KATA PENGANTAR - bapendasulsel.web.id€¦ · KATA PENGANTAR ... Provinsi Sulawesi Selatan sebagai...

2

KATA PENGANTAR

Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkewajiban menyusun Laporan kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana

Kerja Tahun 2019 berdasarkan pada Renstra 2018 – 2023 yang dijabarkan dari RPJMD

Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyususan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun

2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah, maka terbitlah

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Adapun dalam penyusunan LKIP BAPENDA Tahun 2019, tetap mengacu pada

Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari

Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999.

Juga diakui bahwa, pada saat penyusunan Renja tahun Anggaran 2019 hingga RKA-

RAPBD dan seterusnya menjadi APBD Tahun 2019 tentunya memerlukan berbagai

penyesuaian tersendiri pada target dan perhitungan capaian kinerja yang agak berbeda

antara Pedoman Penyususan LAKIP berdasarkan Keputusan LAN Nomor :

239/IX/6/8/2003 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyususan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh sebab itu di jajaran Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja keras dalam hal menyusun LAKIP dengan

pedoman yang baru, namun juga diakui bahwa bentuk data yang disajikan masih terdapat

berbagai kekurangan tetapi hasilnya masih dapat dibaca secara lengkap pada uraian LAKIP

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.

Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan

Visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 – 2023, yaitu “SULAWESI SELATAN

YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER”. Visi tersebut

kemudian dijabarkan kepada 5 (lima) misi : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi

Melayani dan Inovatif, (2) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel, (3)

Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif, (4) Mewujudkan

Kualitas Manusian yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter, dan (5) Meningkatkan

Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

3

Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2019 Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan

Daerah dari 6 (enam) program yang dijabarkan ke dalam 143 (seratus empat puluh tiga)

kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan

Kinerja Rata-rata Kegiatan adalah 103% atau kategori SANGAT BAIK. Pencapaian

kategori SANGAT BAIK ini tidak mungkin tercapai jika hanya dilakukan oleh aparat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, namun karena adanya

dukungan dari semua pihak sehingga tugas dan tanggungjawab dapat terselenggarakan

dengan baik. Terima Kasih dan maaf atas segala kekurangannya.

Makassar, 20 Maret 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, H. SUMARDI S,, S.SoS, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda N I P : 19680821 199103 1 010

4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... 2

DAFTAR ISI .................................................................................................................................... 4

BAB I - PENDAHULUAN ............................................................................................................... 5

A. LATAR BELAKANG ............................................................................................................. 5

B. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH ................................................... 6

C. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH .................................................................................... 8

D. SUMBER DAYA APARATUR .............................................................................................. 8

BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................................................... 10

A. RENCANA STRATEGIS ..................................................................................................... 10

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .............................................................................. 20

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)................................................................................ 20

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................ 22

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ................................................................................... 22

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019....... 22

2. ANALISA PERMASALAHAN DAN SOLUSI ................................................................... 22

3. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ..................................... 24

B. REALISASI ANGGARAN ................................................................................................... 25

1. ASPEK PENDAPATAN DAERAH ................................................................................... 25

2. ASPEK BELANJA DAERAH ........................................................................................... 26

BAB IV - PENUTUP ..................................................................................................................... 27

L A M P I R A N ............................................................................................................................ 29

1. RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 ....................................... 30

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2019 ..................................................................................................... 46

3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 – TAHUN 2019 ............................................ 60

4. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2019 DENGAN TARGET RENSTRA (2018 – 2023) ........................................... 61

5

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desentralisasi kewenangan menjadi konsekuensi yang harus didukung dengan

semangat membangun tatanan pemerintah yang baik (Good Governance). Hal ini

dimaksudkan untuk mendukung jalannya lembaga- lembaga publik secrara ekonimis, efesian

efektif, transparan dan akuntabel agar cita-cita reformaasi dapat terwujud. Mewujudnyatakan

akuntabilitas di sektor publik dimaksudkan untuk dapat memberi dampak posistif

terhadap indikasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang lebih baik.

Dalam rangka perwujudan prinsip akuntabilitas tersebut, maka Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang telah

menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berkewajiban untuk menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah atau LKIP yang pelaksanaannya

didasarkan pada anggaran Kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Penyususnan Pertanggungjawaban dan Pegawasan

Keuangan Daerah serta tata cara Penyususan APBD yang diintegrasikan ke dalam sistem

penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor : 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara serta berbagai peaturan perundangan pelaksanaannya.

Hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan anggaran negara baik pusat maupun

daerah menjadi anggaran yang berbasiskinerja. Artinya anggaran tersebut dihitung dan

disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dikelola dan disusun

brdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan

masyarakat.

Untuk menjalankan prinsip akutabilitas tersebut, Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah otonom merupakan bagian

dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya diharapkan dapat

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP yang

pelaksanaannya yang berdasarkan anggaran kinerja sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor :

13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyususnan Pertaggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyususnan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyususnan Perhitungan APBD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau

6

kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan sebagai alat petanggungjawaban secara periodik.

Dengan demikian LKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi

mengenai kinerja instansi pemerintah, yang bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang

didasarkan pada peraturan perundang- undangan.

2. Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat terselenggara secara

efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

4. Menjadi masukan dan umpan-balik, baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

5. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

Keberadaan Badan Pendapatan daerah sebagai salah satu perangkat daerah

didalam sistem pengelolaan pendapatan daerah, baik dalam pengelolaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD), maupun berasal dari sumber- sumber pendapatan lainnya, telah terbukti

mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya-upaya pemberdayaan potensi pendapatan

daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Pada era ekonomi daerah saat ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan diharapkan dapat berperan lebih dalam memenuhi kebutuhan terhadap

ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan

pembinaan kemasyarakatan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Perubahan PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :

8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Bab XXI pasal (190) dan Pasal (191) yang menatur tentang tugas dan fungsi Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pendapatan daerah lainnya serta pengendalian dan pembinaan

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Fungs i

Untuk menyelenggrakan tugas-tugas tersebut, BAPENDA mempunyai fungsi-

fungsi sebagai berikut :

7

a. Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : Bidang

Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan

Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan Pembinaan.

b. PengKoordinasian Penyususnan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan Pembinaan.

c. Pembinaan dan Penyelenggara Tugas Di Bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah meliputi : Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan

Pembinaan.

d. Penyelenggaran tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sabagaimana disebutkan di atas, maka

berdasarkan Peraturan Pemerintah antara Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai

kewenangan sebagai berikut :

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang

pendapatan,

2) Pelatihan di bidang pendapatan,

3) Alokasi sumber daya potensial,

4) Penelitian yang mencakup wilayah provinsi di bidang pendapatan,

5) Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja,

6) Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah,

7) Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan

pendapatan daerah,

8) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas yang diembannya ditunjang

dengan personil sebagai sumber daya manusia yang menurut keadaaan sampai dengan 31

Desember 2019 berjumlah 508 orang, yang terdiri dari laki-laki 333 orang dan

perempuan 175 orang. Komposisinya tersebar di kantor pusat dan kantor-kantor UPT

Pendapatan Wilayah yang berada di setiap Kabupaten/kota. Keseluruhan personil tersebut

pada Kantor Pusat sebanyak 116 orang dan pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah

sebanyak 392 orang.

Ditinjau dari sudut pandang kualifikasi pendidikan, secara umum aparat memiliki

kualifikasi yang beragam. Dari 508 orang PNS, terdapat 102 orang yang berpendidikan

8

Pasca Sarjana (S2), sebanyak 290 orang berkualifikasi Sarjana (S1), sebanyak 17 orang

Sarjana Muda atau (D3), serta sebanyak 99 orang berpendidikan SMU/SMK.

Meskipun demikian dalam rangka pengembangan kualitas Sumber Daya Aparat

Pengelola Pendapatan Daerah merupakan salah satu program prioritas, Badan Pendapatan

Daerah Prov. Sulawesi Selatan selalu mengikutsertakan aparatur yang memenuhi

persyaratan untuk mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik struktural,

fungsional, teknis maupun peningkatan keahlian.

UPT Pendapatan Wilayah/Samsat sebagai kantor pelayanan, saat ini berjumlah 25

unit yang telah beroperasi melayani wajib pajak pada tiap Kabupaten/Kota yang ada di

Provinsi Sulawesi Selatan, namun tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan khususnya

dalam memenuhi standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak.

Untuk itu pada Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulaawesi Selatan

melakukan pemeliharaan/perbaikan beberapa kantor UPT Pendapatan Wilayah/Samsat

yang tersebar di Kabupaten/Kota secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan yang

dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan dan pengembangan pelayanan Samsat menjadi hal yang sangat penting,

terutama karena sekitar 89,66% penerimaan PAD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun

2019 bersumber dari penerimaan Pajak Daerah yang pungutannya dilakukan di Kantor

SAMSAT.

C. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

D. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri

9

Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

berdasarkan data (SIMPEG) Tahun 2019 sebanyak 508 orang yang terdiri dari laki-laki

sebanyak 333 orang dan perempuan sebanyak 175 orang, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki-Laki 333

2 Perempuan 175

Total 508

Sedangkan jumlah PNS di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No Tingkat

Pendidikan

TOTAL %

1 SMA/SMK 99 19,49

2 D3 17 3,35

3 S1 290 57,09

4 S2 102 20,08

JUMLAH 508 100

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memperoleh pendidikan Strata 1

menduduki peringkat pertama dengan 57,09%, disusul pendidikan S2 sebesar 20,08%.

10

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja

sebagai Penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis. Yang akan di laksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui

berbagai macam kegiatan tahunan.

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan

yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator

kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5

(lima) tahun kedepan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh

instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan startegis lokal,

nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi

pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang,

dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Rencana Strategis

(Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah

dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan

kegiatan, menjadikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan

VISI DAN MISI

Visi

Penetapan visi Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan dirumuskan

dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan

perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan

program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Bapenda yang sejalan dengan

Visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu :

11

Inovatif merupakan kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan

menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka

pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan

melayani”. Produktif, merupakan kondisi perekonomian yang berkemampuan

menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud

Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”. Kompetitif, merupakan kondisi

masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi

sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”. Inklusif, merupakan

kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur

masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup

sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”. Berkarakter,

merupakan kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang

dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud

Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;

2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Terjangkau;

3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif;

4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;

5. Meningkatkan Produktifitas Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang

Berkelanjutan

Dari rumusan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas

dan fungsi Bapenda, yaitu :

a. Diperlukannya penerapan inovasi yang lebih canggih dalam mendorong

peningkatan pendapatan daerah secara bersesuaian dengan tuntutan

perubahan terutama dalam hal kemajuan teknologi dan informasi. Ini menjadi

permasalahan pokok karena visi RPJMD menekankan inovasi dan misi

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

12

RPJMD salah satu penekannya adalah mewujudkan pemerintahan yang

berorientasi melayani dan inovatif;

b. Salah satu pokok visi dalam RPJMD adalah Sulawesi Selatan yang Produktif.

Bila masyarakat yang produktif terwujud berarti sumber pendapatan bagi

pemerintah daerah menjadi lebih banyak. Ini berimplikasi pada diperlukannya

upaya pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang lebih intensif.

c. Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi

melayani merupakan suplemen pendorong/tambahan semangat/momentum

bagi Bapenda untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam

rangka optimalisasi pendapatan daerah sesuai kewenangan melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)

program Perangkat Daerah. Tujuan Bapenda Prov Sulawesi Selatan, yaitu :

“Optimalisasi Penerimaan Pendapatan daerah” dan “Meningkatnya

Akuntabilitas Perangkat Daerah”

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran

sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah, dengan indikator sasaran adalah:

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

2. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, dengan indikator sasaran adalah:

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan

Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran adalah :

Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah

Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik

Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

13

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai

sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi

juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat

tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki

kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi

informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib

dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan

yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam

Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan (RENSTRA)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Optimalisasi

penerimaan

pendapatan daerah

Meningkatnya

Pendapatan

daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan

daerah

1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi

sumber-sumber

pendapatan daerah.

Peningkatan kualitas

pelayanan pubik

2. Menciptakan sarana pelayanan pajak yang

nyaman sesuai standar

pelayanan prima

Pemanfaatan teknologi

informasi untuk mendukung transparansi

dan akuntabilitas

pelayanan pajak daerah

3. Mendorong

pembayaran pajak

dengan transaksi Non Tunai

Penguatan

Regulasi dan Kelembagaan

Penyusunan regulasi

peraturan perundang-

undangan di bidang pendapatan dan SOP

Pelayanan

4. Menciptakan lembaga

pemungutan PAD yang efektif dengan regulasi

yang mantap dan

update

5. Mendorong

penyelesaian tunggakan pajak

Meningkatnya

Akuntabilitas

Perangkat Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja,

Perencanaan dan

Pengelolaan

Keuangan

Peningkatan

akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah

6. Meningkatkan transparansi

pengelolaan

pendapatan daerah

Peningkatan kualitas

SDM Aparatur Pengelola

Pajak

7. Menyiapkan pengelola

pajak yang profesioanal, cakap,

jujur dan berintegritas

14

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Perangkat Daerah

Program Dan Kegiatan

Pada tahun 2019 terdapat 6 program dan 143 (seratus empat puluh tiga)

kegiatan yang menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah yang harus

diimplementasikan. Uraian masing-masing program kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut :

A. PROGRAM PENINGKATAN AKSESBILITAS, TRANSPARANSI DAN

AKUNTABILITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yakni sebagai berikut :

1. Jasa SMS Broadcast kepada Wajib Pajak

2. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Layanan Unggulan Samsat

3. Peningkatan dan Pengembangan layanan Unggulan Samsat

Prov.SulSel

B. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

Pada program ini terdapat 119 (seratus sembilan belas) kegiatan yakni

sebagai berikut :

1. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL

Makassar I Selatan

2. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

WIL Makassar II Utara


WIL Pare-Pare


WIL Palopo


WIL Bone


WIL Wajo


WIL Bantaeng


WIL Gowa

15


WIL Pinrang


WIL Maros


WIL Pangkep


WIL Sidrap


WIL Tana Toraja


WIL Luwu Timur


WIL Soppeng


WIL Bulukumba


WIL Barru


WIL Luwu


WIL Sinjai


WIL Takalar


WIL Selayar


WIL Toraja Utara


WIL Luwu Utara


WIL Jeneponto


WIL Enrekang

26. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar

I Selatan

27. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar

II Utara

16

28. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pare-Pare

29. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Palopo

30. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bone

31. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Wajo

32. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bantaeng

33. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Gowa

34. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pinrang

35. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Maros

36. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pangkep

37. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sidrap

38. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Tana

Toraja

39. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu

Timur

40. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Soppeng

41. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL

Bulukumba

42. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Barru


44. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sinjai

45. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Takalar

46. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Selayar

47. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Toraja

Utara


Utara

49. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Jeneponto

50. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Enrekang

51. Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

52. Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan Subjek/Objek Pajak

53. Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan APBD dan Rekonsiliasi Pelaporan

Pendapatan Daerah

54. Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang

55. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan

56. Penyusunan Peraturan Perundang undangan Pendapatan Daerah

57. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok

58. Pemutakhiran Data Base Objek dan Subjek Pajak Daerah

59. Penyusunan dan Sosialisasi NJKB

17

60. Pembinaan SDM Aparatur Sipil Pendapatan Daerah

61. Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan dan

PBBKB

62. Peningkatan Pengelolaan PKB dan BBNKB

63. Evaluasi dan Monitoring Retribusi Daerah dan PADL

64. Evaluasi Penerimaan PAD pada UPT Bapenda

65. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Palopo

66. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.Pare-pare

67. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan

68. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone

69. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo

70. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros

71. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bantaeng

72. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pangkep

73. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa

74. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap

75. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pinrang

76. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja

77. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur

78. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Soppeng

79. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bulukumba

80. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Jeneponto

81. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Enrekang

82. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu

83. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. makassar II Utara

84. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Selayar

85. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara

86. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara

87. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru

88. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai

89. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Takalar

90. Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan

91. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat Fungsional

92. Asistensi dan Penyusunan Target Pokok dan Target Perubahan Bidang

Pendapatan Daerah

93. Peningkatan Kapasitas SDM operator Sistem dan Operator Data

94. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.

Makassar I Selatan

18


Makassar II Utara


Pare-pare


Palopo


Bone


Wajo


Bantaeng


Gowa


Pinrang


Maros


Pangkep


Sidrap


Tana Toraja


Luwu Timur


Soppeng


Bulukumba


Barru


Luwu


Sinjai


Takalar

19


Selayar


Toraja Utara


Luwu Utara


Jeneponto


Enrekang

119. Penerapan Elektronik Tilang (e-Tilang)

C. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan yakni sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6. Penyediaan Makanan dan Minuman

7. Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

D. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yakni sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan

Jabatan/Dinas

3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website

E. PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI

KINERJA

Pada Program ini terdapat 5 (lima) kegiatan, yakni sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Perangkat Daerah

2. Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD

3. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

5. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

20

F. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Pada Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yakni sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/

kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target

kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target

kinerja dan anggaran. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No. Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

1

Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

1. Meningkatnya Pendapatan daerah

1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)

41,91

2

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

1.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

2. Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah

90

3. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik

100

4. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah

100

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja

dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemerintah Provinsi Sulsel telah melakukan

revisi terhadap IKU sesuai revisi RPJMD yang telah dilakukan sebagai bentuk

perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja. Adapun IKU

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dapat

dilihat pada tabel berikut :

21

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No. Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber

Data

1

Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

1. Meningkatnya Pendapatan daerah

1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)

Bidang

PAD

2

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

1.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

2. Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah

Inspektorat

3. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik

SubBidang UPEG

4. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah

E-Monev

22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka diwajibkan setiap

instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud

pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya.

Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan

wewenang (amanat) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana tahun-

tahun sebelumnya, pada Tahun 2019 ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara sistematis untuk

menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai

Sasaran Staregis RPJMD Tahun 2018 - 2023.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun lalu dan beberapa

tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi, menyajikan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan menyajikan analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

No Indikator Kinerja Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)

41.91% 43.23% 103

2 Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah 90

3 Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik

100% 100% 100

4 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah

100% 100% 100

2. ANALISA PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor : 136 Tahun 2009

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, masih banyak

ditemui permasalahan/hambatan dalam kaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

dari sektor Pajak Daerah meliputi :

23

1. Masih tingginya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor;

2. Masih rendahnya bentuk sanksi administrasi terhadap keterlambatan dalam membayar

pajak sehingga tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak;

3. Dalam proses pemungutan pajak daerah, khususnya pada PKB dan BBNKB masih

sering terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dikarenakan

dibutuhkan Koordinasi antar instansi terkait yang tergabung dalam Kantor Bersama

Samsat;

4. Kebijakan pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkadang

tidak konsisten;

5. Pengelolaan piutang pajak (PKB - BBNKB) dalam kaitan Akuntansi Pemerintah belum

didukung regulasi yang memadai sehingga belum dapat dilaksanakan penghapusan

piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Pemungutan pajak yang belum dapat dimaksimalkan terkait dengan potensi

sebenarnya yakni dari sektor :

- PKB Kendaraan Alat Berat (dari perusahaan dan pemerintah).

- PKB atas kendaraan bermotor milik TNI / Polri.

- Pajak Air Permukaan (Tempat rekreasi dan olah raga, Pengolahan air minum,

Usaha pertambangan).

Adapun solusi yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Tahun

2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelesaian masalah tunggakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai

berikut:

- Inventarisasi data tunggakan yang dapat ditagih per kabupaten dengan cara

penyampaian surat teguran dan penagihan secara door to door.

- Mengoptimalkan pelayanan samsat unggulan dalam hal ini pengoperasian unit

Samsat Keliling, drive thru dan Gerai Samsat Sayang.

- Pemasangan sticker tanda pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor pada kendaraan

bermotor roda empat.

- Pembuatan SOP Penagihan Tunggakan pada UPT PENDAPATAN WILAYAH dengan

Keputusan Gubernur.

- Peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat wajib

pajak serta pemanfaatannya untuk pembangunan Sulawesi Selatan.

- Peningkatan ketaatan masyarakat dengan melaksanaan kegiatan penertiban

kendaraan, bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk

melaksanakan sweeping kendaraan bermotor.

24

2. Pemberian pendidikan dan pelatihan teknis pemungutan PAD secara berkala, baik

kepada aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dalam lingkup Badan

Pendapatan Daerah Prov. Sul Sel, maupun kepada petugas pemungut retribusi

daerah dari SKPD lainnya.

3. Memberdayakan secara maksimal sumber daya manusia yang ada pada lingkup

Badan Pendapatan Daerah Prov. Sul Sel

4. Pemberlakuan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban

perpajakannya secara tepat waktu.

5. Peningkatan Koordinasi antar instansi terkait dalam Samsat yaitu dari Bapenda,

Polisi dan Jasa Raharja agar lebih memudahkan dalam penyelesaian proses

administrasi sehingga pelayanan dapat lebih mudah dan lancar.

6. Mendorong dan mengkoordinasikan kepada Pemerintah Pusat agar menjaga

konsistensi peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah dan tidak membuat

kebijakan yang tumpang tindih.

7. Pembuatan regulasi yang tepat dalam hal penyelesaian tunggakan PKB dan BBNKB

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran serta pembentukan tim yang

dapat menjelaskan tentang proses penyelesaian tunggakan pajak tersebut.

8. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah khususnya di Kabupaten/Kota

agar data yang kita miliki dapat lebih valid sehingga dapat menentukan potensi riil yang

ada di Kabupaten/Kota terkait dengan peningkatan pendapatan daerah.

3. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi sumber daya yang dijelaskan dalam Laporan Kinerja ini mengacu pada

jumlah anggaran yang dimanfaatkan untuk pencapaian setiap sasaran. Efisiensi terlihat

dari realisasi capaian sasaran yang melebihi 100% tetapi jumlah anggaran yang

dimanfaatkan kurang dari yang direncanakan, karena hanya sebesar 98,37%.

Penjabaran atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel

perbandingan capaian kinerja berikut ini.

25

PROGRAM CAPAIAN KINERJA

CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

1. NON PROGRAM 100% 99.47%

2. PROGRAM PENINGKATAN AKSESBILITAS,

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

PELAYANAN PAJAK DAERAH

100% 98.59%

3. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 104% 97.20%

4. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 100% 92.54%

5. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 100% 94.84%

6. PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN,

PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA 100% 95.12%

7. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 100% 100%

RATA – RATA CAPAIAN 100.57% 98.37%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat

Sulawesi Selatan yang semakin sejahtera, Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp. 9.673.313.309.003,01

dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.323.264.113.294,45 atau 96,38%, sebagai catatan

angka realisasi adalah angka sebelum audit oleh BPK RI. Selengkapnya dapat dilihat

dari uraian berikut ini :

1. ASPEK PENDAPATAN DAERAH

Hingga akhir Tahun 2019, target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan sebesar Rp.9.922.960.496.105,00 dengan realisasi sebesar

Rp.9.573.904.183.911,70 mencapai 96,48%. Sedangkan untuk Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, target pendapatan sebesar

Rp3.957.882.727.498,00 dengan realisasi sebesar Rp3.946.717.289.114,19

mencapai 99,72%. Dari jumlah realisasi BAPENDA Prov Sulsel, berikut ini

dijabarkan rincian tiap kelompok pendapatan :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Realisasi sebesar Rp.1.394.198.331.701,00 atau mencapai 103,64% dari target

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1.345.247.950.000,00,-

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN.KB)

Realisasi sebesar Rp.1.020.124.486.703,00 atau mencapai 102,65% dari target

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.993.777.500.000,00,-

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

26

Realisasi sebesar Rp.654.633.759.689,00 atau mencapai 100,61% dari target


d. Pajak Air Permukaan



e. Pajak Rokok



f. Retribusi Daerah

Realisasi sebesar Rp.262.203.800,00 atau mencapai 106,65% dari target

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.245.863.800,00,-

g. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



h. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah



i. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi sebesar Rp.5.341.000.000,00 atau mencapai 100% dari target

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 5.341.000.000,00,-

2. ASPEK BELANJA DAERAH

Sebagaimana diketahui bahwa Belanja Daerah pada setiap SKPD dibagi atas

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Untuk Badan Pendapatan Daerah

Prov. Sulawesi Selatan, ditetapkan anggaran sebesar Rp.200.124.783.281,10 dan

sampai dengan akhir tahun dapat terserap sebesar Rp.196.869.489.721,00 atau

98.37%. Berikut ini dijabarkan rincian tiap kelompok belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi sebesar Rp.152.582.112.572,00,- atau mencapai 99,47% dari target

yang ditetapkan sebesar Rp153.394.250.249,10,-

b. Belanja Langsung

Realisasi sebesar Rp.44.287.377.149,00,- atau mencapai 94,77% dari target

yang ditetapkan sebesar Rp46.730.533.034,00,-

27

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan merupakan wujud pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Kerja dan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang

penyusunannya mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan

tersedianya laporan ini, berarti dapat dipenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja yang telah disajikan merupakan hasil kerja keras dan komitmen

seluruh aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta

dukungan dari pihak-pihak terkait selama Tahun 2019 dan bertekad akan meningkatkan

terus kinerjanya dimasa-masa yang akan datang.

Secara umum amanat pelaksanaan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Daerah Nomor : 11

Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan, dimana Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan

melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah,

retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengendalian dan pembinaan

berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dari 6 (enam) program yang dijabarkan ke dalam 143 (seratus empat puluh tiga)

kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2019, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan

Kinerja Rata-rata Kegiatan adalah 103 atau kategori SANGAT BAIK, secara terinci

pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja kegiatannya adalah :

28

1. Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan

Pajak Daerah sebesar 100%.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

sebesar 104%.

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100%

5. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sebesar

100%.

6. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100%.

Dengan demikian selama Tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah dalam

melaksanakan 143 (seratus empat puluh tiga) kegiatan dari 6 (enam) program dengan

pencapaian outcome pelaksanaan kegiatan seperti di atas, maka dapat dikatakan bahwa

semua kegiatan dapat terealisasi dengan baik dan berjalan dengan maksimal walaupun

masih ditemukan adanya realisasi anggaran yang belum sesuai dengan jumlah anggaran

yang diberikan, ini dikarenakan adanya upaya untuk lebih mengefisienkan anggaran Dengan

demikian dari seluruh kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

akumulasi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2019 adalah 103%. Yang berarti

bahwa secara keseluruhan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan masuk

dalam kategori SANGAT BAIK.

Akhirnya, sekali lagi capaian kategori ini tidak mungkin tercapai jika bukan karena adanya

kerja keras, kerja sama, Koordinasi dan kebersamaan dari semua pihak. Kami akui, tidak

mungkin keberhasilan ini tercapai jika hanya dilakukan oleh aparat Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan saja, namun karena dukungan semua pihak maka tugas

dan tanggungjawab Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya.

Makassar, 20 Maret 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN, H. SUMARDI S,, S.SoS, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda N I P : 19680821 199103 1 010

29

L A M P I R A N

30

1. RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Aksesbilitas,

Transparansi dan Akuntabilitas

Pelayanan Pajak Daerah

434,800,000.00

1 Cakupan Ketersediaan Pelayanan Drivethru,

Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat

Keliling, Penerapan Standar Iso 9001:2000

Terciptanya Kualitas Pelayanan Yang Baik Dan

Lancar

100% Jasa Sms Broadcast Kepada Wajib

Pajak

64,800,000.00




Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Layanan

Unggulan Samsat

25 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Layanan Unggulan Samsat

110,000,000.00




Cakupan Ketersediaan Inovasi Layanan

Unggulan Samsat Bagi Masyarakat

100% Peningkatan dan Pengembangan

Layanan Unggulan Samsat Prov.sulsel

260,000,000.00

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Pendapatan Daerah

16,632,690,060.00

4 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor

Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Sektor Pajak

Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan

& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Rp

950,906,250.00

Pendataan, Penagihan Pajak

Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan

Wil Makassar I Selatan

70,050,000.00

31



Sektor Pajak



Rp

715,168,545.00



Wil Makassar II Utara

56,000,000.00



Sektor Pajak



Rp

606,493,545.00



Wil. Parepare

52,410,000.00



Sektor Pajak



Rp

598,893,750.00



Wil. Palopo

46,000,000.00



Sektor Pajak



Rp

773,561,250.00



Wil. Bone

77,000,000.00



Sektor Pajak



Rp

586,822,500.00



Wil. Wajo

51,700,000.00



Sektor Pajak



Rp

608,541,045.00



Wil. Bantaeng

64,800,000.00



Sektor Pajak



Rp

893,025,000.00



Wil. Gowa

74,716,000.00



Sektor Pajak



Rp

627,637,500.00



Wil. Pinrang

63,300,000.00

32



Sektor Pajak



Rp

668,823,750.00



Wil. Maros

60,600,000.00



Sektor Pajak



Rp

681,463,545.00



Wil. Pangkep

27,300,000.00



Sektor Pajak



Rp

607,950,000.00



Wil. Sidrap

35,120,000.00



Sektor Pajak



Rp

618,463,545.00



Wil. Tana Toraja

40,300,000.00



Sektor Pajak



Rp

627,637,500.00



Wil. Luwu Timur

50,400,000.00



Sektor Pajak



Rp

560,148,750.00



Wil. Soppeng

41,500,000.00



Sektor Pajak



Rp

405,562,500.00



Wil. Bulukumba

42,250,000.00



Sektor Pajak



Rp

639,843,750.00



Wil. Barru

53,000,000.00

33



Sektor Pajak



Rp

568,575,000.00



Wil. Luwu

56,600,000.00



Sektor Pajak



Rp

590,034,795.00



Wil. Sinjai

53,000,000.00



Sektor Pajak



Rp

683,983,545.00



Wil. Takalar

61,800,000.00



Sektor Pajak



Rp

437,181,045.00



Wil. Selayar

26,650,000.00



Sektor Pajak



Rp

503,763,750.00



Wil. Toraja Utara

53,000,000.00



Sektor Pajak



Rp

503,763,750.00



Wil. Luwu Utara

65,355,000.00



Sektor Pajak



Rp

563,928,750.00



Wil. Jeneponto

63,150,000.00



Sektor Pajak



Rp

572,394,795.00



Wil. Enrekang

63,300,000.00

34



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah

Makassar I yang ditertibkan

1.020 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor

UPT Pendapatan Wil. Makassar I

Selatan

174,050,000.00



Sektor Pajak


Makassar I yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara

65,900,000.00



Sektor Pajak


Parepare yang ditertibkan

820 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor

UPT Pendapatan Wil. Parepare

54,500,000.00



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Palopo

yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Palopo

54,500,000.00



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bone

yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Bone

63,450,000.00



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Wajo

yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Wajo

50,000,000.00



Sektor Pajak


Bantaeng yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Bantaeng

44,200,000.00



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Gowa

yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Gowa

65,100,000.00

35



Sektor Pajak


Pinrang yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Pinrang

54,800,000.00



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Maros

yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Maros

54,500,000.00



Sektor Pajak


Pangkep yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Pangkep

51,500,000.00



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah sidrap

yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Sidrap

66,000,000.00



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Tana

Toraja yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja

43,000,000.00



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu

Timur yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur

41,260,000.00



Sektor Pajak


Soppeng yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Soppeng

43,000,000.00



Sektor Pajak


Bulukumba yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Bulukumba

53,558,000.00

36



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan wilayah Barru yang

ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Barru

43,000,000.00



Sektor Pajak


yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Luwu

44,800,000.00



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Sinjai

yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Sinjai

43,000,000.00



Sektor Pajak


Takalar yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Takalar

52,400,000.00



Sektor Pajak


Selayar yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Selayar

31,950,000.00



Sektor Pajak

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Toraja

Utara yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara

41,950,000.00



Sektor Pajak


Utara yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara

50,320,000.00



Sektor Pajak


Jeneponto yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Jeneponto

45,520,000.00

37



Sektor Pajak


Enrekang yang ditertibkan


UPT Pendapatan Wil. Enrekang

34,000,000.00



Sektor Pajak

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Administrasi

Pengelolaan Pendapatan

30 Laporan Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan

Pendapatan

103,500,000.00



Sektor Pajak

Jumlah Subjek/objek Pajak Yang Terdata 8 Laporan Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan

Pendataan Subjek/objek Pajak

43,800,000.00



Sektor Pajak

Jumlah Laporan Data Yang Akurat Tentang

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

12 Lap

Rekonsiliasi

Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan

APBD dan Rekonsiliasi Pelaporan

Pendapatan Daerah

369,500,000.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor


Sektor Pajak

Cakupan Laporan Lkpj Yang Tersedia 1 Laporan

LKPJ



Sektor Pajak

Cakupan Laporan Nota Perhitungan Yang

Tersedia

1 Laporan Nota

Perhitungan



Sektor Pajak

Laporan Kendaraan Tidak Melakukan

Pendaftaran Ulang

4 Laporan Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak

Melakukan Pendaftaran Ulang

52,100,000.00



Sektor Pajak

Peningkatan Jumlah Potensi Pajak 2 Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan

105,500,000.00

38



Sektor Pajak

Peningkatan Jumlah Regulasi Bidang

Pendapatan

10 Jenis Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan Pendapatan Daerah

130,000,000.00



Sektor Pajak

Tertibnya Pemanfaatan Dana Pajak Rokok 25 Pemda Asistensi, Monitoring dan Evaluasi

Pemanfaatan Dana Pajak Rokok

107,000,000.00



Sektor Pajak

Cakupan Hasil Pemutakhiran 8 Laporan Pemutakhiran Data Base Objek Dan

Subjek Pajak Daerah

60,000,000.00



Sektor Pajak

Tersedianya Njkb Untuk Perhitungan Pkb dan

Bbnkb

100% Penyusunan dan Sosialisasi Njkb 188,550,000.00



Sektor Pajak

Laporan Hasil Pembinaan 18 Laporan Pembinaan SDM Aparatur Sipil

Pendapatan Daerah

113,250,000.00



Sektor Pajak

Cakupan Hasil Laporan Monev Dan Koordinasi 6 Laporan Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok,

Pajak Air Permukaan Dan PBBKB

126,300,000.00



Sektor Pajak

Cakupan Laporan Hasil Monev, Konsultasi Dan

Koordinasi

10 Laporan Peningkatan Pengelolaan PKB Dan

BBNKB

527,050,000.00



Sektor Pajak

Cakupan Laporan Dan Berita Acara 4 Laporan Evaluasi Dan Monitoring Retribusi

Daerah Dan PADL

92,300,000.00

39



Sektor Pajak

Cakupan Ketersedian Buku Pendapatan Daerah

Kabupaten Kota

50 Exp



Sektor Pajak

Cakupan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi

Penerimaan Pad

4 Laporan Evaluasi Penerimaan PAD Pada UPT

Bapenda

54,800,000.00



Sektor Pajak

Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan

dan Pengawasan

14 Laporan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil

Pemeriksaan dan Pengawasan

138,800,000.00



Sektor Pajak

Cakupan Hasil Pemutakhiran Data Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional

8 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut

Pemeriksaan Aparat Fungsional

54,150,000.00



Sektor Pajak

Cakupan Ketersediaan Laporan Hasil Asistensi

Penyusunan Target Apbd Pokok dan Perubahan

2 Laporan Asistensi dan Penyusunan Target Pokok

dan Target Perubahan Bidang

Pendapatan Daerah

181,000,000.00



Sektor Pajak

Peningkatan Keahlian Aparat Dalam Mengelola

Sistem

100% Peningkatan Kapasitas Sdm Operator

Sistem dan Operator Data

3,000,000.00



Sektor Pajak

Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan

UPTP Wil. Makassar I Selatan

12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan

Pendapatan Daerah UPT Pendapatan

Wil. Makassar I Selatan

650,719,700.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Makassar II Utara



Wil. Makassar II Utara

355,737,500.00

40



Sektor Pajak


UPTP Wil. Parepare



Wil. Parepare

303,686,100.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Palopo



Wil. Palopo

796,028,100.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Bone



Wil. Bone

335,354,800.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Wajo



Wil. Wajo

357,223,500.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Bantaeng



Wil. Bantaeng

486,890,400.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Gowa



Wil. Gowa

553,404,700.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Pinrang



Wil. Pinrang

609,308,700.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Maros



Wil. Maros

510,248,660.00

41



Sektor Pajak


UPTP Wil. Pangkep



Wil. Pangkep

497,729,700.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Sidrap



Wil. Sidrap

380,548,500.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Tana Toraja



Wil. Tana Toraja

276,011,500.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Luwu Timur



Wil. Luwu Timur

400,438,700.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Soppeng



Wil. Soppeng

296,078,500.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Bulukumba



Wil. Bulukumba

542,614,500.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Barru



Wil. Barru

532,899,000.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Luwu



Wil. Luwu

424,835,000.00

42



Sektor Pajak


UPTP Wil. Sinjai



Wil. Sinjai

512,303,500.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Takalar



Wil. Takalar

480,775,700.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Selayar



Wil. Selayar

253,776,600.00



Sektor Pajak


UPTP Wil. Toraja Utara



Wil. Toraja Utara

336,176,200.00



Sektor Pajak

Jumlah laporan penatausahaan UPTP Wil. Luwu

Utara



Wil. Luwu Utara

755,409,000.00



Sektor Pajak

Jumlah laporan penatausahaan UPTP Wil.

Jeneponto



Wil. Jeneponto

505,549,600.00



Sektor Pajak

Jumlah laporan penatausahaan UPTP Wil.

Enrekang



Wil. Enrekang

262,782,900.00



Sektor Pajak

Peningkatan Manajemen Pelayanan Yang Baik

dan Lancar

100% Penerapan Elektronik Tilang (e-tilang) 50,000,000.00

43

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

20,534,551,610.00

98 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

4 Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

6,433,899,960.00

99 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/

operasional Roda 4

68 Unit Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional

100,000,000.00

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/

operasional Roda 2

107 Unit

100 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kesejahteraan Non Pns 100% Penyediaan Jasa Tenaga Non Pns 9,448,800,000.00

101 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Alat Tulis Kantor 100% Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang

Cetakan dan Penggandaan

2,680,523,000.00

102 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/

penerangan Bangunan Kantor

100% Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan Bangunan Kantor

56,395,000.00

103 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Makanan Dan Minuman 100% Penyediaan Makanan dan Minuman 1,116,775,000.00

104 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Jumlah Koordinasi/ konsultasi

Kedinasan Dalam Daerah

438 Orang Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

698,158,650.00

Peningkatan Jumlah Koordinasi/ konsultasi

kedinasan Luar Daerah

27 Orang

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

7,160,948,330.00

105 Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Ketersediaan Gedung Kantor/ asrama Dalam

Kondisi Baik

100% Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung

Kantor/Asrama

717,200,000.00

44


Aparatur

Ketersediaan Kendaraan Jabatan/dinas Dalam

Kondisi Baik

100% Pemeliharaan Rutin/berkala dan

Penggantian Suku Cadang Kendaraan

Jabatan/dinas

1,656,952,000.00


Aparatur

Ketersediaan Perlengkapan Dan Peralatan

Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan

100% Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

3,976,926,100.00


Aparatur

Ketersediaan Perlengkapan Dan Peralatan

Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik

100% Pemeliharaan Rutin/berkala

Perlengkapan dan Peralatan Kantor

809,870,230.00

Program Peningkatan Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

887,000,000.00

109 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Yang Termuat Dalam Perjanjian Kinerja

Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Pd

Pokok dan Perubahan

2 Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran

Perangkat Daerah

666,000,000.00

Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan 2 Dokumen

Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan, 1 Dokumen

Ketersediaan Dokumen Evaluasi Pd Setiap

Triwulan

4 Dokumen



Ketersediaan Data Dan Informasi Yang

Dibutuhkan,

100% Pengumpulan dan Publikasi Data dan

Informasi Opd

128,000,000.00

Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah


Ketersediaan Data Dan Informasi Yang

Dipublikasikan

4 Jenis



Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan

Pd

100% Penyusunan dan Pengelolaan

Administrasi Keuangan

75,000,000.00

45



Ketersediaan Laporan Keuangan Semesteran

dan Akhir Tahun

100% Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran dan Akhir Tahun

9,000,000.00



Ketersediaan Laporan Prognosis Realisasi

Keuangan

100% Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

9,000,000.00

Program Peningkatan Disiplin dan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

478,610,000.00

114 Cakupan Aparatur Yang Mendapatkan

Pelatihan Kompetensi di Bidangnya,

persentase kehadiran Pegawai

Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Aparat

Opd, Ketersediaan Laporan

Administrasi Kepegawaian

100% Penyusunan dan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian

453,360,000.00

115 Cakupan Aparatur Yang Mendapatkan

Pelatihan Kompetensi di Bidangnya,

persentase kehadiran Pegawai

Peningkatan Jumlah Aparat Yang Memahami

Peraturan Perundang-undangan

150 Orang Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

25,250,000.00

46

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) SATUAN

TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

RENJA SKPD

TAHUN

BERJALAN

YANG DI

EVALUASI

(2019)

REALISASI KINERJA TRIWULAN

REALISASI

CAPAIAN

KINERJA DAN

ANGGARAN

RENJA SKPD

YANG DI

EVALUASI

(2019)

TINGKAT

CAPAIAN

KINERJA

DAN

REALISASI

ANGGARAN

RKPD TAHUN

n-1 (%) I II III IV

K K K K K K K

PROGRAM PENINGKATAN AKSESBILITAS,

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

PELAYANAN PAJAK DAERAH

Cakupan ketersediaan pelayanan

drivethru, gerai samsat, e-samsat,

samsat keliling

% 100 25 25 25 25 100 100

Jasa SMS Broadcast kepada Wajib Pajak Jumlah terkirimnya sms pemberitahuan

jatuh tempo pajak kemdaraan bermotor

Wajib

Pajak 200,000 0 0 100,000 100,000 200,000 100

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Layanan

Unggulan Samsat

Jumlah lokasi layanan unggulan samsat

yang dimonitoring Lokasi 25 5 6 5 9 25 100

Peningkatan dan Pengembangan layanan Unggulan

Samsat Prov.SulSel

Jumlah ketersediaan inovasi layanan

unggulan samsat bagi masyarakat Inovasi 1 0 0 0 1 1 100

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH

% Pertumbuhan kenaikan

pendapatan daerah yang dikelola

bapenda

% 5 1 1 1 2 5 104

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

UPT Pendapatan WIL Makassar I Selatan

Jumlah SP3D yang Disampaikan

kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 12,075 3,018 3,000 3,000 3,057 12,075 100

47


UPT Pendapatan WIL Makassar II Utara




UPT Pendapatan WIL Pare-Pare




UPT Pendapatan WIL Palopo




UPT Pendapatan WIL Bone


kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 9,823 0 2,455 3,600 3,768 9,823 100


UPT Pendapatan WIL Wajo




UPT Pendapatan WIL Bantaeng




UPT Pendapatan WIL Gowa


kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 11,340 9,273 942 791 576 11,582 102


UPT Pendapatan WIL Pinrang




UPT Pendapatan WIL Maros



48


UPT Pendapatan WIL Pangkep




UPT Pendapatan WIL Sidrap




UPT Pendapatan WIL Tana Toraja


kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,854 0 0 3,927 3,927 7,854 100


UPT Pendapatan WIL Luwu Timur




UPT Pendapatan WIL Soppeng




UPT Pendapatan WIL Bulukumba


kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 5,150 1,499 1,852 928 1,470 5,749 112


UPT Pendapatan WIL Barru




UPT Pendapatan WIL Luwu




UPT Pendapatan WIL Sinjai



49


UPT Pendapatan WIL Takalar




UPT Pendapatan WIL Selayar




UPT Pendapatan WIL Toraja Utara




UPT Pendapatan WIL Luwu Utara


kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 6,397 608 646 688 456 2,398 37


UPT Pendapatan WIL Jeneponto




UPT Pendapatan WIL Enrekang



Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT

Pendapatan WIL Makassar I Selatan


Makassar I Selatan yang ditertibkan Unit 1,000 20 230 375 375 1,000 100


Pendapatan WIL Makassar II Utara


Makassar II Utara yang ditertibkan Unit 1,000 0 600 550 616 1,766 177


Pendapatan WIL Pare-Pare


Pare-Pare yang ditertibkan Unit 800 0 168 176 422 766 96


Pendapatan WIL Palopo


Palopo yang ditertibkan Unit 800 0 241 267 291 799 100

50


Pendapatan WIL Bone


Bone yang ditertibkan Unit 1,000 91 68 136 620 915 92


Pendapatan WIL Wajo


Wajo yang ditertibkan Unit 900 0 225 337 338 900 100


Pendapatan WIL Bantaeng


Bantaeng yang ditertibkan Unit 500 0 160 208 505 873 175


Pendapatan WIL Gowa


Gowa yang ditertibkan Unit 1,000 0 346 352 352 1,050 105


Pendapatan WIL Pinrang


Pinrang yang ditertibkan Unit 800 0 63 148 605 816 102


Pendapatan WIL Maros


Maros yang ditertibkan Unit 900 193 215 230 254 892 99


Pendapatan WIL Pangkep


Pangkep yang ditertibkan Unit 800 0 200 400 200 800 100


Pendapatan WIL Sidrap


sidrap yang ditertibkan Unit 900 0 179 223 422 824 92


Pendapatan WIL Tana Toraja


tana toraja yang ditertibkan Unit 500 114 125 187 188 614 123


Pendapatan WIL Luwu Timur


Luwu Timur yang ditertibkan Unit 800 0 250 250 300 800 100


Pendapatan WIL Soppeng


Soppeng yang ditertibkan Unit 600 98 240 210 220 768 128


Pendapatan WIL Bulukumba


Bulukumba yang ditertibkan Unit 800 23 61 50 212 346 43


Pendapatan WIL Barru


Barru yang ditertibkan Unit 600 59 57 154 347 617 103


Pendapatan WIL Luwu


Luwu yang ditertibkan Unit 600 0 150 225 225 600 100

51


Pendapatan WIL Sinjai


Sinjai yang ditertibkan Unit 600 0 150 225 225 600 100


Pendapatan WIL Takalar


Takalar yang ditertibkan Unit 600 93 40 79 362 574 96


Pendapatan WIL Selayar


Selayar yang ditertibkan Unit 500 0 0 0 500 500 100


Pendapatan WIL Toraja Utara


Toraja Utara yang ditertibkan Unit 500 0 47 180 383 610 122


Pendapatan WIL Luwu Utara


Luwu Utara yang ditertibkan Unit 600 0 98 178 141 417 70


Pendapatan WIL Jeneponto


Jeneponto yang ditertibkan Unit 600 0 117 221 283 621 104


Pendapatan WIL Enrekang


Enrekang yang ditertibkan Unit 500 81 79 0 331 491 98

Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan Jumlah laporan administrasi

pengelolaan pendapatan yang diperiksa Laporan 30 9 11 8 11 39 130

Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan

Subjek/Objek Pajak

Jumlah laporan hasil monitoring

pelaksanaan penertiban dan pendataan

subjek/objek pajak

Laporan 8 3 3 3 5 14 175

Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan APBD dan

Rekonsiliasi Pelaporan Pendapatan Daerah

Jumlah Laporan Target dan Realisasi

Pendapatan Daerah yang disusun Laporan 12 3 3 3 3 12 100

Jumlah Laporan LKPJ yang disusun Laporan 1 0 1 0 0 1 100

Jumlah Laporan Nota Perhitungan yang

disusun Laporan 1 0 0 0 1 1 100

Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak Melakukan

Pendaftaran Ulang

Laporan hasil verifikasi dan analisa

kendaraan yang tidak melakukan

pendaftaran ulang

Laporan 4 0 1 1 2 4 100

52

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan

Jumlah Laporan potensi pajak yang

belum dikelola Laporan 2 0 1 1 1 3 150

Penyusunan Peraturan Perundang undangan

Pendapatan Daerah

Jumlah peraturan pelaksanaan teknis

bidang pendapatan yang disusun

Produk

Hukum 10 2 6 4 2 14 140

Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana

Pajak Rokok

Laporan hasil Rapat Kerja asistensi,

monitoring dan evaluasi Pemanfaatan

dana pajak rokok

Laporan 4 1 1 1 1 4 100

Pemutakhiran Data Base Objek dan Subjek Pajak

Daerah Jumlah laporan hasil pemutakhiran laporan 8 0 2 2 4 8 100

Penyusunan dan Sosialisasi NJKB Pergub Tentang NJKB set 75 0 0 75 0 75 100

Pembinaan SDM Aparatur Sipil Pendapatan Daerah Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 18 6 5 9 11 31 172

Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Air

Permukaan dan PBBKB Jumlah monev dan koordinasi Laporan 6 3 3 3 3 12 200

Peningkatan Pengelolaan PKB dan BBNKB Jumlah monev, konsultasi dan

koordinasi laporan 10 3 3 3 3 12 120

Evaluasi dan Monitoring Retribusi Daerah dan PADL

Jumlah laporan dan berita acara

monitoring laporan 4 1 1 1 1 4 100

Jumlah Buku Pendapatan daerah

Kab/Kota exp 50 0 0 0 1 1 2

Evaluasi Penerimaan PAD pada UPT Bapenda Jumlah laporan hasil Evaluasi

Penerimaan PAD laporan 4 1 1 1 1 4 100

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.

Palopo

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak

Daerah UPT. Wil Palopo Laporan 1 0 0 1 0 1 100

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.Pare-

pare


Daerah UPT. Wil Pare-pare Laporan 1 0 0 1 0 1 100


Makassar I Selatan


Daerah UPT. Wil Makassar I Selatan Laporan 1 0 0 1 0 1 100

53

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak

Daerah UPT. Wil Bone Laporan 1 0 0 1 0 1 100

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak

Daerah UPT. Wil Wajo Laporan 1 0 1 0 0 1 100

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak

Daerah UPT. Wil Maros Laporan 1 0 1 0 0 1 100


Bantaeng


Daerah UPT. Wil Bantaeng Laporan 1 0 0 1 0 1 100


Pangkep


Daerah UPT. Wil Pangkep Laporan 1 0 0 1 0 1 100

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak

Daerah UPT. Wil Gowa laporan 1 0 0 1 0 1 100

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak

Daerah UPT. Wil Sidrap Laporan 1 0 0 1 0 1 100


Pinrang


Daerah UPT. Wil Pinrang laporan 1 0 0 1 0 1 100

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana

Toraja


Daerah UPT. Wil Tana Toraja Laporan 1 0 0 1 0 1 100

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu

Timur


Daerah UPT. Wil Luwu Timur laporan 1 0 0 1 0 1 100


Soppeng


Daerah UPT. Wil Soppeng Laporan 1 0 0 1 0 1 100


Bulukumba


Daerah UPT. Wil Bulukumba Laporan 1 0 0 1 0 1 100


Jeneponto


Daerah UPT. Wil Jeneponto laporan 1 0 0 1 0 1 100


Enrekang


Daerah UPT. Wil Enrekang Laporan 1 0 0 1 0 1 100

54

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak

Daerah UPT. Wil Luwu Laporan 1 0 0 1 0 1 100


makassar II Utara


Daerah UPT. Wil Makassar II Utara Laporan 1 0 0 1 1 2 200


Selayar


Daerah UPT. Wil Selayar Laporan 1 0 0 1 0 1 100

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja

Utara


Daerah UPT. Wil Toraja Utara Laporan 1 0 1 0 0 1 100


Utara


Daerah UPT. Wil Luwu Utara Laporan 1 0 0 1 0 1 100

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak

Daerah UPT. Wil Barru Laporan 1 0 1 0 0 1 100

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak

Daerah UPT. Wil Sinjai Laporan 1 0 0 1 0 1 100


Takalar


Daerah UPT. Wil Takalar Laporan 1 0 0 1 0 1 100

Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan

Pengawasan

Jumlah laporan hasil tindak lanjut

pemeriksaan dan pengawasan Laporan 14 5 4 3 18 30 214

Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat

Fungsional

Jumlah laporan hasil pemutakhiran data

tindak lanjut laporan 8 0 0 0 1 1 13

Asistensi dan Penyusunan Target Pokok dan Target

Perubahan Bidang Pendapatan Daerah

Jumlah laporan hasil asistensi

penyusunan target APBD pokok dan

perubahan

laporan 2 0 1 0 1 2 100

Peningkatan Kapasitas SDM operator Sistem dan

Operator Data

Jumlah peserta pelatihan operator

sistem dan operator data orang 75 0 75 0 0 75 100

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah

UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT

Pendapatan Wil. Makassar I Selatan Laporan 12 2 4 4 2 12 100

55


UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara


Pendapatan Wil. Makassar II Utara Laporan 12 3 3 3 3 12 100


UPT Pendapatan Wil. Pare-pare


Pendapatan Wil. Pare-pare Laporan 12 3 3 3 3 12 100


UPT Pendapatan Wil. Palopo


Pendapatan Wil. Palopo laporan 12 3 3 3 3 12 100


UPT Pendapatan Wil. Bone


Pendapatan Wil. Bone laporan 12 3 3 3 3 12 100


UPT Pendapatan Wil. Wajo


Pendapatan Wil. Wajo laporan 12 2 4 4 2 12 100


UPT Pendapatan Wil. Bantaeng


Pendapatan Wil. Bantaeng laporan 12 2 4 4 2 12 100


UPT Pendapatan Wil. Gowa


Pendapatan Wil. Gowa laporan 12 0 3 4 5 12 100


UPT Pendapatan Wil. Pinrang


Pendapatan Wil. Pinrang laporan 12 0 3 4 5 12 100


UPT Pendapatan Wil. Maros


Pendapatan Wil. Maros laporan 12 3 3 3 3 12 100


UPT Pendapatan Wil. Pangkep


Pendapatan Wil. Pangkep Laporan 12 2 4 4 2 12 100


UPT Pendapatan Wil. Sidrap


Pendapatan Wil. Sidrap Laporan 12 3 3 3 3 12 100


UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja


Pendapatan Wil. Tana Toraja Laporan 12 2 4 4 2 12 100


UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur


Pendapatan Wil. Luwu Timur Laporan 12 3 3 3 3 12 100


UPT Pendapatan Wil. Soppeng


Pendapatan Wil. Soppeng Laporan 12 2 4 4 2 12 100

56


UPT Pendapatan Wil. Bulukumba


Pendapatan Wil. Bulukumba Laporan 12 0 3 4 5 12 100


UPT Pendapatan Wil. Barru


Pendapatan Wil. Barru Laporan 12 2 3 3 4 12 100


UPT Pendapatan Wil. Luwu


Pendapatan Wil. Luwu Laporan 12 2 4 4 2 12 100


UPT Pendapatan Wil. Sinjai


Pendapatan Wil. Sinjai Laporan 12 2 4 4 2 12 100


UPT Pendapatan Wil. Takalar


Pendapatan Wil. Takalar Laporan 12 2 4 4 2 12 100


UPT Pendapatan Wil. Selayar


Pendapatan Wil. Selayar Laporan 12 0 3 4 5 12 100


UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara


Pendapatan Wil. Toraja Utara Laporan 12 3 3 3 3 12 100


UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara


Pendapatan Wil. Luwu Utara laporan 12 3 3 3 3 12 100


UPT Pendapatan Wil. Jeneponto


Pendapatan Wil. Jeneponto Laporan 12 2 3 3 4 12 100


UPT Pendapatan Wil. Enrekang


Pendapatan Wil. Enrekang Laporan 12 2 4 4 2 12 100

Penerapan Elektronik Tilang (e-Tilang) Jumlah terkirimnya surat pemberitahuan

E-Tilang Surat 6,000 1,390 131 0 0 1,521 25

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

% Pemenuhan administrasi

perkantoran % 100 25 25 25 25 100 100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Jumlah biaya tagihan telepon, air dan

listrik Bulan 12 3 3 3 3 12 100

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraan

dinas/operasional Roda 4 yang

terbayarkan

Unit 66 10 23 23 10 66 100

57

Jumlah pajak kendaraan

dinas/operasional Roda 2 yang

terbayarkan

Unit 105 15 37 40 13 105 100

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Orang 193 193 193 193 193 772 400

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan

Penggandaan Jumlah ATK yang tersedia Jenis ATK 57 0 10 20 27 57 100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang

tersedia

Unit 452 113 113 113 113 452 100

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah biaya jamuan makan dan minum

yang tersedia Jenis 4 1 1 1 1 4 100

Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Pameran 2 0 0 0 2 2 100

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah perjalan Dinas Dalam Daerah Kali 556 139 139 139 139 556 100

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Kali 15 4 3 3 5 15 100

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

% Pemenuhan sarana prasarana

perkantoran % 100 25 25 25 25 100 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang

dipelihara Unit 26 0 6 10 10 26 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku

Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang

dipelihara Unit 171 0 42 42 87 171 100

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan

gedung kantor yang tersedia Unit 467 0 116 116 235 467 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan

gedung kantor yang dipelihara Unit 1,144 0 286 286 572 1,144 100

58

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi/Aplikasi/Website

Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang

dipelihara dan dikembangkan

Sistem

Informasi/Ap

likasi

4 0 0 0 4 4 100

Jumlah Berita/Informasi yang diposting

di Website

Berita/Info

rmasi 100 0 0 0 100 100 100

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN,

PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

% Keterpenuhan dokumen

perencanaan, penganggaran dan

pelaporan kinerja tepat waktu

% 100 25 25 25 25 100 100

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

dan Penganggaran Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik

Pokok dan Perubahan yang tersusun Dokumen 2 0 1 0 1 2 100

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan

Renja yang disusun dan ditetapkan Dokumen 2 0 1 0 1 2 100

Jumlah Dokumen Renstra PD yang

disusun dan ditetapkan Dokumen 1 0 0 0 1 1 100

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang

tersusun dan dilaporkan Dokumen 4 1 1 1 1 4 100

Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD

Jumlah Laporan Data dan Informasi

yang dikumpulkan Laporan 28 0 9 11 8 28 100

Jumlah Data dan Informasi yang

terpublikasi Jenis 4 0 1 1 2 4 100

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Laporan 12 3 3 3 3 12 100

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan

Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran

dan akhir tahun yang disusun Laporan 2 0 0 0 2 2 100

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi

anggaran yang disusun Laporan 1 0 0 0 1 1 100

59

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR % ASN berkinerja sangat baik % 100 25 25 25 25 100 100

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI

Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian

KORPRI Beserta Perlengkapannya yang

tersedia

Pasang 951 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian

Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan

Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang

tersedia

Pasang 1,046 0 0 0 0 0 0

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi peraturan

perundang-undangan Orang 150 0 0 0 145 145 97

60

3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 – TAHUN 2019

PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

REALISASI KINERJA PROGRAM

CAPAIAN KINERJA PROGRAM

2017 2018 2019 2017 2018 2019

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

% Pemenuhan administrasi perkantoran 100 100 100 100% 100% 100%

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH

% Pertumbuhan kenaikan pendapatan daerah yang dikelola bapenda

100 100 5 100% 100% 104%

PROGRAM PENINGKATAN AKSESBILITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH

Cakupan ketersediaan pelayanan drivethru, gerai samsat, e-samsat, samsat keliling

100 100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran 100 100%

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu

100 100%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

% ASN berkinerja sangat baik 100 100%


Tersedia dan efektifnya pelayanan Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Keliling, penerapan Standar ISO 9001:2000

100 100 100% 100%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD

Tercapaian aparatur laki-laki/ perempuan yang bersih, kompoten dan profesional

100 100 100% 100%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA

Terwujudnya sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah

100 100 100% 100%

61

4. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DENGAN TARGET RENSTRA (2018 – 2023)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode

RENSTRA PERANGKAT DAERAH)

REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN

n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)

TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN

REALISASI ANGGARAN

RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)

K Rp. K Rp. K Rp.


Cakupan ketersediaan pelayanan drivethru, gerai samsat, e-samsat, samsat keliling

% 100.0 1,585,810,000.0 100.0 273,344,103.0 100.0 17.24

Jasa SMS Broadcast kepada Wajib Pajak Jumlah terkirimnya sms pemberitahuan

jatuh tempo pajak kemdaraan bermotor Wajib

Pajak 1,221,020 371,560,000 200,000 54,000,000 16 15

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Layanan Unggulan Samsat

Jumlah lokasi layanan unggulan samsat yang dimonitoring

Lokasi 25 618,250,000 25 97,352,753 100 16

Peningkatan dan Pengembangan layanan Unggulan Samsat Prov.SulSel

Jumlah ketersediaan inovasi layanan unggulan samsat bagi masyarakat

Inovasi 5 596,000,000 1 121,991,350 20 20

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

% Pertumbuhan kenaikan pendapatan daerah yang dikelola bapenda

% 5 96,668,688,756 5 15,334,076,861 100 16

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar I Selatan

Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

SP3D 66,721 389,967,605 12,075 58,302,500 18 15

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar II Utara


SP3D 50,182 576,872,832 9,416 101,200,000 19 18

62

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pare-Pare


SP3D 42,558 491,889,760 7,129 66,000,000 17 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Palopo


SP3D 41,474 343,206,592 8,160 50,427,000 20 15

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bone


SP3D 54,278 581,337,792 9,823 77,135,000 18 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Wajo


SP3D 39,304 439,947,392 8,061 58,683,500 21 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bantaeng


SP3D 42,701 474,178,752 7,768 63,720,000 18 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Gowa


SP3D 62,628 555,292,192 11,582 74,620,000 18 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pinrang


SP3D 35,603 471,053,280 7,990 63,300,000 22 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Maros


SP3D 46,931 480,504,112 8,093 63,600,000 17 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pangkep


SP3D 47,819 203,155,680 8,654 27,240,000 18 13

63

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sidrap


SP3D 42,658 261,348,992 7,476 34,999,700 18 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Tana Toraja


SP3D 43,309 300,789,472 7,854 40,420,000 18 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Timur


SP3D 46,527 375,056,640 8,624 50,389,500 19 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Soppeng


SP3D 38,250 308,826,400 6,198 45,500,000 16 15

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bulukumba


SP3D 28,434 302,277,792 5,749 56,600,000 20 19

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Barru


SP3D 44,896 386,963,200 8,539 52,685,000 19 14

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu


SP3D 39,895 410,180,992 7,220 63,248,100 18 15

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sinjai


SP3D 41,404 446,496,000 15,978 60,000,000 39 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Takalar


SP3D 47,995 457,658,400 8,872 60,550,000 18 13

64

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Selayar


SP3D 3,678 193,853,680 5,552 22,000,000 151 11

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Toraja Utara


SP3D 37,259 410,180,992 7,485 53,989,900 20 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Utara


SP3D 35,349 477,125,626 2,398 63,309,700 7 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Jeneponto


SP3D 39,569 481,121,765 7,210 63,467,100 18 13

Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Enrekang


SP3D 40,166 469,713,792 6,524 60,599,800 16 13

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar I Selatan

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Makassar I Selatan yang ditertibkan

Unit 5,000 457,286,320 1,000 56,450,000 20 12

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar II Utara

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Makassar II Utara yang ditertibkan

Unit 5,000 442,775,200 1,766 89,499,700 35 20

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pare-Pare

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pare-Pare yang ditertibkan

Unit 4,000 331,151,200 766 75,500,000 19 23

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Palopo

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Palopo yang ditertibkan

Unit 4,000 331,151,200 799 67,440,000 20 20

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bone

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bone yang ditertibkan

Unit 5,000 397,798,170 915 78,435,000 18 20

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Wajo

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Wajo yang ditertibkan

Unit 4,500 372,080,000 1,000 65,000,000 22 17

65

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bantaeng

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bantaeng yang ditertibkan

Unit 2,500 212,829,760 873 48,600,000 35 23

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Gowa

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Gowa yang ditertibkan

Unit 5,000 411,036,776 1,050 85,235,000 21 21

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pinrang

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pinrang yang ditertibkan

Unit 4,000 333,383,680 816 64,200,000 20 19

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Maros

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Maros yang ditertibkan

Unit 4,500 405,567,200 892 60,000,000 20 15

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pangkep

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pangkep yang ditertibkan

Unit 4,000 308,826,400 800 61,500,000 20 20

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sidrap

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah sidrap yang ditertibkan

Unit 4,500 416,729,600 824 74,999,500 18 18

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Tana Toraja

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah tana toraja yang ditertibkan

Unit 2,500 219,527,200 614 54,477,500 25 25

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Timur

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu Timur yang ditertibkan

Unit 4,000 307,040,416 800 51,660,000 20 17

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Soppeng

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Soppeng yang ditertibkan

Unit 3,000 234,410,400 768 61,500,000 26 26

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bulukumba

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bulukumba yang ditertibkan

Unit 400 304,038,893 346 71,600,000 87 24

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Barru

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Barru yang ditertibkan

Unit 3,000 245,572,800 617 63,000,000 21 26

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu yang ditertibkan

Unit 3,000 256,735,200 600 45,982,000 20 18

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sinjai

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Sinjai yang ditertibkan

Unit 3,000 265,665,120 1,281 51,899,400 43 20

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Takalar

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Takalar yang ditertibkan

Unit 3,000 312,547,200 574 65,300,000 19 21

66

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Selayar

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Selayar yang ditertibkan

Unit 2,500 200,551,120 500 37,800,000 20 19

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Toraja Utara

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Toraja Utara yang ditertibkan

Unit 2,500 200,551,120 610 55,949,800 24 28

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Utara

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu Utara yang ditertibkan

Unit 3,000 285,020,722 417 52,990,000 14 19

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Jeneponto

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Jeneponto yang ditertibkan

Unit 3,000 264,325,632 621 57,452,500 21 22

Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Enrekang

Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Enrekang yang ditertibkan

Unit 2,500 219,527,200 350 54,494,300 14 25

Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

Jumlah laporan administrasi pengelolaan pendapatan yang diperiksa

Laporan 150 1,498,812,656 39 199,456,952 26 13

Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan Subjek/Objek Pajak

Jumlah laporan hasil monitoring pelaksanaan penertiban dan pendataan subjek/objek pajak

Laporan 40 466,960,400 14 47,260,000 35 10

Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan APBD dan Rekonsiliasi Pelaporan Pendapatan Daerah

Jumlah Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang disusun

Laporan 60

1,280,371,930

12

230,838,807

20

18 Jumlah Laporan LKPJ yang disusun Laporan 5 1 20

Jumlah Laporan Nota Perhitungan yang disusun

Laporan 5 1 20

Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang

Laporan hasil verifikasi dan analisa kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang

Laporan 20 381,009,920 4 73,996,013 20 19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan

Jumlah Laporan potensi pajak yang belum dikelola

Laporan 10 394,404,800 3 103,377,224 30 26

Penyusunan Peraturan Perundang undangan Pendapatan Daerah

Jumlah peraturan pelaksanaan teknis bidang pendapatan yang disusun

Produk Hukum

50 602,025,440 14 28

67

Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok

Laporan hasil Rapat Kerja asistensi, monitoring dan evaluasi Pemanfaatan dana pajak rokok

Laporan 20 567,794,080 4 19,110,700 20 3

Pemutakhiran Data Base Objek dan Subjek Pajak Daerah

Jumlah laporan hasil pemutakhiran laporan 20 387,707,360 8 89,273,790 40 23

Penyusunan dan Sosialisasi NJKB Pergub Tentang NJKB set 375 1,240,886,800 75 197,787,349 20 16

Pembinaan SDM Aparatur Sipil Pendapatan Daerah

Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 90 2,068,928,515 31 692,473,000 34 33

Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan dan PBBKB

Jumlah monev dan koordinasi Laporan 30 520,912,000 12 171,452,229 40 33

Peningkatan Pengelolaan PKB dan BBNKB

Jumlah monev, konsultasi dan koordinasi

laporan 50 568,538,240 12 215,917,209 24 38

Evaluasi dan Monitoring Retribusi Daerah dan PADL

Jumlah laporan dan berita acara monitoring

laporan 20

561,840,800

4

90,420,850

20

16 Jumlah Buku Pendapatan daerah

Kab/Kota exp 250 1 0

Evaluasi Penerimaan PAD pada UPT Bapenda

Jumlah laporan hasil Evaluasi Penerimaan PAD

laporan 20 297,664,000 4 30,204,800 20 10

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Palopo

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Palopo

Laporan 5 779,879,680 1 40,900,000 20 5

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.Pare-pare

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pare-pare

Laporan 5 389,939,840 1 43,200,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Makassar I Selatan

Laporan 5 389,939,840 1 43,600,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bone

Laporan 5 389,939,840 1 43,400,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Wajo

Laporan 5 389,939,840 1 41,250,000 20 11

68

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Maros

Laporan 1 389,939,840 1 43,400,000 100 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bantaeng

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bantaeng

Laporan 5 404,823,040 1 42,400,000 20 10

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pangkep

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pangkep

Laporan 5 389,939,840 1 42,900,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Gowa

laporan 5 389,939,840 1 42,600,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Sidrap

Laporan 5 386,963,200 1 42,400,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pinrang

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pinrang

laporan 5 389,939,840 1 42,900,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Tana Toraja

Laporan 5 389,939,840 1 43,340,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu Timur

laporan 5 779,879,680 1 43,350,000 20 6

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Soppeng

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Soppeng

Laporan 5 389,939,840 1 42,900,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bulukumba

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bulukumba

Laporan 5 389,939,840 1 43,100,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Jeneponto

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Jeneponto

laporan 5 389,939,840 1 43,400,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Enrekang

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Enrekang

Laporan 5 389,939,840 1 33,400,000 20 9


Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu

Laporan 5 779,879,680 1 43,397,900 20 6

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. makassar II Utara

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Makassar II Utara

Laporan 5 389,939,840 2 86,800,000 40 22

69

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Selayar

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Selayar

Laporan 5 389,939,840 1 42,900,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Toraja Utara

Laporan 5 389,939,840 1 43,400,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu Utara

Laporan 5 779,879,680 1 41,900,000 20 5

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Barru

Laporan 5 389,939,840 1 43,600,000 20 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Sinjai

Laporan 5 389,939,840 2 43,400,000 40 11

Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Takalar

Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Takalar

Laporan 5 389,939,840 1 42,600,000 20 11

Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan

Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengawasan

Laporan 70 874,388,000 30 192,175,348 43 22

Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat Fungsional

Jumlah laporan hasil pemutakhiran data tindak lanjut

laporan 40 308,826,400 1 20,749,919 3 7

Asistensi dan Penyusunan Target Pokok dan Target Perubahan Bidang Pendapatan Daerah

Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan target APBD pokok dan perubahan

laporan 10 762,019,840 2 167,959,671 20 22

Peningkatan Kapasitas SDM operator Sistem dan Operator Data

Jumlah peserta pelatihan operator sistem dan operator data

orang 375 11,162,400 75 1,500,000 20 13

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan

Laporan 60 5,205,644,736 12 646,281,800 20 12

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara

Laporan 60 2,855,353,050 12 382,006,100 20 13

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pare-pare

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pare-pare

Laporan 60 3,405,134,990 12 318,854,345 20 9

70

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Palopo

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Palopo

laporan 60 2,430,266,566 12 347,338,500 20 14

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bone

laporan 60 2,270,811,902 12 345,229,200 20 15

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Wajo

laporan 60 2,273,661,814 24 378,844,523 40 17

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bantaeng

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bantaeng

laporan 60 1,918,779,352 12 316,128,772 20 16

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Gowa

laporan 60 2,827,200,500 12 375,595,750 20 13

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pinrang

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pinrang

laporan 60 2,696,767,000 12 315,818,110 20 12

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Maros

laporan 60 1,631,170,000 12 290,395,150 20 18

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pangkep

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pangkep

Laporan 60 1,638,894,500 12 292,135,900 20 18

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Sidrap

Laporan 60 2,411,532,000 12 324,480,100 20 13

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja

Laporan 60 1,433,355,000 12 295,308,120 20 21

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur

Laporan 60 2,106,754,000 12 466,969,500 20 22

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Soppeng

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Soppeng

Laporan 60 1,820,180,000 12 286,630,000 20 16

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bulukumba

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bulukumba

Laporan 60 1,575,590,080 12 278,437,950 20 18

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Barru

Laporan 60 1,747,746,800 12 247,370,920 20 14

71

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu

Laporan 60 2,236,801,000 12 522,276,000 20 23

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Sinjai

Laporan 60 1,508,018,459 24 371,308,350 40 25

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Takalar

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Takalar

Laporan 60 1,538,838,691 12 292,627,100 20 19

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Selayar

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Selayar

Laporan 60 1,598,801,182 12 255,975,800 20 16

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara

Laporan 60 1,531,712,000 12 287,287,500 20 19

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara

laporan 60 1,698,235,000 12 394,756,284 20 23

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Jeneponto

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Jeneponto

Laporan 60 2,224,401,372 12 310,511,070 20 14

Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Enrekang

Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Enrekang

Laporan 60 1,561,415,000 12 221,127,000 20 14

Penerapan Elektronik Tilang (e-Tilang) Jumlah terkirimnya surat

pemberitahuan E-Tilang Surat 62,000 382,080,000 1,521 15,210,000 2 4

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

% Pemenuhan administrasi perkantoran

% 100 102,988,013,576 100 16,892,350,969 100 16

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik

Bulan 60 39,988,800,394 12 4,856,214,277 20 12

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan

Unit 350

706,952,000

66

104,371,045

19

15

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan

Unit 818 105 13

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Orang 971 39,068,864,500 772 7,411,269,450 80 19

72

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ATK yang tersedia Jenis ATK 309 9,579,410,460 57 2,331,400,200 18 24

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

Unit 2,320 420,927,000 452 61,925,000 19 15

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah biaya jamuan makan dan

minum yang tersedia Jenis 20 6,819,461,600 4 1,137,199,000 20 17

Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Pameran 10 2,698,000,000 2 239,905,000 20 9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalan Dinas Dalam Daerah Kali 2,780 3,705,597,622

556 750,066,997

20 20

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Kali 75 15 20

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran

% 100 58,364,947,027 100 10,836,027,954 100 19

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama

Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara

Unit 130 8,521,544,393 26 1,483,190,927 20 17

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara

Unit 875 10,277,568,410 171 1,634,476,806 20 16

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia

Unit 2,351 28,611,402,000 467 6,556,732,221 20 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara

Unit 5,740 5,249,432,224 1,144 927,053,000 20 18

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website

Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan

Sistem Informasi/Aplikasi

20

2,205,000,000

4

234,575,000

20

11

Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website

Berita/Informasi

620 100 16

73

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu

% 100 5,009,993,119 100 928,727,262 100 19

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun

Dokumen 10

3,354,895,039

2

585,073,406

20

17

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan

Dokumen 10 2 20

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan

Dokumen 2 1 50

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan

Dokumen 20 4 20

Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD

Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan

Laporan 168

805,840,000

28

207,500,000

17

26 Jumlah Data dan Informasi yang

terpublikasi Jenis 20 4 20

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan

Laporan 60 642,210,080 12 112,463,856 20 18

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun

Laporan 10 145,000,000 2 18,710,000 20 13

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

Laporan 5 62,048,000 1 4,980,000 20 8

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

% ASN berkinerja sangat baik % 100 9,360,210,000 100 22,850,000 100 0

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia

Pasang 4,775 4,330,660,000 0 0 0

74

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia

Pasang 5,230 4,508,500,000 0 0 0

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

Orang 750 361,850,000 145 22,850,000 19 6

KATA PENGANTAR - bapendasulsel.web.id€¦ · KATA PENGANTAR ... Provinsi Sulawesi Selatan sebagai...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - bapendasulsel.web.id€¦ · KATA PENGANTAR ... Provinsi Sulawesi Selatan sebagai...