KATA PENGANTAR - pu.limapuluhkotakab.go.id€¦ · diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke...

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan

kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan. LKjIP ini pada dasarnya

merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari

program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu

tahun. Yang digambarkan dalam LKjIP tersebut adalah capaian realisasi fisik dan

keuangan serta beberapa indikator kegiatan seperti input, output, dan outcome.

Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan

fungsi serta visi, misi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan LKjIP ini

didasarkan pada Pasal 4 bab II Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu aturan terkait lainnya

adalah Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu

diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan

ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tabek Panjang, Februari 2019


ii

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar i Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Wewenang

1.3 Dasar Hukum

1

2

3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 5

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

5

10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

3.3 Analisis dan Capaian Kinerja

3.4 Realisasi Anggaran

13

14

15

29

BAB IV PENUTUP 33

4.1 Kesimpulan

4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

33

33

LAMPIRAN


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, maka pemerintah menerbitkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden ini pasal 4 Bab.II mewajibkan

setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing

instansi.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu

dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi

serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan

dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah

terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap.MPR RI Nomor

IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan

Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara

meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan

umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.


2

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan

bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan

padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan laporan akhir tahun yang

harus disampaikan oleh setiap Instansi Pemerintah termasuk Organisasi Perangkat

Daerah (OPD). LkjIP yang dibuatkan oleh Instansi Pemerintah bertujuan untuk :

a. Menampilkan dan melaporkan realisasi kinerja sampai akhir tahun

berdasarkan target kinerja yang ditetapkan diawal tahun anggaran.

b. Menyampaikan penjelasan terhadap realisasi target kinerja serta dukungan

dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

c. Menyampaikan perubahan target kinerja pada pertengahan tahun jika ada

serta realisasinya.

1.2 Tugas dan Wewenang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi pelaksana

Pemerintah Daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan

Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang.


3

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

serta Bidang Pertanahan sesuai kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta

bidang pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

serta bidang pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang serta bidang pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi dinas;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan

fungsinya.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan LkjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didasarkan pada :

a. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah,

b. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan

Kinerja Instansi Pemerintah,

c. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan


4

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

pemerintah,

e. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.


5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-

2021 telah disusun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang tahun 2016-2021 menampilkan Target Kinerja dan Pagu Indikatif selama 5 tahun

yang dirinci pertahun.

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021

menampilkan hal sebagai berikut :

a. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Terarahnya pembangunan insfrastruktur kawasan di kabupaten lima puluh kota dan Tertatanya perkembangan pembangunan perkantoran sesuai dengan tata ruang

Meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang dalam perencanaan dan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Tersusunnya regulasi dan dokumen rencana tata ruang/spacial wilayah dan kawasan di kabupaten lima puluh kota

2. Tertanganinya kualitas infrastruktur daerah

Optimalisasi Pelayanan insfrastruktur Daerah

Peningkatan kualitas insfrastruktur daerah

3. Tertatanya perkembangan perumahan, permukiman dan kawasan perdagangan sesuai dengan tata ruang Kabupaten

Peningkatan penataan perumahan perkotaan/pedesaan dan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan

Meningkatkan fasilitas dan stimulasi penyediaan rumah sehat serta memenuhi syarat teknis bangunan bagi masyarakat melalui perbaikan rumah tak layak huni dan penyediaan perumahan oleh pemerintah maupun developer


6

4. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik

Memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang prima secara konsisten

Pelayanan publik yang inovatif, berbasis TI, berkualitas, cepat dan terukur

b. Arah Kebijakan, Program dan Indikator Program

Arah Kebijakan Program Indikator Program

Uraian Satuan

Tersusunnya regulasi dan dokumen rencana tata ruang/spacial wilayah dan kawasan di kabupaten lima puluh kota

Perencanaan Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan

Dokumen

Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan ruang

Dokumen

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Peraturan Tata Ruang yang Tersusun

Perda/ Perbup

Peningkatan kualitas insfrastruktur daerah

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan dan Jembatan yang Terbangun

KM

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Panjang Drainase yang Terbangun

KM

Program Pembangunan turap/talud/brojong

Panjang Turap/Talud/

Bronjong yang Terbangun

KM

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara

KM

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Panjang turap/talud/ bronjong yang terpelihara

KM

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

Kondisi eksisting jalan dan jembatan

%

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Betambahnya jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan

Unit


7

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Luas dan jumlah jaringan irigasi, rawa yang terpelihara

Ha

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Luas daerah sumber air yang terkelola

Ha

Program pengendalian banjir Luas kawasan yang terhindar dari banjir

Ha

Program pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah sarana

pemerintah yang terbangun

Unit

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Jumlah Infrastruktur perdesaan yang terbangun

Unit

Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Cakupan layanan pengelolaan persampahan

%

Meningkatkan fasilitas dan stimulasi penyediaan rumah sehat serta memenuhi syarat teknis bangunan bagi masyarakat melalui perbaikan rumah tak layak huni dan penyediaan perumahan oleh

pemerintah maupun developer

Program Pengembangan Perumahan

Jumlah rumah yang direhab

Unit

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Jumlah sarana sanitasi yang terbangun

Unit

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Terlaksananya Monitoring program penanggulangan kemiskinan

%

1. Pelayanan publik yang inovatif, berbasis TI, berkualitas, cepat dan terukur

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tersedianya tanah yang telah dibebaskan/ diganti rugi untuk pembangunan sarana pemerintah, sosial dan umum

%

Terpasangnya patok/ tapal batas aset tanah dan plank nama aset

%

Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

database informasi pertanahan

database


8

c. Indikator Program serta Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Program

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uraian Satuan Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Jumlah Dokumen Perencanaan

Dokumen 0 - 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900

Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan ruang

Dokumen 1 250 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Jumlah Peraturan Tata Ruang yang Tersusun

Perda/ Perbup

1 150 5 750 5 750 4 600 4 600 4 600

Panjang Jalan dan Jembatan yang Terbangun

KM 24.5 54,500 58.37 153,100 49 139,800 50.8 159,420 51 168,070 53 171,800

Panjang Drainase yang Terbangun

KM 2.2 2,600 3 3,700 3.2 4,000 2.6 3,400 2.8 3,800 3.4 4,200

Panjang Turap/Talud/ Bronjong yang Terbangun

KM - 0 0.5 3,000 0.5 3,400 0.5 3,800 0.5 4,100 0.5 4,500

Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara

KM 25 42,635 55.39 80,450 37.1 73,225 28.3 55,740 25.75 54,967 11.5 30,012

Panjang turap/talud/ bronjong yang terpelihara

KM - 0 0.3 350 0.3 450 0.3 550 0.3 600 0.3 700

Kondisi eksisting jalan dan jembatan

% 100 310 100 326 100 342 100 360 100 378 100 396

Betambahnya jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan

Unit 1 950 1 3,019 1 3,150 1 3,200 1 3,250 1 3,250

Luas dan jumlah jaringan irigasi, rawa yang terpelihara

Ha 3330 33,500 3,550 45,200 3,450 45,800 3,400 46,000 3,350 46,500 3,480 47,000

Luas daerah sumber air yang terkelola

Ha 3 1,984 5 3,560 5 3,700 5 3,800 4 3,800 4 4,000

Luas kawasan yang terhindar dari banjir

Ha 144 7,610 146 8,000 150 8,500 152 8,800 156 9,500 160 10,000

Jumlah sarana pemerintah yang terbangun

Unit 1 608 5 35,210 2 13,240 2 13,770 2 14,300 2 14,850

Jumlah Infrastruktur perdesaan yang terbangun

Unit 226 46,950 85 18,650 15 19,600 15 20,500 15 21,000 15 22,000

Cakupan layanan pengelolaan persampahan

% 4 1,020 5.28 1,020 7 1,071 9 1,136 11 1,215 13 1,313


9

Jumlah rumah yang direhab

Unit 91 2,900 91 5,460 91 5,915 104 7,280 104 7,800 104 8,320

Jumlah sarana sanitasi yang terbangun

Unit 26 6,500 28 6,800 28 6,950 30 7,100 30 7,300 30 7,500

Terlaksananya Monitoring program penanggulangan kemiskinan

% 100 33 100 75 100 90 100 100 100 120 100 135

Tersedianya tanah yang telah dibebaskan/ diganti rugi untuk pembangunan sarana pemerintah, sosial dan umum

% 75 7,375 78 7,000 80 7,500 82 7,375 84 7,375 86 8,375

Terpasangnya patok/ tapal batas aset tanah dan plank nama aset

% na 0 90 800 91 900 92 1,000 93 1,100 94 1,200

database informasi pertanahan

database na 0 na na 1 300 1 325 1 350 1 375

Pada akhir tahun 2018 telah dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari

Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang menampilkan Target Kinerja dan Pagu Indikatif

selama 5 tahun yang dirinci pertahun.

Dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021

menampilkan hal sebagai berikut :

a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

1. Meningkatnya pelayanan di bidang infrastruktur dan penataan ruang

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan umum

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi

baik

Persentase jembatan

kabupaten dalam kondisi baik

Persentase Luas Daerah

Irigasi dalam kondisi baik


10

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi dasar

Persentase terpenuhinya

kebutuhan masyarakat

terhadap air bersih

Persentase terpenuhinya


terhadap sanitasi

Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai dengan

RTRW

Persentase tersusunnya

dokumen tata ruang

sebagai turunan dari

RTRW

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

b. Target Kinerja Tahun 2016-2021

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Persentase panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik

40 43,48 44,94 46,44 48,04 49,74

Persentase jembatan kabupaten dalam

kondisi baik

43 45,73 48,44 50 51,56 53,12

Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik

59,22 61,34 63,58 65,66 67,86 69,92

Persentase terpenuhinya kebutuhan

masyarakat terhadap air bersih

73 75 76.35 76,6 77,05 77,5


masyarakat terhadap sanitasi

70 72 73.73 73,95 74,25 74,75

Persentase tersusunnya dokumen tata

ruang sebagai turunan dari RTRW

30,77 30,77 30,77 30,77 38,46 46,15

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

50 52 57 62 67 72

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Pada awal tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah

menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :


11

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

44,94%

Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik

48,44%

2 Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi

Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik

19.897 Ha

Persentase Terkelolanya Sumber Air Baku (Embung) dalam kondisi baik

78%

3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi serta layanan penanganan sampah

Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih

75,35%

Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi

73,73%

Persentase cakupan layanan persampahan

7,7%

4 Meningkatnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan yang sesuai dengan RTRW

Persentase tersusunnya dokumen tata ruang sebagai turunan dari RTRW

55%

Jumlah rekomendasi yang diberikan dalam penerbitan IMB

21 buah

Setelah berjalannya kegiatan tahun 2018 dan dilakukan evaluasi terhadap indikator dan

target kinerja, terdapat kekeliruan dalam penetapan indikator dan target kinerja tahun

2018. Sebagai tindaklanjutnya indikator dan target kinerja tahun 2018 yang sudah

ditetapkan perlu direvisi.

Setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lima Puluh Kota,

pada bulan September 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Lima Puluh Kota melakukan Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2018 menjadi sebagai

berikut :


12

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan umum


44,94%


48,44%

Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik

63,58%

2 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi dasar


75,35%


73,73%

3 Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai dengan RTRW


55%

Selanjutnya target Revisi Perjanjian Kinerja inilah yang diukur dalam pembuatan

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2018.


13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Capaian Target Kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi kinerja

pada akhir tahun untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Formula / Dasar Perhitungan


Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik x 100% Total panjang jalan kabupaten


Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik x 100% Total seluruh jembatan kabupaten

Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik

Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik

Persentase Terkelolanya Sumber Air Baku (Embung) dalam kondisi baik

Jumlah Embung dalam kondisi baik x 100% Total Jumlah Embung


Jumlah KK yang mendapat layanan air besih x 100% Total seluruh KK


Jumlah KK yang mendapat layanan sarana sanitasi x 100% Total seluruh KK

Persentase cakupan layanan

persampahan

Luas cakupan layanan persampahan x 100%

Luas wilayah kabupaten lima puluh kota


Jumlah dokumen tata ruang yang telah disusun x 100% Jumlah dokumen tata ruang yang seharusnya ada

Jumlah rekomendasi yang diberikan dalam penerbitan IMB

Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan

Hasil pengukuran capaian kinerja ini dibandingkan dengan target kinerja untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis. Analisa penyebab

keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan juga diuraikan

secara jelas.


14

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan

keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian

keberhasilan/kegagalan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018

sebagai berikut :

No Klasifikasi Penilaian Predikat

1 91% - 100% Sangat Tinggi

2 76% - 90% Tinggi

3 66% - 75% Sedang

4 51% - 65% Rendah

5 < 50% Sangat Rendah

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian Predikat

1

Meningkatnya kualitas infrastruktur

dasar dan umum

Persentase panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik

44,94% 46,24% 102,89 Sangat Tinggi

Persentase jembatan

kabupaten dalam

kondisi baik

48,44% 48,44% 100 Sangat Tinggi

Persentase Luas

Daerah Irigasi dalam kondisi baik

63,58% 63,10% 99,25 Sangat Tinggi

2

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi dasar

Persentase

terpenuhinya


terhadap air bersih

75,35% 75,03% 99,58 Sangat Tinggi

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi

73,73% 73,73% 100 Sangat Tinggi


15

3 Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai dengan RTRW

Persentase

tersusunnya dokumen

tata ruang sebagai turunan dari RTRW

55% 54% 98,18 Sangat Tinggi

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja 99,98 % Sangat

Tinggi

3.3. Analisis dan Capaian Kinerja

3.3.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan umum

Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target

2017

Realisasi

2017

Target

2018

Realisasi

2018

1 Persentase panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik

43,48 % 43,38 % 44,94% 46,24%

2 Persentase jembatan kabupaten

dalam kondisi baik

45,73 % 45,73 % 48,44% 48,44%

3 Persentase Luas Daerah Irigasi dalam

kondisi baik

49,02% 52,23% 63,58% 63,10%

Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja

sebagai berikut :

a. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Pada akhir tahun 2017 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 477,67

km, setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten

pada tahun 2018 diperoleh panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik menjadi

509,18 km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,2 km, sehingga diperoleh

proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 46,24%. Berarti panjang jalan

kabupaten dalam kondisi baik bertambah sepanjang 31,51 km. Target Proporsi jalan

kabupaten dalam kondisi baik dapat tercapai dan melebihi target, hal ini diraih berkat

kesungguhan dan kerja keras seluruh personil yang terkait.

Pada tahun 2018, ruas jalan kabupaten yang telah berhasilkan dibangun dan

ditingkatkan adalah sebagai berikut :

1. Ketinggian - Lubuak Limpato

2. Simp. Kapuak - Taeh Bukik

3. Sialang – Galugua


16

4. Koto Harau – Sarilamak

5. Simp. Sugiran – Suayan

6. Andaleh - Baliak Bukik / Batas Kota

7. Pakan Sinayan - Pakan Rabaa

8. Simp. Subarang Tabek - Subarang Tabek

9. Kubang Tungkek – Tiaka

10. Pulutan - Balai Tinggi

11. Padang Laweh - Talang Maua

12. Labuah Gunuang – Sitanang

13. Batu Payuang - Siapi-api

14. Pakan Rabaa – Talawe

15. Kayu Tanam – Badakiak

16. Labuah Gunuang - Tanjuang Gadang

17. Tanjuang Gadang - Alai

18. Maek – Nenan

19. Jalan Simpang Kubang - Siamang Bunyi

20. Pembangunan Jalan Suliki - Sei. Dadok (Aia Masin)

21. Baruah Gunuang - Pauah (R-102)

22. Pembangunan Jalan Kabupaten Penunjang Kawasan Pariwisata Lembah Harau

23. Pembangunan Jalan Baru di Jorong Tambun Ijuak Nagari Koto Tangah

Simalanggang

Pemeliharan jalan yang dianggarkan pada tahun 2018 juga dapat terlaksana dengan

baik, diantaranya adalah ruas jalan :

1. Lampasi – Mungka

2. Ambacang - Labuah Basilang

3. Situjuah Gadang - Batas Kota

4. Batu Hampa – Suayan

5. Piladang - Batu Hampa

6. Pulutan - Balai Tinggi

7. Koto Baru - Bukik Apik

8. Parumpuang – Balubuih

9. Simp. Tambun Ijuak - Taeh Baruah

10. Piobang - Koto Panjang

11. Koto Tinggi - Simp. Sei. Dadok


17

12. Baliak Bukik - Sei. Pimpiang

13. Suliki - Sp. Sei. Dadok Segmen Koto Tangah - Baruah Gunuang

Pembangunan Jalan Penunjang Kawasan Pariwisata Lembah Harau


18

Jalan Lampasi - Mungka


19

b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik

Paket kegiatan Pembangunan Jembatan pada tahun 2018 dapat terlaksana dengan

baik, yaitu :

1. Jembatan Maloweh

2. Jembatan Balai Mansiro

3. Jembatan Batang Puniak

4. Pembangunan Jembatan Batu Lontiak Jariangau

5. Pembangunan Jembatan Lurah Aro - Jariangau

Kegiatan Pemeliharaan Jembatan juga dapat terlaksana dengan baik. Jembatan yang

dipelihara pada tahun 2018 diantaranya :

1. Jembatan Sungai Golang

2. Jembatan Mudiak Liki

3. Jembatan Sei. Siriah

4. Jembatan Pauh Sangik (Jalan Suayan - Siamang Bunyi)

5. Jembatan Lubuak Nago Kec. Pangkalan Koto Baru

Sehingga target persentase jembatan dalam kondisi baik dapat dicapai.

Target kinerja ini dapat tercapai berkat kesungguhan dan kerja keras seluruh personil

yang terkait.


20

Jembatan Maloweh di Kapur IX

Pemeliharaan Jembatan Lubuak Nago Kec. Pangkalan Koto Baru


21

c. Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada tahun 2018 dapat terlaksana

dengan baik, namun terdapat 1 paket kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang

Telah dibangun yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun 2018. Hal ini

disebabkan oleh debit air sungai yang selalu besar sementara ada item pekerjaan yang

berada di dalam sungai. Sehingga capaian target kinerja Persentase Luas Daerah

Irigasi dalam Kondisi Baik tidak mencapai 100% tapi mendekati yaitu 99,25%. Target

yang ditetapkan 63,58% dan Realisasinya 63,10%. Capaian yang mendekat 100% ini

dapat diraih berkat kesungguhan, keuletan seluruh personil dan pihak yang terkait.

D.I Jorong Lancaran Nagari Tj. Bungo Kec. Suliki


22

D.I Bonda Panjang Nagari Talang Anau kec.Gunuang Omeh.

Irigasi Bandar Pasir


23

3.3.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi

dasar


No Indikator Kinerja Target 2017

Realisasi 2017

Target 2018

Realisasi 2018

1 Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih

75 % 75 % 75,35% 75,03%

2 Persentase terpenuhinya

kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi

72 % 72,47 % 73,73% 73,73%


sebagai berikut :

a. Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, dilakukan 2 kegiatan,

yaitu :

1. Kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum

2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum pada tahun 2018 dapat

terlaksana dengan baik, terdapat 17 paket kegiatan Pembangunan Jaringan Air

Bersih/ Air Minum yang telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagian

terhadap air bersih sebagai berikut :

1. Pengadaan Air Bersih Jorong Kurai

2. BP SPAM Pabatungan

3. Pembangunan Intake Sumber Air Bersih dan Pemasangan Pipa Jor. Koto Tuo

Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX

4. Pembangunan Bak Penampung Pipanisasi Sanio Nagari Batu Hampar Kec.

Akabiluru

5. Pembuatan Bak Penampung PAB Sungai Sumaniak Jor. Tanjung Kubang Nag.

Taram Kec. Harau

6. Pembangunan Sarana Air Bersih Seberang Pasar Manggilang Kec. Pangkalan

7. Pembangunan Intek, Bak Penampung dan Jaringan Air Bersih Koto Lamo

Tanjuang Pauh Kec. Pangkalan


24

8. Pembangunan Jaringan Air Bersih dari Padang Ambacang ke Subarang Tabek

Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari

9. DDUB SPAM IKK Batu Hampar Kec. Akabiluru

10. Pembangunan Jaringan Pipa IKK Suliki Nagari Suliki

11. Interkoneksi SPAM IKK Muaro Paiti Kec. Kapur IX

12. Pembangunan Jaringan Pipa Nagari Koto Tuo Kec. Harau

13. Pembangunan Jaringan Pipa Nagari Batu Balang Kec. Harau

14. Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Sarilamak Residence Ketinggian Kec.

Harau

15. Pembangunan Jaringan Pipa Pandam Gadang Nagari Pandam Gadang

16. Pembangunan Jaringan Pipa IKK Harau Kecamatan Harau

17. Pembangunan Jaringan Pipa PDAM Nagari Sialang

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan yang ditargetkan

pada awal tahun 2018 juga dapat terlaksana dengan baik. Pada kegiatan ini telah

terlaksana 8 program PAMSIMAS yaitu :

1. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Aia Baba Nagari Halaban

2. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Balai Tampuak Pinang

Nagari Simpang Kapuak

3. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Batu Kabau Nagari

Sitanang

4. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Dusun Nan Duo Nagari

Simpang Kapuak

5. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Tanjung Jajaran Nagari

Galugua Kec. Kapur IX

6. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Tanjung Bungo Nagari

Situjuah Gadang Kec. Situjuah Limo Nagari

7. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Taratak Nagari Tanjung

Gadang Kec. Lareh Sago Halaban

8. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Batu Payuang Nagari Batu

Payuang Kec. Lareh Sago Halaban

Dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih / air minum dan kegiatan PAMSIMAS,

setelah didata maka diperoleh persentase masyarakat yang terlayani kebutuhan air

bersih mencapai 75,03 %, angka ini mendekati target sebesar 75,35 % yang ditetapkan

di awal tahun 2018. Hal ini bisa dicapai berkat kesungguhan dan kerja keras seluruh


25

personil yang terkait baik aparatur pemerintah, penyedia maupun masyarakat dan

KSM. Adapun angka capaian belum sesuai target, karena bertambahnya jumlah rumah

tangga pada tahun 2018 dan belum mendapatkan layanan air bersih. Sebagian

masyarakat di sekitar jaringan air bersih yang dibangun pada tahun 2018 juga belum

menyambungkan rumahnya dengan jaringan air bersih tersebut, sehingga mereka juga

belum mendapatkan akses air bersih.

Pembangunan Intek, Bak Penampung dan Jaringan Air Bersih Koto Lamo Tanjuang Pauh Kec. Pangkalan


26

Pengadaan Air Bersih Jorong Kurai

b. Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah pada tahun 2018 dapat

terlaksana dengan baik, pembangunan Tangki Septik Skala Komunal pada 23 Nagari

dapat diselesaikan. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan kerja keras

seluruh personil yang terkait sehingga prasarana dan sarana air limbah ini telah

mampu melayani sebagian masyarakat terhadap kebutuhan sanitasi.

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal pada pada 23 nagari tersebut yaitu :

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Harau Kecamatan Harau

2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Gurun Kecamatan Harau

3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Pilubang Kecamatan Harau

4. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Tarantang Kecamatan

Harau

5. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau

6. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Batu Balang Kecamatan

Harau

7. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Taram Kecamatan Harau

8. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Sarilamak Kecamatan Harau


27

9. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Solok Bio-bio Kecamatan

Harau

10. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Situjuah Tungka Kecamatan

Situjuah Limo Nagari

11. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Situjuah Batur Kecamatan


12. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Situjuah Ladang Laweh

Kecamatan Situjuah Limo Nagari

13. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Situjuah Banda Dalam

Kecamatan Situjuah Limo Nagari

14. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Situjuah Gadang Kecamatan


15. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Sungai Kamuyang

Kecamatan Luak

16. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Sikabu-kabu Kecamatan

Luak

17. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Andaleh Kecamatan Luak

18. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Mungo Kecamatan Luak

19. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Kubang Kecamatan Guguak

20. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari VII Koto Talago Kecamatan

Guguak

21. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Guguak VIII Koto

Kecamatan Guguak

22. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Sungai Talang Kecamatan

Guguak

23. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Simp. Sugiran Kecamatan

Guguak

Kegiatan ini dilaksanakan oleh KSM dan didampingi oleh Fasilitator. Berkat kerjasama

yang baik yang dilakukan oleh pengurus KSM dan pendampingan yang intensif oleh

fasilitator serta monitoring yang kuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang maka kegiatan ini berjalan dengan lancar.

Dengan terlaksananya pembangunan IPAL Komunal ini maka pada akhir tahun 2018

diperoleh Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi menjadi

73,73% dan ini sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun 2018.


28

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak


29

3.3.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai

dengan RTRW


No Indikator Kinerja Target

2017

Realisasi

2017

Target

2018

Realisasi

2018

1 Persentase tersusunnya

dokumen tata ruang sebagai

turunan dari RTRW

53,84 % 53 % 55 % 54 %


sebagai berikut :

Pada tahun 2018 ditargetkan tersusun 3 dokumen Tata Ruang yaitu :

1. Penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

2. Penyusunan Penyempurnaan RDTR IKK Sarilamak

3. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wisata Lembah

Harau

Penyusunan Penyempurnaan RDTR IKK Sarilamak serta Penyusunan Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wisata Lembah Harau dapat diselesaikan, namun

Penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum bisa diselesaikan karena

Revisi RTRW ini harus disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Pusat. Setelah dilakukan

asistensi dengan Pemerintah Pusat, perlu dilakukan beberapa perbaikan terhadap Revisi

RTRW yang telah dilakukan. Dengan kondisi tersebut Persentase tersusunnya dokumen

tata ruang sebagai turunan dari RTRW dapat tercapai sebesar 54 %, belum sesuai dengan

target yang ditetapkan di awal tahun 2018 sebesar 55%.

3.4. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

tahun 2018 adalah sebesar Rp. 186.048.693.388,71 yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.005.918.451,00

merupakan belanja gaji dan tunjangan pegawai Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan


30

Belanja Langsung yang merupakan belanja pendukung program dan kegiatan berjumlah

sebesar Rp. 179.042.774.937,71

Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2

(dua) urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan

Pertanahan. Jumlah program sebanyak 21 program dan 59 kegiatan.

Sampai akhir Desember 2018, capaian kinerja kegiatan secara fisik mencapai 96,75

%, artinya hampir semua kegiatan yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dapat dilaksanakan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan karena lokasi pekerjaan yang sulit dan terkendala situasi lapangan.

Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 161.724.325.966,00 atau sebesar 90,33 %

dari total alokasi belanja langsung serta Sisa anggaran sebesar Rp.

17.318.448.971,71 atau sebesar 9,67 %.

Adapun realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja

Kegiatan Anggaran Awal

(Rp) Anggaran

Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) (%)

1 Persentase panjang jalan

kabupaten dalam kondisi baik

Perencanaan Pembangunan

Jalan

391.606.000 391.606.000 349.717.760 89,30

Pembangunan Jalan

53.326.593.000 52.892.487.908

46.249.609.182

87,44

Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten

211.808.000 211.808.000

195.767.500

92,43

Inspeksi Kondisi Jalan

120.690.000 120.690.000 119.867.500 99,32

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

6.940.760.000 6.940.760.000

6.510.971.500

93,81

Rehabilitasi/Pemeli

haraan Periodik Jalan Kabupaten

16.913.426.000

16.295.233.665

15.012.605.887

92,13

2 Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik

Perencanaan Pembangunan Jembatan

88.858.000

188.858.000

167.608.000

88,75

Pembangunan Jembatan

9.484.723.000 9.484.723.000

8.688.498.346

91,61

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

62.340.000

62.340.000

56.712.000

90,97

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1.168.220.000 1.168.220.000

1.014.772.750

86,86

3 Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

337.438.100

337.438.100

329.091.500

97,53


31

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

10.218.812.000

10.218.812.000

9.932.257.800

97,2

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

10.559.674.000

9.975.182.909,71

9.579.409.373

96,03

4 Persentase Terkelolanya Sumber Air Baku (Embung) dalam kondisi baik

Pemeliharaan/ rehabilitasi embung dan penampung air lainnya

989.620.000

989.620.000

811.052.500

81,96

5 Persentase terpenuhinya

kebutuhan masyarakat terhadap air bersih

Pembangunan jaringan air

bersih/air minum

3.018.340.000

3.014.590.000

3.010.185.050

99,85

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

2.362.372.000

2.362.372.000

1.505.007.650

63,71

6 Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

6.626.012.000

6.626.012.000

6.143.998.364

92,73

7 Persentase cakupan layanan persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

157.105.000

157.105.000

101.360.000

64,52

Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

684.428.000

684.428.000

681.461.000

99,57

8 Persentase tersusunnya dokumen tata ruang sebagai

turunan dari RTRW

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

344.413.000

344.413.000

340.322.250

98,81

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

185.169.000

185.169.000

181.898.900

98,23

9 Jumlah

rekomendasi yang diberikan dalam penerbitan IMB

Pengawasan

pemanfaatan ruang

16.045.000

16.045.000

13.024.500

81,17

Realisasi anggaran yang disajikan di atas adalah realisasi anggaran pergeseran

terakhir, bukanlah realisasi anggaran awal, karena ada beberapa kegiatan yang pagu

anggaranya berubah di pergeseran terakhir. Sebagian kegiatan di pergeseran terakhir


32

terdapat penambahan pagu anggaran terutama untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

dan sebagian terdapat pengurangan anggaran pada kegiatan DAK karena menyesuaikan

dengan nilai kontrak dan penyerapan anggaran.


33

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi pelaksana Pemerintah

Daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang melaksanakan 21 (dua puluh satu) program dengan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan.

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. Rp. 186.048.693.388,-

Dari 21 (dua puluh satu) program dengan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan

tersebut, tercapai realisasi fisik sampai akhir Desember 2018 sebesar 96,75 %, artinya

hampir semua kegiatan yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang pada tahun 2018 terlaksana dengan baik. Sedangkan realisasi keuangan sampai

dengan akhir Desember 2018 sebesar Rp. 161.724.325.966,00- atau sebesar 90,33 %

dari total alokasi belanja langsung. Sisa anggaran sebesar Rp. 17.318.448.971,71 atau

sebesar 9,67 % yang menjadi SILPA.

4.2. Langkah peningkatan di Masa Datang

Secara umum hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan

pada tahun 2018 ada 2 hal :

1. Ada beberapa paket kegiatan konstruksi yang tidak dilaksanakan karena harus

direvisi terlebih dahulu nama paket pekerjaan pada perubahan anggaran, sementara

perubahan anggaran pada tahun 2018 tidak ada.

2. Ada 2 paket kegiatan konstruksi yang tidak selesai karena lokasi pekerjaan yang sulit

dan terkendala situasi lapangan.

Menyikapi hambatan tersebut maka untuk tahun mendatang diharapkan :

1. Kegiatan yang diusulkan dalam APBD adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan dan

diselesaikan, baik dari segi lokasi maupun akses menuju lokasi.


34

2. APBD Perubahan mestinya ada, untuk merevisi kegiatan dalam anggaran awal yang

tidak bisa dilaksanakan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018, semoga dapat menggambar

Kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2018.


SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun Anggaran : 2018

NO TARGET REALISASI %

44,94% 46,24% 102,89

48,44% 48,44% 100

63,58% 63,10% 99,25

75,35% 75,03% 99,58

73,73% 73,73% 100

3 55% 54% 98,18

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

NIP. 19690622 199701 2 001

Persentase panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik

Persentase jembatan kabupaten dalam

kondisi baik

2 Meningkatnya cakupan

pelayanan air bersih dan

sanitasi dasar


masyarakat terhadap air bersih


masyarakat terhadap sanitasi


Persentase Luas Daerah Irigasi dalam

kondisi baik

PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 Meningkatnya kualitas

infrastruktur dasar dan

umum

Meningkatnya penataan

ruang kawasan yang

sesuai dengan RTRW

Persentase tersusunnya dokumen tata

ruang sebagai turunan dari RTRW

KATA PENGANTAR - pu.limapuluhkotakab.go.id€¦ · diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - pu.limapuluhkotakab.go.id€¦ · diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke...