KELAUTAN DAN PERIKANAN - dkp.kulonprogokab.go.id

PEMERINTAHKABUPATEN KULON PROGO

Jl. Purbowinoto No 118Pengasih, Kulon Progo 55652Telp./Faks. (0274) 773126

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LKJIP

[email protected]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2018

Dinas Kelautan dan Perikanan

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2018

ii

Kata Pengantar

uji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Kuasa sehingga Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

dapat tersusun.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanijian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai

aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah.

Kami menyadari LKJiP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun

2018 ini belum sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun untuk

perbaikan laporan di masa datang sangat kami harapkan. Tak lupa, pada kesempatan ini

kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan

LKjIP ini. Terakhir, kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi terukur atas

kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk

peningkatan kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo

kedepannya.

Pengasih, 25 Januari 2019

Kepala Dinas

Ir. Sudarna, MMA

Pembina Muda Utama; IV/c

NIP. 19640928 199003 1 004

P

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2018 iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... iii

DAFTAR BAGAN ........................................................................................................................................... iv

DIAGRAM ...................................................................................................................................................... iv

DAFTAR GRAFIK .......................................................................................................................................... iv

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL .............................................................................................................................................. v

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 1

1.1 Dasar Hukum ................................................................................................................................. 1

1.2 Tugas dan Fungsi ........................................................................................................................... 1

1.3 Isu Strategis .................................................................................................................................... 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................................................... 4

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ......................................................................................................... 4

2.1.1 Visi dan Misi ........................................................................................................................... 4

2.1.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................................................................... 4

2.1.3 Strategi ................................................................................................................................... 5

2.2 Rencana Kinerja Tahunan ................................................................................................................ 6

2.3 Perjanjian Kinerja .............................................................................................................................. 6

2.4 Rencana Penganggaran .................................................................................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................... 9

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018 ...................................................................................................... 10

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ....................................................................................... 10

3.2.1 Sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya .............................. 10

3.3 Realisasi Anggaran .................................................................................................................. 18

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................................... 20

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2018 iv

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo ............................ 1

DIAGRAM

Diagram 1 Produksi Perikanan Budidaya per Jenis Usaha di Kabupaten Kulon Progo 2018 ............... 13 Diagram 2 Produksi Perikanan Budidaya per Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo 2018 ................... 14 Diagram 3 Produksi Perikanan Budidaya per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ..... 14 Diagram 4 Produksi Perikanan Tangkap per Jenis Usaha di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ..... 15 Diagram 5 Produksi Perikanan Tangkap Laut per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ...................................................................................................................................................................... 16

Diagram 6 Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum (PU) per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ....................................................................................................................................... 16

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Trend Produksi Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018 ......................................... 12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo .............................................................................................................................. 21 Lampiran 2 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo .................... 22 Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .............................................................................................. 23

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2018 v

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 .................................................................................................................... 5 Tabel 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ...................................................................................... 5 Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 .................................................................................................................................................... 6 Tabel 4 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 .. 7 Tabel 5 Rincian Anggaran Program/ Kegiatan Prioritas Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 ................................................................................................................................................................ 8 Tabel 6 Skala Nilai Perangkat Kinerja ........................................................................................................ 9 Tabel 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ............................................................................................................................................................. 10 Tabel 8 Capaian Sasaran Produksi Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ............................ 11 Tabel 9 Capaian Sasaran Produksi Kelautan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 . 11 Tabel 10 Angka Knsumsi Makan Ikan Kabupaten Kulon Progo terhadap Target Nasional dan Provinsi DIY Tahun 2018 ........................................................................................................................................... 18 Tabel 11 Kontribusi Produksi Ikan Kabupaten Kulon Progo terhadap Target Nasional dan Provinsi DIY Tahun 2018 .................................................................................................................................................. 18 Tabel 12 Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ... 19

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2018 vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

isi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”. Permususan misi pembangunan untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya

2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan

yang aman, tertib dan tenteram 4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber

daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas. Pada Misi Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan

dirumuskan Tujuan yaitu Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Misi Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan yaitu Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan dengan kebijakan yaitu Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk perikanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang menitikberatkan pada pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKjIP menyajikan informasi antara lain mengenai susunan organisasi instansi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Produksi perikanan 15,313 ton (101.7% terhadap target) dengan penyerapan anggaran 96.52%.

2. Pada pelaksanaan pencapaian kinerja telah terdapat efisiensi anggaran dikarenakan serapan anggaran di bawah 100%, yang berasal terutama dari sisa mati dan sisa lelang.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, capaian indikator kinerja di atas bisa disimpulkan bahwa kriteria penilaian realisasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Sangat Tinggi.

VV

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2018 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai Perda tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan urusan pemerintahan bidang perikanan. Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan seperti yang terlihat pada Bagan 1 di bawah ini.

Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo

1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan urusan pemerintahan bidang

KEPALA DINAS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARAIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PENGELOLAAN PELELANGAN

IKAN

BIDANG PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN

BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

SEKSI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

SEKSI SARANA PRASARANA NELAYAN KECIL DAN PELELANGAN IKAN

SEKSI PRODUKSI PEMBUDIDAYAAN IKAN

SEKSI KESEHATAN IKAN DAN

LINGKUNGAN BUDIDAYA

SEKSI BINA USAHA PERIKANAN

SEKSI PELAYANAN USAHA PERIKANAN

UPTD KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL TERTENTU


perikanan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan pelelangan ikan;

2. melaksanakan kegiatan pembudidayaan ikan; 3. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perikanan; dan 4. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/ Badan diselaraskan dengan pengampu Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah induknya yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. Di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo terdiri artas 2 UPTD yaitu UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan UPTD Perbenihan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016, UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta ketatausahaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016, UPTD Perbenihan Perikanan mempunyai fungsi penyelenggaraan perbenihan dan perikanan serta ketatausahaan.

1.3 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-2 “Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan”, dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu: 1. SDM pembudidaya ikan masih rendah

Dalam rangka menngatasi permasalahan masih rendahnya kemampuan manajerial dan ketrampilan pembudidaya ikan maka pembentukan Kawasan Sentra Produksi Perikanan (KSPP) diharapkan bisa menjadi sebuah solusi. Dalam KSPP ini lebih diutamakan pengembangan skala usaha dan perbaikan tata kelola usaha atau manajerial sehingga usaha perikanan budidaya akan bisa berkembang dan berkelanjutan.

2. Nelayan kecil belum kompeten Dalam rangka menghadapi tantangan akan beroperasionalnya Pelabuhan Tanjung Adikarto maka pengembangan kompetensi merupakan langkah utama yang akan ditempuh melalui pemberdayaan nelayan kecil. Kendala utama saat ini yaitu pemecah gelombang (breakwater) dalam proses pengembangan menyebabkan nelayan tidak dapat keluar masuk pelabuhan setiap saat dengan aman. Nelayan di Kabupaten Kulon Progo merupakan nelayan kecil dengan menggunakan perahu motor tempel (PMT) yang melakukan aktifitas


penangkapan hanya RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 di sepanjang pantai 1-4 mil dan sangat tergantung oleh cuaca seperti angin, gelombang, posisi bulan, pasang surut dan terbukti dengan adanya kecelakaan melaut pada Tahun 2017 yang terjadi akibat terjangan ombak. Adanya abrasi pantai yang mengakibatkan pantai menjadi curam sehingga mempersulit operasional PMT. Ketrampilan nelayan dalam mengakses teknologi menangkap ikan perlu ditingkatkan karena selama ini masih mengandalkan sistem penangkapan ikan secara tradisional atau berburu. Teknologi fishfinder dan alat bantu penangkapan ikan modern hanya bisa diterapkan pada kapal motor dan di Kabupaten Kulon Progo 100% menggunakan perahu motor tempel.

3. PUD belum terdayagunakan Pendayagunaan perairan umum daratan di Kabupaten Kulon Progo merupakan langkah yang ditempuh dalam mendukung pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip ekosistem yang terjaga.

4. Produk perikanan belum berdaya saing Pengelolaan pasca panen hasil perikanan di Kabupaten Kulon Progo belum berkembang sehingga nilai tambah dan daya saing produk perikanan belum bisa menembus pasar luar daerah. Oleh karena itu, peningkatan daya saing produk perikanan merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan sehingga produk perikanan di Kabupaten Kulon Progo bisa bernilai tambah tinggi dan pada akhirnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan akan meningkat.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

2.1.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 adalah :

Misi pembangunan untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya

2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan

kehidupan yang aman, tertib dan tenteram 4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan

sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Pada Misi Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dirumuskan Tujuan yaitu Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Misi Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan yaitu Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan dengan kebijakan yaitu Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk perikanan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung visi “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.” Maka dan misi kedua yaitu “Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan” maka tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu terwujudnya pertumbuhan dan dan pemerataan ekonomi dan sasaran berupa meningkatnya pendapatan masyarakat. Strategi yang ditetapkan yaitu Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan dengan arah kebijakan peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan

taqwa”


Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya

Menjabarkan misi maka sasaran dalam pembangunan urusan kelautan dan perikanan dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu : 1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dapat terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET TAHUN

TRANSISI 2017

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 Terwujudnya

peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya

Produksi perikanan (Ton)

Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya


14,661 15,313 15,923 16,537 17,154 17,572

- Perikanan budidaya (Ton)

12,488 12,890 13,250 13,614 13,981 14,149

- Perikanan tangkap (Ton)

2,173 2,423 2,673 2,923 3,173 3,423

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan diturunkan

ke dalam kebijakan yang akan ditempuh, seperti Tabel 2 berikut :

Tabel 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :”Terwujudnya masyarakat Kulon Prgo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

MISI II :“Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan”

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya


Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kelautan dan perikanan

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perikanan

Meningkatkan kapasitas dan komptensi Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan

Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan


Menguatkan kelompok usaha perikanan dalam rangka pengembangan usaha dan fasilitasi akses permodalan

Pengembangan kapasitas, modernisasi dan daya saing usaha pengolahan hasil perikanan

Meningkatkan fasilitasi akses terhadap teknologi

Peningkatan mutu, nilai tambah dan akses inovasi teknologi perikanan

Meningkatkan penataan perijinan usaha kelautan dan perikanan

Perbaikan tata kekola perikanan

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan

Pengelolaan perikanan berkelanjutan

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo menetapkan indikator sasaran serta target indikator kinerja yang ingin dicapai tiap tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 adalah seperti terlihat di Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target


Produksi perikanan (Ton) 15,313

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Rincian perjanjian kinerja (PK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo seperti pada Tabel 4.


Tabel 4 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

No. Sasaran strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1. Meningkatnya produksi

perikanan tangkap dan budidaya

Produksi perikanan Ton 15,313

No. Program Anggaran (Rp) Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

177,923,030.00 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

683,027,305.00 APBD

3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

44,209,750.00 APBD

4 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

1,569,297,600.00 APBD

5 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

773,120,050.00 APBD

6 Program Peningkatan Daya saing Produk Kelautan Perikanan

382,297,575.00 APBD

JUMLAH 5,431,654,910.00

2.4 Rencana Penganggaran

Rencana anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan prioritas urusan kelautan dan perikanan Tahun 2018 seperti di Tabel 5 bawah ini.


Tabel 5 Rincian Anggaran Program/ Kegiatan Prioritas Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya


15,313 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

1,569,297,600

- Pengembangan Perikanan Budidaya

595,700,400

- Pengembangan Bibit Ikan Unggul 41,000,000 - Peningkatan Kesehatan Ikan dan

Lingkungan Pembudidayaan Ikan 80,000,000

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

852,597,200

Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

773,120,050

- Pemberdayaan Nelayan Kecil 180,000,000 - Pengembangan Sarana dan

Prasarana Nelayan Kecil dan Pelelangan Ikan

411,152,000

- Penyelenggaraan Pelelangan Ikan 81,000,000 - Perlindungan Nelayan Kecil dan

Sumber Daya Ikan 100,968,050

Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan

382,297,575

- Pengembangan Perijinan Usaha Perikanan

120,000,000

- Pengembangan Usaha Perikanan 262,297,575 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

177,923,030

- Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

38,503,560

- Penyediaan Jasa Keuangan 48,950,250 - Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi 90,469,220

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

683,027,305

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

170,620,000

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

512,407,305

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

44,209,750

- Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

9,886,250

- Penyusunan Laporan Keuangan 8,531,350 - Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja 16,632,150

- Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik

9,160,000

JUMLAH 3,629,875,310


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Kelautan Perikanan dan Petenakan Kabupaten Kulon Progo dalam membangun akuntabilitas kinerja, pengembangan e-monev adalah bagian dari kunci dalam mendorong pelembagaan pengendalian dan evaluasi yang transparan serta berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanijian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga dipakai dalam penyusunan LKjIP ini.

Tabel 6 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode (Sesuai Warna)

1. 91%≤100% Sangat Tinggi 2. 76%≤90% Tinggi3. 66%≤75% Sedang4. 51%≤65% Rendah5. ≤50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah


3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo merupakan sasaran strategis seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Demi menjamin keefektifan metode kerja/ mekanisme pengumpulan data kinerja maka disusunlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja seperti yang terlihat pada Lampiran 1.

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo beserta target dan realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada Tabel 7.

Pada tabel 7 terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 berada pada kriteria kinerja Sangat Tinggi, yaitu realisasi sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya tercapai 105,31%.

Tabel 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Formula Pengukuran

Satuan Target Realisasi % Keterangan



Jumlah produksi ikan tangkap + Jumlah produksi ikan budidaya

Ton 15,313 15,573 101.70 Sangat Tinggi

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya mempunyai satu indikator yaitu jumlah produksi ikan tangkap dan budidaya baik yang berasal dari ikan hasil budidaya maupun ikan tangkap dari laut dan perairan umum. Berikut ini adalah capaian produksi perikanan tangkap dan budidaya Tahun 2018 dibandingkan dengan target.


Tabel 8 Capaian Sasaran Produksi Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Indikator Kinerja

Formula Pengukuran Satuan

Capaian Tahun Tahun 2018

2016 2017 Target Realisasi %



Ton 15,103 15,440 15,313 15,573 101.70

- Perikanan budidaya (Ton) Ton 13,455 13,693 12,890 13,750 106.67

- Perikanan tangkap (Ton) Ton 1,648 1,747 2,423 1,823 75.24

Formulasi penghitungan untuk indikator kinerja Jumlah Produksi Ikan yaitu Produksi Ikan Budidaya + Produksi Ikan Tangkap (kumulatif produksi ikan budidaya dan tangkap). Formulasi penghitungan persentase realisasi terhadap target yaitu jumlah produksi ikan/ target produksi ikan x 100 (jumlah produksi ikan dibagi target produksi ikan dikalikan 100). Tabel 8 menunjukkan bahwa produksi ikan Tahun 2018 sebesar 15,573 Ton atau tercapai 101,70 % terhadap target Tahun 2018 (15,313 Ton) dan bisa disimpulkan realisasi kinerjanya Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan produksi ikan Tahun 2016 dengan produksi 15,103 Ton maka menurun 3.11% dan meningkat sebesar 0.86 % bila dibandingkan dengan produksi Tahun 2017 sebesar 15,440 Ton.

Tabel 9 Capaian Sasaran Produksi Kelautan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja

Formula Pengukuran

Satuan Realisasi Target Akhir

Renstra (2022)

Capaian s/d 2018 terhadap

akhir 2022 (%)

2016 2017 2018



Ton 15,103 15,440 15,573 17,572 88.62

Formulasi penghitungan persentase capaian sampai dengan Tahun 2018 terhadap target RPJM yaitu Jumlah produksi ikan Tahun 2018 / Jumlah target produksi ikan akhir RPJM) x 100 (jumlah produksi ikan dibagi jumlah produksi ikan akhir RPJM dikalikan 100%).


Pada Tabel 9 terlihat bahwa capaian produksi ikan Tahun 2018 sebesar 15,573 Ton bila dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2022 (17,572 Ton) telah tercapai sebesar 88.62%.

Grafik 1 dibawah ini menunjukkan bahwa capaian produksi ikan meningkat selama 6 tahun pembangunan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,77%.

Produksi ikan yang terdiri atas produksi ikan budidaya dan ikan tangkap tersebut mengalami fluktuasi. Produksi perikanan budidaya yang mensuplai total produksi perikanan sekitar 90%, mengalami rata-rata penurunan produksi 0,03%. Penurunan signifikan terjadi pada Tahun 2016 dengan angka penurunan 6.16% sedangkan pada tahun-tahun lainnya terjadi peningkatan. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya penurunan lahan budidaya tambak sekitar 50 Hektar di Kecamatan Temon untuk pembangunan bandara internasional. Sedangkan, produksi perikanan tangkap secara rata-rata meningkat 8.66%.

Grafik 1 Trend Produksi Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan 3 (tiga) program utama yaitu Program Peningkatan Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan serta Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan.

Program Peningkatan Perikanan Budidaya dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas usaha perikanan budidaya dengan meningkatkan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM pembudidaya ikan baik teknis maupun manajerial, fasilitasi terhadap akses teknologi serta permodalan.

Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya

15,027 15,806 15,825

15,103 15,440 15,573

13,810 14,324 14,338 13,455 13,693 13,750

1,217 1,482 1,487 1,648 1,747 1,823

‐

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produksi Ikan (Ton)

produksi ikan budidaya tangkap


peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas usaha perikanan tangkap dengan upaya utamanya adalah pemberdayaan nelayan kecil, meningkatkan sarana prasarana, serta peningkatan kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan.

Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan bertujuan untuk menguatkan kelompok usaha perikanan dalam rangka pengembangan usaha, mengembangkan kapasitas, modernisasi dan daya saing usaha pengolahan perikanan serta meningkatkan penataan perijinan usaha kelautan dan perikanan.

Rincian data produksi perikanan budidaya baik per jenis usaha seperti terlihat pada Diagram 1 di bawah ini. Total produksi ikan sebesar 13,749,957 kg terdiri atas produksi ikan dari kolam sebanyak 11,359,820 kg yang merupakan produksi utama produksi perikanan budidaya atau sebesar 82.62%. Kemudian diikuti produksi ikan dari tambak sebanyak 2,386,580 kg udang vaname atau sebesar 17.36% dari total produksi perikanan budidaya. Sedangkan produksi ikan dari sawah atau mina padi dan karamba di sungai hanya sebesar 2,243 kg ikan nila atau 0,02% dari total produksi perikanan budidaya dan 1,314 kg atau 0,01% dari total produksi perikanan budidaya.

Pembudidayaan ikan mina padi dan karamba mulai berkembang Tahun 2017 dengan jenis ikan nila. Mina padi seluas 5,5 Ha tersebar di Kecamatan Nanggulan (1,5 Ha), Pengasih, Wates dan Galur dengan luasan masing-masing 1 Ha dan pada Tahun 2018 hanya terdapat 1 Ha di Kecamatan Pengasih dikarenakan adanya perbaikan saluran irigasi Kalibawang dari mulai 15 April sampai dengan 31 Agustus 2018. Faktor kemarau panjang juga menyebabkan sawah dan sungai-sungai mengalami kekeringan sehingga luasan dan unit karamba menurun yang awalnya berkembang di Desa Sentolo Kecamatan Sentolo dengan memanfaatkan aliran sungai dengan luasan 184 m² sebanyak 92 unit menjadi 70 unit dengan total luasan 140 m² di Tahun 2018 ini.

Diagram 1 Produksi Perikanan Budidaya per Jenis Usaha di Kabupaten Kulon Progo 2018

Kolam82.32%

Karamba/ KJA

0.01%

Mina Padi0.02% Tambak

17.36%

Produksi per jenis usaha

Kolam

Karamba/ KJA

Mina Padi

Tambak


Pada Diagram 2 terlihat persentase produksi ikan budidaya per jenis ikan secara berurutan yaitu ikan lele (66,66%), diikuti udang vaname (1178,36%), ikan gurami (11,18%), ikan nila (4,23%), ikan bawal tawar (0,44%), ikan patin (0,05%), ikan mas (0,04%), ikan tawes (0,03%) dan terendah ikan lainnya (0,02%).

Diagram 2 Produksi Perikanan Budidaya per Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo 2018

Menurut Diagram 3, produksi ikan budidaya dari kolam tertinggi di Kecamatan Wates sebanyak 3,938,822 kg atau sebesar 34.67% dari total produksi ikan dari kolam kemudian Kecamatan Nanggulan dengan produksi 1,381,830 kg atau sebesar 12.16 % dari total produksi ikan dari kolam. Produksi ikan dari kolam terendah di Kecamatan Girimulyo sebanyak 119.810 kg atau sebesar 1.05% dari total produksi ikan dari kolam.

Diagram 3 Produksi Perikanan Budidaya per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

64.77%10.95%

0%0.15

0.02%

5.47%

0.04%

0.01%

0.03%

18.56%

Produksi ikan perjenis ikan

Lele

Gurami

Mas

Tawes

Nila

Bawal tawar

Patin

Ikan lainnya

Udang vaname


Dalam rangka peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan berbagai pelatihan dilakukan antara lain pelatihan Budidaya Lele, pelatihan CBIB, pelatihan Pakan Ikan Mandiri, pelatihan Budidaya Mina Padi dan sekolah lapang Budiaya Gurami dengan total peserta 275 orang. Diharapkan melalui pelatihan tersebut pembudidaya ikan akan mampu mengakses teknologi terbaru yang berkembang.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo juga berusaha mengembangkan konsep Kawawasan Sentra Produksi Perikanan (KSPP) dan sudah terwujud 1 KSPP yaitu di Desa Triharjo Kecamatan Wates dengan nama KSPP Mino Harjo Manunggal. DI KSPP tersebut terdapat kolam dari 12 kelompok dengan luasan 1,25 Hektar dengan produksi rutin sekitar 5 Ton per bulan. Tujuan dibentuknya KSPP yaitu bahwa dengan tersentranya kolam perikanan dalam satu lokasi dan menggunakan manajemen satu pintu diharapkan manajemen pengelolaan usaha budidaya ikan lebih efektif dan profesional.

Peningkatan produksi perikanan tangkap Tahun 2018 dapat terlihat pada Diagram 4 di bawah ini. Produksi tangkap laut meningkat 1.65% dari Tahun 2017 dari 698,900 kg menjadi 710,437 kg, sedangkan untuk tangkap PU meningkat 6.14% dari 1,048,351 kg menjadi 1,112,681 kg. Secara total produksi perikanan tangkap meningkat 4.34% dari 1,747,251 kg menjadi 1,823,118 kg. Rincian produksi perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap Perairan Umum terdapat pada Diagram 5 dan 6 di bawah ini.

Diagram 4 Produksi Perikanan Tangkap per Jenis Usaha di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

183,438

1,114,348 1,381,830

119,810 280,376

590,551

461,998

529,140

1,130,312

3,938,822

1,000,764

628,430

PRODUKSI IKAN (KG)

Samigaluh Kalibawang Nanggulan Girimulyo Sentolo Pengasih

Kokap Lendah Temon Wates Panjatan Galur


Diagram 5 Produksi Perikanan Tangkap Laut per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Diagram 6 Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum (PU) per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

698,900 710,437

1,048,351 1,112,681

2017 2018

Produksi Perikanan Tangkap (kg)

Tangkap Laut Tangkap Perairan Umum

‐

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Temon Wates Panjatan Galur

248,644

191,820

106,565

163,408

Produksi Tangkap Laut (Kg)


Pada usaha perikanan tangkap, belum operasionalnya pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta dengan kendala utamanya yaitu pemecah gelombang (breakwater) dalam proses pengembangan sehingga belum ideal. Hal ini menyebabkan nelayan tidak dapat keluar masuk pelabuhan setiap saat dengan aman. Nelayan di Kabupaten Kulon Progo merupakan nelayan kecil dengan menggunakan perahu motor tempel (PMT) yang melakukan aktifitas penangkapan hanya di sepanjang pantai 1-4 mil dan sangat tergantung oleh cuaca seperti angin, gelombang, posisi bulan, pasang surut. Adanya abrasi pantai yang mengakibatkan pantai menjadi curam sehingga mempersulit operasional PMT.

Produk hasil perikanan merupakan produk yang cepat mengalami pembusukan sehingga penanganan ikan pasca panen merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting untuk mempertahankan mutu ikan dan meningkatkan konsumsi makan ikan. Seiring dengan hal tersebut kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan meningkatkan pemahaman masyarakat di Kulonprogo agar dapat dengan jeli memanfaatkan potensi perikanan yang dimiliki untuk mempertahankan mutu ikan dan meningkatkan konsumsi makan ikan. Untuk mendukung hal tersebut, maka dilaksanakan beberapa hal antara lain lomba cipta menu ikan, evaluasi kelembagaan, GEMARIKAN, bimbingan teknis kelembagaan, pemantauan kemanan pangan, forum komunikasi, pameran serta peningkatan kualitas Kulon Progo Fish Center atau yang sekarang bernama Pasar Ikan Gawok (PIGA).

Angka konsumsi makan ikan meningkat sebesar 3,97% dari Tahun 2017 dari 25.12 kg/kap/th menjadi 26.43kg/kap/th. BIla dibandingkan dengan target konsumsi makan ikan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebsar 24.19 kg/kap/th maka tercapai 109.26% dan bila dibandingkan dengan target konsumsi makan ikan nasional sebesar 50.65 kg/kap/th maka tercapai 52.18%. Selain dari produksi ikan dalam daerah Kulon Progo sendiri, ketersediaan ikan konsumsi tergantung dari banyaknya ikan yang masuk dan keluar wilayah Kulon Progo. Ikan yang masuk dan keluar baik berupa ikan segar maupun ikan olahan seperti ikan asin, pindang, dan lain-lain.

‐

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

26,891

60,235 70,993

27,969

86,925 89,080

162,799

193,247

88,632

112,911

70,091

122,908

Produksi Tangkap PU (Kg)


Tabel 10 Angka Knsumsi Makan Ikan Kabupaten Kulon Progo terhadap Target Nasional dan Provinsi DIY Tahun 2018

Uraian Satuan KMI Persentase thd Target

Target Konsumsi Makan Ikan Nasional Kg/Kap/Th 50.65 52.18

Target Konsumsi Makan Ikan DIY Kg/Kap/Th 24.19 109.26

Target Konsumsi Makan Ikan Kulon Progo Kg/Kap/Th 26.33 100.38

Realisasi Konsumsi Makan Ikan Kulon Progo Kg/Kap/Th 26.43

Kontribusi produksi ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 terhadap target produksi ikan nasional 33.53 juta Ton yaitu sebesar 0,046%. Lebih lanjut, kontribusi produksi ikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 terhadap target produksi ikan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 95,153 Ton yaitu sebesar 16.37%.

Tabel 11 Kontribusi Produksi Ikan Kabupaten Kulon Progo terhadap Target Nasional dan Provinsi DIY Tahun 2018

Uraian Satuan Produksi Persentase thd Target

Target Produksi Ikan Nasional Ton 33,528,330 0.046

Target Produksi Ikan DIY Ton 95,153 16.37

Target Produksi ikan Kulon Progo Ton 15,313 101.70

Produksi ikan Kulon Progo Ton 15,573

3.3 Realisasi Anggaran Secara umum relisasi keuangan tercapai Rp 2,629,901,283,- (96.52%) dengan capaian fisik sebesar 99,61%. Jika dilihat dari realisasi anggaran yang dikaitkan dengan kinerja dan keuangan, sasaran kinerja meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya mempunyai realisasi kinerja 101.7% dibandingkan dengan target dengan realisasi keuangan 96.52% dibandingkan dengan target keuangan. Berdasarkan Tabel 11 di bawah ini bahwa antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang tergolong dalam kriteria Sangat Tinggi tersebut diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan telah berhasil melakukan pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2018 dan telah berhasil melakukan efisiensi anggaran yang berasal dari sisa lelang sebesar Rp. 83,596,200,- dan sisa mati sebesar Rp. 11,217,742,-. Sisa mati ini berasal dari sisa mati pembelian alat tulis kantor, penggandaan, honor tim maupun honor tenaga harian lepas, perjalanan dinas, makan minum rapat, sewa ruang rapat, biaya analisa laboratotium dan biaya bimbingan teknis karena menyesuaikan jumlah peserta.


Tabel 12 Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Kinerja Keuangan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9



15,313 15,573 101.7

Total 2,724,715,225 2,629,901,283 96.52

Program Peningkatan Perikanan Budidaya

1,569,297,600 1,483,260,737 94.52

Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

773,120,050 767,750,496 99.31

Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan

382,297,575 378,890,050 99.11


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo yang didalamnya memuat pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanijian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur baik yang telah tercapai maupun target yang akan dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 1 (satu) indikator.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Produksi perikanan 15,573 ton (101.70% terhadap target) dengan penyerapan

anggaran 96.52%. 2. Pada pelaksanaan pencapaian kinerja terdapat efisiensi anggaran dikarenakan

serapan anggaran di bawah 100%, terutama berasal dari sisa mati dan sisa lelang. 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, capaian

indikator kinerja di atas bisa disimpulkan bahwa kriteria penilaian realisasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sangat Tinggi.

Demikian semoga LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ini bisa bermanfaat bagi pengguna informasi yang tersedia dan semoga kedepannya bisa menjadi suatu upaya peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.

Lam

pira

n 1

Sta

ndar

Ope

rasi

onal

Pro

sedu

r Pen

gum

pula

n K

iner

ja D

inas

Kel

auta

n da

n Pe

rikan

an K

abup

aten

Kul

on P

rogo

LKjIP

Din

as K

elau

tan

dan

Perik

anan

201

8 22

La

mpi

ran

2 S

truk

tur O

rgan

isas

i Din

as K

elau

tan

dan

Perik

anan

Kab

upat

en K

ulon

Pro

go

KE

PA

LA

DIN

AS

SU

B B

AG

IAN

U

MU

M D

AN

KE

PE

GA

WA

IAN

SE

KR

ET

AR

AIA

T

SU

B B

AG

IAN

P

ER

EN

CA

NA

AN

DA

N K

EU

AN

GA

N

BID

AN

G

PE

MB

ER

DA

YA

AN

NE

LA

YA

N K

EC

IL D

AN

P

EN

GE

LO

LA

AN

PE

LE

LA

NG

AN

IK

AN

BID

AN

G P

EN

GE

MB

AN

GA

N

US

AH

A P

ER

IKA

NA

N

BID

AN

G

PE

MB

UD

IDA

YA

AN

IK

AN

SE

KS

I P

EM

BE

RD

AY

AA

N

NE

LA

YA

N K

EC

IL

SE

KS

I S

AR

AN

A P

RA

SA

RA

NA

NE

LA

YA

N

KE

CIL

DA

N P

EL

EL

AN

GA

N I

KA

N

SE

KS

I P

RO

DU

KS

I P

EM

BU

DID

AY

AA

N I

KA

N

SE

KS

I K

ES

EH

AT

AN

IK

AN

DA

N

LIN

GK

UN

GA

N B

UD

IDA

YA

SE

KS

I B

INA

US

AH

A P

ER

IKA

NA

N

SE

KS

I P

EL

AY

AN

AN

U

SA

HA

PE

RIK

AN

AN

UP

TD

K

EL

OM

PO

K J

AB

AT

AN

F

UN

GS

ION

AL

TE

RT

EN

TU


23

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018


24


25


26

LKJIPDKP KP2018Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)disusun sebagai bentuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)seauai dengan Perpres RI Nomor 29Tahun 2014

KELAUTAN DAN PERIKANAN - dkp.kulonprogokab.go.id

Documents

Transcript of KELAUTAN DAN PERIKANAN - dkp.kulonprogokab.go.id