KATA PENGANTAR Dalam rangka memenuhi kewajiban …€¦ · pengembangan pendapatan, pajak kendaraan...

KATA PENGANTAR Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara (PAN) Dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governonce), maka Badan

Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

tahun 2019. LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja tahun 2019.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi

kinerja yang terukur kepada Gubernur Jawa Tengah atas

kinerja yang telah dicapai serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas

mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2019 diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas

keuangan dari sisi pendapatan pada Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola

Pemerintahan yang baik.

Semarang, Februari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA

PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19641024 199203 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………….iii

I. PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Gambaran Umum Organisasi

D. Sistematika Penyajian

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

2. Tujuan

3. Sasaran Strategis

4. Strategi

5. Kebijakan

6. Program

7. Indikator Kinerja Utama (IKU)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

Lampiran- Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan

salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah yang memiliki Tugas Pokok :

“Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi

kewenangan Daerah ”

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-

fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan

pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan

pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinanaan; 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan

pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan

pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinanaan; 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak

kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan

pembinaan; 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan di bidang pengolahan data dan pengembangan

pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain,

dan evaluasi dan pembinanaan; 5. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di

lingkungan Badan; 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

B. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan

Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan

OPD penghasil untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan utama dalam

pembangunan Jawa Tengah sehingga menjadi sangat penting. Dengan

demikian dapat dirumuskan Aspek Strategis Badan Pengelola Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif; 2. Terwujudnya Kekuatan Fiskal Daerah dalam APBD; 3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dari sektor

Pajak Daerah.

C. Gambaran Umum Organisasi

Sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah

(BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah maka ditetapkan bentuk kelembagaan atau

struktur organisasi, dan tata kerja, ketersediaan sumber daya serta sarana

prasarana dan sarana penunjangnya sebagai berikut :

1. Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

(BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:

1) Subbagian Program.

2) Subbagian Keuangan.

3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

Pajak, membawahkan:

1) Subbid Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;

2) Subbid Pelaporan dan Keberatan Pajaka Kendaraan Bermotor;

3) Subbid Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan:

1) Subbid Retribusi Daerah;

2) Subbid Pajak Lain-lain;

3) Subbid Pendapatan Lain-lain.


berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

e. Bidang Evaluasi dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang Evaluasi dan Pembinaan, membawahkan :

1) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pajak Kendaraan Bermotor;

2) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Retribusi dan Pendapatan Lain;

3) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya.


berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

f. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan

Pendapatan, membawahkan :

1) Subbid Pengolahan Data Pendapatan; 2) Subbid Pengembangan Sistem Informasi; 3) Subbid Pengembangan Potensi Pendapatan.


berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

g. UPT Badan;

Unit Pembantu Tingkat Daerah dibentuk melalui Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana Peraturan Gubernur tersebut UPT

Badan adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A, yang

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pengelolaan

Pendapatan Daerah (UPPD) yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Badan.

Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD),

terdiri atas:

1) Subbagian Tata Usaha;

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

2) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor;

Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin seorang Kepala Seksi yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

3) Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan;

Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan dipimpin seorang

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Unit.

4) Unit Penunjang

Merupakan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang

dipimpin seorang Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang

Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Bagan Struktur , sebagai

berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN SUB BAGIAN

KEUANGAN

DAN KEPEGAWAIAN PROGRAM

BIDANG BIDANG PAJAK

BIDANG

BIDANG

KELOMPOK

KENDARAAN

PENGOLAHAN

RETRIBUSI DAN

EVALUASI DAN

BERMOTOR

JABATAN DATA DAN PENDAPATAN PEMBINAAN

FUNGSIO

NAL PENGEMBANGAN LAIN PENDAPATAN

SUB BIDANG SUB BIDANG

SUB BIDANG RETRIBUSI EVALUASI DAN

SUB BIDANG DAERA

H

PEMBINAAN

PENETAPAN PAJAK

PENGOLAHAN

PAJAK

KENDARAAN DATA BERMOTOR

KENDARAAN

PENDAPATAN

BERMOTOR

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

SUB BIDANG PAJAK LAIN-

EVALUASI DAN

PELAPORAN DAN

LAIN

PENGEMBANG PEMBINAAN

KEBERATAN PAJAK

AN SISTEM

RETRIBUSI DAN

KENDARAAN

INFORMASI

PENDAPATAN

BERMOTOR

LAIN

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

PENGEMBANG

PENDAPATAN

EVALUASI DAN

AN POTENSI LAIN-LAIN

PENDAPATAN

SUB BIDANG PEMBINAAN

SUMBER DAYA

PENDATAAN DAN

PENAGIHAN

PIUTANG PAJAK

KENDARAN BERMOTOR

Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia di

lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Daftar Nominatif bulan

Desember Tahun 2019 sebanyak 889 orang yang terdiri atas 703

orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 180 orang bukan Pegawai

Negeri Sipil (Non PNS). Jika dilihat dari kekuatan personil, maka

akan terlihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1

Kondisi Sumber Daya Aparatur BPENDA Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2019

Kelompok Pegawai Jumlah

Aparatur Sipil Negara (ASN) 703 Orang

Eselon II 1 Orang

Eselon III 35 Orang

Eselon IV 120 Orang

JFU 547 Orang

PHL 180 Orang

Total PNS + PHL 883 Orang

D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis dalam

pembuatan keputusan di masa yang akan datang yang berbasis risiko,

denganmemanfaatkan sebanyak‐banyaknya informasi yang antisipatif

dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha‐usaha

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui

umpan balik yang sistematis. Oleh karenanya, perencanaan strategis

bukan sekedar seperti perencanaan anggaran belanja modal (capital

budgeting) atau sekedar rencana kerja jangka menengah 5 tahunan.

Perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para pemimpin

instansi dan seluruh staf/anggota dalam menskenariokan dan

menentukan masa depan organisasi instansi mereka.

Rencana strategis yang dihasilkan dari proses perencanaan

strategis dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus

menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa

yang ingin diubah. Dengan demikian, proses perencanaan strategis

yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) akan dapat

digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja sebuah entitas.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan

Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 s/d 2019

merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan dan program sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Tengah 2018 s/d 2023.

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah :

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “ Tetep Mboten

Korupsi, Mboten Ngapusi”

Sementara misi yang dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah

sebagai berikut :

a. Membangun Jawa Tengah berbasis trisakti Bung Karno, berdaulat

dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkpribadian

dibidang kebudayaan;

b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah

yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”;

d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan

persatuan dan kesatuan;

e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalama pengambilan keputusan

dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang

banyak;

f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat;

g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa

Tengah yang berkelanjutan dan ramah.

1) Tujuan Tercapainya target pendapatan asli daerah.

2) Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah.

3) Meningkatnya akses, mutu dan tata kelola pelayanan pendapatan

asli daerah.

2. Tujuan

Tujuan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam Renstra. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan

Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan

tujuan, yaitu “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”.

3. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah,

maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam

kurun waktu Perubahan Renstra BAPENDA Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Jangka Menengah

Sasaran

Indikator

Kondisi

Target Tahun Kondisi

No

Satuan

akhir

Strategis

Kinerja

Awal

2018

2019

1. Peningkatan Meningkatnya % - 4.15 3.37 3.37

Pendapatan Pendapatan

Pajak Pajak Daerah

Daerah


Pendapatan Pendapatan

Retribusi Retribusi

Daerah Daerah


Hasil Hasil

Pengelolaan Pengelolaan

Kekayaan Kekayaan

Daerah Daerah Yang

Yang Dipisahkan

Dipisahkan


Lain-lain Lain-lain PAD

PAD Yang Yang Sah

Sah

4. Strategi

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, strategi yang

ditempuh melalui optimalisasi :

a. Menambah jumlah titik layanan unit Samsat Keliling, Samsat gerai/mall,

drivethru dan Samsat Paten;

b. Menyederhanakan persyaratan perpanjangan STNK;

c. Bekerjasama dengan Bank Jateng, PT. Jasa Raharja, PT. Telkom

dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah membentuk Tim IT untuk

pengembangan aplikasi Samsat Online;

d. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Kendaraan

Bermotor;

e. Melakukan penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan perkembangan

perekonomian baik makro maupun mikro dan penambahan obyek

retribusi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;

f. Mendorong kerjasama dengan BUMD yang lebih kongkrit;

g. Optimalisasi peningkatan Lain-lain PAD yang sah.

5. Kebijakan

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isu strategis yang

berkembang, maka ditempuh kebijakan :

a. Penambahan titik layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Mempermudah mekanisme/administrasi dalam pembayaran PKB dengan memisahkan antara pembayaran 5 tahunan dengan pembayaran PKB Tahunan / Samsat Cepat;

c. Mengembangkan pembayaran pajak melalui pembayaran non tunai

d. Sosialisasi kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun melalui

media massa serta lebih mengintensifkan razia KBM dan kegiatan

Door to Door;

e. Mengusulkan perubahan tarif Pajak Kendaraan Bermotor

f. Mengajukan Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

g. Mengusulkan kepada Dinas terkait untuk mereview Pergub Nomor 24

Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan untuk menghitung

Pajak Air Permukaan (menaikkan Nilai Perolehan Air Permukaan);

h. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait utamanya Bea

Cukai dalam penanganan produk rokok ilegal.

TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2019 A. KINERJA PENDAPATAN

1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No. Uraian Target ta. 2019 Realisasi %

2019 2018

1. Pajak Daerah 11.999.332.158.000 11.951.939.138.789 11.507.119.643.262 3.87

a. PKB 4.501.131.000.000 4.618.521.099.425

b. BBNKB 3.443.363.700.000 3.414.320.120.325

c. PBBKB 1.911.272.458.000 1.925.484.192.545

d. PAP 13.276.000.000 14.320.390.761

e. Pajak Rokok

. 2.130.289.000.000

1.979.293.335.733

2. Retribusi Daerah

121.453.464.000 114.869.749.521 104.870.144.923 9.54

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

512.701.752.000 512.705.340.942 459.626.767.964

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.854.846.170.000 1.872.686.529.208 1.640.219.481.700 14.17

jumlah 14.488.333.544.000 14.452.200.758.460 13.711.836.037.849 5.40

1. Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp. 11.999.332.158.000,- terealisasi Rp. 11.951.939.138.789,- atau 99,61 % dan jika dibandingkan tahun 2018 terdapat kenaikan Rp. 444.819.495.527 (3.87%).

a) Pajak Daerah terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan sejumlah Rp. 4.501.131.000.000 terealisasi Rp. 4.618.521.099.425 (102,61%), Realisasi itu mengalami kenaikan sejumlah Rp. 370.388.293.000 atau 8,72 dibandingk realisasi tahun 2018;

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ditargetkan RP. 3.443.363.700.000 terealisasi Rp. 3.414.320.120.325 atau 99,16%. Jumlah tersebut mengalami penurunan sejumlah RP. 9.043.553.950 atau 0,26 dibandingkan tahun 2018

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan sejumlah RP. 1.911.272.458.000 terealisasi Rp. 1.925.484.192.545 atau 100,74%. Jumlah itu mengalami kenaikan Rp. 78.644.022.538 atau 4,26 dibandingkan tahun 2018

d) Pajak Air Permukaan ditargetkan sejumlah Rp. 13.276.000.000 tereaisasi Rp.14.320.390.761 atau 107,87. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sejumlah RP.1.337.043.058 atau 10,30 dibadningkan tahun 2018

e) Pajak Rokok diatrgetkan sejumlah Rp. 2.130.289.000.000 terelaisasi RP. 1.979.293.335.733 atau 92.91 %. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sejumlah Rp. 3.493.690.881 atau 0.18% dibandingkan tahun 2018

2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2. Target dan Realisasi IKU

3. Target dan Realisasi Indikator Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan operasional dinas selama kurun waktu

2018 – 2023, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok

sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Secara umum

Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai

berikut :

NO PROGRAM JML KEG

JML INDIKATOR

JML ANGGARAN

MURNI

JML ANGGARAN PERUBAHAN

1 Program Manajemen Adminstrasi

Pelayanan Umum, Kepegawaian dan

Keuangan Perangkat Daerah

406 38 174.200.484.000

2 Program Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

2 1 1.368.610.000

3 Program Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah

89 159 87.016.526.000

JUMLAH 494 198 262.585.620.000

a. Indikator Program Kinerja Pendapatan

No

INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TINGKAT KETERCAPAIAN

KINERJA OUTCOME

Indikator Kinerja Satuan Target

Th. 2019

Realisasi Tahun 2019

A PD : Badan Pengelola Pendapatan Daerah

1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1.1 Persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah % 95 95 100

1.2 Persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah % 90 89.5 99.44

1.3 Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak % 0 0 100

1.4 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB % 7.05 8.72 123.69

1.5 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara % 6.04 6.41 106.13

1.6 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banyumas % 8.56 8.79 102.69

1.7 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Batang % 2.1 1.95 92.86

1.8 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Blora % 11.07 6.75 60.98

1.9 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Boyolali % 8.22 11.41 138.81

1.10 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Brebes % 3.98 4.05 101.76

1.11 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Cilacap % 9.83 10.34 105.19

1.12 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Demak % 15.48 17.48 112.92

1.13 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Grobogan % 6.92 8.16 117.92

1.14 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Jepara % 5.86 7.29 124.4

1.15 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Karanganyar % 8.25 8.82 106.91

1.16 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kebumen % 6.34 13.23 208.68

1.17 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kendal % 6.87 6.85 99.71

1.18 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Klaten % 6.51 16.6 254.99

1.19 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kudus % 9.97 11.81 118.46

1.20 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Magelang % 16.1 16.97 105.4

1.21 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pati % 17.32 18.31 105.72

1.22 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pekalongan % 1.51 1.5 99.34

1.23 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pemalang % 0.75 0.79 105.33

1.24 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purbalingga % 1.91 2.07 108.38

1.25 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purworejo % 11.83 25.09 212.09

1.26 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Rembang % 6.4 11.45 178.91

1.27 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Semarang % 10.21 12.25 119.98

1.28 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sragen % 15.37 13.21 85.95

1.29 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo % 10.79 6.87 63.67

1.30 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Tegal % 0.18 0.18 100

1.31 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Temanggung % 24.1 25.96 107.72

1.32 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonogiri % 12.6 8.44 66.98

1.33 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonosobo % 15.19 16.05 105.66

1.34 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Magelang % 0.55 0.55 100

1.35 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Pekalongan % 6.12 6.12 100

1.36 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Salatiga % 11.66 11.26 96.57

1.37 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang I % 3.67 3.55 96.73

1.38 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang II % 4.02 3.79 94.28

1.39 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang III % 0.63 0.64 101.59

1.40 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Surakarta % 3.61 3.62 100.28

1.41 Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Tegal % 2.53 2.27 89.72

1.42 Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah % 9.98 9.98 100

1.43 Persentase peningkatan penerimaan Pajak Rokok % 7.42 7.42 100

1.44 Persentase peningkatan penerimaan PAP % 15.17 12.06 79.5

1.45 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Banjarnegara % 15 16.21 108.07

1.46 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas % 15 21.43 142.87

1.47 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Batang % 15 17.39 115.93

1.48 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Blora % 15 19.17 127.8

1.49 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Boyolali % 15 16.19 107.93

1.50 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes % 15 17.4 116

1.51 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap % 15 23.82 158.8

1.52 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Demak % 15 17.27 115.13

1.53 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Grobogan % 15 17.95 119.67

1.54 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Jepara % 15 0 0

1.55 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Karanganyar % 15 18.69 124.6

1.56 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen % 15 13.77 91.8

1.57 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kendal % 15 17.74 118.27

1.58 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Klaten % 15 17.23 114.87

1.59 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kudus % 15 6.17 41.13

1.60 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang % 15 17.66 117.73

1.61 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pati % 15 18.2 121.33

1.62 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan % 15 14.73 98.2

1.63 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pemalang % 15 21.51 143.4

1.64 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga % 15 17.61 117.4

1.65 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo % 15 19.13 127.53

1.66 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Rembang % 15 16.59 110.6

1.67 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Semarang % 15 16.03 106.87

1.68 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sragen % 15 10.65 71

1.69 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sukoharjo % 15 32.85 219

1.70 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Tegal % 15 19.39 129.27

1.71 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung % 15 17.25 115

1.72 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Wonogiri % 15 11.25 75

1.73 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo % 15 18.38 122.53

1.74 Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang % 15 18.13 120.87

1.75 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Pekalongan % 15 0 0

1.76 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Salatiga % 15 18.4 122.67

1.77 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang I % 15 0 0

1.78 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang II % 15 16.67 111.13

1.79 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang III % 15 18.83 125.53

1.80 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Surakarta % 15 18.02 120.13

1.81 Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Tegal % 15 0 0

1.82 Persentase peningkatan penerimaan PBBKB % 8.26 8.26 100

1.83 Persentase peningkatan penerimaan PKB % 9.04 9.04 100

1.84 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara % 7.96 8.41 105.65

1.85 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banyumas % 7.55 8.02 106.23

1.86 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Batang % 7.67 8.14 106.13

1.87 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Blora % 9.76 10.46 107.17

1.88 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Boyolali % 7.61 8.17 107.36

1.89 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Brebes % 9.01 9.38 104.11

1.90 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Cilacap % 5.86 6.31 107.68

1.91 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Demak % 19.48 21.57 110.73

1.92 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Grobogan % 11.02 11.96 108.53

1.93 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Jepara % 6.85 7.02 102.48

1.94 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Karanganyar % 6.37 6.65 104.4

1.95 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kebumen % 4.94 5.16 104.45

1.96 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kendal % 2.7 2.76 102.22

1.97 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Klaten % 7.85 8.68 110.57

1.98 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kudus % 3.68 4.02 109.24

1.99 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Magelang % 13.82 15.71 113.68

1.100 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pati % 13.01 13.88 106.69

1.101 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pekalongan % 14.5 15.5 106.9

1.102 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pemalang % 8.02 8.62 107.48

1.103 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purbalingga % 8.04 8.73 108.58

1.104 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purworejo % 12.04 14.08 116.94

1.105 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Rembang % 7.19 7.67 106.68

1.106 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Semarang % 24.73 27.56 111.44

1.107 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sragen % 9.31 9.8 105.26

1.108 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo % 15.42 17.26 111.93

1.109 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Tegal % 0.45 0.48 106.67

1.110 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Temanggung % 11.1 11.43 102.97

1.111 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonogiri % 14.05 15.01 106.83

1.112 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonosobo % 8.39 8.66 103.22

1.113 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Magelang % 37.62 48.76 129.61

1.114 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Pekalongan % 12.53 13.37 106.7

1.115 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Salatiga % 15.06 15.88 105.44

1.116 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang I % 0.71 0.66 92.96

1.117 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang II % 9.65 10.07 104.35

1.118 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III % 1.78 2.06 115.73

1.119 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Surakarta % 5.77 5.92 102.6

1.120 Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Tegal % 20.45 20.68 101.12

1.121 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada Dipisahkan % 14.26 14.26 100

1.122 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah % 19.96 19.96 100

1.123 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Banjarnegara % 10.59 10.71 101.13

1.124 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas % 10.59 11.3 106.7

1.125 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Batang % 10.59 12.43 117.37

1.126 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Blora % 10.59 10.99 103.78

1.127 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Boyolali % 10.59 9.69 91.5

1.128 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Brebes % 10.59 10.76 101.61

1.129 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap % 10.59 10.88 102.74

1.130 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Demak % 10.59 12.4 117.09

1.131 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Grobogan % 10.59 11.81 111.52

1.132 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Jepara % 10.59 12.91 121.91

1.133 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Karanganyar % 10.59 11.6 109.54

1.134 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kebumen % 10.59 10.72 101.23

1.135 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kendal % 10.59 21.79 205.76

1.136 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Klaten % 10.59 10.81 102.08

1.137 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kudus % 10.59 11.04 104.25

1.138 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Magelang % 10.59 11.12 105

1.139 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pati % 10.59 10.79 101.89

1.140 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan % 10.59 10.14 95.75

1.141 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pemalang % 10.59 10.71 101.13

1.142 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga % 10.59 11.35 107.18

1.143 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo % 10.59 10.59 100

1.144 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Rembang % 10.59 10.86 102.55

1.145 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Semarang % 10.59 11.5 108.59

1.146 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sragen % 10.59 10.59 100

1.147 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sukoharjo % 10.59 10.9 102.93

1.148 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Tegal % 10.59 10.59 100

1.149 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Temanggung % 10.59 11.19 105.67

1.150 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Wonogiri % 10.59 11.58 109.35

1.151 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo % 10.59 12.75 120.4

1.152 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang % 10.59 10.59 100

1.153 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Pekalongan % 10.59 11.27 106.42

1.154 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Salatiga % 10.59 10.95 103.4

1.155 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang I % 10.59 14.18 133.9

1.156 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang II % 10.59 11.81 111.52

1.157 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang III % 10.59 11.85 111.9

1.158 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Surakarta % 10.59 7.41 69.97

1.159 Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Tegal % 10.59 19.97 188.57

Total Indikator 159

Total Tercapai 133

Total Tidak Tercapai 26

URUSAN : NON URUSAN

No

INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD TINGKAT

KETERCAPAIAN KINERJA OUTCOME

PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR

KINERJA Indikator Kinerja Sat Target Tahun 2019

Tahun 2019

A PD : Badan Pengelola Pendapatan Daerah

1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

1.1

Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 95 100

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I

1.2


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang II

1.3


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III

1.4


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

1.5


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Salatiga

1.6


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

1.7


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak

1.8


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan

1.9


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

1.10


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

1.11

Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan % 95 95 100

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen

perangkat daerah

1.12


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo

1.13


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri

1.14


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar

1.15


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali

1.16


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati

1.17

Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 95 94.5 99.47

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora

1.18


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang

1.19


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus

1.20


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara

1.21


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan

1.22


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan

1.23


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang

1.24


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

1.25


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tegal

1.26


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

1.27


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

1.28


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

1.29


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap

1.30


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga

1.31


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara

1.32


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang

1.33


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang

1.34


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

1.35


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo

1.36


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung

1.37


Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo

1.38


Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Total Indikator 38

Total Tercapai 35


2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.1 Persentase ketercapaian

perencanaan dan evaluasi kinerja OPD % 95 95

100

Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Total Indikator 1

Total Tercapai 1


Total Indikator 39

Total Tercapai 36


Realisasi Belanja

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA PROGRAM JUMLAH REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK

KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7

NON URUSAN

Manajemen Administrasi

Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Perangkat Daerah - Badan Pengelola Pendapatan Daerah

1 Kegiatan

Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah

1.303.390.000 970.964.025 74,5 1.303.390.000 100,00

2 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat

Daerah

111.495.000

66.191.000 59,37 111.495.000 100,00

3 Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah

3.045.000.000 2.487.774.661 81,7 3.045.000.000 100,00

4 Kegiatan

Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah

875.255.000 751.839.900 85,9 875.255.000 100,00


Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

10.570.260.000 9.263.960.625 87,64 10.570.260.000 100,00

6 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah Perangkat Daerah

2.121.200.000 1.917.514.375 90,4 2.121.200.000 100,00

7 Kegiatan Pelayanan Penyediaan

Makan Minum Rapat Perangkat Daerah

1.110.000.000 1.108.340.450 99,85 1.110.000.000 100,00

8 Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah

110.000.000 107.919.000 98,11 110.000.000 100,00

9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional

Perangkat Daerah

8.070.956.000 5.094.772.136 63,12 7.820.956.000 96,90

10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

3.222.000.000 2.624.966.125 81,47 3.222.000.000 100,00

11 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor

36.170.650.000 28.778.422.630 79,56 35.970.650.000 99,45

12 Kegiatan

Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah

2.375.735.000 2.201.752.847 92,68 2.375.735.000 100,00

13 Kegiatan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3.057.000.000 2.496.483.000 81,66 2.707.000.000 88,55

14 Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal

306.000.000 133.438.500 43,61 306.000.000 100,00

Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah - Badan Pengelola Pendapatan Daerah

15 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.208.610.000 1.043.563.000 86,34 1.208.610.000 100,00

16 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

160.000.000 141.984.000 88,74 160.000.000 100,00

Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,

Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I

17 Kegiatan Administrasi

Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah

73.800.000

66.550.000 90,18 73.800.000 100,00

18 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat

Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah

21.000.000

10.190.000 48,52 21.000.000 100,00

19 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat

Daerah

400.000.000 378.318.180 94,58 400.000.000 100,00

20 Kegiatan Penyediaan Jaminan

Barang Milik Daerah

5.000.000

4.891.000 97,82 5.000.000 100,00

21 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

766.500.000 731.441.050 95,43 766.500.000 100,00

22 Kegiatan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Perangkat Daerah

405.450.000 277.828.000 68,52 405.450.000 100,00

23 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat

Perangkat Daerah

176.410.000

90.078.500 51,06 176.410.000 100,00

24 Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah

15.000.000

14.587.000 97,25 15.000.000 100,00

25 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

735.646.000 586.603.125 79,74 735.646.000 100,00



403.500.000 330.759.909 81,97 403.500.000 100,00

27 Kegiatan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor

596.790.000 560.621.926 93,94 596.790.000 100,00



Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang II

28 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan

Perangkat Daerah

57.750.000

57.300.000 99,22 57.750.000 100,00

29 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan

10.500.000

9.427.000 89,78 10.500.000 100,00

Kearsipan Perangkat Daerah

30 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan

Listrik Perangkat Daerah

300.000.000 273.905.057 91,3 300.000.000 100,00


Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

614.100.000 586.025.647 95,43 614.100.000 100,00



467.980.000 321.909.066 68,79 467.980.000 100,00

33 Kegiatan

Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah

78.700.000

66.836.100 84,93 78.700.000 100,00

34 Kegiatan


20.000.000

19.230.000 96,15 20.000.000 100,00

35 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional

Perangkat Daerah

717.170.000 670.524.409 93,5 717.170.000 100,00

36 Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

236.590.000 223.191.576 94,34 236.590.000 100,00


436.902.000 418.095.000 95,7 436.902.000 100,00

Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan

Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kota Semarang III



69.300.000

62.450.000 90,12 69.300.000 100,00



10.000.000

9.997.500 99,98 10.000.000 100,00


Daerah

310.000.000 286.292.720 92,35 310.000.000 100,00


Kebersihan dan

632.800.000 598.477.075 94,58 632.800.000 100,00

Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah



441.155.000 333.526.900 75,6 441.155.000 100,00

43 Kegiatan


147.500.000

99.469.500 67,44 147.500.000 100,00

44 Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan

Perangkat Daerah

15.000.000

14.935.000 99,57 15.000.000 100,00



Perangkat Daerah

732.680.000 691.142.826 94,33 732.680.000 100,00



264.000.000 228.147.143 86,42 264.000.000 100,00


424.499.000 398.892.380 93,97 424.499.000 100,00



Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

48 Kegiatan


71.600.000

64.600.000 90,22 71.600.000 100,00


Daerah

9.700.000

9.699.500 99,99 9.700.000 100,00



315.750.000 293.661.750 93 315.750.000 100,00

51 Kegiatan

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

1.087.950.000 1.063.328.348 97,74 1.087.950.000 100,00

52 Kegiatan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah

267.950.000 256.256.423 95,64 267.950.000 100,00



86.660.000

85.490.410 98,65 86.660.000 100,00



18.000.000

18.000.000 100 18.000.000 100,00



Perangkat Daerah

1.527.800.000 1.496.626.295 97,96 1.527.800.000 100,00



264.500.000 257.482.910 97,35 264.500.000 100,00

57 Kegiatan


389.820.000 386.781.320 99,22 389.820.000 100,00

Manajemen

Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kota Salatiga


Perangkat Daerah

48.200.000

39.150.000 81,22 48.200.000 100,00



14.100.000

13.100.000 92,91 14.100.000 100,00

60 Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat

Daerah

105.700.000

93.780.599 88,72 105.700.000 100,00



397.200.000 395.004.636 99,45 397.200.000 100,00

62 Kegiatan


Perangkat Daerah

307.420.000 293.166.300 95,36 307.420.000 100,00


Perangkat Daerah

46.100.000

41.966.000 91,03 46.100.000 100,00



10.800.000

9.827.500 91 10.800.000 100,00

65 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

362.420.000 317.178.661 87,52 362.420.000 100,00

66 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

164.200.000 159.472.500 97,12 164.200.000 100,00

67 Kegiatan Penyediaan Sarana

dan Prasarana Kantor

200.143.000 183.780.225 91,82 200.143.000 100,00


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

68 Kegiatan


76.800.000

69.050.000 89,91 76.800.000 100,00

69 Kegiatan

Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat

Daerah

15.000.000

12.392.000 82,61 15.000.000 100,00



276.000.000 246.971.615 89,48 276.000.000 100,00

71 Kegiatan


Daerah

569.000.000 544.756.300 95,74 569.000.000 100,00



544.190.000 433.936.379 79,74 544.190.000 100,00

73 Kegiatan


36.555.000

32.835.000 89,82 36.555.000 100,00

74 Kegiatan


Perangkat Daerah

10.000.000

10.000.000 100 10.000.000 100,00


Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan


1.086.000.000 1.033.844.376 95,2 1.086.000.000 100,00

76 Kegiatan Pemeliharaan Rutin 216.500.000 196.554.709 90,79 216.500.000 100,00

/Berkala Sarana Kantor dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah



277.600.000 259.573.350 93,51 277.600.000 100,00


Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah -

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak

78 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah

68.600.000

66.527.000 96,98 68.600.000 100,00


Daerah

15.100.000

14.500.000 96,03 15.100.000 100,00



295.500.000 187.105.134 63,32 295.500.000 100,00

81 Kegiatan

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan

Perkantoran Perangkat Daerah

612.600.000 607.509.992 99,17 612.600.000 100,00



500.640.000 476.029.722 95,08 500.640.000 100,00

83 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah

56.010.000

54.631.250 97,54 56.010.000 100,00

84 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah

15.000.000

15.000.000 100 15.000.000 100,00




1.007.700.000 988.842.513 98,13 1.007.700.000 100,00

86 Kegiatan


Daerah

219.150.000 210.309.000 95,97 219.150.000 100,00



436.756.000 430.381.800 98,54 436.756.000 100,00



Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Grobogan


Perangkat Daerah

75.000.000

72.000.000 96 75.000.000 100,00



11.400.000

9.718.000 85,25 11.400.000 100,00

90 Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah

245.000.000 205.171.863 83,74 245.000.000 100,00

91 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah

10.000.000

9.202.200 92,02 10.000.000 100,00

92 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan


719.900.000 685.308.971 95,2 719.900.000 100,00

93 Kegiatan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah

598.980.000 598.611.287 99,94 598.980.000 100,00


Perangkat Daerah

60.005.000

34.832.350 58,05 60.005.000 100,00



9.708.000

5.848.500 60,24 9.708.000 100,00

96 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/

Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

1.107.050.000 1.089.154.848 98,38 1.107.050.000 100,00

97 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah


161.000.000 157.592.500 97,88 161.000.000 100,00



269.842.000 268.434.630 99,48 269.842.000 100,00



Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kota Surakarta


70.800.000

69.750.000 98,52 70.800.000 100,00


Daerah

18.000.000

17.569.100 97,61 18.000.000 100,00



210.600.000 206.853.572 98,22 210.600.000 100,00

102 Kegiatan



796.050.000 743.584.443 93,41 796.050.000 100,00



320.980.000 318.599.788 99,26 320.980.000 100,00


84.275.000

80.110.500 95,06 84.275.000 100,00



7.000.000

6.840.000 97,71 7.000.000 100,00




799.600.000 783.279.056 97,96 799.600.000 100,00

107 Kegiatan


Daerah

200.000.000 175.352.868 87,68 200.000.000 100,00



562.865.000 532.142.300 94,54 562.865.000 100,00



Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

109 Kegiatan


75.000.000

74.903.500 99,87 75.000.000 100,00



31.140.000

29.896.950 96,01 31.140.000 100,00

111 Kegiatan


Daerah

323.780.000 294.457.799 90,94 323.780.000 100,00



1.213.205.000 1.136.338.802 93,66 1.213.205.000 100,00

113 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Perangkat Daerah

481.782.000 477.341.817 99,08 481.782.000 100,00


Perangkat Daerah

110.750.000 105.873.350 95,6 110.750.000 100,00



20.000.000

19.941.900 99,71 20.000.000 100,00

116 Kegiatan



863.164.000 798.069.100 92,46 863.164.000 100,00



223.100.000 219.640.800 98,45 223.100.000 100,00

118 Kegiatan


677.952.000 622.814.234 91,87 677.952.000 100,00

Manajemen


Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen


Perangkat Daerah

68.100.000

57.850.000 84,95 68.100.000 100,00



17.000.000

15.245.300 89,68 17.000.000 100,00

121 Kegiatan


172.200.000 165.096.391 95,87 172.200.000 100,00



707.268.000 654.156.772 92,49 707.268.000 100,00



378.270.000 377.870.550 99,89 378.270.000 100,00



94.900.000

71.673.000 75,52 94.900.000 100,00

125 Kegiatan


9.450.000

9.208.500 97,44 9.450.000 100,00



Perangkat Daerah

455.670.000 399.693.100 87,72 455.670.000 100,00



201.145.000 166.785.200 82,92 201.145.000 100,00


295.301.000 290.582.275 98,4 295.301.000 100,00

Manajemen

Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan

Keuangan Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sukoharjo

129 Kegiatan


57.600.000

57.600.000 100 57.600.000 100,00

130 Kegiatan

Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah

18.560.000

18.138.700 97,73 18.560.000 100,00



200.600.000 165.374.391 82,44 200.600.000 100,00



Daerah

830.600.000 805.824.153 97,02 830.600.000 100,00


278.750.000 275.181.498 98,72 278.750.000 100,00



Perangkat Daerah

59.035.000

56.366.100 95,48 59.035.000 100,00



7.680.000

7.680.000 100 7.680.000 100,00

136 Kegiatan



570.300.000 550.792.107 96,58 570.300.000 100,00

137 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah


157.292.000 156.155.998 99,28 157.292.000 100,00



412.895.000 395.500.420 95,79 412.895.000 100,00




Wonogiri


Perangkat Daerah

91.800.000

84.599.600 92,16 91.800.000 100,00



24.680.000

24.228.100 98,17 24.680.000 100,00

141 Kegiatan


Daerah

295.000.000 253.549.541 85,95 295.000.000 100,00



1.167.600.000 1.081.164.500 92,6 1.167.600.000 100,00

143 Kegiatan


Perangkat Daerah

333.400.000 332.172.371 99,63 333.400.000 100,00


Perangkat Daerah

90.000.000

89.250.000 99,17 90.000.000 100,00


Bacaan/Buku

12.360.000

12.260.300 99,19 12.360.000 100,00




Perangkat Daerah

511.100.000 455.001.553 89,02 511.100.000 100,00



262.943.000 262.231.900 99,73 262.943.000 100,00


642.150.000 627.964.100 97,79 642.150.000 100,00



Kabupaten Karanganyar

149 Kegiatan


63.500.000

53.649.800 84,49 63.500.000 100,00

150 Kegiatan


Daerah

19.837.000

17.916.000 90,32 19.837.000 100,00



173.200.000 157.068.154 90,69 173.200.000 100,00

152 Kegiatan


Daerah

757.200.000 729.418.260 96,33 757.200.000 100,00



307.850.000 307.330.031 99,83 307.850.000 100,00

154 Kegiatan


90.200.000

88.950.000 98,61 90.200.000 100,00

155 Kegiatan


Perangkat Daerah

9.720.000

9.660.000 99,38 9.720.000 100,00



Dinas/Operasional

311.056.000 304.021.359 97,74 311.056.000 100,00

Perangkat Daerah



135.843.000 130.743.500 96,25 135.843.000 100,00

158 Kegiatan


169.683.000 165.536.860 97,56 169.683.000 100,00

Manajemen



Kabupaten Boyolali


Perangkat Daerah

67.200.000

53.400.000 79,46 67.200.000 100,00



28.500.000

26.066.700 91,46 28.500.000 100,00

161 Kegiatan


177.800.000 159.155.569 89,51 177.800.000 100,00



717.000.000 672.226.616 93,76 717.000.000 100,00

163 Kegiatan


Perangkat Daerah

305.860.000 299.000.487 97,76 305.860.000 100,00


Perangkat Daerah

68.400.000

49.177.450 71,9 68.400.000 100,00



8.500.000

8.191.000 96,36 8.500.000 100,00

166 Kegiatan



631.500.000 536.725.279 84,99 631.500.000 100,00



181.173.000 174.808.762 96,49 181.173.000 100,00



261.800.000 243.199.741 92,9 261.800.000 100,00



Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati

169 Kegiatan


64.050.000

63.900.000 99,77 64.050.000 100,00


Daerah

9.000.000

8.996.000 99,96 9.000.000 100,00



247.400.000 202.762.625 81,96 247.400.000 100,00

172 Kegiatan


20.000.000

19.623.500 98,12 20.000.000 100,00



Daerah

769.600.000 754.370.784 98,02 769.600.000 100,00



395.800.000 394.103.150 99,57 395.800.000 100,00

175 Kegiatan


81.450.000

64.140.350 78,75 81.450.000 100,00

176 Kegiatan


Perangkat Daerah

7.200.000

7.200.000 100 7.200.000 100,00



Perangkat Daerah

750.828.000 742.398.579 98,88 750.828.000 100,00



149.200.000 148.151.500 99,3 149.200.000 100,00


241.623.000 239.238.100 99,01 241.623.000 100,00



Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora


77.800.000

72.575.000 93,28 77.800.000 100,00



13.500.000

11.790.000 87,33 13.500.000 100,00



165.500.000 157.465.611 95,15 165.500.000 100,00

183 Kegiatan


10.000.000

9.919.750 99,2 10.000.000 100,00

184 Kegiatan


Daerah

924.000.000 888.984.999 96,21 924.000.000 100,00



372.240.000 328.272.983 88,19 372.240.000 100,00

186 Kegiatan


56.150.000

34.262.000 61,02 56.150.000 100,00

187 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan

Perangkat Daerah

6.000.000

6.000.000 100 6.000.000 100,00




387.990.000 373.342.375 96,22 387.990.000 100,00


/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

176.200.000 168.857.000 95,83 176.200.000 100,00


588.373.000 469.286.900 79,76 473.373.000 80,45



Pendapatan Daerah Kabupaten

Rembang


54.645.000

54.600.000 99,92 54.645.000 100,00


Daerah

10.000.000

10.000.000 100 10.000.000 100,00



175.000.000 163.604.529 93,49 175.000.000 100,00

194 Kegiatan


10.000.000

9.740.400 97,4 10.000.000 100,00

195 Kegiatan


Daerah

535.550.000 516.472.596 96,44 535.550.000 100,00



393.180.000 391.767.199 99,64 393.180.000 100,00

197 Kegiatan


131.445.000 119.655.000 91,03 131.445.000 100,00


Perangkat Daerah

9.600.000

9.600.000 100 9.600.000 100,00




693.200.000 678.227.601 97,84 693.200.000 100,00



Daerah

118.500.000 114.424.320 96,56 118.500.000 100,00


169.490.000 161.120.550 95,06 169.490.000 100,00



Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus



64.050.000

55.482.000 86,62 64.050.000 100,00



43.500.000

42.978.960 98,8 43.500.000 100,00


Daerah

181.600.000 164.307.757 90,48 181.600.000 100,00


Barang Milik Daerah

10.000.000

10.000.000 100 10.000.000 100,00



571.600.000 570.563.998 99,82 571.600.000 100,00

207 Kegiatan


Perangkat Daerah

406.780.000 393.338.700 96,7 406.780.000 100,00


Perangkat Daerah

114.300.000

88.853.198 77,74 114.300.000 100,00



9.600.000

9.600.000 100 9.600.000 100,00

210 Kegiatan



984.800.000 975.813.318 99,09 984.800.000 100,00



185.000.000 184.704.046 99,84 185.000.000 100,00

212 Kegiatan


215.541.000 214.878.696 99,69 215.541.000 100,00



Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara


Perangkat Daerah

67.890.000

56.700.000 83,52 67.890.000 100,00


9.000.000

8.357.000 92,86 9.000.000 100,00




189.040.000 179.247.519 94,82 189.040.000 100,00


Barang Milik Daerah

3.500.000

3.324.780 94,99 3.500.000 100,00



661.200.000 585.707.100 88,58 661.200.000 100,00



377.280.000 338.036.165 89,6 377.280.000 100,00



81.310.000

35.033.000 43,09 81.310.000 100,00



7.800.000

7.749.000 99,35 7.800.000 100,00



Perangkat Daerah

729.799.000 703.127.052 96,35 729.799.000 100,00



119.000.000

94.694.500 79,58 119.000.000 100,00


375.580.000 342.074.350 91,08 375.580.000 100,00

Manajemen



Kota Pekalongan


Perangkat Daerah

68.250.000

67.025.000 98,21 68.250.000 100,00



3.140.000

3.137.500 99,92 3.140.000 100,00

226 Kegiatan


Daerah

187.000.000 152.132.333 81,35 187.000.000 100,00


Barang Milik Daerah

5.000.000

4.974.264 99,49 5.000.000 100,00



631.300.000 608.975.600 96,46 631.300.000 100,00


Perangkat Daerah

301.150.000 299.737.450 99,53 301.150.000 100,00



56.000.000

54.475.000 97,28 56.000.000 100,00



7.200.000

7.119.500 98,88 7.200.000 100,00

232 Kegiatan



934.480.000 920.609.802 98,52 934.480.000 100,00



172.000.000 166.676.900 96,91 172.000.000 100,00

234 Kegiatan


226.700.000 215.980.000 95,27 226.700.000 100,00

Manajemen



Kabupaten Pekalongan



61.290.000

55.550.000 90,63 61.200.000 99,85



10.000.000

3.530.000 35,3 5.200.000 52,00


Daerah

173.000.000 141.946.754 82,05 173.000.000 100,00


Barang Milik Daerah

12.000.000 - 0 - 0,00


665.700.000 638.776.840 95,96 665.700.000 100,00

Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah



294.010.000 225.582.857 76,73 294.010.000 100,00

241 Kegiatan


68.400.000

39.115.000 57,19 68.400.000 100,00

242 Kegiatan


Perangkat Daerah

9.000.000

9.000.000 100 9.000.000 100,00



Perangkat Daerah

810.000.000 765.403.812 94,49 810.000.000 100,00



158.000.000 139.448.920 88,26 158.000.000 100,00


326.318.000 311.571.800 95,48 326.318.000 100,00



Pendapatan Daerah Kabupaten Batang



76.650.000

60.507.000 78,94 76.650.000 100,00

247 Kegiatan


25.260.000

17.736.870 70,22 25.260.000 100,00


Daerah

204.000.000 187.444.472 91,88 204.000.000 100,00


Barang Milik Daerah

11.000.000

10.647.622 96,8 11.000.000 100,00



684.000.000 651.735.444 95,28 684.000.000 100,00


353.770.000 327.058.970 92,45 353.770.000 100,00

Perangkat Daerah


Perangkat Daerah

86.400.000

40.239.500 46,57 86.400.000 100,00



10.800.000

8.819.000 81,66 10.800.000 100,00

254 Kegiatan



909.101.000 856.449.484 94,21 909.101.000 100,00



157.700.000 128.924.000 81,75 157.700.000 100,00



252.504.000 244.341.100 96,77 252.504.000 100,00




Pemalang


Perangkat Daerah

68.250.000

55.460.000 81,26 68.250.000 100,00



8.500.000

6.682.830 78,62 8.500.000 100,00

259 Kegiatan


Daerah

178.600.000 144.953.843 81,16 178.600.000 100,00


20.000.000

19.992.160 99,96 20.000.000 100,00



764.200.000 724.663.512 94,83 764.200.000 100,00

262 Kegiatan


373.440.000 316.636.700 84,79 373.440.000 100,00


Perangkat Daerah

43.600.000

33.835.000 77,6 43.600.000 100,00



8.228.000

8.204.000 99,71 8.228.000 100,00

265 Kegiatan



579.300.000 562.213.158 97,05 579.300.000 100,00



117.600.000 112.458.500 95,63 117.600.000 100,00

267 Kegiatan


222.250.000 212.561.500 95,64 222.250.000 100,00



Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tegal


Perangkat Daerah

52.800.000

42.575.000 80,63 52.800.000 100,00



8.700.000

8.700.000 100 8.700.000 100,00

270 Kegiatan


396.600.000 327.903.466 82,68 396.600.000 100,00


11.000.000

10.894.500 99,04 11.000.000 100,00



766.000.000 723.557.358 94,46 766.000.000 100,00



414.000.000 330.518.516 79,84 414.000.000 100,00


75.800.000

24.163.500 31,88 75.800.000 100,00



12.000.000

11.817.000 98,48 12.000.000 100,00

276 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ 316.500.000 304.060.668 96,07 316.500.000 100,00

Berkala Rumah Jabatan/Rumah




185.000.000 172.835.500 93,42 185.000.000 100,00

278 Kegiatan


286.850.000 278.683.300 97,15 286.850.000 100,00

Manajemen


Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal


Perangkat Daerah

46.700.000

45.750.000 97,97 46.700.000 100,00



29.020.000

28.258.500 97,38 29.020.000 100,00

281 Kegiatan


169.000.000 157.030.764 92,92 169.000.000 100,00


20.000.000

19.942.725 99,71 20.000.000 100,00



708.200.000 645.483.340 91,14 708.200.000 100,00

284 Kegiatan


349.865.000 344.464.400 98,46 349.865.000 100,00


44.100.000

40.736.800 92,37 44.100.000 100,00



9.075.000

9.075.000 100 9.075.000 100,00


Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/


189.700.000 179.609.570 94,68 189.700.000 100,00



124.200.000 123.670.000 99,57 124.200.000 100,00


187.800.000 185.802.250 98,94 187.800.000 100,00



Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes



76.200.000

75.750.000 99,41 76.200.000 100,00



9.810.000

9.797.000 99,87 9.810.000 100,00


Daerah

354.000.000 331.142.972 93,54 354.000.000 100,00


Barang Milik Daerah

10.000.000

9.986.400 99,86 10.000.000 100,00



1.057.200.000 1.039.222.840 98,3 1.057.200.000 100,00


Perangkat Daerah

410.380.000 375.931.982 91,61 410.380.000 100,00



162.900.000 119.726.500 73,5 162.900.000 100,00



12.000.000

12.000.000 100 12.000.000 100,00

298 Kegiatan



917.720.000 878.117.778 95,68 917.720.000 100,00



312.000.000 306.450.000 98,22 312.000.000 100,00



706.945.000 699.201.500 98,9 706.945.000 100,00



Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas


Perangkat Daerah

97.050.000

93.150.000 95,98 97.050.000 100,00



9.500.000

7.993.137 84,14 9.500.000 100,00



212.716.000 202.868.861 95,37 212.716.000 100,00


10.000.000

9.458.500 94,59 10.000.000 100,00

305 Kegiatan



895.800.000 840.930.499 93,87 895.800.000 100,00



584.350.000 469.532.090 80,35 584.350.000 100,00


41.999.000

41.710.500 99,31 41.999.000 100,00



8.000.000

7.800.000 97,5 8.000.000 100,00




659.600.000 611.522.891 92,71 659.600.000 100,00

310 Kegiatan


Daerah

205.400.000 181.940.500 88,58 205.400.000 100,00



335.675.000 320.060.000 95,35 335.675.000 100,00



Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap


76.200.000

72.350.000 94,95 76.200.000 100,00



18.700.000

17.578.500 94 18.700.000 100,00



185.200.000 170.026.076 91,81 185.200.000 100,00

315 Kegiatan


15.000.000

13.902.600 92,68 15.000.000 100,00

316 Kegiatan


Daerah

809.681.000 807.059.991 99,68 809.681.000 100,00



392.100.000 390.626.006 99,62 392.100.000 100,00

318 Kegiatan


55.050.000

54.125.000 98,32 55.050.000 100,00


Perangkat Daerah

9.000.000

8.956.800 99,52 9.000.000 100,00




559.540.000 533.688.538 95,38 559.540.000 100,00



Daerah

135.860.000 131.569.170 96,84 135.860.000 100,00


289.290.000 285.382.900 98,65 289.290.000 100,00



Pendapatan Daerah Kabupaten

Purbalingga

323 Kegiatan


59.900.000

58.700.000 98 59.900.000 100,00

324 Kegiatan


Daerah

23.960.000

22.999.500 95,99 23.960.000 100,00



168.000.000 149.219.414 88,82 168.000.000 100,00


Barang Milik Daerah

10.000.000

9.933.850 99,34 10.000.000 100,00



641.400.000 615.829.027 96,01 641.400.000 100,00



489.000.000 479.146.000 97,98 489.000.000 100,00



63.450.000

52.040.000 82,02 63.450.000 100,00

330 Kegiatan


9.900.000

9.900.000 100 9.900.000 100,00



Perangkat Daerah

253.980.000 247.851.763 97,59 253.980.000 100,00



97.150.000

76.275.000 78,51 97.150.000 100,00


569.006.000 547.465.800 96,21 569.006.000 100,00

Manajemen



Kabupaten Banjarnegara



65.400.000

62.850.000 96,1 65.400.000 100,00



13.580.000

13.330.000 98,16 13.580.000 100,00


Daerah

127.200.000 108.157.377 85,03 127.200.000 100,00


Barang Milik Daerah

10.000.000

9.890.110 98,9 10.000.000 100,00



672.000.000 647.632.528 96,37 672.000.000 100,00

339 Kegiatan


Perangkat Daerah

354.000.000 346.612.978 97,91 354.000.000 100,00


Perangkat Daerah

94.200.000

94.155.000 99,95 94.200.000 100,00



11.000.000

10.945.000 99,5 11.000.000 100,00

342 Kegiatan



916.390.000 905.429.404 98,8 916.390.000 100,00



165.000.000 164.636.860 99,78 165.000.000 100,00

344 Kegiatan


323.112.000 321.117.650 99,38 323.112.000 100,00



Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang


Perangkat Daerah

46.800.000

45.900.000 98,08 46.800.000 100,00


7.600.000

7.286.500 95,88 7.600.000 100,00




132.000.000 117.154.864 88,75 132.000.000 100,00


Barang Milik Daerah

8.500.000

8.347.770 98,21 8.500.000 100,00



563.425.000 562.851.000 99,9 563.425.000 100,00



273.365.000 272.699.949 99,76 273.365.000 100,00



88.725.000

69.830.000 78,7 88.725.000 100,00



7.000.000

5.839.000 83,41 7.000.000 100,00



Perangkat Daerah

463.700.000 458.561.629 98,89 463.700.000 100,00



105.110.000 104.300.750 99,23 105.110.000 100,00


324.950.000 321.789.550 99,03 324.950.000 100,00

Manajemen



Kabupaten Magelang



67.800.000

57.180.000 84,34 67.800.000 100,00

357 Kegiatan


4.200.000

4.153.000 98,88 4.200.000 100,00


Listrik Perangkat

202.000.000 166.541.837 82,45 202.000.000 100,00

Daerah


10.000.000

8.495.000 84,95 10.000.000 100,00



844.500.000 792.881.865 93,89 844.500.000 100,00

361 Kegiatan


529.660.000 449.021.510 84,78 529.660.000 100,00


Perangkat Daerah

59.500.000

48.271.000 81,13 59.500.000 100,00



10.000.000

9.819.000 98,19 10.000.000 100,00


Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/


1.126.840.000 1.109.501.504 98,46 1.126.840.000 100,00

365 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah


263.400.000 255.006.660 96,81 263.400.000 100,00



406.068.000 400.073.700 98,52 406.068.000 100,00




Kebumen


Perangkat Daerah

72.000.000

63.300.000 87,92 72.000.000 100,00



5.500.000

5.500.000 100 5.500.000 100,00

369 Kegiatan


218.000.000 186.397.063 85,5 218.000.000 100,00


8.496.000

8.496.000 100 8.496.000 100,00



618.400.000 615.900.000 99,6 618.400.000 100,00



190.604.000 186.363.075 97,78 190.604.000 100,00



36.500.000

36.496.750 99,99 36.500.000 100,00

374 Kegiatan


9.600.000

9.600.000 100 9.600.000 100,00



Perangkat Daerah

671.485.000 659.097.264 98,16 671.485.000 100,00



126.460.000 126.448.325 99,99 126.460.000 100,00


283.650.000 277.061.425 97,68 283.650.000 100,00

Manajemen



Kabupaten Purworejo

378 Kegiatan


71.100.000

69.360.000 97,55 71.100.000 100,00

379 Kegiatan


7.000.000

6.926.000 98,94 7.000.000 100,00



200.600.000 173.681.951 86,58 200.600.000 100,00


Barang Milik Daerah

8.000.000

7.728.750 96,61 8.000.000 100,00



774.000.000 735.835.073 95,07 774.000.000 100,00



278.750.000 275.332.397 98,77 278.750.000 100,00

384 Kegiatan


38.540.000

38.369.900 99,56 38.540.000 100,00


Perangkat Daerah

8.100.000

7.754.620 95,74 8.100.000 100,00




648.948.000 627.626.631 96,71 648.948.000 100,00



Daerah

201.770.000 196.099.600 97,19 201.770.000 100,00


292.000.000 291.505.880 99,83 292.000.000 100,00



Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung


74.700.000

69.220.000 92,66 74.700.000 100,00



30.900.000

24.693.764 79,92 30.900.000 100,00



124.200.000 108.550.968 87,4 124.200.000 100,00

392 Kegiatan



725.488.000 695.094.110 95,81 725.488.000 100,00



263.688.000 237.883.982 90,21 263.688.000 100,00


86.400.000

62.971.500 72,88 86.400.000 100,00



7.260.000

7.236.000 99,67 7.260.000 100,00

396 Kegiatan



534.890.000 505.126.541 94,44 534.890.000 100,00



139.000.000 119.155.550 85,72 139.000.000 100,00

398 Kegiatan


198.778.000 186.847.900 94 198.778.000 100,00



Perangkat Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Wonosobo



55.200.000

55.200.000 100 55.200.000 100,00



6.100.000

6.097.900 99,97 6.100.000 100,00


Daerah

106.400.000

98.045.701 92,15 106.400.000 100,00



538.199.000 538.126.060 99,99 538.199.000 100,00


Perangkat Daerah

302.320.000 302.266.250 99,98 302.320.000 100,00



24.380.000

24.380.000 100 24.380.000 100,00



17.200.000

17.188.000 99,93 17.200.000 100,00


278.890.000 274.565.247 98,45 278.890.000 100,00

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan




114.000.000 113.676.000 99,72 114.000.000 100,00


191.890.000 191.790.000 99,95 191.890.000 100,00

KEUANGAN

Bidang Pengelolaan Data dan

Pengembangan Pendapatan

409 Pengembangan

jaringan dan sistem informasi pendapatan

10.886.322.000 10.443.300.000 95,93 10.886.322.000 100,00

410 Pengembangan potensi pendapatan

daerah

734.462.000 695.154.500 94,65 734.462.000 100,00

411 Pengolahan data pendapatan 402.450.000 370.072.050 91,95 402.450.000 100,00

Bidang Pajak Kendaraan Bermotor

412 Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB

2.641.038.000 2.342.470.525 88,7 2.641.038.000 100,00

413 Penyusunan

pelaporan, promosi dan sosialisasi PKB

8.282.530.000 7.933.152.573 95,78 8.282.530.000 100,00

414 Pendataan dan penagihan piutang

PKB

3.060.100.000 3.024.323.350 98,83 3.060.100.000 100,00

Bidang Retribusi dan Pendapatan

Lain

415 Penyusunan perencanaan pajak lain-lain

1.096.320.000 1.045.220.860 95,34 1.096.320.000 100,00

416 Penyusunan perencanaan retribusi daerah

637.234.000 619.842.900 97,27 637.234.000 100,00

417 Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain

1.088.218.000 892.869.230 82,05 1.088.218.000 100,00

Bidang Evaluasi dan Pembinaan

418 Evaluasi Sumber Daya 551.750.000 537.777.700 97,47 551.750.000 100,00

419 Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM 585.400.000 567.428.400 96,93 585.400.000 100,00

420 Evaluasi Pendapatan Retribusi dan

Pendapatan Lain-Lain

419.900.000 306.556.500 73,01 319.900.000 76,18

Kota Semarang I

421 Peningkatan Penerimaan PKB dan

BBNKB

596.325.000 586.122.000 98,29 596.325.000 100,00

422 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan

Pendapatan Lain

284.400.000 281.750.000 99,07 284.400.000 100,00

Kota Semarang II

423 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB

730.250.000 704.922.440 96,53 730.250.000 100,00

424 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain

331.100.000 329.820.000 99,61 331.100.000 100,00

Kota Semarang III

425 Peningkatan

Penerimaan PKB dan BBNKB

399.600.000 382.300.000 95,67 399.600.000 100,00

426 Peningkatan

Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain

319.600.000 319.583.500 99,99 319.600.000 100,00

Kab. Semarang


BBNKB

505.600.000 499.794.350 98,85 505.600.000 100,00

428 Peningkatan Penerimaan Retribusi,

Penagihan dan Pendapatan Lain

186.100.000 185.134.600 99,48 186.100.000 100,00

Kota Salatiga


BBNKB

347.200.000 315.946.000 91 347.200.000 100,00



144.400.000 135.220.000 93,64 144.400.000 100,00

Kabupaten Kendal


404.900.000 345.100.000 85,23 404.900.000 100,00


Pendapatan Lain

313.960.000 305.740.000 97,38 313.960.000 100,00

Kabupaten Demak


666.300.000 570.155.226 85,57 666.300.000 100,00



360.720.000 360.424.500 99,92 360.720.000 100,00

Kab. Grobogan

435 Peningkatan


457.500.000 450.521.000 98,47 457.500.000 100,00

436 Peningkatan


418.400.000 415.395.000 99,28 418.400.000 100,00

Kota Surakarta


BBNKB

450.950.000 442.975.000 98,23 450.950.000 100,00



238.300.000 238.250.000 99,98 238.300.000 100,00

Kabupaten Klaten


BBNKB

455.200.000 451.627.450 99,22 455.200.000 100,00


Pendapatan Lain

214.400.000 214.309.970 99,96 214.400.000 100,00

Kab. Sragen

441 Peningkatan


462.300.000 446.010.000 96,48 462.300.000 100,00



224.900.000 197.255.000 87,71 224.900.000 100,00

Kab. Sukoharjo


500.500.000 493.111.500 98,52 500.500.000 100,00

444 Peningkatan


209.400.000 209.095.000 99,85 209.400.000 100,00

Kab. Wonogiri

445 Peningkatan


421.600.000 395.288.000 93,76 421.600.000 100,00

446 Peningkatan


241.840.000 239.950.000 99,22 241.840.000 100,00

Kab. Karanganyar


383.200.000 376.315.000 98,2 383.200.000 100,00


168.495.000 167.745.000 99,55 168.495.000 100,00

Kabupaten Boyolali


BBNKB

365.800.000 300.905.000 82,26 365.800.000 100,00



212.300.000 208.406.000 98,17 212.300.000 100,00

Kabupaten Pati


378.100.000 375.884.000 99,41 378.100.000 100,00


Pendapatan Lain

172.200.000 172.028.000 99,9 172.200.000 100,00

Kabupaten Blora


BBNKB

398.500.000 356.505.000 89,46 398.500.000 100,00


Pendapatan Lain

167.300.000 160.025.000 95,65 167.300.000 100,00

Kab. Rembang

455 Peningkatan


362.900.000 362.589.600 99,91 362.900.000 100,00



252.400.000 252.352.500 99,98 252.400.000 100,00

Kabupaten Kudus


BBNKB

410.600.000 409.059.000 99,62 410.600.000 100,00


Pendapatan Lain

224.400.000 224.000.000 99,82 224.400.000 100,00

Kabupaten Jepara

459 Peningkatan


412.480.000 399.354.000 96,82 412.480.000 100,00



203.440.000 144.035.000 70,8 203.440.000 100,00

Kota Pekalongan


BBNKB

335.800.000 326.140.000 97,12 335.800.000 100,00


Pendapatan Lain

217.000.000 217.000.000 100 217.000.000 100,00

Kab. Pekalongan


BBNKB

304.600.000 270.340.000 88,75 304.600.000 100,00



295.400.000 279.050.000 94,47 295.400.000 100,00

Kabupaten Batang


402.000.000 344.769.000 85,76 402.000.000 100,00



202.400.000 186.753.000 92,27 202.400.000 100,00

Kab. Pemalang

467 Peningkatan


536.100.000 472.700.000 88,17 536.100.000 100,00

468 Peningkatan


205.600.000 205.420.000 99,91 205.600.000 100,00

Kota Tegal


385.200.000 347.132.500 90,12 385.200.000 100,00


Pendapatan Lain

135.400.000

96.386.000 71,19 135.400.000 100,00

Kabupaten Tegal


BBNKB

405.100.000 395.270.000 97,57 405.100.000 100,00


Pendapatan Lain

207.348.000 207.348.000 100 207.348.000 100,00

Kab. Brebes


477.100.000 469.720.000 98,45 477.100.000 100,00

474 Peningkatan


407.600.000 378.075.000 92,76 407.600.000 100,00

Kab. Banyumas


377.700.000 340.800.000 90,23 377.700.000 100,00

476 Peningkatan


524.880.000 509.320.000 97,04 524.880.000 100,00

Kabupaten Cilacap

477 Peningkatan


404.500.000 397.790.000 98,34 404.500.000 100,00

478 Peningkatan


495.400.000 495.130.000 99,95 495.400.000 100,00

Kab. Purbalingga

479 Peningkatan


342.400.000 330.975.000 96,66 342.400.000 100,00

480 Peningkatan


252.400.000 249.700.000 98,93 252.400.000 100,00

Kab. Banjarnegara

481 Peningkatan


375.200.000 374.050.000 99,69 375.200.000 100,00



216.400.000 216.250.000 99,93 216.400.000 100,00

Kota Magelang


464.200.000 451.018.750 97,16 464.200.000 100,00

484 Peningkatan


127.900.000 122.940.000 96,12 127.900.000 100,00

Kab. Magelang


BBNKB

519.900.000 473.229.300 91,02 519.900.000 100,00


Pendapatan Lain

154.900.000 154.050.000 99,45 154.900.000 100,00

Kab. Kebumen


421.200.000 421.200.000 100 421.200.000 100,00

488 Peningkatan


294.200.000 293.450.000 99,75 294.200.000 100,00

Kab. Purworejo


353.900.000 349.197.500 98,67 353.900.000 100,00


229.050.000 225.623.000 98,5 229.050.000 100,00

Kab. Temanggung

491 Peningkatan


319.800.000 312.327.200 97,66 319.800.000 100,00

492 Peningkatan


168.400.000 167.056.000 99,2 168.400.000 100,00

Kab. Wonosobo


385.200.000 384.800.000 99,9 385.200.000 100,00


138.400.000 138.400.000 100 138.400.000 100,00

* Jumlah/Rata-rata 231.035.256.000 207.381.362.621 89,76 230.003.366.000 99,55

KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN



Perangkat Daerah

8.070.956.000

5.094.772.136 63,12 96,90

sub kegiatan tidak dilaksanakan, yaitu

Pemeliharaan Gedung Kantor UPPD Kab. Cilacap senilai Rp. 200.000.000,- karena

tidak ada penyedia yang bersedia dan Pemeliharaan Gedung Kantor UPPD Kab. Sukoharjo senilai Rp.

50.000.000,- akan dilaksanakan TA. 2020


36.170.650.000

28.778.422.630

79,56 99,45

sub kegiatan tidak dilaksanakan (cetak blanko STS) senilai Rp.

200.000.000,- karena sudah berlaku STS secara online

3 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3.057.000.000

2.496.483.000 81,66 88,55

Pengadaan Mobil Samkel 2 unit senilai Rp. 350.000.000,- tidak

dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi untuk kendaraan yang dimaksud


588.373.000

469.286.900 79,76 80,45

Pembuatan sumur bor di Samsat Pembantu Cepu senilai Rp. 115.000.000,-

tidak dilaksanakan karena setelah dibor tidak menemukan sumber air



61.290.000

55.550.000 90,63 99,85

Belanja Makanan dan Minuman senilai Rp. 90.000,-

telah di SPJkan pada Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah

6 Kegiatan Pelayanan Jasa

Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah

10.000.000

3.530.000 35,3 52,00

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Arsip) berupa

penataan berkas/arsip senilai Rp. 4.800.000,- akan dilaksanakan pada TA. 2020


12.000.000

- 0 0,00

Tidak ada penyedia yang bersedia karena usia kendaraan, yaitu pembuatan

tahun 2001 dan tahun 2004

8 Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

419.900.000

306.556.500 73,01 76,18

sub kegiatan jasa konsultasi non konstruksi senilai Rp. 100.000.000,- tidak dilaksanakan karena

terdapat sub kegiatan yang serupa sudah dilaksanakan di Bidang Retribusi dan

Pendapatan Lain

KATA PENGANTAR Dalam rangka memenuhi kewajiban …€¦ · pengembangan pendapatan, pajak kendaraan...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR Dalam rangka memenuhi kewajiban …€¦ · pengembangan pendapatan, pajak kendaraan...