KATA PENGANTAR -...

KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan kualitas Standar Operasional Prosedur, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Malang menyusun Standar Operasional Prosedur

(SOP) guna mengevaluasi tingkat kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, terbuka, mudah dilaksanakan,

serta tidak diskriminatif.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan

kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Dengan

demikian diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk menilai dan

mengevaluasi secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja di Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

Dengan terselesainya penyusunan SOP ini disampaikan ucapan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir. Semoga dengan

tersusunn SOP ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam kontinuitas upaya

peningkatan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

Malang, 1 Maret 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MALANG

ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos,M.Si Pembina Tingkat I

NIP.19710128 199703 1 004

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG Nomor : 188.45/ 251 /35.73.304/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak,

tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Malang, dan dalam rangka

mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai

dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan

yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam

memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta

mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam

meningkatkan kualitas Standar Operasional Prosedur sesuai

mekanisme yang berlaku, maka perlu ditetapkan Standar

Operasional Prosedur;

b. bahwa upaya untuk meingkatkan kualitas Standar

Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud huruf a maka

perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Keputusan

Kepala Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

Mengingat : 1. PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan

Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Kota Nomor 7 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi

Dan Informatika

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 tahun 2016 rentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Sekreatariat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Standar Opersional Prosedur Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Malang, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan

ini;

KEDUA : Standar Opersional Prosedur Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Malang, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :

1. Pemasangan perangkat Lunak di server

2. Pelayanan Jaringan Akses Internet

3. Pemasangan Pembaruan (Patch) Perangkat Lunak di Server

4. Pengajuan Koneksi ke Jaringan

5. Penanganan Gangguan Aplikasi Lokal

6. Penanganan Gangguan Jaringan Utama

7. Penanganan Gangguan Jaringan Lokal

8. Pengajuan Email domain @malangkota

9. Permintaan Hak Akses

10. Permintaan Penghapusan Hak Akses

11. Permintaan Perubahan Pasword

12. Permintaan Hak Akses Pihak Ketiga

13. Permintaan Hak Akses Ruang Server

14. Akses Ruang Sever

15. Registrasi Domain @malangkota.go.id

16. Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

17. Pelayanan Pengaduan Online;

18. Pelayanan rekomendasi data Asdministrasi dan data teknis

19. persyaratan permohonan ijin penyelenggaraan radio

20. Gaji berkala

21. Kartu Pegawai

22. DP 3

23. Masa Kerja

24. Kartu Karis Karsu

25. D U K

26. Taspen

27. Pensiunan

28. Ijin Belajar

29. Kenaikan Pangkat

30. Ujian Dinas

31. Kehadiran

32. Cuti Tahunan

33. Surat Keluar

34. Surat Masuk

35. Penghapusan Barang

36. Stockoneme

37. Prosedur penyerapan anggran

38. Penyusunan rencana Strategis (Renstra)

39. Penyusuna Rencana Kerja (Renja)

40. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

41. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

42. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perubahan (RKAP)

43. Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

(DPPA)

44. Pengumpulan data Kinerja

45. Prosedur pemotongan Pajak

46. Registrasi dan Verifikasi penyidic barang dan jasa

47. Registrasi PPK

48. Registrasi Panitia pengadaan

49. Registarsi Admin Agency SKPD/ Intansi

50. Regestrasi Auditor/ Pemeriksa, penyidik

51. Registrasi verifikator / Helpdesk/ Admin agency LPSE

52. Registrasi Untk LPSE Servis Provider

53. pengaktipan kembali akun penyedia

54. Penolakan akun PPK dan Panitia pengadaan / pokja ULP

55. Uji Forensik

56. Perubahan email penyedia barang / jasa

57. Perubahan Pasword dan pemberian informasi user ID Admin

Agensy

58. Perubahan paswod dan pemberian informasi user dan

auditor

59. Perubahan paswod dan pemberian informasi user ID Heldesk

60. Perubahan Paswod dan pemberian informasi user ID

Verifikator

61. Perubahan Paswoord dan pemberian Informasi user ID PPK

62. Perubahan pasword dan pemberian informasi user ID Panitia

Pokja ULP

63. Perubahan NPWP penyedia barang/ jasa

64. Perubahan data Lelang

65. Pemberian User ID penyedia barang dan jasa

66. Pengguna akses internet / Internet di Budding Room

67. Pengguna Informasi ke pengguna SPSE terkait kendala SPSE

68. Pengguna Informasi ke pengguna SPSE terkai pemeliharaan

sistem SPSE

69. Evaluasi permasalahan melalui aplikasi TTS

70. Evaluasi permasalahan melalui E-Mail

71. Pengguna permasalahan pengguna SPSE melalui telepon

72. Penanganan permasalahan pengguna SPSE melalui aplikasi

TTS

73. Penanganan permasalahan pengguna SPSE melalui E – Mail

74. Penanganann Permasalahan pengguna SPSE di LPSE

75. Pendampingan UPLOAD di biding rom

76. Aggegasi data penyedia

77. Perubahan jadwal batas akhir UPLOD dan awal pembukaan

dokumen penawaran

KETIGA : Standar Opersional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus

dilaksanakan oleh petugas / aparat Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Malang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 1 Maret 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG

ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I NIP.19710128 199703 1004

SOP KOMINFO 1

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Nomor :188.45/ 251 /35.73.304/201 Tanggal : 1 Maret 2017

Tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR I. PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu penting dalam penyelenggaraan

negara yang terdiri dari tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, dimana

saling terkait dan mempengaruhi demi terbentuknya good governance. Salah satu ciri

kepemerintahan yang baik adalah dengan terwujudnya operasional publik yang

berkualitas (prima); oleh karena itu peningkatan kualitas operasional prosedur

merupakan upaya terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua jajaran

aparatur pemerintah.

Standar Operasional Prosedur merupakan suatu bentuk komitmen atau janji

dari penyelenggaraan pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas

kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi

pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut,

guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas maka Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki Standar Operasional Prosedur

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

di bidang komunikasi dan informatika.

Tugas Pokok Dinas Kominfo Kota Malang sebagaimana yang ditetapkan

adalah melaksanakan kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan informatika

sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam

pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategik yang

meliputi keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas

Kominfo Kota Malang, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh

pegawai/staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Visi, Misi

dan Tujuan Dinas Kominfo Kota Malang yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan

tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya

Sebagai pelaku pembangunan komunikasi dan informatika di daerah, Dinas

Komunikasi dan Informatika merumuskan visi dan misinya sebagai berikut :

VISI

“ TERWUJUDNYA KOTA MALANG INFORMATIF”

SOP KOMINFO 2

(Inovatif, Fleksibel, Original,Maju,Terukur,Integritas,Faktual)

MISI

1. Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan komunikasi.

2. Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan informasi.

RUANG LINGKUP TUGAS

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Informasi Publik, terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;

2. Seksi Layanan Informasi Publik; dan

3. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik;

d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan e-government;

2. Seksi Sarana Prasarana Informatika; dan

3. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

e. Bidang Statistik, terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Data Statistik;

2. Seksi Layanan Data dan Informasi Statistik; dan

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

f. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Persandian, terdiri dari :

1. Seksi Sarana Prasarana Komunikasi Publik;

2. Seksi Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik; dan

3. Seksi Persandian;

g. UPT;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

SOP KOMINFO 3

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan

tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

g) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kominfo dalam pengelolaan

administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan

kepustakaan serta kearsipan.

h) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Kominfo;

b. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas

Kominfo;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan

Dinas Kominfo;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan

hubungan masyarakat; dan

e. penyelenggaraan pengelolaan BMD yang menjadi kewenangan Dinas Kominfo.

i) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), Sekretaris mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan

tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan sesuai

dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

SOP KOMINFO 4

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Kominfo

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan

agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas Kominfo sesuai bidang tugas

Sekretariat;

f. menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman

rencana kegiatan Bidang-Bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan

dan belanja Dinas;

g. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi

penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,

urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta

kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran

tugas;

h. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan-laporan dinas secara

periodik;

i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran

sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan

sekretariat sebagai bahan evaluasi;

k. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui

sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SUBBAGIAN PERENCANAAN

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian

Perencanaan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan



SOP KOMINFO 5


tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan

Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan konsep naskah dinas urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang ditetapkan atasan;

f. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

g. mengelola survei Kominfo daerah sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang

Kominfo;

h. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dan

laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Subbagian

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;

i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar

diketahui tingkat realisasinya;

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;

k. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan

kegiatan sebagai bahan evaluasi;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem

penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

guna kelancaran pelaksanaan tugas;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SUBBAGIAN KEUANGAN

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan administrasi keuangan dan

pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kominfo.


Keuangan mempunyai tugas :

SOP KOMINFO 6

a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan



b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan

yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

kebijakan atasan;






e. menyiapkan bahan konsep rencana pendapatan dengan cara menggali sumber

pendapatan yang dikelola untuk pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

f. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan

kegiatan;

g. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan

dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;

h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara

membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana

pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan;

i. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di

lingkungan Dinas Kominfo dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;


Subbagian Keuangan sebagai bahan evaluasi;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem



kebijakan;




SOP KOMINFO 7

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan

administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga,

perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta

pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Kominfo.


Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman



tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

atasan;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;




e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang

ditetapkan atasan;

f. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana,

pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan

dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Kominfo;

g. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah

tangga Dinas Kominfo sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengadaan barang;

h. melaksanakan inventarisasi barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas

Kominfo untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang milik

Daerah agar dapat digunakan dengan optimal;

i. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan

(DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya

tertib administrasi kepegawaian;

SOP KOMINFO 8

j. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan

pelatihan pegawai, serta urusan kepegawaian lainnya;

k. melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan

Subbagian Umum sebagai bahan evaluasi;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem


n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BIDANG INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

(1) Bidang Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

(1) Bidang Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kominfo dalam

perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan

dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi

dan sumber daya di bidang pelayanan informasi publik, serta penyediaan akses

informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan kota, pemberdayaan dan kemitraan informasi

publik, pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi

nasional.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi

Publik menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi publik;

SOP KOMINFO 9

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyebaran

informasi publik melalui kemitraan dan kerjasama;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

penyelenggaraan di bidang informasi publik;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi

publik; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi publik ;

f. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelayanan, pengelolaan

dan pemberdayaan serta kemitraan informasi publik;

g. pengolahan bahan materi pelaksanaan fungsi Kepala Dinas Kominfo selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

h. pelaksanaan system dan indentifikasi informasi daerah;

i. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana informasi publik;

j. pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi pengaduan publik melalui website Pemerintah

Daerah;

k. pelaksanaan program dokumentasi dan publikasi;

l. pelaksanaan program pengembangan informasi melalui kerjasama dengan

instansi terkait;

m. pelaksanaan penyuluhan informasi publik;

n. pengelolaan website;

o. penyediaan sarana informasi kepada masyarakat secara langsung atau melalui

media cetak, media elektronik, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM),

pertunjukan rakyat dan media lainnya;

p. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), Kepala Bidang Informasi Publik mempunyai tugas:

a. merencanakan program dan kegiatan pelayanan informasi publik, serta

penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pemberdayaan dan

kemitraan informasi publik, pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan

diseminasi informasi nasional;

SOP KOMINFO 10



atasan;



d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan



e. melaksanakan pengolahan bahan materi pelaksanaan fungsi Kepala Dinas

Kominfo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

f. merumuskan petunjuk teknis kegiatan pelayanan informasi publik, serta




diseminasi informasi nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;

g. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi

terkait/lintas sektor dalam kegiatan pelayanan informasi publik, serta penyediaan

akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pemberdayaan dan kemitraan

informasi publik, pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi

informasi nasional;

h. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pelayanan informasi publik, serta




diseminasi informasi nasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan;

i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan

pelayanan informasi publik, serta penyediaan akses informasi, pengelolaan opini

dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional

dan kota, pemberdayaan dan kemitraan informasi publik, pengembangan

kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi nasional sebagai bahan

evaluasi;

j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


SOP KOMINFO 11

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI PENGELOLAN INFORMASI

(1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan

pengembangan pengelolaan informasi publik;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan

opini dan aspirasi publik;

c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan


atasan;

d. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan



f. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Pengelolaan

Informasi Publik guna kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan data di bidang Pengelolaan Informasi Publik sebagai acuan untuk

penyusunan kebijakan atasan;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

SOP KOMINFO 12

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melalui pengelolaan opini dan aspirasi

publik dalam rangka mendukung kebijakan nasional dan Kota

i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi sesuai ketentuan

yang berlaku untuk mendukung kebijakan nasional dan kota;

j. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi

Publik;

k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang Pengelolaan Informasi Publik melalui

bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna meningkatkan kinerja

pengelolaan informasi kepada masyarakat;

l. melaksanakan inventarisasi bahan atau materi informasi publik sesuai dengan

ketentuan dalam rangka menjamin kualitas informasi publik;

m. melaksanakan pengelolaan informasi publik sesuai dengan ketentuan dalam

rangka pelayanan pengelolaan informasi publik;

n. menyiapkan dan pengolahan bahan informasi publik sebagai bahan publikasi

potensi daerah;

o. menyiapkan bahan materi pelaksanaan fungsi Kepala Dinas Kominfo selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui pengelolaan

permohonan informasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;

p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data potensi daerah sebagai bahan

dokumentasi dan publikasi;

q. melaksanakan penerimaan dan penghimpunan pengaduan dari masyarakat

untuk diteruskan kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka tindaklanjut

pengaduan;

r. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis sistem informasi Publik melalui


pengelolaan informasi publik;

s. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan

pengelolaan Informasi publik;

t. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna

penanggulangan upaya peningkatan fasilitas pengelolaan informasi publik;

u. mengelola sistem informasi publik melalui perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan guna menyediakan informasi kepada pihak-

pihak yang membutuhkan;

SOP KOMINFO 13

v. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan

Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagai bahan evaluasi;

w. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


x. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan sistem informasi;

y. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

z. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


aa. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

(1) Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan


pengembangan pelayanan informasi publik;


Layanan Informasi Publik mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan





supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pelayanan

informasi publik;



atasan;



pelaksanaan tugas;




SOP KOMINFO 14

f. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan layanan

Informasi Publik guna kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan data di bidang layanan Informasi Publik sebagai acuan untuk


h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar,


pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan akses informasi;

i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan

informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kebijakan

nasional dan kota;

j. menyiapkan bahan penyusunan dan publikasi profil daerah sesuai kebutuhan

publikasi dalam rangka penyebaran informasi;

k. menyediakan sarana informasi kepada masyarakat secara langsung atau

melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya guna penyebaran

informasi;

l. menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik

sesuai kebutuhan dalam rangka pelayanan penyediaan informasi;

m. menyiapkan bahan dan penyusunan materi website melalui identifikasi dan inovasi

materi guna meningkatkan kualitas website;

n. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik;

o. menyiapkan bahan pembinaan di bidang layanan Informasi Publik melalui


penyediaan informasi kepada masyarakat;

p. melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan dalam rangka

pelayanan penyediaan informasi publik;

q. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna

penanggulangan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik;

r. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

layanan Informasi Publik sebagai bahan evaluasi;

s. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


SOP KOMINFO 15

t. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN INFORMASI PUBLIK

(1) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,

pemantauan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik;


Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pemberdayaan

masyarakat dalam rangka penyebaran Informasi Publik;

c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan


supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Kemitraan

dengan media Informasi Publik dalam rangka penyebaran Informasi Publik;

d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan


supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi nasional

dalam rangka penyebaran Informasi Publik;

e. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan

pemerintah, kemitraan media dan dunia usaha, dan kemitraan organisasi

kemasyarakatan melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan Pertunjukan Rakyat

dalam rangka penyebaran Informasi Publik;

SOP KOMINFO 16

f. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan


atasan;

g. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan


pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan



i. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan

pemberdayaan dan kemitraan informasi publik guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kemitraan

pemerintah, kemitraan media dan dunia usaha, dan kemitraan organisasi

kemasyarakatan melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan Pertunjukan Rakyat

dalam rangka peningkatan kualitas penyebaran Informasi Publik;

k. menyiapkan data di bidang pemberdayaan dan kemitraan informasi publik sebagai

acuan untuk penyusunan kebijakan atasan;

l. menyiapkan bahan sarana informasi kepada masyarakat melalui Kelompok

Informasi Masyarakat dan pertunjukan rakyat dalam rangka penyebaran Informasi

Publik

m. menyiapkan bahan pemberdayaan lembaga penyiaran melalui bimbingan teknis,

diskusi, workshop, sosialisasi, guna peningkatan kualitas penyebaran informasi;

n. menyiapkan bahan kerjasama dengan media cetak dan media elektronik secara

terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas penyebaran informasi publik;

o. menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan instansi/ lembaga

periklanan/ media promosi/lembaga swasta, terkait dalam penyebaran informasi

publik;

p. menyiapkan bahan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat sesuai kebutuhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam

penyebaran informasi;

q. menyiapkan bahan kemitraan dengan media radio, televisi dan media cetak dalam

rangka penyebaran informasi;

r. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media

melalui kerjasama guna peningkatan penyebaran informasi;

SOP KOMINFO 17

s. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan

komunikasi sosial melalui pemberdayaan masyarakat guna peningkatan

penyebaran informasi;

t. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pemberdayaan dan kemitraan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku

untuk mendukung kebijakan nasional dan kota;

u. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan

kemitraan informasi publik;

v. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pemberdayaan dan kemitraan informasi

publik melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna

meningkatkan kinerja penyebaran informasi kepada masyarakat;

w. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna

penanggulangan upaya peningkatan pemberdayaan dan kemitraan informasi

publik;

x. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Pemberdayaan Dan Kemitraan Informasi Publik sebagai bahan evaluasi;

y. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


z. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

aa. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


bb. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Bagian Kesatu

(1) Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.



SOP KOMINFO 18


(1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kominfo dalam

perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan

dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi

dan sumber daya di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi

sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, pengembangan

ekosistem e-government, serta tata kelola e-government.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi

Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan infrastruktur

dan teknologi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan

data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan

aplikasi, e -service, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika,

pengembangan ekosistem e-government, serta tata kelola e-government;

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan

infrastruktur dan teknologi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi,

pengembangan aplikasi, e -service, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan

informatika, pengembangan ekosistem e-government, serta tata kelola e-

government;


penyelenggaraan di bidang pelayanan infrastruktur dan teknologi, pengelolaan

data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan

aplikasi, e -service, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika,

pengembangan ekosistem e-government, serta tata kelola e-government;;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Aplikasi

Informatika; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Aplikasi Informatika;

f. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.


(2), Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas:

SOP KOMINFO 19

a. merencanakan program dan kegiatan pelayanan infrastruktur dan teknologi,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan data dan

integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, e -

service, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan

ekosistem e-government, serta tata kelola e-government untuk

mendukung kebijakan nasional dan kota dalam rangka mewujudkan pelayanan e-

government ;



atasan;






e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan pelayanan infrastruktur dan teknologi,






government ;

f. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi

terkait/lintas sektor dalam kegiatan pelayanan infrastruktur dan teknologi,




ekosistem e-government, serta tata kelola e-government untuk mendukung

kebijakan nasional dan kota dalam rangka mewujudkan pelayanan e-government ;

g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pelayanan infrastruktur dan teknologi,





SOP KOMINFO 20


government ;

h. mengembangkan dan memberdayakan aplikasi informatika melalui inovasi

teknologi informatika dalam upaya peningkatan aplikasi informatika;

i. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen

aplikasi sistem aplikasi informatika melalui pembangunan sistem yang terintegrasi

dalam rangka peningkatan pelayanan e-government;

j. mengembangkan sarana dan prasarana aplikasi informatika sesuai kebutuhan

dalam mendukung implementasi e -government;

k. menyiapkan system aplikasi komputer sesuai kebutuhan perangkat daerah dalam

rangka mendukung implementasi e -government;

l. meningkatkan dan memberdayakan system aplikasi informatika kepada

masyarakat dalam rangka memberdayakan Teknologi dan Informatika;

m. memroses pertimbangan dan analisa teknis pemanfaatan system aplikasi

informatika melalui inovasi teknologi informatika dalam upaya peningkatan

aplikasi informatika;

n. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan

pelayanan pelayanan infrastruktur dan teknologi, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta

keamanan informasi, pengembangan aplikasi, e -service, perangkat lunak dan

konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem e-government,

serta tata kelola e-government untuk mendukung kebijakan nasional dan kota

dalam rangka mewujudkan pelayanan e-government ;

o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI PENGELOLAAN E-GOVERMENT

(1) Seksi Pengelolaan e-government mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan


pengembangan pengelolaan e-government;

SOP KOMINFO 21


Pengelolaan e-government mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan e-government berdasarkan ketentuan





supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan

Manajemen Data Informasi e-Government, serta Fungsi Integrasi Layanan Publik

dan Kepemerintahan dan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah;




pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang

terintegrasi;

d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan



penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, serta Layanan Nama domain dan sub

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi informatika serta

upaya peningkatan aplikasi informatika dan manajemen aplikasi sistem aplikasi

informatika;

e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan



Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK, serta fungsi

Layanan Akses Internet dan Intranet;

f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan

aplikasi dan sarana prasarana informatika, pelaksanaan e-government, serta

pelaksanaan e -service, perangkat lunak dan konten, serta standarisasi serta

monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;

SOP KOMINFO 22

g. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan


atasan;

h. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan


pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan



j. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pengelolaan

e-government guna kelancaran pelaksanaan tugas;

k. menyiapkan data di bidang pengelolaan e-government sebagai acuan untuk


l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengelolaan e-government sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung

kebijakan nasional dan kota;

m. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan e-government;

n. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan e-

government melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna

meningkatkan kinerja pengelolaan e-government;

o. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

pengelolaan e-government sebagai bahan evaluasi;

p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SOP KOMINFO 23

SEKSI SARANA PRASARANA INFORMATIKA

(1) Seksi Sarana Prasarana Informatika mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan


pengembangan Sarana Prasarana Informatika;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana

Prasarana Informatika mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Informatika berdasarkan



b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan



penyelenggaraan Sarana Prasarana Informatika;



supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi infrastruktur

dan teknologi, serta keamanan informasi;

d. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan


atasan;

e. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan


pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan



g. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pengelolaan

Sarana Prasarana Informatika guna kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyiapkan data di bidang pengelolaan Sarana Prasarana Informatika sebagai


SOP KOMINFO 24


pengelolaan Sarana Prasarana Informatika sesuai ketentuan yang berlaku untuk

mendukung kebijakan nasional dan kota;


pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Sarana

Prasarana Informatika;

k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan Sarana

Prasarana Informatika melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi,

guna meningkatkan kinerja pengelolaan Sarana Prasarana Informatika;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

pengelolaan Sarana Prasarana Informatika sebagai bahan evaluasi;

m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui



kebijakan;




SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

(1) Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk

teknis, pemantauan dan pengembangan pemberdayaan teknologi informasi dan

komunikasi;


Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data

yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan



penyelenggaraan pemberdayaan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

SOP KOMINFO 25




penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta

pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

pemerintah dan masyarakat;



atasan;



pelaksanaan tugas;




g. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pengelolaan

Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

h. menyiapkan data di bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan atasan;


pengelolaan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kebijakan nasional dan kota;


pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Pemberdayaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK)melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna

meningkatkan kinerja pengelolaan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK)atika;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bahan evaluasi;

m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


SOP KOMINFO 26


kebijakan;




BIDANG STATISTIK

Bagian Kesatu Kedudukan

(1) Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

(1) Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kominfo dalam perumusan

kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan

evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan

sumber daya di bidang Statistik Sektoral.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Statistik Sektoral;

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pengelolaan data

statistik sektoral dari Perangkat Daerah;


penyelenggaraan di bidang Pelayanan data dan Informasi Statistik Sektoral;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan

data statistik sektoral; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Statistik Sektoral;

f. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

SOP KOMINFO 27

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.


(2), Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas :

a. merencanakan program dan kegiatan pelayanan pengelolaan data statistik

sektoral;



atasan;






e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan pelayanan infrastruktur dan teknologi,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan data statistik

sektoral ;


terkait/lintas sektor dalam kegiatan pelayanan statistik sektoral;

g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pelayanan data statistik sektoral;

h. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data statistik sektoral melalui

website dan media lainnya dalam rangka penyediaan informasi data statistik

sektoral;

i. mengembangkan sarana dan prasarana statistik sektoral sesuai kebutuhan

dalam mendukung penyebaran informasi data statistik sektoral;


pengelolaan data statistik sektoral untuk mendukung kebijakan nasional dan kota

dalam rangka mewujudkan pelayanan penyebaran informasi ;

k. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui



kebijakan;




SOP KOMINFO 28

SEKSI PENGELOLAAN DATA STATISTIK

(1) Seksi Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan


pengembangan pengelolaan data statistik;


Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Data Statistik berdasarkan ketentuan





supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan

Data Statistik sektoral;



atasan;



pelaksanaan tugas;




f. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pengelolaan

data statistik sektoral guna kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan data di bidang pengelolaan data statistik sektoral sebagai acuan

untuk penyusunan kebijakan atasan;



pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan data statistik

sektoral;


pengelolaan data statistik sektoral sesuai ketentuan yang berlaku untuk


SOP KOMINFO 29


pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data statistik

sektoral;

k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan data statistik sektoral

melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna meningkatkan

kinerja pengelolaan data statistik sektoral;

l. melaksanakan pengelolaan data statistik sektoral sesuai dengan ketentuan dalam

rangka penyediaan data statistik sektoral;

m. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna

penanggulangan upaya peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral;

n. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Pengelolaan Data Statistik sebagai bahan evaluasi;

o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI LAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK

(1) Seksi Layanan Data Dan Informasi Statistik mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis,

pemantauan dan pengembangan Layanan Data Dan Informasi Statistik;


Layanan Data Dan Informasi Statistik mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Layanan Data Dan Informasi Statistik berdasarkan





supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pelayanan

informasi Data Statistik sektoral;

SOP KOMINFO 30



atasan;



pelaksanaan tugas;




f. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan layanan

data dan informasi statistik sektoral guna kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan data di bidang layanan data dan informasi statistik sektoral sebagai




pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan data dan informasi

statistik;

i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan

data dan informasi statistik sektoral sesuai ketentuan yang berlaku untuk


j. menyiapkan bahan penyusunan dan publikasi profil data statistik sektoral sesuai

kebutuhan publikasi dalam rangka penyebaran informasi data statistik sektoral;

k. menyiapkan data statistik sebagai bahan informasi publik melalui website, media

cetak dan media elektronik dalam rangka penyebaran informasi data statistik

sektoral;

l. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan data dan informasi

statistik sektoral;

m. menyiapkan bahan pembinaan di bidang layanan data dan informasi statistik

sektoral melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna

meningkatkan kinerja penyediaan informasi data statistik sektoral;

n. melaksanakan layanan data dan informasi statistik sektoral sesuai dengan

ketentuan dalam rangka pelayanan penyediaan informasi data statistik sektoral;

SOP KOMINFO 31

o. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna

penanggulangan upaya peningkatan kualitas layanan data dan informasi statistik

sektoral;

p. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Layanan Data Dan Informasi Statistik sebagai bahan evaluasi;

q. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

penyusunan bahan dalam rangka penyusunan Evaluasi dan Pelaporan;


Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan ketentuan





supervisi, serta pemantauan, terkait fungsi evaluasi dan pelaporan hasil

pengelolaan statistik sektoral;



atasan;



pelaksanaan tugas;




SOP KOMINFO 32

f. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi

dan pelaporan hasil pengelolaan statistik sektoral guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

g. menyiapkan data di bidang evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan statistik

sektoral sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan atasan;



pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi evaluasi dan pelaporan hasil


i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang evaluasi

dan pelaporan hasil pengelolaan statistik sektoral sesuai ketentuan yang berlaku



pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil


k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan

statistik sektoral melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna

meningkatkan kinerja evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan statistik sektoral;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan statistik sektoral sesuai

dengan ketentuan dalam rangka tata kelola data statistik sektoral;

m. menyusun bahan analisis dan pengkajian data statistik sektoral sebagai bahan

kebijakan;

n. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna

penanggulangan upaya peningkatan evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan

statistik sektoral;

o. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan statistik sektoral sebagai bahan evaluasi;




kebijakan;




SOP KOMINFO 33

BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu Kedudukan

(1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.




(1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dan Persandian mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas Kominfo dalam perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan

pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang penguatan kapasitas

sumber daya komunikasi publik, konten komunikasi lintas sektoral dan pengelolaan

media komunikasi publik, persandian serta Sarana Prasarana komunikasi publik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan

Komunikasi Publik Dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penguatan kapasitas

sumber daya komunikasi publik, konten komunikasi lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik, persandian serta Sarana Prasarana

komunikasi publik;

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penguatan

kapasitas sumber daya komunikasi publik, konten komunikasi lintas sektoral dan


komunikasi publik;


penyelenggaraan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik,

konten komunikasi lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,

persandian serta Sarana Prasarana komunikasi publik;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan

kapasitas sumber daya komunikasi publik, konten komunikasi lintas sektoral dan

SOP KOMINFO 34


komunikasi publik; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Aplikasi Informatika;


(2), Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dan Persandian mempunyai tugas:

a. merencanakan program dan kegiatan penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik, konten komunikasi lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, persandian serta Sarana Prasarana komunikasi publik;



atasan;






e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan penguatan kapasitas sumber daya




terkait/lintas sektor dalam kegiatan penguatan kapasitas sumber daya



g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan penguatan kapasitas sumber daya



h. mengkoordinasikan perencanaan, menyiapkan dan pelaksanaan komunikasi publik

terkait dengan kebijakan dan program pemerintah sesuai ketentuan dalam rangka

pengelolaan komunikasi publik;

k. menyiapkan bahan penerimaan retribusi sesuai ketentuan dalam rangka

peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

l. mengembangkan dan memberdayakan penyedia sarana prasarana komunikasi

melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, dalam upaya peningkatan

kualitas tata kelola sarana prasarana komunikasi publik;

SOP KOMINFO 35

m. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen

pengelolaan komunikasi publik melalui pembangunan sistem yang terintegrasi

dalam rangka peningkatan pelayanan komunikasi publik;

n. memproses pertimbangan dan analisa teknis pengelolaan komunikasi publik

melalui inovasi teknologi dalam upaya peningkatan tata kelola komunikasi publik;

o. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, konten komunikasi lintas

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, persandian serta Sarana

Prasarana komunikasi publik;




kebijakan;




SEKSI SARANA PRASARANA KOMUNIKASI PUBLIK

(1) Seksi Sarana Prasarana Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan

dan penyusunan bahan dalam rangka pelayanan Sarana Prasarana Komunikasi Publik ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana

Prasarana Komunikasi Publik mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Komunikasi Publik berdasarkan





supervisi, serta pemantauan, terkait fungsi pelayanan Sarana Prasarana

Komunikasi Publik;



atasan;

SOP KOMINFO 36



pelaksanaan tugas;




f. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pelayanan

Sarana Prasarana Komunikasi Publik guna kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan data di bidang pelayanan Sarana Prasarana Komunikasi Publik

sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan atasan;



pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan Sarana Prasarana

Komunikasi Publik;

i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan

Sarana Prasarana Komunikasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk



pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Sarana Prasarana

Komunikasi Publik;

k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pelayanan Sarana Prasarana Komunikasi

Publik melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna

meningkatkan kinerja pelayanan Sarana Prasarana Komunikasi Publik;

l. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan jasa penyediaan peralatan

Komunikasi Publik yang bersifat lokal sesuai ketentuan dalam rangka pelayanan

publik;

m. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan jaringan Sarana Prasarana

Komunikasi Publik yang bersifat lokal sesuai ketentuan dalam rangka pelayanan

publik;

n. menyiapkan bahan pemrosesan penyelenggaraan Warung Internet, Warung

Seluler atau sejenisnya sesuai ketentuan dalam rangka pelayanan publik;

o. menyiapkan bahan penerimaan retribusi sesuai ketentuan dalam rangka

pendapatan asli daerah;

SOP KOMINFO 37

p. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan penertiban

terhadap pelanggaran atas ketentuan standarisasi penandaan alat/perangkat

sarana prasarana komunikasi publik;

q. melaksanakan pelayanan Sarana Prasarana Komunikasi Publik sesuai dengan

ketentuan dalam rangka tata kelola Sarana Prasarana Komunikasi Publik;

r. menyusun bahan analisis dan pengkajian pelayanan Sarana Prasarana Komunikasi

Publik sebagai bahan kebijakan;

s. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan

pengawasan dan pengendalian kegiatan penyediaan Sarana Prasarana Komunikasi

Publik;

t. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha

penyediaan Sarana Prasarana Komunikasi Publik;

u. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna

penanggulangan upaya peningkatan pelayanan Sarana Prasarana Komunikasi

Publik;

v. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Sarana Prasarana Komunikasi Publik sebagai bahan evaluasi;

w. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


x. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


z. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI PENGELOLAAN DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK

(1) Seksi Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka Pengelolaan dan Kemitraan

Komunikasi Publik;


Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

SOP KOMINFO 38



supervisi, serta pemantauan, terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya


komunikasi publik;

c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di

bidang Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik;



atasan;



pelaksanaan tugas;




g. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Pengelolaan

dan Kemitraan Komunikasi Publik guna kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik;

i. melaksanakan pelayanan komunikasi kepada masyarakat melalui media elektronik

yang meliputi radio, televisi, film dan lain- lain;

j. mengoordinasikan perencanaan, menyiapkan dan pelaksanaan komunikasi publik

terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;

k. melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh

kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;

l. melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan

kebijakan dan program pemerintah;

m. menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah

kepada publik;

n. melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah

melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;

o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan kemitraan

komunikasi publik;

p. merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik;

SOP KOMINFO 39

q. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku


r. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi

Publik;

s. menyiapkan bahan pembinaan di bidang Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi

Publik melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna meningkatkan

kinerja pelayanan Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik;

t. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna

penanggulangan upaya peningkatan Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi

Publik;

u. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik sebagai bahan evaluasi;

v. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


w. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI PERSANDIAN

(1) Seksi Persandian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan

dalam rangka Pengelolaan persandian;


Persandian mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Persandian berdasarkan ketentuan peraturan





supervisi, serta pemantauan, terkait fungsi persandian;

SOP KOMINFO 40

c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di

bidang persandian;



atasan;



pelaksanaan tugas;




g. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan persandian


h. menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;

i. menyusun bahan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat

Daerah;

j. melaksanakan evaluasi dan analisis tentang persandian;

k. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis persandian yang meliputi

penyelenggaran pembinaan sumber daya manusia, pembinaan peralatan sandi,

pembinaan system sandi, pembinaan kelembagaan, pengawasan, dan

pengendalian;

l. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan informasi

persandian;

m. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan sistem persandian;

n. melaksanakan koordinasi pengamanan peralatan sandi dan kunci sistem sandi;

o. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

persandian;

p. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

persandian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kebijakan nasional

dan kota;

q. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi persandian;

r. menyiapkan bahan pembinaan di bidang persandian melalui bimbingan teknis,

diskusi, workshop, sosialisasi, guna meningkatkan kinerja pelayanan persandian;

SOP KOMINFO 41

s. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna

penanggulangan upaya peningkatan Pengelolaan persandian;

t. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Persandian sebagai bahan evaluasi;

u. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui


v. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang

secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan

Unit Kerja masing-masing dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

(3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

TATA KERJA

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan

fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

SOP KOMINFO 42

lingkungan Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai

dengan tugas masing-masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi masing-

masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-

masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah

menunjuk Sekretaris untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas.

(2) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan melaksanakan

tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Bidang yang dinilai

mampu atas usul Kepala Badan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas.

(3) Apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk

Kepala Bidang yang dinilai mampu.

(4) Apabila Kepala Bidang berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat

menunjuk Kepala Seksi pada Bidangnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang

yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.

(5) Apabila Kepala Subbagian berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat

menunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untuk

melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian.

Apabila Kepala Seksi berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat

menunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang

bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi.

SOP KOMINFO 43

SARANA DAN PRASARANA

SUMBERDAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumberdaya manusia terutama

terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital di dalam

penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang komunikasi dan

informatika. Terkait dengan hal tersebut, berikut data sumber daya manusia di

lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang :

NO. PENDIDIKAN LAKI-

LAKI

PEREMPUAN JUMLAH KET.

1 SLTP 1 1

2 SLTA 3 1 4

3 D-3 2 1 3

4 S-1 9 15 24

5 S-2 10 7 17

6 S-3 - - -

JUMLAH 26 24 40

PERLENGKAPAN

1. Gedung perkantoran beralamat di Kantor Pelayanan Terpadu (Block Office)

Gedung A Lantai 4 Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Arjowinangun

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Adapun Gedung Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Malang terbagi atas :

- Ruang Media Center Kendedes

- Ruang Kepala Dinas

- Ruang Sekretaris

- Ruang Kepala Bidang

- Ruang Keuangan

- Ruang Tata Usaha

- Ruang Rapat

- Ruang Kepala Seksi

- Ruang Control Panel

- Musholla

- Kamar mandi / tolilet

SOP KOMINFO 44

2. Inventaris kendaraan bermotor dan sarana operasional terdiri dari :

- Mobil : 1 unit Toyota Avanza

1 Unit Suzuki Panter

2 Toyota Inova

- Sepeda Motor :

1 unit Yamaha YT 115

1 unit Suzuki RC 100

2 unit Honda NF 125 SD

1 unit Honda NF 11C1C MT

4 unit Honda NF 125 TD

2 unit Yamaha / 2 SV

- Komputer : 29 unit komputer dan jaringan

- Notebook : 12 unit

- Printer : 13 unit

- Meja : 37 unit

- Meja Komputer : 3 Buah

- Kursi : 50 unit

- Almari : 5 unit

- Filling Kabinet : 5 unit

- Peralatan Telecenter : 1 Unit

- AC : 18 Unit

- TV : 1 Unit

- Kursi Kayu : 7 Buah

- Kursi Kayu + spon : 10 Buah

- Kursi Pejabat Eselon : 5 Buah

- Almari Besi : 3 Buah

- Kursi Tamu : 2 Unit

- HT : 4 Buah

- Scanner : 2 Unit

- Handycam : 3 Unit

- Camera : 4 Unit

- Telepon : 7 Unit

SOP KOMINFO 45

- Fax : 1 Unit

- Dispenser : 2 Unit

- Kipas angin : 4 Unit

- LCD TV : 1 Unit

- Peralatan jaringan : 16 Unit

- Rak Besi : 2 unit

- Power Sapply : 1 Unit

II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

JENIS-JENIS PELAYANAN

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Malang sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi

dan informatika serta pengembangan dan pengawasan kelembagaannya, maka

berikut ini kondisi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Malang.

1. Bidang Aplikasi Telematika

Pemasangan perangkat Lunak di server

Pelayanan Jaringan Akses Internet

Pemasangan Pembaruan (Patch) Perangkat Lunak di Server

Pengajuan Koneksi ke Jaringan

Penanganan Gangguan Aplikasi Lokal

Penanganan Gangguan Jaringan Utama

Penanganan Gangguan Jaringan Lokal

Pengajuan Email domain @malangkota

Permintaan Hak Akses

Permintaan Penghapusan Hak Akses

Permintaan Perubahan Pasword

Permintaan Hak Akses Pihak Ketiga

Permintaan Hak Akses Ruang Server

Akses Ruang Server

Registrasi Domain @malangkota.go.id

2. Bidang Informasi Publik

Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Pelayanan Pengaduan Online;

SOP KOMINFO 46

Pelayanan rekomendasi data Asdministrasi dan data teknis persyaratan

permohonan ijin penyelenggaraan radio

3. Dan kondisi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika secara rutin (SEKRETARIAT).

Gaji berkala

Kartu Pegawai

DP 3

Masa Kerja

Kartu Karis Karsu

D U K

Taspen

Pensiunan

Ijin Belajar

Kenaikan Pangkat

Ujian Dinas

Kehadiran

Cuti Tahunan

Surat Keluar

Surat Masuk

Penghapusan Barang

Stockoneme

Prosedur penyerapan anggran

Penyusunan rencana Strategis (Renstra)

Penyusuna Rencana Kerja (Renja)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perubahan (RKAP)

Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

Pengumpulan data Kinerja

Prosedur pemotongan Pajak

SOP KOMINFO 47

4. Bidang Statistik

Pengumpulan Data Statistik Sektoral

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan 26 Desember 2016

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif 2 Januari 2017

PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATiKA BIDANG STATISTIK

Disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika

ZULKIFLI AMRIZAL S.Sos., M.Si

NIP. 19710128 199703 1 004

Nama SOP Pengumpulan Data Statistik Sektoral

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ; 3. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor …Tahun …….tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;

5. Peraturan Walikota Malang Nomor … Tahun …… tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang ;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;

1. Memiliki kemampuan pengelolaan data statistik sektoral.

2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Penggelolaan data statistik sektoral.

3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan

laporan kinerja

Keterkaitan : Peralaan Perlengkapan :

1. SOP Surat Keluar

2. SOP Pembuatan Keputusan Pelaksanaan Kegiatan 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja

1. Laptop/Komputer

2. Kertas 3. Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan data statistik

sektoral tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP KOMINFO 48

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keteranga

n

Sekda Kadin Kabid Kasi/St

af

Kelengkapa

n

Waktu Output

1 Menugaskan

Kadin untuk menyusun Data Statistik Sektoral

setiap tahun

1. Perjanjia

n kinerja,Rencana

aksi

15 Menit Disposisi

2 Menugaskan Kabid untuk menyiapkan bahan laporan kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral

1. Disposisi 2. Perjanjia

n kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral

15 Menit Disposisi

3 Mengarahkan Kasi untuk mengumpul kan

bahan laporan

kinerja dan Draft Data Statistik

Sektoral


n kinerja

dan Draft

Data Statistik

Sektoral

2 Jam Catatan Pembagian tugas

Pengumpul-an data sampai 30

hari kerja

4 Menyerahkan Draft laporan kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral

Catatan pembagian tugas

5 Hari Kerja

Draft Data Laporan Kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral

5 Membuat laporan

Draft data Laporan kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral

Draft Data

Laporan Kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral

5 Jam Data

laporan kinerja dan

6

Mengoreksi Draft laporan Kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral


3 Jam Hasil Koreksi Draft Laporan Kinerja dan Draft

Data Statistik Sektoral

7 Memeriksa

laporan Kinerja dan Data Statistik Sektoral

Hasil Koreksi

Laporan Kinerja dan Data Statistik Sektoral

1 Hari Laporan

Kinerja dan Data Statistik Sektoral, Disposisi

8 Mendokumentasi

-kan Laporan Kinerja dan Data

Statistik Sektoral setiap triwulan dan menyusun laporan setiap tahun.

Laporan

Kinerja dan Data

Statistik Sektoral, Disposisi

10 Hari

untuk menyusun

Laporan Triwulan dan 10 Hari untuk menyusun Laporan Tahunan

Laporan

Triwulan dan

Tahunan

SOP KOMINFO 49

5. UPT LPSE ( LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)

SOP registrasi dan Verifikasi penyidic barang dan jasa

SOP Registrasi PPK

SOP Registrasi Panitia pengadaan

SOP Registarsi Admin Agency SKPD/ Intansi

SOP Regestrasi Auditor/ Pemeriksa, penyidik

SOP Registrasi verifikator / Helpdesk/ Admin agency LPSE

SOP Registrasi Untk LPSE Servis Provider

SOP pengaktipan kembali akun penyedia

SOP Penolakan akun PPK dan Panitia pengadaan / pokja ULP

SOP Uji Forensik

SOP Perubahan email penyedia barang / jasa

SOP Perubahan Pasword dan pemberian informasi user ID Admin Agensy

SOP Perubahan paswod dan pemberian informasi user dan auditor

SOP Perubahan paswod dan pemberian informasi user ID Heldesk

SOP Perubahan paswod dan pemberian informasi user ID verifikator

SOP Perubahan paswod dan pemberian Infprmasi user ID Verifikator

SOP Perubahan Paswod dan pemberian informasi user ID Verifikator

SOP Perubahan Paswoord dan pemberian Informasi user ID PPK

SOP SOP Perubahan pasword dan pemberian informasi user ID Panitia

Pokja ULP

SOP Perubahan NPWP penyedia barang/ jasa

SOP Perubahan data Lelang

SOP Pemberian User ID penyedia barang dan jasa

SOP Pengguna akses internet / Internet di Budding Room

SOP Pengguna Informasi ke pengguna SPSE terkait kendala SPSE

SOP Pengguna Informasi ke pengguna SPSE terkai pemeliharaan sistem

SPSE

SOP Evaluasi permasalahan melalui aplikasi TTS

SOP Evaluasi permasalahan melalui E-Mail

SOP Pengguna permasalahan pengguna SPSE melalui telepon

SOP Penanganan permasalahan pengguna SPSE melalui aplikasi TTS

SOP Penanganan permasalahan pengguna SPSE melalui E – Mail

SOP KOMINFO 50

SOP Penanganan Permasalahan Pengguna SPSE melalui E – Mail

SOP Penanganann Permasalahan pengguna SPSE di LPSE

SOP Pendampingan UPLOAD di biding rom

SOP Aggegasi data penyedia

SOP Perubahan jadwal batas akhir UPLOD dan awal pembukaan dokumen

penawaran

1.1 BIDANG APLIKASI TELEMATIKA

Situs web merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan

e-Government. Pembuatan situs web merupakan tingkat pertama dalam

pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan

mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut

berpartisipasi di dalam pembangunan dengan menggunakan media internet.

a. Persyaratan

Untuk mendapatkan layanan ini, syarat yang diperlukan adalah: tersedianya

jaringan internet.

b. Biaya Pelayanan

Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya.

c. Alur/Prosedur Penyelesaian Pelayanan

Alur untuk mendapatkan layanan ini, ditunjukkan pada diagram di bawah

ini:

PELAYANAN APLIKASI TELEMATIKA

Pemasangan perangkat Lunak di server

Pelayanan Jaringan Akses Internet

Pemasangan Pembaruan (Patch) Perangkat Lunak di Server

Pengajuan Koneksi ke Jaringan

Penanganan Gangguan Aplikasi Lokal

Penanganan Gangguan Jaringan Utama

Penanganan Gangguan Jaringan Lokal

Pengajuan Email domain @malangkota

Permintaan Hak Akses

Permintaan Penghapusan Hak Akses

Permintaan Perubahan Pasword

Permintaan Hak Akses Pihak Ketiga

SOP KOMINFO 51

Permintaan Hak Akses Ruang Server

Akses Ruang Server

Registrasi Domain @malangkota.go.id

SOP Pemasangan Perangkat Lunak di Server

1 1

2 2 Penanggungjawab

3

5

1

2

3

1

2

3

Keterkaitan :

Peringatan : Definisi :

Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan layanan, yaitu orang/perorangan; instansi baik internal maupun

eksternal

Penanggungjawab : pihak yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan terkait di lingkungan Pemerintah

Kota Malang

Pelaksana Teknis : pihak yang bertugas sebagai pelaksana operasional teknis

Penjelasan Singkat :

Manual prosedur pemasangan perangkat lunak di Server merupakan panduan untuk pemasangan

perangkat lunak baru di server yang ada di Pemerintah Kota Malang.

Pencatatan dan Pendataan :

Tujuan :

Memberikan informasi kepada penanggung jawab/pelaksana teknis pemeliharaan server mengenai

7Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi

Dan Informatika

Komputer

Perangkat lunak terkait

8 Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Standarisasi TIK

4PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;

6Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah

Peralatan/Perlengkapan :

Surat Permohonan


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik Pemohon

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi ElektronikPelaksana Teknis

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPEMASANGAN PERANGKAT LUNAK DI SERVER

Nomor SOP

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tanggal Pembuatan

PEMERINTAH KOTA MALANG Tanggal Revisi

Nomor Revisi

SOP KOMINFO 52

Alur/Prosedur Pemasangan Perangkat Lunak di Server

Pemohon Penanggung Jawab Pelaksana Teknis Kelengkapan Waktu Output

1 Pemohon mengajukan permohonan pemasangan perangkat

lunak pada server disertai dengan informasi nama dan

versi perangkat lunak yang akan dipasang

Formulir permohonan N/A

2 Pelaksana/penganggung jawab melakukan pengecekan

kesesuaian nama dan versi perangkat lunak tersebut pada

daftar perangkat lunak yang kompatibel dengan server

Dokumen spesifikasi standar

perangkat lunak yang kompatibel

dengan server

N/A

3 Penanggung jawab/pelaksana teknis melakukan pengujian

pemasangan, konfigurasi dan pemakaian perangkat lunak

Komputer penguji N/A

4 Melakukan pemasangan perangkat lunak pada server dan

membuat berita acara pemasangan perangkat lunak pada

server

Server N/A Berita acara pemasangan

perangkat lunak

5 Penanggung jawab/pelaksana teknis memberitahukan

perihal keberhasilan/kegagalan pengujian pada pemohon

disertai rekomendasi perangkat lunak dengan spesifikasi

sejenis yang sudah diuji kompatibilitas dan keamanannya

N/A Dokumen pemberitahuan

dan rekomendasi

perangkat lunak dengan

spesifikasi sejenis yang

sudah diuji kompatibilitas

dan keamanannya

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Mulai

1

2

3

4

5

4 4

5

Selesai

Sesuai?

Kompatibel?

Ya

Tidak

Tidak

Ya

SOP KOMINFO 53

SOP Pelayanan Jaringan Akses Internet

1 1

2 2 Kabid/Sekdin

3 Penanggungjawab

4

5

1

2

1

1

2

3

4

5

Keterkaitan : Kepala bidang : pegawai yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi dan tugas terkait

bidang yang ditangani

Penanggungjawab : pihak yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan terkait di lingkungan Pemerintah Kota Malang



Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan layanan, yaitu orang/perorangan; instansi baik internal maupun eksternal

Sekretaris Dinas : pegawai yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan

penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas

Kepala Bidang


Manual Prosedur pelayanan akses internet merupakan panduan tentang cara pelayanan jaringan akses

internet di lingkungan Pemerintah Kota Malang.


Tujuan :

Memberikan informasi kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Malang tentang cara pelayanan

jaringan akses internet di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

7Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas

Komunikasi Dan Informatika

Komputer


4PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur


Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata

Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;


Dinas Daerah


Surat Permohonan





Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPELAYANAN JARINGAN AKSES INTERNET

Nomor SOP



Nomor Revisi

SOP KOMINFO 54

Alur/Prosedur Pelayanan Jaringan Akses Internet

PemohonKabid/ Sekdin Penanggungjawab Pelaksana teknis Kelengkapan Waktu Output

1 mengajukan surat permohonan perbaikan/ pasang baru

jaringan akses internet SKPD.

Informasi kerusakan, lokasi 5 menit surat beserta lampiran yang

diperlukan (jika ada)

2 Proses disposisi surat permohonan oleh Kepala Bidang lembar disposisi, buku agenda surat

masuk

10 menit Surat dilampiri Lembar disposisi

3 Bila tidak disetujui, Kepala Bidang memberikan surat balasan

dengan menyampaikan alasan

Surat yang telah didisposisi Kepala

Bidang

30 menit Surat yang telah didisposisi

Kepala Bidang Aptika

4 Kasi Keamanan Infrastruktur menugaskan pelaksana teknis

untuk melakukan pengecekan dan mengisi form

pemeliharaan/pengajuan pasang baru.

GPS, Laptop 1 jam-1 hari Perintah perbaikan dan persiapan

bahan yang diperlukan

5 Pelaksana teknis melaporkan kepada Kasi Keamanan

infrastruktur dan segera melakukan persiapan pengumpulan

bahan yang diperlukan untuk perbaikan jaringan

Kabel UTP, RJ-45 , radio wireless,

tang krimping, kelengkapan panjat

dll.

1-2 hari Daftar bahan yang disiapkan dan

kebutuhan tenaga staf

6 SKPD menerima hasil perbaikan jaringan akses internet yang

telah diperbaiki

Jaringan Akses Internet yang

dapat berfungsi kembali dengan

baik

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Mulai

1

2

Sesuai ?

4

3 3

555

Selesai

Ya

Tidak

SOP KOMINFO 55

SOP Pemasangan Pembaruan Patch Perangkat Lunak di Server

Alur/Prosedur Pemasangan Pembaruan Patch Perangkat Lunak di Server

1 1

2

5

1

2

1

2

Keterkaitan :





Manual Prosedur pelayanan akses internet merupakan panduan tentang cara pelayanan jaringan akses internet di

lingkungan Pemerintah Kota Malang.


Tujuan :

Memberikan informasi kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Malang tentang cara pelayanan

jaringan akses internet di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

7Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan

Informatika

Software pembaruan/patch


4PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan




Dinas Daerah


Laptop/Komputer


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik Penanggungjawab/Pelaksana Teknis


3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPEMASANGAN PEMBARUAN (PATCH ) PERANGKAT LUNAK DI SERVER

Nomor SOP



Nomor Revisi

Pelaksana

Penanggungjawab/Pelaksana teknis Kelengkapan Waktu Output

1 Identifikasi celah keamanan

Komputer, koneksi internet, perangkat lunak

untuk penetration testingN/A

2 Mencari pembaruan/patch resmi yang disediakan oleh

pengembang perangkat lunak

Komputer, koneksi internet N/A

3 Melakukan pengecekan kompatibilitas dan keamanan

dengan memasang pembaruan tersebut pada sebuah

komputer uji

Komputer penguji N/A

4 Memasang pembaruan tersebut pada server dan membuat

berita acara pembaruan perangkat lunak di server

Server N/ABerita acara pemasangan

pembaruan/patch

5 Melakukan langkah pengamanan darurat :

a) Melakukan pengawasan dan monitoring terutama

terhadap layanan yang disediakan oleh perangkat

lunak tersebut.

b) Menganalisa dan memperkuat perangkat intrusion

detection system (IDS) dan firewall untuk

mendeteksi dan menangani kemungkinan serangan

lewat celah pada perangkat lunak tersebut.

c)Melakukan backup secara periodik terhadap data

yang ditangani oleh perangkat lunak tersebut.

d) Melakukan perubahan konfigurasi pada perangkat

lunak tersebut.

e) Melakukan modifikasi pada perangkat lunak

tersebut.

f) Mengganti dengan perangkat lunak sejenis yang

lebih aman.

Perangkat Lunak untuk Monitoring, IDS,

BackupN/A

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Mulai

1

Ada ?

2

3

4

5

4

Ada ?

Kompatibel ?

Selesai

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

SOP KOMINFO 56

SOP Pengajuan Koneksi ke Jaringan

Alur / Prosedur Pengajuan Koneksi ke Jaringan

1 1

2 2 Penanggungjawab

3 Pelaksana Teknis

5

1

2

3

1

2

1

2

3

Keterkaitan :

Memastikan bahwa hak akses hanya berikan kepada pegawai yang berwenang






Manual prosedur pengajuan koneksi ke jaringan merupakan panduan untuk SKPD tentang cara pengajuan

koneksi jaringan baru di lingkungan Pemerintah Kota Malang.


Tujuan :

Mengendalikan pendaftaran (registrasi), penghapusan (de-registrasi), dan peninjauan hak penggunaan

koneksi jaringan pada pegawai KOMINFO dan SKPD.



Kabel UTP, RJ-45 , radio wireless, tang krimping, kelengkapan panjat dll.

Laptop






Dinas Daerah


Dokumen permohonan, disposisi, hasil studi kelayakan




3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPENGAJUAN KONEKSI KE JARINGAN

Nomor SOP



Nomor Revisi

Pemohon Penanggung Jawab Pelaksana Teknis Kelengkapan Waktu Output

1 Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pengajuan

Koneksi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Malang lewat email ke alamat

[email protected] SKPD 1 jam

surat beserta lampiran yang

diperlukan (jika ada)

2 Penanggungjawab memproses permintaan koneksi dan

menginformasikan status permohonan lewat email kepada

pemohonlembar disposisi, buku agenda

surat masuk1 jam

Surat dilampiri Lembar

disposisi

3 Penanggungjawab memerintahkan Pelaksana Teknis

melakukan studi kelayakan terhadap permohonan tersebutSurat yang telah didisposisi

Kepala Bidang Aplikasi

Telematika

7 hari

kerjaLaporan hasil studi kelayakan

4 Penanggungjawab menerima hasil studi kelayakan dan

memutuskan apakah permohonan layak/tidak layak untuk

disetujuiLaporan hasil studi kelayakan

1 jam-1

hari

Hasil keputusan Kepala

Bidang Aplikasi Telematika

5 Jika permohonan layak, Penanggungjawab memerintahkan

Pelaksana Teknis melakukan instalasi koneksi yang

diajukan pemohon

Kabel UTP, RJ-45 , radio

wireless, tang krimping,

kelengkapan panjat dll.

1-2 hariDaftar bahan yang disiapkan

dan kebutuhan tenaga staf

6 Pemohon menerima hasil permohonan berupa permohonan

diterima/ permohonan tidak diterima melalui email

Koneksi jaringan terpasang di

lokasi SKPD

No. KegiatanPelaksana Mutu Baku

Keterangan

Mulai

1

2

2 2

Selesai

3

4

6

6

5

Layak ? Ya

Tidak

SOP KOMINFO 57

SOP Penanganan Gangguan Aplikasi Lokal

1 1

2 2 Penanggungjawab

3 Pelaksana Teknis

4

5

1

2

1

1

2

3

4Keterkaitan : SKPD Penanggungjawab aplikasi : SKPD yang bertanggungjawab terhadap aplikasi yang dimiliki






Manual Prosedur Penanganan Gangguan Aplikasi Lokal merupakan panduan tentang cara penanganan

gangguan aplikasi intranet yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Malang.


Tujuan :

Memberikan informasi kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Malang tentang cara

penanganan gangguan aplikasi di lingkungan pemerintah kota Malang



Komputer



Administrasi PemerintahanSurat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata

Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;


Dinas Daerah


Surat Permohonan




3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi ElektronikSKPD Penanggungjawab aplikasi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPENANGANAN GANGGUAN APLIKASI LOKAL

Nomor SOP



Nomor Revisi

SOP KOMINFO 58

Alur/Prosedur Penanganan Gangguan Aplikasi Lokal

Pemohon PenanggungjawabPelaksana

Teknis

SKPD Penanggungjawab

AplikasiKelengkapan Waktu Output

1 Pemohon mengirimkan laporan gangguan layanan dari

server Informasi

kerusakan5 menit

surat beserta lampiran

yang diperlukan (jika

ada)

2 Pelaksana teknis mengakses layanan server tersebut

untuk memastikan bahwa pesan gangguan memang benar.

laptop 5 menit Laporan Kerusakan

3 Pelaksana teknis melaporkan hal tersebut ke

Penanggungjawab

5 menit Laporan

4 Apabila server yang mengalami gangguan tersebut

pengelolaannya merupakan tanggung jawab Dinas

Kominfo, maka penanggungjawab akan memerintahkan

pelaksana teknis melakukan pengecekan pada server

web untuk mencari sumber permasalahan pada server5 menit Laporan Kerusakan

5 Pelaksana teknis yang ditugaskan akan melaporkan

penyebab dan solusi penyelesaian ke Penanggungjawab

dan segera menyelesaikan permasalahan tersebutKabel UTP, RJ-

45 , laptop, tang

krimping.

120 menit -

1 hariLaporan

6 SKPD menerima hasil perbaikan akses aplikasi lokal yang

telah diperbaiki Aplikasi intranet dapat

diakses kembali

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Mulai

1

2

4

Ada

3

4

4

5

5

Kominfo ?

Selesai

3

Ya

Tidak

Ya

Tidak

SOP KOMINFO 59

SOP Penanganan gangguan jaringan utama

Alur / Prosedur Penanganan gangguan jaringan utama

1 1

2 2 Penanggungjawab

3

5

1

2

3

1

2

3 Pelaksana Teknis : pegawai yang bertugas sebagai pelaksana operasional teknis


Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan layanan, yaitu orang/perorangan; instansi baik

internal maupun eksternal

Penanggungjawab : pegawai yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan terkait di

lingkungan Pemerintah Kota MalangKeterkaitan :


Manual prosedur penanganan gangguan jaringan utama panduan merupakan panduan

tentang cara penanganan gangguan jaringan utama di NOC Pemerintah Kota Malang


Tujuan :

Memberikan informasi kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Malang tentang cara penanganan



Komputer

Toolkit




Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan

Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;


Dinas Daerah


Surat Permohonan





Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


BIDANG APLIKASI INFORMATIKAPENANGANAN GANGGUAN JARINGAN UTAMA

Nomor SOP



Nomor Revisi

Pelapor Penanggungjawab Pelaksana TeknisPersyaratan/

PerlengkapanWaktu Output

1 Pelapor melaporkan terjadinya gangguan

pada jaringan utama

Lokasi SKPD N/A Surat beserta

lampiran yang

diperlukan (jika

ada)

2 Pelaksana teknis melakukan pemantauan

terhadap jaringan utama dan menerima

laporan dari SKPD

Software/Hardware untuk

memantau jaringan (Laptop,

Kabel UTP, Tang Krimping)

Berkala

3 Pelaksana teknis mengecek apakah ada

gangguan

Hasil pengecekan 1 hari kerja

4 Apabila terdapat laporan gangguan atau

hasil pengecekan konektivitas jaringan

utama kurang baik, maka Pelaksana

Teknis yang bertugas segera menghubungi

pihak ISP (Internet Service Provider )

untuk berkoordinasi mengenai masalah

tersebut dan juga menanyakan estimasi

pemulihan gangguan.

Hasil pengecekan 1 hari kerja

5 Pelaksana Teknis membuat laporan ke

Penanggungjawab tentang gangguan

jaringan yang terjadi beserta estimasi

waktu untuk pulih kembali.

Laporan tentang kondisi dan

penanganan gangguan

jaringan

1 hari kerja

6 Jaringan normal/berfungsi kembali secara

normal

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Ya

Tidak

Mulai

1

2

AdaGangguan?

4

5

Selesai

SOP KOMINFO 60

SOP Penanganan gangguan jaringan lokal

1 1

2 2 Penanggungjawab

3

5

1

2

3

1

2

3 Pelaksana Teknis : pihak yang bertugas sebagai pelaksana operasional teknis


Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan layanan, yaitu orang/perorangan; instansi baik

internal maupun eksternal

Penanggungjawab : pihak yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan terkait di

lingkungan Pemerintah Kota MalangKeterkaitan :


Manual prosedur penanganan gangguan jaringan lokal merupakan panduan untuk

melakukan penanganan gangguan jaringan lokal di lingkungan Pemerintah Kota Malang


Tujuan :

Memastikan jaringan lokal di lingkungan Pemerintah Kota Malang berfungsi normal



Kabel UTP, RJ-45 , radio wireless, tang krimping, kelengkapan panjat dll.

Laptop







Dinas Daerah


Dokumen laporan, disposisi, hasil studi kelayakan





Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


BIDANG APLIKASI INFORMATIKAPENANGANAN GANGGUAN JARINGAN LOKAL

Nomor SOP



Nomor Revisi

SOP KOMINFO 61

Alur/Prosedur Penanganan gangguan jaringan local

SOP PENGAJUAN EMAIL DOMAIN

Pemohon Penanggungjawab Pelaksana Teknis Kelengkapan Waktu Output

1 Pemoohon mengisi formulir gangguan jaringan lokal

kemudian dikirimkan melalui email ke

[email protected]

Formulir permohonan N/A Permohonan beserta lampiran

yang diperlukan (jika ada)

2 Pelaksanan Teknis melakukan diagnosa pada perangkat

jaringan

Tools untuk diagnosa perangkat 1 jam,

max = 1

hari kerja

3 Jika gangguan bersifat ringan, langsung ditangani oleh

Pelaksana Teknis.

Surat yang telah didisposisi

Kepala Bidang Aplikasi

Telematika

7 hari

kerja

Laporan hasil studi kelayakan

4 Jika kerusakan bersifat berat, Pelaksana Teknis

melaporkan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk

menyelesaikan gangguan kepada Penanggungjawab.

Laporan hasil studi kelayakan 1 jam-1

hari

Hasil keputusan Kepala

Bidang Aplikasi Telematika

5 Penanggungjawab menindaklanjuti laporan dan

memerintahkan pelaksana teknis memperbaiki kerusakan

1-2 hari Daftar bahan yang disiapkan

dan kebutuhan tenaga staf

6 Pelaksana Teknis memperbaiki kerusakan Kabel UTP, RJ-45 , radio

wireless, tang krimping,

kelengkapan panjat dll.

1-2 hari

7 Perbaikan gangguan jaringan lokal selesai dan mengisi

surat berita acara penggantian peralatan jaringan lokal

yang ditandatangani oleh kepala SKPD Pelapor.

Berita Acara perbaikan

jaringan lokal

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

YaTidak

Mulai

1

2

KerusakanRingan?

3

4

5

6

7

Selesai

1 1

2 2 Penanggungjawab

3 3

5

1

2

8

1

1

2

3

Penanggungjawab : pihak yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan terkait

di lingkungan Pemerintah Kota MalangPeringatan :


Keterkaitan :


Manual Prosedur ini dipergunakan untuk memberikan panduan pengajuan email dengan

domain @malangkota di Lingkungan Pemerintah Kota MalangDefinisi :

Tujuan : Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan layanan, yaitu orang/perorangan; instansi

baik internal maupun eksternalMengelola user email dengan domain @malangkota

7 Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas


Komputer

Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Standarisasi TIK


4 PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur




6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah


Surat Permohonan




Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Pelaksana Teknis

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


BIDANG APLIKASI INFORMATIKAPENGAJUAN EMAIL DOMAIN @malangkota

Nomor SOP



Nomor Revisi

SOP KOMINFO 62

Alur/Prosedur Penyelesaian Pelayanan

PemohonPenanggungja

wab

Pelaksana

TeknisPersyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1. Formulir permohonan

ditandatangani dengan

mengetahui kepala SKPD

pemohon

2 Mengirimkan form permohonan melalui email Berkas permohonan N/A Berkas

Permohonan

3 Menerima Berkas Permohonan email Berkas permohonan 5 menit Berkas

Permohonan

4 Proses persetujuan. Apabila tidak disetujui, berkas

dikembalikan ke pemohon melalui email dengan

disertakan alasan penolakan dan solusi alternatif.

Berkas permohonan N/A Berkas

Permohonan

5 Menerima Pemeberitahuan status penolakan

Permohonan melalui email

Berkas permohonan 10 menit Berkas

Permohonan

6 Membuat email baru sesuai permohonan Berkas permohonan 5 menit Berkas

Permohonan

7 Mengarsipkan berkas dan menyampaikan

username dan password ke pemohon secara

langsung atau melalui e-mail kepada pemohon

5 menit Berkas

Permohonan

8 Menerima konfirmasi email sdh selesai dibuat dan

berhak menggunakan email sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

5 menit Username dan

Password

Berkas

Permohonan

2. Surat Permoohonan

disampaikan langsung ke Dinas

Kominfo atau melalui e-mail

dinas

1 Mengajukan pendaftaran email baru dengan

mengisi form registrasi dengan mengetahui

kepala SKPD pemohon. Form yang dapat

diunduh pada situs :

http://kominfo.malangkota.go.id

N/A

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

YaTidak

Mulai

1

2

3

4

Setuju?

6

7

Selesai7

5

SOP KOMINFO 63

SOP PERMINTAAN HAK AKSES

1 1

2 2 Penanggungjawab

3 3

5

1

2

8

1

1

2

3

Penanggungjawab : pihak yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan terkait di

lingkungan Pemerintah Kota Malang


Keterkaitan :


Manual Prosedur ini dipergunakan untuk memberikan panduan permintaan hak akses pada Tujuan :

Mengelola hak akses sistem informasi, website dan server Pemerintah Kota Malang Definisi :

Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan layanan, yaitu orang/perorangan; instansi

baik internal maupun eksternalPeringatan :



Komputer

Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Standarisasi TIK Pencatatan dan Pendataan :


Administrasi PemerintahanSurat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan

Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah


Surat Permohonan





Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


BIDANG APLIKASI INFORMATIKAPERMINTAAN HAK AKSES

Nomor SOP



Nomor Revisi

SOP KOMINFO 64


PemohonPenanggungj

awab

Pelaksana

Teknis

Persyaratan/


1. Berkas permohonan

dilampiri Surat

Tugas/Penunjukan dari

SKPD pemohon

2 Menyerahkan/mengirimkan Formulir

Permohonan dan kelengkapannya.


Permohonan

3 Menerima Berkas Permohonan dan

melakukan pengecekan berkas

permohonan


Permohonan

4 Bila berkas tidak lengkap atau tidak

memenuhi persyaratan hak akses,

permohonan ditangguhkan/ditolak dan

berkas dikembalikan kepada pemohon


Permohonan

5 Bila permonan memenuhi syarat akan

diberikan Persetujuan Hak Akses dan

menyampaikan ke pelaksana teknis untuk

proses pembuatan hak akses

Berkas permohonan 10 menit Persetujuan hak

akses

6 Membuat user dan password untuk

akses ke Sistem Informasi/Website


Permohonan


username dan password ke pemohon.


Permohonan

8 Menerima dan menggunakan hak akses

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Username dan Password N/A Username dan

Password

Berkas

Permohonan


disampaikan langsung ke

SKPD penanggungjawab

Sistem Informasi/Website

secara langsung atau melalui

e-mail dinas

1 Mengajukan permohonan hak akses

Sistem Informasi//Website dengan

mengisi formulir permohonan

N/A

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

YaTidak

Mulai

1

2

3

4

5

Lengkap?

Selesai

6

77

SOP KOMINFO 65

SOP PERMINTAAN PENGHAPUSAN HAK AKSES


1 1

2 2 Penanggungjawab

3 3

5

1

2

8

1

3

Keterkaitan :

Mengelola hak akses sistem informasi, website dan server Pemerintah Kota Malang 2 Penanggungjawab : pihak yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan

terkait di lingkungan Pemerintah Kota Malang

Peringatan : Pelaksana Teknis : pihak yang bertugas sebagai pelaksana operasional teknis


Manual Prosedur ini dipergunakan untuk memberikan panduan penghapusan hak akses

pada sistem informasi/website di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Definisi :

1 Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan layanan, yaitu orang/perorangan;

instansi baik internal maupun eksternalTujuan :



Komputer








Dinas Daerah


Surat Permohonan





Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPERMINTAAN PENGHAPUSAN HAK AKSES

Nomor SOP



Nomor Revisi

PemohonPenanggung

jawab

Pelaksana

Teknis

Persyaratan/


1 Mengisi formulir permohonan

penghapusan hak akses Sistem

Informasi//Website/Server

Formulir penghapusan hak

akses yang telah

ditandatangani

N/A Berkas Permohonan

2 Mengirimkan Berkas Permohonan

Penghapusan Akses Sistem

Informasi/Website/Server

Berkas permohonan N/A Berkas Permohonan


melakukan pengecekan berkas

permohonan

Berkas permohonan 5 menit Berkas Permohonan

4 Bila berkas tidak lengkap, berkas

dikembalikan kepada pemohon

Berkas permohonan N/A Berkas Permohonan

5 Bila permonan telah lengkap, diberikan

persetujuan penghapusan hak akses dan


proses penghapusan hak akses

Berkas permohonan 10 menit Berkas Permohonan

6 Melakukan penghapusan hak akses Berkas permohonan 5 menit Berkas Permohonan


status permohonan kepada pemohon.

N/A Status permoohonan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

YaTidak

Mulai

1

2

2

Lengkap?

4

5

6

Selesai

SOP KOMINFO 66

SOP PERMINTAAN PERUBAHAN PASSWORD


1 1

2 2 Penanggungjawab

3

5 1

2

8

2

1

3

Tujuan : Penanggungjawab : pihak yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan terkait

di lingkungan Pemerintah Kota MalangMenetapkan panduan tata cara perubahan kata sandi password


Peringatan :

Keterkaitan :


Penjelasan Singkat : Definisi :

Manual prosedur permintaan perubahan password merupakan panduan untuk perubahan

password untuk akses sistem informasi, website dan server di lingkungan Pemerintah Kota

Malang.

1 Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan layanan, yaitu orang/perorangan;

instansi baik internal maupun eksternal


Dinas Daerah

Komputer


Komunikasi Dan Informatika Pencatatan dan Pendataan :


Administrasi Pemerintahan Peralatan/Perlengkapan :



Surat Permohonan




3Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Pelaksana Teknis

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BIDANG APLIKASI INFORMATIKAPERMINTAAN PERUBAHAN PASSWORD

Nomor SOP



Nomor Revisi

PemohonPenanggungj

awab

Pelaksana


1.Mengisi form permohonan

perbahan password

2 Menyerahkan/mengirimkan Formulir Permohonan dan

kelengkapannya.

Berkas permohonan N/A

3 Menerima Berkas Permohonan dan melakukan

pengecekan berkas permohonan

Berkas permohonan 5 menit

4 Bila berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan,

permohonan ditangguhkan/ditolak dan berkas dikembalikan

kepada pemohon


5 Bila permonan memenuhi syarat akan diberikan

Persetujuan perubahan password dan menyampaikan ke

pelaksana teknis untuk proses perubahan password .


Permohonan

6 Melakukan perubahan password Berkas permohonan 5 menit Berkas

Permohonan

7 Mengarsipkan berkas dan menyampaikan menyampaikan

perubahan password ke pemohon.


Permohonan

8 Menerima password baru. N/A Password

baru

Berkas

Permohonan

2. Identitas diri/Surat tugas/SK

penunjukan sebagai

admin/pengelola sistem

informasi

1 Mengisi formulir permohonan perubahan Password dan

menyerahkan ke Pelaksana Teknis

N/A

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

YaTidak

Mulai

1

2

3

Setuju ?

4

5

6

77

Selesai

SOP KOMINFO 67

SOP PERMINTAAN HAK AKSES PIHAK KETIGA


1 1

2 2 Penanggungjawab

3 3

5

1

2

8

1

1

2 2.

3.

Memastikan bahwa hak akses hanya diberikan kepada karyawan atau pihak ketiga yang berwenang Penanggungjawab : pihak yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan

layanan terkait di lingkungan Pemerintah Kota MalangPeringatan :

Pelaksana Teknis : pihak yang bertugas sebagai pelaksana operasional

teknisKeterkaitan :


Manual prosedur permintaan hak akses pihak ketiga merupakan panduan untuk permintaan hak

akses pihak ketiga ke sistem informasi, website dan server di Pemerintah Kota Malang.

Definisi :

Tujuan : Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan layanan, yaitu

orang/perorangan; instansi baik internal maupun eksternalMengendalikan hak pengguna yang akan melakukan akses ke sistem informasi/website di Lingkungan



Form pencatatan

Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Standarisasi TIK Pencatatan dan Pendataan :




Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah


Surat Permohonan





Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


BIDANG APLIKASI INFORMATIKAPERMINTAAN HAK AKSES PIHAK KETIGA

Nomor SOP



Nomor Revisi

PemohonPenanggung

jawab

Pelaksana


1 Mengajukan permohonan hak akses Sistem

Informasi//Website/Server dengan mengisi

formulir permohonan

1. Surat Permohonan di atas

kertas berkop Instansi/

Perusahaan yang ditandatangani

pimpinan Instansi/ Perusahaan

2. Surat Pernyataan Menjaga

Rahasia yang telah

ditandatangani

N/A Berkas

Permohonan


melakukan pengecekan berkas permohonan


Permohonan

3 Bila berkas tidak lengkap atau tidak

memenuhi persyaratan hak akses,

permohonan ditangguhkan/ditolak dan berkas

dikembalikan kepada pemohon


Permohonan

4 Bila permohonan memenuhi syarat akan

diberikan Persetujuan Hak Akses dan


proses pembuatan hak akses


Permohonan

5 Membuat user dan password untuk akses

ke Sistem Informasi/ Website/ Server


Permohonan


username dan password ke pemohon.


Permohonan

7 Menerima hak akses Username dan Password N/A Username dan

Password

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya

Mulai

2

MemenuhiSyarat?

4

5

6

7

Selesai

1

SOP KOMINFO 68

SOP PERMINTAAN HAK AKSES RUANG SERVER


1 1

2 2 Penanggungjawab

3 3

5

1

2

8

1.

2.

3.

Keterkaitan : Penanggungjawab : pihak yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan terkait di lingkungan

Pemerintah Kota Malang



1. Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan layanan, yaitu orang/perorangan; instansi baik internal maupun

eksternal

Manual prosedur permintaan hak akses ruang server merupakan panduan untuk permintaan hak akses ruang server di

lingkungan Pemerintah Kota Malang.


Tujuan :

Memberikan informasi kepada pemohon mengenai prosedur hak akses ke ruang server di lingkungan Pemerintah

Kota Malang

7 Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan

Informatika

Form pencatatan



4 PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan




Dinas Daerah


Surat Permohonan





Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


BIDANG APLIKASI INFORMATIKAPERMINTAAN HAK AKSES RUANG SERVER

Nomor SOP



Nomor Revisi

PemohonPenanggung

jawab

Pelaksana


1. Mengajukan permohonan

dengan mengisi formulir

2 Menyerahkan/mengirimkan Formulir

Permohonan dan kelengkapannya.


Permohonan

3 Menerima Berkas Permohonan dan melakukan

pengecekan berkas permohonan


Permohonan

4 Bila berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi

persyaratan hak akses, permohonan

ditangguhkan/ditolak dan berkas dikembalikan

kepada pemohon


5 Bila permonan memenuhi syarat akan diberikan

Persetujuan Hak Akses Ruang dan

menyampaikan ke pelaksana teknis.


Permohonan

6 Mengarsipkan dan Menyampaikan status

permohonan dan ijin hak akses ruang server

kepada Pemohon

Berkas permohonan 10 menit Ijin Akses

Ruang Server

7 Menerima surat ijin akses ruang server dan

menggunakannya sesuai ketentuan yang berlaku

Berkas permohonan 10 menit Ijin Akses

Ruang Server

Berkas

Permohonan

Berkas

permohonan bisa

dikirim melalui

email atau secara

laangsung

2. Menyerahkan identitas

diri/surat tugas dari

SKPD/instansi lain

1 Mengajukan permohonan hak akses Ruang

Server dengan mengisi formulir permohonan

N/A

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

YaTidak

Mulai

1

2

3

Lengkap?

4

5

6

7

Selesai

SOP KOMINFO 69

SOP AKSES MASUK RUANG SERVER


1. 1.

2. 2.

3.

4.

5.

6.

1.

7. 2.

8.

1.

1.

2.

2.

Peringatan :

Keterkaitan :

Prosedur ini menjelaskan tata cara memasuki ruang server di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Tujuan :

Mengendalikan dan meregistrasi pengguna yang akan melakukan akses ke Ruang Server di Lingkungan

Pemerintah Kota Malang

Definisi :

Pemohon : pihak yang mengajukan permohonan layanan, yaitu orang/perorangan;

instansi baik internal maupun eksternalMemastikan bahwa hak akses hanya diberikan kepada karyawan atau pihak ketiga yang berwenang


Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas


Form pencatatan


Penjelasan Singkat : Pencatatan dan Pendataan :

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur




Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah


Surat Permohonan



UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pelaksana Teknis

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA AKSES RUANG SERVER

Nomor SOP



Nomor Revisi

Pemohon Pelaksana TeknisPersyaratan/


2 Mendampingi dan mencatat identitas, jam masuk, dan

peralatan yang dibawa pemohon

Ijin Hak Akses Ruang

Server dan Identitas diri

5 menit Catatan akses

ruang server

3 Pemohon melaksanakan aktivitas di ruang server dengan

didampingi oleh pendamping.



N/A

4 Setelah melakukan aktivitas, pendamping mencatat jam

keluar, dan peralatan yang dibawa oleh pemohon

5 menit Catatan akses

ruang server

1 Pemohon yang sudah mendapat ijin hak akses ruang

server menghubungi Pelaksana Teknis/ pendamping dari

pengelola ruang server/Dinas Kominfo dengan membawa

ijin hak akses dan identitas diri



N/A

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Mulai

1

2

3

Selesai

SOP KOMINFO 70

SOP PENGAJUAN NAMA DOMAIN DENGAN EKSTENSI


1 1

2 2 Penanggungjawab

3

5

1

2

1

2

3Keterkaitan : Pelaksana Teknis : pihak yang bertugas sebagai pelaksana operasional teknis



Penanggungjawab : pihak yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan terkait di lingkungan Pemerintah Kota

Malang


Manual prosedur registrasi domain merupakan panduan untuk Registrasi Nama Domain di Pemerintah Kota Malang


Tujuan :

Memberikan panduan untuk pengajuan registrasi nama domain di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

7 Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi

Dan Informatika

Form pencatatan


4 PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan




Dinas Daerah


Surat Permohonan




3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Pelaksana Teknis

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


BIDANG APLIKASI INFORMATIKAREGISTRASI DOMAIN @MALANGKOTA.GO.ID

Nomor SOP



Nomor Revisi

Pemohon Penanggung jawab Pelaksana Teknis Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1. Surat Permohonan/ Formulir

permohonan ditandatangani

kepala SKPD pemohon

2 Mengirimkan Surat/form permohonan melalui email

(format pdf)


Permohonan

3 Menerima Berkas Permohonan Berkas permohonan 5 menit Berkas

Permohonan

4 Proses persetujuan. Apabila tidak disetujui, berkas

dikembalikan ke pemohon melalui email dengan

disertakan alasan penolakan.


Permohonan

5 Menerima Pemeberitahuan penolakan status

Permohonan beserta solusi alternatif


Permohonan

6 Membuat nama domain sesuai permohonan Berkas permohonan 5 menit Berkas

Permohonan

7 Mengarsipkan berkas dan menyampaikan nama

domain secara langsung atau melalui e-mail


Permohonan

8 Menerima pemeberitahuan status Permohonan 5 menit

Berkas

Permohonan


disampaikan langsung ke Dinas

Kominfo atau melalui e-mail

dinas

1 Mengajukan permohonan nama domain atau

mengisi form registrasi dengan yang ditandatangani

kepala SKPD pemohon. Form yang dapat diunduh

pada situs : http://kominfo.malaangkota.go.id

N/A

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

YaTidak

Mulai

1

2

3

4

Setuju ?

5

6

7

8

Selesai

SOP KOMINFO 71

2.1 BIDANG INFORMASI PUBLIK

PELAYANAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Situs web merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan e-

Government. Pembuatan situs web merupakan tingkat pertama dalam

pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan

mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut

berpartisipasi di dalam pembangunan dengan menggunakan media internet.

a. Persyaratan


jaringan internet.

b. Biaya Pelayanan


c. Alur/Prosedur Penyelesaian Pelayanan

Alur untuk mendapatkan layanan ini, ditunjukkan pada diagram di bawah ini:

PELAYANAN BIDANG INFORMASI PUBLIK DINAS KOMINFO

1. Pelayanan Data dan Informasi melalui Website

2. Pelayanan Pengaduan Online

3. Pelayanan rekomendasi data Asdministrasi dan data teknis persyaratan

permohonan ijin penyelenggaraan radio

1. PELAYANAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Situs web merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan

pengembangan e-Government. Pembuatan situs web merupakan tingkat pertama

dalam pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat

dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta

ikut berpartisipasi di dalam pembangunan dengan menggunakan media internet.

h. Persyaratan


jaringan internet.

i. Biaya Pelayanan


j. Alur/Prosedur Penyelesaian Pelayanan

SOP KOMINFO 72

Alur untuk mendapatkan layanan ini, ditunjukkan pada diagram di bawah

ini:

SOP Prosedur Pelayanan Informasi Publik yang tersedia setiap

saat pada PPID

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

SEKSI PENGELOLAAN DAN

PELAYANAN INFORMASI

No. SOP 2.01/SOP-BIP/35.73.311/2017

Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif Disahkan oleh Kepala Dinas KOMINFO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PPID

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan Informasi Publik

(1) Kepala Dinas sebagai ex officio

PPID Kota Malang

(2) Sekretaris Dinas sebagai PPID

Pembantu

(3) Kepala Bidang Informasi Publik

(4) Seksi Pengelolaan dan pelayanan

informasi


Pelayanan Publik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Walikota Malang No. 50 tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman aparatur dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sehingga dapat meningkatkan kualitas

kinerja dan pelayanan perangkat daerah.

a. Komputer

b. Printer

c. ATK

d. Peraturan perundang-undangan

e. Data pendukung lainnya

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Untuk diperhatikan perubahan struktur organisasi dan

tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai

peraturan yang berlaku

Mengumpulkan semua informasi

(publik maupun dikecualikan)

yang telah, sedang dikerjakan

maupun yang direncanakan

Mendokumentasikan semua

informasi (publik maupun

dikecualikan) yang telah, sedang

dikerjakan maupun yang

direncanakan

Mengklasifikan semua informasi

menurut sifatnya terbuka (serta

SOP KOMINFO 73

merta, berkala dan setiap saat) atau dikecualikan

Mengumpulkan semua informasi

yang sudah dikerjakan ke PPID

pembantu

Mengirim informasi yang

bersifat terbuka ke PPID


No. AKTIFITAS PEMOHON PPID PPID PEMBANTU

BIDANG

INFORMASI

PUBLIK

1.

Pemohon menyampaikan permintaan

informasi yang tidak tersedia pada

Website Pemerintah Daerah ke PPID

2.

PPID memerintahkan PPID Pembantu

untuk memverifikasi informasi yang

diminta Pemohon, apakah tersedia di

Dinas Kominfo. Jika tersedia maka

PPID Pembantu akan melayani, tapi jika

tidak ada maka PPID menjawab ke

Pemohon bahwa informasi yang diminta

tidak dikuasai Dinas Kominfo

3.

PPID Pembantu mencatat permintaan ke

dalam daftar Pemohon & menghubungi

Bidang lnformasi Publik untuk

menyediakan informasi yang diminta

Pemohon

4.

Bidang Informasi Publik memveriltkasi

informasi yang diminta oleh Pemohon,

jika tidak ada di database maka Bldang

Informasi Publik meminta ke SKPD

(PPID Pembantu lain) yang menguasai

informasi tersebut

5.

Bidang Informasi Publik memberikan

data yang diminta ke PPID Pembantu,

dan PPID Pembantu memberikan

informasi yang diminta oleh Pemohon

melalui PPID dan mencatat pelayanan

informasi yang diberikan

6.

Informasi diterima oleh Pemohon

ataupun ditolak

Ya

Tidak

SOP KOMINFO 74

SOP PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG

TERSEDIA SETIAP SAAT PADA PPID PEMBANTU

No. AKTIFITAS PEMOHON PPID

PEMBANTU

PETUGAS

INFORMASI

UNIT KERJA

pada SKPD

1.

Pemohon menyampaikan permintaan informasi yang tidak

tersedia pada Website Pemerintah Daerah ke PPID

Pembantu

2.

PPID Pembantu memerintahkan Petugas Informasi untuk

memverifikasi informasi yang diminta Pemohon, apakah

tersedia di SKPD bersangkutan. Jika tersedia maka Petugas

Informasi akan melayani, tapi jika tidak ada maka PPID

Pembantu menjawab ke Pemohon bahwa informasi yang

diminta tidak dikuasai SKPD bersangkutan

3.

Petugas Informasi mencatat permintaan ke dalam daftar

Pemohon dan menghubungi Unit Kerja pada SKPDnya

untuk menyediakan informasi Yang diminta Pemohon

4.

Unit Kerja SKPD memverifikasi informasi yang diminta

oleh Pemohon, jika tidak ada di database maka Bidang

lnformasi Publik meminta ke Unit Kerja yang lain yang

menguasai informasi tersebut

5.

Unit Kerja SKPD memberikan data yang diminta ke Petugas

lnformasi, dan Petugas lnformasi memberikan informasi

yang diminta oleh Pemohon melalui PPID Pembantu dan

mencatat pelayanan informasi yang diberikan

6.

Informasi diterima oleh Pemohon ataupun ditolak

SOP Pelayanan Keberatan

AKTIVITAS PIHAK TERLIBAT

PETUGAS

INFORMASI PPID

ATASAN

PPID

TIM

PERTIMBANGAN

1. Menerima surat keberatan

2. Menerima syarat-syarat pengajuan

surat keberatan

3. Meregidter dan meneruskan

keberatan untuk diproses

4. Menerima dan meneruskan keberatan

ke atasan PPID

5. Membubuhkan disposisi oleh tim

pertimbangan

6. Memproses keberatan

7. Menetapkan keputusan tertulis hasil

rekomendasi dari tim pertimbangan

8. Melaksanakan keputusan tertulis

9. Mendokumentasikan

Ya

Tidak

15

hari

2 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

3 hari

7 hari

SOP KOMINFO 75

a. Spesifikasi Produk/Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh

Pelanggan:

Masyarakat yang mengakses layanan ini akan mendaptkan data dan

informasi sebagai berikut:

1. Selayang Pandang

Tentang keberadaan Pemerintah Daerah (sejarah, motto, lambang dan

arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).

2. Pemerintahan Daerah

Menjelaskan struktur organisasi (eksekutif, legislatif) beserta nama,

alamat, telepon, e-mail pejabat daerah.

3. Geografi

Keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, dan

budaya.

4. Peraturan/Kebijakan Daerah

Berisi informasi tentang Peraturan Daerah (Perda)

5. Berita

Informasi seputar kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan, dan

kegiatan kemasyarakatan lainnya

6. Hasil Pembangunan

Berisi Informasi tentang hasil-hasil pembangunan

7. Potensi Investasi

Berisi informasi tentang peluang investasi

8. Virtual Library

Informasi tentang koleksi buku-buku yang dimiliki oleh Perpustakaan

Umum Pemerintah Kota Malang

9. Prosedur/Alur Pelayanan Masyarakat

Informasi tentang prosedur dan tata cara memperolah layanan

masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang

10. Buku Tamu/Surat Warga/Pengaduan Online

Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web

b. Kompetensi Petugas

Berdasarkan Keahlian Dalam Bidang Manajerial: 1 Orang

SOP KOMINFO 76

Berdasarkan Keahlian Dalam Bidang Teknis:

1) Operator/Data Entry : 10 orang

2) Programmer : 2 orang

3) Sistem Analis : 1 orang

4) Teknisi Komputer : 3 orang

5) Ahli Jaringan : 2 orang

6) System Administrator : 1 orang

7) Database Administrator : 1 orang

8) Multimedia/animasi : 2 orang

9) Analis Data : 2 orang

c. Sarana dan Prasarana

1. Komputer (Server, Workstation)

2. Router

3. Modem

4. Hub

5. Antena

6. Radio Wireless

7. Perangkat Lunak (Aplikasi)

8. Printer

9. Scanner

10. Kamera Digital

11. Handycam

12. Sound Recorder (Perekam Suara)

13. Telepon

14. Faximile

d. Pelayanan Informasi dan Pengaduan

1. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. IV,

Jl. Mayjend Sungkono Malang

2. Website Resmi Pemerintah Kota Malang

http://www.malangkota.go.id

3. Sistem Pengaduan Online Pemerintah Kota Malang

http://pengaduan.malangkota.go.id

http://www.malangkota.go.id/

http://pengaduan.malangkota.go.id/

SOP KOMINFO 77

4. E-Mail

[email protected]

5. SMS Government

SMS ke Nomor: 081-259-77-9999

2. PELAYANAN PENGADUAN ONLINE

a. Persyaratan

Mengisi form yang telah disediakan dengan mencantumkan data

diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Biaya Pelayanan

Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya. Biaya yang timbul

adalah hanya untuk akses internet.

c. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Waktu penyelesaian pengaduan pelayanan publik

1. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Malang melalui www.malangkota.go.id pada jam kerja

harus segera diserahkan kepada SKPD yang berwenang dalam waktu 1 x

24 jam;

2. Pengaduan masyarakat, oleh SKPD yang berwenang tersebut harus

mendapatkan penanganan oleh pejabat yang berwenang;

3. Dalam penanganan pengaduan masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Malang harus sudah dapat mengidentifikasi dan

mengklarifikasi serta menyampaikan atau mengumumkan hasilnya

kepada penerima pelayanan paling lama 3 sampai dengan 7 hari kerja

bila tanpa koordinasi, dan 7 sampai dengan 30 hari kerja bila

memerlukan koordinasi dengan SKPD lain yang berwenang

d. Alur/Prosedur Penyelesaian Pelayanan

Setiap pengaduan masyarakat yang diterima Dinas Komunikasi dan

Informatika diteruskan kepada setiap SKPD/Perusahaan Daerah di

lingkungan Pemkot Malang yang berwenang.

mailto:[email protected]


SOP KOMINFO 78

SOP Pelayanan Pengaduan


INFORMATIKA


PELAYANAN INFORMASI

No. SOP 2.02/SOP-BIP/35.73.311/2017



PELAYANAN PENGADUAN


1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/2003 tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

c. Kepala Bidang Informasi

Publik

d. Seksi Pengelolaan dan

pelayanan informasi 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun

2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

Masya-rakat di Lingkungan Departemen Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah


keterbukaan Informasi Publik


Pelayanan Publik

5. Peraturan Walikota Malang No. 19 tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan

Pengaduan dilingkungan Pemerintah Kota Malang






a. Komputer

b. Printer

c. ATK

d. Peraturan perundang-undangan

e. Data pendukung lainnya





Pengaduan masuk dibuatkan

pengantar kepada SKPD terkait

Dicatat dalam buku register

pengaduan

Memberikan jawaban setelah

menerima tembusan penanganan

dari SKPD terkait

Membuat laporan Rekapitulasi

Penanganan pengaduan yang

ditujukan pada Sekretaris Daerah

setiap bulannya

SOP KOMINFO 79


No Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Kepala

Dinas Sekretaris Kabid

Kasi/

Kasubbag Staf

Instansi

terkait

Persyaratan/

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Petugas layanan menerima

data pengaduan yang masuk

dan menyiapkan surat

pengantar

Pengaduan

masuk

Dibuatkan

printoutnya

2. Data pengaduan dan surat

pengantar tersebut akan

diperiksa oleh :

a. kepala Seksi Pengelolaan

dan pelayanan Informasi

b. Kepala Bidang Informasi

Publik

c. Sekretaris Dinas

Surat pengantar

Disertai

lampiran

printout data

pengaduan

Memastikan

pengetikan surat

pengantar benar

dan data

pengaduan layak

untuk diteruskan

3. Apabila dalam pemeriksaan

tersebut tidak ada revisi

selanjutnya akan diserahkan

kepada Kepala Dinas untuk

mendapatkan tanda tangan

Data pengaduan

dan surat

pengantar sudah

baik dalam

penyajiannya

Pengaduan yang

dikirim dapat

dipertanggungjaw

abkan

kebenarannya

4. Surat pengantar

ditandatangani Kepala Dinas

Sebagai

legalisasi

Bahwa surat yang

dikirim resmi

5. Data pengaduan dicatat

dalam buku register

pengaduan dan dikirm

kepada SKPD terkait

Sebagai

pengarsipan

Agar semua data

pengaduan terdata

dengan baik

6. SKPD terkait memberikan

tembusan penanganan ke

Diskominfo

Jawaban/tindakl

anjut

pengaduan

Sebagai bahan

laporan

7. Membuat laporan bulanan ke

Sekretaris Daerah

Laporan secara

periodik setiap

bulan

Pengaduan yang

belum ada

tembusan

penanganan agar

ditindaklanjuti

lebih lanjut oleh

Sekretaris Daerah

Penyaluran pengaduan masyarakat berdasarkan permasalahannya:

1. Masalah Penyalahgunaan wewenang, pelayanan masyarakat, dan

korupsi/pungutan liar ditangani oleh Inspektorat Kota Malang;

2. Masalah Ketenagakerjaan, ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan dan

Sosial Kota Malang;

3. Masalah Pertanahan/perumahan, ditangani oleh Dinas Perumahan Kota

Malang;

4. Masalah Hukum dan Perundangan, ditangani oleh Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Malang;

5. Masalah Kewaspadaan Nasional, ditangani oleh Badan Kesatuan

Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang;

6. Masalah Tatalaksana Pemerintahan/Birokrasi, ditangani oleh Kecamatan,

Kelurahan, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang, dan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang;

SOP KOMINFO 80

7. Masalah Lingkungan Hidup, ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup

Sekretariat Daerah Kota Malang;

8. Masalah yang berkaitan dengan Pelayanan Perusahaan Daerah, ditangani

Perusahaan Daerah yang bersangkutan;

9. Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum ditangani oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Malang;

10. Masalah Pelayanan Perijinan ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu;

11. Masalah Kependudukan ditangani oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil;

12. Masalah Kependidikan ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Malang;

13. Masalah Kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Malang;

14. Masalah Transportasi dan Angkutan Umum ditangani oleh Dinas

Perhubungan;

15. Masalah Sampah/Kebersihan ditangani oleh Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Malang;

16. Masalah Pariwisata ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

17. Masalah Perindustrian dan Perdagangan ditangani oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

18. Masalah-masalah teknis lain seperti kerusakan jalan ditangani oleh Dinas

Pekerjaan Umum.

a. Penelaahan Pengaduan Masyarakat

1. Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang logis dan

memadai harus segera dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang

dilaporkan;

2. Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang tidak logis dan

tidak memadai, misalnya berupa keinginan pelapor yang secara normatif

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Pemkot Malang tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu

dilakukan penanganan lebih lanjut tetapi cukup dicatat sebagai bahan

dokumentasi/arsip.

b. Pengarsipan

SOP KOMINFO 81

Penataan dokumen atau pengarsipan yang baik dimaksudkan untuk

mempermudah dan mempercepat pencarian kembali dokumen pengaduan

masyarakat bila sewaktu-waktu diperlukan.

c. Jenjang Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik

1. Semua penanganan pengaduan yang diterima oleh SKPD dan perusahaan

Daerah di lingkungan Pemkot Malang dilakukan oleh SKPD yang

berkaitan dengan masalah pengaduan yang disampaikan;

2. Apabila masalah yang diadukan berada diluar kewenangan SKPD atau

yang memerlukan koordinasi antar SKPD, maka proses penanganan dan

penyelesaian masalah tersebut dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah

melalui Sekretaris Pengaduan (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kota Malang)

d. Asas dan Prinsip Penanganan Pengaduan

1. Asas

a) Asas Keprofesionalan, yakni pelaksana pelayanan harus memiliki

kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;

b) Asas Persamaan Perlakuan, yakni setiap penerima pelayanan berhak

mendapatkan yang adil;

c) Asas Keterbukaan, yakni setiap penerima pelayanan dapat dengan

mudah mengakses dan memperoleh informasi terkait pelayanan

penanganan pengaduan;

d) Asas Akuntabilitas, yakni proses penyelenggaraan pelayanan

pengaduan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan, yakni pelayanan

pengaduan diselenggarakan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

2. Prinsip

a) Obyektivitas, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus

berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria

tertentu;

b) Koordinasi, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus

dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang

SOP KOMINFO 82

berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja, dan

prosedur yang berlaku;

c) Efektivitas dan Efisiensi, yakni kegiatan penanganan pengaduan

harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat waktu, dan biaya;

d) Kehati-hatian, yakni penanganan terhadap suatu pengaduan

dilakukan secara berhati-hati dan apabila dibutuhkan harus dijaga

kerahasiaannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan.

e. Ruang Lingkup

1. Penyalahgunaan wewenang;

2. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;

3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme;

4. Pelanggaran disiplin pegawai;

5. Pelanggaran terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.

f. Spesifikasi Produk/Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh Pemohon

1. Setiap hasil kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dicatat dalam

suatu bentuk laporan yang dicetak rangkap 2(dua). Satu diperuntukkan

sebagai arsip atau dokumen bagi SKPD yang melaksanakan penanganan

pengaduan masyarakat dan satu dijadikan tembusan untuk secretariat

Pengaduan (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang);

2. SKPD yang melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat

berkewajiban untuk memberitahukan hasil atau tindakan penyelesaian

tersebut kepada pihak yang menyampaikan pengaduan.

g. Kompetensi Petugas

Berdasarkan Keahlian Dalam Bidang Manajerial: 1 Orang

Berdasarkan Keahlian Dalam Bidang Teknis

1) Operator/Data Entry : 10 orang

2) Programmer : 2 orang

3) Sistem Analis : 1 orang

4) Teknisi Komputer : 3 orang

SOP KOMINFO 83

5) Ahli Jaringan : 2 orang

6) System Administrator : 1 orang

7) Database Administrator : 1 orang

8) Multimedia/animasi : 2 orang

9) Analis Data : 2 orang

h. Sarana dan Prasarana

1. Komputer (Server, Workstation)

2. Router

3. Modem

4. Hub

5. Antena

6. Radio Wireless

7. Perangkat Lunak (Aplikasi)

8. Printer

9. Scanner

10. Camera Digital

11. Handycam

12. Telepon

13. Faksimile

i. Pelayanan Informasi dan Pengaduan

1. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. IV,

Jl. Mayjend Sungkono Malang

2. Website Resmi Pemerintah Kota Malang


3. Sistem Pengaduan Online Pemerintah Kota Malang

http://pengaduan.malangkota.go.id

4. E-Mail

[email protected]

5. SMS Government

SMS ke Nomor: 081-259-77-9999


http://pengaduan.malangkota.go.id/

mailto:[email protected]

SOP KOMINFO 84

SOP PELAYANAN REKOMENDASI DATA ADMINISTRASI DAN DATA

TEKNIS PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN PENYELENGGARAAN

RADIO


INFORMATIKA


PELAYANAN INFORMASI

No. SOP 2.03/SOP-BIP/35.73.311/2017



PELAYANAN REKOMENDASI DATA

ADMINISTRASI DAN DATA TEKNIS PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN

PENYELENGGARAAN RADIO


1. Undang-undang RI no 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran

a. Memahami proses pemberian

rekomendasi kelengkapan data

administrasi dan data teknis

persyaratan permohonan ijin

penyelenggaran radio

2. Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika RI

nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Perizinan penyelenggaraan

Penyiaran

3 Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika RI

nomor 18 / PER / M. KOMINFO/03/2009

tentang Tata Cara dan proses perizinan

Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota






f. Komputer

g. Printer

h. ATK

i. Peraturan perundang-undangan

j. Data pendukung lainnya


1. Pelayanan di berikan selambat-lambatnya 10

(Sepuluh hari) hari kerja, terhitung sejak yang di

terima dinyatakan lengkap dan benar dan telah di

tinjau lapangan.

Buku agenda kerja

SOP KOMINFO 85

PEMOHON KASI KABIDKEPALA

DINAS

KELENGKAP

AN

1. Petugas memberikan formulir perijinan kepada pemohon

yang mau mengurus izin penyelenggaraaan penyiaran jasa

radio Formulir

2. Pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi beserta

berkas kelengkapan lainnya kepada petugas Formulir dan

berkas

kelengkapan

3. Petugas menerima dan meneliti formulir beserta berkas

kelengkapan permohonan. Apabila data pada formulir ada

yang salah atau kurang lengkap pemohon disuruh

memperbaiki dan melengkapi

Formulir dan

berkas

kelengkapan

4. Permohonan izin penyelenggaraan radio yang sudah

lengkap dan benar dinaikkan kepada kepala bidang untuk

diteliti kembali.

Formulir dan

berkas

kelengkapan

5. Setelah berkas diteliti di Kepala Bidang kemudian di naikkan

ke Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Formulir dan

berkas

kelengkapan

6. Apabila berkas sudah turun dan direkomendasikan Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Kepala

Bidang SKDI , Kasi Penyiaran dan petugas lainnya

mengadakan peninjauan lapangan.

Format

peninjauan

lapangan

7. Setelah peninjauan lapangan maka dibuatkan rekomendasi

kelengkapan data administrasi dan data teknis yang

ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Malang.

Formulir dan

berkas

kelengkapan

8. Pemohon menerima rekomendasi kelengkapan data

administrasi dan data teknis untuk mengurus perijinan

penyelenggaraan radio lebih lanjut.

rekomendasi

kelengkapan

data

administrasi

dan teknis

PELAKSANANO. KEGIATAN

MUTU BAKU

Tidak

Ya


a) Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh

Pelanggan

Produk yang dihasilkan adalah Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Radio

b) Kompetensi Petugas

- Berdasarkan Keahlian Dalam Bidang Manajerial : 1 Orang

- Berdasarkan Keahlian Dalam Bidang Teknis

1. Peninjau lapangan : 2 orang

2. Petugas analisa/evaluasi data : 2 orang

c) Sarana dan Prasarana

Komputer

Printer

Telepon

Kendaraan untuk peninjauan lapangan

ATK

SOP KOMINFO 86

d) Kompensasi : -

e) Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Perkantoran Terpadu, Gedung A Lt. IV Jl. Mayjend Sungkono

Website Resmi Pemerintah Kota Malang


1.2 PELAYANAN BIDANG APLIKASI TELEMATIKA DINAS KOMINFO

1 Pemasangan Perangkat Lunak di Server;

2. Pelayanan Jaringan Akses Internet

3. Pemasangan Pembaruan Patch Perangkat Lunak di Server;

4. Pengajuan Koneksi ke Jaringan

5. Penanganan Gangguan Aplikasi Lokal

6. Penanganan Gangguan Jaringan Utama

7. Penanganan Gangguan Jaringan Lokal

8. Pengajuan Email Domain @malangkota

9. Permintaan Hak Akses

10. Permintaan Penghapusan Hak Akses

11. Permintaan Perubahan Password

12. Permintaan Hak Akses Pihak Ketiga

13. Permintaan Hak Akses Ruang Server

14. Akses Masuk Ruang Server

15. Registrasi Domain


SOP KOMINFO 87

1.3 KESEKRETARIATAN

SOP Prosedure Pembuatan SK Gaji Berkala


INFORMATIKA

STANDART OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.01/SOP-SET/35.73.311/2017



Pelayanan Prosedur Pembuatan SK Gaji

Berkala


1. Undang- undang no 5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara 1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

3. Kasubag Umum

4. Pengadministrasi Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 tentang

kenaikan pangkat PNS

3. Peraturan Daerah Kota malang Nomor 6 Tahun

2008 tentangOrganisasi dan Tata kerja Dinas

Daerah yang telah di sesuaikan dengan peraturan

daerah Nomor 6 Tahun 2012

4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang

pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

PNS

5 Peratiran Walikota Malang Nomor 46 Tahun2012

tentang Tufas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika






1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Peraturan perundang-undangan

5. Data pendukung lainnya


Untuk diperhatikan perubahan struktur organisasi dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai


Buku Agenda Buku Ekspedisi

Buku Penjagaan Gaji

Berkala

SOP KOMINFO 88

Alur/Prosedur Pembuatan SK Gaji Berkala

Kepala Dinas Sekretaris kasubag. UmumPengadministrasi

Kepegawaiankelengkapan Waktu Output

1

Berdasaran buku penjagaan gaji berkala

memerintahkan Pengadministrasi Kepegawaian

untuk mengumpulkan berkas berkas Kenaikan Gaji

Berkala

buku penjagaan 15 menit

Buku

Penjagaan

KGB

2

Mengumpulkan berkas berkas sebagai persyaratan

Kenaikan Gaji Berkala dan menyerahkan kepada

Kasubbag UmumBerkas 5 menit

koreksi

berkas

3

Meneliti berkas berkas dan membuat konsep surat

usulan kenaikan gaji berkala dan menyerahkan

kepada Pengadministrasi Kepegawaian

berkas, tabel

gaji, KGB

terakhir

10 menitKonsep

surat

4

Mengetik konsep surat usulan kenaikan gaji

berkala dan menyerahkan kepada Kasubag. Umum

dan Kepegawaian

konsep surat 10 menitKonsep

surat

5

Memeriksa Konsep usulan, jika benar

membubuhkan paraf dan diajukan ke Kepala Dinas

melalui Sekretaris, jika salah dikembalikan ke

Pengadministrasi Kepegawaian untuk diperbaiki

konsep surat 5 menitkoreksi

surat

6

Memeriksa konsep usulan, jika benar

membubuhkan paraf dan diajukan ke Kepala

Dinas, jika salah dikembalikan ke Kasubbag. Umum

untuk diperbaiki


surat

7

Memeriksa konsep usulan, jika setuju

ditandatangani dan memerintahkan Sekretaris

untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju

dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki

konsep surat 5 menit surat KGB

8

Memerintahkan Kasubag. Umum dan Kepegawaian

untuk menindaklanjuti perintah Kepala Dinas surat KGB 5 menit surat KGB

9

Memerintahkan Pengadministrasi Kepegawaian

untuk mendokumentasikan dan mengirim surat KGB 5 menit Disposisi

10

Mendokumentasikan dan mengirimkan berkas

usul Kenaikan Gaji Berkala ke BPKAD surat KGB 10 menit

Agenda

surat,

nomor

surat

SOP

Pengelolaan

Surat Keluar

KeteranganNo Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

SOP KOMINFO 89

SOP Prosedure Pengusulan KARPEG


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.02/SOP-SET/35.73.311/2017



Pelayanan Prosedur Pengusulan

KARPEG



Aparatur Sipil Negara 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris

3. Kasubag Umum










PNS









- Komputer

- Printer

- ATK

- Peraturan perundang-undangan

- Data pendukung lainnya





Buku Agenda

Buku Ekspedisi

SOP KOMINFO 90

Alur/Prosedur Pengusulan KARPEG



1

Meminta kelengkapan berkas syarat

pengusulan karpeg kepada PNS yang

bersangkutanberkas 5 menit Berkas

2

Menyiapkan berkas dan menyerahkan

kepada Kasubag. Umum dan Kepegawaian Berkas 5 menit Berkas

3

Memeriksa, jika lengkap dan benar

membuat Konsep Usulan dan diserahkan

kepada Fungsional Umum, jika belum

lengkap atau salah dikembalikan kepada

PNS yang bersangkutan untuk diperbaiki

Berkas, Data

pegawai15 menit

Konsep

surat

4

Mengetik konsep surat dan menyerahkan

kepada Kasubag. Umum dan Kepegawaian Konsep Surat 15 menitKonsep

surat

5


membubuhkan paraf dan diajukan ke

Kepala Dinas melalui Sekretaris, jika salah

dikembalikan ke Fungsional Umum untuk

diperbaiki


surat

6



Kepala Dinas, jika salah dikembalikan ke

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk

diperbaiki


surat

7


ditandatangani dan memerintahkan

Sekretaris untuk ditindaklanjuti, jika tidak

setuju dikembalikan ke Sekretaris untuk

diperbaiki

Surat 5 menitTanda

tangan

8

Memerintahkan Kasubag. Umum dan

Kepegawaian untuk menindaklanjuti

perintah Kepala Dinas

Surat 5 menit surat KGB

9

Memerintahkan Fungsional Umum untuk

mendokumentasikan dan mengirim Surat 5 menit Disposisi

10

Mendokumentasikan dan mengirimkan

berkas usul Karpeg ke BKD Surat 10 menit

Agenda

Surat,

Surat

Terkirim

SOP

Pengelolaan

Surat Keluar


Pelaksana Mutu Baku

SOP KOMINFO 91

SOP Prosedure Pembuatan SKP


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.03/SOP-SET/35.73.311/2017



Pelayanan Pembuatan SKP




2. Sekretaris

3. Kasubag Umum










PNS









- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

Blangko rekap SKP

SOP KOMINFO 92

Alur / Prosedure Pembuatan SKP

Kepala Dinas Sekretaris Eselon II/III/IV kasubag. UmumPengadministra

si Kepegawaian

Pengadministr

asi SuratPNS kelengkapan Waktu Output

1

Memerintahkan pengadministrasi

kepegawaian menyiapkan blangko

SKP dan arsip SKP tahun

sebelumnnya

Arsip SKP tahun

sebelumnya1 hari

Arsip SKP

tahun

sebelumnya

2

mencetak blangko SKP dan

meyerahkan ke kasubag Umum

dilengkapi rsip SKP tahun

sebelumnnya

Arsip SKP tahun

sebelumnya dan

blangko SKP

1 hari

Arsip SKP

tahun

sebelumnya

Blangko SKP

3

mengedarkan blangko SKP kepada

Elselon II/III/IV dilengkapi Arsip

SKP tahun sebelumnnya untuk di

Nilai

Arsip SKP tahun

sebelumnya dan

blangko SKP

60 menit

Arsip SKP

tahun

sebelumnya

Blangko SKP

4

Mengisi Nilai SKP berdasarkan

prestasi kerja dan nilai SKP tahun

sebelumnya, selanjutnya

menyerakan kepada

Pengadministrasi Kepegawaian

untuk di ketik

Arsip SKP tahun

sebelumnya

Blangko SKP

60 menit draf

5

Memproses Draf SKP dan

menyerakan ke Subag Umum draf 2 hari draf

6

Mengkoreksi Draf SKP, jika sudah

benar akan dserakan kepada yang

bersangkutan untuk di tanda

tangani, jika tidak dikembalikan ke

pengadminstrasi kepegawaian

untuk di perbaiki

draf 1 hari draf

7

Menandatangai Draf SKP dan

diserakan ke Subag umum, jika

tidak setuju dikembalikan ke

Eselon II/III/IV untuk di nilai

kembali

draf 1 hari SKP

8

Menghimpun dan mengajukan SKP

kepada Kepala Dinas melalui

sekretaris

SKP 60 menit SKP

9

Mengajukan SKP

SKP 20 menit SKP

10

Menandatangai SKP dan diserakan

kesubag umum melalui Sekretaris SKP 30 Menit SKP

11

Menyerahkan SKP kepada subag

umumSKP 10 menit SKP

12

Memerintahkan pengadministrasi

Surat untuk mengarsip,

mendistribusikan dan

mengirimkan ke BKD

SKP 10 menit SKP

13

mengarsip, mendistribusikan

kepada yang bersangkutan dan

mengirimkan ke BKD

SKP 90 menit SKP


Mutu BakuPelaksana

SOP KOMINFO 93

SOP Prosedure Peninjauan Masa Kerja


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.04/SOP-SET/35.73.311/2017



Pelayanan Peninjauan Masa Kerja




3. Kasubag Umum










PNS









- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

SOP KOMINFO 94

Alur / Prosedure Peninjauan Masa Kerja

Kepala Dinas Sekretaris Eselon II/III/IV kasubag. UmumPengadministrasi

Kepegawaian

Pengadministrasi

SuratPNS kelengkapan Waktu Output

1

Berdasarkan surat dari BKD, kasubag

umum memberitahukan kepada PNS

yang bersaktutan untuk meyerahkan

berkas

Surat dari BKD 10 Menit surat BKD

2Mengumpulkan berkas peninjauan masa

kerja

SK Capeg, SK PN,

Ijazah, Pangkat

Terakhir, KARPEG,

DP3 2th

1 hari berkas

3

memeriksa berkas, jika benar dibuatkan

konsep usulan peninjauan masa kerja

dan diserahkan kepada pengadministrasi

kepegawaian, jika salah dikembalikan

kepada PNS yang bersangkutan

berkas 10 menit konsep usulan

4

Mengetik konsep usulan dan

menyerahkan kepada Kasubag. Umum

dan Kepegawaiankonsep usulan 10 menit konsep usulan

5



Kepala Dinas melalui Sekretaris, jika

salah dikembalikan ke Fungsional Umum

untuk diperbaiki

konsep usulan 10 menit konsep usulan

6



Kepala Dinas, jika salah dikembalikan ke

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

untuk diperbaiki

konsep usulan 10 menit konsep usulan

7



Sekretaris untuk ditindaklanjuti, jika

tidak setuju dikembalikan ke Sekretaris

untuk diperbaiki

konsep usulan 5 menit

usulan

peninjauan masa

kerja

8



perintah Kepala Dinas

usulan

peninjauan masa

kerja

5 menit

usulan

peninjauan masa

kerja

9


mendokumentasikan dan mengirimusulan

peninjauan masa

kerja

10 menit

usulan

peninjauan masa

kerja

10


usulan peninjauan masa kerja ke BKDusulan

peninjauan masa

kerja

10 menit

usulan

peninjauan masa

kerja


Pelaksana Mutu Baku

SOP KOMINFO 95

SOP Prosedure Pengajuan KARIS/KARSU


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.05/SOP-SET/35.73.311/2017



Pelayanan Pengajuan KARIS/KARSU




2. Sekretaris

3. Kasubag Umum










PNS









- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

SOP KOMINFO 96

Alur / Prosedure Pengajuan KARIS/KARSU


si Kepegawaian

Pengadministrasi


1

Meminta kelengkapan berkas syarat

pengusulan karis/karsu kepada PNS yang

bersangkutanberkas 5 menit berkas

2

Menyiapkan berkas dan menyerahkan kepada

Kasubag. Umum berkas 5 menit berkas

3

Memeriksa, jika lengkap dan benar membuat

Konsep Usulan dan diserahkan kepada

Pengadministrasi Kepegawaian, jika belum

lengkap atau salah dikembalikan kepada PNS

yang bersangkutan untuk diperbaiki

berkas, data

pegawai15 menit

konsep

surat

4

Mengetik konsep surat dan menyerahkan

kepada Kasubag. Umum konsep

surat15 menit

konsep

surat

5



Dinas melalui Sekretaris, jika salah

dikembalikan ke Pengadministrasi

kepegawian untuk diperbaiki

konsep

surat5 menit koreksi

6




dikembalikan ke Pengadminstrasi

kepegawian untuk diperbaiki

konsep

surat5 menit koreksi

7



Sekretaris untuk ditindaklanjuti, jika tidak

setuju dikembalikan ke Sekretaris untuk

diperbaiki

konsep

surat5 menit

tanda

tangan

8

Memerintahkan Kasubag. Umum untuk

menindaklanjuti perintah Kepala Kepala Dinas surat 5 menit disposisi

9

Memerintahkan Pengadministrasi

Kepegawaian untuk mendokumentasikan dan

mengirimsurat 5 menit disposisi

10


berkas usul karis/karsu ke BKD surat 10 menit

Agenda

surat, surat

terkirim


Pelaksana Mutu Baku

SOP KOMINFO 97

SOP Prosedure Pengajuan DUK


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.06/SOP-SET/35.73.311/2017



PELAYANAN PENGADUAN




2. Sekretaris

3. Kasubag Umum










PNS









- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

Buku Penjagaan Pangkat

SOP KOMINFO 98

Alur / Prosedure Pengajuan DUK



1

Memerintahkan Fungsional Umum menyiapkan data

pegawaiDisposisi 5 menit Disposisi

2

Menyiapkan data pegawai dan menyerahkan

kepada Kasubag. Umum dan KepegawaianDisposisi 10 menit data pegawai

3

Membuat konsep DUK dan menyerahkan kepada

Fungsional UmumData Pegawai 15 menit Konsep DUK

4

Mengetik konsep DUK dan menyerahkan kepada

Kasubag. Umum dan KepegawaianKonsep DUK 15 menit Konsep DUK

5

Memeriksa konsep DUK, jika benar membubuhkan

paraf dan diajukan ke Kepala Dinas melalui

Sekretaris, jika salah dikembalikan ke Fungsional

Umum untuk diperbaiki

Konsep DUK 10 menit Konsep DUK

6

Memeriksa konsep DUK, jika benar membubuhkan

paraf dan diajukan ke Kepala Dinas, jika salah

dikembalikan ke Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian untuk diperbaiki

Konsep DUK 5 menit paraf

7

Memeriksa konsep DUK, jika setuju ditandatangani

dan memerintahkan Sekretaris untuk

ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan ke

Sekretaris untuk diperbaiki

Konsep DUK 5 menit tanda tangan

8


untuk menindaklanjuti perintah Kepala DinasSurat 5 menit Disposisi

9


mendokumentasikan dan mengirimSurat 5 menit Disposisi

10

Mendokumentasikan dan mengirimkan DUK ke BKD

Surat 10 menitAgenda Surat, Surat

terkirim

SOP Pengelolaan

Surat Keluar


Pelaksana Mutu Baku

SOP KOMINFO 99

SOP Prosedure Pengusulan Kartu TASPEN


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.07/SOP-SET/35.73.311/2017



Pengusulan Kartu TASPEN




3. Kasubag Umum










PNS









- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

SOP KOMINFO 100

Alur / Prosedure Pengusulan Kartu TASPEN


Kepegawaian

Pengadministrasi


1 Meminta kelengkapan berkas syarat pengusulan

Taspen kepada PNS yang bersangkutanberkas 5 menit berkas

2 Menyiapkan berkas dan menyerahkan kepada

kasubag. Umum dan Kepegawaianberkas 5 menit berkas

3 Memeriksa, jika lengkap dan benar membuat

Konsep Usulan dan diserahkan kepada Fungsional

Umum, jika belum lengkap atau salah dikembalikan

kepada PNS yang bersangkutan untuk diperbaiki

berkas, Data

pegawai15 menit Konsep Surat

4 Mengetik konsep surat dan menyerahkan kepada

Kasubag. Umum dan KepegawaianKonsep Surat 15 menit Konsep Surat

5 Memeriksa Konsep usulan, jika benar



Fungsional Umum untuk diperbaiki

Konsep Surat 5 menit Koreksi

6 Memeriksa konsep usulan, jika benar membubuhkan

paraf dan diajukan ke Kepala Dinas, jika salah

dikembalikan ke Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

untuk diperbaiki

Konsep Surat 5 menit Koreksi

7 Memeriksa konsep usulan, jika setuju

ditandatangani dan memerintahkan Sekretaris untuk

ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan ke


Konsep Surat 5 menit tanda tangan

8 Memerintahkan Kasubag. Umum dan Kepegawaian

untuk menindaklanjuti perintah Kepala Dinassurat 5 menit Disposisi

9 Memerintahkan Fungsional Umum untuk

mendokumentasikan dan mengirimSurat 5 menit Disposisi

10 Mendokumentasikan dan mengirimkan berkas usul

Taspen ke BKDSurat 10 menit

Agenda

Surat, Surat

Terkirim

SOP pengelolaan

Surat Keluar


Pelaksana Mutu Baku

SOP KOMINFO 101

SOP Prosedure Pengusulan PENSIUN


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.08/SOP-SET/35.73.311/2017



Pengusulan PENSIUN




2. Sekretaris

3. Kasubag Umum










PNS









- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas

Data pendukung lainnya





Buku Agenda

Buku Ekspedisi

Buku Penjagaan Pensiun

SOP KOMINFO 102

Alur / Prosedure Pengusulan PENSIUN

Kepala Dinas Sekretaris Eselon II/III/IV kasubag. Umum

Pengadministr

asi

Kepegawaian

Pengadministr


1

berdasarkan buku penjagaan Menghubungi

PNS yang akan pensiun dan meminta agar yang

bersangkutan membuat berkas permohonan berkas 5 menit berkas

2

Menyiapkan berkas permohonan pensiun dan

menyerahkan kepada Kasubag. Umum dan

Kepegawaian berkas 5 menit berkas

3



Fungsional Umum, jika belum lengkap atau

salah dikembalikan kepada PNS yang

bersangkutan untuk diperbaiki

berkas, data

pegawai15 menit

Konsep

surat

4

Mengetik konsep surat usulan dan


KepegawaianKonsep

surat55 menit

Konsep

Surat

5





diperbaiki

Konsep

surat5 menit Koreksi

6



Dinas, jika salah dikembalikan ke Kasubbag

Umum Kepegawaian untuk diperbaiki

Konsep

surat5 menit Koreksi

7





Konsep

surat5 menit

Tanda

Tangan

8


Kepegawaian untuk menindaklanjuti perintah

Kepala Dinas Surat 5 menit Disposisi

9



Kepala Dinas Surat 5 menit Disposisi

10


usulan pensiun ke BKDSurat 10 menit

Agenda

surat, Surat

terkirim

SOP Pengelolaan

Surat Keluar


Pelaksana Mutu Baku

SOP KOMINFO 103

SOP Prosedure Pengusulan IJIN BELAJAR


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.09/SOP-SET/35.73.311/2017



Pengusulan IJIN BELAJAR




3. Kasubag Umum










PNS









- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

SOP KOMINFO 104

Alur / Prosedure Pengusulan IJIN BELAJAR


Kepegawaian

Pengadministras

i SuratPNS kelengkapan Waktu Output

1

Mengajukan surat permohonan ijin

belajar kepada Walikota melalui

Kepala DinasDaftar Riwayat Pegawai, Uraian

tugas, Surat Keterangan dari PT,

Jadwal Kuliah, Sertifikat

Akreditasi, SK Terakhir, DP3,

Ijazah Terakhir, Surat Keendikbud

tentang ijin penyelenggaraan dan

akreditasi Institusi Perguruan

tinggi

5 menit Surat

2

Membaca, menelaah dan

mendisposisi surat, kemudian

menyerahkan surat permohonan

kepada Sekretaris

Surat 5 menit Disposisi

3

Membaca, memberi disposisi lanjutan

dan menyerahkan kepada Kasubag.

Umum dan Kepegawaian Surat 5 menit Disposisi

4

Meminta berkas kelengkapan

pengusulan izin belajar kepada

pegawai ybs Disposisi 5 menit Disposisi

5

Menyiapkan berkas dan menyerahkan

kepada Kasubag. Umum dan

Kepegawaian Berkas 5 menit Berkas

6

Memeriksa, jika lengkap dan benar

membuat Konsep Usulan dan

diserahkan kepada Fungsional Umum,

jika belum lengkap atau salah

dikembalikan kepada PNS yang

Berkas 5 menit Berkas

7

Mengetik konsep surat dan

menyerahkan kepada Kasubag. Umum

dan Kepegawaian Berkas, Data Pegawai 15 menit Konsep surat

8



Kepala Dinas melalui Sekretaris, jika

salah dikembalikan ke Fungsional


Konsep Surat 15 Menit Konsep surat

9



Kepala Dinas, jika salah dikembalikan

ke Kasubbag. Umum dan


Konsep Surat 5 menit Konsep surat

10



Sekretaris untuk ditindaklanjuti, jika

tidak setuju dikembalikan ke


Konsep Surat 5 menit konsep surat

11



perintah Kepala Dinas Surat 5 menit Disposisi

12

Memerintahkan Fungsional Umum

untuk mendokumentasikan dan

mengirim Surat 5 menit Disposisi

13

Mendokumentasikan dan

mengirimkan berkas usul ijin belajar

ke BKD Surat 10 MenitAgenda Surat,

Surat Terkirim

SOP

Pengelolaan

Surat Keluar


Pelaksana Mutu Baku

SOP KOMINFO 105

SOP Prosedure Pengusulan KENAIKAN PANGKAT


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.10/SOP-SET/35.73.311/2017



PELAYANAN PENGADUAN




2. Sekretaris

3. Kasubag Umum










PNS









- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

Penjagaan kenaikan pangkat

SOP KOMINFO 106


Kepegawaian

Pengadministrasi


1

Menyampaikan informasi Kenaikan Pangkat

kepada pegawai ybs berdasarkan buku

penjagaan dan meminta berkas berkas sebagai

persyaratan Kenaikan Pangkat

Data

Pegawai15 menit

Buku

penjagaan

KP

2

Menyerahkan berkas syarat kenaikan pangkat

kepada Kasubag. Umum dan KepegawaianSK Pangkat

Terakhir, SK

CPNS

5 menit Berkas

3



Fungsional Umum, jika belum lengkap atau

salah dikembalikan kepada PNS yang

Berkas,

Stempel15 Menit

Koreksi

Berkas

4

Mengetik konsep surat usulan dan


KepegawaianKonsep Surat 10 menit

Konsep

Surat

5





diperbaiki

Konsep Surat 5 menitKoreksi

Surat

6



Dinas, jika salah dikembalikan ke Kasubbag.

Umum Kepegawaian untuk diperbaiki

Konsep Surat 5 menitKoreksi

Surat

7





Konsep Surat 5 menitTanda

Tangan

8



Kepala DinasSurat 5 menit Disposisi

9


mendokumentasikan dan mengirim berkas

usulan Kenaikan PangkatSurat 5 Menit Disposisi

10


usulan kenaikan pangkat ke BKDSurat 10 menit

Agenda

Surat, Surat

Terkirim

SOP Pengelolaan

Surat keluar


Pelaksana Mutu Baku

Alur / Prosedure Pengusulan KENAIKAN PANGKAT

SOP KOMINFO 107

SOP Prosedure Pengusulan UJIAN DINAS


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.11/SOP-SET/35.73.311/2017



Pengusulan UJIAN DINAS




3. Kasubag Umum










PNS









- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

Penjagaan kenaikan pangkat

\

SOP KOMINFO 108


si Kepegawaian

Pengadminis

trasi SuratPNS kelengkapan Waktu Output

1 Meminta kelengkapan berkas syarat ujian dinas kepada PNS yang

bersangkutan


2 Menyiapkan berkas dan menyerahkan kepada Kasubag. Umum dan

Kepegawaian


3 Memeriksa, jika lengkap dan benar membuat Konsep Usulan dan

diserahkan kepada Fungsional Umum, jika belum lengkap atau salah

dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diperbaiki

Berkas,

Data

Pegawai

15 menit Konsep Surat

4 Mengetik Konsep surat dan menyerahkan kepada kasubag umum Konsep

Surat

15 menit konsep Surat

5 Memeriksa Konsep usulan, jika benar membubuhkan paraf dan

diajukan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris, jika salah dikembalikan

ke Fungsional Umum untuk diperbaiki

Konsep

Surat

5 menit Koreksi

6 Memeriksa konsep usulan, jika benar membubuhkan paraf dan

diajukan ke Kepala Dinas, jika salah dikembalikan ke Kasubbag. Umum

dan Kepegawaian untuk diperbaiki

Konsep

Surat

5 menit Koreksi

7 Memeriksa konsep usulan, jika setuju ditandatangani dan

memerintahkan Sekretaris untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju


Konsep

Surat

5 menit Tanda

Tangan

8 Memerintahkan Kasubag. Umum dan Kepegawaian untuk

menindaklanjuti perintah Kepala Dinas


9 Memerintahkan Fungsional Umum Umum untuk mendokumentasikan

dan mengirim


10 Mendokumentasikan dan mengirimkan berkas usul ujian dinas ke BKD Surat 10 menit Agenda

Surat, Surat

Terkirim


Pelaksana Mutu Baku

Alur / Prosedure Pengusulan UJIAN DINAS

SOP KOMINFO 109

SOP Prosedure LAPORAN KEHADIRAN PEGAWAI


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.12/SOP-SET/35.73.311/2017



LAPORAN KEHADIRAN PEGAWAI




2. Sekretaris

3. Kasubag Umum










PNS









- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

SOP KOMINFO 110


Kepegawaian

Pengadministrasi


1


membuat laporan keharian pegawaiAgenda Kerja 5 menit Disposisi

2

Memerintahkan Pengadministrasi Surat menyiapkan

data absensi pegawaiDisposisi 5 menit Disposisi

3

Menyiapkan data absensi pegawai dan


KepegawaianDisposisi 10 menit

Data

Absensi

4

Membuat konsep laporan dan menyerahkan kepada

Pengadministrasi SuratData Absensi 10 menit

konsep

laporan

5

Mengetik konsep laporan dan menyerahkan kepada

Kasubag. Umum dan Kepegawaian Konsep

laporan 10 menit

Konsep

laporan

6

Memeriksa konsep laporan, jika benar



Pengadministrasi Surat untuk diperbaiki

Konsep

laporan 5 menit

Konsep

laporan

7

Memeriksa konsep laporan, jika benar

membubuhkan paraf dan diajukan ke Kepala Dinas,

jika salah dikembalikan ke Kasubbag. Umum dan


Konsep

laporan 5 menit

konsep

laporan

8

Memeriksa konsep laporan, jika setuju


untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan

ke Sekretaris untuk diperbaiki

Konsep

laporan 5 menit Laporan

9


untuk menindaklanjuti perintah Kepala DinasLaporan 2 menit

Disposisi

Laporan

10

Memerintahkan Pengadministrasi Surat untuk

mendokumentasikan dan mengirimLaporan 5 menit

Disposisi

Laporan

11

Mendokumentasikan dan mengirimkan laporan

kehadiran pegawai ke BKDLaporan 10 Menit

Agenda

Surat, Surat

Terkirim

SOP

Pengelolaan

Surat Keluar


Pelaksana Mutu Baku

Alur /Prosedure LAPORAN KEHADIRAN PEGAWAI

SOP KOMINFO 111

SOP Prosedure Pelayanan CUTI TAHUNAN


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.13/SOP-SET/35.73.311/2017



Pelayanan CUTI TAHUNAN




2. Sekretaris

3. Kasubag Umum






3. Peratiran Walikota Malang Nomor 46 Tahun2012








- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

SOP KOMINFO 112

Kepala Dinas Sekretaris Atasan Langsung kasubag. UmumPengadministrasi

Kepegawaian

Pengadministr


1

Mengajukan permohonan cuti tahunan dengan

mengisi formulir cuti tahunan dan menyerahkan

kepada Kasubag. Umum Formulir cuti 5 menit

Formulir

Cuti

2

Meneliti ketersediaan cuti bagi pegawai yang

mengajukan, apabila memenuhi syarat

menyerahkan kepada yang bersangkutan, apabila

tidak memenuhi syarat tidak dilanjutkan

Formulir cuti,

Buku Cuti5 menit

Formulir

Cuti

3

Menandatangani formulir dan menyerahkan

kepada atasan langsung Formulir Cuti 5 menit

Formulir

Cuti, tanda

tangan

4

Menelaah, apabila setuju menandatangani dan

mengembalikan kepada pegawai yang

bersangkutan, apabila tidak, dikembalikan dengan

keterangan

Formulir Cuti 5 menit

Formulir

Cuti, tanda

tangan

5

Menyerahkan formulir cuti kepada Kasubag.

Umum Formulir Cuti 3 menitFormulir

Cuti

6

Membuat konsep surat izin cuti tahunan dan

menyerahkan kepada Pengadministrasi

KepegawaianFormulir Cuti 5 menit

Konsep

Surat

7

Mengetik konsep surat izin cuti tahunan dan

menyerahkan kepada Kasubag. Umum Konsep Surat 10 menit

Konsep

Surat

8

Memeriksa Konsep surat, jika benar


melalui Umum untuk diperbaikiKonsep Surat 5 menit

Koreksi

Konsep

Surat

9

Memeriksa konsep surat, jika benar


Dinas, jika salah dikembalikan ke Kasubbag. Umum

untuk diperbaiki

Konsep Surat 5 menit

Koreksi

Konsep

Surat

10

Memeriksa konsep surat, jika setuju




Konsep Surat 5 menitTanda

tangan

11Meneruskan kepada Kasubag. Umum

Surat ijin cuti 2 menit Disposisi

12

Memerintahkan Pengadministrasi Kepegawaian

untuk mendokumentasikan dan mengirim

tembusanSurat ijin cuti 5 menit Disposisi

13

Mendokumentasikan dan mengirimkan surat izin

cuti tahunan kepada Pegawai yang bersangkutan

dan BKD

Buku Agenda,

Surat Keluar,

Surat ijin Cuti

5 menitNomor

Surat

14

Menerima surat izin cuti tahunan dan

melaksanakan cutiSurat ijin cuti 10 menit

Surat ijin

Cuti


Pelaksana Mutu Baku

Alur / Prosedure Pelayanan CUTI TAHUNAN

SOP KOMINFO 113

SOP Prosedure pengelolaan SURAT KELUAR


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.14/SOP-SET/35.73.311/2017



pengelolaan SURAT KELUAR






1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

3. Kasubag Umum





3. Naska Dinas






- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

SOP KOMINFO 114

Pejabat Eselon IVPengadministrasi SuratPejabat Eselon III Sekretaris Kepala Dinas Caraka kelengkapan Waktu Output

1

Membuat konsep surat keluar dan

memerintahkan Fungsional Umum untuk

mengetikKonsep Surat 5 menit Konsep Surat

2

Mengetik konsep surat keluar dan mengajukan

ke Pejabat Eselon IVKonsep Surat 5 menit Konsep Surat

3

Memeriksa konsep surat, jika benar

membubuhkan paraf dan diajukan ke Pejabat

Eselon III, jika salah dikembalikan ke Fungsional


Konsep Surat 5 menit paraf

4

Memeriksa konsep surat keluar, jika benar


Dinas melalui Sekretaris, jika salah dikembalikan

ke Pejabat Eselon IV untuk diperbaiki


5

Memeriksa konsep surat keluar, jika setuju


Dinas, jika tidak setuju dikembalikan ke Pejabat

Eselon III


6

Memeriksa konsep surat keluar, jika setuju

ditandatangani dan diserahkan ke Sekretaris, jika

tidak setuju dikembalikan ke Sekretarissurat 5 menit tanda tangan

7

Meneruskan surat keluar yang telah

ditandatangani kepada Fungsional Umumsurat 2 menit surat

8

Membubuhkan nomor dan tanggal surat keluar

dan menyerahkan kepada Pejabat Eselon IIIsurat, buku

agenda surat

keluar

5 menit Nomor Surat

9

Memerintahkan Pejabat Eselon IV untuk

menindaklanjutisurat 2 menit surat

10

Memerintahkan fungsional umum

mendokumentasikan surat keluarsurat 2 menit surat

11

Mendokumentasikan surat keluar dan

menyerahkan kepada caraka untuk

mendistribusikan surat keluarsurat 5 menit

Dokumentasi

Surat

12

Mendistribusikan surat keluar

surat 10 menit surat


Pelaksana Mutu Baku

Alur / Prosedure pengelolaan SURAT KELUAR

SOP KOMINFO 115

SOP Prosedure pengelolaan SURAT MASUK


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.15/SOP-SET/35.73.311/2017



pengelolaan SURAT MASUK






1. Kepala Dinas 2. Sekretaris

3. Kasubag Umum





3. Naska Dinas






- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

SOP KOMINFO 116

Pengadministrasi

SuratKasubag Umum Sekretaris Kepala Dinas kelengkapan Waktu Output

1

Membuka surat, membaca, memberi lembar disposisi,

mencatat di buku agenda surat masuk dan memberikan ke

Kasubbag Umum

Buku Agenda,

Lembar

Disposisi

5 menit Agenda Surat

2

Membaca, memaraf dan memberikan ke fungsional umum

untuk disediakan ke Kepala Dinas Lembar

Disposisi2 menit

Lemba

Disposisi

3

Menyediakan surat masuk ke Kepala Dinas

Surat 2 menit Surat

4

Membaca surat, memberi disposisi dan menyerahkan surat

kepada SekretarisSurat 5 menit

Disposisi

Lanjutan

5

Membaca surat, memberi disposisi lanjutan dan

menyerahkan surat kepada Pengadministrasi SuratSurat 5 menit Surat

6

Mencatat isi disposisi dan mendistribusikan serta mengarsip

surat sesuai disposisiSurat 6 menit Agenda Surat


Pelaksana Mutu Baku

Alur / Prosedure pengelolaan SURAT MASUK

SOP Prosedure Penanganan Kerusakan Listrik


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.16/SOP-SET/35.73.311/2017



PELAYANAN PENGADUAN






1. Sekretaris

2. Kasubag Umum

3. Pengawas listrik

4. Teknisi listrik





Tool set Listrik


SOP KOMINFO 117

teknisi listrik Kasubag Umum Sekretaris Kepala Dinas kelengkapan Waktu Output

1

Laporan Kasubag Umum

laporan 1 jam laporan

2

Identifikasi jenis kerusakan Listrik

laporan 2 jam laporan

3

jika kerusakan berat maka dilaporkan kepada kepala dinas

melalui sekretaris, jika tidak memerintakan kepada pengawas

listrik untuk meperbaiki laporan 1 jam laporan

4

Memeriksa ketersediaan anggaran, dan melaporkan kepada

kepala Dinaslaporan 30 menit laporan

5

Kepala dinas memerintahkan sekretaris untuk melakukan

perbaikan, jika dana tersedia, jika tidak maka akan ditindak

lanjuti pada tahun anggaran yang akan datang laporan


Pelaksana Mutu Baku

Alur / Prosedure Penanganan Kerusakan Listrik

SOP Prosedure Penghapusan Barang


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.17/SOP-SET/35.73.311/2017



Penghapusan Barang






1. Kepala Dinas 3. Kasubag Umum

4. Pengurus Barang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah









- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas

SOP KOMINFO 118

Pengurus

BarangKasubag Kepala Dinas BPKAD kelengkapan Waktu Output

1Membuat daftar uraian penghapusan

Barang selama 1 tahun anggarandata 5 hari bahan awal

2

Mengkoordinasikan kepada setiap bidang

agar melaporkan jika ada Barang yang

rusak dan tidak layak pakai

bahan awal 1 harikondisi

barang

3Mendata barang yang rusak untuk

diusulkan penghapusankondisi barang 60 menit

keadaan

barang

4Mendata dan memferifikasi barang yang

rusak

keadaan

barang1 hari KIB

5Mendata dan memferifikasi barang yang

rusakKIB 60 menit Mutasi

6Mengusulkan kepada kepala dinas dan

meminta usulan penghapusanMutasi 60 menit

Rekap Usulan

Penghapusan

7Menerima Kembali ketetapan perubahan

usulan penghapusan

Rekap Usulan

Penghapusan

120

menitRekon KIB

8Melaporakan usulan penghapusan Kepada

BPKADRekon KIB 1 minggu SK Penetapan

9

Meminta SK Penetapan Penghapusan

untuk ditindak lanjuti dengan

Pengembalian hasil penjualan aset yang

dihapus ( bila bernilai ekonomis) ke kas

negara , dan membuat bernilai ekonomis

)membuatkan sk pemusnahan ( bila tidak

SK Penetapan120

menit

Laporan

Tahunan


Pelaksana Mutu Baku

Data pendukung lainnya





Alur / Prosedure Penghapusan Barang

SOP KOMINFO 119

SOP Prosedure STOK OPNAME BARANG


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.18/SOP-SET/35.73.311/2017



PELAYANAN PENGADUAN







4. Pengurus Barang


















- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






SOP KOMINFO 120

Alur / Prosedure STOK OPNAME BARANG

Pengurus

BarangKasubag Kepala Dinas BPKAD kelengkapan Waktu Output

1

Membuat daftar kebutuhan barang setiap

kegiatan disemua bidang

Data 120 Menit Bahan Awal

2

Menginfentaris pembelian dan pemakaian barang

pada setiap bulannya

Bahan Awal 60 Menit Jumlah

3

Mendata dan memferifikasi barang yang di beli

dan digunakan apakah sesuai dengan rencana

kegiatan pada setiap bulannya

Jumlah

Kebutuhan

60 Menit Kebutuhan

4

Mendata dan melaporkan ke pada kepala dinas

dalam Barita Acara Stock Opname Barang

Jumlah

Realisasi

60 Menit Jumlah

5

Mengusulkan kepada Kepala Dinas dan meminta

penetapan perubahan Stock Opname Barang

tersebut beserta sisa ketersediaan

Stock Barang 60 Menit Realisasi

6

Menerima Kembali Berita Acara Stock Opname

Barang

Opname

Barang

60 Menit Stock

7

Melaporakan hasil Berita Acara Stock Opname

Barang kepada Inspektorat dan BPKAD

Stock

Opname

120 Menit Barang

8

Melampirkan Dalam laporan rekon Barang setiap

bulannya

Rekap KIB 1 Minggu Opname


Mutu BakuPelaksana

SOP KOMINFO 121

SOP Prosedure Mutasi Barang


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.19/SOP-SET/35.73.311/2017



PELAYANAN PENGADUAN







4. Pengurus Barang


















- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






SOP KOMINFO 122

Alur / Prosedure mutasi barang

SOP KOMINFO 123

SOP Prosedure Pemeriksaan Hasil Kegiatan


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.20/SOP-SET/35.73.311/2017



PELAYANAN Pemeriksaan Hasil

Kegiatan






1. Kepala Dinas

2. Kasubag Umum


















- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






SOP KOMINFO 124

Alur / Prosedure Pemeriksaan Hasil kegiatan

SOP KOMINFO 125

SOP Prosedure Rekon KIB


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.21/SOP-SET/35.73.311/2017



Prosedure Rekon KIB






1. Kepala Dinas

2. Kasubag Umum

3. Pengurus barang


















- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

SOP KOMINFO 126

Alur Prosedure Rekon KIB

SOP KOMINFO 127

Prosedure Perawatan Kendaraan


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.22/SOP-SET/35.73.311/2017



Prosedure Perawatan Kendaraan






1. Kepala Dinas

2. Kasubag Umum

3. Pengurus barang


















- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

SOP KOMINFO 128

Alur / Prosedur Perawatan Kendaraan

Gedung

Prosedur Perawatan Kendaraan

Kepala

DinasSekretaris

Eselon

II/III/IV

kasubag.

Umum

Pengelola

Barang

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

(PPHP)

PNS kelengkapan Waktu Output

1 Mendata kerusakan dan masa laku pajak seluruh

Kendaraan Dinas

2

Mengkoordinasikan kepada setiap bidang bilamana

ada prioritas yang segera harus di perbaiki dalam

perawatan Kendaraan Dinas

3 Memprioritaskan perawatan Kendaraan Dinas yang

menunjang kelancaran aktifitas Dinas

4 Mendata dan memferifikasi kerusakan dan masa

laku pajak Kendaraan Dinas

5

Membuat rencana anggaran perawatan

menyesuaikan kebutuhan Kendaraan Dinas dan

masa laku pajak kendaraan Dinas

6

Mengecek kondisi Kendaraan Dinas dan masa laku

pajak sebelum dilakukan perbaikan dan

pembayaran

7

Mengusulkan kepada Sekretaris Dinas mengenai

prioritas dan meminta persetujuan usulan biaya

perawatan kendaraan dinas dan masa laku pajak

kendaraan tersebut

8

Melakukan perbaikan Kendaraan Dinas dan

pembayaran masa laku pajak menurut prioritas dan

melaporkan hasilnya


Mutu BakuPelaksana

SOP KOMINFO 129

SOP Pelayanan Perawatan gedung dan kantor


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.23/SOP-SET/35.73.311/2017



Prosedure Perawatan Gedung

Kantor







3. Pengurus barang


















- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

SOP KOMINFO 130

Alur / Pelayanan Prosedur perawatan gedung kantor

Prosedur Perawatan gedung kantor

Kepala

DinasSekretaris

Eselon

II/III/IV

kasubag.

Umum

Pengelola

Barang

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

(PPHP)


1

Mendata kerusakan seluruh peralatan gedung kantor

2

Mengkoordinasikan kepada setiap bidang bilamana

ada prioritas yang segera harus di perbaiki dalam

perawatan peralatan gedung kantor

3

Memprioritaskan perawatan peralatan gedung

kantor yang menunjang kelancaran aktifitas

keseharian

4 Mendata dan memferifikasi kerusakan peralatan

gedung kantor

5 Membuat rencana anggaran menyesuaikan

kebutuhan perawatan peralatan gedung kantor

6 Mengecek kondisi peralatan kantor sebelum

dilakukan perbaikan

7

Mengusulkan kepada Sekretaris Dinas mengenai

prioritas dan meminta persetujuan usulan biaya

perawatan peralatan gedung kantor

8

Melakukan perbaikan peralatan gedung kantor

menurut prioritas dan melaporkan hasil

Perbaikannya


Pelaksana Mutu Baku

SOP KOMINFO 131

SOP / Prosedur Barang Milik, daerah


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.24/SOP-SET/35.73.311/2017



Prosedure Barang Milik Daerah






1. Kepala Dinas

2. Kasubag Umum

3. Pengurus barang


















- Komputer

- Printer

- ATK

- Cap Dinas






Buku Agenda

Buku Ekspedisi

SOP KOMINFO 132

SOP / Prosedur barang Milik, Daerah

Prosedur Penggunaan Barang Milik Daerah

Kepala

DinasSekretaris

Eselon

II/III/IV

kasubag.

Umum

Pengelola

Barang

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

(PPHP)


1

membuat daftar uraian pemasukan dan pelimpahan

barang dari instansi lain setiap bulannya

2

Mengkoordinasikan kepada setiap bidang agar

melaporkan jika ada Barang baru ataupun limpahan

dari instansi lain

3

Mendata barang yang akan disulkan penetapan

penggunaaanya

4

Mendata dan memferifikasi barang yang diusulkan

penetapan penggunaanya

5

Mengecek kondisi barang

6

Mengusulkan kepada kepala dinas dan meminta

usulan penetapan penggunaan barang daerah tersebut

7

Menerima Kembali ketetapan penggunaan barang

daerah tersebut

8

Melaporakan usulan penetapan penggunaan barang

milik daerah kepada Sekretaris Daerah melalui

DPPKAD

9

Meminta SK Penetapan Penggunaan Barang Milik

Daerah


Mutu BakuPelaksana

SOP KOMINFO 133

SOP Prosedure penyerapan anggaran kegiatan


INFORMATIKA


PROSEDUR (SOP)

SEKREATRIAT

No. SOP 3.25/SOP-SET/35.73.311/2017



PELAYANAN PENGADUAN






Kepala Dinas

Sekretaris

Kasubag Keuangan

Bendahara Pengeluaran

Pembantu bendahara

Pengeluaran


















b. Komputer

(5) Printer

(6) ATK

(7) Cap Dinas

(8) Aplikasi SIMKEU

(9) Kartu Kendali Disposisi





SOP KOMINFO 134

Kepala Dinas SekretarisKasubag

Keuangan

Bendahara

Pengeluaran

Pembantu

Bendahara

Pengeluaran 1

Pembantu

Bendahara

Pengeluaran 2

PPTK kelengkapan Waktu Output

1 Mempersiapkan dan

Menyampaikan Berkas SPJ

Keuangan yang telah

diparaf

PPTK dan PPK

Kelengkapan SPJ

keuangan sesuai

ketentuan dalam

DPA, Nota Dinas

Pengajuan

3 hari Berkas SPJ

keuangan

beserta

elengkapannya

, Nota Dinas

Pengajuan

yangtelahdi tanda

tangani PPTK dan

PPK

2 Menerima dan Meneliti

Berkas SPJ beserta

kelengkapannya dan

membubuhi cap verifikasi

SPJ keuangan

beserta

kelengkapannya,

Nota Dinas

Pengajuan yang

telah ditandatangani

PPTK dan PPK

30 menit Berkas SPJ

keuangan

beserta

kelengkapannya

disertai Nota

Dinas

Pengajuan

dilampirkan

disposisi

3 Memeriksa dan meneliti

berkas SPJ keuangan serta

memberikan paraf

SPJ keuangan

beserta

kelengkapannya

, Nota Dinas

Pengajuan yang


PPTK

dan PPK, Copy DPA

15 menit Berkas SPJ

keuangan

beserta

kelengkapannya

disertai Nota

Dinas

Pengajuan

dilampirkan

disposisi diberi

catatan

4 Memberikan penomoran

pada berkas dan

mendistribusikannya ke

sekretaris Dinas (Pejabat

Pengelola Keuangan)

Berkas SPJ Keuangan

beserta

kelengkapannya

telah dicap verifikasi

15 menit Berkas SPJ

Keuangan

beserta

kelengkapannya

telah diparaf

kasubag

keu

5 Memaraf / Memverifikasi

SPJ

SPJ keuangan

beserta

kelengkapannya

, Nota Dinas

Pengajuan yang


PPTK

dan PPK

15 menit Form SPM dan

berkas

SPJ keuangan

beserta

kelengkapannya

disertai

Nota Dinas

Pengajuan

dilampirkan dan

diberi

paraf

6 Menerima dan

mendistribusikan SPJ ke

Pengguna Anggaran (Kadin)

SPJ keuangan

beserta

kelengkapannya

, Nota Dinas

Pengajuan yang


PPTK

dan PPK

, Form SPM, telah

diverifikasi

, Paraf Kasubag. Keu.

5 menit Form SPM dan

berkas

SPJ keuangan

beserta

kelengkapannya

disertai

Nota Dinas

Pengajuan

dilampirkan dan

telah di

paraf Kasubag.

Keu.

7 Menandatangani berkas SPJ

keuangan beserta

kelengkapannya

SPJ keuangan

beserta

kelengkapannya

, Nota Dinas

Pengajuan yang


PPTK

dan PPK

, Copy DPA, telah

diverifikasi

, Kartu disposisi dan

paraf

Kasubag. Keu. Dan

Paraf

Sekretari

15 menit Berkas SPJ

keuangan

beserta

kelengkapannya

disertai Nota

Dinas

Pengajuan

dilampirkan

disposisi diberi

catatan

dan telah di paraf

Kasubag. Keu.

Dan

Sekretaris

8 Membayar kegiatan dan

Mengarsipkan SPM beserta

copy SPJ keuangan

Berkas SPJ Keuangan

dan

Lampiran

, Copy Form SP2D

, Copy Form SPM &

Lampiran

5 hari Diarsipkan dalam

File

Kabinet

9 Menerima pencairan dan

berkas copy SPJ yang telah

ditandatangani

Diarsipkan dalam

File

Kabinet

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Alur / Prosedure penyerapan anggaran kegiatan

SOP KOMINFO 135

SOP Prosedure Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)


SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Kepala Dinas KOMINFO

1 1 Sekretaris Dinas 6 Kepala Subbag. Sungram

2 2 Kepala Bidang Aptik 7 Kepala Subbag Umum

3 Kepala Bidang Postel 8 Kepala Subbag Keuangan

3 4 Kepala Bidang SKDI

5 Kepala Bidang Informasi Publik

4

5

1. Komputer

6 2. ATK

3 Peraturan Perundang-undangan

4 RPJMD Kota Malang

5 Data Pendukung

Ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai pedoman dalam :

Penyusunan Rencana Kerja (renja)1. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);

Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Penyusunan dan Pelaksanaan RKA dan RKAP;1. Penyusunan dan pelaksanaa DPA dan DPPA;

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah (LAKIP);

Penyusunan LPPD dan LKPJ;

Penetapan dan Pelaksanaan SPM;

Penetapan dan Pelaksanaan SPP;

Penetapan IKU dan IKK;

1 SOP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013

SEKRETARIAT

Dasar Hukum :


Nomor SOP

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

Tanggal Efektif

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Tanggal Pembuatan

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk diperhatikan perubahan struktur organisasi dan tupoksi Dinas KOMINFO sesuai


Keterkaitan :

Definisi :

Kualifikasi Pelaksana :


Tujuan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peringatan :

Prosedur ini bertujuan sebagai standar penyusunan renstra di Dinas KOMINFO

Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Pencatatan dan Pendataan :Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh Kasubbag Sungram untuk

menyusun Renstra

Kepala

DinasSekretaris Kabid

Kasi/

KasubbagStaf

Instansi

TerkaitWaktu Output

1 3 4 5 6 7 8 10 11

1. Lembar disposisi

sekretaris kepada

Kasubbag Sungram

2. a. Draft konsep renstra

a. Penyusunan draft awal

b.

b.

c. Dokumen RPJMD

3. Draft konsep renstra

4. Draft konsep renstra

a. Menampung masukan dari

bidang/subbag terkait

b. Konsultasi ke BAPPEDA/instansi

terkait untuk penyempurnaan

konsep

5. Draft final konsep

renstra


renstra

Penyempurnaan draft lanjutan

Draft final renstra diajukan kepada

Kepala Dinas untuk disahkan

Pelaksana

Uraian ProsedurNo.

2

Persyaratan/ Kelengkapan

9

Mutu Baku

Pembahasan dengan

bidang/kasubbag terkait

Kepala Dinas memerintahkan kepada

Sekretaris dan diteruskan kepada

Kasubbag Penyusunan Program

Sekretaris dan Kasubbag Sungram

menyusun konsep renstra

Sekretaris mengajukan draft konsep

renstra kepada Kepala Dinas untuk

mendapatkan persetujuan

Pembahasan dengan bidang/subbag

Draft konsep renstra



Draft final konsep renstra

Lembar disposisi Kepala Dinas

kepada sekretaris

Peraturan Perundangan

terbaru tentang

penyusunan rencana

pembangunan daerah

Peraturan Walikota tentang

penyusunan rencana

SOP KOMINFO 136

SOP Prosedur Penyusnan Rencana Kerja (Renja)

Nomor Standar Operasional Prosedur 02

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

a. Sekretaris

b. Kepala Bidang Postel

c. Kepala Bidang SKDI

d. Kepala Bidang Informasi Publik

e. Kepala Bidang Aptika

f. Kepala Subbag Umum

g. Kepala Subbag Keuangan

h. Kepala Subag Sungram

1) Komputer

2) ATK

3) Peraturan Perundang-undangan

4) RPJMD Kota Malang

5) Renstra dan Data Pendukung Lainnya

*

* Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

* Penyusunan KUA-PPAS;

* Penyusunan dan Pelaksanaan RKA dan RKAP;

* Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;

*

* Penyusunan LPPD dan LKPJ;

* Penetapan dan Pelaksanaan SPM;

* Penetapan dan Pelaksanaan SPP;

* Penetapan IKU dan IKK;

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparat

Pemerintah (LAKIP);

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional


2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3)

4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun

2009-2013

Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian

Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika

6)

5)

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah



melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, pokok dan

fungsinya sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dan

pelayanan perangkat daerah.



tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan

yang berlaku Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT);

Ruang lingkup Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai

pedoman dalam :

SOP KOMINFO 137


Kepala


Kasi/

KasubbagStaf

Instansi

TerkaitWaktu Output

1 3 4 5 6 7 8 10 11

1. Lembar disposisi

sekretaris kepada

Kasubbag Sungram

2. a. Draft konsep renja


b.

b.

c. Dokumen renstra

3. Draft konsep renja

4. Draft konsep renja



b. Konsultasi ke BAPPEDA/instansi


konsep


renja

6. Draft final renja


Draft final renja diajukan kepada

Kepala Dinas untuk disahkan dan

diteruskan ke BAPPEDA untuk

mendapat tindak lanjut.

Pelaksana

Uraian ProsedurNo.

2


9

Mutu Baku

Pembahasan dengan





Sekretaris, Kabid dan Kasubbag

Sungram menyusun konsep renja


renja kepada Kepala Dinas untuk



Draft konsep renja

Draft konsep renja

Draft konsep renja

Draft final renja


kepada sekretaris


terbaru tentang

penyusunan rencana

pembangunan daerah


penyusunan rencana

pembangunan daerah

SOP KOMINFO 138

SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)


Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala DinasKomunikasi dan Informatika

Nama Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

a. Sekretaris

b. Kepala Biang Postel

2) c. Kepala Bidang SKDI





h. Kepala Bidang Subag Sungram

1) Komputer

2) ATK



5) Renstra dan Renja

6) Data Pendukung Lainnya

*

*

*

*

* RKA memuat perincian anggaran per program dan

kegiatan serta rekening kegiatan

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dasar

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

Penyusunan RKA harus berpedoman pada Renstra, Renja

dan KUA-PPAS yang telah ditetapkan;

Penyusunan RKA harus mengedepankan pencapaian IKU,

IKK dan SPM yang telah ditetapkan;

Penetapan input, output, outcome, dan sasaran dalam

RKA harus terukur dan obyektif serta sesuai dengan

perencanaan dalam renstra dan renja;






Peringatan







Pencatatan dan Pendataan


tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai yang

berlaku

4)




2009-2013


Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komuniasi dan

Informatika

7)

6)



Pemerintahan Daerah

SOP KOMINFO 139


K e p a l a

D i n a sS e k re t a r i s K a b i d

K a s i /

K a s u b b a gS t a f

In s t a n s i

T e rk a i tW a k t u O u t p u t

1 3 4 5 6 7 8 1 0 1 1

1 . L e m b a r d i s p o s i s i

s e k re t a r i s k e p a d a

K a s u b b a g S u n g ra m

2 . a . D ra f t k o n s e p R K A

a . P e n y u s u n a n d ra f t a w a l

b .

b .

c . D o k u m e n re n s t ra , re n j a ,

K U A - P P A S d a n L A K IP

3 . D ra f t k o n s e p R K A

4 . D ra f t k o n s e p R K A

a . M e n a m p u n g m a s u k a n d a r i

b i d a n g / s u b b a g t e rk a i t

b . K o n s u l t a s i k e B P K A D / i n s t a n s i

t e rk a i t u n t u k p e n y e m p u rn a a n

k o n s e p

5 . D ra f t f i n a l R K A

6 . D ra f t f i n a l R K A

P e n y e m p u rn a a n d ra f t l a n j u t a n

D ra f t f i n a l R K A d i a j u k a n k e p a d a

K e p a l a D i n a s u n t u k d i s a h k a n d a n

d i t e ru s k a n k e B P K A D , B A P P E D A d a n

i n s t a n s i t e rk a i t u n t u k m e n d a p a t

P e l a k s a n a

U ra i a n P ro s e d u rN o .

2

P e rs y a ra t a n / K e l e n g k a p a n

9

M u t u B a k u

P e m b a h a s a n d e n g a n

b i d a n g / k a s u b b a g t e rk a i t

K e p a l a D i n a s m e m e ri n t a h k a n k e p a d a

S e k re t a r i s d a n d i t e ru s k a n k e p a d a

K a s u b b a g P e n y u s u n a n P ro g ra m

S e k re t a r i s , K a b i d d a n K a s u b b a g

S u n g ra m m e n y u s u n k o n s e p R K A

S e k re t a r i s m e n g a j u k a n d ra f t k o n s e p

R K A k e p a d a K e p a l a D i n a s u n t u k

m e n d a p a t k a n p e rs e t u j u a n

P e m b a h a s a n d e n g a n b i d a n g / s u b b a g

D ra f t k o n s e p R K A



D ra f t f i n a l R K A

L e m b a r d i s p o s i s i K e p a l a D i n a s

k e p a d a s e k re t a r i s

P e ra t u ra n P e ru n d a n g a n

t e rb a ru t e n t a n g

p e n y u s u n a n re n c a n a

p e m b a n g u n a n d a e ra h

P e ra t u ra n W a l i k o t a t e n t a n g

p e n y u s u n a n re n c a n a

p e m b a n g u n a n d a n

k e u a n g a n d a e ra h

SOP KOMINFO 140

SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)


Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan


Nama Standar Operasional Prosedur Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

a. Sekretaris







h. Kepala Bidang Subag Sungram

1) Komputer

2) ATK





*

*

*

*

* DPA memuat perincian anggaran per program dan

kegiatan serta rekening kegiatan



Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

berdasarkan RKA yang telah ditetapkan;

Penyusunan DPA harus berpedoman pada Renstra, Renja

dan KUA-PPAS yang telah ditetapkan;

DPA merupakan pedoman bagi pelaksanaan program

dan kegiatan SKPD dalam satu tahun anggaran;


DPA harus terukur dan obyektif serta sesuai dengan







Peringatan









tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai yang

berlaku

4)




2009-2013



Informatika

7)

6)



Pemerintahan Daerah

SOP KOMINFO 141


Kepala


Kasi/

KasubbagStaf

Instansi

TerkaitWaktu Output

1 3 4 5 6 7 8 10 11

1. Lembar disposisi

sekretaris kepada

Kasubbag Sungram

2. a. Draft konsep DPA


b.

b.

c. Dokumen renstra, renja,

KUA-PPAS, LAKIP dan RKA

3. Draft konsep DPA

4. Draft konsep DPA



b. Konsultasi ke BPKAD/instansi


konsep

5. Draft final DPA

6. Draft final DPA


Draft final DPA diajukan kepada


diteruskan ke BPKAD dan instansi

terkait untuk mendapat tindak

Pelaksana

Uraian ProsedurNo.

2


9

Mutu Baku

Pembahasan dengan






Sungram menyusun konsep DPA


DPA kepada Kepala Dinas untuk



Draft konsep DPA

Draft konsep DPA

Draft konsep DPA

Draft final DPA


kepada sekretaris


terbaru tentang

penyusunan rencana

pembangunan daerah


penyusunan rencana

pembangunan dan

keuangan daerah

SOP KOMINFO 142

SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perubahan (RKAP)


Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan


Nama Standar Operasional Prosedur

a. Sekretaris




e. Kepala Subbag Aptika



h. Kepala Bidang ssubag Sungram

1) Komputer

2) ATK





*

*

*

*

*


tupoksi Dinas Komunikasi dan Iformatika sesuai peraturan

yang berlaku.

4)




2009-2013



Informatika

7)

6)



Pemerintahan Daerah

Peringatan

Peralatan/Perlengkapan












Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan

(RKAP)

RKAP memuat perincian perubahan anggaran per

program dan kegiatan serta rekening kegiatan



Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) adalah

dasar penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan

Anggaran (DPPA);

Penyusunan RKAP harus berpedoman pada Renstra,

Renja dan KUA-PPAS Perubahan yang telah ditetapkan;

RKAP disusun dan ditetapkan apabila diperlukan

penambahan ataupun perubahan kegiatan dan anggaran

dalam tahun berjalan;Penetapan input, output, outcome, dan sasaran dalam

RKA harus terukur dan obyektif serta sesuai dengan


Keterkaitan

SOP KOMINFO 143


Kepala


Kasi/

KasubbagStaf

Instansi

TerkaitWaktu Output

1 3 4 5 6 7 8 10 11

1. Lembar disposisi

sekretaris kepada

Kasubbag Sungram

2. a. Draft konsep RKAP


b.

b.


KUA-PPAS Perubahan dan

LAKIP

3. Draft konsep RKAP

4. Draft konsep RKAP





konsep

5. Draft final RKAP

6. Draft final RKAP

Draft konsep RKAP

Draft final RKAP


kepada sekretaris


terbaru tentang

penyusunan rencana

pembangunan daerah


penyusunan rencana

pembangunan dan

keuangan daerah

Pembahasan dengan






Sungram menyusun konsep RKAP


RKAP kepada Kepala Dinas untuk



Draft konsep RKAP

Draft konsep RKAP


Draft final RKAP diajukan kepada


diteruskan ke BPKAD, BAPPEDA dan

instansi terkait untuk mendapat

Pelaksana

Uraian ProsedurNo.

2


9

Mutu Baku

SOP KOMINFO 144

SOP Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)


Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi


a. Sekretaris

b. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan

2) c. Kepala Bidang Pengawasan

d. Kepala Bidang Hubungan Industrial

e. Kepala Subbag Penyusunan Program



h. Penyusun Bahan Pelaporan Subbag Penyusunan Program

1) Komputer

2) ATK





*

*

*

*

*



tupoksi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sesuai

peraturan yang berlaku.

4)




2009-2013


Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi

7)

6)



Pemerintahan Daerah







DPPA memuat perincian perubahan anggaran per

program dan kegiatan serta rekening kegiatan

Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

(DPPA)



Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

(DPPA) berdasarkan RKAP yang telah ditetapkan;

Penyusunan DPA harus berpedoman pada Renstra, Renja

dan KUA-PPAS Perubahan yang telah ditetapkan;

DPPA disusun dan ditetapkan apabila diperlukan

penambahan ataupun perubahan kegiatan dan anggaran

dalam tahun berjalan;


DPA harus terukur dan obyektif serta sesuai dengan







SOP KOMINFO 145


Kepala


Kasi/

KasubbagStaf

Instansi

TerkaitWaktu Output

1 3 4 5 6 7 8 10 11

1. Lembar disposisi

sekretaris kepada

Kasubbag Sungram

2. a. Draft konsep DPPA


b.

b.


KUA-PPAS Perubahan, LAKIP

dan RKAP

3. sss Draft konsep DPPA

4. Draft konsep DPPA





konsep

5. Draft final DPPA

6. Draft final DPPA

Draft konsep DPPA

Draft final DPPA


kepada sekretaris


terbaru tentang

penyusunan rencana

pembangunan daerah


penyusunan rencana

pembangunan dan

keuangan daerah

Pembahasan dengan






Sungram menyusun konsep DPPA


DPPA kepada Kepala Dinas untuk



Draft konsep DPPA

Draft konsep DPPA


Draft final DPPA diajukan kepada


diteruskan ke BPKAD dan instansi

terkait untuk mendapat tindak

Pelaksana

Uraian ProsedurNo.

2


9

Mutu Baku

SOP KOMINFO 146

SOP Pengumpulan data Kinerja


Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi


a. Sekretaris

b. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan

c. Kepala Bidang Pengawasan

d. Kepala Bidang Hubungan Industrial

e. Kepala Subbag Penyusunan Program



h. Penyusun Bahan Pelaporan Subbag Penyusunan Program

1) Komputer

2) ATK


4) Data pendukung

1. *

*

2.

*


2) Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian

Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi Kota Malang

Data dari bidang/subbag hendaknya diterima secara

berkala/rutin agar memudahkan pengolahan data sesuai

permintaan dari instansi terkait

Diperhatikan batas waktu penyampaian data/laporan ke

Setda, Disnakertransduk provinsi Jawa Timur serta

instansi terkait lainnya.

Format data/laporan disampaikan ke bidang/subbag

untuk mempermudah pengolahan data;

Hasil pengolahan data dalam bentuk draft laporan

dibahas lebih lanjut dengan bidang/subbag untuk

penyempurnaan draft .

Pengumpulan data kinerja

Peralatan/Perlengkapan






Draft yang telah disempurnakan ditandatangani oleh

Kepala Dinas dan dikirimkan ke instansi terkait untuk

proses lebih lanjut;



Keterkaitan

SOP KOMINFO 147


Kepala


Kasi/

KasubbagStaf

Instansi

TerkaitWaktu Output

1 3 4 5 6 7 8 10 11

1. Lembar disposisi

sekretaris kepada

Kasubbag Sungram

2. a. Surat permintaan LAKIP Draft hasil pengolahan

data

a. Penyampaian format data ke

bidang/subbag

b. Format data yang

diperlukan

b. c.

c. Pengolahan data d. Data-data dari bidang

3. Draft hasil pengolahan

data

4. Draft final data

5.

6.

7. Draft awal LAKIP

8. Draft awal LAKIP

9. Draft awal LAKIP

10. Draft final LAKIP

11. Draft final LAKIP

Draft awal LAKIP

Draft awal LAKIP

Melakukan perbandingan

pencapaian kinerja aktual dengan

pencapaian tahun sebelumnya

Penyiapan draft awal LAKIP

Pembahasan draft LAKIP oleh

sekretaris, bidang dan subbag




Kasubbag Program melakukan

pengumpulan dan pengolahan data

Kasubbag Sungram mengajukan draft

hasil pengolahan data kepada

Sekretaris untuk pembahasan lebih

lanjut

Draft hasil pengolahan data

Apabila tidak ada revisi, dilakukan

finalisasi draft LAKIP

Sekretaris, bidang dan subbag

melakukan pembahasan draft hasil

pengolahan data.

Renstra, capaian kinerja 2

tahun terakhir, LAKIP tahun

sebelumnya

Renstra, LAKIP tahun

sebelumnya

Draft awal LAKIP

Melakukan perbandingan

pencapaian kinerja aktual dengan

rencana atau target

Draft final LAKIP diajukan kepada


dikirimkan ke instansi terkait (Bagian

Organisasi, Inspektorat).

Pelaksana

Uraian Prosedur

Konsultasi ke Bagian Organisasi/

Inspektorat/instansi terkait untuk

penyempurnaan draft LAKIP

Renstra, capaian kinerja, PK

dan RKT

Draft final LAKIP


kepada sekretaris

No.

2


9

Mutu Baku

Draft hasil pengolahan data

Capaian Kinerja 2 tahun

terakhir

Pengumpulan data dari bidang/

subbag

SOP KOMINFO 148

4.1 BIDANG STATISTIK

PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan 26 Desember 2016

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif 2 Januari 2017

PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATiKA BIDANG STATISTIK

Disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika

ZULKIFLI AMRIZAL S.Sos., M.Si

NIP. 19710128 199703 1 004

Nama SOP Pengumpulan Data Statistik Sektoral


7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ; 9. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor …Tahun …….tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;

11. Peraturan Walikota Malang Nomor … Tahun …… tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang ;

12. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;

4. Memiliki kemampuan pengelolaan data statistik sektoral.

5. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Penggelolaan data statistik sektoral.

6. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan

laporan kinerja

Keterkaitan : Peralaan Perlengkapan :

4. SOP Surat Keluar

5. SOP Pembuatan Keputusan Pelaksanaan Kegiatan 6. SOP Penyusunan Laporan Kinerja

4. Laptop/Komputer

5. Kertas 6. Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

2. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan data statistik

sektoral tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP KOMINFO 149

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keteranga

n

Sekda Kadin Kabid Kasi/St

af

Kelengkapa

n

Waktu Output

1 Menugaskan

Kadin untuk menyusun Data Statistik Sektoral

setiap tahun

2. Perjanjia

n kinerja,Rencana

aksi

15 Menit Disposisi

2 Menugaskan Kabid untuk menyiapkan bahan laporan kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral


n kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral

15 Menit Disposisi

3 Mengarahkan Kasi untuk mengumpul kan

bahan laporan

kinerja dan Draft Data Statistik

Sektoral


n kinerja

dan Draft

Data Statistik

Sektoral

2 Jam Catatan Pembagian tugas

Pengumpul-an data sampai 30

hari kerja

4 Menyerahkan Draft laporan kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral

Catatan pembagian tugas

5 Hari Kerja


5 Membuat laporan

Draft data Laporan kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral

Draft Data

Laporan Kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral

5 Jam Data

laporan kinerja dan

6

Mengoreksi Draft laporan Kinerja dan Draft Data Statistik Sektoral


3 Jam Hasil Koreksi Draft Laporan Kinerja dan Draft

Data Statistik Sektoral

7 Memeriksa

laporan Kinerja dan Data Statistik Sektoral

Hasil Koreksi

Laporan Kinerja dan Data Statistik Sektoral

1 Hari Laporan

Kinerja dan Data Statistik Sektoral, Disposisi

8 Mendokumentasi

-kan Laporan Kinerja dan Data

Statistik Sektoral setiap triwulan dan menyusun laporan setiap tahun.

Laporan

Kinerja dan Data

Statistik Sektoral, Disposisi

10 Hari

untuk menyusun

Laporan Triwulan dan 10 Hari untuk menyusun Laporan Tahunan

Laporan

Triwulan dan

Tahunan

SOP KOMINFO 150

UPT LPSE ( LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)

SOP Regestrasi dan verivikasi penyedia barang dan jasa

1/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Penyedia Barang/Jasa

2 2 Verifikator

3 Helpdesk LPSE

3 4 Staf

4

5

6

7

1. Formulir Data Penyedia

1. 2. Formulir Keikutsertaan

2

1.

2.

1

1 SOP Pengarsipan Dokumen

2

3

Nomor SOP

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Tanggal Pembuatan

Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi

Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dan perubahannya.

PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas

Komunikasi dan Informatika

Tujuan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik


LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Menentukan kelayakan (eligibility) penyedia barang/jasa melalui mekanisme kontrol atas

registrasi calon penyedia barang/jasa

Prosedur ini mencakup proses tata cara regristrasi dan verifikasi calon penyedia

barang/jasa seperti: mendownload formulir, mengisi formulir, melakukan verifikasi

dokumen dan menyetujui atau menolak registrasi penyedia barang/jasa

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA

BARANG/JASA

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

Secara Elektronik





Memberikan arahan prosedur bagi pelaksanaan proses registrasi dan verifikasi calon

penyedia barang/jasa (vendor) untuk mendapatkan akun SPSE

Peringatan :

Helpdesk LPSE adalah Tim pada UPT LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit

Layanan Dukungan Pengguna LPSE.

Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi UPT LPSE yang bertugas

melakukan verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akan menjadi pengguna SPSE.



Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan

ditetapkan.

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun

output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh

pelaksana.Keterkaitan :

Definiisi :

SOP KOMINFO 151

Alur / Prosedur Regestrasi dan verivikasi penyedia barang dan jasa

Penyedia Staf Helpdesk LPSE Verifikator Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Wajib menggunakan e-mail perusahaan

(tidak boleh e-mail pribadi)

2. Tata cara registrasi pada aplikasi SPSE

mengacu pada panduan pengguna (user

guide) aplikasi SPSE

2 Mengunduh (download) formulir data penyedia

dan formulir keikutsertaan yang tersedia pada

aplikasi SPSE.

N/A Blanko Formulir

Data Penyedia dan

Blanko Formulir

Keikutsertaan

3 Mengisi formulir data penyedia N/A Formulir data

penyedia yang

sudah terisi

4 Mengisi formulir keikutsertaan Dibuat diatas kertas berkop perusahaan,

ditandatangani pimpinan perusahaan, dicap

dan bermaterai.

N/A Fromulir

keikutsertaan yang

sudah terisi

1. Dibuat diatas kertas berkop perusahaan

ditandatangani pimpinan perusahaan dan

admin yang ditunjuk, dicap serta bermaterai.

2. Apabila Adminnya adalah pimpinan

perusahaan itu sendiri maka membuat surat

pernyataan bahwa dirinya sebagai admin

1. Pimpinan perusahaan dapat menguasakan

kepada pihak manapun untuk melakukan

proses verifikasi di LPSE.

2. Surat kuasa dibuat diatas kertas berkop

perusahaan dan ditandatangani pimpinan

perusahaan serta penerima kuasa, dicap dan

bermaterai.

3. Apabila pimpinan perusahaan yang

melakukan verifikasi maka tidak perlu

membuat surat kuasa.

1. Formulir data penyedia, Formulir

keikutsertaan dan Dokumen perusahaan asli

serta copy nya (softcopy/hardcopy) terdiri

dari 1.KTP pemilik/ direktur/ pengurus; 2.

NPWP; 3. SIUP/ SIUJK/ SBU/ ijin untuk

menjalankan kegiatan/usaha sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku; 4. Akta pendirian perusahaan

dan Akta perubahan terakhir. Untuk

Perseorangan dan Koperasi persyaratan

menyesuaikan dengan ketentuan yang

berlaku

2. Berkas permohonan dimasukan kedalam

amplop/map bersampul identitas

perusahaan

8 Datang ke UPT LPSE, melapor ke petugas(staf)

dan mengisi buku tamu

N/A

6 N/A

No Uraian ProsedurPelaksana Mutu Baku

Keterangan

5 Membuat Surat Penunjukan Admin N/A Surat Penunjukan

Admin

Blanko

tersedia/menyatu

dengan formulir

keikutsertaan

Membuat Surat Kuasa untuk verifikasi

Melakukan registrasi oline pada website

LPSE/aplikasi SPSE

1 N/A

N/A Berkas

Permohonan

Surat Kuasa Untuk

Verifikasi

Blanko

tersedia/menyatu

dengan formulir

keikutsertaan

7 Mempersiapkan berkas permohonan

Mulai

SOP KOMINFO 152

9 Memberikan nomor antrian dan

mempersilahkan penyedia untuk menunggu

giliran menghadap helpdesk diruang tunggu

5 menit Nomor antrian

10 Memanggil penyedia untuk menghadap sesuai

nomor antrian

N/A

11 Menanyakan kepada penyedia apakah sudah

melakukan registrasi online,

5 menit

12 Melakukan aktivitas No.1 di bidding room

mengacu pada SOP penggunaan akses

intranet/internet di Bidding Room bagi

pengguna SPSE

N/A mengacu pada SOP

penggunaan akses

intranet/internet di

Bidding Room bagi

pengguna SPSE

13 Menerima berkas permohonan dan memeriksa

apakah penyedia masuk daftar hitam/black list

yang tercantum pada portal inaproc

5 menit

14 Memberitahu penyedia permohonan ditolak dan

mengembalikan berkasnya serta memberitahu

verifikator untuk memasukan ID penyedia

tersebut kedalam daftar hitam pada aplikasi

SPSE

5 menit

15 Memeriksa apakah berkas permohonan lengkap

dengan mengisi formulir ceklis kelengkapan

berkas permohonan

5 menit Formulir ceklis

kelengkapan

berkas

permohonan

16 Membertahu penyedia untuk melengkapi berkas

sesuai yang tercantum di formulir ceklis

kelengkapan berkas permohonan

5 menit

Selesai

Ya

Tidak

Tidak

Sudah

belum

Ya

SOP KOMINFO 153

17 Menyerahkan tanda terima berkas kepada

penyedia dan menyerahkan berkas permohonan

kepada verifikator

5 menit Tanda terima

berkas

18 Menerima berkas permohonan dan memeriksa

apakah penyedia sudah terdaftar di LPSE lain

5 menit

19 Memberitahu penyedia agar penyedia tersebut

menggunakan user id yang sudah terdaftar

5 menit

20 Menerima pemberitahuan dari verifikator

melalui helpdesk untuk login pada aplikasi SPSE

menggunakan user ID yang sudah terdaftar

N/A

21 Melakukan verifikasi dan validitas berkas

permohonan. Apakah berkas sesuai/lolos

verifikasi ?

Berkas asli dan copy harus sesuai, dokumen

masih berlaku dan data antar dokumen

sesuai dan konsisten

10 menit

hasil verifikasi

22 Menyetujui permohonan dengan mengklik

tombol " SETUJU" pada aplikasi SPSE hasil verifikasi 5 menit

permohonan

disetujui

23 Mencantumkan kekurangan pada amplop/map

berkas permohonan, menyerahkannya kepada

penyedia melalui helpdesk untuk dilengkapi dan

kembali dilakukan verifikasi

5 menit

24 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada

SOP pengarsipan berkas 10 Menit Arsip Berkas

Ya

Tidak

Selesai

Tidak

Ya

SOP KOMINFO 154

SOP Registrasi PPK 2/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 PPK

2 2 Admin Agency

3

4

5

6

7

1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun PPK

2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan PPK

1. 1.

2.

2.


Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)REGISTRASI PPK

Admin Agency adalah personil pada UPT LPSE atau pada SKPD/Instansi yang memiliki

tugas dan kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia

Pengadaan/Pokja ULP/PPK







Elektronik

Prosedur ini mencakup proses permohonan akun PPK, verifikasi dan pembuatan akun

oleh Admin Agency sehingga PPK dapat melakukan login dengan akun yang telah

didaftarkan tersebut


dan perubahannya.



Definiisi :

Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi PPK dalam melakukan permohonan

pembuatan akun pada aplikasi SPSE kepada Admin Agency

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran(PA/KPA) sebagai pemilik pekerjaan, yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Peringatan :

Keterkaitan :


ditetapkan.



Tujuan :



pelaksana.





Secara Elektronik

SOP KOMINFO 155

PPK Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Formulir permohonan pembuatan akun

PPK

2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan PPK

2 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas

permohonan. Apakah berkas permohonan

lengkap?

Berkas permohonan lengkap dan dokumen

copy sesuai aslinya

10 menit

4 Meminta PPK untuk melengkapi/memperbaiki

berkas permohonan

Admin Agency mencantumkan kekurangan

berkas Permohonan yang harus dilengkapi

5 menit

Melengkapi kekurangan berkas permohonan N/A

1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE

berdasarkan formulir permohonan

pembuatan akun PPK

2. Aktivasi akun dilakukan jika PPK telah

mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi

3. Tata cara pembuatan akun pada aplikasi

SPSE mengacu pada panduan pengguna

(user guide) aplikasi SPSE

6 Menginformasikan melalui e-mail akun (user id

dan password) PPK yang telah dibuat dengan

tembusan kepada Kepala UPT LPSE

5 menit e-mail

informasi akun

PPK

7 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP

pengarsipan berkas

10 Menit Arsip berkas

permohonan


Keterangan

5 15 menit

Berkas dapat

disampaikan secara

langsung (hardcopy)

atau melalui e-mail

(softcopy)

Membuat Akun PPK pada aplikasi SPSE

1 Menyampaikan berkas permohonan pembuatan

akun (user id, password) kepada Admin Agency

N/AMulai

Selesai

Ya

Tidak

SOP KOMINFO 156

Permohonan Pembuatan Akun PPK

Data SKPD/Instansi

Nama SKPD/Instansi

Alamat

KodePos

Telepon

Fax

Kontak Person

Data PPK (sesuai SK pengangkatan)

Nama

NIP

User ID

Password Sementara

SKPD/Instansi

Alamat Kantor

Telepon

E-mail

Pangkat

Golongan

Jabatan

No SK

Masa Berlaku SK

Tanggal Pemohon Tandatangan

SOP KOMINFO 157

3/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Panitia Pengadaan

2 2 Admin Agency

3

4

5

6

7

1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Panitia Pengadaan

2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan Panitia Pengadaan

1. 1.

2.


Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)REGISTRASI PANITIA PENGADAAN







Elektronik

Prosedur ini mencakup proses permohonan akun Panitia Pengadaan, verifikasi dan

pembuatan akun oleh Admin Agency sehingga Panitia Pengadaan dapat melakukan login

dengan akun yang telah didaftarkan tersebut


dan perubahannya.



Tujuan :







Secara Elektronik

Keterkaitan :

Definisi :

Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Panitia Pengadaan dalam melakukan

permohonan pembuatan akun pada aplikasi SPSE kepada Admin Agency

Admin Agency adalah personil pada UPT LPSE atau pada SKPD/Instansi yang

memiliki tugas dan kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada

Panitia Pengadaan/Pokja ULP/PPK

Peringatan :Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan

ditetapkan.



pelaksana.

SOP KOMINFO 158

Panitia

PengadaanAdmin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output


Panitia Pengadaan

2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan

Panitia Pengadaan (jika disampaikan

langsung membawa asli dan copy, jika

disampaikan melalui email SK asli di scan)



lengkap?


copy sesuai aslinya

10 menit

4 Meminta Panitia Pengadaan untuk

melengkapi/memperbaiki berkas permohonan

Admin Agency mencantumkan kekurangan


5 menit

Melengkapai kekurangan berkas permohonan N/A



pembuatan akun Panitia Pengadaan

2. Aktivasi akun dilakukan jika Panitia

Pengadaan telah mengikuti pelatihan

penggunaan aplikasi





dan password) Panitia Pengadaan yang telah

dibuat dengan tembusan kepada Kepala UPT LPSE

5 menit e-mail

informasi akun

Panitia

Pengadaan


pengarsipan berkas


permohonan

5 15 menit

Berkas dapat

disampaikan secara

langsung (hardcopy)

atau melalui e-mail

(softcopy)

Membuat Akun Panitia Pengadaan pada aplikasi

SPSE


akun (user id, password) kepada Admin Agency

N/A

SOP REGISTRASI PANITIA PENGADAAN


Keterangan

Mulai

Selesai

Ya

Tidak

SOP KOMINFO 159

Formulir Permohonan Pembuatan Akun Panitia

Nama Instansi

Alamat

Kode Pos

Telepon

Kontak Person

No Nama NIP

User

ID

Password

sementara Instansi

Alamat

Kantor Telp E-Mail Pangkat Golongan Jabatan

Pengangkatan

Sebagai No SK

Masa

Berlaku SK

1 Ketua Panitia

2 Sekretaris

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Tanggal Tanda tangan

Nama Kepanitian

Tahun

Data Instansi

Data Panitia Pengadaan (sesuai SK Pengangkatan)

Data Kepanitian Pemohon

Fax

SOP KOMINFO 160

4/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Pimpinan SKPD/Instansi Admin Agency

2 2 Admin PPE

3 Kepala UPT LPSE

3 4 Admin Agency SKPD/Instansi

4

5

6

7

1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Admin Agency

2 Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai Admin Agency

1. 1

2.

2



REGISTRASI ADMIN AGENCY SKPD/INTANSI


dan perubahannya.

Admin PPE adalah personil yang diberi tugas mengelola website LPSE serta mengelola

dan membuatkan akun (user id dan password admin agency, verifikator, helpdesk dan

auditor/pemeriksa)


ditetapkan.Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun


pelaksana.

Keterkaitan :




Prosedur ini bertujuan sebagai standar pengelolaan LPSE dan Pimpinan Instansi Admin

Agency dalam melakukan permohonan pembuatan akun pada aplikasi SPSE kepada

Kepala UPT LPSE








Secara Elektronik




Elektronik


Tujuan :

Definisi :


Prosedur ini mencakup proses permohonan akun admin agency SKPD/Instansi., verifikasi

dan pembuatan akun oleh Admin PPE sehingga admin agency dapat melakukan login

dengan akun yang telah didaftarkan tersebut



Nomor SOP

Disahkan Oleh




Tanggal Efektif

SOP KOMINFO 161

Pimpinan Instansi

Admin AgencyAdmin Agency Kepala UPT LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output


Admin Agency

2. Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai

Admin Agency

3. Surat Permohonan Kepada Kepala UPT

LPSE

2 Menerima berkas permohonan, menjawab surat

permohonan kepada pimpinan instansi pemohon

dan mendisposisikan kepada Admin PPE untuk

ditindaklanjuti

N/A Surat Jawaban

Permohonan

Pembuatan

Akun



lengkap?


copy sesuai aslinya

5 Menit

4 Meminta Admin Agency untuk melengkapi berkas

permohonan

Admin PPE mencantumkan kekurangan


5 Menit

5 Melengkapai kekurangan berkas permohonan N/A



pembuatan akun Admin Agency

2. Aktivasi akun dilakukan jika Admin

Agency telah mengikuti pelatihan

penggunaan aplikasi




1. Akun diberikan melalui e-mail milik

masing-masing personil (Admin Agency)

yang terdaftar pada aplikasi SPSE

2. Dalam e-mail diinformasikan untuk segera

melakukan login dengan User ID dan

Password tersebut serta mewajibkan untuk

melakukan perubahan password


pengarsipan berkas

hasil pembuatan akun Admin Agency 10 Menit Arsip berkas

permohonan


dan password) Admin Agency yang telah dibuat

dengan tembusan kepada Kepala UPT LPSE

10 menit e-mail

informasi akun

Admin Agency

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

(softcopy)

6 Membuat Akun Admin Agency pada aplikasi SPSE. 15 menit


akun (user id, password) kepada Kepala UPT LPSE

SOP REGISTRASI ADMIN AGENCY SKPD/Instansi

No Uraian Prosedur

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai

Selesai

Ya

Tidak

SOP KOMINFO 162

Formulir Permohonan Pembuatan Akun Admin Agency

Data SKPD/Instansi dan Penanggung Jawab

Nama SKPD/Instansi

Alamat

Propinsi

Kab/Kota

Telepon

Fax

Website

Nama Penangung Jawab

NIP

Data Admin Agency (sesuai SK Pengangkatan)

Nama

NIP

User ID

Password Sementara

Instansi

Alamat Kantor

Telepon

E-mail

Pangkat

Golongan

Jabatan

No SK


SOP KOMINFO 163

5/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Pimpinan Instansi Auditor/Pemeriksa/Penyidik

2 2 Auditor/Pemeriksa/Penyidik

3 Kepala UPT LPSE

3 4 Admin PPE

4

5

6

7

1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik

2. Surat Perintah Pemeriksaan

1

1.

2.

2






Prosedur ini mencakup proses permohonan pembuatan akun

Auditor/Pemeriksa/Penyidik dan pembuatan akun oleh Admin PPE sehingga

Auditor/Pemeriksa/Penyidik dapat melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan

tersebut


dan perubahannya.









Secara Elektronik



Elektronik

Keterkaitan :

Definiisi :

Tujuan :


ditetapkan.



pelaksana.

Auditor/Pemeriksa/Penyidik adalah pihak yang ditunjuk dari lembaga yang

memerintahkannya dan ditugaskan untuk memeriksa proses pengadaan sejak awal

disusun hingga selesai dilaksanakan



auditor/pemeriksa).

Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pimpinan Instansi

Auditor/Pemeriksa/Penyidik dalam melakukan permohonan pembuatan akun kepada

Kepala UPT LPSE


Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


REGISTRASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK

SOP KOMINFO 164

Pimpinan Instansi

Auditor/Pemeriksa/Pe

nyidik

Auditor/Pemeriks

a/PenyidikKepala UPT LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Surat Permohonan Pembuatan Akun


Auditor/Pemeriksa/Penyidik

3. Surat Perintah Pemeriksaan



dan mendisposisikan kepada Admin PPE untuk

ditindaklanjuti

N/A Surat Jawaban

Permohonan

Pembuatan

Akun



lengkap?


copy sesuai aslinya

5 Menit

4 Meminta Auditor/Pemeriksa/Penyidik untuk

melengkapi berkas permohonan

Admin PPE mencantumkan kekurangan


5 Menit




pembuatan akun

Auditor/Pemeriksa/Penyidik

2. Aktivasi akun dilakukan jika

Auditor/Pemeriksa/Penyidik telah

mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi





masing-masing personil

(Auditor/Pemeriksa/Penyidik) yang

terdaftar pada aplikasi SPSE






pengarsipan berkas

Hasil pembuatan akun 10 Menit Arsip berkas

permohonan

SOP REGISTRASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK

No Uraian Prosedur

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

1 Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

(softcopy)

Menyampaikan berkas permohonan pembuatan

akun (user id, password) kepada Kepala UPT

LPSE

N/A

15 menitMembuat Akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik

pada aplikasi SPSE.

6

e-mail

informasi akun

Auditor/Pemeri

ksa/Penyidik

10 menit7 Menginformasikan melalui e-mail akun (user id

dan password) Auditor/Pemeriksa/Penyidik

yang telah dibuat dengan tembusan kepada

Kepala UPT LPSE

Mulai

Selesai

Ya

Tidak

SOP KOMINFO 165

Formulir Permohonan Pembuatan Akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik (untuk 1 orang)

Data Instansi

Nama Instansi

Alamat

Kode Pos

Telepon

Fax

Kontak Person

Data Auditor/Pemeriksa/Penyidik (sesuai Surat Perintah Pemeriksaan)

Nama

NIP

User ID

Password Sementara

Instansi

Alamat Kantor

Telepon

E-mail**

Pangkat

Golongan

Jabatan

No SK

Akhirmasa audit

Instansi yang diaudit

NamaPaket yang diaudit

1……. 2……. n…..


SOP KOMINFO 166

6/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

2 2 Kepala UPT LPSE

3

3

4

5

6

7

1.

2. SK Pembuatan Akun

1.

1.

2.


Keterkaitan :


Definiisi :



auditor/pemeriksa).

Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Kepala UPT LPSE dalam melakukan perintah

pembuatan akun registrasi verifikator/ helpdesk/admin agency LPSE kepada Admin PPE.

Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE

Tujuan :


ditetapkan.



pelaksana.

Admin PPE




Prosedur ini mencakup proses perintah pembuatan akun oleh Kepala UPT LPSE kepada

Admin PPE, pembuatan akun oleh Admin PPE dan penyampaian akun yang telah dibuat

kepada masing-masing personil (Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE)


dan perubahannya.









Secara Elektronik



Elektronik

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN

AGENCY LPSE



SOP KOMINFO 167

Kepala Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Kepala UPT

LPSEAdmin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Mengeluarkan SK Penetapan

Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE,

3 hari SK Pembuatan

Akun

Verifikator/Helpd

esk/Admin

Agency LPSE

2 Memerintahkan Admin PPE untuk membuat akun

(User id dan password) Sesuai SK dan Formulir

Pembuatan Akun Verifikator/Helpdesk/Admin

Agency LPSE

N/A

1. Data yang dimasukan pada aplikasi

SPSE saat pembuatan berdasarkan

pada data yang tercantum dalam

Formulir Pembuatan Akun

Verifikator/Helpdesk/Admin Agency

LPSE2. Tata cara pembuatan akun pada

aplikasi SPSE mengacu pada panduan

pengguna (user guide) aplikasi SPSE


masing-masing personil

(Verifikator/Helpdesk/Admin Agency

LPSE) yang terdaftar pada aplikasi

SPSE

2. Dalam e-mail diinformasikan untuk

segera melakukan login dengan User ID

dan Password tersebut serta

mewajibkan untuk melakukan

perubahan password


pengarsipan berkas

hasil pembuatan akun 10 menit

Arsip Berkas

Menginformasikan melalui e-mail akun (user id

dan password ) yang telah dibuat kepada

Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE dengan


3 30 menit e-mail informasi

akun

Verifikator/Helpd

esk/Admin

Agency LPSE

SOP REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY LPSE

No Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Akun

Verifikator/Helpd

esk/Admin

Agency LPSE pada

aplikasi SPSE

2 Membuat Akun Verifikator/Helpdesk/Admin

Agency LPSE pada aplikasi SPSE

60 menit

Mulai

Mulai

SOP KOMINFO 168

Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/ Helpdesk/ Admin Agency LPSE

Data Paengguna (sesuai SK Pengangkatan)

No Nama NIP User

ID E-Mail Pengangkatan

Sebagai No SK

1 Admin Agency

2 Verifikator

3 Helpdesk

4 Trainer


SOP KOMINFO 169

7/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Kepala LPSE Service Provider

2 2 Kepala UPT LPSE (LPSE Sistem Provider)

3 Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider

3 4 Admin PPE UPT LPSE(LPSE Sistem Provider)

4

5

6

7

1.

2.

1. 1

2.

2

3

1 SOP Pengarsipan Dokumen 4 Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas


Keterkaitan :

Definiisi :

Tujuan :


ditetapkan.



pelaksana.



auditor/pemeriksa).




LPSE Service Provider adalah LPSE yang menginduk pada LPSE terdekat dan tidak

memiliki fungsi pengelolaan server yang telah terinstalasi SPSE.

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


Nomor SOP



Prosedur ini mencakup proses permohonan pembuatan akun

Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider dan pembuatan akun oleh Admin

PPE LPSE Sistem Provider sehingga Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider

dapat melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan tersebut

Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Kepala LPSE Service Provider dalam

melakukan permohonan pembuatan akun kepada Kepala UPT LPSE.

Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service

Provider

Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai Verifikator/Helpdesk/Admin Agency

LPSE Service Provider

REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN

AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER














Secara Elektronik


Elektronik



dan perubahannya.

SOP KOMINFO 170

Kepala LPSE

Service Provider

Verifikator/Helpdes

k/Admin Agency

Service Provider

Kepala UPT LPSE Admin PPE UPT LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Surat Permohonan Pembuatan Akun


Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service

Provider

3. Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai

Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE

Service Provider



dan mendisposisikan kepada Admin PPE UPT

LPSE untuk ditindaklanjuti

N/A Surat Jawaban

Permohonan

Pembuatan

Akun



lengkap?


copy sesuai aslinya

5 Menit

4 Meminta Verifikator/Helpdesk/Admin Agency

Service Provider untuk melengkapi berkas

permohonan

Admin PPE UPT LPSE mencantumkan

kekurangan berkas Permohonan yang harus

dilengkapi

5 Menit



berdasarkan formulir permohonan pembuatan

akun Verifikator/Helpdesk/Admin Agency

Service Provider

2. Aktivasi akun dilakukan jika

Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service

Provider telah mengikuti pelatihan

penggunaan aplikasi


SPSE mengacu pada panduan pengguna (user

guide) aplikasi SPSE

1. Akun diberikan melalui e-mail milik masing-

masing personil (Verifikator/Helpdesk/Admin

Agency Service Provider) yang terdaftar pada

aplikasi SPSE






pengarsipan berkas

Hasi pembuatan akun 10 Menit Arsip berkas

permohonan

Menginformasikan melalui e-mail akun (user id

dan password) Verifikator/Helpdesk/Admin

Agency Service Provider yang telah dibuat dengan


Membuat Akun Verifikator/Helpdesk/Admin

Agency Service Provider pada aplikasi SPSE.

6

e-mail

informasi akun

Verifikator/Hel

pdesk/Admin

Agency Service

Provider

10 menit7

15 menit

1 Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

(softcopy)

Menyampaikan berkas permohonan pembuatan

akun (user id, password) kepada Kepala UPT LPSE

N/A

SOP REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER

No Uraian Prosedur

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai

Selesai

Ya

Tidak

SOP KOMINFO 171

Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/ Helpdesk/ Admin Agency LPSE Service Provider

Data Paengguna (sesuai SK Pengangkatan)

No Nama NIP User

ID E-Mail Pengangkatan Sebagai No SK

1 Admin Agency

2 Verifikator

3 Helpdesk

Tanggal Pemohon Tanda tangan

SOP KOMINFO 172

8/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Kepala UPT LPSE

2 2 Verifikator

3

4

5

6

7

1. 1.

2.



Elektronik

Tujuan :




Secara Elektronik

Keterkaitan :


ditetapkan.



pelaksana.






Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala UPT LPSE untuk

pengaktifkan kembali akun penyedia


Definisi :Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas


Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala UPT LPSE dalam pengaktifkan kembali

akun penyedia

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh








dan perubahannya.

PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA



Nomor SOP

SOP KOMINFO 173

Kepala UPT LPSE Verifikator Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Surat Permohonan Pengaktifan kembali

akun

2. Dokumen pendukung penyelesaian

pelanggaran

2 Mendisposisi kepada verifikator untuk melakukan

klarfikasi kebenaran bukti pendukung yang

disampaikan

surat disposisi 3 hari kerja

3 Melakukan klarifikasi kebenaran bukti pendukung

kepada pihak terkait

surat disposisi1 hari hasil klarifikasi

4 Melaporkan hasil klarifikasi serta usulan tindak

lanjut kepada Kepala UPT LPSE

1 hari kerja

setelah

verifikasi

5 Menerima laporan hasil klarifikasi dari verifikator

dan mengambil keputusan apakah akun penyedia

barang/jasa akan diaktifkan kembali atau tidak

N/A

6 Mengrimkan surat pemberitahuan penolakan

permohonan kepada penyedia barang/jasa

7 Memerintahkan Verifikator untuk mengaktifkan

kembali akun penyedia

Instruksi Kepala UPT LPSE

8 Mengaktifkan kembali akun penyedia barang/jasa

melalui aplikasi SPSE

Tata cara pengaktifan kembali akun pada

aplikasi SPSE mengacu pada panduan

pengguna (user guide) aplikasi SPSE

10 menit Akun penyedia aktif

kembali


pengarsipan berkas

berkas permohonan dan proses pengaktifan

akun


10 Melaporkan bahwa akun penyedia telah diaktifkan

kembali kepada Kepala UPT LPSE

10 Menit

11 Mengrimkan surat pemberitahuan bahwa akun

telah diaktifkan kembali kepada penyedia

barang/jasa

1 hari kerja

1 hari kerja


Keterangan

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

(softcopy)

Menerima permohonan pengaktifan kembali akun

(user ID dan Password) dari penyedia barang/jasa

disertai bukti pendukung penyelesaian

pelanggaran yang terjadi

1Mulai

Selesai

YaTidak

Selesai

SOP KOMINFO 174

9/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Kepala UPT LPSE

2 2 Helpdesk LKPP

3

4

5

6

7

1. 1.

2.

2.

1. SOP Pengarsipan

Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


PENONAKTIFAN AKUN PENYEDIA






penonaktifan akun penyedia


Definiisi :Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas

memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.

Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala UPT LPSE dalam penonaktifan akun

penyedia

Tujuan :

Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari

personil pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi

Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan

dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.



Elektronik


dan perubahannya.



Keterkaitan :


ditetapkan.



pelaksana.







Secara Elektronik

SOP KOMINFO 175

Kepala UPT LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Surat Pengaduan

2. Dokumen pendukung terjadinya

pelanggaran

2 Mempelajari pengaduan, dan melakukan

klarifikasi kepada pihak terkait atas pengaduan

atau informasi yang diterima, apakah akun

penyedia tersebut dapat dinonaktifkan /tidak?

Surat Pengaduan 3 hari kerja

hasil analisa dan

klarifikasi

3 -Jika tidak dapat dinonaktifkan lanjut ke nomor 4

-Jika dapat di nonaktifkan lanjut ke nomor 5

N/A

4 Mengrimkan jawaban atas surat pengaduan bahwa

pengaduan atau informasi yang disampaikan tidak

benar/tidak dapat dijadikan dasar penonaktifan

akun

hasil analisa dan klarifikasi

1 hari kerja Jawaban Surat

Pengaduan

5 Menerbitakan surat pernyataan telah terjadinya

pelanggaran terhadap Persyaratan dan Ketentuan

Penggunaan SPSE, melakukan pemalsuan

dokumen registrasi dan verifikasi penyedia

barang/jasa atau telah ditetapkan dalam daftar

hitam oleh PA/KPA

hasil analisa dan klarifikasi

1 hari kerja Surat Pernyataan

telah terjadinya

pelanggaran

6 Mengirimkan surat usulan penonaktifan dengan

melampirakan surat pernyataan dan bukti-bukti

pendukung terjadinya pelanggaran oleh penyedia

barang/jasa kepada Helpdesk LKPP

Surat Pernyataan telah terjadinya

pelanggaran

1 hari kerja

7 Menerima surat usulan dan melakukan klarifikasi

kepada LPSE yang mengusulkan. Apakah surat

usulan yang disampaikan benar ?

Surat permohonan/usulan dan Pernyataan

telah terjadinya pelanggaran dari LPSE

2 hari kerja hasil analisa dan

klarifikasi

8 Menonaktifkan akun penyedia barang/jasa

tersebut

Tata cara penonaktifan akun pada aplikasi



10 menit akun penyedia non

aktif

9 Memberitahukan penonaktifan kepada penyedia

barang/jasa dan LPSE tempat penyedia

barang/jasa tersebut terdaftar

1 hari kerja

10 Melakukan pengarsipan berkas pengaduan dan proses penonaktifan

akun 10 Menit Arsip berkas

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

(softcopy)

Menerima pengaduan atau informasi bahwa

penyedia melakukan pelanggaran terhadap

Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan SPSE,

melakukan pemalsuan dokumen registrasi dan

verifikasi penyedia barang/jasa atau telah

ditetapkan dalam daftar hitam oleh PA/KPA

1

SOP PENONAKTIFAN AKUN PENYEDIA


Keterangan

Mulai

Selesai

YaTidak

Selesai

YaTidak

Selesai

SOP KOMINFO 176

10/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 PA/KPA

2 2 Admin Agency

3

4

5

6

7

1. 1

2.

2

Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


PENONAKTIFAN AKUN PPK DAN PANITIA

PENGADAAN/POKJA ULP




Elektronik





penonaktifan akun PPK dan Panitia Pengadaan/Pokja ULP


dan perubahannya.








Keterkaitan :


Definiisi :Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada SKPD/Instansi yang memiliki



Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala UPT LPSE dalam pengonaktifan akun PPK

dan Panitia Pengadaan/Pokja ULP

Tujuan :




pelaksana. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran(PA/KPA) sebagai pemilik pekerjaan, yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.


Secara Elektronik

SOP KOMINFO 177

PA/KPA Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Surat Permohonan Penonaktifan Akun

2. Surat Keputusan/SK dari PA/KPA tentang

pemberhentian atau perubahan PPK

dan/atau Panitia Pengadaan/Pokja ULP

2 Menerima berkas permohonan dari PA/KPA Berkas permohonanN/A

3 Melakukan analisa dan klarifikasi kepada PA/KPA

apakah benar mengajukan permohonan

Berkas permohonan 3 hari kerja hasil analisa dan

klarifikasi

4 Menonaktifkan akun pada aplikasi SPSE Tata cara penonaktifan akun pada aplikasi



10 menit akun non aktif

5 Mengrimkan pemberitahuan kepada PPK dan/atau

Panitia Pengadaan/Pokja ULP yang dinonaktifkan

serta tembusan kepada Kepala UPT LPSE

1 hari kerja


pengarsipan berkas

berkas permohonan dan proses non aktif 10 Menit arsip berkas

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

(softcopy)

Mengirimkan berkas permohonan penonaktifan

akun kepada Admin Agency

1

SOP PENONAKTIFAN AKUN PPK DAN PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP


Keterangan

Mulai

YaTidak

Selesai

Selesai

SOP KOMINFO 178

11/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE


2 2 Helpdesk LPSE

3 Helpdesk LKPP

3

4

5

1 Berita Acara Uji Forensik

6

7

1

2

3

Peringatan : 1.

1.

2. 2.

3.


UJI FORENSIK

Menjamin terselesaikannya permasalahan terkait dengan Pembukaan File Penawaran

(.rhs) oleh Panitia



pelaksana.

Tujuan :




dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement

LKPP.




Elektronik



Keterkaitan :

Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh panitia pengadaan untuk

melakukan uji forensik terhadap dokumen penawaran.

Nomor SOP

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)


Definisi :



Tanggal Pembuatan


Tanggal Efektif

Disahkan Oleh




ditetapkan.

Menjamin didapatkannya kepastian status dokumen penawaran yang gagal didekripsi

oleh panitia

Menjamin terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang

dilaksanakan melalui LPSE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pengadaan barang/jasa


dan perubahannya.









Secara Elektronik

Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas


SOP KOMINFO 179

Mutu Baku Keterangan

Panitia Pengadaan Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

Uji Forensik

1 Panitia pengadaan pada tahap pembukaan penawaran menemukan

satu atau lebih file penawaran tidak dapat didekripsi /tidak berhasil

dibuka. File penawaran tidak dapat di

buka/didekripsi/didownload N/A

2 Panitia pengadaan mengisi dan menyampaikan Berita Acara Uji

Forensik disertai dengan file penawaran (.rhs) kepada UPT LPSE

(Format BA Uji Forensik terlampir). File penawaran tidak dapat di

buka/didekripsi/didownload N/A

3 UPT LPSE menerima file penawaran yang tidak dapat didekripsi

beserta kunci private yang dicantumkan pada BA Uji forensik dan

mencoba untuk mendekripsi file penawaran tersebut :File penawaran yang tidak dapat di

buka/didekripsi dan BA Uji

Forensik

a. LUPT LPSE mencoba men-dekripsi file penawaran pada 2 (dua)

komputer di bidding room, 2 (dua) komputer yang berbeda di

bidding room dan 3 (tiga) laptop yang berbeda dengan laptop di

bidding room .

File penawaran yang tidak dapat di


Forensik

Hasil dekripsi file

penawaran oleh UPT

LPSE

b. Jika bisa didekripsi UPTLPSE memberitahukan kepada panitia

pangadaan untuk melakukan dekripsi ulang bila perlu dilakukan di

UPT LPSE :File penawaran yang tidak dapat di


Forensik

Panitia pengadaan menerima surat pemberitahuan dari UPT

LPSE bahwa file penawaran (.rhs) dapat dibuka.

Hasil dekripsi file penawaran oleh

UPT LPSE

Panitia pengadaan membuka kembali file penawaran bila

perlu didampingi oleh petugas UPT LPSE.


UPT LPSE

SOP UJI FORENSIK

1 hari

Pemberitahuan file

penawaran dapat

didekripsi

Uraian ProsedurNoPelaksana

Mulai

berhasili Gagal

SOP KOMINFO 180

Panitia pengadaan membuka kembali file penawaran bila perlu

didampingi oleh LPSE.

hasil dekripsi file penawaran oleh

LPSE

c. Jika gagal didekripsi UPT LPSE :


UPT LPSE`

1. Mengundang panitia untuk datang ke UPT LPSE membuat berita

acara pembukaan file penawaran (.rhs) yang disaksikan oleh UPT LPSE

: Hasil dekripsi file penawaran oleh

UPT LPSE

UPT LPSE memberitahukan kepada Panitia pengadaan untuk

datang ke LPSE untuk membuka file penawaran (.rhs) disaksikan oleh

UPT LPSE. Hasil dekripsi file penawaran oleh

UPT LPSE

Membuat Berita Acara Kesaksian Pembukaan file penawaran

(.rhs).


UPT LPSE

2. UPT LPSE dapat menyampaikan permohonan dan Berita Acara Uji

Forensik kepada LKPP untuk dilakukan Uji Forensik dan meminta

Panitia pengadaan memundurkan waktu evaluasi penawaran sampai

dengan keluarnya surat dari LKPP.

4 Helpdesk LKPP menerima Permohonan dan BA Uji Forensik dari Helpdesk

LPSE

1 hari Berita Acara

Kesaksian Pembukaan

file penawaran dan

surat keterangan

bahwa file penawaran

tidak dapat dibuka

1 hari

1 hari

Pemberitahuan file

penawaran dapat

didekripsi

1 (hari) adalah 1 (satu)

hari sejak di terimanya file

penawaran yang tidak

dapat dibuka dari panitia

Berita Acara Uji Forensik dan file

penawaran yang tidak dapat

dibuka/didekripsi

SOP KOMINFO 181

UPT LPSE menerima pemberitahuan dari Helpdesk LKPP

bahwa file .rhs dapat didekripsi .

Pemberitahuan hasil dekripsi file

penawaran oleh UPT LPSE

UPT LPSE memberitahukan kepada panitia pengadaan

bahwa file .rhs dapat dibuka.


penawaran oleh UPT LPSEFile penawaran dapat

didekripsi oleh panitia Panitia mencoba kembali untuk melakukan dekripsi file .rhs .


penawaran oleh UPT LPSEN/A

File penawaran dapat

didekripsi oleh panitiab. namun apabila penawaran (.rhs) tidak berhasil didekripsi

LKPP:

Helpdesk LKPP menyampaikan BA uji forensik dan file

penawaran (.rhs) yang diterima dari UPT LPSE kepada Lembaga

Sandi Negara untuk dilakukan Uji Forensik. Hasil dekripsi file penawaran oleh

UPT LPSE

Helpdesk LKPP Menerima hasil analisa forensik dari Lembaga

Sandi Negara.

1 hariHasil uji forensik dari

Lembaga Sandi Negara

Helpdesk LKPP memproses surat keterangan hasil uji forensik

Hasil uji forensi dari Lembaga Sandi

Negara1 hari

Surat Keterangan dari

LKPP

1 hari sejak diterimanya

hasil uji forensik

Helpdesk LPSE menyampaikan surat keterangan dari LKPP

atas hasil uji forensikSurat Keterangan dari LKPP 1 hari Surat Keterngan dari

LKPP diterima UPT

LPSE

1 hari sejak diterimanya

hasil uji forensik

1 hari

1 hari

Selesai

SOP KOMINFO 182

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE


2 2 Verifikator

3 Helpdesk LPSE

3 4 Petugas/Staf

4

5

1. Surat Permohonan Ganti E-mail Penyedia

6 2. Surat Kuasa Pembawa Berkas

3Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE

7 4 Formulir Tanda Terima Berkas

1.

1.

2.

1.


2.

Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit

Layanan Dukungan Pengguna LPSE.Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas

melakukan verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akan menjadi pengguna

SPSE.





Definisi :



Tujuan :


Peringatan :

Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE dan Peyedia yang terdaftar di SPSE

dalam melakukan permintaan penggantian alamat e-mail penyedia barang/jasa.



Dasar Hukum :

Tanggal Pembuatan

Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia untuk mengganti

e-mail penyedia.


Disahkan Oleh





dan perubahannya.


Elektronik




Nomor SOP

PERUBAHAN EMAIL PENYEDIA BARANG/JASA

Tanggal Efektif








Secara Elektronik

SOP KOMINFO 183

Penyedia Petugas/Staf Helpdesk LPSE Verifikator Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Surat Permohonan dibuat diatas kertas

berkop perusahaan, ditandatangani

pimpinan perusahaan, dicap dan bermaterai.

2. jika yang datang selain pimpinan

perusahaan harus membawa Surat Kuasa

dibuat diatas kertas berkop perusahaan,


dan bermaterai.

3. Dokumen perusahaan seperti pada saat

registrasi terdiri dari asli dan copy yaitu KTP

direktur, NPWP, SIUP/ SIUJK/ ijin untuk



yang berlaku , Akta pendirian perusahaan

dan Akta perubahan terakhir

4. Berkas permohonan diatas dimasukan

dalam map/amplop dan diberi sampul

identitas perusahaan

2 Datang ke UPT LPSE, melapor ke Petugas/Staf


N/A isian data penyedia

pada buku tamu




telah mengisi daftar tamu 5 menit Nomor antrian 5 menit terhitung

setelah mengisi buku

tamu


nomor antrian

Nomor antrian N/A

5 Melakukan pengecekan kelengkapan berkas. Berkas permohonan 10 menit hasil pengecekan

6 Apabila berkas lengkap maka helpdesk

menyerahkan tanda terima berkas kepada

penyedia dan meminta penyedia untuk

menunggu konfirmasi perubahan email melalui

email penyedia. Kemudian helpdesk

menyerahkan berkas permohonan kepada

verifikator untuk diproses lebih lanjut.

Berkas permohonan lengkap 5 menit permohonan

ditindakanjuti

kepada verifikator

Jangka waktu lamanya

proses perubahan

email mengacu pada

Tabel Prioritas

Penyelesaian

Permasalahan SPSE

7 Apabila berkas tidak lengkap maka helpdesk

mengembalikan berkas kepada penyedia dan

meminta penyedia untuk melengkapi berkas.

Berkas permohonan tidak lengkap 5 menit permohonan tidak

ditindaklanjuti

8 Menerima dan memeriksa berkas permohonan Berkas permohonan lengkap 5 menit permohonan

ditindaklanjuti

untuk diverifikasi

1

SOP PERUBAHAN EMAIL PENYEDIA BARANG/JASA


Keterangan

N/A Berkas

Permohonan

Mempersiapkan berkas permohonan berkas

permohonan ganti e-mail Mulai

YaTidak

SOP KOMINFO 184

9 Melakukan verifikasi ulang disesuaikan dengan

berkas yang telah diarsip sebelumnya. Apakah

berkas benar/valid ?

Berkas permohonan lengkap 15 menit hasil verifikasi

berkas

permohonan

10 Apabila tidak sesuai verifikator melalui Helpdesk

meminta Penyedia untuk melengkapi

berkas/menunjukan berkas yang sesuai.

Berkas tidak lengkap ketika dilakukan

verifikasi

5 menit permohonan

ditolak/tidak

ditindaklanjuti

11 Melakukan perubahan e-mail penyedia

barang/jasa pada aplikasi SPSE

Berkas lengkap dan sesuai ketika di

verifikasi

10 menit hasil perubahan

email

Tata cara perubahan e-

mail penyedia pada

aplikasi SPSE mengacu

pada panduan

pengguna (user guide)

aplikasi SPSE

12 Memberitahu helpdesk bahwa permohonan

perubahan alamat e-mail penyedia telah

dilaksanakan

Hasil perubahan email 5 menit hasil perubahan

email diterima oleh

penyedia


pengarsipan berkas

Hasil perubahan email

10 menit

Arsip berkas

permohonan

14 Menerima dan meneruskan pemberitahuan

melalui e-mail kepada Penyedia barang/jasa

bahwa permohonan perubahan alamat e-mail

penyedia telah dilaksanakan

Hasil perubahan email 5 menit perubahan alamat

email diterima oleh

penyedia

Tidak Ya

Selesai

Template Surat Permohonan Perubahan alamat e-mail Penyedia

Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal No : Kepada Lampiran : Yth : Kepala UPT LPSE Kota Malang Perihal : Permohonan Perubahan alamat e-mail

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini Nama : Jabatan : e-mail : Untuk dan atas nama Nama perusahaan : Alamat perusahaan : Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan alamat e-mail e-mail semula : e-mail baru : Demikian surat permohonan ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Hormat kami Pemohon,

(dicap dan bermaterai)

(………………………………)

SOP KOMINFO 185

Template Surat Kuasa

Kop Surat Perusahaan

SURAT KUASA

No : Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama perusahaan] , memberi kuasa kepada: Nama : Jabatan : Alamat : No. KTP : Untuk membawa dokumen perusahaan berupa: 1. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [fotokopi] 2. NPWP [asli dan fotokopi] 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin untuk menjalankan

kegiatan/usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [asli dan fotokopi] 4. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [asli dan fotokopi] 5. Surat Permohonan Ganti e-mail beserta lampirannya [asli]

Demikian ini surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. [tampat] , [tanggal]

Form Tanda Terima Berkas

TANDA TERIMA BERKAS Tanggal : Telah kami terima dari : Berkas Berupa

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

Nama Nama Jabatan Instansi/

Jabatan

Pemberi Kuasa, [nama perusahaan] Materai Rp.6000,- [nama]

[jabatan]

Penerima Kuasa, [nama perusahaan] [nama]

[jabatan]

SOP KOMINFO 186

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Admin Agency

2 2 Helpdesk LPSE

3 Admin PPE

3 4 Petugas/Staf

4

5

6

1. Surat Permohonan Perubahan Password atau informasi User ID

7 2 SK Pengangkatan Admin Agency

1.

1. 2

2.



Keterkaitan :




Elektronik




PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN

INFORMASI USER ID ADMIN AGENCY

Nomor SOP



dan perubahannya.


Tanggal Efektif

Disahkan Oleh






ditetapkan.



pelaksana.




Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE dan Admin Agency yang terdaftar di

SPSE dalam melakukan permohonan reset password dan permintaan informasi user ID

miliknya



Prosedur ini mencakup proses permohonan reset password dan permintaan informasi

user ID Admin Agency sehingga Admin Agency dapat melakukan login pada aplikasi SPSE

Tujuan : Definisi :

Peringatan :





Secara Elektronik

SOP KOMINFO 187

Admin Agency Petugas/Staf Helpdesk Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Surat Permohonan Perubahan Password

atau pemberian informasi User ID

2. SK pengangkatan sebagai Admin Agency

(apabila datang langsung ke UPT LPSE

membawa asli SK pengangkatan sebagai

Admin Agency)

2 Admin Agency melapor ke petugas/staf UPT LPSE

dan mengisi buku tamu (apabila disampaikan

langsung )

N/A isian data

Admin

Agencypada

buku tamu

3 Memberikan nomor antrian dan mempersilahkan

penyedia untuk menunggu giliran menghadap

helpdesk diruang tunggu (apabila disampaikan

langsung ke UPT LPSE)

Telah mengisi daftar tamu 5 menit Nomor antrian 5 menit terhitung


tamu

4 - Apabila permohonan disampaikan langsung

maka helpdesk memanggil penyedia untuk

menghadap sesuai nomor antrian.

- Apabila permohonan disampaikan melalui email

maka helpdesk membuka email

Nomor antrian (apabila permohonan

disampaikan langsung kepada UPT LPSE)

N/A

helpdesk membuka

email pada hari yang

sama dengan hari

email tersebut

masuk (hari dan jam

kerja)



lengkap?

Berkas permohonan lengkap 5 Menit hasil

pemeriksaan

kelengkapan

berkas

permohonan


meminta kepada Admin Agency untuk melengkapi

berkas permohonan

Berkas permohonan tidak lengkap 5 menit Pemberitahuan

permintaan

melengkapi

berkas

permohonan

7 Melengkapi kekurangan berkas permohonan Pemberitahuan permintaan melengkapi

berkas permohonan

N/A

8 Apabila berkas permohonan lengkap, helpdesk

menyerahkan berkas permohonan kepada Admin

PPE

Berkas permohonan lengkap Permohonan

ditindaklanjuti

kepada Admin

PPE

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

Admin Agency yang

bersangkutan(softco

py)

1 Menyampaikan berkas permohonan Reset

Password Dan Informasi User ID (apabila datang

langsung lanjut ke nomor 2 s.d 4, apabila melalui

email lanjut ke nomor 4)

SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID ADMIN AGENCY

No Uraian ProsedurMutu Baku

KeteranganPelaksana

Mulai

YaTidak

SOP KOMINFO 188

1. Data pada berkas permohonan sesuai

dengan data yang ada di aplikasi SPSE atau

dengan arsip permohonan pada saat

registrasi awal2. Melakukan konfirmasi kepada Admin

Agency melalui telepon atau bertemu

langsung (jika diperlukan)

10 Melakukan reset password atau mencari informasi

user ID Admin Agency pada aplikasi SPSE

Berkas permohonan benar/valid 10 menit Hasil perubahan

password/infor

masi user id

11 Memberitahu Admin Agency melalui Helpdesk

bahwa permohonan ditolak

Berkas permohonan tidak benar/tidak valid 5 menit Pemberitahuan

permohonan

ditolak

12 Memberitahukan password baru atau informasi

user ID Admin Agency melalui helpdesk untuk

disampaikan kepada Admin Agency

Hasil perubahan password/informasi user id 5 menit Pemberitahuan

hasil perubahan

password/infor

masi user id

Diinformasikan

untuk segera

melakukan login

dengan User ID dan

Password tersebut

serta mewajibkan

untuk melakukan

perubahan password


pengarsipan berkas

Hasil perubahan password/informasi user id

10 menit

Arsip berkas

permohonan


user ID Admin Agency kepada Admin Agency

Hasil perubahan password/informasi user id 5 menit Perubahan

perubahan

password atau

informasi user

id diterima oleh

Admin Agency

9 Menerima berkas permohonan dari Helpdesk dan

memeriksa kebenaran berkas permohonan.

Apakah berkas permohonan benar/valid ?

15 menit Hasil

pengecekan

berkas

permohonan

Selesai

Selesai

YaTidak

SOP KOMINFO 189

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Auditor

2 2 Petugas/Staf

3 Helpdesk

3 4 Admin PPE

4

5

6

7

1. Surat Permohonan Perubahan Password atau Informasi User ID

2 Surat Perintah Pemeriksaan

1. 1.

2. 2.








Secara Elektronik


Layanan Dukungan Pengguna LPSE.Admin PPE adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengelola website LPSE serta

mengelola dan membuatkan akun (user id dan password admin agency, verifikator,

helpdesk dan auditor/pemeriksa).




Elektronik




Tujuan :

Definisi :



Prosedur ini mencakup proses permohonan perubahan password dan permintaan

informasi user ID Auditor sehingga Auditor dapat melakukan login pada aplikasi SPSE

Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE dan Auditor yang terdaftar di SPSE

dalam melakukan permohonan reset password dan permintaan informasi user ID

miliknya

Tanggal Pembuatan


Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nomor SOP




pelaksana.

Keterkaitan :



INFORMASI USER ID AUDITOR


dan perubahannya.




SOP KOMINFO 190

Auditor Petugas/Staf Helpdesk Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output


dan Info User ID

2. Surat Perintah Tugas Pemeriksaan


membawa asli Surat Perintah Tugas

Pemeriksaan)

2 Auditor melapor ke petugas/staf dan mengisi buku

tamu (apabila disampaikan langsung ke UPT

LPSE)

N/A isian data

auditorpada

buku tamu







tamu


maka helpdesl memanggil penyedia untuk





disampaikan langsung ke UPT LPSE)

N/A

helpdesk membuka


sama dengan hari

email tersebut

masuk (hari dan jam

kerja)



lengkap?

Berkas permohonan lengkap 5 Menit hasil

pemeriksaan

kelengkapan

berkas

permohonan


meminta kepada Auditor untuk melengkapi berkas

permohonan


permintaan

melengkapi

berkas

permohonan


berkas permohonan

N/A



PPE


ditindaklanjuti

kepada Admin

PPE

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

auditor yang

bersangkutan(softco

py)





SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID AUDITOR


KeteranganPelaksana

Mulai

YaTidak

SOP KOMINFO 191

1. Data pada berkas permohonan sesuai dengan

data yang ada di aplikasi SPSE atau dengan arsip

permohonan pada saat registrasi awal

2. Melakukan konfirmasi kepada Auditor melalui

telepon atau bertemu langsung (jika diperlukan)

10 Melakukan reset password atau mencari informasi user

ID Auditor pada aplikasi SPSE


password/inform

asi user id

11 Memberitahu Auditor melalui Helpdesk bahwa

permohonan ditolak


permohonan

ditolak

12 Memberitahukan password baru atau informasi user ID

Auditor melalui helpdesk untuk disampaikan kepada

Auditor


hasil perubahan

password/inform

asi user id

Diinformasikan

untuk segera

melakukan login

dengan User ID dan

Password tersebut

serta mewajibkan

untuk melakukan

perubahan password


pengarsipan berkas

Hasil perubahan password/informasi user id10 menit

Arsip berkas

permohonan

14 Memberitahukan password baru atau informasi user ID

Auditor kepada Auditor


perubahan

password atau

informasi user id

diterima oleh

Auditor


memeriksa kebenaran berkas permohonan. Apakah

berkas permohonan benar/valid ?

15 menit hasil pengecekan

berkas

permohonan

Selesai

Selesai

YaTidak

SOP KOMINFO 192

Template Surat Permohonan Perubahan Password dan Informasi User ID

Form Tanda Terima Berkas

Kop Surat Instansi

Tempat, Tanggal No : Kepada Lampiran : 1 (satu) berkas Yth : Kepala UPT LPSE Kota Malang Perihal : Permohonan Perubahan Password/e-mail

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini Nama : Jabatan : NIP : e-mail : Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan password/perubahan alamat e-mail auditor yang telah diberi surat tugas untuk melakukan pemeriksaan (Surat Tugaas terlampir) : e-mail semula : e-mail baru : Demikian surat permohonan ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Hormat kami Pimpinan Instansi,

(………………………………)

TANDA TERIMA BERKAS Tanggal : Telah kami terima dari : Berkas Berupa


Nama Nama Jabatan Instansi/

Jabatan

SOP KOMINFO 193

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Admin PPE

2 2 Helpdesk LPSE

3

4

5

6

7

1. Surat Permohonan Reset Password dan Info User ID

2 Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai Helpdesk

1. 1.

2.

2.



INFORMASI USER ID HELPDESK


dan perubahannya.




ditetapkan.



pelaksana.

Keterkaitan :


dan membuatkan akun (user id dan password admin agency, verifikator, helpdesk

dan auditor/pemeriksa).

Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE dan Helpdesk yang terdaftar di SPSE


miliknya






Komunikasi dan InformatikaPeraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

Secara Elektronik




Elektronik


Tujuan :

Definisi :



user ID Helpdesk sehingga Helpdesk dapat melakukan login pada aplikasi SPSE



Nomor SOP


Disahkan Oleh




Tanggal Efektif

SOP KOMINFO 194

Helpdesk LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Surat Permohonan Reset Password dan

Info User ID

2. Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai

Helpdesk



lengkap?

Berkas permohonan 5 Menit Hasil

pengecekan

berkas

3 Meminta Helpdesk untuk melengkapi berkas

permohonan

berkas permohonan tidak lengkap 5 Menit Pemberitahuan

untuk

melengkapi

berkas

4 Melengkapai kekurangan berkas permohonan Pemberitahuan untuk melengkapi berkas N/A




registrasi awal

2. Melakukan konfirmasi kepada Helpdesk

melalui telepon atau bertemu langsung (jika

diperlukan)

6 Apabila berkas lengkap dan benar/valid Admin

PPE melakukan reset password atau mencari

informasi user ID Helpdesk pada aplikasi SPSE

Hasil pengecekan berkas bahwa berkas

permohonan lengkap dan benar/valid

15 menit Hasil reset

password/infor

masi user id7 Apabila berkas tidak lengkap dan tidak

benar/tidak valid, Admin PPE Memberitahu

Helpdesk bahwa permohonan ditolak


permohonan tidak lengkap atau tidak

benar/tidak valid

5 menit Pemberitahuan

permohonan di

tolak8 Memberitahukan password baru atau informasi

user ID Helpdesk kepada Helpdesk

Hasil reset password/informasi user id 10 menit Pemberitahuan

password

baru/informasi

user id diterima

oleh helpdesk

Diinformasikan

untuk segera

melakukan login

dengan User ID dan

Password tersebut

serta mewajibkan

untuk melakukan

perubahan password


pengarsipan berkas

Hasil reset password/informasi user id dan

pemberitahuan password baru/informasi

user id

5 menit Arsip berkas

permohonan


KeteranganPelaksana

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

helpdesk (softcopy)

5 Memeriksa kebenaran berkas permohonan.


15 menit


Password Dan Info User ID

Pasil

pengecekan

berkas

Mulai

Selesai

YaTidak

Selesai

YaTidak

SOP KOMINFO 195

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Verifikator

2 2 Petugas/Staf

3 Helpdesk LPSE

3 4 Admin PPE

4

5

6 1. Surat Permohonan Perubahan Password atau Informasi User ID

2 Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Verifikator

7

1.

1. 2.

2.

3.


Admin PPE adalah personil yang diberi tugas mengelola website LPSE serta




ditetapkan.



pelaksana.

Keterkaitan :

Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas


SPSE.

Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE dan Verifikator yang terdaftar di SPSE


miliknya


INFORMASI USER ID VERIFIKATOR


dan perubahannya.










Secara Elektronik




Elektronik


Tujuan : Definisi :



user ID Verifikator sehingga Verifikator dapat melakukan login pada aplikasi SPSE




Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


SOP KOMINFO 196

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Verifikator

2 2 Petugas/Staf

3 Helpdesk LPSE

3 4 Admin PPE

4

5

6 1. Surat Permohonan Perubahan Password atau Informasi User ID

2 Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Verifikator

7

1.

1. 2.

2.

3.


Admin PPE adalah personil yang diberi tugas mengelola website LPSE serta




ditetapkan.



pelaksana.

Keterkaitan :



SPSE.

Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE dan Verifikator yang terdaftar di SPSE


miliknya


INFORMASI USER ID VERIFIKATOR


dan perubahannya.










Secara Elektronik




Elektronik


Tujuan : Definisi :



user ID Verifikator sehingga Verifikator dapat melakukan login pada aplikasi SPSE




Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


SOP KOMINFO 197

Verifikator Petugas/Staf Helpdesk LPSE Admin PPE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output


dan Info User ID

2. SK Pengangkatan sebagai Verifikator


membawa asli SK Pengangkatan sebagai

Verifikator )

2 Verifikator melapor ke front office dan mengisi

buku tamu (apabila disampaikan langsung ke UPT

LPSE)

N/A Isian data

Verifikator

pada buku tamu





telah mengisi daftar tamu 5 menit Nomor antrian 5 menit terhitung


tamu


maka helpdesk memanggil penyedia untuk





disampaikan langsung kepada UPT LPSE)

N/A

helpdesk membuka


sama dengan hari

email tersebut

masuk (hari dan jam

kerja)



lengkap?

Berkas permohonan lengkap 5 Menit Hasil

pemeriksaan

kelengkapan

berkas

permohonan


meminta kepada Verifikator untuk melengkapi

berkas permohonan


permintaan

melengkapi

berkas

permohonan


berkas permohonan

N/A

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

Verifikator yang

bersangkutan(softco

py)

1 Menyampaikan berkas permohonan Perubahan




SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID VERIFIKATOR


KeteranganPelaksana

Mulai

YaTidak

SOP KOMINFO 198



PPE


ditindaklanjuti

kepada Admin

PPE




registrasi awal2. Melakukan konfirmasi kepada Verifikator


diperlukan)

10 Melakukan reset password atau mencari informasi

user ID Verifikator pada aplikasi SPSE


password/infor

masi user id

11 Memberitahu Verifikator melalui Helpdesk bahwa

permohonan ditolak


permohonan

ditolak


user ID Verifikator melalui helpdesk untuk

disampaikan kepada Verifikator


hasil perubahan

password/infor

masi user id

Diinformasikan

untuk segera

melakukan login

dengan User ID dan

Password tersebut

serta mewajibkan

untuk melakukan

perubahan password


pengarsipan berkas

Hasil perubahan password/informasi user id10 menit

Arsip berkas

permohonan


user ID Verifikator kepada Verifikator


password atau

informasi user

id diterima oleh

Verifikator


memeriksa kebenaran berkas permohonan.


15 menit Hasil

pengecekan

berkas

permohonan

Selesai

Selesai

YaTidak

SOP KOMINFO 199

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 PPK

2 2 Admin Agency

3

4

5

6

7 1. Surat Permohonan Reset Password dan Info User ID

2 Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai PPK

1

1. 2.

2.






Secara Elektronik

Keterkaitan :




Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE dan PPK yang terdaftar di SPSE dalam

melakukan permohonan reset password dan permintaan informasi user ID miliknya



INFORMASI USER ID PPK


dan perubahannya.

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.


ditetapkan.



pelaksana.







Elektronik


Tujuan : Definisi :



user ID PPK sehingga PPK dapat melakukan login pada aplikasi SPSE



Nomor SOP

Disahkan Oleh




Tanggal Efektif

SOP KOMINFO 200

PPK Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output


dan Info User ID

2. Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai

PPK (Apabila disampaikan langsung

membawa asli Surat Keputusan/SK

pengangkatan sebagai PPK)



lengkap?


pengecekan

berkas

3 Meminta PPK untuk melengkapi berkas

permohonan

Berkas permohonan tidak lengkap 5 Menit Pemberitahuan

untuk

melengkapi

berkas





registrasi awal

2. Melakukan konfirmasi kepada PPK


diperlukan)


Agency melakukan reset password atau mencari

informasi user ID PPK pada aplikasi SPSE




password/infor

masi user id7 Apabila berkas tidak lengkap dan tidak

benar/tidak valid, Admin Agency Memberitahu

PPK bahwa permohonan ditolak



benar/tidak valid


permohonan di

tolak8 Memberitahukan password baru atau informasi

user ID PPK kepada PPK


password

baru/informasi

user id diterima

oleh PPK

Diinformasikan

untuk segera

melakukan login

dengan User ID dan

Password tersebut

serta mewajibkan

untuk melakukan

perubahan password


pengarsipan berkas



user id


permohonan

No Uraian Prosedur Mutu Baku

KeteranganPelaksana

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

PPK (softcopy)



15 menit

1 Menyampaikan berkas permohonan Perubahan


Hasil

pengecekan

berkas

Mulai

Selesai

YaTidak

Selesai

YaTidak

SOP KOMINFO 201

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Panitia Pengadaan/Pokja ULP

2 2 Admin Agency

3

4

5

6

7

1. Surat Permohonan Reset Password dan Info User ID

2 Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan/Pokja ULP

1. 1.

2.






INFORMASI USER ID PANITIA POKJA ULP


Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE dan Panitia Pengadaan/Pokja ULP

yang terdaftar di SPSE dalam melakukan permohonan reset password dan permintaan

informasi user ID miliknya

Dasar Hukum :


ditetapkan.



pelaksana.

Peringatan :







Secara Elektronik

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


Nomor SOP



Keterkaitan :




Elektronik





user ID Panitia Pengadaan/Pokja ULP sehingga Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat

melakukan login pada aplikasi SPSE

Tujuan :

Definisi :


dan perubahannya.



SOP KOMINFO 202

Panitia

Pengadaan/Pokja

ULP

Admin Agency Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Surat Permohonan Reset Password dan

Info User ID2. Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai

Panitia Pengadaan/Pokja ULP (Apabila

disampaikan langsung membawa asli Surat

Keputusan/SK pengangkatan sebagai Panitia

Pengadaan/Pokja ULP)



lengkap?


pengecekan

berkas

3 Meminta Panitia Pengadaan/Pokja ULP untuk

melengkapi berkas permohonan

Berkas permohonan tidak lengkap 5 Menit Pemberitahuan

untuk

melengkapi

berkas





registrasi awal

2. Melakukan konfirmasi kepada Panitia

Pengadaan/Pokja ULP melalui telepon atau

bertemu langsung (jika diperlukan)


Agency melakukan reset password atau mencari

informasi user ID Panitia Pengadaan/Pokja ULP

pada aplikasi SPSE




password/infor

masi user id

7 Apabila berkas tidak lengkap dan tidak

benar/tidak valid, Admin Agency Memberitahu

Panitia Pengadaan/Pokja ULP bahwa

permohonan ditolak



benar/tidak valid


permohonan di

tolak


user ID Panitia Pengadaan/Pokja ULP kepada

Panitia Pengadaan/Pokja ULP


password

baru/informasi

user id diterima

oleh Panitia

Pengadaan/Pok

ja ULP

Diinformasikan

untuk segera

melakukan login

dengan User ID dan

Password tersebut

serta mewajibkan

untuk melakukan

perubahan password


pengarsipan berkas



user id


permohonan

SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP

No Uraian Prosedur

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-mail

Panitia

Pengadaan/Pokja

ULP (softcopy)



15 menit



Hasil

pengecekan

berkas

Mulai

Selesai

YaTidak

Selesai

YaTidak

SOP KOMINFO 203

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE


2 2 Verifikator

3 Helpdesk LPSE

3 4 Helpdesk LKPP5 Petugas/Staf

4

5

6

7

1. Surat Permohonan Perubahan NPWP Penyedia

2. Surat Kuasa Pembawa Berkas

1. 3 Tabel Prioritas Penanganan Permasalahan SPSE

4 Formulir Tanda Terima Berkas

1.

2.

1.


2

3

4 Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri

dari personil pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi

Seksi Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat

Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-

Procurement LKPP.



SPSE.



Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE, Peyedia yang terdaftar di SPSE dan

Direktorat e-Procurement LKPP dalam melakukan permintaan penggantian NPWP

penyedia barang/jasa.

Keterkaitan :


Defniisi :




Tujuan :


Peringatan :







dan perubahannya.

Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia untuk mengganti

NPWP penyedia.

Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki

tugas memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.


Elektronik


Disahkan Oleh




ditetapkan.



pelaksana.

Dasar Hukum :


Secara Elektronik


PERUBAHAN NPWP PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor SOP

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Tanggal Revisi

Tanggal Pembuatan

Tanggal Efektif

SOP KOMINFO 204

Penyedia Petugas/Staf Helpdesk LPSE Verifikator Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output




2. Jika yang datang selain pimpinan




dan bermaterai.

3. Asli dan copy NPWP baru dan Copy

NPWP Lama

2 Datang ke UPT LPSE, melapor ke petugas/staf


N/A Isian data penyedia

pada buku tamu






tamu


nomor antrian

Nomor antrian N/A

5 Melakukan pengecekan kelengkapan berkas. Berkas permohonan 10 menit Hasil pengecekan




menunggu konfirmasi perubahan NPWP melalui




Berkas permohonan lengkap 5 menit Permohonan

ditindakanjuti

kepada verifikator




Berkas permohonan tidak lengkap 5 menit permohonan tidak

ditindaklanjuti

8 Menerima dan memeriksa berkas permohonan Berkas permohonan lengkap 5 menit Permohonan

ditindaklanjuti

untuk diverifikasi

1

SOP PERUBAHAN NPWP PENYEDIA BARANG/JASA


Keterangan

N/A Berkas

Permohonan


permohonan perubahan NPWPMulai

YaTidak

SOP KOMINFO 205





berkas

permohonan

10 Apabila tidak sesuai verifikator melalui

Helpdesk meminta Penyedia untuk melengkapi



verifikasi

5 menit permohonan

ditolak/tidak

ditindaklanjuti

11 Melakukan perubahan NPWP penyedia


berkas lengkap dan sesuai ketika di

verifikasi

10 menit Hasil perubahan

NPWP

Tata cara perubahan

NPWP penyedia pada

aplikasi SPSE mengacu

pada panduan

pengguna (user guide)

aplikasi SPSE

Memberitahu helpdesk LPSE bahwa

permohonan perubahan NPWP penyedia telah

dilaksanakan

Hasil perubahan NPWP 5 menit Hasil perubahan

NPWP diterima

oleh penyedia

Helpdesk LPSE menerima pemberitahuan dari

verifikator kemudian mengirimkan email

kepada Helpdesk LKPP untuk melakukan

perubahan NPWP secara Nasional dengan

menginformasikan bahwa penyedia yang

bersangkutan sudah diverifikasi ulang dan data

telah sesuai

Pemberitahuan perubahan npwp dari

verifikator

5 menit Email permohonan

perubahan npwp

secara nasional

email berisi data npwp

lama dan npwp baru

beserta keterangan

bahwa data tersebut

telah sesuai

Helpdesk LKPP memproses perubahan NPWP

secara nasional

Email permohonan dari helpdesk LPSE N/A Hasil perubahan

NPWP secara

nasional

-Mengacu pada Tabel

Prioritas Penanganan

Permasalahan SPSE

- Helpdesk LKPP

membuka email pada

hari dan jam kerja

email tersebut masuk.

Helpdesk LKPP memberitahukan kepada

verifikator bahwa NPWP telah dilakukan

perubahan

Hasil perubahan npwp secara nasional 5 menit Pemberitahuan

perubahan NPWP

5 menit setelah

dilakukan perubahan



bahwa permohonan perubahan NPWP penyedia

telah dilaksanakan

Pemberitahuan perubahan NPWP

5 menit

Pemberitahuan

perubahan NPWP

diterima penyedia


SOP pengarsipan berkas

Hasil perubahan NPWP

10 menit

Arsip berkas

permohonan dan

perubahan NPWP

Tidak Ya

Selesai

SOP KOMINFO 206

Template Surat Permohonan Perubahan data NPWP

Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal No : Kepada Lampiran : NPWP lama da nbaru Yth : Kepala UPT LPSE Kota Malang Perihal : Perubahan data NPWP

Dengan hormat, yang bertandatangan dibawah ini Nama: Jabatan : e-mail : Untuk dan atas nama Nama perusahaan : User ID : Alamat perusahaan : Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan data NPWP No NPWP semula : No NPWP baru : Demikian surat permohonan ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya kami Ucapkan terimakasih Hormat kami Pimpinan,

(Dicap dan bermaterai)

(………………………………)

SOP KOMINFO 207


Kop Surat

SURAT KUASA No :

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama perusahaan] , memberi kuasa kepada: Nama : Jabatan : Alamat : No. KTP : Untuk membawa dokumen perusahaan berupa: 1. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [fotokopi] 2. NPWP [aslidanfotokopi] 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin usaha sesuai bidang masing-

masing [asli dan fotokopi] 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) [asli dan fotokopi] 5. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [asli dan fotokopi] 6. Surat Permohonan perubahan data NPWPbeserta lampirannya [asli]


Pemberi Kuasa, [nama perusahaan] [nama]

[jabatan]


[jabatan]

SOP KOMINFO 208

Form TandaTerimaBerkas

TANDA TERIMA BERKAS

Tanggal :

Telah kami terimadari :

BerkasBerupa


Nama Nama

Jabatan Instansi/

Jabatan

SOP KOMINFO 209

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE


2 2 Helpdesk LKPP

3 Helpdesk LPSE

3

4

5

6

7

1. Surat Permohonan Perubahan Data Lelang

2 Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan

1. 1

2.

2

3



Secara Elektronik

Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri


Seksi Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat

Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-

Procurement LKPP.Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit



ditetapkan.



pelaksana.

Keterkaitan :

Definiisi :Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki

tugas memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement

Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE, Panitia Pengadaan yang terdaftar di

SPSE dan Direktorat e-Procurement LKPP dalam melakukan permohonan permintaan

perubahan data lelang



Prosedur ini mencakup persyaratan perubahan data lelang, proses permohonan dan

pelaksanaan permohonan perubahan data lelang tersebut

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


Tujuan :

PERUBAHAN DATA LELANG




dan perubahannya.



Nomor SOP






Elektronik






SOP KOMINFO 210

Panitia Pengadaan Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Menyampaikan berkas pemohonan perubahan

data lelang kepada Helpdesk LPSE

Surat Permohonan Perubahan Data Lelang

yang ditujukan kepada Kepala UPT LPSE

(surat permohonan berkop, tanda tangan

dan stample basah instansi) jika dikirimkan

melalui email harus scan surat asli.

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-

mail/TTS (softcopy)

2 Menerima permohonan dan menindaklanjuti

permohonan ke LKPP melalui Helpdesk LKPP

5 Menit

setelah

surat

diterima

helpdesk

LPSE

Mengacu pada SOP

eskalasi

permasalahan

melalui e-mail/TTS

3 Menerima dan menindaklanjuti eskalasi dari

Helpdesk LPSE

N/A Mengacu pada SOP

eskalasi

permasalahan

melalui e-mail/TTS

4 Menerima hasil eskalasi dan menyampaikannya

kepada Panitia Pengadaan

5 Menit


pengarsipan berkas


permohonan

SOP PERUBAHAN DATA LELANG

No AktivitasMutu Baku

KeteranganPelaksana

Mulai

Selesai

SOP KOMINFO 211

Template Surat Permohonan Permintaan Perubahan Data Lelang

Kop Surat Instansi

Tempat, Tanggal

No : Kepada

Lampiran : Yth : Kepala UPT LPSE Kota Malang

Perihal : Permohonan Permintaan

Perubahan Data Lelang

Denganhormat, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

NIP :

Jabatan : Ketua Panitia Pengadaan

e-mail :

No Telepon/HP :

Bersama ini kami mengajukan permohonan permintaan perubahan data lelang sebagai berikut

Nama Paket :

Kode Lelang :

No Data Lama Data Baru

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya kami

Ucapkan terimakasih

Hormat kami

Pemohon,

(………………………………)

SOP KOMINFO 212

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE


2 2 Verifikator

3 Helpdesk LPSE

3 4 Petugas/Staf

4

5

6

7

1. Surat Permohonan pemberian informasi user id Penyedia

1. 2. Surat Kuasa Pembawa Berkas

3 Formulir Tanda Terima Berkas

1.

2.

1


2.


Secara Elektronik

Nomor SOP


Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia dan pengelola

LPSE untuk memberikan informasi ulang user id



Elektronik


Tanggal Efektif

Disahkan Oleh






Tujuan :


Peringatan :

Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan

Dukungan Pengguna LPSE.



Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE dan Peyedia yang terdaftar di SPSE

dalam melakukan permintaan informasi ulang user id penyedia.

Keterkaitan :

Definiisi :




pelaksana.


dan perubahannya.



PEMBERIAN USER ID PENYEDIA BARANG/JASA






SOP KOMINFO 213

Penyedia Petugas/Staf Helpdesk LPSE Verifikator Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output




2. Jika yang datang selain pimpinan




dan bermaterai.

3. Dokumen perusahaan seperti pada saat

registrasi terdiri dari asli dan copy yaitu KTP

direktur, NPWP, SIUP/ SIUJK/ ijin untuk



yang berlaku , Akta pendirian perusahaan

dan Akta perubahan terakhir

2 Datang ke UPT LPSE terkait, melapor ke

petugas/stafetugas dan mengisi buku tamu

N/A Isian data penyedia

pada buku tamu






tamu


nomor antrian

Nomor antrian N/A

5 Melakukan pengecekan kelengkapan berkas. Berkas permohonan 10 menit Hasil pengecekan

berkas




menunggu konfirmasi perubahan email melalui




Berkas permohonan lengkap 5 menit Permohonan

ditindakanjuti

kepada verifikator




Berkas permohonan tidak lengkap 5 menit Permohonan tidak

ditindaklanjuti

8 Menerima dan memeriksa berkas permohonan Berkas permohonan lengkap 5 menit Permohonan

ditindaklanjuti

untuk diverifikasi

1

SOP PEMBERIAN USER ID PENYEDIA BARANG/JASA


Keterangan

N/A Berkas

Permohonan


permohonan informasi user idMulai

YaTidak

SOP KOMINFO 214





berkas

permohonan

10 Apabila tidak sesuai verifikator melalui

Helpdesk meminta Penyedia untuk melengkapi



verifikasi

5 menit permohonan

ditolak/tidak

ditindaklanjuti

11 Melakukan pengecekan user id penyedia


Berkas lengkap dan sesuai ketika di

verifikasi

10 menit hasil pengecekan

user id

12 Memberitahu helpdesk bahwa permohonan

informasi user id penyedia telah dilaksanakan

Hasil pengecekan user id 5 menit informasi user id


SOP pengarsipan berkas

Informasi user id

10 menit

Arsip berkas

permohonan



bahwa permohonan perubahan alamat e-mail

penyedia telah dilaksanakan

Informasi user id 5 menit informasi user id

diterima oleh

penyedia

Tidak Ya

Selesai

SOP KOMINFO 215

Template Surat Permohonan Informasi User ID Penyedia

Kop Surat perusahan

Tempat, Tanggal No : Kepada Lampiran : Yth : Kepala UPT LPSE Kota Malang Perihal : Permohonan Informasi User ID

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini Nama: Jabatan : e-mail : Untuk dan atas nama Nama perusahaan : Alamat perusahaan : Bersama ini kami mengajukan permohonan Informasi User ID Kami sebagai Penyedia yang telah terdaptar di aplikasi SPSE. Demikian surat permohonan ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya kami Ucapkan terimakasih Hormat kami Pmohon,

dicapdanbermateraiRp.6000,-

(………………………………)

SOP KOMINFO 216


Kop Surat

SURAT KUASA No :

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama perusahaan] , memberi kuasa kepada: Nama : Jabatan : Alamat : No. KTP : Untuk membawa dokumen perusahaan berupa: 1. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [fotokopi] 2. NPWP [aslidanfotokopi] 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin usaha sesuai bidang masing-

masing [asli dan fotokopi] 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) [asli dan fotokopi] 5. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [asli dan fotokopi] 6. Surat Permohonan Informasi User ID beserta lampirannya [asli]


Pemberi Kuasa, [nama perusahaan] [nama]

[jabatan]


[jabatan]

SOP KOMINFO 217

Form TandaTerimaBerkas

TANDA TERIMA BERKAS

Tanggal :

Telah kami terimadari :

BerkasBerupa


Nama Nama

Jabatan Instansi/

Jabatan

SOP KOMINFO 218

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Pengguna SPSE

2 2 Helpdesk LPSE

3 Petugas/Staf

3

4

5

6

7

1. Kartu Identitas Pengguna

1.

2.

1.


Nomor SOP


Prosedur ini mencakup proses penggunaan akses intranet/internet di bidding room UPT

LPSE sehingga pengguna SPSE dapat melakukan proses e-procurement dengan lancar



Elektronik


Tanggal Efektif








Secara Elektronik

Tujuan :



ditetapkan.


dan perubahannya.



Peringatan :

Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan


Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE dan pengguna SPSE dalam

menggunakan akses intranet/internet di bidding room UPT LPSE



pelaksana.

Disahkan Oleh


Keterkaitan :

Definiisi :

PENGGUNAAN AKSES INTRANET/INTERNET DI

BIDDING ROOM




SOP KOMINFO 219

Pengguna SPSE Petugas/Staf Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Mendatangi lokasi bidding room yang

disediakan oleh UPT LPSE

N/A

2 Melapor ke petugas/staf dan mengisi buku tamu 5 menit Isian data

pengguna SPSE

pada buku tamu

Meninggalkan KTP /

Tanda pengenal asli

3 Menawarkan fasilitas bidding room (akses

intranet/internet, tempat untuk laptop,

komputer desktop, hot spot) dan memberikan

nomor antrian jika fasilitas terpakai semua

Isian data pengguna SPSE pada buku tamu 5 menit Nomor antrian

4 Memilih fasilitas bidding room yang tersedia

dan mengisi daftar penggunaan fasilitas bidding

room

Nomor antrian 5 menit

5 Menggunakan fasilitas bidding room untuk

melakukan proses e-procurement

Nomor antrian N/A Fasilitas bidding

room dapat

digunakan

Disesuaikan dengan

kebutuhan

6 Dalam menggunakan fasilitas bidding room

pengguna SPSE memerlukan bantuan Helpdesk

Mengalami kendala dalam menggunakan

bidding room

N/A

7 Meminta Helpdesk untuk melakukan

pendampingan


bidding room

5 menit Pendampingan

oleh helpdesk

8 Mendampingi Pengguna SPSE dalam

menyelesaikan permasalahan/kendala yang

sedang dihadapi


bidding room

N/A Pendampingan

oleh helpdesk

Sesuai dengan

kebutuhan

9 Setelah selesai menggunakan fasilitas bidding

room melapor kembali ke front office

Selesai menggunakan bidding room 5 menit Laporan selesai

menggunakan

bidding room ke

front office10 Mencatat waktu kapan pengguna SPSE

selesai/meninggalkan fasilitas bidding room

Laporan selesai menggunakan bidding room

ke front office

5 menit Catatan

penggunaan

bidding room

11 Mengembalikan kartu identitas Pengguna SPSE Catatan penggunaan bidding room 5 menit Bidding room

dapat digunakan

dengan baik

SOP PENGGUNAAN AKSES INTRANET/INTERNET DI BIDDING ROOM


Keterangan

Mulai

YaTidak

Selesai

SOP KOMINFO 220

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Administrator Sistem LPSE

2 2 Helpdesk LPSE

3

4

5

6

7

1. 1

2.

2.







Secara Elektronik

Keterkaitan :




Elektronik

Administrator Sistem LPSE adalah personil yang bertugas untuk melakukan proses

administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan

semestinya.

PENGUMUMAN INFROMASI KE PENGGUNA

SPSE TERKAIT KENDALA SISTEM SPSE


Nomor SOP


Definisi :Peringatan :


Tanggal Efektif

Disahkan Oleh



pelaksana.



Layanan Dukungan Pengguna LPSE

Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE atau Admin Sistem, Admin PPE dalam

mengumumkan terjadinya kendala dalam system SPSE melalui website




Prosedur ini mencakup proses pengumuman terjadinya kendala pada sistem SPSE

melalui website sehingga pengguna SPSE mengetahui informasi tersebut

Tujuan :


dan perubahannya.




ditetapkan.

SOP KOMINFO 221

Administrator

Sistem LPSEHelpdesk Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Mengetahui/mendapat informasi adanya kendala

pada sistem SPSE yang menyebabkan aplikasi

SPSE tidak dapat diakses/down

N/A

2 Membuat pengumuman melalui running

text ,berita di halaman web LPSE, portal resmi

Pemerintah Kota Malang, papan pengumuman dan

media lain yang terkait

Pengumumaan berisi informasi mengenai :

• Jenis kendala yang dialami

• Waktu mulai terjadinya kendala dan kapan

waktu sistem kembali jalan/up (jika bisa

dipastikan)

• Kemungkinan adanya pemunduran jadwal

paket lelang oleh Panitia

• Mencantumkan kontak helpdesk untuk

informasi lebih lanjut

15 Menit Pengumuman

adanya kendala

pada sistem

SPSE

3 Memberitahukan pengumuman tersebut kepada

Helpdesk untuk diteruskan kepada panitia

pengadaan

Terjadinya kendala pada sistem SPSE 5 menit Kendala pada

sistem SPSE

terinformasikan

kepada

helpdesk dan

panitia

4 Helpdesk LPSE meneruskan pengumuman

tersebut kepada panitia pengadaan untuk

menyesuaikan jadwal paket lelang (jika

diperlukan) melalui e-mail atau surat dan apabila

diperlukan dapat dikonfirmasi melalui telepon

Informasi terjadinya kendala pada sistem

SPSE

15 menit Saran kepada

panitia untuk

memundurkan

jadwal

5 Apabila sistem telah kembali berjalan/up , Admin

Sistem menginformasikan kepada pengguna SPSE

melalui halaman web LPSE, dan dapat

ditambahkan pada media lain yang terkait serta

kepada Helpdesk untuk diteruskan kepada panitia

Pengadaan

Kendala pada sistem sudah diperbaiki 5 menit Pengumuman

sistem sudah

normal

5 menit setelah

sistem normal

6 Helpdesk LPSE meneruskan informasi tersebut

melalui e-mail atau surat dan apabila diperlukan

dapat dikonfirmasi melalui telepon kepada panitia

pengadaan dan menyarankan untuk menyesuaikan

jadwal paket lelang sesuai dengan lamanya terjadi

kendala pada sistem.

Kendala pada sistem sudah diperbaiki 15 menit Panitia

terinformasikan

bahwa sistem

sudah normal

kembali

SOP PENGUMUMAN INFROMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT KENDALA SISTEM SPSE


KeteranganPelaksana

Mulai

Selesai

SOP KOMINFO 222

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Administrator Sistem LPSE

2 2 Helpdesk LPSE

3

4

5

6

7


1. 1.

2.

2

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

PENGUMUMAN INFORMASI KE PENGGUNA SPSE

TERKAIT PEMELIHARAAN SISTEM SPSE

Nomor SOP




Keterkaitan :




Elektronik




Peringatan :Administrator Sistem LPSE adalah personil yang bertugas untuk melakukan proses

administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan

semestinya.


Definiisi :



pelaksana. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit


Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE (Admin Sistem dan Helpdesk) dalam

mengumumkan terjadinya pemeliharaan system SPSE melalui website



Tujuan :

Prosedur ini mencakup proses pengumuman terjadinya pemeliharaan pada sistem SPSE

melalui website sehingga pengguna SPSE mengetahui informasi tersebut


dan perubahannya.






Secara Elektronik

SOP KOMINFO 223

Administrator Sistem

LPSEHelpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Mengetahui adanya jadwal pemeliharaan pada

sistem SPSE atau mendapat yang menyebabkan

aplikasi SPSE tidak dapat diakses untuk sementara

N/A

2 Menampilkan pengumuman mengenai waktu

pemeliharaan dan lamanya melalui Running text

dan Pengumuman pada aplikasi SPSE minimal tiga

(3) hari sebelum waktu pelaksanaannya

Adanya pemeliharaan sistem pada SPSE N/A Pengumuman

waktu

pemeliharaan

sistem

Pengumuman

dilakukan 5 hari

kerja sebelum

dilakukan

pemeliharaan sistem

3 Memberitahukan pengumuman tersebut kepada

Helpdesk untuk diteruskan kepada panitia

pengadaan

Adanya pemeliharaan sistem pada SPSE 30 menit Terinformasika

nnya helpdesk

mengenai

adanya

pemeliharaan

sistem

4 Helpdesk LPSE meneruskan pengumuman

tersebut kepada panitia pengadaan untuk

menyesuaikan jadwal paket lelang (jika

diperlukan) melalui e-mail atau surat dan apabila

diperlukan dapat dikonfirmasi melalui telepon

Informasi pemeliharaan sistem 30 menit Terinformasika

nnya panitia

pengadaan

mengenai

adanya

pemeliharaan

sistem dan

saran untuk

menyesuaikan

jadwal

SOP PENGUMUMAN INFORMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT PEMELIHARAAN SISTEM SPSE


KeteranganPelaksana

Mulai

Selesai

SOP KOMINFO 224

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Helpdesk LPSE

2 2 Helpdesk LKPP

3 Pengguna SPSE

3

4

5

6

7

1 Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE

1

2

1.

2.

3.

4




Elektronik






pelaksana.

Keterkaitan :


Layanan Dukungan Pengguna LPSE

Aplikasi Trouble Ticketing System (TTS) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh

Direktorat e-Procurement LKPP sebagai media yang digunakan oleh pengguna SPSE

untuk menyampaikan permasalahan.

Tujuan :


Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Helpdesk LPSE, Helpdesk LKPP dalam

mengeskalasikan permasalahan

Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI APLIKASI TTS

Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan melaluai aplikasi TTS oleh

Helpdesk LPSE, Helpdesk LKPP untuk mengeskalasi Permasalahan kepada Helpdesk

LKPP

Peringatan :


dan perubahannya.








Secara Elektronik




dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP


memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement

Definisi :

SOP KOMINFO 225

Pengguna SPSE Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Mengeskalasikan permasalahan pengguna SPSE

yang tidak dapat ditangani olehnya kepada

helpdesk LKPP melalui aplikasi TTS

Permasalahan tidak dapat

ditangani oleh helpdesk LPSE

5 menit eskalasi

permasalahan

5 menit setelah helpdesk

mengetahui tidak dapat

menangani permasalahan

2 Menerima dan mempelajari permasalahan yang

disampaikan Helpdesk LPSE.

Eskalasi permasalahan 15 menit mengetahui

pokok

permasalahan

3 Memutuskan apakah permasalahan dapat

ditangani oleh LPSE dan merupakan kewenangan

LPSE

mengetahui pokok permasalahan

yang dieskalasikan

5 menit putusan

permasalahan

merupakan

kewenangan

LPSE/LKPP

4 - apabila "ya", helpdesk LKPP membalas tiket

permasalahan denganmemberikan informasi

bahwa permasalahan dapat ditangani oleh

helpdesk LPSE dengan menyertakan panduan tata

cara penyelesaiannya. dan menutup tiket dengan

mengklik tombol "CLOSED"

- Apabila "tidak" maka helpdesk LKPP

melanjutkan mempelajari permasalahan dan

dapat meminta data tambahan apabila informasi

permasalahan yang diterima belum jelas dan

lengkap serta butuh data tambahan dari helpdesk

LPSE

putusan permasalahan merupakan

kewenangan LPSE/LKPP

60 menit tindak lanjut

penganan

masalah

berdasarkan

kewenangan

5 - Apabila memerlukan data tambahan maka lanjut

ke nomor 6 sampai dengan 11

- Apabila tidak memerlukan data tambahan maka

lanjut ke nomor 11

permasalahan merupakan

permasalahan yang memang

ditangani oleh Helpdesk LKPP

N/A

6 apabila memerlukan data tambahan maka

helpdesk LKPP mengirimkan permintaan data

tambahan yang diperlukan dan

mengkonfirmasikannya melalui telepon (apabila

diperlukan) kepada helpdesk LPSE

permasalahan merupakan



15 menit permintaa data

tambahan

kepada

Helpdesk LPSE

7 Helpdesk LPSE menerima balasan tiket

permasalahan berisi permintaan data tambahan

dari Helpdesk LKPP kemudian menyampaikan

permintaan tersebut kepada pengguna SPSE

permintaan data tambahan 10 Menit permintaa data

tambahan

kepada

Pengguna

10 menit setelah

membuka tiket

permasalahan, LPSE harus

membuka tiket

permasalahan yang masuk

pada hari yang sama di

jam kerja dengan waktu

tiket permaslahan masuk.

8 Pengguna SPSE mengirimkan data tambahan yang

diminta kepada helpdesk LPSE

Permintaan data tambahan N/A

SOP ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI APLIKASI TTS


KeteranganPelaksana

Mulai

TidakYa

Ya Tidak

Selesai

SOP KOMINFO 226

9 Helpdesk LPSE menerima data tambahan dan

meneruskannya (data tambahan) kepada

Helpdesk LKPP

Permintaan data tambahan 5 menit data tambahan 5 menit setelah membuka

tiket permasalahan, LPSE

harus membuka tiket





10 Helpdesk LKPP menerima balasan tiket

permasalahan berisi data tambahan dari Helpdesk

LPSE

Permintaan data tambahan N/A data tambahan

11 Melanjutkan penanganan penyelesaian

permasalahan dan jika diperlukan dapat

berkoordinasi dengan pihak/unit lain di LKPP jika

diperlukan

N/A Mengacu pada Tabel

Prioritas Penyelesaian

Permasalahan SPSE

12 Apakah permasalahan yang dieskalasikan telah

berhasil diselesaikan

Apabila dalam 2 hari kerja

permasalahan belum dapat

diselesaikan maka Helpdesk LKPP

wajib memberitahukan status

penanganan masalah kepada

Helpdesk LPSE melalui aplikasi

TTS

N/A Mengacu pada Daftar


Permasalahan SPSE

13 jika "ya" helpdesk LKPP Membalas tiket yang

berisi informasi bahwa permasalahan telah

diselesaikan dan menutup tiket dengan mengklik

tombol "CLOSED"

Permasalahan dapat diselesaikan 5 menit permasalahan

Closed

5 menit setelah

permasalahan diselesaikan

14 Jika "Tidak" maka helpdesk LKPP menyampaikan

perkembangan penanganan masalah setiap 1 hari

kerja sampai masalah dapat ditangani melalui

aplikasi TTS

permasalahan tidak dapat

diselesaikan

N/A perkembanagan

penanganan

masalah

Ya Tidak

Selesai

SOP KOMINFO 227

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Helpdesk LPSE

2 2 Helpdesk LKPP

3 Pengguna SPSE

3

4

5

6

7 1 Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE

Def1

1. 2

2. 3

Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan melaluai e-mail oleh Helpdesk

LPSE untuk mengeskalasi Permasalahan kepada Helpdesk LKPP


dan perubahannya.









Secara Elektronik

Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki

tugas memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.

Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri


Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI E-MAIL




Elektronik




ditetapkan.



pelaksana.

Keterkaitan :



Tujuan :


Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Helpdesk LPSE dan Helpdesk LKPP dalam

proses eskalasi permasalahan

Peringatan :

SOP KOMINFO 228

Pengguna SPSE Helpdesk LPSE Helpdesk LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Mengeskalasikan permasalahan pengguna SPSE

yang tidak dapat ditangani olehnya kepada

helpdesk LKPP melalui e-mail


ditangani oleh helpdesk LPSE

5 menit Eskalasi

permasalahan

5 menit setelah helpdesk

mengetahui tidak dapat

menangani permasalahan

2 Menerima dan mempelajari permasalahan yang

disampaikan Helpdesk LPSE.

Eskalasi permasalahan 15 menit Mengetahui

pokok

permasalahan

3 Memutuskan apakah permasalahan dapat

ditangani dan merupakan kewenangan LPSE

Mengetahui pokok permasalahan

yang dieskalasikan

5 menit Putusan

permasalahan

merupakan

kewenangan

LPSE/LKPP

4 Membalas e-mail dengan mengisi informasi agar

permasalahan dapat ditangani oleh helpdesk LPSE

dan menyertakan panduan tata cara

penyelesaiannya

Putusan permasalahan merupakan

kewenangan LPSE/LKPP

60 menit Tindak lanjut

penganan

masalah

berdasarkan

kewenangan

5 Apakah informasi permasalahan yang diterima

belum jelas dan lengkap serta butuh data

tambahan dari helpdesk LPSE

Permasalahan merupakan



N/A

6 Membalas e-mail berisi permintaan data

tambahan yang diperlukan dan

mengkonfirmasikannya melalui telepon (apabila

diperlukan) kepada helpdesk LPSE

Permasalahan merupakan



15 menit Permintaan

data tambahan

kepada

Helpdesk LPSE

7 Menerima balasan e-mail berisi permintaan data

tambahan dari Helpdesk LKPP kemudian

menyampaikan permintaan tersebut kepada

pengguna SPSE

Permintaan data tambahan 10 Menit Permintaa data

tambahan

kepada

Pengguna

10 menit setelah

membuka tiket

permasalahan, LPSE harus

membuka tiket



jam kerja dengan waktu 8 Menerima dan membalas e-mail berisi data

tambahan yang diminta kepada helpdesk LPSE

Permintaan data tambahan N/A

9 Menerima dan meneruskan e-mail dari Pengguna

SPSE berisi data tambahan kepada Helpdesk LKPP

Permintaan data tambahan 5 menit Data tambahan 5 menit setelah membuka

tiket permasalahan, LPSE

harus membuka tiket





10 Menerima e-mail berisi data tambahan dari

Helpdesk LPSE

Permintaan data tambahan N/A Data tambahan

SOP ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI E-MAIL


KeteranganPelaksana

Mulai

TidakYa

Ya Tidak

Selesai

Tidak

SOP KOMINFO 229

11 Melanjutkan penanganan penyelesaian

permasalahan dengan berkoordinasi dengan

pihak/unit lain di LKPP jika diperlukan

N/A Berdasarkan

pada Tabel

Prioritas

Penyelesaian

Permasalahan

SPSE

Mengacu pada Daftar


Permasalahan SPSE

12 Apakah permasalahan yang dieskalasikan telah

berhasil diselesaikan

Apabila dalam 2 hari kerja

permasalahan belum dapat

diselesaikan maka Helpdesk LKPP

wajib memberitahukan status

penanganan masalah kepada

Helpdesk LPSE melalui e-mail

N/A - Mengacu pada Daftar


Permasalahan SPSE

13 Membalas e-mail kepada helpdesk LPSE berisi

informasi bahwa permasalahan telah diselesaikan

untuk diteruskan kepada Pengguna SPSE

Permasalahan dapat diselesaikan 5 menit Permasalahan

selesai

5 menit setelah

permasalahan diselesaikan

14 Jika "Tidak" maka helpdesk LKPP menyampaikan

perkembangan penanganan masalah setiap 1 hari

kerja sampai masalah dapat ditangani melalui

aplikasi TTS


diselesaikan

N/A Perkembangan

penanganan

masalah

Ya Tidak

Selesai

SOP KOMINFO 230

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Pengguna SPSE

2 2 Helpdesk LPSE

3

4

5

6

7

1 Formulir Konsultasi


3 Rekap Penangannan Permaslahan Melalui Telepon

1.

2.

1

1 SOP Pengarsipan Berkas

Definisi :

Prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengguna SPSE

dan UPT LPSE dalam menyelesaikan permasalahan melalui telepon

Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh






dan perubahannya.



Prosedur ini bertujuan sebagai standar dalam melakukan penanganan permasalahan

pengguna SPSE melalui telepon

Peringatan :





Secara Elektronik



Tujuan :



LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA

SPSE MELALUI TELEPON




Elektronik




ditetapkan.



SOP KOMINFO 231

Pengguna SPSE Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Menghubungi helpdesk LPSE melalui telepon

untuk berkonsultasi atas permasalahan terkait e-

Procurement

N/A

2 Menerima telepon dengan ramah dan sopan,

mengucapkan salam

10 detik

3 Menanyakan identitas pengguna dan

permasalahan yang ingin disampaikan sambil

menggali infromasi lebih lengkap dan rinci terkait

permasalahan

Semua informasi yang didapat

dicatat pada Formulir Konsultasi

2 menit Isian data

penyedia pada

formulir

konsultasi

4 Memberikan informasi identitas pengguna dan

pertanyaan atas permasalahan yang ingin diajukan

oleh helpdesk LPSE secara lengkap dan rinci

Permintaan informasi dari

helpdesk kepada pengguna

N/A Pemberian

informasi dari

pengguna

Sesuai kebutuhan

5 Apakah helpdesk LPSE dapat menjawab atau

memberikan solusi dari permasalahan yang

disampaikan

N/A Sesuai kebutuhan

6 Apabila "ya" maka helpdesk memberikan

penjelasan/ solusi untuk menyelesaikan

permasalahan terebut

Pertanyaan pengguna N/A Jawaban/solusi

dituangkan

dalam formulir

konsultasi

Sesuai kebutuhan

7 Mengarsipkan lembar konsultasi dengan mengacu

pada SOP Pengarsipan Berkas

Jawaban/solusi pada formulir

konsultasi


8 Apabila tidak, helpdesk meminta waktu untuk

menemukan solusinya, memberikan nomor

formulir konsultasi dan no tiket untuk

memudahkan pelacakan penanganan

permasalahan dan jika memungkinkan

mengalihkan penanganan permasalahan melalui e-

mail/TTS


diberikan solusi

10 Menit Solusi diberikan

dengan

mengacu pada

Tabel Prioritas

Penyelesaian

Permasalahan

SPSE

Waktu 10 menit adalah

waktu untuk membuat

dan memberikan nomor

formulir konsultasi serta

memberitahukan untuk

mengirimkan

permasalahan tersebut

melalui email/TTS

SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI TELEPON


KeteranganPelaksana

Mulai

Ya Tidak

Selesai

Selesai

Tidak

SOP KOMINFO 232

Formulir Konsultasi

FORM KONSULTASI PENGGUNA SPSE

Hari/Tanggal Konsultasi :

Waktu :

A. IDENTITAS PENGGUNA SPSE

a. Nama :

b. Nama Instansi/Perusahaan :

c. Alamat :

d. Nomor Telepon/HP :

B

PERMASALAHAN

C. JAWABAN/SOLUSI PERMASALAHAN

Pemberi Penjelasan

(...........................................)

Rekap Penangannan Permasalahan Melalui Telepon

REKAP PENANGANNAN PERMASLAHAN MELALUI TELEPON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Tgl Alamat E-mail Nama Isi Pesan Kategori DirektoratTujuan Tgljawaban Isi Jawaban Petugas

SOP KOMINFO 233

Keterangan :

1 = No Urut Pencatatan 2 = Tanggal Telepon 3 = Alamat Email 4 = Nama Pengirim sebutkan juga instansinya (kalau ada) 5 = Isi Telepon 6 = Pengaduan, Pertanyaan atau Konsultasi 7 = Sebutkan Direktorat Tujuan 8 = Tgl Penerimaan Form Jawaban 9 = Isi Jawaban 10 = Nama Penginput Rekap Telepon

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Pengguna SPSE

2 2 Helpdesk LPSE

3

4

5


1.

2.

1

1 SOP Eskalasi Permasalahan melalui aplikasi TTS

2



pelaksana.


pengguna SPSE melalui aplikasi TTS


dan perubahannya.



Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2

Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE

MELALUI APLIKASI TTS

Aplikasi Trouble Ticketing System (TTS) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh

Direktorat e-Procurement LKPP sebagai media yang digunakan oleh pengguna SPSE

untuk menyampaikan permasalahan


dan UPT LSPE dalam menyelesaikan permasalahan melalui aplikasi TTS




Elektronik




ditetapkan.

Keterkaitan : Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan


Peringatan :

Definisi :

Tujuan :


SOP KOMINFO 234


1 Mengirimkan tiket permasalahan melalui aplikasi

Trouble Ticketing System (TTS) untuk

berkonsultasi atas permasalahan terkait e-

Procurement

Tata cara pengisian TTS sesuai

dengan (user guide) petunjuk

pengguna aplikasi TTS

N/A

2 Menerima tiket permasalahan dari pengguna SPSE,

mempelajari dan menetukan prioritas

Penentuan prioritas masalah

berdasarkan Daftar Prioritas

Penyelesaian Permasalahan SPSE

5 Menit Hasil penentuan

prioritas

penanganan

permasalahan

5 Menit adalah waktu

untuk mennetukan

prioritas permasalahan



tambahan dari Pengguna SPSE

N/A

4 Apabila "Ya" helpdesk LPSE membalas tiket berisi

permintaan data tambahan yang diperlukan dan

mengkonfirmasikannya kepada pengguna SPSE

melalui telepon

Data dan informasi yang

disampaikan masih kurang


permintaan

data tambahan

kepada

pengguna SPSE

5 Menerima tiket dan membalasnya dengan

menyertakan data tambahan yang diminta

Helpdesk LPSE

Pemberitahuan permintaan data

tambahan kepada pengguna SPSE

N/A

6 Menerima balasan tiket berisi data tambahan dari

pengguna SPSE



N/A Data tambahan

dari pengguna

SPSE

7 Menganalisa dan mencari solusi penyelesaian

permasalahan dan berkoordinasi dengan

pihak/unit lain di UPT LPSE jika diperlukan

Permasalahan yang disampaikan

sudah memiliki cukup data dan

informasi untuk dilakukan analisa

1 hari Hasil analisa

permasalahan

8 Apakah permasalahan dapat diselesaikan oleh

Helpdesk LPSE

Hasil analisa permasalahan N/A Solusi /

jawaban/hasil

penyelesaian

masalah

Lamanya penyelesaian

masalah mengacu pada

Tabel Prioritas

Penyelesaian Masalah

SPSE

9 Apabila dapat diselesaikan, helpdesk Membalas

tiket berisi pemberitahuan bahwa permasalahan

telah diselesaikan dan menutup tiket dengan

mengklik tombol "CLOSED"

Permasalahan dapat diselesaikan 10 menit Pemberitahuan

permasalahan

selsai kepada

pengguna

10 Menit setelah

permasalahan berhasil

diselesaikan

10 Apabila tidak dapat diselesaikan maka helpdesk

LPSE Mengeskalasikan permasalahan kepada

helpdesk LKPP dengan mengklik tombol

“ESCALATE” dan membalas tiket permasalahan

yang memberitahukan bahwa permasalahan

sedang ditangani helpdesk LKPP serta dimohon

untuk menunggu balasan tiket selanjutnya

permasalahan tidak dapat

diselesaikan oleh helpdesk LPSE

5 menit eskalasi

permasalahan

Mengacu pada SOP

Eskalasi Permasalahan

melalui aplikasi TTS

SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI APLIKASI TTS


KeteranganPelaksana

Mulai

Ya Tidak

Selesai

Selesai

Ya Tidak

SOP KOMINFO 235

Keterangan :

1 = No Urut Pencatatan 2 = No tiket 3 = Nama instansi/perusahaan 4 = Pengaduan, Pertanyaan atau Konsultasi 5 = Jawaban solusi dari permasalahan 6 = Tanggal e-mail diterima 7 = Tanggal selesai permasalahan 8 = Keterangan

REKAPITULASI PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI TTS

1 2 3 4 5 6 7 8

No No TTS Nama Permasalahan Solusi Tglditerima Tglselesai Keterangan

SOP KOMINFO 236

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Pengguna SPSE

2 2 Helpdesk LPSE

3

4

5

6

7

1 Tabel Prioritas Penyelesaian Masalah SPSE

1.

2.

1

1 SOP Eskalasi Permasalahan melalui aplikasi e-mail




dan UPT LPSE dalam menyelesaikan permasalahan melalui e-mail




Elektronik




ditetapkan.










Secara Elektronik

Definisi :


dan perubahannya.



Tujuan :



pengguna SPSE melalui e-mail

Peringatan :


LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA

SPSE MELALUI E-MAIL

Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


SOP KOMINFO 237


1 Mengirimkan tiket permasalahan melalui e-mail

untuk berkonsultasi atas permasalahan terkait e-

Procurement

N/A

2 Menerima e-mail dari pengguna SPSE, mempelajari

dan menetukan prioritas

Penentuan prioritas masalah

berdasarkan Daftar Prioritas

Penyelesaian Permasalahan SPSE

5 Menit Hasil penentuan

prioritas

penanganan

permasalahan

5 Menit adalah waktu

untuk mennetukan

prioritas permasalahan



tambahan dari Pengguna SPSE

N/A

4 Apabila "Ya" helpdesk LPSE membalas e-mail

berisi permintaan data tambahan yang diperlukan

dan mengkonfirmasikannya kepada pengguna

SPSE melalui telepon

Data dan informasi yang

disampaikan masih kurang


permasalahan

selsai kepada

pengguna

5 Menerima e-mail dan membalasnya dengan

menyertakan data tambahan yang diminta

Helpdesk LPSE



N/A

6 Menerima balasan e-mail berisi data tambahan

dari pengguna SPSE



N/A Data tambahan

dari pengguna

SPSE

7 Menganalisa dan mencari solusi penyelesaian

permasalahan dan berkoordinasi dengan

pihak/unit lain di LPSE jika diperlukan

Permasalahan yang disampaikan

sudah memiliki cukup data dan

informasi untuk dilakukan analisa

1 hari Hasil analisa

permasalahan

8 Apakah permasalahan dapat diselesaikan oleh

Helpdesk LPSE

Hasil analisa permasalahan N/A Solusi /

jawaban/hasil

penyelesaian

masalah

Lamanya penyelesaian

masalah mengacu pada

Tabel Prioritas

Penyelesaian Masalah

9 Apabila dapat diselesaikan, helpdesk LPSE

membalas e-mail berisi pemberitahuan bahwa

permasalahan telah diselesaikan

Permasalahan dapat diselesaikan 10 menit Pemberitahuan

permasalahan

selsai kepada

pengguna

10 Menit setelah

permasalahan berhasil

diselesaikan

10 Mengeskalasikan permasalahan kepada helpdesk

LKPP dengan meneruskan e-mail tersebut dan

membalas e-mail kepada pengguna SPSE yang

memberitahukan bahwa permasalahan sedang

ditangani helpdesk LKPP serta dimohon untuk

menunggu balasan e-mail selanjutnya

Mengacu pada SOP Eskalasi

Permasalahan melalui e-mail

5 menit Eskalasi

permasalahan

Mengacu pada SOP

Eskalasi Permasalahan

melalui e-mail

SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE MELALUI E-MAIL


KeteranganPelaksana

Mulai

Ya Tidak

Selesai

Selesai

Ya TidakTidak

SOP KOMINFO 238

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE

1 1 Pengguna SPSE

2 2 Helpdesk LPSE

3 Petugas/Staf

3

4

5

6

7

1. Formulir Konsultasi


1.

2.

1


Keterkaitan :

Definisi :

PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA

SPSE DI LPSE




Peralatan/Perlengkapan :Tujuan :


Peringatan :

Menjamin terselesaikannya permasalahan pengguna SPSE dalam pelaksanaan

pengadaan secara elektronik melalui LPSE





Nomor SOP



dan UPT LPSE dalam menyelesaikan permasalahan dengan datang langsung ke UPT

LPSE



Elektronik


Tanggal Efektif




pelaksana.

Disahkan Oleh



dan perubahannya.






Secara Elektronik

SOP KOMINFO 239


1 Datang ke UPT LPSE terkait, melapor ke

Petugas/Staf dan mengisi buku tamu

N/A Isian data

pengguna SPSE

pada buku tamu

Tugas Front Office

dapat dilaksanakan

oleh Help Desk,

Security, atau

Resepsionis

2 Memberikan formulir konsultasi kepada

pengguna SPSE

Formulir konsultasi 5 menit

3 Mengisi formulir konsultasi dan memberikan

kembali formulir konsultasi yang telah diisi

dengan lengkap kepada front office

Formulir konsultasi 5 menit Isian Formulir

Konsultasi

4 Menerima dan memeriksa formulir konsultasi

dari pengguna SPSE. Apakah formulir konsultasi

telah diisi dengan lengkap ?

Isian Formulir Konsultasi 5 menit Isian Formulir

Konsultasi sudah

lengkap

5 Jika "Ya" Front Office memberikan nomor

antrian dan mempersilahkan penguna SPSE

untuk menunggu panggilan menghadap

helpdesk diruang tunggu

Isian Formulir Konsultasi sudah lengkap 5 menit Nomor antrian

6 Jika "tidak" Front Office meminta pengguna

SPSE untuk melengkapi isian Formulir

Konsultasi

Isian Formulir Konsultasi belum lengkap 5 menit Meminta

melengkapi

formulir konsultasi

7 Helpdesk menerima formulir konsultasi dari

Petugas/Staf UPT LPSE

Isian Formulir Konsultasi sudah lengkap 5 menit Ditindaklanjuti

kepada helpdesk

SOP PENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE DI LPSE

No AktivitasPelaksana Mutu Baku

Keterangan

Mulai

YaTidak

SOP KOMINFO 240

8 Memanggil pengguna SPSE sesuai nomor antrian Isian Formulir Konsultasi sudah lengkap dan

Nomor Antrian

N/A Jika pengguna SPSE

telah dipanggil

sebanyak 3 kali namun

pengguna SPSE tidak

merespon maka

Helpdesk akan

memanggil nomor

antrian berikutnya.

Pengguna yang dilewat

akan dipanggil kembali

pada giliran

berikutnya

9 Melakukan analisis permasalahan dengan

menggali informasi sedalam-dalamnya dari

pengguna SPSE . Apakah solsui permasalahan

dapat ditemukan ?

Isian Formulir Konsultasi sudah lengkap 30 menit Informasi

tambahan terkait

masalah

Sesuai dengan

kebutuhan

(berdasarkan Tabel


Permasalahan SPSE)

10 Apabila "Ya" Memberikan jawaban/solusi atas

permasalahan yang disampaikan dalam bentuk

tertulis dalam Formulir Konsultasi

Formulir konsultasi ditandatangani/diparaf

oleh petugas Helpdesk yang memberikan

jawaban/solusi

10 menit jawaban/solusi

atas permasalahan

sesuai dengan

kebutuhan

11 Mengeskalasikan permasalahan kepada

Helpdesk LKPP melalui e-mail/TTS.

Mengacu pada SOP Eskalasi Permasalahan

Melalui Aplikasi TTS/e-Mail

5 menit Tiket/e-mail

permasalahan

pengguna SPSE

yang dieskalasikan

12 Memberikan salinan Formulir Konsultasi

kepada pengguna SPSE dan mengarsipkan

lembar Formulir Konsultasi asli dengan

mengacu pada SOP pengarsipan berkas

formulir konsultasi yang telah diisi oleh

helpdesk

10 Menit Arsip Formulir

KonsultasiSelesai

YaTidak

SOP KOMINFO 241

Formulir Konsultasi



Waktu :


a. Nama :


c. Alamat :


B

PERMASALAHAN


Pemberi Penjelasan

(...........................................)

SOP KOMINFO 242

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE


2 2 Helpdesk LPSE

3 Petugas/Staf

3

4

5

6

7

1.

2.

1

Definisi :

Prosedur ini mencakup proses permohonan pemdampingan upload dokumen lelang dan

pelaksanan pendampingan kepada Penyedia pada Bidding Room






Secara Elektronik






Peralatan/Perlengkapan :Tujuan :


Peringatan :

Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE dan penyedia yang terdaftar di SPSE

dalam proses pemberian pendampingan dari Helpdesk untuk proses upload dokumen

lelang di biding room UPT LPSE




ditetapkan.


dan perubahannya.



pelaksana.

Keterkaitan :


Elektronik


Nomor SOP


Disahkan Oleh


Dasar Hukum :


PENDAMPINGAN UPLOAD DI BIDING ROOM

Tanggal Efektif


SOP KOMINFO 243


1 Mendatangi lokasi bidding room yang disediakan

oleh UPT LPSE

2 Melapor ke Petugas/Staf dan mengisi buku tamu 5 menit Isian data

pengguna SPSE

pada buku tamu

3 Menanyakan kepada Penyedia apakah sudah

mengikuti pelatihan aplikasi SPSE ?

Helpdesk hanya memberikan arahan dalam

proses upload kepada penyedia yang telah

mendapatkan pelatihan aplikasi SPSE

5 menit

4 Menyarankan kepada Penyedia untuk mengikuti

pelatihan penggunaan SPSE terlebih dahulu

5 menit

5 Memberikan nomor antrian untuk mendapat

pendampingan dari helpdesk

5 menit Nomor antrian

6 Memanggil Penyedia untuk mendapat

pendampingan sesuai nomor antrian

Telah memiliki nomor antrian dan

membutuhkan pendampingan

5 menit Pendampingan

oleh helpdesk LPSE

7 Menanyakan kepada penyedia apakah telah

mengisi data kualifikasi dan upload dokumen

pendukungnya

5 menit

8 Memberikan penjelasan dalam mengisi data

kualifikasi dan upload dokumen pendukungnya

10 menit

SOP PENDAMPINGAN UPLOAD DI BIDING ROOM


Keterangan

Mulai

YaTidak

YaTidak

Selesai

SOP KOMINFO 244

9 Mengisi data kualifikasi dan mengupload

dokumen pendukungnya dengan didampingi

oleh helpdesk LPSE. Apakah pengisian data dan

upload dokumen berhasil ?

15 menit

10 Menangani permasalahan untuk diselesaikan

dengan meminta bantuan pihak/unit lain di UPT

LPSE jika diperlukan. Apakah permasalahan

dapat diselesaikan ?

15 menit

11 Mengeskalasikan permasalahan kepada

Helpdesk LKPP melalui e-mail/TTS. Proses

pendampingan selesai, penyedia akan segera

dihubungi jika permasalahan yang dieskalasikan

telah diselesaikan

Permasalahan yang dieskalasikan

dikonfirmasikan melalui telepon kepada

helpdesk LKPP

5 menit Eskalasi

permasalahan

Mengacu pada SOP

eskalasi melalui email

atau eskalasi melalui

TTS

12 Memberikan penjelasan dan petunjuk dalam

mengenkripsi file dokumen penawaran

menggunakan aplikasi enkripsi yang disediakan

SPSE

15 menit

13 Melakukan enkripsi file dokumen penawaran

dan upload dokumen penawaran didampingi

oleh helpdesk LPSE. Apakah proses enkripsi

dan upload dokumen penawaran berhasil ?

15 menit

14 Proses pendampingan upload dokumen selesai.

Penyedia dapat meninggalkan bidding room

dengan terlebih dulu melapor kembali ke front

office

5 menit

Selesai

Ya Tidak

Selesai

Ya Tidak

Ya Tidak

SOP KOMINFO 245

Formulir Konsultasi



Waktu :


a. Nama :


c. Alamat :


B

PERMASALAHAN


Pemberi Penjelasan

(...........................................)

SOP KOMINFO 246

/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE


2 2 UPT LPSE

3 LKPP

3

4

5

6

7

1.

2.

1 SOP penanganan permasalahan melalui email, TTS atau datang langsung

2 SOP Eskalasi penanganan permasalahan melalui email atau TTS




Secara Elektronik








Elektronik

AGGREGASI DATA PENYEDIA


Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


Menjamin Penyedia dapat melakukan Login pada sistem SPSE sebagai sebuah

mekanisme Single Sign On SPSE di seluruh LPSE yang terintegrasi




Menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan penyedia pada sistem ADP untuk

melakukan aktivasi aggregasi data sebagai sebuah single sign on SPSE

Tujuan :

Definisi :


dan perubahannya.



Peringatan :



SOP KOMINFO 247

Penyedia LKPP Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Melakukan login pada SPSE. Sudah memiliki user id dan password SPSE N/A

2 Apakah pengguna telah melakukan aktivasi ? N/A

3 Jika sudah melakukan aktivasi penyedia dan

terdaftar di 1 LPSE maka penyedia dapat

melakukan login pada semua SPSE yang

terintegrasi dengan akun penyedia tersebut. Jika

sudah aktivasi tapi terdaftar di lebih 1 LPSE maka

penyedia harus melakukan login dengan akun atau

UserID Default untuk masuk pada SPSE secara

roaming

Sudah aktivasi N/A

4 Jika penyedia belum aktivasi maka berikutnya

muncul halaman aktivasi dilanjutkan kepada

proses aktivasi akun penyedia pada SPSE dan ikuti

langkah-langkahnya

Belum aktivasi N/A

5 Jika Penyedia belum aktivasi dan tidak muncul

halaman aktivasi setelah itu muncul halaman non

aktif maka Akun lokal di non aktifkan dan diganti

dengan akun yang tampil pada halaman akun non

aktif. Selanjutnya melakukan proses aktivasi akun

penyedia SPSE

Belum aktivasi N/A

6 Jika halaman akun non aktif tidak muncul tetapi

yang muncul adalah notifikasi dari admin maka

penyedia harus menghubungi LPSE atau LKPP

untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan

notifikasi yang muncul

Belum aktivasi dan mengalami kendala

untuk aktivasi

N/A Mengacu pada SOP

penanganan masalah

melalui email, datang

langsung atau

melalui TTS dan SOP

Eskalasi penanganan

masalah melalui

email atau TTS7 LKPP akan menyelesaikan masalahnya sehingga

admin dapat melakukan login secara terintegrasi

Penyedia tidak dapat aktivasi N/A Mengacu pada SOP

penanganan masalah

melalui email, datang

langsung atau

melalui TTS dan SOP 8 Penyedia dapat Login Lokal Maupun Roaming di

Semua LPSE Ter-Aggregasi

Sudah aktivasi N/A aktivasi user

penyedia

SOP AGGREGASI DATA PENYEDIA


KeteranganPelaksana

Mulai

Selesai

Selesai

SOP KOMINFO 248

33/SOP-LPSE/304.1/2013

Ka. UPT LPSE


2 2 Helpdesk LPSE

3

4

5

6

7

1.

2 Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan


1. 1

2.




pelaksana.

Keterkaitan :





PERUBAHAN JADWAL BATAS AKHIR UPLOAD

DAN AWAL PEMBUKAAN DOKUMEN

PENAWARAN


Nomor SOP



Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


ditetapkan.

Prosedur ini bertujuan sebagai standar UPT LPSE, Panitia Pengadaan yang terdaftar di

SPSE dalam melakukan permohonan permintaan perubahan data lelang




Prosedur ini mencakup persyaratan perubahan jadwal lelang untuk batas akhir upload

dokumen pernawaran dan awal pembukaan penawaran mulai dari proses permohonan

sampai dengan pelaksanaan permohonan perubahan data lelang tersebut

Tujuan :

Definisi :


dan perubahannya.



Peringatan :






Secara Elektronik


Surat Permohonan Perubahan Jadwal Batas Akhir Upload dan Awal Pembukaan Penawaran


SOP KOMINFO 249

Panitia Pengadaan Helpdesk LPSE Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Menyampaikan berkas pemohonan perubahan

data lelang kepada Helpdesk LPSE

Surat Permohonan Perubahan Jadwal Lelang

yang ditujukan kepada Kepala LPSE (surat

permohonan berkop, tanda tangan dan

stample basah instansi), jadwal lama dan

baru dengan disertakan dengan alasan dan

pernyataan bahwa segala akibat yang timbul

dari perubahan jadwal ini seluruhnya

tanggung jawab panitia pengadaan/Pokja

ULP. (jika dikirimkan melalui email harus

scan surat asli)

N/A Berkas dapat

disampaikan secara

(hardcopy) langsung

atau melalui e-

mail/TTS (softcopy)

2 Menerima permohonan N/A

3 Melakukan pengecekan apakah perubahan

tersebut tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku? Jia ierlukan dapat

meminta rekomendasi dari LKPP

Surat permohonan perubahan jadwal N/A Hasil

pengecekan

melanggra/tida

knya

permohonan

Mengacu pada Tabel

Prioritas

Penyelesaian

Permasalahan SPSE

4 Jika melanggar maka helpdesk memberitahukan

kepada panitia perubahan tidak dapat dilakukan

Permohonan tidak sesuai dengan aturan

yang berlaku

15 Menit Permohonan

ditolak

5 Jika tidak melanggar maka helpdesk dapat

melakukan perubahan jadwal tersebut.

Permohonan sesuai dengan aturan yang

berlaku

N/A Permohonan di

tindaklanjuti

Mengacu pada Daftar

Prioritas

Penyelesaian

Permasalahan SPSE

6 Helpdesk memberitahukan kepada panitia

pengadaan/Pokja ULP bahwa jadwal sudah

dilakukan perubahan

Hasil perubahan

10 Menit

Pemberitahuan

perubahan

10 Menit setelah

dilakukan perubaha

7 Panitia/Pokja ULP menerima pemberitahuan

perubahan jadwal dari helpdesk LPSE

Pemberitahuan perubahan

N/A

8 UPT LPSE melakukan arsip dokumen

10 Menit

Arsip berkas

permohonan

SOP PERUBAHAN JADWAL LELANG TAHAPAN BATAS AKHIR UPLOAD DAN AWAL PEMBUKAAN PENAWARAN


KeteranganPelaksana

Mulai

Tidak

Ya

Selesai

Selesai

SOP KOMINFO 250

III. PENUTUP

Standar Pelayanan Publik yang terdiri dari beberapa jenis pelayanan beserta

standarnya ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan untuk membuat Indeks

Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester.

Dengan telah tersusunnya Standar Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Malang ini maka dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat

secara berkualitas (prima).

Malang,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MALANG

ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19710128 199703 1 001

SOP KOMINFO 251

SOP KOMINFO 252

KATA PENGANTAR -...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR -...