teknis yangmengacu pada Pedoman Program Hibah AirMinum

Page 16: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Spesifikasi Teknis Sambungan Rumah

Page 17: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Struktur Organisasi Pengelolaan Program Hibah Air Minum

DJPK DJCK

Ketua CPMU

PPMU

Dir. PAM

KomitePemerintah

Kepala Daerah Penerima Hibah

Dir. KIP

Wakil Ketua CPMU Tim Konsultan

PIU

PDAMKontraktor

Kepala Dinas PU Cipta Karya

Provinsi

Pusat

Provinsi

Kab/Kota

Garis Koordinasi

Garis Pelaporan

Page 18: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Lesson Learn Program Hibah APBN 2015

1. Beberapa Pemda mengalami hambatan dalam pengalokasian PMP danketerlambatan pencairan PMP kepada PDAM.

2. Penyampaian data MBR valid yang tidak sesuai komitmen jadwalpenyampaiannya.

3. Proses pengadaan barang dengan mekanisme ULP yang membutuhkanwaktu relatif lama.

4. Kesiapan jaringan untuk menjangkau penerima manfaat program hibah airminum APBN 2015.

5. Faktor Alam (sumber air kering, bencana asap, musim kemarau yangpanjang) menghambat penyelesaian proyek

6. Kinerja pelaporan kab kota penerima hibah APBN 2015 diwww.prohamsan.com masih belum maksimal. menjadi faktor dalampenetapan besaran Hibah TA 2016

Page 19: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Lesson Learned Program Hibah Air Minum APBN 2015

19

No Isu Potensi Masalah1 Perda Penyertaaan

Modal danPengalokasian dalamDIPA

• Perda PMP belum diterbitkan• Perda PMP sudah ada namun PMP belum dialokasikan di

DPA APBD murni• Perda PMP sudah ada, namun PMP dialokasikan dalam

APBDP 2015. Sehingga dana cair menjelang akhir tahun.Menghambat cashflow PDAM dalam melaksanakanpembangunan

2 Proses Tender • Proses tender water meter, aksesoris, jaringan danpemasangan sambungan rumah yang dilaksanakan denganmekanisme ULP pelaksanaannya relatif lama

3 Validitas data MBR • Pemerintah Daerah kurang aktif mensosialisasikankeberadaan program kepada warga MBR

• Pemerintah Daerah tidak siap dengan data MBR saatmengikuti program. Data yang disiapkan hanya “long list”, banyak yang mundur saat akan dipasang

• Pelaksanaan verifikasi, tidak ada pendampingan dari PDAM

Page 20: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Lesson Learned Program Hibah Air Minum APBN 2015

20

No Isu Potensi Masalah4 Pelaksanaan Konstruksi • Pemasangan jaringan yang berasal dari sumber dana lain

(APBN/APBD Provinsi) akhirnya menghambat instalasisambungan rumah

• Pemasangan SR menunggu calon pelanggan mendaftar ulangdan membayar biaya pasang

• Pelaksanaan Pembangunan tidak mengikuti spesifikasi dalampedoman, membutuhkan waktu apabila melakukan pengadaanbarang sesuai spesifikasi

• Pemasangan tidak memenuhi target SPPH

5 Pelaksanaan Verifikasi • Pelaksanaan verifikasi tidak dilakukan pendampingan oleh PDAM terhadap tim survey. Dengan waktu yang pendek makapendampingan mutlak dilaksanakan

• SR dipasang pada rumah tangga yang tidak terdaftar pada data baseline

• Terjadi “manipulasi” data penerima manfaat misal: pindah stiker, data koordinati tidak sesuai, dan lain sebagainya

6 AdministrasiPembayaran

• Jarak antara Verifikasi dan pembayaran yang pendek (1 bulan) dikhawatirkan Pemda tidak dapat menyelesaikan persyaratanadministrasi tepat waktu dan lengkap

Page 21: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

1 Pemasangan SR dapat dilaksanakan setelah berita acara survey baseline ditandatangani dan SPPH telah diterbitkan, paling lambat 1 minggu setelah Surat Perintah Pemasangan.

2 Pemasangan meter air harus sesuai standard teknis / pedoman Hibah APBN 2015, merk ber-SNIdan mengacu pada batas akhir penyelesaian pemasangan SR pada 30 September 2016

3 Menjaga box meter air agar tidak rusak/berkarat.

4 Stiker Baseline Survey harus dijaga/dirawat keberadaannya.

5 Berkas bukti rekening 2 bln di pelanggan agar disimpan dengan baik.

6 Pelaporan Progres Pemasangan SR melalui SIM berbasis website www.prohamsan.com7 Pelayanan air minum agar diberikan dengan baik (kontinuitas aliran, tekanan, debit dan

kualitasnya)

8 Pemasangan papan nama informasi program hibah air minum, untuk kawasan yang mendapathibah air minum. (1 papan informasi per kelurahan/desa) – mengacu hal 65 Pedoman

9 Koordinasi pelaksanaan hibah air minum dilaksanakan melalui rapat PIU minimal 2 bulan sekali

10 Diperlukan koordinasi dalam pelaksanaan survey baseline dan verifikasi antara konsultan baseline/verifikasi, PDAM/PIU, BPKP, dan PPMU.

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

Page 22: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN …ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/admin/download/Tata_Kelola_CPMU... · PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT ... Laporan hasil verifikasi tiap

Terima kasihatas perhatiannya

Chandra R.P SitumorangKepala CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi

[email protected] & [email protected] I 021 – 7228946

www.prohamsan.com