1

KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat membuat “ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” Kecamatan Katapang Tahun anggaran 2014.

Laporan ini merupakan kewajiban kami berkenaan dengan berahirnya tahun

anggaran 2014 sesuai dengan ; 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata

cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan

Akuntablititas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan ;

7. Surat Bupati Bandung Nomor 130.04/22/Org Januari 2014 perihal laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2014;

Akhirnya kami sampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kecamatan Katapang disertai harapan semoga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Katapang dalam mencapai tujuan dan sasarannya selama kurun waktu tahun 2014.

Keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dapat kami jadikan sebagai

tolak ukur dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Kecamatan Katapang yang akan datang

Katapang, 9 Februari 2015

CAMAT KATAPANG

Drs. INDRA RESPATI PEMBINA

NIP. 19701202 199203 1 003

2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................ 3

BAB II RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA

1. Rencana Strategis.... ................................................................... 15

2. Rencana Kinerja .......................................................................... 16

BAB III AKUNTABITABILITAS KINERJA

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja…………………………... 18

2. Akuntabilitas Keuangan………….......……………………………. 19

BAB IV PENUTUP.......................................................................................... . 22

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Kecamatan Katapang tahun 2014

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi,

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2014, serta sebagai

umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga

dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan

Katapang dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Kecamatan Katapang tahun 2014, yang merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2010–2014 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014. Pengukuran pencapaian kinerja ini

bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi,

akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan

umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi

pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP Kecamatan Katapang didasarkan

pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kantor

Kecamatan Katapang.

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KATAPANG

1. Kondisi Geografis

Dilihat dari letak geografisnya Kecamatan Katapang terletak pada 107° 38 ' - 107° 42 '

Bujur Timur dan 6° 49' - 6° 53' Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan topografinya

sebagian besar wilayah di Kecamatan Katapang merupakan dataran dengan ketinggian

diatas permukaan laut bervariasi dari 675 m sampai 700 m.

Kecamatan Katapang berada disebelah barat daya Ibukota Propinsi Jawa Barat dengan

jarak 20 Km dan berada disebelah timur laut Ibukota Kabupaten Bandung di Soreang

dengan jarak 4 Km, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara

- Sebelah Timur

- Sebelah Selatan

- Sebelah Barat

:

:

:

:

Kecamatan Margahayu

Kecamatan Pameungpeuk dan Baleendah

Kecamatan Cangkuang dan Soreang

Kecamatan Kutawaringin

4

saat ini Kecamatan Katapang mempunyai luas wilayah 1519,60 Ha, dengan Jumlah

penduduk ± 103.831 orang terdiri dari Laki – laki 61.994 orang Perempuan 59.041

orang, Kecamatan Katapang didukung oleh Wilayah administrasi Pemerintahan sebanyak

7 (tujuh) Desa 24 Dusun, 120 RW dan 493 RT. Data Desa di wilayah Kec. Katapang

berdasarkan Perda No.18/2007 tentang Pembentukan Kecamatan Katapang adalah

sebagai berikut :

1. Desa Sangkanhurip

2. Desa Cilampeni

3. Desa Katapang

4. Desa Pangauban

5. Desa Gandasari

6. Desa Sukamukti

7. Desa Banyusari

2. Struktur Organisasi

Dalam rangka meningkatkan kerja aparat, telah dilakukan penataan organisasi yang

disesuaikan dengan konsep Otonomi Daerah yang masih mengacu pada Peraturan Daerah

Nomor 41 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung antara

lain :

a. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Kecamatan dipimpin oleh Camat

c. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan daerah di Kecamatan.

d. Fungsi :

- Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan

- Pengkoordinasian kegiatan–kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan

Kecamatan

- Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Camat

Sekretaris Kecamatan

Sub Bagian Program

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Seksi pemerintahan

Ka Unit Satpol PP

Seksi Sosial Budaya

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemeliharaan Prasarana umum

5

STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG (Perda No. 11/2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung)

Tugas dan Fungsi Kecamatan Katapang

Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan katapang sesuai dengan Peraturan

Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung, dapat diuraikan sbb :

- CAMAT

Tugas Pokok :

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan, meliputi :

a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

c. Mengkoordinasikan penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – undangan;

d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan Umum;

e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan /atau Kelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Drs. INDRA RESPATI CAMAT

Drs. HENDI SOFYAN, SH SEKERTARIS CAMAT JAFUNG

DADI, SH Kasubang Umum dan Kepegawaian

AGUS SUKMA. R Kasubag Program

NUNUNG CUAYUNINGSIH, S.Sos.M.Si Kasubag Keungan

Dra. UTA TARKIUNINGSIH Kasi Sosial Budaya

ENCEP NURJAMIL, S.Pd Kasi Trantibum

DINDIN SAYHRUDI, S.Pd Kasi Pemerintahan

Hj. INA HERLINA, SH., M.Si Kasi Pemberdayaan

Masyarakat

R. IIS RISNAWATI, SH Kasi Pemeliharaan Prasarana

Umum

6

- SEKRETARIS CAMAT

Tugas Pokok :

membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

kerumahtanggaan, informasi kehumasan, ketatausahaan dan melaksanakan tugas –

tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta menyelenggarakan

fungsi yang meliputi :

a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;

b. Penyelenggraaan persiapan penyusunan anggaran kecamatan;

c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan;

d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumah

tanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan;

e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan;

f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan;

g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan;

h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik dibidang penyelenggaraan

pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;

i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian

Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan;

j. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah

Propinsi dan Instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan, membawahi :

1. Sub Bagian Program;

Tugas Pokok :

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelayanan dan pengkoodinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan

dengan menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;

b. Penyusunan rencana operasional dan koodinasi kegiatan dan program kerja

kecamatan;

c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah lainnya di

wilayah Kecamatan;

d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan

melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan;

e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Kecamatan;

f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;

h. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan

perangkat daerah di Kecamatan;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

7

j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dangan sub unit kerja lain di

lingkungan Kecamatan.

2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

Tugas Pokok :

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di

lingkungan Kecamatan, dengan menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan

ketatausahaan Kecamatan;

b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah

dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan;

c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan

kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan;

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi

perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat

dinas;

f. Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurus

kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

g. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,

gedung kantor, kendaraan dinas dan asset Kecamatan lainnya;

h. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana

perlengkapan kantor;

i. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan investarisasi

perlengkapan kantor;

j. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan

tugas Kecamatan;

k. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan

perundang-undangan;

l. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data

serta dokumentasi kepegawaian;

m. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;

n. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi

kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan pemberian penghargaan serta

peningkatan kesejahteraan pegawai;

o. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan

structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;

p. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta

disiplin pegawai;

q. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan cuti pegawai;

r. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, Sumpah/janji Pegawai;

s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

8

u. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan

sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

3. Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Kecamatan dengan menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja opersional kegiatan pengelolaan

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan belanja

dan pembiayaan Kecamatan;

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta

tunjangan daerah;

e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program

administrasi pengelolaan keuangan;

f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja dan

pembiayaan Kecamatan;

g. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan

administrasi akuntansi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan

Kecamatan;

h. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran

pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan;

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Kecamatan;

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

l. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di

lingkungan Kecamatan.

- SEKSI PEMERINTAHAN

Tugas Pokok :

membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik

dalam negeri dan administrasi public, kependudukan, hukum dan perundang-undangan,

perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan

desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku dengan menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintah

Kecamatan;

b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;

9

c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaran pembinaan dan, fasilitasi, pemberian

rekomendasi serta koodinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang

pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta

kependudukan;

d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang

berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang

berkaitan perimbangan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan,

organisasi kemasyarakatan di desa dan / atau kelurahan serta bantuan desa/

kelurahan;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi

terkait lainnya.

- SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tugas Pokok :

membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum

dengan menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian

ketentraman dan ketentraman umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan

operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati di

wilayah Kecamatan;

b. Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan

ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;

c. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui

kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia

satuan linmas;

d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan

pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait;

e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Legislatip dengan instansi

terkait;

f. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum,

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan

ketentuan yang berlaku;

i. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja

lain di lingkungan Kecamatan.

10

- SEKSI SOSIAL BUDAYA

Tugas Pokok :

membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan social dan kebudayaan dengan

menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dankegiatan pelayanan kesejahteraan

sosial dan kebudayaan;

b. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan

ketranmigrasian;

c. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan

pariwisata;

d. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahtraan social;

e. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan

ketentuan yang berlaku;

h. Pelaksanaan koordinasi social dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan

Kecamatan.

- SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tugas Pokok :

membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan menyelenggarakan fungsi

meliputi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat;

b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi.

pembinaan, dan pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan,

peternakan dan perikanan;

c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi.

pembinaan, dan pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi;

d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga

berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;

e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di

bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;

f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian perijinan di

bidang kesehatan;

g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam

pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

11

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan

ketentuan yang berlaku;

j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub

unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

- SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA UMUM

Tugas Pokok :

membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum dengan

menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan

prasarana umum;

b. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi pengendalian dan koordinasi

pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman;

c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,

pembinaan rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang

jalan, jembatan, pengairan;

d. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,

pembinaan rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang

perhubungan serta pos dan telekomunikasi;

e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,

pembinaan rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang

lingkungan hidup;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan

ketentuan yang berlaku;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain

di lingkungan Kecamatan.

3. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh pegawai Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sampai dengan 31

Desember 2014 sebanyak 22 orang, terdiri dari :

• PNS Kecamatan : 18 Orang

• Sekdes PNS : 4 Orang

Selanjutnya khusus untuk keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diuraikan

berdasarkan golongan, pendidikan formal dan pendidikan dalam jenjang struktural

sebagaimana tabel berikut ini :

12

1. PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

No. Golongan Jumlah 1. Pembina – IV/a 3 2. Penata Tk. I – III/d 5 3. Penata – III/c 1 4. Penata Muda Tk. I – III/b 3 5. Penata Muda – III/a 2 6. Pengatur Tk. I – II/d - 7. Pengatur – II/c - 8. Pengatur Muda Tk. I – II/b 4 9. Pengatur Muda – II/a 3 10. Juru Tk. I – I/d - 11. Juru – I/c 1 12. Juru Muda Tk. I – I/b - 13. Juru Muda – I/a -

Jumlah 22

2. PNS berdasarkan Pendidikan Formal No. Tingkat Pendidikan Formal Jumlah 1. Strata 2 (S2) 1 2. Strata 1 (S1) 9 3. Diploma III/Sarjana Muda - 4. SLTA 10 5. SLTP 1 6. SD - Jumlah 22

3. PNS berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Struktural

No. Jenjang Diklatpim Jumlah 1. Diklatpim II - 2. Diklatpim III 2 3. Diklatpim IV 7 Jumlah 9

4. Kondisi Anggaran

Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014, Kecamatan

Katapang Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBD

Kabupaten Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014, yang

seluruhnya berjumlah sebesar Rp 3.055.702.692,00- meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.704.529.588,96-

b. Belanja Langsung : Rp. 1.474.505.640,00-

5. Kondisi Kecamatan Katapang dari aspek lainnya periode tahun 2010-2014

a. Perkembangan IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui

kemajuan dari suatu daerah. Indikator IPM disamping mengukur kualitas Fisik yang

Tercermin dari Angka Harapan Hidup (AHH), juga mengukur kualitas non fisik yang di

lihat dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek hurup. Selain itu

Juga mempertimbangkan Kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari

kemampuan daya beli masyarakat (PPP).

13

No Indeks 2013 2014 1 AHH 66.79 70,19 2 AMH 99.22 99.29 3 RLS 7.96 8.70 4 Daya Beli 576.74 636,58 IPM .... 73.63 74.92 Urutan ke... 22 20

Sumber Data : BAPPEDA Kab.Bandung

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

No Desa 2013 2014 1 Laki-laki 52.156 61.994 2 Perempuan 51.675 59.041 Jumlah .... 103.831 121.035

Sumber Data : Profil Desa c. Jumlah UMKM di Kecamatan Katapang s.d tahun 2014 : 212 orang

(sumber data : Disperindagkop)

d. Jumlah Diniyah Takmiliyah s.d tahun 2014 : 15 buah

(sumber data : KUA Katapang)

C. DASAR HUKUM

1. PerMENPAN dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. PerMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. PerMENPAN No. PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung;

5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung;

6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan

Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya dokumen LAKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

pencapaian visi dan misi Kecamatan Katapang.

Sedangkan Tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan

dan sasaran dari Kecamatan Katapang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian

dirumuskan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam

penetapan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja di

Kecamatan Katapang.

14

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I : berisi Pendahuluan, gambaran umum Kecamatan Katapang, dasar hukum,

maksud dan tujuan penyusunan LAKIP serta sistematika penyajian

BAB II : Berisi tentang gambaran singkat Rencana Strategis Kecamatan Katapang

mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program kerja,

Penetapan Kinerja 2010-2014 serta perencanaan kerja dan anggaran tahun

2015

BAB III : Berisi uraian hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, uraian keberhasilan dan

kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian

target kinerja serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja kecamatan pada tahun yang akan dating

serta laporan alokasi dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian

sasaran kinerja

BAB IV : Berisi tentang tinjauan umum keberhasilan dan kegagalan, permasalahan.

15

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Visi Kecamatan Katapang sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KECAMATAN KATAPANG SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH TERDEPAN DALAM

PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT “.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas kinerja SDM aparatur;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

3. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan partisipasi sektor swasta dalam

pembangunan;

5. Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa;

6. Meningkatnya kamtibmas di wilayah Kecamatan Katapang

7. Meningkatkan daya dukung dan kebersihan lingkungan;

Tujuan :

1. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja

2. Meningkatnya disiplin pegawai

3. Meningkatnya tertib administrasi umum dan ketatausahaan

4. Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan

5. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan publik

6. Meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat

7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

8. Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa

9. Menciptakan suasana yang aman, tentram dan kondusif

10. Meningkatnya kualitas lingkungan di Kecamatan Katapang

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Indikator Sasaran sebagaimana tergambar

pada tabel 2.1

16

TABEL 2.1

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN 2010-2015

VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TERWUJUDNYA

KECAMATAN KATAPANG SEBAGAI INSTANSI

PEMERINTAH TERDEPAN

DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 Meningkatkan kualitas kinerja SDM aparatur

Meningkatnya ketersediaan sarpras pendukung kerja

Tersedianya sarpras pendukung operasional ktr yg memadai

Tersedianya anggaran yg memadai utk mendukung pelaksanaan operasional kantor

Meningkatnya disiplin pegawai

Terpenuhinya kebutuhan seragam dan atribut pegawai

Tersedianya pakaian seragam KORPRI dan OR

2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatnya tertib adum dan ketatausahaan

Terwujudnya tertib adm umum dan keTUan

Tersedianya kebutuhan pegawai untuk melaksanakan adm umum dan keTUan

Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan

Tersusunnya sistem pelaporan kinerja dan keu yg berkualitas

Tersusunnya lap.capaian kinerja, lap keu dan lap akhir tahun

Meningkatnya peran masy dlm pengambilan keputusan publik

Tersusunnya renja prog/giat yang tepat sasaran dan tepat guna

Terlaksananya Kegiatan Musrenbangkec Terlaksananya Keg.binwas terkait lakbijak KDH di tk.wil

3 Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

Meningkatnya kualitas layanan publik kpd masyarakat

Terwujudnya pelayanan publik yg berkualitas kpd masyarakat

Meningkatnya jumlah PAD Berkurangnya jumlah keluhan/pengaduan dr masyarakat

4 Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa

Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM perangkat Desa

Berkurangnya temuan inspektorat pd riksa reguler Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan SDM perangkat desa terhadap peraturan perUUan terbaru

5 Meningkatkan peran serta masyarakat dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi masyarakat di berbagai sektor pembangunan

Terwujudnya pemberdayaan masy di berbagai sektor pembangunan

Meningkatnya aktivitas org perempuan di Kec.Katapang Meningkatnya aktivitas organisasi kepemudaan Meningkatnya jml komunitas masyarakat peduli sampah Meningkatnya toleransi &kerukunan beragama di wil Kec.Katapang Meningkatnya keterampilan para pengelola BUMDES

Terwujudnya UMKM berbasis potensi local

Meningkatnya jml UMKM yang sehat di Kec.Katapang Meningkatnya kemampuan UMKM dan terfasilitasinya terhdp akses permodalan Meningkatnya penggunaan naker lokal utk bekerja di UMKM lokal

6 Meningkatkan kamtibmas di wilayah Kec. Katapang

Menciptakan suasana yang aman, tentram dan kondusif

Terwujudnya lingkungan yg aman, tentram dan tertib

Berkurangnya angka kriminalitas/kejahatan Berkurangnya kerusuhan di lingk.masy

7 Meningkatkan daya dukung dan kebersihan lingkungan

Meningkatnya kualitas lingk. di Kec. Katapang

Tersedianya sarpras fisik lingkungan yg memadai

Meningkatnya ketersediaan sarpras pengolahan sampah Meningkatnya kualitas jl kab yg ada di wilayah kec

Meningkatnya kualitas drainase Tersedianya tugu batas

A. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang tercantum dalam rencana

strategis dan rencana kerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan pula indikator-

indikator kinerja untuk setiap sasaran dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif untuk

mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran dan kegiatan.

17

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2014, Kantor Kecamatan Katapang

melaksanakan rencana kinerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Anggaran

2014 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan-kegiatan :

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

b. Rehababilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

c. Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

meliputi kegiatan :

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijaksanaan KDH, meliputi kegiatan :

Penyelenggaraan Musrenbang Tk.Kecamatan

Penyelenggaraan dan pembinaan Kamtibmas

Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana umum

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan

Penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Program Tercapainya prosentase pelayanan

administrasi perkantoran Meningkatnya kinerja (100%)

Masukan Dana, SDM 12.520.000 Keluaran Tersedianya air minum galon dan surat kabar

harian 2 jenis 4 jenis

Hasil Tercapainya peningkatan kinerja aparatur di dalam melaksanakan tugas

100%

Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Program Tercapainya prosentase pelayanan

administrasi perkantoran Meningkatnya kebersihan kantor (100%)

Masukan Dana, SDM 20.000.000 Keluaran Terselenggaranya jasa kebersihan kantor 2 orang Hasil Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih

dan sehat 100%

Kegiatan : Penyediaan ATK

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Program Tercapainya prosentase pelayanan

administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan ktr (100%)

Masukan Dana, SDM 10.205.300 Keluaran Tersedianya ATK 54 Kegiatan Hasil Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor 100%

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Program Tercapainya prosentase pelayanan

administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan kantor (100%)

Masukan Dana, SDM 6.774.700 Keluaran Tersedianya barang cetakan dan

Penggandaan 23 jenis

Hasil Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan

100%

Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Program Tercapainya prosentase pelayanan

administrasi perkantoran Meningkatnya kinerja (100%)

Masukan Dana, SDM 2.865.000 Keluaran Tersedianya peralatan/komponen listrik 19 jenis Hasil Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan

listrik 100%

Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Program Tercapainya prosentase pelayanan

administrasi perkantoran Terpenuhinya keb.mamin (100%)

Masukan Dana, SDM 14.850.000 Keluaran Tersedianya mamin rapat & mamin 990 OK Hasil Tersedianya jamuan makan, minum dan

snack 100%

Kegiatan : Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Program Tercapainya prosentase pelayanan

administrasi perkantoran Terlaksananya perj.dinas dlm daerah (100%)

Masukan Dana, SDM 9.050.000 Keluaran Terlaksananya kegiatan koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 43 HOK

Hasil Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100%

19

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kinerja (100%)

Masukan Dana, SDM 80.088.000 Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 6 jenis (2 mbl, 6 motor, 1

Stoom) Hasil Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100%

Kegiatan : Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Program Tersusunnya dokumen pelaporan prognosis

realisasi anggaran 2 Dokumen (100%)

Masukan Dana, SDM 1.256.000 Keluaran Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 x Hasil Meningkatkan Kulaitas Sistem Kinerja dan

Keuangan 100%

Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Program Tercapainya prosentase pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja da keungan 1 dokumen (100%)

Masukan Dana, SDM 7.150.000 Keluaran LAPTAH, LAKIP, CALK, LRA dan Neraca 1 x Hasil Meningkatnya kualitas sistem pelaporan

kinerja dan keungan 100%

Kegiatan : Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Program Terlaksananya kebijakan KDH Terlaksananya sebagian

kewenangan bupati yang diserahkan kpd Camat(100%)

Masukan Dana, SDM 130.000.000 Keluaran Terlaksananya sebagian kewenangan Bupati

oleh Camat 6 urusan keg, 3 subkeg fisik (Jalan, Drainase&Tugu Batas)

Hasil Terkendalinya implementasi kebijakan kewenangan Bupati

100%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014

No JENIS PENDAPATAN TARGET REALISASI %

1.

2.

3.

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan(IMB)

Retribusi Ijin Undang2 Gangguan(HO)

Retribusi Alat Berat

26.447.904,80

8.337.131,20

5.023.764,00

32.165.450,00

10.391.760,00

5.100.000,00

121,62

124,64

101,52

J U M L A H…………. 39.838.742,00 47.657.210,00 125,83

2. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

Anggaran yang di bebankan dalam DPA untuk Tahun Anggaran 2014 yaitu : • Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.704.529.588,96 ,- • Belanja Langsung sebesar Rp. 1.474.505.640,00 ,- Dengan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2014 mencapai 95,82 % Belanja Tidak Langsung Rp. 1.594.516.302,00 Belanja Langsung Rp. 1.461.186.390,00 dimana pencapaian tersebut mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung untuk tahun ke-2.

20

TABEL. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN

Satuan

1 Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 75.000.000,00 73.575.600,00 98,10 75.000.000,00 73.575.600,00 98,10%

a. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan75.000.000,00 73.575.600,00 98,10 75.000.000,00 73.575.600,00 98,10%

2 Program Pengembangan Perumahan210.000.000,00 207.997.300,00 99,05 210.000.000,00 209.054.200,00 99,55%

a. fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 210.000.000,00 207.997.300,00 99,05 210.000.000,00 209.054.200,00 99,55%

3 Program Perencanaan pembangunan Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00%

a. Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00%

4 Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 68.800.000,00 68.410.000,00 99,43 68.800.000,00 68.410.000,00 99,43%

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan 62.800.000,00 62.410.000,00 99,38% 62.800.000,00 62.410.000,00 99,38%

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00% 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00%

5 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

18.872.000,00 18.872.000,00 100,00% 18.872.000,00 18.872.000,00 100,00%

a. Pembinaan Organisasi Perempuan18.872.000,00 18.872.000,00 100,00% 18.872.000,00 18.872.000,00 100,00%

6 Progran Pendidikan Menengah50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

a. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00% 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

7 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 50.000.000,00 49.750.000,00 100,00 50.000.000,00 49.750.000,00 100,00%

a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan50.000.000,00 49.750.000,00 100,00% 50.000.000,00 49.750.000,00 100,00%

8 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong 51.999.800,00 51.999.800,00 100,00% 51.999.800,00 51.999.800,00 100,00%

a. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 51.999.800,00 51.999.800,00 100,00% 51.999.800,00 51.999.800,00 100,00%

9 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000 10.000.000 100,00% 10.000.000 10.000.000 100,00%

a. Sosialisasi kebijakan kependudukan10.000.000 10.000.000 100,00% 10.000.000 10.000.000 100,00%

10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.745.700,00 175.434.260,00 99,26% 176.745.700,00 175.434.260,00 99,26%

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.520.000,00 12.520.000,00 100,00% 12.520.000,00 12.520.000,00 100,00%

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 17.877.050,00 17.877.050,00 100,00%

c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5.350.000,00 5.350.000,00 100,00% 5.350.000,00 5.350.000,00 100,00%

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor10.205.000,00 10.154.560,00 99,51% 10.205.000,00 10.154.560,00 99,51%

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.774.700,00 5.774.700,00 100,00% 5.774.700,00 5.774.700,00 100,00%

f. Penyediaan Kompnen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2.886.500,00 2.886.500,00 100,00% 2.886.500,00 2.886.500,00 100,00%

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.300.000,00 81.039.000,00 98,47% 82.300.000,00 81.039.000,00 98,47%

h. Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.031.000,00 2.031.000,00 100,00% 2.031.000,00 2.031.000,00 100,00%

i Penyediaan makan dan miniman 14.850.000,00 14.850.000,00 100,00% 14.850.000,00 14.850.000,00 100,00%

j Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

20.850.000,00 20.850.000,00 100,00% 20.850.000,00 20.850.000,00 100,00%

Realisasi Capaian (%)Target Output

Program (Kegiatan)No. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

21

Satuan

11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 429.714.000,00 426.152.750,00 99,17% 429.714.000,00 426.152.750,00 99,17%

a. Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor 6.940.000,00 6.940.000,00 100,00% 6.940.000,00 6.940.000,00 100,00%

b. Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 80.088.000,00 76.968.000,00 96,10% 80.088.000,00 76.968.000,00 96,10%

c. Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas103.886.000,00 103.886.000,00 100,00% 103.886.000,00 103.886.000,00 100,00%

d. Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00%

e. Pengadaan perlengkapan gedung kantor38.800.000,00 38.800.000,00 100,00% 38.800.000,00 38.800.000,00 100,00%

12 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.610.000,00 11.610.000,00 100,00% 11.610.000,00 11.610.000,00 100,00%

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 11.610.000,00 11.610.000,00 100,00% 11.610.000,00 11.610.000,00 100,00%

13 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%

a. Penyuluhan Hukum Pertanahan10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%

14 program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21.914.000,00 21.914.000,00 100,00 21.914.000,00 21.914.000,00 100,00%

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.508.000,00 13.508.000,00 100,00% 13.508.000,00 13.508.000,00 100,00%

b. Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran1.256.000,00 1.256.000,00 100,00% 1.256.000,00 1.256.000,00 100,00%

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00% 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00%

15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

13.750.000,00 13.750.000,00 100,00 13.750.000,00 13.750.000,00 100,00

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah 13.750.000,00 13.750.000,00 100,00% 13.750.000,00 13.750.000,00 100,00%

16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

96.134.640,00 96.134.640,00 100,00 96.134.640,00 96.134.640,00 100,00

a. Pengendaian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 96.134.640,00 96.134.640,00 100,00% 96.134.640,00 96.134.640,00 100,00%

17 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00

a. Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00% 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%

18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00

a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%

19 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

28.165.840,00 28.165.840,00 100,00% 28.165.840,00 28.165.840,00 100,00%

a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan28.165.840,00 28.165.840,00 100,00% 28.165.840,00 28.165.840,00 100,00%

20 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

13.300.000,00 13.300.000,00 100,00% 13.300.000,00 13.300.000,00 100,00%

a. Festival Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

13.300.000,00 13.300.000,00 100,00% 13.300.000,00 13.300.000,00 100,00%

21 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

13.955.500,00 13.955.500,00 100,00% 13.955.500,00 13.955.500,00 100,00%

a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 13.955.500,00 13.955.500,00 100,00% 13.955.500,00 13.955.500,00 100,00%

22 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%

a. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%

23 Peran Pemeliharaan Kamtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

28.384.000,00 28.384.000,00 100,00% 28.384.000,00 28.384.000,00 100,00%

a. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

11.075.000,00 11.075.000,00 100,00% 11.075.000,00 11.075.000,00 100,00%

b. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarya di Daerah

17.309.000,00 17.309.000,00 100,00% 17.309.000,00 17.309.000,00 100,00%

24 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

19.000.000,00 19.000.000,00 100,00% 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00%

a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

19.000.000,00 19.000.000,00 100,00% 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00%

Jumlah 1.474.505.640,00 1.462.601.390,00 99,19% 1.474.505.640,00 1.462.601.390,00 99,19%

Realisasi Capaian (%)Target Output

Program (Kegiatan)No. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

22

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Katapang Tahun 2014 merupakan

pertanggungjawaban atas kinerja kecamatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015–2020 yang berisi uraian tentang capaian indikator

kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Katapang pada

tahun 2014.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Kecamatan Katapang

mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 3.055.702.692,00 (Tiga miliar

Lima puluh Lima juta tujuh ratus ribu Dua ribu Enam ratus Sembilan puluh Dua Rupiah) dan yang

telah direalisasikan sebesar Rp. 3.008.482,00,- (Tiga Miliar Delapan juta Empat puluh Lima Ribu

Empat Ratus Delapan puluh Dua Rupiah) atau 95,82 persen.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 adalah sebagai

berikut :

a. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) pada tahun 2014 sebanyak 22 orang (18 PNS

Kecamatan dan 4 sekdes)

b. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi,

seperti belum tersedianya ruang pelayanan yang memadai, luas ruang kerja yang masih sangat

terbatas dan pola anggaran yang belum berbasis kinerja.

Oleh karena itu sesuai dengan hasil analisa capaian Kinerja tahun 2014, kami merumuskan

beberapa langkah sebagai Strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dimasa yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Lebih mendorong kebijakan Pembangunan Daerah di Kecamatan Katapang sesuai dengan

kewenangan berdasarkan PerBup No. 60-2011, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan

Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

2. Penyusunan Perencanaan Kegiatan Pembangunan akan dilakukan lebih lanjut dalam Rencana

Kinerja berdasarkan indikator Kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati

secara bersama dengan Stakeholder sehingga pelaksanaan Pembangunan nantinya dapat

dievaluasi dan diukur Kinerjanya lebih akurat. Selain itu pengawasan akan lebih dioptimalkan

sehingga Rencana Kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.

3. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki, sehingga pencapaian Kinerja dapat

didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu agar Perencanaan Pembangunan Daerah

yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan Kinerjanya baik ditingkat sektoral maupun

regional, maka perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan akan lebih didasarkan pada

informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil potensi daerah di Kecamatan yang ada dapat

lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia

di beberapa SKPD ditingkat Kecamatan akan lebih diberdayagunakan.

23

4. Lebih meningkatkan disiplin Anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan dan

peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.

5. Seluruh hasil capaian Kinerja tersebut, baik yang telah berhasil maupun yang belum

sepenuhnya tercapai, akan dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk lebih

meningkatkan Kinerja dimasa yang akan datang.

6. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan SKPD yang berada dilingkungan organisasi

Pemerintah Kabupaten Bandung maupun pihak–pihak terkait lainnya dalam merumuskan

kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Katapang.

Demikian hal-hal yang perlu diulas, dibahas dan disampaikan terkait pelaksanaan kegiatan

Kecamatan Katapang selama tahun 2014. Semoga hal-hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi

dan koreksi bagi pelaksanaan kegiatan tahun mendatang. Akhir kata, kami beserta aparat

Pemerintah Kecamatan Katapang mengharapkan agar Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(LAKIP) dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan

kinerja dimasa yang akan datang.

Katapang, 31 Januari 2015

CAMAT KATAPANG

Drs. INDRA RESPATI PEMBINA

NIP. 19701202 199203 1 003

24

Lampiran 1

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. INDRA RESPATI Jabatan : CAMAT KATAPANG Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : H. DADANG M.NASER, SH., S.Ip Jabatan : BUPATI BANDUNG Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Katapang, 9 Februari 2014

CAMAT KATAPANG

Drs. INDRA RESPATI PEMBINA

NIP. 19701202 199203 1 003

PIHAK KEDUA, BUPATI BANDUNG

H. DADANG M.NASER, SH.,S.Ip

25

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

KECAMATAN KATAPANG

TAHUN ANGGARAN 2014

KECAMATAN KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

2 0 1 5