KATA PENGANTAR - esakip.net filemempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta...

LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmad serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2017 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan

program kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas

dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang sekaligus

merupakan rangkaian evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

dalam mengemban visi, misi dan tujuan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2017 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan

kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai-nilai yang berkembang untuk

mendukung kinerja organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat membantu melancarkan

tugas penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pengelolaan sumber daya

aparatur, Keuangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

KEPALA BAGIAN UMUM

Dra. YULI UTAMI, M.Pd Pembina Tk. I

NIP. 19650714 199003 2 012


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah ( AKIP ) yang mewajibkan

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara, untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKJiP ) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini yang

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, dengan mempedomain

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP ).

Laporan Kinerja Pemerintah ( LKJiP ) Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisi pencapaian

kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisi pencapaian kinerja dilakukan terhadap

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah

( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Laporan Kinerja Pemerintah ( LKJiP ) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2017 ini berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari

perolehan masing-masin indicator-indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang dicapai

dengan menunjukan hasil yang baik.

Berdsasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisi Pencapaian Kinerja atas kegiatan yang

dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2016 dapat dikatakan kinerja Bagian

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian

yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 100%,

sedangkan hasil capaian kinerja keuangan ( alokasi anggaran dan realisasi anggaran )

sebesar 86,26%.


Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat

internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara

berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya

hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Umum

Sekreatariat Daerah Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara

pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat

diminimalisir.


SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaaan D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017 3. Perjajian Kinerja Tahun 2017 4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Kedudukan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok :

“ Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten”.

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan,

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang

administrasi umum pemerintahan, meliputi tata usaha dan keuangan pimpinan,

perlengkapan dan rumah tangga.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum mempunyai tujuan :

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi

umum pemerintahan, meliputi tata usaha dan keuangan pimpinan, perlengkapan

dan rumah tangga;

2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi; pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasi umum

pemerintahan;

3. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang

administrasi umum pemerintahan;

4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tata usaha dan keuangan

pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga;

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil

Untuk melaksanakan tugas dan tujuannya, Bagian Umum mempunyai

Personil sebanyak 54 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO JABATAN

STRUKTURAL JUMLAH

PANGKAT/ GOLONGAN

JUMLAH PENDIDIKAN

FORMAL JUMLAH KET

1 Kepala Bagian

1 Pembina Tk. I (IV/b)

1 S2 1

2 Kasubbag. 3 Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b)

3 S-2 S-1 S-2

1

1 1

TU & Keu Pimpinan RT Perleng- kapan

3 Staf 50 Penata (III/d)

- - - -

Penata (III/c)

2 S-1 2 Staf

Penata Md Tk. I (III/b)

9 S-2 S-1 SMA

1 7 1

Staf

Penata Muda (III/a)

7 S-1

7 Staf

Pengatur Tk. I (II/d)

1 SMA 1 Staf

Pengatur (II/c) 4 SMA 4 Staf

Pengatur Md Tk.I (II/b)

6 D-1 SMA

1 5

Staf

Pengatur Md (II/a)

3 SMA SD

1 2

Staf

Juru Tk. I (I/d) 1 SD 1 Staf

Juru (I/c) 2 SD 1 Staf

Juru Muda Tk. I (I/b)

- - - Staf

Juru Muda (I/a)

- - - -

TKK 15 S-1 SMA SMP

5 9 1

Tenaga kontrak

Jumlah total 54 Jumlah total 54 Jumlah total 54


2. Sarana dan Prasarana,

Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan Bagian Umum Setda

Lamongan setiap hari adalah :

NO. JENIS BARANG JUMLAH KET

1 2 3 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Kendaraan Dinas Roda 4 Kendaraan Dinas Roda 2 Komputer Printer Note Book Almari AC Televisi Kursi Meja Filing Cabinet Fax Mesin Ketik Kipas Angin Sound System Rak Katalog Rak Arsip Tempat Tidur White Board Almari Es Sofa Meja Rapat Meja Panjang Meja Podium Meja Makan Meja TV Meja Komputer Meja Telepon Etalase Meja Eselon Kursi Eselon Radio Band Kas Kursi Rapat Kursi Lipat Pendopo

40 27 37 46 18 41 64 18 98 86 20 9 45 1 1 1 3 8 5 7 11 12 1 1 5 9 19 4 4 7 7 2 6 55

400

- Bagian Umum terdiri dari Bag. Umum, Bupati, Wabup, Sekda, Asisten, Ktr. Dharma Wanita, Ktr. PKK, Rumah Perwakilan Kabupaten Lamongan di Jakarta


3. Pembiayaan,

Pembiayaan yang mendukung kegiatan Bagian Umum Setda Lamongan

setiap hari adalah :

NO. URAIAN KEGIATAN JUMLAH

( Rp ) K E T

1 2 3 4

1. 2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

16. 17.

18.

19.

20. 21.

22.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Dialog / Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

242.000.000,00

1.340.850.000,00

83.500.000,00

398.400.000,00 519.255.000,00 200.000.000,00

230.000.000,00

265.000.000,00

525.000.000,00

1.725.000.000,00 1.420.000.000,00

1.850.845.000,00

662.220.000,00 350.000.000,00 544.975.000,00

1.060.633.000,00 1.043.491.750,00

270.155.000,00

50.000.000,00

2.385.000.000,00

392.000.000,00

73.344.000,00


1 2 3 4

23.

24. 25. 26.

27.

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga / Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri Kenal Pamit Muspida Pelaksanaan kegiatan PHBN Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainya Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

186.080.000,00

225.020.800,00 1.000.000.000,00

775.000.000,00

550.000.000

J U M L A H 18.367.769.550,00

D. SISTEMATIKAN PENYAJIAN LKJiP

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaaan C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJiP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 5. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021 6. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017 7. Perjajian Kinerja Tahun 2017 8. Lampiran lainnya, penghargaan dll.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan mempunyai visi :

“ Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik menuju

pemerintahan yang bersih ”

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Bagian Umum Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai misi :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Administrasi Perkantoran yang cepat, tepat

dan akurat,

2. Meningkatkan Kinerja Aparat melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana,

3. Meningkatkan Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pimpinan

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Berdasarkan visi dan misi diatas, yang merupakan tujuan Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah :

“ Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Program dan Kegiatan “.

Sasaran dan Indikator Sasaran

Yang menjadi sasaran organisasi Bagian Umum dalam perencanaan strategik

organisasi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator

terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi surat-menyurat dengan baik

dan dengan pelayanan yang prima sehingga terwujudnya kepuasan

masyarakat.


2. Peningkatan sarana dan prasarana dengan indikator tersedianya peralatan

gedung kantor terhadap kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah ruang kerja

Bupati dan Wakil Bupati.

3. Terwujudnya pelayanan kegiatan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah yang optimal dengan indikator pelayanan terhadap sinergitas

penyelenggaraan pemeritahan.

3. Proram dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

1. Pelayanan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas dan

operasional

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9. Penyediaan peralatan rumah tangga

10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Pengadaan meubelair

3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional


7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

8. Pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

9. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah dengan kegiatan :

1. Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota

organisasi sosial dan kemasyarakatan

2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara / departemen lembaga

pemerintah non departemen / luar negeri

3. Kenal pamit MUSPIDA

4. Pelaksanaan kegiatan PHBN

5. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

6. Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Rencana Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh

kasubbag melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat

sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencanan kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk

mencapainya dalam tahun tertentu.

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran Bagian

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan dan

ditetapkan didalam RENSTRA meliputi 3 (tiga) tujuan, dan 3 (tiga) sasaran, maka


sebagai implementasinya dapat diuraikan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

pada masing-masing Kasubbag (3 Kasubbag), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Kesatu, Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran fokus sasaran

utama adalah untuk terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam

pelaksanaan kegiatan secara rutinitas dengan meningkatkan pelayanan

administrasi surat menyurat secara prima sehingga masyarakat dapat merasa puas

dan kedepannya dapat dilaksanakan secara on line di seluruh SKPD. Terhadap

indikator sasaran ini diwujudkan melalui :

- Program penataan administrasi secara pencatatan manual dan secara on line di

Bagian Umum, ruang kerja Bupati, ruang kerja Wabup dan ruang kerja Asisten.

- Pengarsipan kartu kendali ke dalam catalog sesuai dengan kode instansi /

SKPD.

- Tidak adanya keterlambatan dalam proses surat menyurat sesuai dengan SOP

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan fokus

sasaran utama adalah tersedianya peralatan gedung kantor terhadap kebutuhan di

lingkup Sekretariat Daerah, ruang kerja Bupati, ruang kerja Wakil Bupati, Pendopo,

Guest House, Dharma Wanita, PKK dan Rumah Dinas.

3. Sasaran ketiga, Meningkatnya pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dengan

focus sasaran utama adalah terwujudnya pelayanan kegiatan kedinasan Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah yang optimal.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja Bagian Umum Tahun 2017 adalah merupakan program

yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja pada Tahun 2016, dan penetapan

kinerja dimaksud adalah merupakan suatu kontrak perjanjian kinerja / dokumen

pernyataan kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /

kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dokumen

Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

2. Meningkatkan akutanbilitas, transparan dan kinerja aparatur;


3. Sebagai wujud nyata komitmen antaran penerima amanah dengan pemberi

amanah;

4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

6. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP.

Dokumen Penetapan Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai

alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen penetapan kinerja dapat

disusun secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang

nyata dana yang nyata dana dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya,

Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 terlampir.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target

setiap indicator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan

akan diketahui selisih atau celah kinerja (perfomanca gap). Selanjutnya berdasarkan

selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat

untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan dating (performance improvement).

Skala pengukuran kinerja dipergunakan dalam memberikan penilaian tingkat capaian

kinerja setiap sasaran, dengan menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori

sebagai berikut:

NO RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

1 Lebih dari 100% Sangat Berhasil

2 75% sampai 100% Berhasil

3 55% sampai 75% Cukup

4 Kurang dari 55% Kurang

Secara umum Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana

pembangunan di Kabupaten Lamongan dan secara proporsional telah berjalan

dengan baik. Akuntabilitas kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran

ataupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program

dan kebijakan yang telah ditetapkan. Secara prosentase rata-rata dari Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan kinerjanya tercapai 100% hal itu berarti

tergolong Berhasil, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kesatu, Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, dengan

fokus sasaran utama dalah tercapainya pelayanan jasa surat menyurat, capaian


indicator sasaran ini tercapai rata-rata sebesar 100% (Berhasil), capaian indikator

kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam table berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 REALISASI

2017 % KET

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jumlah surat masuk dan

terkirim

Jumlah kebutuhan sarana

kantor

Jumlah unit mobil yang

diterbitkan STNK

Jumlah ruang / bagian

Jumlah item ATK

Jumlah item barang

cetakan

Jumlah unit listrik dan

elektronik

Jumlah ruang / bagian

lingkup Setda

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga

Jumlah kegiatan makan

dan minum dalam 1 tahun

Jumlah orang yang

melakukan koordinasi dan

kosultas

8.000 lembar

3 rek

49 unit

36 ruang/

bagian

95 jenis

2 paket

852 unit

36 ruang/

bagian

4 paket

20.000 porsi

100 orang, 60

hari

8.000 lembar

3 rek

49 unit

36 ruang/

bagian

95 jenis

2 paket

852 unit

36 ruang/

bagian

4 paket

20.000 porsi

100 orang, 60

hari

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Rata-rata persentase capaian sasaran 100 Berhasil


Sasaran kedua, meningkatnya sarana dan prasarana, dengan fokus

sasaran utama adalah meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana aparatur,

capaian indikator sasaran ini tercapai rata-rata sebesar 100% (Berhasil), capaian

indicator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam table berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 REALISASI 2017 % KET

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah kebutuhan

peralatan gedung kantor

Jumlah kebutuhan

meubelair

Jumlah unit lingkungan

Jumlah unit lingkungan

Jumlah unit mobil jabatan

Jumlah unit kendaraan

dinas operasional

Jumlah unit peralatan

gedung kantor

Jumlah orang yang

mendapat pemeliharaan

kesehatan

Jumlah gedung yang

direhab

35 unit

12 set, 31 unit

11 unit

10 unit

17 unit

32 unit

292 unit

4 orang

21 gedung

35 unit

12 set, 31 unit

11 unit

10 unit

17 unit

32 unit

292 unit

4 orang

21 gedung

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil



Sasaran Ketiga, terwujudnya pelayanan kegiatan kedinasan Kepala Daerah

/ Wakil Kepala Daerah yang optimal dengan fokus utama adalah meningkatkan

pelayanan kedinasa dan optimalisasi kinerja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah,

capaian indikator sasaran ini tercapai rata-rata sebesar 100% (Berhasil), capaian

indicator kinerja, taraget dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam table berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 REALISASI 2017 % KET

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

Jumlah pakaian dinas

Jumlah kegiatan audiensi

Jumlah kegiatan

penerimaan kunjungan

kerja

Jumlah kegiatan kenal

pamit MUSPIDA

Jumlah kegiatan PHBN

Jumlah orang yang

melakukan koordinasi

Penunjang Operasional

Rumah Tangga Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

15 stel, 870

meter, 290 buah

1 tahun

12 kali

4 paket

12 kegiatan

2 orang, 142

hari

2 Rumah

Tangga

15 stel, 870

meter, 290 buah

1 tahun

12 kali

4 paket

12 kegiatan

2 orang, 142 hari

2 Rumah Tangga

100

100

100

100

100

100

100

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir

No Indikator Capaian Program

Capaian Capaian Capaian 2017

2014 2015 2016 Target Realisasi Capaian

(%)

1 1 % pelayanan administrasi

perkantoran

Jml surat masuk

Jml surat yang didistribusikan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 % layanan saranan dan

prasarana

Jml paket pengadaan barang

/ jasa

Jml rencana pengadaan

barang / jasa

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 % pelayanan kunjungan tamu

pimpinan yang terfasilitasi

Jml kunjungan tamu pimpinan

Jml kunjungan tamu pimpinan

yang terfasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa :

a. % pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan

standar dari tahun ketahun terlaksana sesuai dengan target. Meskipun

terlaksana sesuai target tapi kami terus berusaha untuk memberikan

pelayanan terbaik kepada masyarakat maupun PNS.

b. % kesesuaian asset antara pencatatan dan kondisi actual dari tahun ke tahun

terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target.

c. % pelayanan kunjungan tamu pimpinan yang terfasilitasi. Dan kamin terus

berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik.


3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada /

khusus bagi SKPD yang memiliki SPM)

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tidak memiliki SPM.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama

Tahun 2017. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok

ukur keberhasilan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dimana

tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan,

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam

penyelenggaraan bidang administrasi umum pemerintahan. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasikan

sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

B.1 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hasil evaluasi dan analisa kinerja dilakukan dengan cara membuat

perbandingan capaian kinerja kemarin (tahun 2016) dengan capaian tahun

2017 dapat dijelaskan dengan focus sasaran utama adalah terjadinya kenaikan

dan penurunan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat lingkup Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, capaian indicator

sasaran ini tercapai rata-rata tahun 2016 dapat terealisasi 88,26% dan tahun

2017 83,09% hal ini dapat diuraikan :

a. Tahun 2016 dengan capaian target sebesar 88,26% dengan pelaksanaan

penyediaan surat menyurat sebanyak 8.000 lembar.

b. Tahun 2017 dengan capaian target sebesar 83,09% dengan pelaksanaan

penyediaan surat menyurat sebanyak 8.000 lembar.


B.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (dana, sarana prasarana &

SDM)

1. Dana

Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan guna pencapaian target

kinerja aspek keuangan mempunyai pengaruh yang tinggi.

Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung

pembiayaan yang memadai. Pada Tahun Anggaran 2017 Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mendapat anggaran untuk

belanja langsung sebelum PAK sebesar Rp. 19.451.599.050,- (Sembilan

belas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh

sembilan ribu lima puluh rupiah ) dan sesudah PAK sebesar

Rp. 18.367.769.550,- (Delapan belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh

juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Telah dapat terealisasi sebesar Rp. 15.262.373.161,- (Lima belas milyar

dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam

puluh satu rupiah) dengan prosentase sebesar 83,09% dan sisa anggaran

sebesar Rp. 3.105.396.389,- (Tiga milyar seratus lima juta tiga ratus

sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Dengan besarnya anggaran tersebut, upaya pencapaian target kinerja yang

mengacu indikator kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan telah berhasil dicapai.

Tabel Efisiensi Penggunaan Dana Dibandingkan dengan Capaian Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Target Realisasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Prosentase Penyerapan Anggaran

% Efisiensi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pelaksanaan pedistribusian surat yang tepat sasaran

Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100% 100% 242.000.000 129.247.200 53,41 100% - 53,41% = 46,59%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Meningkatnya layanan sarana dan prasarana

Persentase kesesuaian paket pengadaan barang / jasa dengan rencana pengadaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100% 100% 1.850.845.000 1.662.041.999 89,80% 100% - 89,80% = 10,20%

3 Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Persentase pelayanan kunjungan tamu pimpinan yang terfasilitasi

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan PHBN

100% 100% 1.000.000.000 984.156.000 98,42% 100% - 98,42% = 1,58%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya serapan anggaran /

pembiayaan untuk setiap program dan kegiatan pada masing-masing

indikator kinerja dirasa telah cukup / efisien dalam pencapaian target

kinerja. Namun demikian, dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik,

perlu diimbangi dengan pembiayaan yang lebih baik pula.

2. Sarana dan Prasarana

Merupakan aspek yang juga tidak kalah pentingnya dalam pencapaian

kinerja. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah

satu aspek pendukung kelancaran penyelenggaraan program dan kegiatan

guna pencapaian kinerja yang baik. Adapun sarana dan prasarana yang

digunakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :

2.1) Tempat

Yakni gedung Sabha Dyaksa, Sasana Nayaka, Bina Praja dan

Pendopo Lokatantra. Ruang tersebut sebagai sarana penyeleggaran

kegiatan seminar, rapat teknis, pembinaan dan pelatihan.


2.2) Kendaraan dinas

Yakni kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dipakai sebagai alat

transportasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan.

2.3) Inventaris lain-lain (meja, kursi, computer, dll)

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kuantitas SDM yang tentunya diimbangi dengan kualitas, menjadi salah

satu aspek penting pendukung tercapainya pencapaian target kinerja.

Dengan jumlah personil sebanyak 54 orang terdiri dari PNS dan Non

PNS, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

memaksimalkan keterlibatan masing-masing personil tersebut dalam

setiap penyelenggaraan kegiatan baik di sub bagian TU dan Keuangan

Pimpinan, Perlengkapan dan Rumah Tangga, sesuai dengan tugas dan

fungsi dan posisi masing-masing.

B.3 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

Realisasi capaian kinerja pada tahun ini mengalami peningkatan dari

capaian tahun-tahun lalu. Peningkatan tersebut sudah sesuai dengan target

capaian yang ditetapkan. Hal ini didukung pleh program dan kegiatan yang

menunjang pencapaian penetapan / perjanjian kinerja di awal tahun.

Program dan kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Sebagai upaya memberikan pelayanan surat menyurat dan

pendistribusian surat yang cepat dan tepat sasaran.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan telepon, air dan listrik kantor.

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /

operasional


Dalam rangka memenuhi kebutuhan kelengkapan surat kendaraan

salaam 1 (satu) tahunn.

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan gedung

kantor.

5. Penyediaan alat tulis kantor

Dalam rangka memenuhi kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 95

jenis.

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan sebanyak 2 paket.

7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Dalam rangka memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik /

penerangan sebanyak 852 unit.

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dalam rangka memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan

kantor untuk 36 ruang/bagian.

9. Penyediaan peralatan rumah tangga

Dalam rangka memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga

sejumlah 4 paket.

10. Penyediaan makanan dan minuman

Dalam rangka memenuhi kebutuhan makanan dan minuman selama

1 (satu) tahun sejumlah 20.000 porsi.

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dalam dan luar

daerah selama 1 (satu) tahun.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dalam rangka memenuhi kebutuhan peralatan gedung kantor

sejumlah 35 unit.


2. Pengadaan Meubelair

Dalam rangka memenuhi kebutuhan meubelair sebanyak 12 set dan

31 unit.

3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Dalam rangka memelihara rumah dinas secara rutin / berkala

sebanyak 3 unit lingkungan.

4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Dalam rangka memelihara gedung kantor secara rutin / berkala

sebanyak 11 unit lingkungan.

5. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

Dalam rangka memelihara mobil jabatan secara rutin / berkala

sebanyak 17 unit.

6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

Dalam rangka memelihara kendaraan dinas operasional secara rutin

/ berkala sebanyak 32 unit.

7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Dalam rangka memelihara peralatan gedung kantor secara rutin /

berkala sebanyak 292 unit.

8. Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Sebagai upaya memberikan jaminan kesehatan sebanyak 4 orang.

9. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Dilaksanakan melalui kegiatan belanja modal, sebagai berikut :

- Gasibu Rumah Dinas Wakil Bupati

- Kolam Ikan Gedung Setda

- Rehab Atap Rumah Dinas Wakil Bupati

- Rehab Gudang Rumah Dinas Bupati

- Rehab Halaman Apel/Parkir Pemda

- Rehab Halaman dan Pagar Kantor PKK

- Rehab Interior Rumah Dinas Bupati


- Rehab Kamar Mandi Gedung Sekretariat Daerah

- Rehab Kantor Perwakilan Lamongan di Jakarta

- Rehab Ruang Kepala Bagian

- Rehab Sasana Nayaka

- Rumah Genset Rumah Dinas Sekda

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pakaian dinas sebanyak 30 stel,

870 meter dan 290 buah.

d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

1. Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /

anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

Dalam rangka mengadakan dialog / audiensi antara Kepala Daerah

dengan tokoh-tokon masyarakat dalam 1 (satu) tahun.

2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara / departemen lembaga

pemerintah non departemen / luar negeri.

Dalam rangka menerima kunjunan kerja dari daerah atau negara

lain dalam 1 (satu) tahun.

3. Kenal Pamit MUSPIDA

Dalam rangka melaksanan acara kenal pamit MUSPIDA dalam 1

(satu) tahun.

4. Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional

Dalam rangka melaksanakan peringatan hari besar nasional selama

1 (satu) tahun.

6. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

lainnya


Dalam rangka melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sebanyak 2 orang selama 1 (satu)

tahun.

7. Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah.

Dalam rangka melaksakan pelayanan rumah tangga Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Dana yang dianggarkan semula sebesar Rp. 19.451.599.050,00 (Sembilan

belas milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan

ribu lima puluh rupiah) namun dengan adanya PAK dana berubah menjadi

Rp. 18.367.769.550,00 (Delapan belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta

tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)

yang terealisasi sebesar Rp. 15.262.373.161,00 (Lima belas milyar dua ratus

enam puluh dua juta tiga ratus tujuh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah)

dan sisa sebesar Rp. 3.105.396.389,00 (Tiga milyar seratus lima juta tiga ratus

sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah). Untuk

mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Adapun rinciannya sebagai berikut :


NO PROGRAM KEGIATAN

DANA SEBELUM

PAK ( Rp )

DANA SESUDAH

PAK ( Rp )

REALISASI (Rp)

% SISA (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13 14

15

16

17

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi ListriK / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

160.000.000,-

1.290.850.000,-

73.500.000,-

398.400.000,-

469.255.000,-

200.000.000,-

190.950.000,-

225.000.000,-

400.850.000,-

1.310.000.000,-

4.509.534.500,-

1.383.625.000,-

510.765.000,- 350.000.000,-

544.975.000,-

1.060.633.000,-

1.114.181.750,-

242.000.000,-

1.340.850.000,-

83.500.000,-

398.400.000,-

519.255.000,-

200.000.000,-

230.000.000,-

265.000.000,-

525.000.000,-

1.725.000.000,-

1.420.000.000,-

1.850.845.000,-

662.220.000,- 350.000.000,-

544.975.000,-

1.060.633.000,-

1.043.491.750

129.247.200,-

1.144.010.000,-

41.616.900,-

396.000.000,-

486.072.555,-

188.587.500

228.257.300,-

263.401.800,-

511.119.250,-

1.685.733.000,-

876.104.179,-

1.662.041.999,-

635.750.000,- 341.792.500,-

525.060.837,-

635.498.750,-

772.847.750,-

53,41%

85,32%

49,84%

99,40%

93,61%

94,29%

99,24%

99,40%

97,36%

97,72%

61,70%

89,80%

96,00% 97,66%

96,35%

59,92%

74,06%

112.752.800,-

196.839.820,-

41.883.100,-

2.400.000,-

33.182.445,-

11.412.500,-

1.742.700,-

1.598.200,-

13.880.750,-

39.267.000,-

543.895.821,-

188.803.001,-

26.470.000,- 8.207.500,-

19.914.163,-

425.134.250,-

270.644.000,-


1 2 3 4 5 6 7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Dialog / Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi social dan kemasyarakatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga / Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri Kenal Pamit Muspida Pelaksanaan kegiatan PHBN Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

270.155.000,-

50.000.000,-

1.757.480.000,-

392.000.000,-

73.344.000,-

166.080.000,-

225.020.800,-

1.000.000.000,-

775.000.000,-

550.000.000,-

270.155.000,-

50.000.000,-

2.385.000.000,-

392.000.000,-

73.344.000,-

186.080.000,-

225.020.800,-

1.000.000.000,-

775.000.000,-

550.000.000

269.190.000,-

12.461.000,-

2.068.502.100,-

374.855.000,-

16.125.000,-

127.354.000,-

87.677.100,-

984.156.000,-

254.454.661,-

544.456.500,-

99,64%

24,92%

86,73%

95,63%

21,99%

68,44%

38,96%

98,42%

32,83%

98,99%

965.000,-

37.539.000,-

316.497.800

17.145.000,-

57.219.000,-

58.726.000,-

137.3423.700,-

15.844.000,-

520.545.339,-

5.543.500,-

J u m l a h 19.451.599.050,- 18.367.769.550,- 15.262.373.161,- 83,09% 3.105.396.389,-


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum program kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan rencana yang telah

ditetapkan dan terealisasi dengan baik. Namun demikian masih perlu upaya lebih

untuk meningkatkan terhadap pelayanan secara umum sehingga diharapkan semua

pihak merasa puas terhadap kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan.

Adapun hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan

dapat dilihat di bawah ini:

1. Hambatan / Permasalahan

- Belum optimalnya sumber daya manusia dalam penggunaan software surat

menyurat di lingkup ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan

Asisten.

- Belum adanya perangkat lunak berupa software surat menyurat di masing-

masing bagian dan OPD, sehingga menyebabkan penelusuran terhadap proses

penyelesaian surat-surat masuk tidak dapat dipantau dengan cepat dan masih

menggunakan cara-cara manual.

2. Pemecahan Masalah

Bidang Ketata Usahaan

Perlu dilakukan upaya nyata antara lain melakukan koordinasi dengan

petugas yang menangani surat di ruang kerja Bupati, Wabup, Sekda dan Asisten

dan bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, OPD dan

kantor PDE untuk bisa on line mengoptimalkan pengoperasionalan perangkat yang

ada dibarengi penunjukan petugas operator yang menangani secara khusus

perangkat lunak / software surat menyurat yang sudah terpasang pada perangkat

dimaksud. Sehingga diharapkan dengan penerapan sistem yang ada, kemudahan


dan kecepatan informasi mengenai surat-surat masuk dapat dilakukan dan

pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan.

B. SARAN

Agar dapat meningkatkan kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya

kerja sama saling pengertian diantara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan

fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Perlu digaris bawahi bahwa Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah oleh

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan masih jauh dari sempurna,

sehingga masih perlu adanya perbaikan-perbaikan baik format, penyajian maupun

dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada.

Akhirnya semoga Allah Subhanahu Wata’ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa

memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BAGIAN UMUM

Dra. YULI UTAMI. M.Pd Pembina Tk. I

NIP. 19650714 199003 2 012


MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2016 s/d 2021

Instansi : Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Visi : Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik menuju pemerintahan yang bersih Misi : Mewujudkan tata kelola pelayanan adminitrasi perkantoran yang cepat, tepat dan akurat Tujuan : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah program dan kegiatan

No Indikator Rumus Kondisi Awal 2016

Target Tahun 2016

1 Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat sasaran

Jumlah surat masuk Jumlah surat yang didistribusikan

8000 8000

100%

Uraian Indikator Rumus

Target Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Ket Kondisi Awal 2016

2017 2018 2019 2020 2021 Strategi

Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 2

Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat sasaran Persentase kesesuaian paket pengadaan barang/jasa dengan rencana pengadaan

Jml surat masuk Jml surat yang didistribusikan Jml paket pengadaan barang/jasaJml rencana pengadaan barang/jasa

8000 8000

95 95

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana prasarana Pemerintahan Daerah

1 2

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Persentase pelayanan kunjungan tamu pimpinan yang terfasilitasi

Jml kunjungan tamu pimpinan Jml kunjungan tamu pimpinan yang terfasilitasi

12 12

100%

100%

100%

100%

100%

3 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD : Bagian Umum Setda Kab. Lamongan Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi

%

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Jumlah surat masuk dan terkirim

2. Jumlah kebutuhan saranam kantor

3. Jumlah unit mobil yang diteribitkan STNK

4. Jumlah ruang / bagian 5. Jumlah item ATK 6. Jumlah item barang

cetakan 7. Jumlah unit listrik dan

elektronik 8. Jumlah ruang / bagian

lingkup Setda 9. Jumlah jenis peralatan

rumah tangga 10. Jumlah kegiatan makan dan

minum dalam 1 tahun 11. Jumlah orang yang

melakukan koordinasi dan konsultasi

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%


1 2 3 4 5

2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pimpinan

1. Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor

2. Jumlah kebutuhan meubelair

3. Jumlah unit lingkungan 4. Jumlah unit lingkungan 5. Jumlah unit mobil jabatan 6. Jumlah unit kendaraan

dinas operasional 7. Jumlah unit peralatan

gedung kantor 8. Jumlah orang yang

mendapat pemeliharaan kesehatan

9. Jumlah gedung yang direhab

1. Jumlah pakaian dinas 2. Jumlah kegiatan

dialog/audiensi 3. Jumlah kegiatan

penerimaan kunker 4. Jumlah kegiatan kenal

pamit Muspida 5. Jumlah kegiatan PHBN 6. Jumlah orang yan

melakukan koordinasi 7. Jumlah rumah tangga

100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100% 100%

100%

KATA PENGANTAR - esakip.net filemempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - esakip.net filemempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta...