KATA PENGANTAR - ppid.bandung.go.id · Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan...

KATA PENGANTAR

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kebersihan satu tahun

kedepan telah disusun dalam Program Kerja PD Kebersihan tahun 2016,

program ini berpedoman pada Action Plan PD Kebersihan Tahun 2014-2018

dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Rencana kerja PD. Kebersihan ini terbagi kedalam lima aspek pengelolaan

sampah yang dijabarkan di setiap unit kerja sesuai tupoksinya masing-

masing. Program kerja tahun 2016 sebagian menindaklanjuti program 2015

yang belum tuntas pelaksanaannya. Adapun program kerja perusahaan yang

telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan operasional pengelolaan sampah.

2. Meningkatkan Pendapatan Perusahaan.

3. Mengoptimalkan kelembagaan.

4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan

sampah.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Program kerja ini merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di Lingkungan

PD. kebersihan, Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama

sehingga dapat “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH”.

DIREKTUR UTAMA

Drs. H.DENI NURDYANA HADIMIN, MSi

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 4

1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 4

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan .......................................................... 5

1.3 Sistematika Pelaporan ........................................................................... 5

BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD. KEBERSIHAN .6

2.1 Visi dan Misi PD. Kebersihan ................................................................. 6

2.2 Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 7

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018 ..................... 9

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD. Kebersihan Tahun 2016 .................... 10

BAB 3 PROGRAM KERJA 2016 ...................................................................... 12

BAB 4 INDIKATOR KINERJA .......................................................................... 88

BAB 5 PENUTUP ............................................................................................ 94

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016 .................................. 18

Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2016 .................... 21

Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2016 untuk Masing-masing

Wilayah Operasional ...................................................................... 26

Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun

2016 ............................................................................................ 27

Tabel 3.5 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun

2016 .............................................................................................. 28

Tabel 3.6 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun

2016 .............................................................................................. 30

Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun

2016 .............................................................................................. 32

Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2016 ..................................... 34

Tabel 3.9 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2016 ......................................... 39

Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2016 .......... 42

Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016 .............................. 51

Tabel 3.12 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2016 .......... 57

Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun

2016 ............................................................................................. 58

Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil

Tahun 2016 ................................................................................ 61

Tabel 3.15 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum

Tahun 2016 ................................................................................ 64

Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016 68

Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016 ............... 76

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program ............................................................. 89

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program kerja PD. Kebersihan Tahun 2016 ini merupakan kelanjutan program

kerja tahun 2015, dengan terus mengoptimalkan kebutuhan operasional dan

kesejahteraan pegawai, melalui langkah optimalisasi pendapatan perusahaan

yang bersumber dari jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha lainnya.

Agar tercapai kinerja program maka ditetapkan kebijakan dan strategi

perusahaan yang disesuaikan pula dengan arahan dalam Rencana

Pembangunan di Kota Bandung.

Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi

dan Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah Kota,

sejalan dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD

Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD

2014 – 2018 adalah :

Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan

sejahtera.

Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD. Kebersihan

adalah Misi ke satu yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan

tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang

yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan

umum dan program pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini

salah satunya adalah urusan lingkungan hidup diantaranya adanya program

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga

instruksi Walikota Bandung No. 002 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi

Menuju Bandung Juara, dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan

tugas dan tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator

kegiatan agar terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota

Bandung, adapun kegiatan yang berkenaan dengan PD. Kebersihan adalah

4

adanya “kelompok kerja sampah” yang bertanggung jawab melaksanakan

langkah dan upaya mewujudkan Bandung Juara dalam penanganan sampah.

PD. Kebersihan sebagai lembaga yang menangani sampah di kota Bandung

maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam program kerja perusahaan

tahun 2016.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Program Kerja PD. Kebersihan ini adalah untuk

mengetahui rencana kerja perusahaan dan upaya yang akan dilaksanakan

untuk meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2016.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD. Kebersihan ini adalah :

Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan

pengelolaan sampah.

Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD. Kebersihan dalam

menjalankan tugas.

1.3 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan yang disampaikan dalam dokumen ini adalah sebagai

berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika

pelaporan.

Bab 2: Visi dan Misi serta Kebijakan dan Strategi PD. Kebersihan

Menjelaskan arah dan kebijakan serta strategi yang ditempuh dalam

mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam rangka mendukung visi dan misi

Kota Bandung.

Bab 3: Program Kerja 2016

Menjelaskan program kerja perusahaan tahun 2016.

Bab 4: Indikator Kinerja

Menjelaskan instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

program.

Bab 5: Penutup

5

BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN

DAN STRATEGI PD. KEBERSIHAN

2.1 Visi dan Misi PD. Kebersihan

Visi PD. Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate

Plan 2012 – 2016 adalah : ”Menjadi perusahaan profesional di bidang

pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai

lebih dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan

kepada masyarakat”.

Visi yang baru ini diarahkan untuk menunjukkan kemandirian dan ambisi PD.

Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang

besar.

Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan

diemban adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis

kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Menjalankan operasi sistem pengelolaan sampah terpadu yang memenuhi

persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta

standar pengelolaan lingkungan.

3. Mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah terpadu yang

memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder.

4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan

bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara

luas.

5. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh

PD. Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya

perusahaan antara lain :

1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern).

6

2. Pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth).

3. Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership).

4. Tanggung jawab sosial (social responsibility).

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam menjalankan visi sesuai misi yang telah ditetapkan

adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dengan basis

kompetensi pengelolaan sampah kota.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi

dalam bidang pengelolaan sampah kota.

Sasaran :

a. Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan sampah dalam

manajemen Perusahaan Daerah.

b. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi

jajaran karyawan PD. Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem

pengelolaan sampah yang visibel, efektif dan efisien.

Misi 2 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis

teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan

tuntutan perkembangan.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana operasional, penerapan

teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan

tuntutan perkembangan.

Sasaran :

a. Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai

dari sumber.

b. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.

c. Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat

guna dalam proses pengelolaan sampah.

7

d. Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk pengomposan

dan kegiatan 3R.

e. Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi

tinggi skala kota yang ramah lingkungan.

Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang

mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan pembiayaan pengelolaan sampah untuk

mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal dalam rangka

memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

Sasaran :

a. Meningkatnya perolehan hasil penagihan pelayanan jasa pengelolaan

sampah berdasarkan potensi yang ada dan kemampuan pelaksanaan

penagihan.

b. Meningkatnya nilai tarif jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan

standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota.

c. Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun

non operasional.

d. Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien.

Misi 4 : mengembangkan sumber pendapatan lainnya untuk memupuk

pendapatan dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

Tujuan :

Meningkatkan peluang usaha dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah

dan pemanfaatan prasarana dan sarana.

Sasaran :

a. Meningkatnya pendapatan perusahaan dari usaha pengolahan dan

pemanfaatan sampah.

b. Meningkatnya usaha pelayanan kebersihan menjadi pelayanan prima dan

mengembangkan usaha jasa “cleaning service”.

c. Mengoptimalkan fungsi perbengkelan sarana pengelolaan sampah menjadi

suatu usaha serta usaha lainnya sesuai dengan potensi yang ada.

8

9

Misi 5 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui pola

kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

Tujuan :

Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpaduan

dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota.

Sasaran :

a. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan

pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat kewenanganannya.

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan

pengelolaan sampah kota.

c. Meningkatnya peran serta swasta dalam kemitraan pengelolaan sampah

dengan prinsip saling menguntungkan.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014 – 2018 Kota Bandung

yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :

1. Strategi pertama implementasinya adalah mendorong pengelolaan sampah

padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada

sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversikan

sampah menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi yang ramah

lingkungan (waste to energy/WtE), dengan strategi tersebut maka arah

kebijakan :

a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non

domestic dan pemerintah).

b. Pengembangan jejaring dan Bank Sampah skala Rukun Warga (RW).

c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota.

d. Gerakan zero waste home.

e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS

bawah tanah.

f. Inventarisasi potensi pengembangan WtE skala komunal/RW

(berteknologi biodigester).

g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi

yang ramah lingkungan (konsep waste to energy) skala komunal

ataupun terpusat.

h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin

pencacah.

i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel,

sekolah, kantor terbersih dan individu inspiratif serta kampanye dan

penyuluhan.

2. Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional dengan Badan Pengelola

Sampah Regional Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan

dalam strategi ini adalah kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional

Sarimukti dan TPA Regional Legok Nangka.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD. Kebersihan Tahun 2016

Berpedoman kepada Dokumen Action Plan PD. Kebersihan dan RPJMD 2014-

2018 Kota Bandung, strategi dan arah kebijakan PD. Kebersihan Tahun 2016

adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan PD. Kebersihan.

2. Menyusun Peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang

disesuaikan dengan kebijakan peraturan perundangan, serta menegakkan

sanksi hukum melalui pembentukan SatGas Kebersihan kerjasama dengan

Satpol PP/PPNS.

3. Meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi penagihan dan sumber

pendapatan usaha lainnya.

4. Meningkatkan sosialisasi dan promosi mengenai kegiatan dan pelaksanaan

program PD. Kebersihan melalui media internet, media elektronik, media

cetak.

5. Melakukan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA dan meningkatkan

pemanfaatan sampah di TPS serta meningkatkan pelayanan pengelolaan

sampah, melalui :

a. Mengoptimalkan TPS 3R yang sudah ada.

b. Meningkatkan kinerja Bank Sampah melalui pemanfaatan sampah

organik dan anorganik.

c. Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R.

d. Meningkatkan nilai estetika TPS.

e. Optimalisasi Biodigester.

10

f. Pengadaan sarana pengumpul, pengangkut dan pengolah Sampah.

g. Meningkatkan kebersihan jalan protokol dan kolektor.

h. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang 3R dan kewajiban

membayar jasa pengelolaan sampah.

i. Meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat dalam penanganan

sampah mulai disumber.

6. Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui :

a. Mengoptimalkan operasional SPA dengan teknologi mesin press di TPS

tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage.

b. Mengoptimalkan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti Kerjasama

dengan Provinsi Jawa Barat.

11

BAB 3 PROGRAM KERJA 2016

Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Tahun Anggaran 2016 dibagi

kedalam 5 (lima) aspek pengelolaan sampah yaitu mengoptimalkan

kelembagaan melalui peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan

pegawai, memantapkan peraturan hukum, meningkatkan pelayanan

penanganan sampah melalui penambahan dan optimalisasi prasarana dan

sarana operasional, peningkatan pendapatan perusahaan melalui optimalisasi

penagihan dan meningkatkan pendapatan melalui usaha lainnya, serta

meningkatkan peran serta masyarakat melalui kolaborasi dan desentralisasi

dalam penanganan sampah disumber.

Upaya-upaya tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai,

komponen-komponen penerimaan menjadi persoalan yang penting dalam

mendukung kelangsungan perencanaan kegiatan. Adapun sumber-sumber

pendanaan berasal dari murni hasil penerimaan perusahaan melalui

penagihan jasa pelayanan kebersihan dari masyarakat dan penerimaan

melalui dana APBD Kota Bandung dalam bentuk pelayanan umum dan

subsidi. Program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kelembagaan melalui :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan,

pelatihan serta pembinaan pegawai

- Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta

penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

- Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban

kerja

- Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 tahun 2011

tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

- Menyusun Budaya Kerja

12

- Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP

- Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)

2.

Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui :

a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan

pengelolaan sampah meningkat menjadi Rp. 25,551,966,000

jasa

b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan

c. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pelayanan khusus

pengangkutan sampah dari kawasan komersial

d. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan

kinerja Bank sampah yang sudah terbentuk)

e. Pemberdayaan asset

3. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui

optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan pemindahan,

pengolahan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah :

a. Penyapuan dan Pewadahan

– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan Jalan pada shift 1

dan fasilitas umum

– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di Jalur Jalan

Utama dan Jalur Wisata pada shift 2 dan 3

– Pengadaan sarana penyapuan

– mengoptimalisasi 10 unit mobil sapu jalan (road sweeper)

– Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebersihan jalan dan

TPS oleh Tim Buser

b. Pengumpulan dan pemindahan meliputi :

- Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong

sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.

- Meningkatkan kualitas pengumpulan dan pemindahan sampah

dari kawasan komersial melalui pelayanan khusus

- Pengadaan motor sampah, Container dan mobil pick up

- Perbaikan, Penataan dan memperindah TPS

- Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu

13

- Perbaikan dan penataan TPS menjadi Recycling Centre

- usulan penambahan pengadaan Mesin Press ke Kementerian

Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD

Nyengseret serta pembangunan infrastruktur Recycling centre

c. Pengolahan Sampah

Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R melalui :

- Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang

tereduksi 50% sampah organik dan 20% sampah anorganik, residu

diangkut ke TPA 30% melalui :

- Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan Biodigester

dan pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R

- Pembangunan Biodigester di TPS

- Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampah

organik menggunakan “magot” (CSR)

- Optimalisasi Bank sampah Resik PD Kebersihan skala kota

bekejasama dengan pihak ke 3

- Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara

lain tong sampah terpilah, komposter, dll

biodigester

pengomposan

14

No Lokasi TPS 3R

1 TPS Pasar Induk Gedebage

2 TPS Ciroyom

3 TPS Tegallega

4 TPS Indramayu

5 TPS Babakansari

6 TPS Pasar Astana Anyar

7 TPS Subang

8 TD Sekelimus

9 TD Nyengseret

10 TPS Sukapura

Kegiatan bank sampah Resik di TPST Babakansari

Pengolahan sampah organik menggunakan magot

d. Pengangkutan

- Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 M³

- Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui :

- Truk sampah bantuan

- menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak maks 40

rit/hari.

- Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPS Pasar

Induk Gedebage, untuk mengefektifkan volume sampah yang

diangkut ke TPA.

e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang

bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee

atau Kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif

sebesar Rp. 33.500/ton dan tambahan biaya Kompensasi Dampak

Negatif (KDN) untuk arus balik sebesar Rp. 10.500/rit.

15

4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan

sampah melalui :

- Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan

Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS.

- Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan manajemen PD.

Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.

- Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan asset.

- Pembentukan SatGas Kebersihan dan berkoordinasi dengan instansi

yang berwenang dalam penegakan hukum.

5. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah,

melalui dukungan :

- Membuat media sosialisasi melalui internet : website PD kebersihan,

akun facebook, twiter dan instalgram

- Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan

sampah dan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung

Kawasan Bandung Bebas sampah dan Optimalisasi kegiatan Bank

sampah Resik PD Kebersihan, mengintegrasikan kegiatan bank sampah

di masyarakat (RW/kelurahan/kecamatan) dengan bank sampah PD

Kebersihan

- Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD

Kebersihan dan masyarakat

- Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non

organik) ke masyarakat

- Pemasangan tempat sampah pejalan kaki

- Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat

dan ke berbagai media cetak dan elektronik, pemasangan spanduk

Untuk lebih jelasnya program kerja PD. Kebersihan telah dijabarkan di setiap

satuan dan bidang yang akan melaksanakan kegiatan ini yaitu sebagai

berikut :

16

1. Rencana Kegiatan Satuan dalam Lingkup Direktur Utama

a. Satuan Peneliti

Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,

menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program

perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan

yang ditetapkan Direktur Utama. Rencana kegiatan dan yang akan

dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh

perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.1.

17

Tabel 3.1 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016

Program Kerja

Perusahaan

Sub Kegiatan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pengembangan

1

Pengukuran Jarak Tempuh Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA Legok Nangka

Sebagai dasar acuan pemberian BBM kendaraan pengangkut sampah untuk antisipasi apabila terjadi perpindahan lokasi TPA dari Sarimukti ke Legoknangka

2

Kajian Kelayakan Operasional Maintenance Stasiun Peralihan Antara (SPA)

Mengetahui besaran biaya yang di butuhkan untuk operasional dan pemeliharaan SPA

3

Kajian Lokasi Recycling Center dan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Recycling Center

Dokumen rencana pelaksanaan kerja Recycling Center dan Lay out

4

Kajian Inventarisasi Usaha Yang Akan Dilakukan Oleh PD.Kebersihan

Terinventarisasinya jenis usaha yang baik dilaksanakan oleh PD.Kebersihan

5

Kajian Perbandingan Efektifitas Penggunaan Kendaraan Operasional Sampah yang Umur Pakainya Lebih dari 7 tahun dan Kurang dari 7 tahun

Mengetahui efektifitas kemampuan kerja kendaraan truk berdasarkan umur pakainya dan mengetahui jumlah kendaraan truk yang sudah tidak layak pakai atau yang perlu dihapuskan

18

Program

Kerja Perusahaan

Sub Kegiatan

Sasaran Waktu Pelaksanaan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des

6

Survey timbulan sampah di TPS

Untuk menghimpun data jumlah timbulan sampah dan komposisi sampah di TPS yang terlayani di PD.Kebersihan dilakukan (2 kali dalam setahun) 1. Wilayah Operasional B.Barat & B.Selatan

2. Wilayah Operasional B.Utara & B.Timur

7

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pengolahan Sampah

Sebagai dasar acuan untuk pengadminstrasian kegiatan tentang pengelolaan persampahan

8

Pelatihan Metodologi Penelitian

Untuk mengoptimalkan kemampuan dalam melakukan kajian di satuan peneliti

9 Pembuatan Evaluasi Program Kerja 2015

Mengetahui capaian kerja selama satu tahun dari setiap bidang

10

Pembuatan Laporan Kinerja PD.Kebersihan Kota Bandung 2015

Sebagai dokumen kerja yang sudah dilakukan oleh PD.Kebersihan Kota Bandung selama Tahun 2015

11 Pembuatan Program Kerja Tahun 2017

Dokumen rencana kerja perusahaan

19

b. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara

periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur

Utama. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu

satu tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 3.2.

20

Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2016

NO

PROGRAM

KERJA PERUSAHAAN

PROGRAM KEGIATAN

SUB KEGIATAN

TUJUAN

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

1 2 3 3 5 6 8

1 Peningkatan Pelayanan Operasional Pengelolaan Sampah.

Pelaksaan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

‐ Pengawasan dan

Pemeriksaan terhadap pelayanan operasional pengangkutan/timbangan sampah dari TPS ke TPA.

Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan operasional pengangkutan dan terukurnya kebutuhan pembiayaan.

Laporan dan rekomendasi terhadap pemakaian jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM), Timbangan (Tonase), Biaya Tol, Biaya Tambal Ban, serta Jumlah Volume sampah yang terbuang.

Triwulan

‐ Pengawasan dan

pemeriksaan kegiatan pengangkutan sampah melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga (Rental).

Terselenggara pelayanan / pengangkutan sampah ke TPA dengan lancar.

Beberapa lokasi TPS yang mempunyai daya tampung yang banyak agar tertata rapih.

Triwulan

‐ Pengawasan penataan TPS

dan timbulan sampah di TPS.

Mengetahui kondisi dan jumlah timbulan sampah.

TPS-TPS yang berada pada daerah padat penduduk menjadi lebih tertib.

Semester I Semester II

‐ Pemantauan kegiatan penyapuan jalan.

Terciptanya kebersihan jalur- jalur jalan / kota.

Jalan – jalan protokol bersih dari sampah.

Triwulan

Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan.

‐ Pengawasan dan

pemeriksaan pengadaan aktiva lancar dan aktiva tetap serta pengadaan barang dan jasa pada Bidang Perlengkapan & Tata Usaha.

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan pembuangan sampah.

Armada angkutan dan sarana prasarana angkutan lainnya lebih meningkat dan penggunaan anggaran lebih efisien.

Triwulan Semester Tahunan

21

NO

PROGRAM

KERJA PERUSAHAAN

PROGRAM KEGIATAN

SUB KEGIATAN

TUJUAN

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

‐ Pengawasan dan pemeriksaan inventarisasi dan pemanfaatan asset.

Terselenggaranya kebersihan kota dan efisiensi penggunaan anggaran.

Transfer Depo (TD), Stasiun Distrik (SD), dan Inventaris kantor lainnya terinventarisir dengan baik.

Triwulan Semester Tahunan

1 2 3 3 5 6 8

2 Optimalisasi Pendapatan Perusahaan

Pelaksanaan penyelenggaraan penagihan jasa pengelolaan sampah.

‐ Pengawasan dan

pemeriksaan Kas Opname pada Bidang Keuangan dan Bidang Penagihan terhadap Jumlah Karcis Tagihan Rumah Tinggal, Kwitansi Tagihan Komersial & Non Komersial serta Karcis Tagihan Pedagang Sektor Informal & Angkutan Umum.

Pencapaian target pendapatan dari golongan wajib bayar Rumah Tinggal, Komersial & Non Komersial, Pedagang Sektor Informal & Angkutan Umum.

Mengurangi piutang usaha dan pendapatan jasa pelayanan kebersihan melalui tagihan berdasarkan Perwal Nomor : 316 Tahun 2013.

Setiap bulan Triwulan Semester Tahunan

‐ Melakukan verifikasi

kepada Wajib Bayar atas laporan menunggak, tutup, pindah dari Karcis/Kwitansi golongan wajib bayar Rumah Tinggal, Komersial & Non Komersial.

Peningkatan penerimaan dan penyelesaian piutang usaha yang menunggak, tutup dan pindah.

Target penerimaan meningkat dan para wajib bayar mematuhi kewajibannya membayar jasa pengelolaan sampah.

Setiap bulan

22

NO

PROGRAM

KERJA PERUSAHAAN

PROGRAM KEGIATAN

SUB KEGIATAN

TUJUAN

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Pelaksanaan pengurangan sampah di masyarakat dengan PD. Kebersihan melalui kegiatan 3 R (Reduce, Reuse and Recycling).

Pengawasan dan pemeriksaan pada tempat- tempat dilakukannya pengurangan pengelolaan sampah.

Mengurangi volume sampah yang terbuang ke TPA dalam upaya mendukung Bandung Juara Bebas Sampah.

Terselenggaranya pengelolaan TPS – TPS terpadu pengelolaan TPS 3R (Reduce, Reuse and Recycling) pada 4 (empat) Wilayah Operasional dan Pengelolaan Usaha Bank Sampah Resik.

Triwulan

1. Pemeriksaan Akuntan Publik.

2. Pemeriksaan Inspektorat.

3. Pemeriksaan BPKP / BPK-RI.

‐ Membantu kelancaran

tugas pemeriksaan eksternal (penyediaan data).

‐ Menyusun Tindaklanjut

Temuan/Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan eksternal.

‐ Memeriksa kinerja

perusahaan dan penerapan beban anggaran perusahaan.

‐ Menindaklanjuti

Temuan/Rekomendasi hasil Pemeriksaan pemeriksaan eksternal.

Perusahaan berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada penyimpangan/ penyalahgunaan tertib administrasi.

Triwulan Semester (sesuai

penjadwalan)

1 2 3 3 5 6 8

1. Pembinaan Manajemen Perusahaan

Tercipta organisasi yang sehat dan tujuan organisasi.

Organisasi PD. Kebersihan semakin berkembang.

Tahunan

23

NO

PROGRAM

KERJA PERUSAHAAN

PROGRAM KEGIATAN

SUB KEGIATAN

TUJUAN

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

2. Iuran keanggotaan Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Jawa Barat – Banten.

Pengembangan dan pemahaman terhadap pengawasan/pemeriksaan serta meningkatkan ilmu/pengetahuan pada perkembangan bidang pengawasan/pemeriksaan.

Dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.

Tahunan

3. Pendidikan dan latihan.

Pengembangan dan pemahaman terhadap pengawasan/pemeriksaan.

Dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.

Semester I Semester II

4. Studi Banding Menggali informasi dan sistem pelaksanaan pemeriksaan pada Instansi / BUMN / BUMD lainnya.

Mengetahui dan mengimplementasikan cara dan sistem kerja dengan instansi lain dengan di PD.Kebersihan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Triwulan II Triwulan III

24

2. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Teknik dan

Operasional

Direktur Teknik dan Operasional mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan,

pengawasan dan pengendalian program “Pemeliharaan dan peningkatan

pelayanan kebesihan (pengelolaan sampah) melalui penyapuan, pengumpulan,

pemindahan, pengangkutan, pembuangan akhir dan pengolahan/pemanfaatan

sampah”. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang

yang ada dibawah kewenangan langsung Direktur Teknik dan Operasional.

a. Bidang Wilayah Operasional

Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK

Nomor 101 tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung

Selatan, Wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana

kegiatan untuk wilayah operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan

sampah jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan

prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS,

pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan BBM untuk operasional

tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.3 - Tabel 3.7.

25

Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2016 untuk Masing-masing

Wilayah Operasional

No

Kegiatan Wilayah Total

/hari Total

/tahun BU BS BB BT

1

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol)

ruas jalan 77,5 98 78 58 311,5 311,5

panjang ruas jalan (Km)

161 169 160 170 660 660

2

Pengumpulan sampah sapuan jalan dan memindahkan ke TPS

trida (rit/hari) 38 48 48 18 152 55.480

kancil (rit/hari) 12 27 6 2 47 17.155

volume sampah (M³/hari)

76 96,5 90 50 312,5 114.062,5

3

Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA

TPS 39 36 44 31 150 150

bak komunal 45 73 76 47 241 241

rit truk/hari 44 40 70 50 204 74.460

rit rental/hari 12 13 20 6 51 18.615

volume sampah yang diangkut ke TPA

(M³/hari)

530

551

703

700

2484

906.660

berat sampah yang diangkut (ton/hari) Berat Jenis (BJ) =

0,46*)

244

253

323

322

1.143

417.064

4

Jumlah kendaraan yang digunakan

Trida 11 16 16 9 52 52

Kancil 3 3 2 1 9 9

Truk 28 39 29 35 131 131

5

BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA

trida (lt/hari) 95 176 115 65 451 164.615

kancil (lt/hari) 46 60 40 165 311 113.515

truk (lt/hari) 1.595 1.469 2.275 1.500 6839 2.496.235

6

Kegiatan SPA (mesin pengepres sampah) di TPS Tegallega

rit/hari - 6 - - 6 2.190

vol.sampah (M³/hari) - 54 - - 54 19.710

berat sampah (ton/hari)

- 48 - - 48 17.520

7

Kegiatan SPA (mesin pengepres sampah) di TPS Gedebage

rit/hari - - - 6 6 2.190

vol.sampah (M³/hari) - - - 72 72 26.280

berat sampah (ton/hari)

- - - 28 28 10.220

8

Rencana penambahan Kendaraan & Kontiner

Truk (unit) 3 13 12 5 33 33

Trida (unit) 4 - 1 1 6 6

Kancil (unit) 2 2 - - 4 4

Kontiner 10 M³ (unit)

10 8 16 3 37 37

Kontiner 6 M³ (unit) 2 6 10 1 19 19

Perbaikan Kontiner 15 9 12 6 42 42

*) Berat Jenis disesuaikan dengan kondisi eksisting tahun 2011

26

Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016

Program Kerja

Perusahaan

Rencana

Sub Program Kegiatan

Target

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaan

Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan sebanyak 58 ruas jalan dengan 170 KM

Volume sampah terangkut 50 M³/hari

Jalan Protokol bersih Jalan Protokol bersih

Setiap hari

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan

Trida = 6.570 rit Kancil = 730 rit

Bandung Bersih Bandung Bersih

Setiap hari


31 lokasi TPS, 47 bak total pengangkutan = 50 rit/hari atau 18.250 rit dengan rental 6 rit

Lokasi TPS dan Bak Terangkut dan bersih

Lokasi TPS dan Bak Terangkut dan bersih

Setiap hari

Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA

Volume sampah terangkut rata-rata 700 M³/hari atau 322 ton/hari atau 117.530 ton/tahun selama tahun 2016

Pengangkutan sampah TPS lancar dan bersih

Pengangkutan sampah TPS lancar dan bersih

Setiap hari

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan

Trida = 23.725 liter Kancil = 60.225 liter Truk = 547.500 liter

Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA

Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA

Setiap hari

27

Tabel 3.5 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016

No Program Kerja

Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Waktu

Pelaksanaan Keterangan

1 Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

a.

b.

Perbaikan dan pengadaan sarana penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan sampah

‐ Mengajukan Trida sebanyak 2 Unit

‐ Mengajukan Container 10 M³ sebanyak 10 Unit

‐ Mengajukan Container 6 M³ sebanyak 2 Unit

‐ Mengajukan kancil sebanyak 1 Unit

‐ Mengajukan truk sebanyak 1 Unit

‐ Mengajukan Perbaikan Container 15 Unit

Peningkatan Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah

Bandung Bersih

Tahun 2016

Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosessan akhir sampah

Penyapuan sampah jalan utama (protokol) di Wilayah pelayanan Bandung Utara, sebanyak 77.5 ruas jalan dengan panjang 161 km km/hari setara dengan 28.827.5 ruas jalan dengan panjang 58.765 km/tahun.

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan sebanyak 38 rit trida /hari dan 12 rit kancil /hari untuk dibuang ke TPS atau 13.870 rit /tahun untuk trida dan 4.380 Rit/tahun untuk kancil

Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA dari 39 lokasi TPS rata - rata 44 rit truk atau 16.060 rit /tahun

Kebersihan jalur jalan dan tidak terjadi penumpukan sampah di jalan

Kebersihan jalur jalan dan tidak terjadi penumpukan sampah di jalan

Kebersihan TPS dan tidak terjadi penumpukan sampah di TPS

Bandung Bersih

Bandung Bersih

Bandung Bersih

Tahun 2016

Tahun 2016

Tahun 2016

28

No Program Kerja

Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Waktu

Pelaksanaan Keterangan

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan rata - rata trida 95 lt/hari atau 34.675 lt/tahun dan kancil 46 lt/hr atau 16.790 ltr/tahun, kegiatan pengangkutan sampah ke TPA menggunakan BBM rata-rata sebanyak 1.595 lt/hari atau 582.175 lt/tahun

Lancarnya kegiatan pengangkutan dan pembuangan dari sumber sampah ke TPS dan dari TPS ke TPA

Bandung Bersih

Tahun 2016

c.

d.

Penyediaan sarana kegiatan 3R (reduce, Reuse, Recyle)

Penyediaan sarana Komposer dan memfaasilitasi kegiatan 3R

Efektif, efisien dan optimalisasi dalam pembuangan sampah

Bandung Bersih

Tahun 2016

Penataan TPS menjadi TPS 3R

Perbaikan dan pemeliharaan sarana TPS 3R

Menata kembali beberapa TPS dan memfasilitasi TPS Menjadi TPS 3R

Bandung Bersih

Tahun 2016

e. Akselerasi Rencana pembangunan PLTSa

Mendukung rencana pembangunan PLTSa

‐ Pengolahan

sampah dengan teknologi ramah lingkungan

‐ Percepatan

pengangkutan sampah dari TPS ke PLTSa

Bandung Bersih

Tahun 2015

29

Tabel 3.6 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016

No.

Program

Rencana Kegiatan

Target/Sasaran Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

1 2 3 4 5

1 Penyapuan ,pengumpulan, pemindahan/pewadahan, pengangkutan

penyapuan sampah pada jalan utama (protokol ) di wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas jalan, dengan panjang 160,45 km

Jalan protokol,kolektor,median jalan trotoar dan sarana umum bersih.

shift I jam 04.00 s/d 10.00 WIB, shift II jam 10.00 s/d 15.00 WIB

pengumpulan sampah sapuan jalan/hari sebanyak 48 rit trida dan 6 rit kancil. Untuk memindahkan sampah hasil sapuan ke TPS, 90 M³/hari

Diharapkan tidak terjadi tumpukan sampah di jalan protokol dan fasilitas umum lainnya.

shift I jam 04.00 s/d 10.00 WIB, shift II jam 10.00 s/d 15.00 WIB

2 Penyapuan sampah pasar tumpah

penyapuan dan pengumpulan sampah Pasar tumpah : Jl.Rajawali, Jamika, Sudirman, Waringin, Panjunan arjuna 72 M³/hari

Jalur jalan tersebut dibersihkan saat pedagang selesai berjualan, diharapkan selalu dalam keadaan bersih

Disesuaikan dengan waktu selesainya pedagang berjualan

3 Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dari 44 lokasi TPS rata - rata 65 - 70 rit/hari, 76 Bak, pengangkutan dengan menggunakan armada PD.Kebersihan dan pihak ke 3 (Rental)

Diharapkan semua TPS dan bak di wilayah operasional Bandung Barat dalam keadaan bersih tidak ada tumpukan

Setiap hari disesuaikan dengan volume sampah yang ada

4 Rencana BBM,truk,trida dan kancil

BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan yaitu trida 115 ltr/hari, kancil 40 ltr/hari,truk & alat berat 2.275 ltr/hari

Pelayanan lancar tidak terkendala oleh BBM

tiap hari

5 Pemeliharaandan perbaikan TPS Perbaikan TPS Pengaturan pengangkutan penertiban rongsokan

Agar TPS tertata rapih baik kondisi landasan maupun bangunannya tidak ada tumpukan

Pelaksanaan perbaikan bertahap :

‐ TPS Cibaduyut ‐ TPS Sukahaji ‐ TPS Nyengseret

6 Pengadaan sarana & prasarana operasional

Sparepart kendaraan, kebutuhan ban, Container, kendaraan baru, roda sampah

Menunjang kelancaran operasional karna kebutuhan terpenuhi

Dilaksanakan secara bertahap

30

No.

Program

Rencana Kegiatan

Target/Sasaran Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

1 2 3 4 5

7 Perbaikan DD Operasional Bandung Barat

Selter kendaraan, Halaman parkir kendaraan, Pintu gerbang, bangunan kantor

Bangunan tidak bocor, halaman parkir tidak becek, kondisi kantor aman karna tidak semua orang bisa masuk

Pelaksanaan bertahap

8 Pengadaan air bersih Mengajukan sambungan air bersih ke PDAM Kebutuhan air bersih terpenuhi 9 Penambahan karyawan baru Pegawai baru untuk penyapuan jalan & crew angkutan,

cleaning service Kebutuhan kekurangan pegawai terpenuhi

Pelaksanaan bertahap

10 Pembinaan rutin Kasie Bercam, Ka.Urusan, Pengemudi, crew dan penyapu jalan

Pembinaan minimal seminggu sekali Pegawai taat pada peraturan & kerja sesuai jam kerja

31

Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2016

Program Kerja Perusahaan

Rencana

Sub Program Kegiatan

Target

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaan

Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan sebanyak 98 ruas jalan dengan 169.32 KM

Volume sampah terangkut, sebanyak 96,5 M³ / hari, atau 35.223 M³

Bandung Bersih

Jalur Jalan Utama (Protokol)

Pukul 05.00 – 21.00 WIB

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan/komersil

Trida = 17.520 M³ (16 unit) Kancil = 9.855 M³ (3 unit)

Bandung Bersih Jalur Jalan Utama (Protokol)

Pukul 05.00 – 21.00 WIB III Shift


36 lokasi TPS, 73 bak Truk PD. Kebersihan = 40 rit/hari Jasa Rental 13 rit/hari=53 rit/hari atau 19.345 rit/tahun

Bandung Bersih

TPS & Bak Komunal

Pukul 02.00 – 18.00 WIB

Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA

Volume sampah terangkut rata-rata truk PD. Kebersihan = 395 M³/hari Jasa rental : 156 M³ atau 201.115 M³/tahun

Bandung Bersih

TPS & Bak Komunal

Pukul 02.00 – 18.00 WIB

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan

Truk = 1468,7 Liter/hari atau 536.076 Liter/tahun Kancil = 60 Liter/hari atau 21.900 Liter/tahun Trida = 176 Liter/hari atau 64.240 Liter/ tahun

Bandung Bersih

32

b. Bidang Teknik

Bidang Teknik secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan,

merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan

teknik, kebutuhan bengkel peralatan pengumpulan dan pemindahan serta

peralatan pengangkutan dan pembuangan adapun program kerja perusahaan

yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah

peningkatan, pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana kebersihan.

Rencana kegiatan dalam program Peningkatan serta optimalisasi prasarana

dan sarana dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

ditunjukkan pada Tabel 3.8.

33

Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2016

NO.

PROGRAM KERJA PERUSAHAAN

SUB PROGRAM KEGIATAN

TARGET

SASARAN WAKTU

PELAKSANAAN

1

Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional

dalam upaya peningkatan pelayanan

pengelolaan sampah

1. Peningkatan sarana dan

prasarana pengumpulan

a. Perbaikan/Rehab (berat) Container

Container (Volume 6, 10 dan

12,5 M³)

b. Perbaikan Rutin (ringan)

Container (Volume 6, 10 dan

12,5 M³)

2. Pembangunan dan pemeliharaan/

perbaikan tempat penampungan

sampah sementara (landasan

Container) :

1. TPS Ciroyom

2. TPS Muara

3. TPS Cicaheum

4. TPS Pasirluyu

5. TPS Tegalega

6. TPS Gudang Selatan

7. TPS Ujung Berung

8. TPS Cibatu

9. TPS Ciwastra

10. TPS Sederhana

11. TPS Sarimadu

20 Unit

100 Unit

13 Unit

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengumpulan

2. Sampah terangkut dari TPS ke TPA

1. TPS tertata dengan rapi

2. Lokasi TPS bersih dan ramah

lingkungan

Januari s.d. Desember



34

NO.



TARGET

SASARAN WAKTU

PELAKSANAAN

12. TPS Orari

13. TPS Punclut

3. Peningkatan sarana angkutan

sampah, kendaraan dinas, mesin

press dan mobil sapu

a. Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan angkutan sampah :

- Truk

- Kendaraan Kecil (Kancil)

- Trida

- Mobil Sapu (Road swepper)

b. Perbaikan dan Pemeliharaan

kendaraan dinas direksi dan pusat

c. Perbaikan dan pemeliharaan peralatan lainnya

- Mesin Pres

- Mesin Pencacah

119

11

51

9

4

2

4

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana angkutan sampah dan

kendaraan dinas

2. Sampah terangkut dari TPS, sumbernya ke TPA




Januari s.d.

Desember




35

NO.



TARGET

SASARAN WAKTU

PELAKSANAAN

d. Rencana kebutuhan :

- Ban

1. Truk

2. Kancil

1.293

75

Set

Set



3. Trida

4. Loader

5. Mobil Sapu / Road Swepper

- Oli dan stempet

1. Oli mesin

2. Oli Gardan

3. Oli Perseneling

4. Oli Hidrolik

5. Oli Tranmisi

6. Stempet

- BBM

153

12

36

36.900

3.088

3.564

19.182

840

2.040

10.920

Set

Set

Set

Liter

Liter

Liter

Liter

Liter

Kg

Liter










36

NO.



TARGET

SASARAN WAKTU

PELAKSANAAN

4. Pemeliharaan alat berat 3 Unit 1. Proses pengangkutan sampah lebih


5 Perencanaan Pengadaan Baru (Investasi) Pembuatan steel container

a. (Volume 6 dan 12,5 M³)

b. Desain dan pembuatan konstruksi sasis arm roll

c. Pembuatan roda sampah

d. Pembuatan motor vacum

36

4

50

1

Unit

Unit

Unit

Unit

2. Meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan





37

c. Bidang TPA

Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan

pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan

sampah. Melaporkan dan menanggulangi kejadian yang menghambat

kelancaran pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kegiatan

bidang TPA untuk tahun 2013 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada

Tabel 3.9.

38

Tabel 3.9 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2016

Program Kerja

Perusahaan Program Kegiatan

Per-Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaan

Keterangan I II III IV

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R(Reduce, Reuse, Recycle)

1. Pemantauan Lingkungan di Ex TPA (Jelekong, Pasir Impun, Cicabe)

Pengambilan Sampling dan analisis Laboratorium

Terpenuhinya Amanat UU No.18 Tahun 2008

Terpantaunya Kualitas lingkungan disekitar ex TPA

2. Pengolahan dan Pemrosesan Sampah Organik dan perbaikan sarana dan prasarana

a. Revitalisasi pengomposan di Ex TPA Jelekong

Memfungsikan kembali Ex TPA Jelekong sebagai pusat pengomposan

Tertatanya kembali Ex TPA Jelekong sebagai lokasi pengomposan berfungsinya kembali asset yang menjadi pelengkap

b. Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampah organik menggunakan teknologi Bio- conversion serangga /Maggot

Mengurangi volume sampah dan memanfaatkan sampah

Berkurangnya beban pengangkutan ke TPA dan menambah nilai dari sampah

Pembiayaan dari sumber lainnya

c. Pencacahan Sampah Organik di 5 TPS

Mengurangi volume sampah

Berkurangnya beban pengangkutan dari TPS

3. Pengelolaan Bank

Sampah

Struktur Permodalan

Persiapan Pengelolaan Sampah Non Organik yang memiliki nilai ekonomis

Menjadi sentral Bank Sampah Kota

4. Monitoring Kegiatan Pembuangan Sampah di TPA Sarimukti

Tercatatnya data sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti

Terpantaunya arus pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti

Adanya Akurasi data yang memudahkan dalam proses Verifikasi dengan pihak terkait

39

Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Per-Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaan

Keterangan I II III IV

5. Penghijauan dan uji coba kompos di TPST Babakansari

Terciptanya kawasan TPST yang hijau dan bersih

Meningkatkan penghijauan dilokasi TPST Babakansari

Meningkatnya performa TPST Babakansari sebagai lokasi TPS percontohan

6. Pengolahan Limbah Kertas/Plastik

Pembuatan Mesin Pengolaan Limbah

Meningkatkan pengolahan dilokasi TPST Babakansari

Menambah varian pengolahan sampah di TPST Babakansari

40

3. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Umum

Direktur Umum memimpin, mengkoordinir, mengawasi kegiatan, menyusun

kebijakan dan strategi Bidang keuangan, SDM, Perlengkapan dan Tata Usaha,

Penagihan, Bidang Hukum dan Hubungan masyarakat, serta melaksanakan

pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan

program. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang

yang ada dalam lingkup Direktur Umum.

a. Bidang sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang Sumber Daya Manusia, secara umum mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kepegawaian mengenai

kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat, penggajian, pengembangan,

pembinaan dan administrasi. Program Kerja dari Bidang Sumber Daya

Manusia pada tahun 2016 mendukung terwujudnya program kerja

perusahaan, yaitu terhadap program peningkatan kemampuan dan

kesejahteraan pegawai melalui rencana kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel

3.10.

41

Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2016

N o

Program Kegiatan Per

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1 2 3 4 5 7 8

1 Peningkatan Kenaikan Gaji Berkala Tertib administrasi Hak-hak pegawai dapat

- Januari

- Pebruari

- Maret

- April

- Mei

- Juni

- Juli

- Agustus

-

September

- Oktober

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

18

26

11

136

54

30

28

50

20

139

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

Sesuai

Kesejahteraan dilaksanakan tepat peraturan

Pegawai waktu perusahaan

42

N o


Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

Kenaikan status pegawai

Tertib administrasi

Hak-hak pegawai dapat

- Nopember

:

29

orang

Sesuai

- Desember

:

32

orang

dilaksanakan tepat peraturan

80% ke 100% waktu - April : - orang perusahaan

- Oktober

:

-

orang


Sesuai

Kenaikan Tertib administrasi dilaksanakan tepat peraturan

pangkat/golongan reguler waktu - April : 19 orang perusahaan

-Oktober

:

81

orang

PENSIUN DPLK

1. Pensiun Normal : 34 orang pegawai

(@ Rp.20.000.000,-)

Pegawai sejahtera

Hak-hak pegawai dapat dilaksanakan

pada waktunya

- Januari

- Pebruari

:

:

4

3

orang

orang

Sesuai peraturan perusahaan

- Maret : 5 orang

- April : 2 orang

- Mei : 1 orang

43

N o


Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

- Juni : 7 orang

- Juli : 2 orang

- Agustus : 5 orang -

September : 1 orang

- Oktober : 2 orang

- Nopember : 1 orang

- Desember : 1 orang

2. Pensiun dipercepat karena sakit

3. Pensiun karena meninggal dunia

Kesejahteraan pegawai


Memberikan hak-hak kepegawaiannya

Memberikan hak-hak kepegawaian

kepada ahli warisnya

Triwulan I

s/d IV

Triwulan I :

s/d IV

- ± 6 orang

- Sesuai peraturan perusahaan

- ± 10 orang - Sesuai peraturan Perusahaan

44

45

N o


Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

PENGHARGAAN MASA

KERJA

1. Bagi pegawai yang

pensiun normal = 34

orang

(rata-rata dihitung @

Rp.12.000.000,-)

Kesejahteraan

pegawai


dilaksanakan pada

waktunya

- Januari : 4 orang

- Pebruari : 3 orang

- Maret : 5 orang

- April : 2 orang

- Mei : 1 orang

- Juni : 7 orang

- Juli : 2 orang

- Agustus : 5 orang

- September : 1 orang

- Oktober : 2 orang

- Nopember : 1 orang

Sesuai

peraturan

perusahaan

N o


Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaa

n

Keterangan

2. Bagi pegawai yang

pensiun diper

cepat karena sakit = (6

orang)

3. Bagi pegawai Pensiun

meninggal sebelum

memasuki

usia pensiun 10 orang

4. Pegawai yang

mengundurkan diri ( 13

orang rata-rata @

Rp.10.000.000,-)

Kenaikan Gaji Pokok

Pegawai

Kesejahteraan

pegawai

Kesejahteraan

pegawai

Kesejahteraan

pegawai

Memberikan hak-hak

kepegawaiannya

Memberikan hak-hak

kepegawaian kepada

ahli warisnya

Memberikan hak-hak

kepegawaiannya

Menyesuaikan dengan

UMK Kota

Bandung

- Desember

Triwulan I

s/d IV

Triwulan I s/d

IV

Triwulan I s/d

IV

Triwulan I

: 1 orang

Sesuai

peraturan

perusahaan

Sesuai

peraturan

perusahaan

Sesuai

peraturan

perusahaan

(1.599orang)

Sesuai kondisi

keuangan

peru-

46

47

N o


Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

Gaji ke-13

THR Tahun 2016

BPJS Kesehatan

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Pangan

Memotivasi pegawai

Membantu

memenuhi

kebutuhan pegawai

Peningkatan

pelayanan

kesehatan

Memotivasi pegawai

Peningkatan

pelayanan

kesehatan


meningkat


meningkat

Meningkatkan motivasi

kerja pegawai


meningkat

Meningkatkan motivasi

kerja pegawai

Juni 2016

Juli 2016

Triwulan I

s/d IV

Triwulan I

s/d IV

Triwulan I

s/d IV

Sesuai

peraturan

perusahaan

1 (satu) kali

gaji

yang diterima

Sesuai

ketentuan

perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan

Peningkatan

pelayanan

kesehatan

Ketenangan dalam

menjalankan

aktifitas pekerjaan

sehari-hari

Triwulan I

s/d IV

Sesuai

ketentuan

perusahaan

N o


Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

2

Peningkatan

Kualitas SDM

Pemeriksaan kesehatan

pegawai

yang sakit menahun

Penyembelihan hewan

qurban

Psykological Assesment

para Ka.Ur

Bimbingan Konseling

Teknik Komunikasi

Mengikutsertakan pegawai

dalam

pelatihan,workshop,semina

Peningkatan

pelayanan

kesehatan

Memupuk solidaritas

sesama karyawan

Pemetaan pegawai

Kinerja menjngkat

Kinerja meningkat

Peningkatan kualitas

SDM

Agar pegawai dapat

bekerja kembali

Karyawan Opersaional

Mengetahui potensi dan

kompentasi

masing-masing Kepala

Urusan

Motivasi kerja

meningkat

Meningkatkan

kemampuan dan kete

rampilan pegawai

Menambah wawasan &

pengetahuan

sesuai bidang tugasnya

untuk

Triwulan I

s/d IV

Triwulan III

Semester I

Semester I

Triwulan I

s/d IV

10 orang

Sesuai

kebutuhan

perusahaan

Sesuai

kebutuhan

perusahaan

Sesuai

kebutuhan

perusahaan

Sesuai

kebutuhan

perusahaan

48

N o


Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

r yang

diselenggarakan oleh

Instansi/pihak lain

Penyusunan Database

Pegawai

Pembinaan Pegawai

Kinerja pegawai

terukur

Peningkatan Disiplin

Pegawai

peningkatan kinerja

Prestasi dan kinerja

pegawai dapat

diketahui secara pasti

- Pemanggilan pegawai

- Mengikutsertakan

sebagai Tim Buser

- Penundaan kenaikan

Pangkat/Gol

- Penundaan KGB

- Pemberhentian

pegawai

- Pengontrolan

langsung ke lapangan

dilokasi kerja para

penyapu jalan

Triwulan I

s/d IV

Triwulan I

s/d IV

Sesuai

kebutuhan

perusahaan

Sesuai

ketentuan

perusahaan

49

b. Bidang Keuangan

Program kegiatan yang ada dibawah bidang keuangan adalah kegiatan berupa

merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang

direncanakan oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya,

yang kemudian dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan

tersebut dan juga membuat strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai

kebijakan direksi, adapun kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.11.

50

Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016

NO.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN

TARGET

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

1.

Menyusun rencana anggaran tahun 2016, yang terdiri dari Neraca & Cash Flow

a. Proyeksi anggaran cash flow Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Rp. 371.274.872,-

Penerimaan Rp. 315.862.070.751,-

Subsidi Rp 184.855.856.092,-

Pengeluaran Rp. 315.830.364.800,-

Saldo Akhir Rp. 402.980.822,- Proyeksi anggaran penerimaan Tahun 2016 :

‐ Penerimaan Operasional ‐ Rumah Tinggal ‐ Komersial & Non

Komersial

‐ Pedagang Informal

‐ Angkutan Umum ‐ Pelayanan Khusus ‐ Pelayanan Public Service

Jumlah

‐ Penerimaan Non Operasional ‐ Jasa Bank ‐ Sewa Gedung

‐ Penjualan Barang Bekas

‐ Sebagai bahan acuan dalam

melaksanakan Kegiatan. Oprasional Perusahaan.

‐ Dapat memenuhi seluruh

kebutuhan operasional serta sebagai acuan di dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan operasional.

Rp. 9.694.680.000,- Rp. 13.411.320.001,-

Rp. 1.400.040.000,- Rp. 132.840.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 106.078.334.658,- Rp. 130.727.214.659,-

Rp. 125.000.000,- Rp. 14.000.000,- Rp. 15.000.000,-

‐ Terealisasinya program kegiatan perusahaan.

‐ Dapat meningkatkan struktur posisi keuangan.

‐ Semester I dan II Th

2016

‐ Triwulan I Tahun

2016

51

NO.


TARGET

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

‐ Penjualan Aset Tetap Jumlah

Jumlah Penerimaan Opers & Non Oprs.

‐ Subsidi

Proyeksi anggaran pengeluaran Tahun 2016 :

‐ Pengeluaran Operasional & Non

‐ Penyapuan & Keb. Jalan ‐ Pengangkutan ‐ Pengelolaan TPA ‐ Pokok Lainnya ‐ Beban Penagihan ‐ Beban Adm. Umum ‐ Investasi ‐ Beban Lainnya

Jumlah

Rp. 125.000.000,- Rp 279.267.000,- Rp 131.006.214.659

Rp. 184.855.856.092,-

Rp. 70.973.407.625,- Rp. 59.574.547.200,- Rp. 21.096.658.000,- Rp. 9.829.376.200,- Rp. 8.440.241.050,- Rp. 28.089.739.687,- Rp. 90.055.327.877,- Rp. 27.771.067.161,- Rp. 315.830.364.800,-

2.

Menyusun laporan Keuangan yang terdiri dari neraca, rugi/laba, arus kas dan cash flow sebelum dan setelah audit

‐ Untuk menyediakan informasi yg menyangkut posisi keuangan

‐ Untuk mengukur sejenis mana kinerja keuangan perusahaan

‐ Jan – Des Tahun 2016

3.

Membuat data potensi wajib bayar jenis :

‐ Rumah Tinggal ‐ Komersial ‐ PKL

‐ Angkutan umum

‐ Sebagai acuan dlm

menetukan anggaran penerimaan dengan meningkatkan jumlah wajib bayar sebesar :

‐ Rumah Tinggal = 10 %

‐ Komersial = 10 % ‐ PKL = 10 %

‐ Angk. Umum = 5 %

‐ Adanya peningkatan

penerimaan dari seluruh jenis tagihan.

‐ Triwulan IV Tahun 2016

52

NO.


TARGET

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

4.

Melaksanakan pendataan bagi wajib bayar yang belum menjadi pelanggan jasa pelayanan Kebersihan dari jenis:

‐ Rumah Tinggal ‐ Komersial ‐ PKL

‐ Angkutan umum

‐ Seluruh WB menjadi

pelanggan jasa pelayanan kebersihan dengan penerimaan sebesar : ‐ Rumah Tinggal =

1.000.000/bln

‐ Komersial =18.000.000/bln

‐ PKL = 500.000/bln

‐ Angkutan umum = 100.000/bln

‐ Untuk meningkatkan pendapatan jasa pelayanan kebersihan.


5.

a. Menetapkan besaran tarif jasa pelayanan kebersihan sesuai dng indek & volume sampah yang diangkut.

b. Menerbitkan kuitansi komersial / non komersial tagihan jasa pelayanan kebersihan.

c. Mencetak karcis Rumah Tinggal, pedagang sektor informal & angkutan umum.

‐ WB membayar jasa

pelayanan kebersihan sesuai dng hasil perhitungan yg dituangkan dlm MOU.

‐ Terciptanya pelaksanaan

tagihan jasa pelayanan.

‐ Untuk mengikat prosedur pembayaran Jasa pelayanan kebersihan .

‐ Terciptanya target

penerimaan jasa pelayanan kebersihan.


‐ Jan – Des Tahun

2016

6.

Merealisasikan penerimaan subsidi dari Pemkot, melalui tahapan :

‐ Permohonan anggaran biaya ‐ Penerbitan Perwal & Kepwal ‐ Pengajuan pencairan subsidi ‐ Pertanggungjawaban penggunaan

subsidi.

‐ Untuk membiayai seluruh

kebutuhan biaya operasional.

‐ Terpenuhi seluruh biaya operasional.


53

NO.


TARGET

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

7.

Strukturisasi pinjaman luar negeri melalui pola reschedulling atau upaya lain sesuai ketentuan.

‐ Untuk mengurangi saldo Hutang luar negeri

‐ Terciptanya kinerja keuangan dalam hal menutupi kerugian perusahaan

‐ Triwulan I, II, III & IV Th 2016

8.

Mengusulkan penghapusan piutang usaha yang umur piutang di atas 3 tahun.

‐ Untuk mengurangi piutang usaha

‐ Memperbaiki laporan Keuangan

‐ Triwulan IV Th 2016

9.

Menghentikan/ menunda penerbitan kwitansi jasa pelayanan kebersihan jenis komersial/non komersial yang sudah tidak membayar selama 3 buah karena tutup/pindah.

‐ Untuk mengurangi piutang usaha

‐ Memperbaiki kinerja laporan keuangan


10.

Mengusulkan penghapusan barang yang rusak berat/tidak dapat dipergunakan lagi.

‐ Mengurangi jumlah asset

yang sudah tidak mempunyai nilai buku.

‐ Memperbaiki kinerja laporan keuangan

‐ Triwulan I Th 2016

11.

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik.

‐ Laporan keuangan Sesuai dengan standar Akuntansi

‐ Memberikan opini atas Laporan keuangan rekomendasi.

12.

Peningkatan Kualitas SDM 1. Pelatihan perpajakan 2. Mengikuti seminar, workshop

tentang penyesuaian laporan keuangan

3. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi.

‐ Meningkatkan kualitas SDM

dalam penerapan siatem akuntansi.

‐ Percepatan penyusunan

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‐ Semester I dan II Tahun 2016

54

NO.


TARGET

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

4. Peningkatan komputerisasi melalui program akuntansi.

5. Mendukung terhadap rencana peningkatan kesejahteraan pegawai.

‐ Meningkatkan motivasi

pegawai.

‐ Terciptanya kinerja pegawai.

‐ Semester II Tahun

2016

13. Mendukung terhadap rencana pengadaan sarana melalui : ‐ Pehitungan/penyedia kebutuhan

biaya ‐ Merealisasikan kebutuhan biaya

sesuai dengan kemampuan keuangan

‐ Pencatatan aset

‐ Untuk meningkatkan pelayanan, serta mengurangi jumlah volume sampah.

‐ Terciptanya Kota bandung

yang bersih dari sampah sesuai dengan visi misi PD.. Kebersihan Kota Bandung.


14.

Mendukung terhadap rencana perbaikan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah melalui : ‐ Penyusunan / perubahan susunan

organisasi dan tata kerja (SOTK). ‐ Penyusunan Keputusan Direksi

‐ Sebagai sarana yang

digunakan untuk mencapai tujuan organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

‐ Strategi pencapaian visi misi organisasi.

‐ Tercapainnya program kegiatan.


15.

1. Dukungan terhadap program sosialisasi pengolahan sampah melalui : ‐ Penyedia pembiayaan & sarana

prasarana

‐ Investasi swasta.

2. Dukungan terhadap pembentukan unit usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah (Bank Sampah).

‐ Mengurangi volume sampah dan memahami proses pengolahan sampah.

‐ Mengurangi volume sampah

dan memahami proses pengolahan sampah.

‐ Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.

‐ Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.

‐ Triwulan I, II, II & IV Th 2016

‐ Triwulan I, II, II & IV

Th 2016

16.

Merealisasikan dan memanfaatkan

‐ Meningkatkan kegiatan

‐ Terselenggaranya seluruh

‐ Jan – Des Tahun

55

NO.


TARGET

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

bantuan pihak ketiga. pengelolaan sampah. kegiatan pengelolaan sampah.

2016

56

c. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan, secara umum mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinir, menetapkan target dan mengawasi penagihan Rumah Tinggal,

Komersial dan Non Komersial, Pasar dan Angkutan Umum. Adapun kegiatan

yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan

kebersihan ditunjukkan pada Tabel 3.12 sampai Tabel 3.15. Target

Penerimaan terhadap Jasa Pengelolaan Sampah untuk tahun 2016


Tabel 3.12 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2016

No Golongan Karcis Nominal Target Perbulan Target Pertahun

1 Rumah Tinggal:

32.174

96.522.000

96.522.000

1.158.264.000 Kelas 1 Kelas 2 112.733 563.665.000 563.665.000 6.763.980.000 Kelas 3 13.269 92.883.000 92.883.000 1.114.596.000

Kelas 4 2.692 26.920.000 26.920.000 323.040.000 Kelas 5 1.172 17.580.000 17.580.000 210.960.000 Kelas 6 516 10.320.000 10.320.000 123.840.000

2 Komersial & Non

7.916

1.048.654.040

1.048.654.040

12.583.848.480

Komersial

‐ Komersial ‐ Non Komersial 487 83.636.460 83.636.460 1.003.637.520

3 Pedagang Sektor Informal (PSI)

5.000

5.000.000

150.000.000

1.800.000.000

4 Angkutan Umum 433 1.305.000 39.150.000 469.800.000

Jumlah 176.392 1.946.485.500 2.129.330.500 25.551.966.000

57

Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016

No

Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu

Pelaksanaan

Kinerja

1 Optimalisasi

Penerimaan

Jasa

Pelayanan

Kebersihan

a. Pelaksanaan Penagihan

b. Pelaporan Penyelenggara an Pendataan dan Penagihan

Ekstensifikasi

1. Melaporkan potensi Wajib Bayar kerjasama dengan RW

2. Melakukan Koordinasi dengan Camat, Lurah, RW dan Pihak-pihak terkait

3. Menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan kepada RW

4. Menyampaikan surat untuk meningkatkan jumlah setoran kepada RW

Meningkatkan

penerimaan

perusahaan

Menjalin

komunikasi 2

arah

Penyelesaian

penagihan yang

pembayarannya

menunggak

Meningkatkan

penerimaan

perusahaan

Terinformasikan

RW yang belum

melakukan

kerjasama

Kelancaran

pembayaran jasa

pelayanan

Pembayaran dapat

terlaksana pada

bulan berjalan

Tagihan terlaksana

sesuai dengan

Peraturan Walikota

No 316/2013

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap bulan

Menambah

jumlah Wajib

Bayar

Koordinasi dan

Sosialisasi

Peningkatan

Penerimaan

Peningkatan

Penerimaan

58

No

Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu

Pelaksanaan

Kinerja

5. Penyisiran piutang RW

Intensifikasi

1. Melaksanakan penagihan pada Sektor Rumah Tinggal

2. Pertemuan dengan Para Penagih

3. Melakukan koordinasi

Menggali

informasi dari

lapangan oleh

unsur staf

Penerimaan

tercapai sesuai

target yang

ditetapkan

Evaluasi kinerja

penagihan untuk

menumbuhkan

semangat kerja

dan rasa

tanggung jawab

Menambah

penerimaan dari

tunggakan, terdata

potensi Wajib

Bayar, terjaring

informasi dan

sosialisasi

Terselenggaranya

penagihan pada 30

Kecamatan 151

Kelurahan 1563

RW

Menggali informasi

dan memberikan

solusi terhadap

permalasahan yang

terjadi

6 bulan sekali

Setiap bulan

3 bulan sekali

Peningkatan

Penerimaan

Melaksanakan

Penagihan

Jasa

Pelayanan

Rumah Tinggal

melalui

kerjasama

dengan RW

Menjalin

Komunikasi

dan

mengetahui

permasalahan

di lapangan

59

No

Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu

Pelaksanaan

Kinerja

dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait (Bidang Keuangan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional Wilayah)

Terjalin

komunikasi dan

kebersamaan

dengan baik

Pelayanan,

penerimaan serta

penerapan sanksi

Setiap saat dan

berkala

Evaluasi

bersama

sehingga

pelayanan dan

penerimaan

sesuai dengan

pembayaran jasa

60

Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2016

No

Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu

Pelaksanaan

Kinerja

1 Optimalisasi

Penerimaan

Jasa

Pelayanan

Kebersihan


b. Pelaporan Penyelenggar aan Pendataan dan Penagihan

Ekstensifikasi

1. Menginventaris dan melaporkan Wajib Bayar yang belum terdata dan tarif yang harus dirubah untuk golongan usaha

2. Menyampaikan Surat

Pemberitahuan tunggakam kepada Wajib Bayar

3. Penyisiran Piutang Wajib Bayar

Meningkatkan

penerimaan

Penyelesaian

penagihan yang

pembayarannya

menunggak

Menggali

informasi dari

lapangan oleh

unsur staf

Besaran kewajiban bayar disesuaikan dengan jumlah volume sampah yang dibuang

Pembayaran dapat terlaksana pada bulan berjalan

Menambah penerimaan dari tunggakan, terdata potensi Wajib Bayar, terjaring informasi dan sosialiasi

Setiap bulan

Setiap bulan

6 bulan

sekali

Menambah

Jumlah

Wajib Bayar

dan

Penerimaan

Peningkatan

Penerimaan

Peningkatan

Penerimaan

61

No

Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu

Pelaksanaan

Kinerja

4. Melakukan koordinasi dan

kerjasama dengan pihak- pihak terkait

5. Evaluasi dengan Wilayah Operasional

Intensifikasi

1. Melaksanakan penagihan pada Sektor Komersial dan Non Komersial

2. Melaporkan penghentian

sementara penerbitan atas Kuitansi Wajib Bayar yang pindah, tutup dan penundaan penerbitan

Peningkatan

penerimaan

Peningkatan Penerimaan

Penerimaan

tercapai sesuai

target yang

ditetapkan

Mengurangi

jumlah piutang

dari sisa karcis

yang tidak

terealisasi

Evaluasi kinerja

penagihan untuk

menumbuhkan

Menyelesaikan permasalahan di lapangan

Bisa memberikan sanksi pada Wajib Bayar yang menunggak

Terselenggaranya penagihan pada 30 Kecamatan 151 Kelurahan dan 1.563 RW

Tertib administrasi

Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, pengecekan fisik kuitansi setiap tgl 15

Setiap saat

3 bulan

sekali

Setiap bulan

3 bulan

sekali

Pelayanan

dan

penerimaan

sebanding

Peningkatan

Penerimaan

Peningkatan

penerimaan

Terdatanya

potensi

secara

62

No

Program kerja

Perusahaan

Program

Kegiatan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu

Pelaksanaan

Kinerja

3. Pertemuan dengan para

Penagih

4. Pembuatan Daftar Buku

Nominatif dan buku induk

5. Melakukan koordinasi dan

kerjasama dengan bidang- bidang terkait (Bidang Keungan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional)

semangat kerja Terklasifikasikan

3 bulan

sekali

Awal tahun

Setiap saat

dan berkala

akurat

dan rasa Wajib Bayar yang akan ditagih dan

Menjalin

tanggungjawab ditunda komunkasi

penagihannya dan

Melakukan

inventarisasi

terhadap

tunggakan

Terjalin

komunikasi dan

kebersamaan

dengan baik

Pelayanan dan penerimaan serta penerimaan sanksi

mengetahui

permasalaha

n yang ada di

lapangan

Tertib

Administrasi

Evaluasi

bersama

sehingga

pelayanan

dan

penerimaan

sesuai

dengan

pembayaran

jasa

63

Tabel 3.15 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2016

No Program kerja

Perusahaan

Program Kegiatan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaan

Kinerja

1

Optimalisasi

Penerimaan

Jasa

Pelayanan

Kebersihan


b. Pelaporan Penyelenggaraan Pendataan dan Penagihan

Pedagang Sektor Informal

Ekstensifikasi

Melakukan koordinasi

dengan Para Pedagang, RW

dan Peguyuban Pedagang

Kaki Lima

Intensifikasi

1. Melaksanakan penagihan pada Pedagang Sektor Informal

2. Penyisiran terhadap Pedagang Sektor Informal

Meningkatkan

Penerimaan

Penerimaan tercapai

sesuai target yang

ditetapkan

Meningkatkan

penerimaan

Tagihan jasa

layanan

kebersihannya

terjaring

Terselenggara

penagihan

terhadap

Pedagang Sektor

Informal pada

jalur-jalur

strategis

Mengetahui

jumlah potensi

yang sebenarnya

untuk dijadikan

target kenaikan

Setiap saat

April s.d Mei

Setiap bulan

Terjalin

komunikasi

dan

kerjasama

dengan

pihak terkait

Melaksanak

an

penagihan

jasa

pelayanan

Pedagang

Sektor

Infomal

Kerjasama

dengan

Bidang

Keungan

Sie.

Penetapan

64

No Program kerja

Perusahaan

Program Kegiatan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaan

Kinerja

3. Pertemuan dengan para Penagih

Angkutan Umum

Ekstensifikasi

Melakukan koordinasi

dengan Dinas Perhubungan

Intensifikasi

Melaksanakan penagihan

pada Angkutan Umum

Evaluasi kinerja

penagihan untuk

menumbuhkan

semangat kerja dan

rasa tanggung jawab

Meningkatkan

penerimaan

Penerimaan tercapai

setoran

6 bulan sekali

Sesuai

kebutuhan

Setiap bulan

untuk

mengetahui

jumlah

potensi

pedagang

Menggali

informasi dan

memberikan

solusi terhadap

jasa pelayanan

pengangkutan

Pembayaran jasa

sesuai dengan

Wajib Bayar yang

ada

Terselenggara

Menjalin

komunikasi

dan

mengetahui

permasalaha

n di

lapangan

Peningkatan

penerimaan

Peningkatan

sesuai target yang penagihan kepada penerimaan

ditetapkan angkutan Bus

65

No Program kerja

Perusahaan

Program Kegiatan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaan

Kinerja

dan Non Bus

sesuai tarif yang

ditentukan

66

d. Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha

Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas

merencanakan, menyusun, mengkoordinir, melaksanakan, mengevaluasi dan

mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan

kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perlengkapan dan Tata

Usaha dalam program peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana

operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah


67

Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016

N

O

JENIS KEGIATAN

RENCANA

KEGIATAN

KET

JUMLAH (BULAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I.

II.

III .

Investasi/Pengadaan :

1 Pengadaan Truk Arm Roll 12 M³

2 Pengadaan kendaraan mini bus roda empat

3 Pengadaan kendaraan roda dua (Sepeda Motor)

4 Pengadaan Steel Container 12,5 M³

5 Pengadaan Steel Container 6 M³

6 Pengadaan Radio Komunikasi (HT)

2 unit

4 unit

25 unit

30 unit

8 unit

40 unit

Leasing

4

10 10 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

20 20 Jumlah - I

Pengadaan pendukung/peralatan sarana kendaraan Inventaris

1 BBM :

2 Pelumas (Oli)

3 Ban Truk :

- Ukuran 900

- Ukuran 750

4 Ban Loader

- Ukuran 17 (1 unit)

- Ukuran 20.5 (2 unit)

12 bulan

12 bulan

840 set

350 set

4 set

8 set

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4

4 4

Jumlah - II

Pemeliharaan Kendaraan Penyapu Jalan :

1 Mobil Sapu Type Dulevo 200 Maxi

2 Mobil Sapu Tenant Type Green Machine 636

2 unit

6 unit

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

68

Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit

N O

JENIS KEGIATAN

RENCANA KEGIATAN KET

JUMLAH (BULAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IV .

3 Motor Sapu Type Green Machine 414 10 unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah - III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pengadaan Alat Teknis Lapangan (ATL) :

Sapu lidi

Pengki

Cerangka kecil

Cerangka besar

Cerangka plastik

Gacok

Singkup

Terpal uk. 5 x 6 m

Terpal uk. 5 x 7 m

Rambang uk. 5 x 6 m

Rambang uk. 5 x 7 m

Tong sampah pejalan kaki 50 liter

Plastik hitam/polibag

Roda Sampah ukuran 1,25 M³

Roda Sampah ukuran 1 M³

Tong sampah terpilah kapasitas 25 liter

Komposter kapasitas 100 liter

Trash Bag Ramah Lingkungan

120.000

800

400

400

400

300

200

98

176

98

176

200

120

10

10

1.100

100

50.000

ikat

bh

bh

bh

bh

bh

bh

bh

bh

bh

bh

set

pak

bh

bh

set

buah

pcs

30 30 30 30

20 20 20 20 0 0 0 0

10 10 10 10 0 0 0 0

10 10 10 10 0 0 0 0

10 10 10 10 0 0 0 0

75 75 75 75

50 50 50 50 49 49 88 88 49 49 88 88 10 10 0 0

30 30 30 30 10 10 55 55

0 0

50 50 25 25

69


N O

JENIS KEGIATAN


JUMLAH (BULAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 Stick sapu Road Sweeper 6 M³ 400 stik 10 0

10 0

10 0

10 0

Jumlah - IV Jumlah Sementara

N O

JENIS KEGIATAN


JUMLAH (BULAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V.

VI .

Jumlah Pindahan

Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) & Cetakan Blangko :

1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2 Cetakan blanko

3 Cetakan karcis rumah tinggal

2 Paket

12 Bulan

12 Bulan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah - V

Pengadaan Peralatan Kantor :

1 Kursi ruang tunggu

2 Kursi lipat Chitos

3 Printer

4 Computer

2 set

15 bh

10 bh

5 bh

2 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70


N O

JENIS KEGIATAN


JUMLAH (BULAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VI I.

VI II.

IX .

5 Lemari besi

6 Filing kabinet

7 Telepon & Faksimil

8 Mesin tik

9 Dispenser

10 Televisi

11 Kipas angin

12 AC

6 bh

6 bh

2 bh

2 bh

10 bh

2 bh

10 bh

15 unit

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5

Jumlah - VI

Pengadaan Pakaian Dinas :

1 Pakaian dinas Direksi

2 Pakaian dinas Staf/Pengemudi/Bengkel

3 Pakaian dinas Penyapu

4 Pakaian Korpri/Batik

3 stel

711 stel

887 stel

350 pcs

3 46

7 24 4

45 0

43 7

35 0

Jumlah - VII Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Truk, & Alat Berat :

1 Sparepart kendaraan Operasional (130 unit)

12 bulan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah - VIII

Biaya Sewa Kendaraan (Rental) dan Sewa Repeat

1 Sewa Rental Truk Angkutan Sampah (40 Rit/Hari)

2 Sewa Repeat Radio Komunikasi

14.400 rit

12 bulan

12 0

12 0

12 0

12 0

12 0

12 0

12 0

12 0

12 0

12 0

12 0

12 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah - IX

71


N O

JENIS KEGIATAN


JUMLAH (BULAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X.

XI .

XI I.

Perbaikan dan Pemeliharaan :

1 Perbaikan Gedung Kantor Pusat

2 Perbaikan Gedung Kantor Wilayah

3 Perbaikan Gedung Sub Distrik dan Transfer Depot

4 Perbaikan Alat Kantor

1 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

1 tahun

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah - X

Pengurusan surat-surat bukti kepemilikan :

1 Tanah (Sertifikat Tanah)

2 Kendaraan (Truk, Mini Bus, Sepeda Motor)

1 ls

12 bulan

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah - XI

Inventarisasi dan Penataan Asset :

1 Inventarisasi Aset

2 Pemagaran dan Pematokan batas aset tanah

1 ls

1 ls

1

1 1 1 1

Jumlah - XII

Jumlah Sementara

72


N O

JENIS KEGIATAN


JUMLAH (BULAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

XI II.

XI V.

X V.

X VI .

X VI I.

X VI II.

Jumlah Pindahan

Ketatausahaan

1 Ponsel Direksi, fotokopi dan alat tulis

12 bulan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah - XIII

Representasi Direksi 12 bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah - XIV

Jamuan 12 bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah - XV

Pembayaran Telepon, Listrik, Air, dan Internet ;

1 Telepon

2 Listrik

3 Air

4 Internet

12 bulan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah - XVI

Peralatan Kebersihan

12 bulan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah - XVII

Dana Kecelakaan

12 bulan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

73


N O

JENIS KEGIATAN


JUMLAH (BULAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

XI X.

Jumlah - XVIII

Penertiban Lapangan

1 Spanduk Larangan dan Himbauan

1 ls

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah - XIX

Total

74


e. Bidang Hukum dan Humas

Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan,

menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan

hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta

sosialisasi, masalah-masalah pengaduan pelayanan kebersihan dan

mengkodifikasikan produk hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan.

Adapun rencana kegiatan Bidang Hukum dan Humas yang mendukung

terhadap program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.17.

75

Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016

No Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Perbidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

I Penyusunan draft Raperwal SOTK PD. Kebersihan

1.1 Penyusunan Draf Raperwal SOTK PD. Kebersihan

a. Penyusunan naskah akademik

a. Melaksanakan kegiatan penyusunan naskah akademik

Bidang dan satuan

Januari s/d

Desember

b. Pembahasan internal b. Untuk melaksanakan unit bisnis

c. Penyusunan tim d. Penyampaian surat ke

Walikota

e. Pembahasan SKPD. terkait

f. Penetapan perwal Pasal 13 ayat 2 pengaturan Laba Rugi, Dalam hal PD. Kebersihan memperoleh laba,kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya di tetapkan Walikota

76



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

g. Penetapan perwal Pasal 37 huruf f Kerjasama Usaha, mengadakan kerjasama kontak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun, mengadakan kerjasama bangun guna serah (build operate, and transfer/BOT, Bangun guna milik (Build, Rent and transfer/BRT yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Walikota

1.2 Penyusunan Keputusan Direksi di bidang pengelolaan sampah

a. Inventarisasi dari bidang/satuan sebagai pemrakarsa

a. Tersusunnya peraturan tentang pengelolaan sampah yang meliputi aspek kepegawaian, kelembagaan dan pembiayaan

Januari

s/d Desember

77



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

operasional

1.3 Pembuatan PKS dengan RW

b. Penyusunan daftar wajib bayar RT/RW

a. Sebagai dasar jasa pelayanan pengelolaan kebersihan wajib bayar rumah tinggal

Wajib bayar jasa

pengelolaan sampah kategori rumah tinggal

c. Pengiriman blangko PKS oleh pendata/penagih

b. Sebagai dasar bagi RW untuk membuang sampah ke TPS/lokasi yang ditetapkan oleh PD. Kebersihan

Ketua RW

Januari

s/d Desember

Perlu koordinasi dengan Bidang Penagihan, Ka.Sie. Penetapan dan Operasional

1.4 Pembuatan PKS dengan Komersial

a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie. Pendataan Wajib Bayar baru dan perpanjangan PKS

a. Sebagai dasar pembayaran tarif

Januari

s/d Desember

Perlu koordinasi dengan Bidang Penagihan, Ka.Sie. Penetapan dan Operasional

b. Pembuatan PKS oleh bidang hukum dan humas

b. Angkatan dari wajib bayar komersial/non komersial

78



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

c. Penandatanganan oleh wajib bayar komersial/non komersial

d. Penandatanganan oleh tim tarif komersial/non komersial

1.5 Penyelesaian penanganan perkara

a. Perkara gugatan H.Adeng

a. Adanya kepastian hukum atas pekara gugatan H.Adeng

Pengembali an uang sewa lahan dari H.Adeng

Januari s/d

Desember

b. Perkara gugatan ex TPA Cieuteung

b. Administrasi ex TPA Cieuteng

Penetapan status penguasaa n tanah ex TPA Cieuteng

Januari s/d

Desember

2 Perbaikan perat perlu di bidang pengelolaan sampah

1.1 Penyusunan draft perwal I Juknis perda 09/11 tentang pengelolaan sampah

a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah

a. Tersusunnya draf raperwal tentang pengelolaan sampah

Pengaturan tentang sampah Rumah

Tinggal dan sampah

sejenisnya sampah Rumah Tinggal

Januari

s/d Desember

b. Diterapkannya raperwal tentang pengelolaan sampah

1.3 Penyusunan Kepala Direktur tentang di bidang pengelolaan sampah

Pembahasan internal

79



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

1.4

Pembuatan PKS dengan RW tentang sampah

Penyusunan Tim

Januari s/d

Desember

1.5 Pembuatan PKS dengan wajib bayar komersial/non komersial

Pembahasan dengan SKPD. terkait dan tenaga ahli

Agar memberikan masukan dan arahan mengenai wajib bayar

Januari s/d

Desember

1.6

Penanganan perkara berkaitan dengan PD. Kebersihan

Konsultasi

Januari s/d

Desember

3 Pengadaan kendaraan operasional

Januari s/d

Desember

II Seksi Humas 2. 2.1

Penyuluhan/sosia lisasi tentang pengelolaan sampah

2.1 Penyuluhan/sosiali sasi melalui :

a. Media Elektronik

a.

Televisi

Agar informasi mengenai pengelolaan sampah lebih cepat diakses oleh masyarakat umum secara bebas atau dimanapun berada sehingga pesan yang disampaikan bisa langsung dialog interaktif.

Masyarakat umum, SKPD.,

pelajar dan mahasiswa

Januari s/d

Desember

Jadwal sesuai pengajuan dari TV dan radio

80



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

b. Radio

b. Media Cetak

a.

Spanduk

Informasi mengenai pengelolaan sampah yang disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak agar informasi atau pesan dapat di dokumentasikan oleh masyarakat dan dapat dibaca berulang-ulang jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Januari

s/d Desember

b.

Buletin

Januari s/d

Desember

c.

Leaflet

Maret, Juni dan

Desember

d.

Stiker

Maret, Juni dan

Desember

e. Langganan Harian Umum PR, Galamedia dan Tribun Jabar

Januari s/d

Desember

f.

SKU dan LSM Januari

s/d Desember

c. Tatap muka a. Tingkat Kecamatan

Informasi mengenai pengelolaan sampah

Januari s/d

Jadwal disesuaikan

81



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

yang disampaikan kepada masyarakat dan mahasiswa/pelajar dapat secara langsung mendengarkan, menyimak dan melaksanakan .

Desember

b. Tingkat Kelurahan

c. Tingkat RW/RT

d. Tingkat TK

e. Tingkat SD

f. Tingkat SMP

g. Tingkat SMA/SMK

h .

Tingkat Universitas/Sekolah Tinggi

c. Pembuatan Film dokumenter dan animasi

a.

Pengelolaan sampah di jalan

Sebagai bahan dokumentasi bagi perusahaan untuk di evaluasi dan dapat di eksposkan kepada khalayak umum.

Masyarakat umum, karyawan penyapu, pengelola TPS dan satuan/bid ang terkait.

Januari s/d

Desember

Jadwal disesuaikan

b. Pengelolaan sampah di TPS

c. Pengelolaan sampah di Pasar

82



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

d.

Pengelolaan sampah di Rumah tinggal melalui media alat komposter

e. Expose pengelolaan sampah

d. Koodinasi Hari Besar

a.

Hari raya Idul Fitri

Agar kegiatan pada hari raya indul fitri dan tahun baru dpat dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan secara administratif dan operasional

Wartawan, pejabat, pegawai dan stakeholder

Sesuai bulan Idul

Fitri

b. Tahun Baru Desember

e. Mobil Patroli Kebersihan

a.

Monitoring patroli jalan rutin

agar lokasi dimaksud dapat ditindaklanjuti secara cepat sesuai prosedur dan dapat dikoordinasikan dengan baik kepada satuan/bidang terkait.

Karyawan penyapu, pengelola TPS, satuan/bid ang terkait dan supir serta crew angkutan

Januari s/d

Desember

Jadwal disesuaikan

b. Monitoring patroli TPS

c. Monitoing patroli Angkutan (truk, trida, pik up

2.2 Pengadaan Kendaraan operasional

83



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

Program Tambahan Perusahaan

2.2 Program tambahan perusahaan Seksi Humas

a. Kegiatan Car free day

a.

Jl. Dago

Masyarakat bisa mengikuti kegiatan- kegiatan yang diadakan di area car free day dan dapat menghirup udara bersih walaupun hanya sebentar.

masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa

Januari s/d

Desember

Jadwal

disesuaikan

b. Jl. Merdeka/Asia Afrika

b. Braga Culinary Night

a.

Jl. Asia Afrika Masyarakat bisa menikmati kuliner pada malam hari dalam rangka membangun inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan budaya.

masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa

Januari

s/d Desember

Jadwal disesuaikan

b.

Kecamatan/kelurahan

III. Seksi Pengaduan 3 3.1 Pembuatan

dokumentasi

a. Hard cover kliping Harian Umum dan Surat Kabar Umum

a. Pemberitaan, artikel, gambar, surat pembaca, foto

Perusahaan mempunyai dokumentasi/arsip yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali dan sebagai bahan evaluasi.

Perusahaan , masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa

Januari

s/d Desember

Laporan setiap 3 bulan sekali ke satuan dan

84



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

3.2 Dokumentasi pengaduan

a. Pembuatan dan penyusunan pengaduan yang dilaporkan ke Direksi

a. Pengaduan yang dilaporkan masyarakat mengenai pelayanan administrasi dan operasional.

Perusahaan mempunyai masukan dan saran dari pelapor mengenai pelayanan administrasi dan operasional serta jadi bahan evaluasi


Maret

Laporan pengaduan di susun seyiap hari untuk menindak lanjuti pegaduan dari masyarakat

b. Program LAPOR a. Infrastruktur/persamp ahan

Agar masyarakat dapat dilayani dengan baik sesuai dengan laporan yang disampaikan sehingga permasalahannya dapat ditindak lanjuti dengan cepat


Januari s/d

Desember

Laporan disampaikan setiap ada pengaduan secara langsung dan setiap hari ke Direksi, Bidang operasional dan satuan dgn tembusan melalui

85



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

c. Program Twitter a. Infrastruktur/persamp ahan

Agar masyarakat dapat dilayani dengan baik sesuai dengan laporan yang disampaikan sehingga permasalahannya dapat ditindak lanjuti dengan cepat


Januari s/d

Desember

Laporan disampaikan setiap ada pengaduan secara langsung dan setiap 1 minggu sekali ke Direksi, Bidang operasional dan satuan

3.3 Dokumentasi Web Site

d Pengisian bahan sosialisasi di Web Site

a. lampiran web site antara lain : Profil Perusahaan ( Gambaran umum perusahaan, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, kelembagaan, pembiayaan, kegiatan pengelolaan sampah, sistem operasional pengelolaan sampah dari rumah tinggal dan komersial/non komersial, pelayanan khusus, ritasi dan volume sampah, sarana dan prasarana, TPA, kegiatan TPS dan upaya sosialisasi yang dilaksanakan).

Agar masyarkat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan sampah dapat dengan mudah sesuai kebutuhan

SKPD., masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa.

Januari s/d

Desember

86



Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran Waktu

Pelaksanaa n

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

3.4 Pengadaan kendaraan operasional

e Kegiatan operasional untuk mobilisasi pengaduan

Masyarakat akan cepat dilayanai dengan respon yang ditanggapi oleh petugas sehingga pengaduan cepat terselesaikan

JUMLAH TOTAL

87

88

BAB 4 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur

hasil pada tingkat program, berupa outcome dan output. Hasil (Outcome)

merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program. Output, indikator

kinerja kegiatan adalah prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan

oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

dan tujuan program dan kebijakan.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator

kinerja yang sejalan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program

selama 1 (satu) tahun kedepan meliputi:

1. Indikator masukan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi,

kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

2. Indikator keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik.

3. Indikator hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.

4. Indikator manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun

negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah

ditetapkan.

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang

merupakan kegiatan pengolah masukan menjadi keluaran atau proses

penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun

waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih.

2. Kondisi TPS tertata dan bersih.

3. Bertambahnya jumlah TPS 3R.

4. Lancarnya kegiatan pengangkutan sampah serta efisiensi ritasi

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 20 % dari timbulan

sampah di TPS.

6. Meningkatnya pendapatan perusahaan baik dari jasa maupun dari

pendapatan sumber lainnya

Indikator kinerja program dalam kurun waktu satu tahun kedepan dapat

dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program

No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja

1. Peningkatan

kesejahteraan

pegawai serta

kemampuan

Pemberian gaji ke 13

Pemberian SHR @ sama dengan

gaji yang diterima (satu kali gaji)

Kenaikan pangkat/ golongan

reguler

Kenaikan status pegawai 80%

menjadi 100%

Kenaikan gaji berkala

Kenaikan tunjangan jabatan dan

tunjangan pangan

Kenaikan Gaji pokok pegawai

Pensiun pegawai 34 orang

(normal)

Pensiun pegawai (dipercepat

karena sakit)

Pensiun pegawai (karena

meninggal dunia)

Melaksanakan medical check up

bagi pegawai

Uang penghargaan bagi pegawai

yang pensiun normal, pensiun

dipercepat, dan santunan

kematian pegawai/istri/anak/

yang meninggal dunia

Meningkatnya

kesejahteraan

pegawai

89


Terselenggaranya Psycological

Assesment para Ka.Ur

Terselenggaranya Bimbingan

Konseling

Terselenggaranya Teknik

Komunikasi

Keikutsertaan pegawai dalam

pelatihan, workshop, seminar

yang dilakukan oleh instansi lain

Meningkatnya

kualitas SDM

2. Optimalisasi

penerimaan jasa

pelayanan

kebersihan

Terselenggaranya ekstensifikasi

dan intensifikasi penagihan dari

berbagai sektor baik rumah

tinggal, komersial dan non

komersial, PKL serta angkutan

umum. Target penerimaan jasa

pelayanan kebersihan:

1. Rumah tinggal

Rp.9.694.680.000/th atau

Rp.807.890.000/bulan

2. Komersial & non komersial

Rp.13.587.486.000/th atau

Rp.1.132.290.500/bulan

3. Pedagang sektor informal

Rp.1.800.000.000/th atau

Rp.150.000.000/bulan

4. Angkutan Umum

Rp.469.800.000/th atau

39.150.000/bulan

Meningkatnya

pendapatan

perusahaan

tahun 2015

3. Peningkatan serta

optimalisasi

prasarana dan

sarana

operasional dalam

upaya

peningkatan

pelayanan

pengelolaan

sampah

1. Tersedianya barang untuk

operasional:

pengadaan truk

pengadaan trida

pengadaan kancil

pengadaan kendaraan mini

bus 4 buah

pengadaan sepeda motor 25

buah

pengadaan peralatan

penyapuan & pengumpulan:

sapu lidi, Pengki, Cerangka

Kecil, Cerangka Besar, Gacok,

Sapu Gagang Besar, Sapu

Gagang Kecil, Singkup, Tons

sampah pejalan kaki, roda

sampah, tong sampah terpilah,

komposter, trash bag,

Meningkatnya

kualitas

penyapuan di

jalan–jalan

protokol dengan

prioritas di 7

titik pusat kota

dan pusat –

pusat

keramaian,

serta jalur jalan

diluar prioritas

7 titik.

Meningkatnya

kebersihan TPS

Meningkatnya

jumlah sarana

dan prasarana

90


stick sapu road sweeper.

Pengadaan container 12,5 M³

30 buah

Pengadaan container 6 M³ 8

buah

Pengadaan Radio Komunikasi

(HT)

Tersedianya pendukung

kendaraan : BBM, Oli dan

Ban, suku cadang kendaraan,

alat teknis penyapuan dan

pengumpulan serta sarana 3R

Perbaikan dan pemeliharaan

rutin truk 119 unit, trida 51

unit, kancil 11 unit, mobil

sapu (Road Sweeper) 9 unit,

container 24 unit (rusak

berat), container 100 unit

(rusak ringan), TPS, SPA 2

unit, mesin pencacah 4 unit,

Alat berat 3 unit

Pembuatan steel container 6

M³ dan 12,5 M³ 38 unit

Perencanaan Pengadaan Baru

(Investasi) pembuatan Steel

Container 36 unit, Desain dan

pembuatan konstruksi chasis

arm roll 4 unit, pembuatan

roda sampah 50 unit dan

pembuatan motor vacum 1

unit

Penyusunan DED

Perencanaan TPS 3R,

Recycling center dan SPA

persampah

yang laik

digunakan

Meningkatnya

reduksi sampah

melalui pola 3R

sekitar 20%

dari total

timbulan

sampah Kota

Bandung

4. Perbaikan

peraturan

perundang-

undangan

bidang

pengelolaan

sampah

di

Tersedianya dokumen peraturan

tentang:

o Menindaklanjuti Perda No.09

Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Sampah dengan

penyusunan Raperwal

pengelolaan sampah dan

Keputusan Direksi mengenai

rekomendasi penyediaan lokasi

dan fasilitas TPS

Standar Operasional Prosedur

(SOP) Administrasi Pengolahan

Meningkatnya

kualitas produk

hukum yang

mengatur

kegiatan

operasional

perusahaan

sesuai dengan

kondisi saat ini

91


Sampah

o Penyusunan Keputusan Direksi

yang berkenaan dengan PD.

Kebersihan dan Pengelolaan

Sampah, sub kegiatannya yaitu

:

Pengukuran jarak tempuh

pengangkutan sampah dari

TPS ke TPA Legok Nangka

Kajian kelayakan Operational

Maintenance Stasiun Peralihan

Antara (SPA)

Penyusunan Program kerja

2017 dan penyusunan Evaluasi

Kinerja 2016

Kajian Perbandingan efektifitas

penggunaan kendaraan

Operasional Sampah yang

Umur pakainya lebih dari 7

(tujuh) tahun dan kurang dari

7 (tujuh) tahun

Kajian lokasi Recycling Center

dan penyusunan dokumen

perencanaan Recycling Center

di Sekelimus

Survey timbulan sampah di

TPS

Penyusunan draft Raperwal

SOTK PD. Kebersihan

Penyusunan dan pembuatan

PKS dengan RW

Penyusunan dan pembuatan

PKS dengan Komersil

5. Peningkatan

peran serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

sampah (reduce,

reuse, recycle).

1.Terselenggara sosialisasi

terhadap 20 RW, 20 Kelurahan

dan 12 Kecamatan

2.Terselenggara sosialisasi di

lembaga pendidikan sebanyak 10

TK, 10 SD, 15 SMP, dan 10 SMA

3. Terselenggara kegiatan

sosialisasi melalui media cetak

dan media elektronik

4. Terlaksananya penempatan

tempat sampah terpilah dan tong

sampah pejalan kaki

5. Terlaksananya pemilahan dan

1. Meningkatnya

jumlah RW/

masyarakat

yang

melakukan

MoU terhadap

tagihan jasa

layanan

kebersihan

2. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

92


pengolahan sampah di TPS dan

TPS3R/TPST

6. Terlaksananya pelatihan

pemanfaatan sampah anorganik

dan organik

7. Tersedianya data potensi wajib

bayar dan dokumen Perjanjian

Kerjasama (PKS) dengan RW

membayar jasa

pelayanan

kebersihan dan

berkurang

93

BAB 5 PENUTUP

Program Kerja PD. Kebersihan tahun 2016 merupakan pedoman kegiatan

perusahaan yang harus dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Program Kerja PD. Kebersihan Tahun 2016 ini berisikan tentang kebijakan,

program, dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan

Pemerintah Kota Bandung dan rencana program dalam Action Plan PD.

Kebersihan serta kebutuhan dan kemampuan perusahaan satu tahun

kedepan.

Pelaksanaan program kerja ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi

dan misi serta kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Faktor-faktor eksternal

yang tidak dapat dikendalikan oleh PD. Kebersihan diharapkan dapat merubah

ke arah yang kondusif dan mendukung program serta kegiatan yang

dikendalikan oleh PD. Kebersihan sehingga mampu mengemban misi

dan mewujudkan visi ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan

sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada

masyarakat”.

Semoga dengan rencana kerja yang dilaksanakan PD. Kebersihan dalam

Program Kerja 2016 ini dapat terlaksanakan sesuai dengan harapan seluruh

masyarakat Kota Bandung.

94

KATA PENGANTAR - ppid.bandung.go.id · Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - ppid.bandung.go.id · Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan...