KATA PENGANTAR - Badan Perencanaan Pembangunan...
Transcript of KATA PENGANTAR - Badan Perencanaan Pembangunan...
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah - Nya
penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar tahun 2012-
2016 dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan
Tugas dan Fungsi selaku Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
Mengingat Renstra ini meliputi jangka waktu lima tahun dimana dinamika
perkembangan kehidupan secara nasional dan ragional berubah secara cepat, menyebabkan
terjadi perubahan-perubahan pada sasaran Renstra. Untuk itu perlu diadakan review terhadap
dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Kampar sejalan dengan revisi yang dilakukan terhadap
dokumen RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2011-2016.
Demikian Renstra Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016 ini disusun dalam
rangka penjabaran tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar tahun 2012 – 2016,
dengan tetap memperhatikan RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2011-2016. Dokumen ini akan
dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan. Bappeda dengan tetap memperhatikan
dinamika selama Tahun Anggaran Berjalan. dan perkiraan / kecenderungan perubahan aspek-
aspek kehidupan nasional dan daerah pada Tahun Anggaran Berjalan serta memperhatikan
pula evaluasi pelaksanaan program kerja Tahun .
Kepada seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Kampar agar mempedomani dokumen
Renstra ini dalam melaksanakan penyusunan perencanaan setiap tahunnya, sehingga Visi, Misi
dan Tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai, Terima kasih.
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
Ir. AZWAN, M.SiPembina TK.I
NIP. 19670723 199303 1 005
ii
DAFTAR ISI
Daftar isi............................................................................................................................... ii
BAB I Pendahuluan ............................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ...............................................................................................................1
1.2. Landasan Hukum............................................................................................................2
1.3. Maksud dan Tujuan........................................................................................................3
1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................................................4
BAB II GAMBARAN UMUM BAPPEDA .................................................................................. 10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda...........................................................10
2.1.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Bappeda.....................................................................13
2.1.2. Tugas dan Fungsi Bidang SDM & Aparatur Pemerintah Bappeda.............................17
2.1.3. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Alam Bappeda ............................................19
2.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi Bappeda ............................................................21
2.1.5. Tugas dan Fungsi Bidang Kimpraswil Bappeda.........................................................23
2.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Kesejahteraan Sosial Bappeda...........................................25
2.1.4. Tugas & Fungsi Bidang Penelitian IPTEK & Kerjasama Pemabnguanan Bappeda..... 27
2.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Statistik dan Pelaporan Bappeda Fungsional.................... 29
2.1.4. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Bappeda......................................................... 30
2.2. Sumberdaya Bappeda ..................................................................................................32
2.3. Kinerja Bappeda...........................................................................................................36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Bappeda .......................................................40
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........................................... 43
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi............................................43
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ....46
3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Riau ..............................................49
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah........................................................................54
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..........................................................................................54
ii
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN................................. 56
4.1. Visi dan Misi.................................................................................................................564.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.........................................................................594.3. Strategi dan Kebijakan .................................................................................................62
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DANPENDANAAN INDIKATIF ...................................................................................................... 64
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.............69
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………….. iiI. PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………………….. 1
A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………….. 1B. Landasan Hukum……………………………………………………………………………………………… ….. 2C. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………………. ….. 3D. Sistematika Penulisan…………………………………………………………………………………………….. 4E. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya……………………………………….. 6F. Bagan Alir Penyusunan Renstra. ................................................................................... 9
II. GAMBARAN UMUM BAPPEDA…………………………………………………………………………………… 10A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda........................................................... 10
B. Sumber Daya Bappeda…………………………………………………………………………………………… 32
C. Kinerja Bappeda……..………………….……………………………………………………....................... 37
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Bappeda.. 40
III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBAPPEDA…………..…………………………………………………………..…………………………………….. 44
A. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananBappeda................................................................................................................... 44
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilTerpilih..................................................................................................................... 47
C. Telaah Renstra Bappenas dan Bappeda Propinsi Riau…………….…………………………………. 49
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis........................................................................................ 53
E. Penentuan Isu – Isu Strategis..................................................................................... 55IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN…………...................... 57
A. Visi Dan Misi Bappeda................................................................................................ 57
B. Tujuan dan Sasaran……………………………………………………………………………………………….. 60
C. Strategi dan Kebijakan............................................................................................... 62V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN KELOMPOK PENDANAANINDIKATIF................................................................................................................ 64
A. Kelompok Sasaran Dan Indikator Kinerja…………………………………………………………………. 64
B. Program Dan Kegiatan…………………………………………………………................................... 64C. Indikator Kinerja……………………………………………………………………………………………………. 69VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGAJU PADA
TUJUAN DAN SASARAN ............................................................................................. 70
ii
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)(PERUBAHAN)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR 2012-2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANKABUPATEN KAMPAR
2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KAMPARJalan Panglima Khatib (STA.7 + 800) BangkinangHomepage/http : bappedakampar.go.id
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 1 dari 70
BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1. Latar Belakang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar adalah merupakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar ditetapkan melalui Peraturan Daerah
(Perda) Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kampar, disusun berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
Selaku SKPD yang berbentuk Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah, Bappeda mempunyai tugas dalam merumuskan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan, juga mengkoordinasikan setiap kegiatan perencanaan pembangunan,
mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan serta melaksanakan pengendalian dan
pemantauan setiap kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan berikutnya.
Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama Manajemen Pembangunan dan
sangat diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (resources)
yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan
pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam
pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada.
Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah
serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Kampar,
diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola
perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan pelibatan lebih banyak peran dari para stakeholders.
Yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-
kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.
Menurut Undang-undang No.25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Bappeda salah
satu dari SKPD berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda.
Renstra Bappeda Kabupaten Kampar merupakan dokumen rencana pembangunan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.
Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi
kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa
depan. Renstra Bappeda Kabupaten Kampar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dan kegiatannya bersifat indikatif.
Dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan di atas serta, mengacu
kepada PP. No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan Perda
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 2 dari 70
Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kampar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai lembaga teknis daerah diposisikan sebagai
institusi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah, membantu Bupati
dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan.
Untuk itu perlu disusun Renstra Bappeda Kabupaten Kampar sebagai pedoman/acuan bagi
Bappeda Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi
pembangunan Kabupaten Kampar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Kampar Tahun 2011-2016.
1.2. Landasan Hukum
Rujukan hukum yang melandasi penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012–2016 ini adalah sebagai berikut :
1. Pancasila sebagai landasan ideologis,
2. Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional,
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tetang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
4. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
7. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara,
8. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
9. Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
10. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan
Daerah,
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548),
12. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
13. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 3 dari 70
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Istansi
Pemerintah,
17. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
18. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Kedudukan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
21. Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai
landasan acuan pengukuran indikator kinerja,
22. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/Kep/M.Pan/3/2001
Tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.
24. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025,
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar,
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016.
28. Keputusan Bupati Kampar No. 36 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di
Lingkungan Inspektorat dan Badan-badan Kabupaten Kampar.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kampar Tahun 2012-2016 ini adalah :
1. Menjalankan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2012 tentang tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Keputusan Bupati Kampar No. 36
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 4 dari 70
Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat dan Badan-
badan Kabupaten Kampar.
2. Sebagai evaluasi hal-hal yang telah dilakukan selama ini serta rasionalisasi untuk pencapaian
tujuan di akhir periode nanti (tahun 2016).
3. Untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan,
sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar terarah menuju
tercapainya tujuan yang diinginkan lima tahun kedepan dengan rencana strategis instansi
terkait di daerah dan tingkat Provinsi serta di tingkat Pemerintah Pusat.
1.3.2. Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kampar tahun 2012 - 2016 adalah :
1. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Kampar
berupa program-program dan kegiatan–kegiatan tahunan yang bersifat strategis yang akan
dibiayai khususnya dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Kampar selama periode waktu tahun 2012 s.d. 2016.
2. Rencana Strategis sebagai acuan utama bagi seluruh aparatur di lingkungan Bappeda
Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta
untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten
Kampar.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar
Tahun 2012-2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi uraian mengenai pengertian Renstra Bappeda
1.1. Latar belakang.
Berisi uraian mengenai pengertian Renstra Bappeda, Fungsi Renstra Bappeda dalampenyelegaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Bappeda.
1.2. Landasan Hukum.
Menjelaskan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah danketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,kewenangan Bappeda.
1.3. Maksud dan Tujuan.
Menjelaskan maksud dan tujuan menyusunan Renstra Bappeda
1.4. Sistematika Penulisan.
Menjelaskan pokok bahan dalam penulisan Renstra Bappeda, serta susunan garis besar isi
dokumen
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 5 dari 70
1.5. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan
Menjelaskan hubungan antar dokumen perencanaan yaitu antara RPJPD dengan RPJMD,RPJMD dengan RENSTA SKPD, RKPD dan RKPD dengan RENJA SKPD.
1.6. Alur Pikir Penyusunan Renstra
Menjelaskan alur pikir dalam penyusunan Renstra, dengan langkah – langkah atau tahap –tahap penyusunannya.
BAB II GAMBARAN TUGAS BAPPEDA
Berisi uraian mengenai tugas dan fungsi, struktur organisasi, susunan kepegawaian danperlengkapan, capaian yang telah dihasilkan melalui renstra periode 2006-2011 dan capaian programperioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2006-2011 serta hambatan yangdihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda periode 2012-2016.
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasiSKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraiantentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).
1.2. Sumber Daya Bappeda
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalammenjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unitusaha yang masih operasional.
1.3. Kinerja Bappeda
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target RenstraSKPD periode sebelumnya,
1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Bappeda
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappedaprovinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasisebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahunmendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhanpelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda.Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi,serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3.3. Telaah Renstra Bappenas (BPS, BPPT, Balitbang, PT) dan Bappeda Propinsi Riau ( BPS,Balitbag, PT)Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktorpendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 6 dari 70
ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPDprovinsi/kabupaten/kota.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong daripelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasiRTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu – Isu StrategisPada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhipermasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan SKPD;2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/ kota;
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentangapa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisi uraian mengenai Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Kampar yang dijabarkan lebih lanjut dalamrumusan Tujuan yang lebih spesifik dan terukur berdasarkan pada hasil Analisis Lingkungan. Selainitu, diuraikan juga mengenai Strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan beserta Kebijakan yangdiambil dalam bentuk konfigurasi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
4.1. Visi dan Misi
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Bappeda.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengahBappeda.
4.3. Strategi dan Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Bappeda dalamlima tahun mendatang,
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DANPENDANAAN INDIKATIF
Berisi penjelasan atas Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya dalamperiode lima tahunan dan tahunan menurut: (a) Program dan Kegiatan Lokalitas KewenanganBappeda, (b) Program dan Kegiatan Lintas SKPD, dan (c) Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Diuraikan kaitan antara Renstra dengan penyusunan dan pelaksanan Rencana Kinerja Tahunan danLima Tahunan, dan harapan keberhasilan pelaksanaan rencana yang terangkum dalam Renstra.
A. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 7 dari 70
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar sebagai salah satu
unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar perlu mengimplementasikan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi, dan program yang telah ditetapkan Kepala
Daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar
2012-2016.
Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
diwajibkan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya. Terkait dengan hal tersebut, SKPD menyusun rencana pembangunan berupa:
1) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
Renstra SKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan
penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap unit
kerja daerah, yang memuat: visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap
fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap SKPD di bawah
koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar.
Adapun RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
disampaikan pada saat Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan RPJM Provinsi Riau maupun
RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah selama periode rencana,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program-program pembangunan yang disertai
dengan rencana-rencana kegiatan baik dalam kerangka anggaran maupun dalam kerangka regulasi.
Sedangkan RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun
memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman
penyusunan RPJMD setiap lima tahun sekali.
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit
kerja daerah dan disusun sebagai derivasi dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan
pembangunan tahunan berikutnya, dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka
regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.
Dengan demikian, Renstra Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016 merupakan
penjabaran dari RPJP Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun
2012-2016 untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kampar secara
serasi, selaras dan berkelanjutan.
Secara sistematis alur kerja perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar
berikut ini;
Gambar I.1Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 8 dari 70
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 9 dari 70
B. Bagan Alir Penyusunan Renstra
Rencana Srategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016 memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasirencana program yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Kampar untuk jangka waktulima tahunan. Selanjutnya, setiap tahunnya Bappeda Kabupaten Kampar akan menyusunRencana Kerja (Rencana Kerja) Tahunan dengan berpedoman kepada Renstra ini. Untukjelasnya dapat dilihat pada gambar I.2 berikut ini;
Gambar I.2
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPDPERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010
PenalahanRTRW
PenalahanKLHS
PerumusanIsu-Isu
StartegisBerdasarkan
TUPOKSI
AnalisaGambaranPelayanan
SKPD
SPM
Pengolahan Data
danInformasi
PenalaahanRTRW
PenalaahanKLHS
Perumusan Isu-IsuStartegisBerdasar
kanTUPOKSI
RenstraKL danRenstraSKPDProp
AnalisaGambaranPelayanan
SKPD
SPM
PengolahanData danInformasi
PerumusanVISI dan
MISI SKPD
PerumusanTujuan
PerumusanSasaran
PerumusanStrategis dan
Kebijakan
Perumusanrencanakegiatan,indicatorkinerja,
kelompoksasaran,danpendanaan
indikatifberdasarkan
rencanaprogramprioritasRPJMD
Perumusanindicator kinerja
SKPD yangmengaju pada
tujuan dansasaran RPJMD
Rancangan RenstraSKPD
Nota Dinas PengantarKepala SKPD perihal
PenyampaianRancangan Renstra
SKPD kepadaBappeda
RancanganRenstra SKPD1. Pendahuluan2. Gambaran
Pelayanan SKPD3. Isu-Isu strategis
berdasarkanTupoksi
4. Visi, Misi, Tujuandan SasaranStrategis danKebijakan
5. RencanaProgram,Kegiatan,Indikator Kinerja,KelompokSasaran danPendanaanIndikatif
6. Indikator KinerjaSKPD yangmengaju padatujuan danSasaran RPJMD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 10 dari 70
BBAABB IIII GGAAMMBBAARRAANN UUMMUUMM BBAAPPPPEEDDAA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menjalankan salah satu kewenangan urusan wajib
daerah yakni urusan/bidang perencanaan pembangunan, dan dipimpin oleh seorang Kepala.
Kedudukan Bappeda Kabupaten Kampar diatur berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 06 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, dan Keputusan Bupati Kampar No. 36 Tahun 2008 Tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat dan Badan-badan Kabupaten Kampar.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Kampar mengacu kepada PP No. 41
Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bappeda merupakan unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah (pasal 13 ayat 1). Struktur organisasi Bappeda Kabupaten
Kampar saat ini adalah sebagai berikut:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan;
3) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah terdiri dari:
1) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2) Sub Bidang Potensi SDM dan Aparatur Pemerintah;
4. Bidang Sumber Daya Alam, terdiri dari:
1) Sub Bidang Pertambangan, Energi, Parawisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertanahan;
2) Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
5. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
1) Sub Bidang Industri dan Perdagangan;
2) Sub Bidang Koperasi, UKM dan Dunia Usaha;
6. Bidang Kimpraswil, terdiri dari:
1) Sub Bidang Pengairan, Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang;
2) Sub Bidang Perhubungan;
7. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
1) Sub Bidang Agama, Seni Budaya, Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa;
2) Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 11 dari 70
8. Bidang Penelitian, IPTEK dan Kerjasama Pembangunan terdiri dari:
1) Sub Bidang Penelitian, IPTEK dan Kerjasama Pihak Ketiga;
2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pembangunan;
9. Bidang Statistik dan Pelaporan, terdiri dari:
1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
10. Jabatan Fungsional Perencana (JFP).
Sampai saat ini personal jabatan fungsional perencana belum di isi.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional
Bappeda selaku Perencana Pembangunan didaerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai
penyusunan dokumen perencanaan daerah, yang pada saat ini telah terjadi beberapa perubahan
terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan berikut ini:
Tugas dan Fungsi Bappeda berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN :
1. “Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan
pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda” (pasal 1 ayat 23)
2. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya (pasal 28 ayat
2)
3. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD
(pasal 29 ayat 3)
4. Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal, berupa:
a. RPJP Daerah (pasal 10 ayat 2)
b. RPJM Daerah (pasal 14 ayat 2)
c. RKP Daerah (pasal 20 ayat 2)
5. Kepala Bappeda Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja, berupa:
a. RPJM Daerah (pasal 15 ayat 4)
b. RKP Daerah (pasal 21 ayat 4)
6. Kepala Bappeda Melaksanakan Musrenbangda dalam rangka penyusunan:
a. RPJP Daerah (Pasal 11 ayat 3)
b. RPJM Daerah (Pasal 16 ayat 4)
c. RKP Daerah (Pasal 22 ayat 4)
7. Kepala Bappeda Menyiapkan Rancangan Akhir :
a. RPJP Daerah (pasal 12 ayat 2)
b. RPJM Daerah (pasal 18 ayat 2)
c. RKP Daerah (pasal 24 ayat 2)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 12 dari 70
Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bappeda
merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah (pasal 13 ayat 1). Bappeda
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah (pasal 13 ayat 2). Bappeda dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi (pasal 13 ayat 3):
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. Pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun
2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Pada Perda
ini Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai tugas
pokok: “Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di bidang perencanaan, Penelitian dan statistik” (pasal 25).
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kabupaten Kampar memiliki fungsi berikut
(pasal 25):
11.. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
22.. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
33.. Mensinkronkan Rencana Program Kegiatan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten;
44.. Mengkoordinasikan tugas pemerintah dalam bidang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Kampar;
55.. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi, sosial budaya, sarana dan
prasarana dalam rangka pengembangan wilayah dengan instansi terkait;
66.. Menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS;
77.. Melakukan Penyusunan RAPBD bersama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
88.. Melakukan pengumpulan dan analisis data untuk keperluan perencanaan pembangunan
daerah;
99.. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi rencana
pembangunan berdasarkan hasil Evaluasi SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;
1100.. Melakukan koordinasi penelitian bidang sosial, kebudayaan, sumber daya alam, ekonomi, ilmu
pengetahuan, teknologi dan informatika serta masalah-masalah actual lainnya;
1111.. Melakukan pengelolaan administasi umum yang meliputi ketatalaksanaan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan organisasi;
1122.. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 13 dari 70
Fungsi umum tersebut di atas dijabarkan dalam tugas dari struktur organisasi Bappeda
Kabupaten Kampar sebagai berikut (Perbup Kampar No. .. Tahun 2012):
1. Kepala Badan (Kepala Bappeda) Kabupaten Kampar mempunyai tugas :
1) Membantu Kepala Daerah di bidang tugasnya.
2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda Kabupaten Kampar
3) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan Badan-badan dan Dinas-dinas Instansi lainnya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
4) Melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.
2. Sekretaris:
1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Badan dalam menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan dan data serta
kegiatan keuangan di lingkungan Badan.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara
terpadu dan tugas pelayanan administratif;
(4) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
(5) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
(6) Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
(7) Melaksanakan pengelolaan administrasi program;
(8) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
(9) Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
(10) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya;
(11) Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan
kantor;
(12) Pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja, dan
budaya tertib;
(13) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas
bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
(14) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
(15) Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor;
(16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang
perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 14 dari 70
(17) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(18) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
(19) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(20) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang
umum dan kepegawaian.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
(4) Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan
petunjuk atasan sebagai pedoman tugas sub bagian;
(5) Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi, isi surat masuk atau
rencana kerja sub bagian untukmenentukan prioritas tugas;
(6) Membantu sekretaris melaksanakan pengeloaan administrasi perlengkapan;
(7) Menggandakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
(8) Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan keluar;
(9) Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan
kantor;
(10) Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya;
(11) Memeriksa,Mengecek, mengoreksi mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaaan
tugas;
(12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(13) Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawain,berupa kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala dan dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi
kepegawaian;
(14) Membuat konsep dan mengetik daftar urut kepangkatan kepegawaian dengan
mempedomani data yang ada untuk disampaikan pada Badan Kepegawian Daerah
Kabupaten Kampar;
(15) Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan
membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai,Dinas luar sakit dan pegawai yang sedang cuti
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 15 dari 70
dengan mempedomani laporan dan daftar hadir yang ada sebagai bahan laporan pada
atasan;
(16) Melakukan kmonsultasi dengan atasan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah
yang bersifat insedentil dibidang kepegawaian,serta membuat konsep surat yang bersifat
insidentil dengan mempedomani masalh yang ada dan petunjuk atasan untuk
mempersiapkan naskah dinas yang diperlukan untukmendapat pedoman penyelesaian
tugas;
(17) Mengatur administrasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan kedudukan hukum
pegawai, bimbingan dan penyuluhan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesaian
administrasi kepegawaian;
(18) Mengumpulkan, mengolah dan mensistimatiskan data Pegawai Negeri Sipil,mengatur
pencatatan segala bentuk mutasi Kepegawaian dalam kartu induk dan buku induk Pegawai
Negeri Sipil;
(19) Menyelesaikan administrasi permohonan pension Pegawai yang akan mencapai batas usia
pensiun dengan cara mempedomani ketentuan yang ada untunk memproses pensiun
pegawai yang bersangkutan;
(20) Menginventarisasi pegawai dan mengusulkan yang akan mengikuti pelatihan penjenjangan
Diklatpim IV, III, II dan Diklat Teknis Fungsional serta Pendidikan Formal dengan cara
menyampaikan surat edaran sebagai bahan persiapan test;
(21) Menginventarisasi nama-nama pegawai yang akan memperoleh penghargaan dan tanda
jasa dengan cara meniliti perlengkapan persyaratan pemberian tanda jasa dengan cara
membaca kelengkapan persyaratan yang diajukan untukmenilai layak atau tidaknya PNS
yang bersangkutan mendapat penghargaan dan tanda jasa;
(22) Membuat konsep surat usulan Struktur Susunan Organisasi Tata Kerja Badan;
(23) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan
penilaian DP3 bawahan;
(24) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat;
3) Sub Bagian Perencanaan dan Data
Sub Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam hal
melaksanakan Tugas menyusun Rencana dan Data
Uraian tugasnya adalah :
(1) Melakukan pengumpulan,Pengelolahan, Analisa dan Evaluasi penyiapan serta penyajian
data dinas;
(2) Melakukan studi dan survei/identifikasi kegiatan Teknis dan sarana dengan institusi terkait;
(3) Mengkoordinir/merumuskan program/proyek pembangunan/kegiatan dengan institusi
terkait;
(4) Mepersiapkan dan mengajukan daftar usulan proyek (DUP) dan daftar isian kegiatan (DIK);
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 16 dari 70
(5) Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program dan proyek serta
merumuskan, mengelola, mengevaluasi serta menyusun laporan;
(6) Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek pembangunan.
(7) Menyiapkan kebijaksanaan teknis di masing-masing bidang dan institusi kepala bidang
terkait;
(8) Melaksanakan proses revisi DIP/PO bilamana diperlukan;
(9) Menyelesaikan bahan laporan tahunan Badan dan dengan institusi/kepala bidang terkait;
(10) Mempersiapkan/mengkoordinir laporan bulanan/tahunan kegiatan proyek pembangunan;
(11) Melaksanakan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan
tahunan tersebut;
(12) Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan
anggaran;
(13) Menyusun dokumen program kegiatan pada anggaran pendapatan belanja daerah
perubahan (APBDP);
(14) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4) Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan
administrasi keuangan dinas.
Uraian tugasnya adalah :
(1) Menyusun rencana kerja sub bagian dan membagi tugas serta memberi petunjuk dan
arahan kepada bawahan;
(2) Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi isi surat masuk atau
rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas;
(3) Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing-masing bidang
dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diajukan ke Bagian Keuangan
Setda/Bappeda Kabupaten Kampar;
(4) Membuat konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan bidang-bidang/PPTK
dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD);
(5) Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah
diterbitkan;
(6) Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin;
(7) Memefriksa (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang;
(8) Meneliti SPP-LS, SPP-UP, SPP-TU gaji dan tunjangan PNS lainnya yang disampaikan
Bendaharawan Pengeluaran;
(9) Meneliti/membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diterbitkan Pengguna
Anggaran;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 17 dari 70
(10) Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mencatat
SP2D serta membuat Laporan Bulanan SP2D yang telah diterbitkan;
(11) Meneliti, mengawasi dan mengurusi pelaksanaan pembukuan penerima dan pengeluaran
belanja SKPD;
(12) Melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran rutin, meneliti konsep penyusunan
anggaran rutin dan membahas anggaran rutin;
(13) Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan pembinaan
bendaharawan;
(14) Meneliti dan menandatangani pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ);
(15) Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan akutansi SKPD, serta
membuat jurnal;
(16) Membuat konsep perhitungan permintaan gaji pegawai, honorarium dan beban kerja;
(17) Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran gaji, membuat
permintaan gaji pokok dan rapel honorarium;
(18) Membuat usulan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji bagi pegawai
untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
(19) Memenuhi permintaan kenaikan gaji berkala;
(20) Melakukan wajib pungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(21) Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran SKPD;
(22) Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
(23) Menyiapkan laporan keuangan untuk LAKIP;
(24) Mengoreksi laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan tentang keuangan;
(25) Melakukan konsultasi dengan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah yang
bersifat insidentil dibidang keuangan untuk mendapatkan pedoman menyelesaikan tugas;
(26) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan
penilaian DP-3 bawahan;
(27) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
3. Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah:
1) Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan
perencanaan pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja,
pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Memberikan petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Mendisposisikan surat kepada bawahan;
(3) Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 18 dari 70
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan Sumber Daya Manusia dan Aparatur
Pemerintah;
(5) Menyusun bahan kebijakan operasional Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Aparatur
Pemerintah;
(6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan Sumber Daya Manusia dan
Aparatur Pemerintah;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan pemuda dan
olahraga;
(8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(9) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
(10) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
2) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan
penyusunan rencana dan program pembangunan, pendidikan, generasi muda dan olahraga.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan pendididkan, pemuda dan olahraga;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang pendidikan, pemuda dan
olahraga;
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang pendidikan, pemuda dan
olahraga;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengembangan/peningkatan mutu
pendidikan, pemuda dan olahraga;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, pemuda
dan olahraga;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 19 dari 70
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
3) Sub Bidang Potensi SDM, Aparatur Pemerintah mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan
penyusunan rencana dan program pembangunan Sumber Daya Manusia dan Aparatur, Tenaga
Kerja dan Pemberdayaan Perempuan.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Pembinaan Potensi SDM, Aparatur
Pemerintah;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional Potensi SDM, Aparatur Pemerintah;
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut Pembinaan Potensi SDM,
Aparatur Pemerintah;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut Potensi SDM, Aparatur
Pemerintah;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
4. Bidang Sumber Daya Alam:
1) Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan
pertambangan, energi, parawisata, lingkungan hidup, kehutanan, ketanahan, pertanian dan
perikanan.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Memberikan petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Mendisposisikan surat kepada bawahan;
(3) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 20 dari 70
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan sumber daya alam;
(5) Menyusun bahan kebijakan operasional peningkatan/pemanfaatan sumber daya alam;
(6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan bidang pertambangan dan
energi, parawisata, lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan bahan dan pembinaan
bidang pertambangan dan energi, parawisata, lingkungan hidup, kehutanan dan
pertanahan;
(8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(9) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
(10) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
2) Sub Bidang Pertambangan, Energi, Parawisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program
pembangunan bidang pertambangan, energi, parawisata, lingkungan hidup, kehutanan dan
ketanahan.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan bidang pertambangan, energi, parawisata,
lingkungan hidup, kehutanan dan ketanahan.
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang pertambangan, energi,
parawisata, lingkungan hidup, kehutanan dan ketanahan.
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang pertambangan, energi,
parawisata, lingkungan hidup, kehutanan dan ketanahan.
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang pertambangan, energi, parawisata,
lingkungan hidup, kehutanan dan ketanahan;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pertambangan,
energi, parawisata, lingkungan hidup, kehutanan dan ketanahan;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 21 dari 70
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
3) Sub Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan bidang pertanian dan perikanan.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan bidang pertanian dan perikanan;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang pertanian dan perikanan;
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang pertanian dan perikanan;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang pertanian dan perikanan;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pertanian dan
perikanan;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
5. Bidang Ekonomi:
1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukankoordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan industri,perdagangan, koperasi, usaha kecil, menengah dan dunia usaha.Uraian tugasnya adalah:(1) Memberikan petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Mendisposisikan surat kepada bawahan;
(3) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
(4) Menyusun bahan kebijakan operasional Bidang Ekonomi;
(5) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan ekonomi
(6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian bidang ekonomi;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 22 dari 70
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan bahan dan penyelasian
Bidang Ekonomi;
(8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(9) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
(10) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
2) Sub Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan programpembangunan industri dan perdagangan.Uraian tugasnya adalah:(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan bidang industri dan perdagangan;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang industri dan perdagangan;
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang industri dan
perdagangan;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang industri dan perdagangan;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang industri dan
perdagangan;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
3) Sub Bidang Koperasi, UKM dan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok menyusun rencana danprogram pembangunan koperasi, usaha kecil, menengah dan dunia usaha.Uraian tugasnya adalah:(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 23 dari 70
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan
dunia usaha;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang koperasi, usaha kecil,
menengah dan dunia usaha;
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang koperasi, usaha kecil
menengah dan dunia usaha;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan
dunia usaha;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha
kecil, menengah dan dunia usaha;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
6. Bidang Kimpraswil:
1) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi
evaluasi dan pengendalian perencanaan program pembangunan pengairan, perumahan,
pemukiman, tata ruang dan perhubungan.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Memberikan petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Mendisposisikan surat kepada bawahan;
(3) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
(4) Menyusun bahan kebijakan operasional Bidang Kimpraswil;
(5) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan Bidang Kimpraswil;
(6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian Bidang Kimpraswil;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan bahan dan penyelasian
pengairan, perumahan, pemukiman, tata ruang, dan perhubungan;
(8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(9) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 24 dari 70
(10) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
2) Sub Bidang Pengairan, Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok
menyusun rencana program pembangunan pengairan, perumahan, pemukiman, dan tata ruang.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan bidang pengairan, perumahan, permukiman,
tata ruang dan perhubungan;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang pengairan, perumahan,
permukiman, tata ruang dan perhubungan;
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang pengairan, perumahan,
permukiman, tata ruang dan perhubungan;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang pengairan, perumahan, permukiman,
tata ruang dan perhubungan;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pengairan,
perumahan, permukiman, tata ruang dan perhubungan;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
3) Sub Bidang Perhubungan mempunyai tugas pokok menyusun rencana program pembangunan
perhubungan.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 25 dari 70
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan bidang perhubungan;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang perhubungan;
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang perhubungan;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang perhubungan;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bidang perhubungan;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
7. Bidang Kesejahteraan Sosial:
1) Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian perencanaan program pembangunan agama,
seni budaya, kesehatan, keluarga berencana, kependudukan, politik, informasi komunikasi dan
kesatuan bangsa.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Memberikan petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Mendisposisikan surat kepada bawahan;
(3) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
(4) Menyusun bahan kebijakan operasional Bidang Kesejahteraan Sosial;
(5) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan Bidang Kesejahteraan Sosial;
(6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian Bidang Kesejahteraan
Sosial;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan bahan dan penyelasian
agama, seni budaya, politik, informasi, komunikasi, kesatuan bangsa, kesehatan dan
keluarga berencana;
(8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(9) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
(10) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 26 dari 70
2) Sub Bidang Agama, Seni Budaya, Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa mempunyaitugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan agama, senibudaya, politik, informasi, komunikasi dan kesatuan bangsa.Uraian tugasnya adalah:(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan bidang agama, seni budaya, politik, informasi,
komunikasi dan kesatuan bangsa;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang agama, seni budaya, politik,
informasi, komunikasi dan kesatuan bangsa;
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang agama, seni budaya,
politik, informasi, komunikasi dan kesatuan bangsa;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang agama, seni budaya, politik, informasi,
komunikasi dan kesatuan bangsa;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang agama, seni
budaya, politik, informasi, komunikasi dan kesatuan bangsa;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
3) Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahanpenyusunan rencana program pembangunan kesehatan, keluarga berencana dan kependudukan.Uraian tugasnya adalah:
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang kesehatan dan keluarga
berencana;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 27 dari 70
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang kesehatan dan keluarga
berencana;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang kesehatan dan keluarga berencana;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bidang kesehatan dan keluarga berencana;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
8. Bidang Penelitian, IPTEK dan Kerjasama Pembangunan:
1) Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yangmempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pengendalian ketentuankerjasama pihak ketiga, perguruan tinggi, antar daerah, koordinasi perencanaan pembangunandan perencanaan anggaran.Uraian tugasnya adalah:(1) Memberikan petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Mendisposisikan surat kepada bawahan;
(3) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
(4) Menyusun bahan kebijakan operasional Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama
Pembangunan;
(5) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama
Pembangunan;
(6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian Bidang Penelitian, Iptek
dan Kerjasama Pembangunan;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan bahan dan penyelasian
Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan;
(8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(9) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
(10) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
2) Sub Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pihak Ketiga mempunyai tugas pokok mempersiapkanbahan penyusunan rencana program kegiatan Penelitian, Iptek dan Kerjasama pihak ketiga, untukmendukung pelaksanaan pembangunan.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 28 dari 70
Uraian tugasnya adalah:(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang Penelitian, Iptek dan
kerjasama Pihak Derah;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang Penelitian, Iptek dan
kerjasama Pihak Daerah;
(6) Menyiapkan data dan menganalisa data yang menyangkut bidang Penelitian, Iptek dan
kerjasama Pihak Daerah;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang Penelitian, Iptek dan kerjasama Pihak
Daerah;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bidang Penelitian, Iptek dan kerjasama Pihak
Daerah;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
3) Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas pokokmempersiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan koordinasi perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah.Uraian tugasnya adalah;
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang Perencanaan Anggaran dan
Kerjasama Pembangunan;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang Perencanaan Anggaran dan
Kerjasama Pembangunan;
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang Perencanaan Anggaran
dan Kerjasama Pembangunan;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 29 dari 70
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang Perencanaan Anggaran dan Kerjasama
Pembangunan;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bidang Perencanaan Anggaran dan Kerjasama
Pembangunan;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
9. Bidang Statistik dan Pelaporan:
1) Bidang Statistik dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugaspokok melakukan koordinasi kegiatan pengumpulan data statistik, evaluasi pelaksanaanpembangunan dan penyusunan laporan-laporan kegiatan pembangunan daerah.Uraian tugasnya adalah:
(1) Memberikan petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Mendisposisikan surat kepada bawahan;
(3) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
(4) Menyusun bahan kebijakan operasional Bidang statistik dan pelaporan;
(5) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan Bidang statistik dan pelaporan;
(6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian Bidang statistik dan
pelaporan;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan bahan dan penyelasian
bidang pendataan, pelaporan, monitoring dan evaluasi;
(8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(9) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
(10) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
2) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan pendataan,menganalisis data dan penyusunan laporan kegiatan pembangunan daerah.Uraian tugasnya adalah:
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 30 dari 70
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan bidang pendataan dan pelaporan;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang pendataan dan pelaporan;
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang pendataan dan
pelaporan;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang pendataan dan pelaporan;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bidang pendataan dan pelaporan;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
Uraian tugasnya adalah:
(1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
(2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib;
(3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat
laporan pelaksanaan tugas;
(4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan bidang monitoring dan evaluasi;
(5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang monitoring dan evaluasi;
(6) Menyiapkan data dan menganalisis data yang menyangkut bidang monitoring dan evaluasi;
(7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang monitoring dan evaluasi;
(8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bidang monitoring dan evaluasi;
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
(11) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai
bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 31 dari 70
10. Jabatan Fungsional Perencana
1) Perencana, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanak kegiatan
perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
2) Perencanaan, adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan
mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai
tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil
pelaksanaanya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan;
3) Rencana, adalah produk kegiatan perencanan berupa rencana kebijaksanaan, rencana
program dan rencana proyek/kegiatan baik lingkup makro, sektor maupun daerah;
4) Kegiatan perencanaan, adalah proses yang dilakukan secara teratur, sistematis,
berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana
kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek/kegiatan serta pemantauan dan
penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan
5) Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana, termasuk dalam
rumpun Manajeman (Psl. 2 Kep.M.PAN No. 16/Kep/M.PAN/3/2001)
6) Jabatan Fungsional Perencana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di bidang keahlian masing-masing dan tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional
Perencana.
7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan
kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional.
9) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
10) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku (Kep.M.PAN No. 16/Kep/M.PAN/3/2001 dan Kep. Bersama
Kepala Bappenas dan Kepala BKN No. 34 A Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya).
Sampai saat ini jabatan fungsional perencana atau Perencana Bappeda Kabupaten Kampar
belum diisi. Jika memperhatikan jumlah bidang yang ada di Bappeda Kabupaten Kampar (7 Bidang)
maka idealnya dibutuhkan 14 orang Perencana di Bappeda Kabupaten Kampar.
Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas dapat berjalan dengan tertib diberlakukan
tata kerja yang berlaku di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar. Adapun mekanisme/tata kerja
tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 32 dari 70
1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan pembangunan
Daerah menetapkan prinsip koordinasi integrasi dan singkronisasi secara vertical dan
horizontal.
2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
3) Setiap Pimpinan satuan organisasi megikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab kepada masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.
5) Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan pada waktunya kepada
Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya, Sekretaris dan Kepala Bidang
menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala
Badan tepat pada waktunya.
6) Anggota kelompok Jabatan Fungsional (Junior) masing-masing mempunyai laporan kepada
ketua Kelompok Jabatan Fungsional (Senior) menampung laporan tersebut dan menyusun
laporan untuk disampaikan kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.
7) Dalam menyampaikan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
8) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan
organisasi bawahannya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing
mengadakan rapat secara berkala.
2.2. Sumber Daya Bappeda.
2.2.1. Kepegawaian
Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar pada akhir Desember tahun 2011 tercatat
sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang yang terdiri dari:
1. Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 70 orang
2. Status Pegawai THL : 16 orang
Secara terperinci kondisi sumber aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kampar dapat digambarkan pada uraian berikut:
a. Tingkat Pendidikan Personil
Tingkat Pendidikan personil/pegawai Bappeda Kabupaten Kampar dapat digambarkan pada
tabel II.1 berikut ini :
Tabel II.1 Kondisi Personil Bappeda Kabupaten Kampar
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 33 dari 70
Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember Tahun 2011
NO TINGKATPENDIDIKAN FORMAL
PNS(Orang)
HONOR(Orang)
JUMLAH(Orang)
PERSEN( % )
1. SD/Sederajat - - - -2. SMP/Sederajat - - - -3. SMA/Sederajat 12 6 18 20,934. Akademi/Sarmud 5 1 6 6,985. S 1 43 9 52 60,476. S 2 10 - 10 11,63
TOTAL 70 16 86 100,00
Dari tabel II.1 di atas dapat diketahui bahwa pegawai Bappeda didominasi tingkat pendidikanstrata satu (S1) dengan jumlah 52 orang atau 60,47 %, kemudian tamatan SMA/sederajatsebanyak 18 orang atau 20,93 %, tamatan S2 sebanyak 10 orang atau 11,63 % dan tamatanAkademi/Sarjana Muda sebanyak 6 orang atau 6,98 %. Berdasar tabel di atas terlihat bahwasumber daya manusia pada kantor Bappeda Kabupaten Kampar sebanyak 68 orang atau 79,07% berasal dari tamatan perguruan tinggi (Sarjana Muda, S1 dan S2).
b. Pangkat/Golongan Personil
Kondisi kepangkatan/golongan pegawai Bappeda Kabupaten Kampar posisi 31 Desember 2011,dapat digambarkan pada tabel II.2 berikut ini:
Tabel II.2Kondisi Personil Bappeda Kabupaten Kampar
Menurut Pangkat/Golongan Per Desember Tahun 2011
NO GOLONGAN/ PANGKAT JUMLAH(Orang)
PERSENTASE( % )
1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1,16
2. Pembina Tk.I (IV/b) - 0
3. Pembina (IV/a) 7 8,14
4. Penata Tk.I (III/d) 14 16,28
5. Penata ( III/c) 6 6,98
6. Penata Muda Tk.I (III/b) 14 16,28
7. Penata Muda (III/a) 17 19,77
8. Pengatur Tk.I (II/d) - -
9. Pengatur (II/c) 3 3,49
10. Pengatur Muda Tk.I (II/b) 6 6,98
11. Pengatur Muda ( II/a) 2 2,33
12. THL (Non Golongan) 16 18,60
TOTAL 86 100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 34 dari 70
Dilihat dari golongan/kepangkatan, bahwa golongan yang terbanyak pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar adalah pegawai golongan III sebanyak 51 orang atau
59,30 %, pegawai golongan IV sebanyak 8 orang atau 9,30 %, pegawai golongan II sebanyak 11
orang atau 12,79 %, dan non-golongan sebanyak 16 orang atau 18,60 %.
c. Pendidikan dan Latihan Penjenjangan
Pendidikan dan Latihan (Diklat) penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai BappedaKabupaten Kampar posisi akhir Desember tahun 2011, dapat digambarkan pada tabel II.3dibawah ini :
Tabel II.3Kondisi Personil Bappeda Kabupaten Kampar Menurut
Diklat Penjenjangan Per Desember Tahun 2011
NO JENIS DIKLATSTRUKTURAL
JUMLAH(Orang)
PERSENTASE( % )
1. SPAMEN 1 2,862. SPAMA (DIKLATPIM III) 7 20,003. ADUMLA (DIKLATPIM IV) 13 37,144. ADUM/SPADA 14 40,00
TOTAL 35 100
Bila di lihat dari Diklat Penjenjangan, dari 86 orang jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar,
baru sebanyak 35 orang atau 40,70% yang telah mengikuti pendidikan dan latihan penjenjangan.
Dari jumlah 35 orang tersebut, sebanyak 14 orang atau 16,28% mengikuti Adum/Spada, 13
orang atau 15,12% mengikuti Adumla, 7 orang atau 8,14% yang mengikuti Spama, dan sebanyak
1 orang atau 1,16% yang mengikuti Spamen
d. Pendidikan Teknis Fungsional
Pendidikan teknis fungsional yang telah diikuti oleh pegawai Bappeda Kabupaten Kampar
posisi Desember tahun 2011, dapat digambarkan pada tabel II.4 di bawah ini:
Tabel II.4Kondisi Personil Bappeda Kabupaten Kampar
Menurut Pendidikan Teknis Fungsional Per Desember Tahun 2011
NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH(Orang)
PERSENTASE( % )
1.Teknik Management PerencanaanPembangunan (TMPP)
13 29,55
2. Kursus Manajemen Proyek (KMP) 5 11,36
3. Kursus Bendaharawan 10 22,73
4 Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa 16 36,36
TOTAL 44 100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 35 dari 70
Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 44 orang atau 51,16 % dari total
jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar yang telah mengikuti pendidikan dan latihan teknis
fungsional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 orang atau 29,55% sudah mengikuti pendidikan
Teknis Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP), 5 orang atau 11,36% mengikuti Kursus
Manajemen Proyek, 10 orang atau 22,73% mengikuti kursus Bendaharawan dan 16 orang atau
36,36% yang mempunyai sertifikasi nasional pengadaan barang dan jasa. Apabila mengacu
kepada tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan program dan
kegiatan, maka jumlah yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional dimaksud
masih sangat sedikit sekali, terutama yang terkait dengan perencanaan.
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Tabel II.5Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Kabupaten Kampar
Per Desember Tahun 2011
No. Uraian Satuan Kuantitas Kondisi1. Gedung Kantor:
- Luas Tanah M2 2.719.20- Bangunan Unit 1
2. Kendaraan Roda Empat Unit 6 1 Rusak3. Kendaraan Roda Dua Unit 9
4. Komputer (Personal Computer) Unit 23
5. Note Book Unit 38
6. Printer Unit 28
7. Scanner Buah 1
8. UPS Buah 9
9. OHP Unit 0
10. In focus Unit 3 1 Rusak
11. Layar Proyektor Buah 0
12. CAMDIG Unit 9
13. Wireless Buah 1
14. Mesin Tik Buah 5
15. Meja Kerja pejabat Eselon II, III, IV Buah 27
16. Meja Kerja staf Buah 99
17. Meja Rapat Set 27
18. Meja TV Buah 2
19. Kursi hadap eselon II, III, IV Buah 54
20. Kursi kerja eselon II, III, IV Buah 19
21. Kursi Kerja staf Buah 99
22. Kursi putar rapat Buah 59
23. Kursi Tamu/sice Set 9
24. Lemari Besi Buah 46
25. Dispenser Buah 1
26. Filling Kabinet Buah 8
27. Fotokopi Buah 2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 36 dari 70
28. Telepon Unit 1
29. Facsimile Buah 1
30. Air Conditioning (AC) Unit 54
31. Alat Jilid Buah 2
Berdasarkan tabel tersebut, perlengkapan dan peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar secara kuantitas cukup memadai, kecuali untuk
kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang dirasa masih minim sehingga menimbulkan
kesulitan dalam mendukung mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, dari sisi
kualitas masih terdapat beberapa sarana dan prsarana kerja yang memerlukan penggantian
mengingat faktor umur teknis maupun perkembangan teknologi yang terjadi saat ini agar dapat
menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman.
2.3. Kinerja Bappeda
2.3.1. Sasaran Renstra 2006 – 2011
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kampar 2006 – 2011 memiliki 3 Misi, 6 Tujuan dan 12
Sasaran,
Misi PertamaMeningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi secara efisien dan efektif.
Tujuan 1:Meningkatkan mutu penyelenggaraan ketatausahaan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkansumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan produktivitas yang optimal.
Sasaran:
1) Meningkatkan mutu penyelenggaran tugas-tugas administrasi perkantoran secara efektif danefisien sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,
2) Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan umum dan operasional untukmendukung kelancaran kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,
3) Meningkatnya kualitas penyusunan rencana kerja dan laporan pertanggungjawaban keuangandan kinerja,
Tujuan 2:Meningkatkan dan memantapkan kapasitas sumber daya aparatur.
Sasaran:Meningkatnya disiplin dan kualitas SDM aparatur yang profesional dan kompeten,
Misi KeduaMeningkatkan Profesionalisme SDM Pelaku Perencana Pembangunan Daerah yang Menguasai IPTEK
dan IMTAQ dan Taat Peraturan Perundang-undangan
Tujuan:Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM pelaku maupun lembaga perencana pembangunan daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 37 dari 70
Sasaran:Meningkatkan kemampuan teknis SDM pelaku dan lembaga perencana pembangunan daerah,
Misi KetigaMeningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Integratif dan
ImplementatifTujuan 1:Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktuSasaran:
Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan pengembangan serta analisis data dan informasi secaraakurat dan tepat waktu untuk keperluan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah,
Tujuan 2:Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terintegrasi dan selarasdengan perencanaan Provinsi dan Nasional
Sasaran:1) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah,
2) Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi,
3) Terwujudnya perencanaan pembangunan sosial dan budaya,
4) Terwujudnya perencanaan pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam,
5) Terwujudnya perencanaan pengembangan daearah rawan bencana,
Tujuan 3:Meningkatkan jalinan kerjasama pembangunan.
Sasaran:
Terwujudnya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pelaku perencana dan pelaksanapembangunan,
2.3.2. Capian Kinerja 2006 – 2011
Pencapaian Kinerja Bappeda selama lima tahun (2016 – 2011) baik hal ini dapat kita lihat dari
kegiatan dan outcomes yang dihasilkan, adapun outcomes dari program dan kegiatan tersebut
adalah :
1. Sasaran Pertama
Meningkatkan mutu penyelenggaran tugas-tugas administrasi perkantoran secara efektif
dan efisien sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, Keberhasilan atau Pencapaian Kinerjanya
dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut ini:
1) Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.2) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.3) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 38 dari 70
4) Terlaksananya administrasi keuangan.5) Tersedianya jasa kebersihan kantor.6) Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja.7) Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor.8) Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.9) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.10) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor11) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.12) Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman.13) Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah.14) Tersedianya jasa tenaga pendukung teknis perkantoran.2. Sasaran Kedua
Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan umum dan operasional untukmendukung kelancaran kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,Keberhasilan atau Pencapaian Kinerjanya dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut ini:1) Terlaksananya pembangunan rumah dinas.2) Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional.3) Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas.4) Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor.5) Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendukung kerja.
Sedangkan Pencapaian kinerja yang belum berhasil pada sasaran kedua adalah :
1. Terlaksananya pembangunan rumah dinas.2. Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional.3. Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas.
3. Sasaran Ketiga
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana kerja dan laporan pertanggungjawabankeuangan dan kinerja, Keberhasilan atau Pencapaian Kinerjanya dapat dilihat melalui beberapaindikator berikut ini :1) Tersusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kampar.2) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja secara tepat waktu dan
akuntabel.3) Tersusunnya pelaporan keuangan secara tepat waktu dan akuntabel.
4. Sasaran KempatMeningkatnya disiplin dan kualitas SDM aparatur yang profesional dan kompeten,
Pencapaian Kinerjanya dapat dilihat melalui indikator berikut ini :1) Tersedianya kartu absensi.2) Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya.3) Tersedianya pakaian KORPRI.4) Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.5) Terlaksananya SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan formal.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 39 dari 70
6) Terlaksananya SDM aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan.7) Terlaksananya SDM aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan.
Sedangkan Pencapaian kinerja yang belum berhasil pada sasaran keempat adalah :
“Berfungsi dan terisinya Jabatan Fungsional Perencanaan (JFP) Bappeda”
5. Sasaran KelimaMeningkatkan kemampuan teknis SDM pelaku dan lembaga perencana pembangunan
daerah, Pencapaian Kinerjanya yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:1) Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana2) Meningkatnya kemampuan partisipatif stakeholders dalam perencanaan pembangunan
6. Sasaran KeenamTerwujudnya peningkatan ketersediaan dan pengembangan serta analisis data dan
informasi secara akurat dan tepat waktu untuk keperluan perencanaan dan pengendalianpembangunan daerah, Pencapaian Kinerjanya dapat dilihat melalui indikator-indikator berikut ini:1) Tersedianya data informasi mengenai capaian target kinerja pelaksanaan pembangunan2) Tersedianya data/informasi untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan3) Tersedianya data/informasi RTRW Kabupaten Kampar4) Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi5) Tersedianya profile daerah6) Tersedianya berbagai data dan statistik daerah yang diperlukan untuk mendukung perencanaan
pembangunan Kabupaten Kampar
7. Sasaran Ketujuh
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, Pencapaian Kinerjanya dapat dilihatmelalui indikator-indikator berikut ini:1) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik2) Terlaksananya pembinaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan3) Tersusunnya RPJPD yang akurat dan tepat waktu4) Tersusunnya RPJMD yang akurat dan tepat waktu5) Tersusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
sebagai dasar penyusunan APBD6) Tersusunnya RKPD yang akurat dan tepat waktu7) Tersedianya peraturan mengenai Implementasi Otonomi Desa Kabupaten Kampar8) Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
8. Sasaran Kedelapan
Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi, yang tercermin melalui indikator-indikator berikut ini:1) Tersusunnya indikator makro statistik ekonomi Kabupaten Kampar2) Tersusunnya indikator makro statistik ekonomi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 40 dari 70
3) Tersusunnya masterplan penanggulangan kemiskinan4) Tersedianya hasil kajian Indeks Pembangunan Manusia5) Tersusunyya master plan penanggulangan kemiskinan.
9. Sasaran Kesembilan
Terwujudnya perencanaan pembangunan sosial dan budaya, yang tercermin melaluiindikator-indikator berikut ini:
1) Terlaksananya koordinasi penyusunan masterplan pendidikan2) Tersedianya perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan3) Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pariwisata4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
10. Sasaran Kesepuluh
Terwujudnya perencanaan pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dapatdilihat melalui indikator-indikator berikut ini:
1) Tersedianya masterplan pengembangan pertanian2) Terlaksananya koordinasi penyusunan data base lahan lingkup pertanian Kabupaten Kampar3) Tersedianya Master Plan Kawasan Agropolitan Kabupaten Kampar
11. Sasaran Kesebelas
Terwujudnya perencanaan pengembangan daearah rawan bencana, Pencapaian kinerjanyadapat dilihat melalui indikator-indikator berikut ini:
“Terlaksananya koordinasi pengelolaan daerah rawan bencana”
12. Sasaran DuabelasTerwujudnya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pelaku perencana dan pelaksana
pembangunan, Pencapaian kinerjanya dapat dilihat melalui indikator-indikator berikut ini::“Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga”
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Bappeda
Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh
sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Dalam
mengwujadkan hal tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia yang IPTEK berasaskan IPTAQ, dengan
SDM dapat dilakukan Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya,
dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya.
Berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan selama ini dan mempertimbangkan
dinamika lingkungan strategis pembangunan maka dalam tahap-tahap pembangunan pada masa
mendatang, perencanaan pembangunan diharapkan semakin memainkan peranan yang signifikan
dalam upaya mendinamisir pereokonomian di Kabupaten Kampar. Berpedoman kepada hal tersebut,
maka pengelolaan perencanaan pembangunan yang akan diterapkan Bappeda Kabupaten Kampar
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 41 dari 70
adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong perilaku
masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan agar
tidak terjadi kerusakan lingkungan dan dapat memfungsikan hasil pembangunan sebagaimana
adanya sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat.
Seiring dengan telah ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai
salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota (sesuai pasal
14 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004), maka kondisi yang diinginkan agar fungsi perencanaan
pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif yang menjadi fokus perhatian Bappeda
Kabupaten Kampar dalam kurun waktu tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:
2.4.1. Meningkatnya Kualitas Hasil Perencanaan
11.. Menjadikan mekanisme perencanaan sebagai jalur utama penyusunan perencanaan daerah22.. Menghasilkan dokumen perencanaan yang memilki tujuan. sasaran yang jelas.dan dapat diukur
serta memiliki taerget yang mampu dan logis untuk dicapai baik anggaran, potensi dan SDMyang dimilki;
33.. Menjamin keterkaitan atau sikronisasi antar dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RentraSKPD, RKPD dan Renja SKPD.
44.. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan,dan pengawasan;
55.. Menghasilkan Dukumen perencanaan yang aspiratif baik dari masyarakat, Pimpinan Daerahmaupun sthokholder lainnya serta Sinergi antar fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah.
66.. Menyelesaikan dokumen perencanaan tepat waktu dan mekanisme yang telah ditetapkan.
2.4.2. Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
11.. Melaksanakan sistem pengendalian dan Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah bersama SKPD sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana yang diatur dalam
UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan
Keputusan Meneg PPN/Ketua Bappenas No. Kep.195/KET/12/1996 tentang Evaluasi Kinerja
Proyek Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah melalui sistim EKPD
22.. Terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di antara pihak-pihak terkait (stakeholders)
dalam hal perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
33.. Meningkatkan pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan baik Sasaran program dan kegiatan,
maupun Kualitas pelaksanaannya;
44.. Mengoptimalkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengendalian pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah;
55.. Untuk lebih dininya mengetahui permasalahan dan penyimpangan pelaksanaan pembangunan
daerah dan dapat untuk dicarikan jalan keluar diluruskan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 42 dari 70
2.4.3. Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Evaluasi Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan
Daerah.
11.. Melaksanakan Evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan
22.. Dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang
dilaksanakan untuk dapat sebagai reprensi untuk perencanaan berikutnya.
33.. Diketahuinya permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana
pembangunan daerah agar pada masa mendatang tidak terulang lagi.;
44.. Mengoptimalkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengendalian pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah;
2.4.4. Meningkatnya Sumber Daya Manusia
11.. Meningkat Kompetensi Perencana dalam upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan;
22.. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pematauan
rencana pembangunan daerah.
33.. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi Evaluasi rencana pembangunan
daerah.
44.. Terbukanya akses untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik melalui Diklat
maupun kursus-kursus untuk meningkatkan profesionalisme.
55.. Meningkatnya akuntabilitas para perencana dan aparatur Bappeda.
66.. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
2.4.5. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi yang tersedia.
11.. Tersedianya data dan infomasi sebagai bahan pendukung perencanaan pembangunan daerah.
22.. Tersedianya data dan informasi pembangunan sebagai penilaian tingkat keberhasilan
pembangunan.
2.4.6. Terwujudnya ketatalaksanaan yang efisien dan efektif dengan lembaga yang memiliki
kapasitas yang optimal
11.. Peningkatan disiplin dalam mematuhi peraturan perundangan PNS
22.. Tersedia sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah memadai, terdistribusi secara
proporsional menurut bidang tugas dan keahlian serta didukung pola karier yang jelas dan
sistem insentif yang memadai.
33.. Tersedia sarana dan prasarana pendukung kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
44.. Tersedianya anggaran pembangunan yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
55.. Meningkatnya akuntabilitas para aparatur Bappeda.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 43 dari 70
66.. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
BBAABB IIIIIIIISSUU –– IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS BBEERRDDAASSAARRKKAANN TTUUGGAASS DDAANN FFUUNNGGSSII
BBAAPPPPEEDDAA
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda.
Tugas dan Fungsi Bappeda telah diatur melalui UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai salah
satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota (sesuai pasal 14 ayat 1
UU No. 32 Tahun 2004), dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar maka kondisi yang diinginkan agar fungsi
perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif yang menjadi fokus perhatian Bappeda
Kabupaten Kampar.
Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan Fungsinya terdapat beberapa permasalahan yaitu :
1. Belum jelasnya sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai pada RPJPD,
2. Kurang puasnya masyarakat kepada APBD karena banyaknya usulan dari masyarakat tidak
tertampung
3. Banyaknya usulan program dan kegiatan tidak menurut kebutuhan tetapi berdasarkan keinginan.
4. Kurangnya sikronisasi program antara SKPD Kabupaten dengan SKPD Propinsi dan Pusat
5. Belum jelasnya sasaran dan indicator kinerja yang akan dicapai pada RPJMD
6. Belum jelasnya sasaran dan indicator kinerja kegiatan prioritas yang akan dicapai pada RKPD
7. Kurang sinergiknya Renstra SKPD dengan RPJMD,
8. Belum sikronnya Renja SKPD dengan RKPD.
9. Belum jelasnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang akan
dituju pada RKPD, RPJMD dan RPJPD.
10. Belum adanya komitmen dalam menyusunan kebijakan antara Eksekutif dengan Legislatif serta
Stakeholder.
11. Kurangnya komitmen Pemerintah dan atau SKPD terhadap hasil hasil kajian yang telah
dilaksanakan.
12. Masih rendahnya kompetensi perencana
13. Masih rendahnya kompentansi kelembagaan perencana
14. Masih lemahnya kelembagaan perencana
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 44 dari 70
Sementara itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda juga dipengaruhi oleh beberapa
faktor lingkungan yaitu ; lingkungan dalam (Internal) dan lingkungan luar (Ekstenal). Adapun faktor-faktor
tersebut adalah sebagai berikut :
3.1.1. Lingkungan Internal
Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan, sebagai berikut:
1. Strength (Kekuatan)11)) Adanya Peraturan Perundang Undangan22)) Memiliki kewenangan dalam bidang pengendalian, pemantauan dan perencanaan
pembangunan daerah;33)) SDM Aparatur secara kuantitatif cukup memadai;44)) Sarana dan prasarana kerja tersedia dalam jumlah yang cukup memadai;55)) Ketersediaan dana cukup memadai;
2. Weaknees (Kelemahan)11)) Masih lemahnya kompetensi SDM dalam mengemban dan melaksanakan tupoksi;22)) Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;33)) Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relatif kurang begitu berfungsi (kualitas produk
yang dihasilkan relatif kurang optimal);44)) Belum memadainya kualitas dan kuantitas data/informasi yang diperlukan untuk
perencanaan pembangunan daerah;55)) Masih kurang sinergi dan kurang sinkronnya dokumen-dokumen perencanaan yang
dihasilkan
3.1.2. Lingkungan Eksternal
Faktor Lingkungan Eksternal terdiri dari Faktor Peluang dan Faktor Ancaman, sebagaiberikut:
1. Opportunities (Peluang)11)) Keberadaan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;22)) Adanya Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 dan Permendagri No, 54 tahun 2010
tentang tata cara penyusunan perencanaan dan pengedalian33)) Adanya Perda Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang member peranan relatif besar secaraorganisatoris kepada Bappeda.
44)) Terbukanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan dan organisasiprofesi;
55)) Kerjasama pembangunan antar daerah khususnya dengan daerah yang berbatasan langsungdengan Kabupaten Kampar;
66)) Penciptaan kebijakan yang kondusif serta, dukungan sistem fiskal dan pembiayaan yangresponsif sejalan dengan perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 45 dari 70
77)) Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD Kabupaten Kampar (yakni: APBDProvinsi, APBN dan sumber dana Swasta) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukungkelancaran pembangunan;
88)) Keputusan Meneg PAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencanaandan Angka Kreditnya memberi peluang untuk pengangkatan dan pengisian Formasi JabatanFungsional Perencana di Bappeda.
2. Threaths (Ancaman)11)) Adanya penerapan sanksi pidana kepada pimpinan maupun staf SKPD yang melakukan
penyimpangan terhadap APBD;22)) Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (Adanya potensi
konflik yang tinggi);33)) Berlakunya PP 41 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2008 menjadikan
penurunan eselonering pada level middle manager di Bappeda (kecuali sekretaris) yangdirasa akan mengurangi wibawa dalam koordinasi dengan SKPD lain.
44)) Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkret diperkirakan akan membutuhkanwaktu yang relatif lama;
55)) Kebijakan yang dihasilkan terkadang bias dan memberikan kepentingan pada kelompoktertentu;
66)) Sering terjadi program/kegiatan yang dihasilkan tidak mengikuti alur baku. Sering terjadiprogram/kegiatan titipan dari “atas”.
77)) Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang kadang bertentangan dengan kebijakanlainnya;
88)) Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran;
Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal makadiperoleh faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) dalam pelaksanaan tugas pokokdan fungsi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, yang meliputi:
11.. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas baik untuk jangka pendekmaupun jangka menengah yang bersifat :aa.. Aspiratif dengan memperhatikan aspirasi kelompok masyarakat dan stakeholders serta
Kebijakan Bupati terpilih untuk mencapai sasaran selama masa jabatannya;bb.. Sikronisasi antar daerah maupun perencanaan sektoral dan lintas sektoral pada SKPDcc.. Terintegrasi dan selaras dengan perencanaan Provinsi dan Nasional
22.. Terciptanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalamperencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan daerah.
33.. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar pelaku perencana dan pelaksanapembangunan daerah
44.. Meningkatnya kerjasama antara Pemerintah Pusat–Daerah, Pemerintah Provinsi–Kabupaten/Kota, antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, antaraPemerintah Kabupaten Kampar dengan Perguruan Tinggi, Swasta, LSM dan Masyarakat dalamupaya pengembangan net working dan sharing kegiatan perencanaan dan pengendalianpembangunan daerah;
55.. Tewujudnya pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan daerah dengan baik danberkualitas dalam penguatkan fungsi pengendalian, pemantauan dan evaluasi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 46 dari 70
66.. Optimalisasi peningkatan ketersediaan dan pengembangan serta analisis data dan informasisecara akurat dan tepat waktu untuk keperluan perencanaan dan pengendalian pembangunandaerah
77.. Meningkatnya penataan kelembagaan Bappeda melalui peningkatan esselonering bagi KepalaBadan dan Kepala Bidang.
88.. Meningkatnya kualitas SDM pelaku dan lembaga perencanaan pembangunan daerah;
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih
Berdasarkan kondisi masyarakat dan Kabupaten Kampar saat ini dan tantangan yang dihadapi
dalam 5 (lima) tahun mendatang maka Visi Pembangunan Kabupaten Kampar yang hendak diwujudkan
pada Tahun 2016 adalah:
VISI”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar yang Madani, Berakhlak dan Bermoral,
Menuju Kehidupan yang Sehat, Sejahtera, Serta Berdaya Saing pada Tahun 2016”
Visi Pembangunan tersebut dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesejahteraan
yang ingin dicapai pada Tahun 2016 di Kabupaten Kampar, dengan ukuran sebagai berikut:
1. Berakhlak dan bermoral, mencerminkan masyarakat yang agamis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai
budaya, dan menerapkannya dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.
2. Yang madani dapat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari tingkat keadilan dan
kesetaraan perkembangan ekonomi, kemajuan dan kesejahteraan diukur dari tingkat kemakmuran
yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya.
3. Tingkat kehidupan yang sehat dan sejahtera, juga dapat diukur berdasarkan berbagai indikator
sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia. Suatu daerah
dikatakan makin maju dan sejahtera apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduk. Hal ini
tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan.
4. Kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah juga dapat diukur berdasarkan indikator
kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah
dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju dan sejahtera ditandai dengan laju
pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas
pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin
baik akan tercermin dalam produktifitas yang makin tinggi.
5. Daerah yang berdaya saing dan sejahtera juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan
efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan
keamanan. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju dan sejahtera juga harus didukung
dengan infrastruktur yang maju.
6. Berdaya saing (competitive) adalah salah satu ukuran kemajuan yang dicapai. Berdaya saing disini
dimaksudkan bahwa Kabupaten Kampar menjadi kabupaten yang diperhitungkan di Provinsi Riau,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 47 dari 70
baik dari segi kualitas pemerintahan, tingkat kesejahteraan, pemerataan, pelayanan, infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Berdasarkan rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode 2012-2016 tersebut
diatas, maka dapat dijelaskan pokok-pokok dan penjelasan visi tersebut pada tabel sebagai berikut:
Tabel 5.1 : Visi, Pokok-Pokok Visi, dan Penjelasan Visi, Kabupaten Kampar 2011-2016
No. Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi1. Terwujudnya
Masyarakat KabupatenKampar yang MadaniBerakhlak danBermoral
1. Tingkat capaian pendidikan yangsemakin tinggi dan merata
2. Produkivitas penduduk yang semakintinggi
3. Kualitas pelayanan sosial yangsemakin baik
4. Indeks pembagunan manusia yangsemakin tinggi,
Daerah yang maju ditandai olehperan serta rakyat secara sadardan efektif dalam segala aspekkehidupan terutama dalamperanya membangunKesejahteraan dan keadialanyang diladasi oleh nilai ahlak danmoral yang ada di dalammasyarakat Kampar
2 TerwujudnyaMasyarakat KabupatenKampar SehatSejahtera
1. Kemajuan ekonomi yang diukur daritingkat pertumbuhan ekonomi yangstabil dan meningkat
2. Tigkat pertumbuhan ekonomi secarasektoral yang stabil dan berimbang
3. Tingkat kemajuan infrastruktur yangsemakin baik dan merata kesemuawilayah
4. Kualitas kesehatan penduduk yangsemakin baik dan akses pelayanankesehatan yang semakin baik dan merata
5. Laju pertumbuhan penduduk yangsemakin rendah
6. Angka harapan hidup yang semakintinggi,
Daerah yang sejahtera ditandaioleh peran serta rakyat secaranyata dan efektif dalam segalaaspek kehidupan, baik ekonomi,sosial, politik, maupunpertahanan keamanan.
3 TerwujudnyaMasyarakat KabupatenKampar yang BerdayaSaing
1. Kualitas pemerintahan yang lebih baikdari daerah lain khususnya di provinsiRiau
2. Tingkat kesejahteraan penduduk yanglebih baik dari daerah lain
3. Pemerataan pembangunan yangsemakin baik
4. Pelayanan publik dan sosial yang semainbaik dan merata
5. Penyediaan infrastruktur yang semakinbaik dan merata
Kemampuan pengelolaansumber daya daerah secarabermutu, ekonomis, efektif danefisien, sehingga lebih ungguldari daerah lainnya. Berdayasaing juga mengandung maknakemampuan untuk berprestasidalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi ataukualitas tertentu, sehingga dapatsejajar atau bahkan lebih tinggidari daerah lain.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 48 dari 70
MISI
Untuk mencapai visi di atas, dilakukan dengan misi sebagai berikut:
1. Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi syariatagama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistim sosial bermasyarakat dan bernegaradalam menghadapi tantangan global
2. Mengembangkan potensi SDA dan potensi masyarakat untuk membangun pondasiekonomi kerakyataan yang kokoh
3. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan SDM yang bermartabatmelalaui penguasaan IPTEK yang ditopang oleh sendi sendi ilmu, iman dan peradaban,untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing global
4. Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruhlapisan masyarakat
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkatkemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Adapun Prioritas Pembangunan 2012-2016 sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang
ditawarkan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat proses pilkada sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat agamis
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, melanjutkan reformasi birokrasi, peningkatankualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan pelayanan dan pembangunan kesehatan
5. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah terutama penanganan kerusakan jalan danjembatan, air bersih dan krisis listrik
6. Mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat desa melalui layanan permodalan,peningkatan skil kewirausahaan dan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagaipilar lembaga ekonomi desa yang mandiri
7. Mengembangkan program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan danperikanan untuk menjadikan Kabupaten Kampar sebagai pertanian mandiri, pusatpengembangan perternakan dan pusat agrobisnis
8. Mengembangkan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melaluiProgram Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) sebagai inovasi PNPM di daerah danpeningkatan Alokasi Dana Desa (ADD).
9. Mengembangkan kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda, peranan perempuan dan olahraga
10. Menjaga keserasian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasibencana.
Guna menunjang pencapaian dari visi, misi, dan sasaran tersebut, terdapat 17 program yang telah
dipersiapkan untuk Bappeda Kabupaten Kampar yaitu:
1. Program Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 49 dari 70
2. Program Penelitian dan pengembangan daerah
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5. Program perencanaan sosial dan budaya
6. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
7. Program kerjasama pembangunan
8. Program Perencanaan Tata Ruang
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
11. Program Pengembangan Statistik, Data dan Informasi
12. Program Pengembangan Data/Informasi
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
17. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.3. Telaah Renstra Bappenas dan Bappeda Propinsi Riau
3.3.1. Renstra Bappenas
Kementerian PPN/Bappenes untuk lima tahun kedepan mempunyai tujuan 1) Terwujudnya
rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP yang berkualitas, 2) Terlaksananya penugasan
lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Dua tujuan
tersebut yang akan dicapai dalam upaya mengwujudkan Visinya.
Dengan mengacu kepada ukuran atau indicator dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN
2010-2014, maka indicator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk
tujuan Kementrian PPN/Bappenas periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis dari tujuan pertama “ Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah
nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas adalah :
1). Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan
antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, yang diukur dari (indicator ) :
a. RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 s/d 2014 memiliki tujuan, target dan sasaran
yang jelas dan terukur
b. Persentase kesesuaian antara muatan RPJMN dengan RPJPN
c. Persentase Kesesuaian anatar muatan RPJMN dengan Visi, misi dan program
presiden terpilih
d. Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 50 dari 70
e. Renstra Kementrian/Lembaga memilki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur
serta sesuai dengan RPJMN 2010 – 2014
f. Renja Kementrian/Lembaga memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur
serta sesuai dengan RKP
2). Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 2010 – 2014
yang diukur dari :
a. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMNb. Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan
3). Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP diukur dari:
a. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKPb. Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua : “Terlaksananya penugasan lainnya dari presiden/pemerintah
dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional” adalah : Persentase (%) tingkat
keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus dari Pemerintah/Presiden.
Dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bappenas memiliki beberapa faktor yang akan
mempengaruhinya yaitu ; faktor Internal dan Faktor Eksternal. Adapun kedua faktor tersebut adalah :
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAK LANJUT TERHADAP
PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL NASIONAL : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SDM
PERENCANA
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
1. Beberapa peraturanperundang-undanganmengamanatkanpemerintah untukmewujudkan tujuanpembangunan nasionalmelalui perencanaanpembangunan di tingkatpusat dan daerah
2. Kuantitas SDM aparaturtingkat pusat/ daerahcukup memadai
1. Terbatasnya sumberdaya yangkompeten dalammeningkatkan kualitas rencanapembangunan
2. Perubahan lingkungan strategis3. Belum memadainya
kompetensi perencanaditingkat pusat dan daerah
4. Belum optimalnya kerjasamadengan perguruan tinggi danoeganisasi profesi dalammemberikan kontribusi padakualitas SDM aparatur Negara
1. Meningkatkan kerja sama antarlembaga perencanaan baik pusatmaupun daerah serta penguatanperan dan kewenangan lembagaperencanaan, memantapkanketatalaksanaan danmeningkatkan kualitas aparaturperencana
2. Meningkatkan kualitas rencanapembangunan melalui perumusanstrategis dan arah kebijakan,perioritas dan focus prioritas,kegiatan, serta rencana tindakyang terukur dan jelas
3. Mengembangkan sistim evaluasikinerja terhadap pelaksanaanrencana pembangunan
4. Pembangunan sistim danpeningkatan kualitasdata/informasi perencanapembangunan
5. Peningkatan kompetensi SDMaparatur perencana ditingkatpusat dan daerah melalui diklat,bimbingan teknis, focus groupdiscussion, seminar, kerjasamadengan perguruan tinggi danorganisasi profesi di pusat dan di
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 51 dari 70
daerah.
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAKLANJUT TERHADAP PERAN
KEMENTRIAN PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL NASIONAL : DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
1. Semangat otonomi dandesentralisasi yang kuat
2. Potensi sumber dayadaerah menjadi factorpendukung pencapaiantujuan pembangunan
3. Kultur dan social yangkuat menjadi factorkunci keberhasilandalam pembangunan
4. Jumlah penduduk dangeografis yang cukupmemadai
1. Meningkatnya konflik antardaerah dalampemanfaatan/ pengelolaansumber daya alam
2. Merenggangnya hubunganantar kelompok karenamasalah geografis wilayah
3. Semakin merosotnya mutulingkungan dan sumberdaya alam
4. Angka kemiskinan yangmasih besar
1. Peningkatan fasilitas dalamproses perencanaanpembangunan
2. Perlu ditingkatkan koordinasiantara pusat dengan daerahuntuk menyususn danmenerapkankebijakan/programpenangganan permasalahanlingkungan hidup, sumberdaya alam, kemiskinan (danjuga permasalahan lain)secara komprensif danterpadu
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAKLANJUT TERHADAP
PERAN KEMENTRIAN PERENCANA PEMABNGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL : LUAR NEGERI, GLOBALISASI
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
1.Semakin diakuinya nilai-
nilai (values) universal
2.Semakin meningkatnya
peran swasta dan
masyarakat internasional
3.Semakin meningkatnya
perkembangan teknologi
dan ilmu pengetahuan
1. Kemampuan adaptasi
(demokratisasi) yang
belum sesuai harapan
2. Kemampuan persaingan
yang lemah
3. Kemampuan sumber daya
yang masih terbatas
1. Peningkatan kemampuan
pemerintah (kementerian
PPN/Bappenas) dalam
menentukan arah kebijakan
pembangunan nasional yang
dapat menjawab tatangan
global yang semakin
kompleks dengan perubahan
yang sangat cepat
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAKLANJUT TERHADAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 52 dari 70
PERAN KEMENTRIAN PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL : DI KEMENTRIAN PPN/BAPPENAS
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
1. SDM dengan tingkatpendidikan yang tinggi
2. Anggaran yang cukupmemadai
3. Kualitas sarana danprasarana cukup memadai
4. Tersedianyaketatalaksanaan(pedoman prosedur kerja,standar operatingprocedure (SOP) untungmendukung pelaksanaantupoksi
5. Landasan hukumkelembagaan cukup jelas
1. Menajemen SDM yangbelum mengarah kepadapeningkatan kinerjapegawai
2. Belum ada kebijakannasional yang jelas yangmengkaitkan antarakinerja pegawai dengankinerja lembaga/unitkerja
3. Pengelolaan kegiatan dananggaran yang belumsepenuhnya mengarahkepada peningkatankinerja lembaga dan unitkerja
4. Kurang terarahnyapenentuan prioritaspenggunaan anggaransesuai dengan arah dantujuan organisasi
5. Kuantitas sarana danprasarana belumtercukupi
6. Masih kurangnyaketatalaksanaan yangtersedia sesuai dengankebutuhan organisasi
7. Masih belum optimalnyakapasitas kelembagaan,khususnya strukturorganisasi, untukmendukung peningkatankinerja KementrianPPN/Bappenas
1. Mengembangkan danmenerapkan manajemenkinerja, yang mengkaitkankinerja lembaga, unit kerja dankenerja individu. Manajemenkinerja tersebut mencakup,indicator kinerja lembaga, unitkerja dan individu/pegawai,pengukuran dan evaluasikinerjanya, serta penerapanpenghargaan dan sanksi (rewardand punishment) termasukpenerapanremunerasi/tunjangan kinerjasecara akuntable
2. Pengembangan manajemenSDM berbasis kompetensi dansistim merit
3. Perlu diperjelas arah kebijakanorganisasi dalam penggunaananggaran
4. Perlu ditingkatkan kualitassarana dan prasarana sertasistim pengelolaan asset
5. Perlu dilengkapiketatalaksanaan (prosedurkerja, SOP) untuk mendukungkebutuhan oraganisasi
6. Perlu dilakukan penataankelembagaan (struktur, tupoksi,indicator kinerja utama,kelembagaan, prosedur kerjadan sebagainya) agar dapatmendukung peningkatan kinerjalembaga dan unit kerja
7. Sosialisasi kepada para pejabatdan staf tentang upaya dan hasilpenataan kelembagaan tersebutdiatas
3.3.2. Renstra Bappeda Propinsi Riau.
Renstra Bappeda Propinsi Riau telah tersusun dengan periode tahun 2009 – 2013, dari Renstra
tersebut Bappeda Propinsi dalam melaksanakan tupoksinya mempunyai delapan (8) tujuan yaitu :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 53 dari 70
a. Meningkatkan pelaksanaan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan sinergi;
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan aparatur perencana;
d. Meningkatkan akurasi data dan informasi perencanaa pembangunan daerah meningkatkan
pengelolaan, ketersdiaan dan kualitas data dan infomasi pembangunan yang berkualitas;
e. Meningkatkan bahan masukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
f. Meningkatkan manfaat dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
g. Meningkatkan manfaat hasil penelitian dan kerjasama pembangunan;
h. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan daerah.
Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappeda Propinsi Riau mempunyai
beberapa isu strategis perencanaan proses pembangunan Propinsi Riau yaitu :
a. Dengan adanya Undang – Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka Bappeda Propinsi Riau dalam melaksanakan salah satu fungsinya
untuk mengkoordinasikan, memadukan menyelaraskan usulan rencana kegiatan program SKPD
Propinsi dan Program Pemerintah Kabupaten/Kota akan terlaksana dengan baik apabila
didukung komitmen yang kuat untuk bersinergi dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dan
semua unsur perencana dan pelaksana pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan yang sinsergi dan fokus.
b. Kontribusi pendapatan daerah Propinsi Riau dari sector migas dalam bentuk Dana Bagi Hasil
(DBH) meskipun dari tahun ketahun semakin menurun, namun saat ini masih relative besar dan
dibutuhkan Pemerintah Propinsi Riau dalam membiayai penyelegaraan pemerintah dan
pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, kualitas sumberdaya manusia, dan ketersedian infrastruktur.
c. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 mengamanahkan pembentukan struktur organisasi
perangkat daerah yang lebih ramping namun kaya fungsi.
d. Mekanisme perencanaan pembangunan daerah, dimana penyusunan perencanaan
pembangunan dimulai dari tahap pelaksanaan Musrenbang Desa sampai pada tahap penetapan
APBD. Dalam tahap pembahasan antara pihak eksekutif dengan pihak legislative sering
munculnya usulan kegiatan baru sebagai aspirasi masyarakat melalui DPRD pada kegiatan reses.
e. Pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota telah memberikan aturan yang jelas.
f. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan yang
dilaksanakan Bappeda Provinsi Riau belum terlaksana secara optimal.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 54 dari 70
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar sedang tahap Revisi dan belum selesai, oleh karena itu
Telaah Rencana Tata Ruang belum dapat dilaksanakan.
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis
Berdasarkan UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
diperjelas dengan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008. Memantapkan fungsi
Bappeda sebagai perencana daerah dan pengawasan serta evaluasi kegiatan perencana daerah yang
dilaksanakan.
Setelah memperhatikan Telaah Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS, Renstra Bappeda
Propinsi Riau dan Rencana Tata Ruang Wulayah serta permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten
Kampar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah dapat disimpulkan beberapa issu permasalahan strategis sebagai berikut:
3.5.1. Masalah-Masalah Bidang Perencanaan Pembangunan :
1. Belum lengkapnya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ini disebabkan perubahan kebijakan dan
peraturan yang relative dinamis dari pemerintah sehingga kebijakan dan peraturan yang dibuat
pemerintah daerah selalu mengalami perubahan
2. Masih dirasakan masih sulitnya pelaksanaan koordinasi yang baik antar dinas/instansi/unit kerja
dan antara tingkat pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah.
3. Adalah belum terintegrasinya dengan baik pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah antar dinas/instansi/unit kerja
4. Belum tersedianya sumber data yang lengkap dan akurat yang dapat dipedomani dalam
penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
5. Rendahnya tingkat pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan. Dokumen perencanaan yang dihasilkan belum optimal dimanfaatkan sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari upaya perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.
3.5.2. Sumber Daya Manusia
1. Sumber daya manusia berkualitas khususnya bidang teknis perencanaan pembangunan sangat
terbatas, baik secara kuantitatif maupun pendistribusiannya belum proporsional sesuai beban
tugas dan tanggungjawab.
2. Masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap
dan perilaku serta disiplin aparatur guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
profesional.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 55 dari 70
3.5.3. Belum Optimalnya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.
1. Tugas-tugas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan hanya sebagai tanggung
jawab Bappeda.
2. Substansi dan peraturan yang mengatur masalah pengendalian dan pengawasan mengalami
perubahan, dan hal ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan penyesuaian yang diperlukan
terhadap perubahan dimaksud.
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholders belum berjalan
sesuai dengan yang dikehendaki.
3.5.4. Data dan Informasi
1. Kurangnya data dan informasi yang akurat dan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai
dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan.
2. Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan
untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3.5.5. Isu-isu Strategis Bidang Perencanaan Pembangunan:
1. Upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia yang IPTEK berasaskan IPTAQ agar pegelolaan
Sumber Daya Alam mampu memberikan manfaat Ekonomi.
2. Terbentuknya program Website Sistem LAN pengembangan data/informasi SIKPD tahun 2014.
3. Mewujudkan tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana
Pembangunan daerah melalui sistem SIPKD secara optimal.
4. Terciptanya kualitas Sumber Daya Aparatur Bappeda melalui diklat maupun kursus dalam
melaksanakan fungsi pengendalian dan pemantauan rencana pembangunan daerah.
5. Upaya mewujudkan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dapat berjalan
secara efektif.
6. Tersdianya data informasi yang akurat sebagai bahan pendukung perencanaan pembangunan
daerah, baik untuk internal maupun eksternal.
7. Upaya Terbentuknya kerjasama pembangunan yang konkret antar daerah khususnya daerah
perbatasan langsung dengan kabupaten Kampar pada tahun.
BBAABB IIVV VVIISSII,, MMIISSII,, TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN,, SSTTRRAATTEEGGII,, DDAANN KKEEBBIIJJAAKKAANN
4.1. Visi dan Misi Bappeda
4.1.1. Visi
Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visidapat dimaksudkan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 56 dari 70
perencanaan. Visi adalah keadaan yang diinginkan pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP). RPJP memuat dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun (PP 40 thn 2006,psl.1 a. 4).
Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah:
”Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”
Sedangkan visi pembangunan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi RiauNomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Provinsi Riau adalah:
”Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu DalamLingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin di Asia Tenggara
Tahun 2020”
Untuk sinkronisasi dengan visi secara Nasional dan Provinsi Riau tersebut maka visi KabupatenKampar adalah:
”Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat AgamisTahun 2025”
Kemudian untuk merealisasikan visi Kabupaten ini maka visi Bupati/Wakil Bupati KabupatenKampar terpilih untuk periode 2011-2016, yaitu:
”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar yang Madani, Berakhlak dan Bermoral,Menuju Kehidupan yang Sehat, Sejahtera, Serta Berdaya Saing pada Tahun 2016”
Bappeda Kabupaten Kampar sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah KabupatenKampar perlu menetapkan visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahanyang ada, dan selaras dengan visi Bappeda Propinsi Riau serta Visi Bappenas, maka BappedaKabupaten Kampar telah menetapkan VISI yang hendak dicapainya sebagai berikut:
”Menjadi Institusi yang Akomodatif, Lokomotif dan Andal (ALoA) Bidang Perencanaan danPengendalian Pembangunan Daerah Tahun 2027”
Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi dimaksud adalah :
Akomodatif yaitu menggambarkan sifat yang aspiratif dan menyesuaikan diri serta menjagakeharmonisan dalam hubungan koordinasi dengan lembaga atau pihak tertentu.
Lokomotif yaitu penggerak atau penarik “Gerbong” dalam pelaksanaan pembangunan daerahKabupaten Kampar.
Andal yaitu memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam merumuskan dan menghasilkandokumen-dokumen perencanaan, serta memiliki kemampuan dan kepekaan di dalam melakukanpengendalian pelaksanaan pembangunan secara kontinyu. Keandalannya itu mencakup pendekatansecara:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 57 dari 70
Holistik: yaitu pendekatan yang bersifat menyeluruh, multi aspek, serta interaksi dari berbagaiaspek tersebut .
Efektif: Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil danmanfaat yang diharapkan.
Efisien:Derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasikan melalui suatu program/kegiatandan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur denganbiaya per unit keluaran (output)
Berkelanjutan: Yaitu tahapan perencanaan dan pembangunan dilaksanakan secaraberkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.
Transparan dan taat aturan: Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolehinformasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengantetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan,dan rahasia negara. Patuh dantaat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui pernyataan visi tersebut diharapkan akan menjadi dorongan bagi seluruh aparaturBappeda Kabupaten Kampar untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan terusmenerus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang diinginkan.
4.1.2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untukmewujudkan visi. Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan merupakan tantangan bagi seluruhkomponen di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar.
Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakantugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan, maka Bappeda Kabupaten Kamparmerumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/pernyataan misi. Denganpernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingandapat mengetahui dan memahami keberadaan Bappeda Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Dengan demikian, Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuanorganisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan Misi, diharapkan seluruh aparat danpihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Bappeda Kabupaten Kampar dan mengetahui tugas,fungsi, peran dan program kerja serta hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang. Prosesperumusan misi tersebut telah melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders)dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan kondisi serta tuntutan lingkungan.
Adapun pernyataan MISI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kamparyang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi,waktu dan sasaran pembangunan daerah.
2. Menggerakan dan Mensinergikan proses perencanaan pembangunan antara fungsipemerintahan, antar dan lintas SKPD serta Kecamatan
3. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencanaprogram dan kegiatan pembangunan daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 58 dari 70
4. Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerahyang didukung dengan data dan informasi
5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan yang ber IMTAQdan menguasai IPTEK serta Perundang – Undangan
6. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efesien dan efektif
Penetapan misi tersebut di atas dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut:
Misi PertamaDalam mencapai Visi, Bappeda dalam menyusun perencanaan memperhatikan aspirasi dan
standar yang ada disusun sesuai dengan bidang, potensi dan sasaran pembangunan daerah yang akandicapai dengan tepat waktu yang telah dijadwalkan.
Misi KeduaDalam menjalankan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kampar untuk menwujudkan Visi,
maka Bappeda bertanggung jawab Menyusun Perencanaan Daerah berdasarkan proses perencanaanyang dimulai dari desa melalui Musrenbagdes, Kecamatan melalui Musrenbagcam hingga Kabupatenmelalui Musrebagda dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan melibatkan para pemangkukepentingan (stakeholders) dengan mengunakan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan danberkelanjutan. Melaksanakan koordinasi yang lebih baik dan lebih berkualitas dengan para pemangkukepentingan baik instansi Pemerintah Propinsi dan Pusat maupun lembaga atau institusi nonpemerintah agar dapat mengintegrasikan, memadukan (sikronisasi) dan mensenergikan baik antarKabupaten dengan Propinsi dan Nasional maupun antar fungsi Pemerintah serta antar dokumenperencanaan RPJP, RPJMD dan RKPD menyakut sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai.
Misi KetigaMisi ketiga adalah merupakan misi yang strategis dalam menyusunan perencanaan, dimana
penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yangberkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, dan Pengendalian. Hasil hasilpemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dapatmemberikan rekomendasi kepada kepala daerah sebagai masukan yang strategis dalammenyelesaikan permasalahan pembangunan.
Misi KeempatMisi keempat adalah merupakan misi yang juga strategis dalam menyusunan perencanaan,
dimana penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencanapembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil evaluasi dan kajian atau evaluasikebijakan. Hasil hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakandapat memberikan rekomendasi kepada kepala daerah sebagai masukan yang strategis dalammenyelesaikan permasalahan pembangunan.
Misi Kelima
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 59 dari 70
Misi kelima adalah merupakan misi sebagai tindak lanjut dari Tujuan utama RPJMDKabupaten Kampar tahap kedua yaitu Meningkat SDM, yang diarahkan kepada peningkatan SDMperencasna sebagai pelaku penyusun perencana daerah
Misi KeenamMisi keenam adalah merupakan misi yang juga strategis dalam menyusunan perencanaan,
dimana penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencanapembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil evaluasi dan kajian atau evaluasikebijakan. Hasil hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakandapat memberikan rekomendasi kepada kepala daerah sebagai masukan yang strategis dalammenyelesaikan permasalahan pembangunan.
4.2. Tujuan Dan Sasaran
4.2.1. Tujuan.
Visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dicapai jika dirumuskan terlebih dahulu ke dalam
bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa TUJUAN dan SASARAN. Tujuan dan sasaran pada
hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi organisasi secara lebih detil, lebih terinci,
lebih tergambar dengan jelas, dan sekaligus berguna sebagai acuan dalam menentukan kegiatan
kegiatan yang akan dilaksanakan serta hasil akhir yang akan dicapai.
Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan
dicapai dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan kondisi yang diharapkan yaitu :
Tujuan Pertama Terwujudnya rencana pembangunan yang standar sesuai dengan bidang,potensi, tepat waktu dan sasaran yang mengakomodir kebutuhanmasyarakat dan stakeholders
Tujuan pertama yang akan dicapai oleh Bappeda sesuai dengan tugas dan pokok di bidang
perencanaan. Dalam hal ini, Bappeda diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan
daerah yang standar dan berkualitas memiliki tujuan, sasaran, target dan tepat waktu), baik berupa
jangka panjang (RPJPD), jangka menegah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD).
Tujuan Kedua Agar diperoleh hasil perencanaan pembangunan aspiratif efisien dan
efektif.Tujuan kedua yang akan dicapai oleh Bappeda lima tahun kedepan adalah diperolehnya hasil
perencanaan pembangunan yang aspiratif, efisien dan efektif.
Tujuan Ketiga Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan fungsionalsesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
Tujuan ketiga yang akan dicapai oleh Bappeda sesuai dengan tugas pokok di bidang
pengendalian. Bappeda selain sebagai perencana juga melakukan pengendalian dan pemantauan
terhadap pelaksanaan perencanaan daerah. Dalam pelaksanaan pengendalian diharapkan
pelaksanaan perencanaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga kesalahan dan
penyimpangan dalam pelaksanaan dapat dihindari lebih awal.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 60 dari 70
Sedangkan melakukan evaluasi untuk melihat atau menilai sejauh mana keberhasilan dari
pelaksana perencanaan pembangunan daerah dan kelemahan serta kekurangan program dan
kegiatan
Hasil Pengendalian dan Evaluasi juga dapat diharapkan sebagai bahan reprensi untuk
menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas untuk tahun berikutnya.
Tujuan Keempat Diketahuinya tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan perencanaanpembangunan daerah
Tujuan Keempat yang akan dicapai Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah
Diketahuinya tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
Untuk itu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang telah
dilakukan.
Hasil Pengendalian dan Evaluasi juga dapat diharapkan sebagai bahan reprensi untuk
menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas untuk tahun berikutnya.
Tujuan Kelima Terwujudnya SDM perencana yang berkompetensi dan menguasai perundang -undangan
Tujuan Kelima yang akan dicapai Bappeda untuk lima tahun kedepan adalah Tersedianya SDM
Perencanaan yang berkompetensi dan menguasai perundang - undangan.
Tujuan Keenam Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan tatalaksana kerja yang efisien danefektif
Tujuan keenam adalah mengkuatkan kelembagaan Bappeda selaku Institusi Perangkat Daerah
dalam membantu Bupati menjalankan pemerintaahan dibidang Perencanaan. Tujuan kelima ini
adalah mendukung Tujuan satu sampai empat yang merupakan tujuan strategis.
4.2.2. Sasaran.
Keberhasilan yang telah dicapai dapat dilihat pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
melalui pengukuran indicator indicator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu keberhasilan Bappeda
masa waktu lima tahun kedepan ditentukan oleh pencapaian sasaran ditetapkan pada Renstra 2012-
2016.
Dengan mengaju kepada ukuran atau indicator dari keberhasilan pelaksanaan Renstra 2012 –
2016, maka indicator kinerja yang menjadi sasaran strategis tujuan Bappeda adalah sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis pertama adalah Tersedianya berbagai dokumen perencanaan pembangunandaerah baik jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai dengan mekanisme dan peraturanperundang undangan yang berlaku :
2. Sasaran Strategis kedua adalah Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan daerahsesuai rencana;
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 61 dari 70
3. Sasaran Strategis Ketiga adalah Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunandaerah;
4. Sasaran Strategis Keempat adalah Adanya data dan informasi pembangunan daerah;
5. Sasaran Strategis Kelima adalah Meningkatnya kemampuan teknis perencana pembangunandaerah;
6. Sasaran Strategis Keenam adalah Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakantupoksi.
Misi 1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang,
potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah.
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE-
1 2 3 4 5
1 Terwujudnyarencanapembangunan yangstandar sesuaidengan bidang,potensi, tepatwaktu dan sasaranyangmengakomodirkebutuhanmasyarakat danstakeholders
Tersedianya berbagaidokumenperencanaanpembangunan daerahbaik jangka panjang,menengah dantahunan sesuaidengan mekanismedan peraturanperundang undanganyang berlaku
Tersedianya dokumenperencanaan yang telahditetapkan dengan PERDAdan PERKADA
11 15 14 15 19
Misi 2. Menggerakan dan Mensinergikan proses perencanaan pembangunan antara fungsipemerintahan, antar dan lintas SKPD serta Kecamatan
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE-
1 2 3 4 5
2Agar diperoleh hasilperencanaanpembangunan yangaspiratif secara efisiendan efektif
Terkendalinyapelaksanaan dan mutupembangunan daerahsesuai rencana
Terlaksananya koordinasiperencanaan antar fungsipemerintah, antar dan lintasSKPD serta Kecamatan
3 7 5 5 5
Misi 3. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaanrencana program dan kegiatan pembangunan daerah
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE-
1 2 3 4 5
3Mewujudkanpelaksanaanpembangunan yangefektif, efisien danfungsional sesuaidengan perencanaanyang telah ditetapkan
Melaksanakan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah
Tersedianya Dokumen hasilevaluasi pelaksanaanrencana pembangunandaerah
1 1 1 1 1
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 62 dari 70
Misi 4. Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunandaerah yang didukung dengan data dan informasi
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE-
1 2 3 4 5
4Diketahuinya tingkatpencapaian dankeberhasilanpelaksanaanperencanaanpembangunan daerah
Adanya Data danInformasi PembangunanDaerah
Tersedianya DokumenEvaluasi HasilPembangunan Daerah
7 6 10 15 14
Misi 5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan yang berIMTAQ dan menguasai IPTEK serta Perundang – Undangan
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE-
1 2 3 4 5
5Terwujudnya SDMperencana yangberkompetensi danmenguasai perundangundangan
Meningkatnyakemampuan teknisperencanapembangunan daerah
Jumlah tenaga teknisperencana yang memilikikompetensi
10di
klat
15di
klat
18dikl
at
18dikl
at
18dikl
at
Misi 6. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efesien dan efektif
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE-
1 2 3 4 5
6Meningkatnyakapasitaskelembagaan dan tatalaksana kerja yangefisien dan efektif
Meningkatnya KualitasPelayanan dalamMelaksanakan Tupoksi
Peningkatan KapasitasKelembagaan 100
%
100
%
100% 100% 100%
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.3.1. Strategi
Strategi adalah sarana untuk mencapai tujuan. Manfaat strategi adalah untuk mengioptimalkansumberdaya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja. Dalam konsep manajemencara terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran, kinerja adalah dengan strategi memberdayakan sumberdaya secara efektif dan efisien.
Strategi yang diperlukan untuk menindaklanjuti sasaran yang ditetapkan denganmemperhatikan faktor kunci keberhasilan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan daerah melalui tahapan perencana
dimulai dari desa dan sampai ke pusat2. Meningkat partisipasi anggota legislatif pada setiap tahapan prnyusun perencana3. Meningkatkan SDM perencanaan pada setiap SKPD dan desa4. Penyusunan dokumen perencanaan secara sistematis dan mudah dipahami5. Mempertajam kesepekatan rencana kegiatan masing masing SKPD pada tahap penganggaran
sebagai kontrol proses perencanaan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 63 dari 70
6. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengandokumen perencanaan
7. Membangun sistem informasi manajemen pengendalian dan evaluasi pelaksanaanpembangunan;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian dan pemantauan;9. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan evaluasi terhadap renja SKPD/ RKPD
dan RENSTRA SKPD/RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.;10. Mengupdating data dan informasi secara berkala;11. Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana;12. Meningkatkankan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan
dan kegiatan
4.3.2. Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar selanjutnya menetapkankebijakan yang merupakan arah dalam menentukan kegiatan-kegiatan dari program yang telahditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Kebijakan yang akan dilakukan adalah :1) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan daerah melalui tahapan perencanaan
dimulai dari desa sampai ke pusat.2) Meningkatkan partisipasi anggota legislatif pada setiap tahapan penyusunan perencanaan;3) Melaksanakan dan mengikuti pelatihan, bimtek, workshop, lokakarya, seminar dll4) Penyusunan dokumen yang berpedoman pada ketentuan, peraturan yang berlaku secara
sistematisdan mudah dipahami;5) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi;6) Menyusun jadwal kegitan monitoring sesuai dengan bidang yang ada di Bappeda.7) Penyusunan peraturan Bupati tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan
daerah8) Melaksanakan evaluasi terhadap kajian, kebijakan, Program dan Kegiatan rencana pembangunan
daerah9) Membentuk Tim terpadu Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sekaligus
membangun sistim perencanaan dan data base;10) Meningkatkan jumlah perencana melalui Diklat dan Bimtek sesuai dengan kompetensinya;11) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan;12)Meningkatkan kemampuan teknis aparatur
BBAABB VVRECANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Indikator keluaran program (outcomes) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah oleh kelompok sasaran (beneficiaries) yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat
langsung dari jenis layanan.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 64 dari 70
5.1. KELOMPOK SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Bappeda Kabupaten Kampar jangka menengah 2012 – 2016 memiliki 10 sasaran sebagai
mana yang telah diuraikan pada Bab IV diatas, dari sasaran tersebut memiliki indikator untuk pengukuran
pencapaian sasaran tersebut. Untuk ini disajikan Indikator Kinerja Bappeda menurut Kelompok Sasaran
sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis pertama adalah Tersedianya berbagai dokumen perencanaan pembangunandaerah baik jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai dengan mekanisme dan peraturanperundang undangan yang berlaku dengan indikator tersedianya dokumen perencanaan yang telahditetapkan dengan Perda dan Perkada
2. Sasaran Strategis Kedua adalah Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan daerah sesuairencana dengan indikator terlaksananya koordinasi perencanaan antar fungsi pemerintah antar danlintas SKPD serta kecamatan.
3. Sasaran Strategis Ketiga adalah adalah Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunandaerah, dengan indikator tersedianya dokumen hasil evaluasi pelaksanaan recana pembangunandaerah.
4. Sasaran Strategis Keempat adalah Adanya data dan informasi rencana pembangunan daerah,dengan indikator tersedianya dokumen evaluasi hasil pembangunan daerah.
5. Sasaran Strategis Kelima adalah Meningkatnya kemampuan teknis perencana pembangunandaerah, dengan indikator jumlah tenaga teknis perencana yang memiliki kompetensi.
6. Sasaran Strategis Keenam adalah Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tupoksi,dengan indikator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Bappeda Kabupaten Kampar merupakan program prioritas yang terdapat pada RPJM
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten
Kampar. Program prioritas beserta indikator keluaran program (outcomes) sebagaimana tercantum dalam
RPJM Daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan
jangka menengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan
akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar. Program dan kegiatan
juga harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tersirat dalam
pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kampar.
Adapun secara garis besar Program dan Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:
SASARAN PERTAMA : Tersedianya berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangkapanjang, menengah dan tahunan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yangberlaku
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 65 dari 70
1) Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan :(1) Penyusunan RPJMD Kab. Kampar Tahun 2012-2016(2) Penyusunan Revisi RPJMD Kab. Kampar Tahun 2012-2016(3) Penyusunan Rancangan awal RPJMD Kab. Kampar Tahun 2017-2021(4) Penyusunan RKPD(5) Penyusunan rancangan awal RKPD(6) Penyusunan masterplan pembangunan pusat teknologi pendidikan terpadu wirausaha
kampar madani(7) Penyusunan SE RKA SKPD dan Verifikasi RKA SKPD Kab. Kampar.(8) Penyusunan keadaan kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana(9) Penyusunan rencana kerjasama daerah perbatasan(10) Koordinasi kerjasama daerah perbatasan(11) Koordinasi Penyusunan Master Plan pembangunan pertanian terpadu Kec. Bangkinang
Seberang.(12) Penyusunan masterplan hutan adat rumbio dan hutan adat buluh cina(13) Penyusunan RPIJM Peternakan Kab. Kampar.
2) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah(1) Kajian Penguatan Kelembagaan BPD dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Masyarakat3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
(1) Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perobahan APBD Kab. Kampar.
4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan :(1) Penyusunan dan perhitungan pembangunan Ekonomi(2) Pemberdayaan Usaha Masyarakat Miskin Kabupaten Kampar (PEMK)(3) Koordinasi perencanaan pembangunan Ekonomi
5) Program perencanaan sosial dan budaya dengan kegiatan :(1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya(2) Koordinasi Pencapaian Target MDG’s(3) Koordinasi Pencapaian Target SDG’s(4) Pemantapan kelembagaan Tim Koordinasi Penangulangan Kemisikinan (TKPK) Kab. Kampar(5) Koordinasi perencanaan Sumber Daya Manusia
6) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan kegiatan :(1) Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan bidang SDA.(2) Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap implementasi masterplan hutan adat
kenegerian rumbio dan hutan wisata buluh cina(3) Pemetaan kawasan hutan larangan adat kenegerian rumbio dan hutan wisata buluh cina.(4) Masterplan wisata sungai kopuh Kec.Koto Kampar Hulu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 66 dari 70
(5) Penyusunan dokumen rencana pengembangan eko wisata (rencana teknis produk danjasa, infrastruktur serta peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan) dan site plan hutanadat kenegerian rumbio dan wisata buluh cina
(6) Masterplan hutan adat rimbo putuih dan rimbo sikopuong Kec. Bangkinang
7) Program kerjasama pembangunan dengan kegiatan :(1) Koordinasi Kerjasama Daerah Perbatasan.
8) Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan :(1) Penyusunan Master Plan Kota Satelit dan Kawasan Strategis.
SASARAN KEDUA : Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan daerah sesuai rencana
1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerahdengan kegiatan :(1) Koordinasi pelaksanaan program penguatan kelembagaan air minum(2) Penyusunan RPIJM Keciptakaryaan(3) Koordinasi Program/Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman(4) Koordinasi penguatan kelembagaan air minum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
sanitasi(5) Review RPIJM Keciptakaryaan(6) Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan(7) Peningkatan Koordinasi Rencana dan Penerapan Penataan Ruang(8) Penyusunan fasilitas evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi
(RAD-PPK)
2) Program Perencanaan Pembangunan Daerahdengan kegiatan :(1) Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Study Environment Health Risk
Assesment (EHRA) serta Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan.(2) Pembangunan percepatan Sanitasi Permukiman(PPSP)
SASARAN KETIGA : Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :(1) Monitoring, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang
bersumber dana dari APBD Kab. Kampar.
SASARAN KEEMPAT : Adanya data dan informasi pembangunan daerah
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :(1) Penyusunan Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kampar(2) Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar 2012 - 2016(3) Koordinasi pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan(4) Evaluasi Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan(5) Penyusunan Evaluasi BUMDES(6) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Keciptakaryan(7) Pemantapan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 67 dari 70
(8) Evaluasi Masterplan Pertanian(9) Pendampingan penyusunan revisi renstra SKPD(10) Verifikasi Renja SKPD(11) Verivikasi Renstra SKPD(12) Penataan Kawasan Strategis Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru
2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota dengan Kegiatan :(1) Penyusunan evaluasi dana bergulir ekonomi kerakyatan Kabupaten Kampar
3) Program Pengembangan Statistik, Data dan Informasi dengan kegiatan :
(1) Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dankegiatan
(2) Penyusunan dan Publikasi Buku Kampar Dalam Angka (KDA) Tahun 2011(3) Penyusunan profile daerah(4) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB(5) Koordinasi dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD)(6) Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah(7) Penyusunan index kemahalan konstruksi (IKK).(8) Analisis Disparitas bahan bangunan Kabupaten Kampar(9) Koordinasi dan penyelenggaraan konreg PDRB tingkat provinsi Riau di Kabupaten Kampar(10) Evaluasi Perhitungan pembangunan Ekonomi
4) Program Pengembangan Data/ Informasi dengan kegiatan :(1) Pembangunan Website dan Sistim Informasi Perencanaan Berbasis LAN.(2) Pengembangan Website dan Sistim Informasi Perencanaan Berbasis LAN.(3) Pemuktahiran jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial(4) Evaluasi masterplan pendidikan 2007-2027(5) Penyusunan sistem Informasi Pengelolaan Arsip
SASARAN KELIMA : Meningkatnya kemampuan teknis perencana pembangunan daerah
1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :(1) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana(2) Koordinasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa(3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perudang - undangan
SASARAN KEENAM : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tupoksi
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :(1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik(2) Penyediaan jasa kebersihan kantor(3) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja(4) Penyediaan alat tulis kantor(5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan(6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor(7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan(9) Penyediaan makanan dan minuman(10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah(11) Penyediaan jasa tenaga harian lepas
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 68 dari 70
2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :(1) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional(2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.(3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.(4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.(5) Penataan halaman kantor
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. Dengankegiatan :(1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.(2) Penyusunan Renstra Bappeda Kab. Kampar Tahun 2017-2021(3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :(1) Pengadaan pakaian KORPRI.
5.3. INDIKATOR KINERJADalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama lima tahun merupakan langkah- langkah yang
dilaksanakan untuk mencapai sasaran atau tujuan dari Bappeda dalam melaksanakan tugas pokoknya.
Untuk melihat keberhasilan tersebut dapat dilaksanakan Evaluasi Kinerja Bappeda.
Pada Tabel 5.1 dibawah ini disajikan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Rencana Program dan
Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif.
BBAABB VVIIINDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGAJU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 69 dari 70
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2011-2016.
1. Tujuan,
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kampar tahun 2012-2016 memiliki enam tujuan, dari
tujuan tersebut yang mengaju pada RPJMD adalah :
1. Tujuan Kesatu Terwujudnya rencana pembangunan yang standar sesuai dengan bidang,
potensi, tepat waktu dan sasaran yang mengakomodir kebutuhan masyarakat dan stakeholders
2. Tujuan Kedua Agar diperoleh hasil perencanaan pembangunan yang aspiratif secara efisien dan
efektif
3. Tujuan Kedua Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan fungsional
sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
4. Tujuan Keempat Terwujudnya tingkat pecapaian dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan
daerah
5. Tujuan Keempat Terwujud SDM perencana yang berkompetensi dan menguasai perundang
undangan
6. Tujuan Keenam Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan tata laksana kerja yang eisien dan
efektif
2. SASARAN
Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kampar tahun 20012-2016 ada 6 sasaran, dari enam sasaran
tersebut yang mengaju kepada RPJMD adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang,menengah dan tahunan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yangberlaku
2. Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan daerah sesuai rencana.
3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,.
4. Adanya data dan informasi rencana pembangunan daerah,
5. Meningkatnya kemampuan teknis perencana pembangunan daerah.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tupoksi.
No Indikator Kinerja
Kondisikinerjaawal periode
RPJMDTarget Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja padaakhir periode
RPJMDTahun 2011 Thn.2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Thn 20161 jumlah aparatur yang
mengikuti peningkatankualitassumber daya aparaturmelalui diklatteknis struktural maupunfungsional
45 50 50 50 50 245
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENSTRA Bappeda Kabupaten Kampar 2012-2016 70 dari 70
No Indikator Kinerja
Kondisikinerjaawal periode
RPJMDTarget Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja padaakhir periode
RPJMDTahun 2011 Thn.2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Thn 20162 Terpenuhinya sarana
danprasarana yangmendukunpelayanan pemerintahan
100 100 100 100 100 100 100
3 Pelayanan administrasiperkantoranterpenuhi 100 100 100 100 100 100 100
4 Kapasitas pengelolaanBUMD dan lembagakeuangan daerah (dok) 1 1
5 Konsistensi antar dokumenperencnaaan (RPJMterhadap RPJP)
3 3 4 3 3 3 16
6 Jumlah saragam Kopriuntuk aparatur 108 stel 108 stel
7 Meningkatnyapertumbuhan ekonomidaerah
1 1 1 1 2 5
8 Terpenuhinya Rencanadan Penerapan TataRuang (keg)
1 1
9 Terpenuhinya DokumenKua-PPAS murni danPerubahan (dok)
2 4 4 4 4 4 20
10 Keterwakilan hasilkoordinasi kerjasamahasil musrenbang didalam dokumen RKPD(%)
7,5 7,5 15
11 Hasil kajian perencanaansosial dan budaya (dok) 2 1 2 3 4 2 12
12 dikelolanya sisteminformasi pembangunandaerah (dokumen)
2 1 2 2 2 9
13 Terpenuhinyapengembangan datastatistik dan informasipembangunan daerah(dokumen)
3 3 4 6 4 3 20
14 Terpenuhinya dokumenperencanaan (dok) 7 8 10 8 14 9 49
15 Jumlah Kajiankelembagaan BPDPedesaan (dokumen)
1 1
16 Terpenuhinya dokumenakuntabilitas kinerja dankeuangan
2 6 5 4 4
17 Terpenuhinyaperencanaan prasaranawilayah dan SDA(dokumen)
1 2 2 5
SETELAH PERUBAHAN
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015
MENJADI INSTITUSI YANGAKOMODATIF, LOKOMOTIFDAN ANDAL (ALoA) DANPENGENDALIANPEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2027
1. Meningkatkankualitas Perencanaanyang aspiratif danstandar sesuai denganbidang, potensi,waktudan sasaranpembangunan daerah
1 Terwujudnya rencanapembangunan yangstandar sesuai denganbidang, potensi, tepatwaktu dan sasaran yangmengakomodirkebutuhan masyarakatdan stakeholders
1 Tersedianya berbagaidokumen perencanaanpembangunan daerah baikjangka panjang, menengahdan tahunan sesuai denganmekanisme dan peraturanperundang undangan yangberlaku
1. Tersedianya dokumenperencanaan yang telahditetapkan dengan PERDAdan PERKADA
Program PerencanaanPembangunan Daerah
Tersusunnya dokumenperencanaan (dok)
1 Penyusunan RPJMD 2012 -2016
Dokumen RPJMD yangdisusun
1 Dok 670.838.000 - - - - - -
2 Penyusunan Revisi RPJMD2012 - 2016
Dokumen RPJMD yangdirevisi
- - 1 dok 560.815.000 1 dok 590.503.000 - -
3 Penyusunan Rancangan awalRPJMD Kab. Kampar Tahun2017-2021
Dokumen RPJMD yangdisusun
- - - - - - - -
4 Penyusunan RancanganRKPD dan MusrenbangRKPD Kab Kampar
Dokumen RKPD 1 Dok 630.719.000 1 Dok 794.155.000 1 Dok 854.112.700 1 Dok 854.112.700
5 Penyusunan RancanganAWAL RKPD
Dokumen rancanga awalRKPD
1 Dok 388.360.500 1 Dok 400.000.000
6 Penyusunan masterplanpembangunan pusat teknologipendidikan terpadu wirausahakampar madani
dokumen masterplanpembangunan pusatteknologi pendidikan terpaduwirausaha kampar madani
1 Dok 759.387.250
7 Koordinasi pelaksanaan pusatteknologi pendidikan terpaduwirausaha Kampar madani
persentase Koordinasipelaksanaan pusat teknologipendidikan terpaduwirausaha Kampar madani
8 Penyusunan SE dan VerifikasiRKA SKPD Kab. Kampar
Dokumen SE dan VerifikasiRKA SKPD
1 dok,SKPDKab.Kampar
112.750.000 1 dok,SKPD Kab.Kampar
230.359.800 1 dok,SKPD Kab.Kampar
231.000.000 1 dok,SKPDKab.Kampar
231.000.000
9 Penyusunan keadaankesehatan, kependudukandan keluarga berencana
Dokumen keadaankesehatan, kependudukandan keluarga berencana
1 dok 205.900.000 - - - - - -
10 Penyusunan RencanaKerjasama DaerahPerbatasan
Dokumen PerencanaanKerjasama DaerahPerbatasan
- - 1 dok 469.683.300 - - - -
11 Koordinasi Kerjasama DaerahPerbatasan
Dokumen PerencanaanKerjasama DaerahPerbatasan
- - - - 1 dok 377.645.000
12 Penyusunan Master Planpembangunan pertanianterpadu Kec. BangkinangSeberang
Dokumen Master Planpembangunan pertanianterpadu Kec. BangkinangSeberang
- - 1 dok 221.792.000 - - - -
13 Penyusunan Master PlanHutan Adat Rumbio danHutan Adat Buluh Cina
Dokumen Master PlanHutan Adat Rumbio danHutan Adat Buluh Cina
- - 1 dok 332.910.000 - - - -
14 Penyusunan RPIJMPeternakan Kab. Kampar
Dokumen RPIJMPeternakan Kab. Kampar
- - 1 dok 338.790.685 - - - -
Program Penelitian danpengembangan daerah
Tersusunnya Kajiankelembagaan BPDPedesaan (dokumen)
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAAN
INDIKASI PENDANAAN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PENDANAAN INDIKATIFBAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
PROPINSI RIAU
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAAN
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1 Kajian PenguatanKelembagaan BPD danPartisipasi Masyarakat DalamPembangunan Masyarakat
Dokumen Kajian PenguatanKelembagaan BPD danPartisipasi MasyarakatDalam PembangunanMasyarakat
- - 1 Dok 219.382.500 - - - -
Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan Keuangandaerah
Tersusunnya DokumenKua-PPAS murni danPerubahan (dokumen)
1 Penyusunan KUA-PPAS danKUA-PPAS Perobahan APBDKab. Kampar
Dokumen KUA dan PPASPerubahan dan Murni
4 dok 216.925.650 4 dok 295.020.000 4 dok 267.039.700 4 dok 267.039.700
Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
Pembinaan Desatertinggal(desa) danmaster plan (dokumen)
1 Penyusunan dan PerhitunganPembangunan Ekonomi
Dokumen Penyusunan danPerhitungan PembangunanEkonomi
- - - - 1 dok 325.000.000
2 Pemberdayaan UsahaMasyarakat Miskin KabupatenKampar (PEMK)
Desa miskin yang dibina 41 desa 3.670.066.320 41 desa 2.555.574.600 - - - -
Program perencanaansosial dan budaya
Tersusunnya perencanaansosial dan budaya (kajian)
1 Koordinasi perencana anpembangunan bidang sosialdan budaya
Dokumen Rencana BidangSosial Budaya
- - 11 SKPD 169.296.750 11 SKPD 169.296.750 11 SKPD 169.296.750
2 Koordinasi Pencapaian targetMDGS
Dokumen Target MDG's - - - - 1 Dok 176.992.000 1 Dok 176.992.000
3 Pemantapan kelembagaanTim KoordinasiPenangulangan Kemisikinan(TKPK) Kab. Kampar
Dokumen LaporanPelaksanaanPenanggulanganKemiskinan Kab. Kampar
1 Dok 156.071.500 1 Dok 279.699.400 1 Dok 199.770.000 1 Dok 199.770.000
4 Koordinasi perencanaanpendidikan Kab. Kampar(PAUD, TK, SMP,SMA/SMK)negeri dan swasta di Kab.Kampar
Dokumen Pemetaan saranadan prasarana pendidikanKab. Kampar (PAUD, TK,SMP,SMA/SMK) negeri danswasta di Kab. Kampar
- - - - - - 1 dok 150.000.000
Program perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
Koordinas, Penyusunanperencanaan prasaranawilayah dan SDA(dokumen)
1 Koordinasi penyusun anperencanaan danpengendalian pembangunanbidang SDA
Dokumen perencanaan danpengendalian pembangunanbidang SDA
- - - - 0 - 1 dok 241.000.000
2 Peningkatan partisipasimasyarakat terhadapimplementasi masterplanhutan adat kenegerian rumbiodan hutan wisata buluh cina
dokumen masterplan hutanadat kenegerian rumbio danhutan wisata buluh cina
- - 1 dok 273.580.000 - -
3 Pemetaan kawasan hutanlarangan adat kenegrianrumbio dan hutan wisata buluhcina
2. dokumen Pemetaankawasan hutan laranganadat kenegrian rumbio danhutan wisata buluh cina
- - - - 1 peta 312.000.000
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAAN
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4 Penyusunan dokumenrencana pengembangan ekowisata (rencana teknis produkdan jasa, infrastruktur sertapeningkatan kapasitas SDMdan kelembagaan) dan siteplan hutan adat kenegerianrumbio dan wisata buluh cina
Dokumen RPIJMPeternakan Kab. Kampar
- - 0 - - - 0 -
Program kerjasamapembangunan
Terjalinnya koordinasikerjasama pembangunan(keg)
1 Koordinasi Kerjasama DaerahPerbatasan
Dokumen PerencanaanKerjasama DaerahPerbatasan
- - - - 1 dok 250.000.000
Program Perencanaan TataRuang
Koordinasi Rencana danPenerapan Tata Ruang(keg)
1 Penyusunan Master Plan KotaSatelit dan Kawasan Strategis
Dokumen Master Plan KotaSatelit dan kaw. Strategisserta animasi kota satelit dankaw. Strategis
1 dok 493.514.850 - - - -
2. Menggerakkan danmensenergikan prosesperencanaanpembangunan antarfungsi pemerintahan,antar dan lintas SKPDserta Kecamatan
2 Agar diperoleh hasilperencanaanpembangunan yangaspiratif secara efisiendan efektif
2 Terkendalinya pelaksanaandan mutu pembangunandaerah sesuai rencana
Terlaksananya koordinasiperencanaan antar fungsipemerintah, antar dan lintasSKPD serta Kecamatan
Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPerencanaan PembangunanDaerah
1. Koordinasi pelaksanaanprogram penguatankelembagaan air minum
koordinasi serta tersedianyaair minum yang layak bagimasyarakat
- - 1dok 72.577.500
2 Penyusunan RPIJMKeciptakaryaan
Dokumen RPIJMkeciptakaryaan Kab. Kamparyang di review
1 dok 170.757.900 1 dok 168.370.000
3 Koordinasi program/ kegiatanperumahan dan KawasanPermukiman
koordinasi lintas sektoralpelakssanaan kegiatanperumahan dan kaw.Permukiman
1 thn 165.878.840 1 thn 168.302.500
4 Koordinasi penguatankelembagaan air minum,perumahan, KawasanPermukiman dan sanitasi
dokumen Koordinasipenguatan kelembagaan airminum, perumahan,Kawasan Permukiman dansanitasi
1 thn 298.913.038 198.913.000
5 Review RPIJMKeciptakaryaan
dokumen Review RPIJMKeciptakaryaan
1 dok 80.920.850
6 Penyusunan RPI2JMKeciptakaryaan
dokumen RPI2JMKeciptakaryaan
1 dok 83.000.000
7 peningkatan koordinasirencana dan penerapanpenataan ruang
koordinasi perencanaan,pengendalian dan sosialisasirencana tata ruang kab.Kampar
1 dok 342.762.050 1 dok 182.499.800 1 dok 302.141.860 1 dok 302.141.000
8 Penyusunan fasilitas evaluasirencana aksi daerahpercepatan pemberantasankorupsi (RAD-PPK)
dokumen evaluasi rencanaaksi daerah percepatanpemberantasan korupsi
1 dok 359.909.000 1 dok 300.000.000
Program PerencanaanPembangunan Daerah
Tersusunnya dokumenperencanaan (dok)
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAAN
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1 Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP)dan Study Environment HealthRisk Assesment (EHRA) sertaPerencanaan Teknis danManajemen Persampahan
Dokumen Buku Putih,Strategi Sanitasi Kota (SSK),EHRA, serta dokumenPerencanaan Teknis danManajemen Persampahan
- - 3 dok 455.340.000 - - - -
2 Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP)
Dokumen Buku Putih,Strategi Sanitasi Kota (SSK),
- - 1 dok 297.576.100 1 dok 150.000.000
3. Meningkatkankapasitas pelaksanaanfungsi pengendalian,pemantauan,pelaksanaan rencanaprogram dan kegiatanpembangunan daerah
3 Mewujudkanpelaksanaanpembangunan yangefektif, efisien danfungsional sesuai denganperencanaan yang telahditetapkan
3 Melaksanakan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah
Tersedianya Dokumen hasilevaluasi pelaksanaanrencana pembangunandaerah
Program perencanaanpembangunan daerah
Tersusunnya dokumenperencanaan (dok)
1. Monitoring, pengendalian, danEvaluasi pelaksanaan rencanapembangunan daerah
Laporan hasil evaluasi 1 dok 377.754.000 1 dok 439.792.500 1 dok 572.285.600 1 dok 572.285.600
4. Meningkatkankualitas dan fungsievaluasi program dankegiatan rencanapembangunan daerahyang didukung dengandata dan informasi
4 Diketahuinya tingkatpencapaian dankeberhasilanpelaksanaanperencanaanpembangunan daerah
4 Adanya Data dan InformasiPembangunan Daerah
Tersedianya DokumenEvaluasi HasilPembangunan Daerah
Program perencanaanpembangunan daerah
Tersusunnya dokumenperencanaan (dok)
1 Penyusunan evaluasi IndeksPembangunan Manusia KabKampar
Dokumen evaluasi IndeksPembangunan Manusia KabKampar
- - - - - - 1 dok 200.000.000
2 Penyusunan evaluasi kinerjapembangunan daerah Kab.Kampar 2012-2016
Dokumen evaluasi kinerjapembangunan daerah Kab.Kampar 2012-2016
- - - - - - 1 dok 300.000.000
3 Koordinasi pelaksanaanprogram ekonomi kerakyatan
dokumen program ekonomikerakyatan
- - - - 1 dok 206.122.400 - -
4 Evaluasi PelaksanaanProgram PNPM MandiriPedesaan
Dokumen EvaluasiPelaksanaan ProgramPNPM Mandiri Pedesaan
- - - - - - 1 dok 225.525.000
5 Penyusunan EvaluasiBUMDES
Dokumen EvaluasiBUMDES
- - - - - - 1 dok 250.575.000
6 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunanbidang keciptakaryaan
Dokumen Evaluasi ProgramKecipta kekarayan
- - - - 1 dok 145.000.000
7 Pemantapan dan evaluasipelaksanaan pembangunanbidang perhubungan
Dokumen Evaluasi Programperhubungan
- - - - 1 dok 145.000.000
8 Evaluasi Masterplan Pertanian Dokumen EvaluasiMasterplan pertanian
- - 1 dok 439.705.000 - - - -
9Pendampingan penyusunanrevsi renstra SKPD
Penyusunan EKPD - - 1 dok 201.773.000 - -
Program Pembinaan danfasilitasi pengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya kapasitaspengelolaan BUMD danlembaga keuangan daerah(%)
1 Penyusunan evaluasi DanaBergulir ekonomi kerak yatanKab. Kampar
Dokumen evaluasi DanaBergulir ekonomi kerak yatanKab. Kampar
1 dok 73.335.000 - - - - - -
Program PengembanganStatistik, Data dan Informasi
Tersusunnyadata/informasipembangunan daerah(dokumen)
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAAN
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1 Pengumpulan, updating, dananalisis data informasi capaiantarget kinerja program dankegiatan
1 dok 164.906.500 1 dok 129.869.925
2 Penyusunan dan PublikasiBuku Kampar Dalam AngkaTahun 2011
Dokumen Kampar DalamAngka (KDA)
1 dok 131.099.450 1 dok 290.880.000 1 dok 332.633.100 1 dok 296.059.838
3 Penyusunan profile daerah Dokumen Profil daerah - - 1 dok 134.775.000 1 dok 153.460.125 - -
4 Penyusunan danpengumpulan data PDRB
Dokumen PDRB 1 dok 106.785.000 1 dok 100.750.000 1 dok
5 Penyusunan Mapping SektorUnggulan
Dokumen Mapping sektorunggulan
- - - - 1 dok 350.000.000
6 Koordinasi dan evaluasirencana kerja pembangunandaerah (RKPD)
- - 1 dok 111.360.000 - -
7 Publikasi aktivitas tahapanpengendalian dan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah
Buletin Bappeda Kab.Kampar
- - 320 buku 203.199.300 320 buku 203.199.300
8 Penyusunan index kemahalankontruksi (IKK)
Dokumen index kemahalankontruksi (IKK)
- - 1 dok 74.160.000
9 koordinasi danpenyelenggaraan konregPDRB Tingkat Prov. Riau diKab. Kampar
persentasepenyelenggaraan konregPDRB Tingkat Prov. Riau diKab. Kampar
- - 1 dok 400.000.000
Program PengembanganData/Informasi
Tersusunnyadata/informasipembangunan daerah(dokumen)
1 Pembangunan Website dansistim infomasi perencanaanberbasisi LAN
Website dan sistim infomasiperencanaan berbasisi LAN
1 paket 437.811.500 - - - - - -
2 Pengembangan Website dansistim infomasi perencanaanberbasisi LAN
- - 1 paket 913.140.780 1 paket 384.205.000 1 paket 384.205.000
3 pemutakhiran jaringan jalanKabupaten berbasis spasial
data update jaringan jalan - - 1 thn 167.203.460 1 thn 235.000.000
4 Evaluasi masterplanpendidikan 2007-2027
dokumen masterplanpendidikan 2007-2027
1 dok 259.640.000 - - - - - -
5. MeningkatkanKompetensi SumberDaya Manusia PelakuPerencanaPembangunan yangmenguasai IPTEK danber- IMTAQ Perundang- Undangan dan taatdengan peraturan
5 Terwujudnya SDMperencana yangberkompetensi danmenguasai perundangundangan
5 Meningkatnya kemampuanteknis perencanapembangunan daerah
Jumlah tenaga teknisperencana yang memilikikompetensi
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
1. Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana
Jumlah peserta bimtek,sosialisasi, dll
15 PNS 125.792.500 20 PNS 344.465.000 18 PNS 296.944.800 18 PNS 250.000.000
2 Koordinasi penyelegaraanpemerintahan kecamatan,kelurahan dan desa
- - 1 Dok 96.185.000 - - - -
3 Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang undangan
Jumlah peserta Bimtek 7 Diklat 89.565.000 7 - 10 Diklat 450.000.000 10 - 12Diklat
390.870.000 12 - 14Diklat
204.332.000
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAAN
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
6. MeningkatkanKapasitaskelembagaan danketatalaksanaan secaraefesien dan efektif
6 Meningkatnya kapasitaskelembagaan dan tatalaksana kerja yangefisien dan efektif
6 Meningkatnya KualitasPelayanan dalamMelaksanakan Tupoksi
Peningkatan KapasitasKelembagaan
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAAN
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Persentase Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik
100% 32.640.000 100% 120.289.697 100% 205.002.000 100% 205.000.000
2 Penyediaan jasa kebersihankantor
Persentase kebersihankantor
100% 202.770.000 100% 405.272.000 100% 392.670.600 100% 392.000.000
3 Penyediaan jasa perbai kanperalatan kerja
Persentase berfungsinyaperalatan kerja perkantoran
100% 96.000.000 100% 119.750.000 100% 109.770.000 100% 120.747.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Persentase kebutuhan atkguna kelancaran admperkantoran
100% 307.591.100 100% 366.608.476 100% 291.801.626 100% 185.000.000
5 Penyediaan barang ce takan& penggandaan
Persenatese kebutuhanbarang barang cetakan &penggandaan
100% 159.948.500 100% 208.206.285 100% 124.087.000 100% 136.495.700
6 Penyediaan komponeninstalasi listrik/penera nganbangunan kantor
Persentase Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
100% 10.550.000 100% 34.530.000 100% 13.730.000 100% 15.100.000
7 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Persentase Penyediaanperalatan dan perlengkapankantor
100% 647.980.000 100% 1.067.207.500 100% 180.968.000 100% 44.000.000
8 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Persentase Penyediaanbahan bacaan danperaturan perundang-undangan
100% 71.400.000 100% 70.000.000 100% 73.500.000 100% 80.000.000
9 Penyediaan makanan danminuman
Persentase Penyediaanmakanan dan minuman
100% 80.100.000 100% 188.155.000 100% 113.220.000 100% 124.542.000
10 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Persentase Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah
100% 915.750.000 100% 2.729.605.000 100% 765.912.000 100% 665.912.000
11 Penyediaan jasa tenagaharian lepas
Jumlah tenaga harian lepas 23 org 245.700.000 23 org 341.122.000 29 org 525.888.000 29 org 525.888.000
Program PeningkatanSarana Dan PrasaranaAparatur
1 Pengadaan Perlengkapangedung kantor
Jumlah PengadaanPerlengkapan berfungsiguna menunjangpelaksanaan tugas
- - 2 keg 307.390.000 2 keg - 266.000.000
2 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Jumlah gedung yangberfungsi guna menunjangpelaksanaan tugas
1 gedung 174.719.650 1 gedung 378.764.000 1 gedung 131.694.100 1 gedung 131.694.100
3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional.
Jumlah kendaraandinas/operasional.
9 unit 298.329.500 9 unit 362.945.000 9 unit 366.129.000 9 unit 366.129.000
4 Penataan halaman kantor - - - 1 keg 193.459.802,31
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan
1 Penyusunan RencanaStrategis (Renstra) BappedaKab Kampar
Dokumen Rencana Strategis(Renstra) Bappeda KabKampar
- - - - - - - -
2 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Dokumen laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD (RenjaBappeda Tahun 2014,Pengukuran Kinerja 2012,Penja Bappeda Tahun 2013,Rencana Kinerja Tahunan2013, LAKIP BappedaTahun 2012)
1 dok 16.662.300 5 dok 199.008.500 1 dok 110.630.000 1 dok 123.575.000
3 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
Dokumen pelaporankeuangan akhir tahun
1 dok 10.699.500 1 dok 10.700.000 1 dok 7.130.700 1 dok 6.965.700
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAAN
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1 Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah pakaian KORPRI - - 108 Stel 49.222.500 - - - -
2.
4.
KEPALA BIDANG SDM
KEPALA BIDANG KIMPRASWIL 3.
KEPALA BIDANG PPK UKM
SEKRETARIS 1.
Target 2016
- -
- -
1 Dok 850.000.000
1 Dok 896.818.335
1 Dok 420.000.000
1 Dok 150.000.000
1 dok,SKPD Kab.Kampar
242.550.000
- -
- -
-
- -
- -
- -
INDIKASI PENDANAAN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PENDANAAN INDIKATIFBAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
PROPINSI RIAU
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Target 2016
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
- -
4 dok 280.391.685
- 341.250.000
- -
11 SKPD 177.761.588
- 185.841.600
1 Dok 209.758.500
- 157.500.000
1 dok 253.050.000
- -
- -
Target 2016
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
1 dok 325.000.000
1 dok 262.500.000
- -
208.858.650
1 dok 87.150.000
1 dok 317.248.050
1 dok 315.000.000
Target 2016
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
-
1 dok 157.500.000
1 dok 600.899.880
- 210.000.000
1 dok 315.000.000
-
- 236.801.250
- 263.103.750
- 152.250.000
- 152.250.000
- -
- -
- -
Target 2016
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
1 dok 310.862.830
1 dok 367.500.000
-
320 buku 213.359.265
- -
1 paket 391.889.100
1 thn 239.700.000
-
--
18 PNS 262.500.000
-
14 - 16Diklat
214.548.600
Target 2016
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Target 2016
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
100% 209.100.000
100% 399.840.000
100% 123.161.940
100% 188.700.000
100% 139.225.614
100% 15.402.000
100% 44.880.000
100% 81.600.000
100% 127.032.840
100% 679.230.240
29 org 536.405.760
271.320.000
1 gedung 134.327.982
9 unit 373.451.580
1 dok 45.000.000
1 dok 126.046.500
1 dok 7.105.014
Target 2016
INDIKASI PENDANAANVISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
- -
KSP
KSP Plus Bintek
SekretariatPlus IKU
SekretariatPlus IKU
SekretariatPlus IKU
SekretariatPlus IKU
KSP
KSP
KSP
SDA
SDA
PPK UKM
Kessos
Kessos
SDM
SDA
SDA
SDA
KSP
Kimpraswil
Stapel
Stapel
KSP
Stapel
PPK UKM
Stapel
Stapel
Stapel
Stapel
PPK UKM
Stapel
Stapel
Stapel
Stapel
Stapel
SDM
SDM
SDM
SDM
SDM
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
SETELAH PERUBAHAN
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target
MENJADI INSTITUSI YANGAKOMODATIF, LOKOMOTIFDAN ANDAL (ALoA) DANPENGENDALIANPEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2027
1. Meningkatkan kualitasPerencanaan yangaspiratif dan standarsesuai dengan bidang,potensi,waktu dansasaran pembangunandaerah
1 Terwujudnya rencanapembangunan yangstandar sesuai denganbidang, potensi, tepatwaktu dan sasaran yangmengakomodirkebutuhan masyarakatdan stakeholders
1 Tersedianya berbagaidokumen perencanaanpembangunan daerah baikjangka panjang, menengahdan tahunan sesuai denganmekanisme dan peraturanperundang undangan yangberlaku
1. Tersedianya dokumenperencanaan yang telahditetapkan dengan PERDAdan PERKADA
Program PerencanaanPembangunan Daerah
Tersusunnya dokumenperencanaan (dok)
1 Penyusunan RPJMD 2012 -2016
Dokumen RPJMD yangdisusun
1 Dok 670.838.000 - - - - -
2 Penyusunan Revisi RPJMD2012 - 2016
Dokumen RPJMD yangdirevisi
- - 1 dok 560.815.000 1 dok 590.503.000 -
3 Penyusunan Rancangan awalRPJMD Kab. Kampar Tahun2017-2021
Dokumen RPJMD yangdisusun
- - - - - - -
4 Penyusunan RancanganRKPD dan MusrenbangRKPD Kab Kampar
Dokumen RKPD 1 Dok 630.719.000 1 Dok 794.155.000 1 Dok 854.112.700 1 Dok
5 Penyusunan RancanganAWAL RKPD
Dokumen rancanga awalRKPD
1 Dok 388.360.500 1 Dok
6 Penyusunan masterplanpembangunan pusat teknologipendidikan terpadu wirausahakampar madani
dokumen masterplanpembangunan pusatteknologi pendidikan terpaduwirausaha kampar madani
1 Dok 759.387.250
7 Koordinasi pelaksanaan pusatteknologi pendidikan terpaduwirausaha Kampar madani
persentase Koordinasipelaksanaan pusat teknologipendidikan terpaduwirausaha Kampar madani
8 Penyusunan SE dan VerifikasiRKA SKPD Kab. Kampar
Dokumen SE dan VerifikasiRKA SKPD
1 dok,SKPDKab.Kampar
112.750.000 1 dok,SKPD Kab.Kampar
230.359.800 1 dok,SKPD Kab.Kampar
231.000.000 1 dok,SKPDKab.Kampar
9 Penyusunan keadaankesehatan, kependudukandan keluarga berencana
Dokumen keadaankesehatan, kependudukandan keluarga berencana
1 dok 205.900.000 - - - - -
10 Penyusunan RencanaKerjasama DaerahPerbatasan
Dokumen PerencanaanKerjasama DaerahPerbatasan
- - 1 dok 469.683.300 - - -
11 Koordinasi Kerjasama DaerahPerbatasan
Dokumen PerencanaanKerjasama DaerahPerbatasan
- - - - 1 dok 377.645.000
12 Penyusunan Master Planpembangunan pertanianterpadu Kec. BangkinangSeberang
Dokumen Master Planpembangunan pertanianterpadu Kec. BangkinangSeberang
- - 1 dok 221.792.000 - - -
13 Penyusunan Master PlanHutan Adat Rumbio danHutan Adat Buluh Cina
Dokumen Master PlanHutan Adat Rumbio danHutan Adat Buluh Cina
- - 1 dok 332.910.000 - - -
14 Penyusunan RPIJMPeternakan Kab. Kampar
Dokumen RPIJMPeternakan Kab. Kampar
- - 1 dok 338.790.685 - - -
Program Penelitian danpengembangan daerah
Tersusunnya Kajiankelembagaan BPDPedesaan (dokumen)
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAANINDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKASI PENDANAAN
TABEL. 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA KABUPATEN KAMPARPROPINSI RIAU
VISI MISI TUJUAN SASARAN
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAANINDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKASI PENDANAANVISI MISI TUJUAN SASARAN
1 Kajian PenguatanKelembagaan BPD danPartisipasi Masyarakat DalamPembangunan Masyarakat
Dokumen Kajian PenguatanKelembagaan BPD danPartisipasi MasyarakatDalam PembangunanMasyarakat
- - 1 Dok 219.382.500 - - -
Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan Keuangandaerah
Tersusunnya DokumenKua-PPAS murni danPerubahan (dokumen)
1 Penyusunan KUA-PPAS danKUA-PPAS Perobahan APBDKab. Kampar
Dokumen KUA dan PPASPerubahan dan Murni
4 dok 216.925.650 4 dok 295.020.000 4 dok 267.039.700 4 dok
Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
Pembinaan Desatertinggal(desa) danmaster plan (dokumen)
1 Penyusunan dan PerhitunganPembangunan Ekonomi
Dokumen Penyusunan danPerhitungan PembangunanEkonomi
- - - - 1 dok
2 Pemberdayaan UsahaMasyarakat Miskin KabupatenKampar (PEMK)
Desa miskin yang dibina 41 desa 3.670.066.320 41 desa 2.555.574.600 - - -
Program perencanaansosial dan budaya
Tersusunnya perencanaansosial dan budaya (kajian)
1 Koordinasi perencana anpembangunan bidang sosialdan budaya
Dokumen Rencana BidangSosial Budaya
- - 11 SKPD 169.296.750 11 SKPD 169.296.750 11 SKPD
2 Koordinasi Pencapaian targetMDGS
Dokumen Target MDG's - - - - 1 Dok 176.992.000 1 Dok
3 Pemantapan kelembagaanTim KoordinasiPenangulangan Kemisikinan(TKPK) Kab. Kampar
Dokumen LaporanPelaksanaanPenanggulanganKemiskinan Kab. Kampar
1 Dok 156.071.500 1 Dok 279.699.400 1 Dok 199.770.000 1 Dok
4 Koordinasi perencanaanpendidikan Kab. Kampar(PAUD, TK, SMP,SMA/SMK)negeri dan swasta di Kab.Kampar
Dokumen Pemetaan saranadan prasarana pendidikanKab. Kampar (PAUD, TK,SMP,SMA/SMK) negeri danswasta di Kab. Kampar
- - - - - - 1 dok
Program perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
Koordinas, Penyusunanperencanaan prasaranawilayah dan SDA(dokumen)
1 Koordinasi penyusun anperencanaan danpengendalian pembangunanbidang SDA
Dokumen perencanaan danpengendalian pembangunanbidang SDA
- - - - 0 - 1 dok
2 Peningkatan partisipasimasyarakat terhadapimplementasi masterplanhutan adat kenegerian rumbiodan hutan wisata buluh cina
dokumen masterplan hutanadat kenegerian rumbio danhutan wisata buluh cina
- - 1 dok 273.580.000 -
3 Pemetaan kawasan hutanlarangan adat kenegrianrumbio dan hutan wisata buluhcina
2. dokumen Pemetaankawasan hutan laranganadat kenegrian rumbio danhutan wisata buluh cina
- - - - 1 peta
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAANINDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKASI PENDANAANVISI MISI TUJUAN SASARAN
4 Penyusunan dokumenrencana pengembangan ekowisata (rencana teknis produkdan jasa, infrastruktur sertapeningkatan kapasitas SDMdan kelembagaan) dan siteplan hutan adat kenegerianrumbio dan wisata buluh cina
Dokumen RPIJMPeternakan Kab. Kampar
- - 0 - - - 0
Program kerjasamapembangunan
Terjalinnya koordinasikerjasama pembangunan(keg)
1 Koordinasi Kerjasama DaerahPerbatasan
Dokumen PerencanaanKerjasama DaerahPerbatasan
- - - - 1 dok
Program Perencanaan TataRuang
Koordinasi Rencana danPenerapan Tata Ruang(keg)
1 Penyusunan Master Plan KotaSatelit dan Kawasan Strategis
Dokumen Master Plan KotaSatelit dan kaw. Strategisserta animasi kota satelit dankaw. Strategis
1 dok 493.514.850 - - -
2. Menggerakkan danmensenergikan prosesperencanaanpembangunan antarfungsi pemerintahan,antar dan lintas SKPDserta Kecamatan
2 Agar diperoleh hasilperencanaanpembangunan yangaspiratif secara efisiendan efektif
2 Terkendalinya pelaksanaandan mutu pembangunandaerah sesuai rencana
Terlaksananya koordinasiperencanaan antar fungsipemerintah, antar dan lintasSKPD serta Kecamatan
Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPerencanaan PembangunanDaerah
1. Koordinasi pelaksanaanprogram penguatankelembagaan air minum
koordinasi serta tersedianyaair minum yang layak bagimasyarakat
- - 1dok 72.577.500
2 Penyusunan RPIJMKeciptakaryaan
Dokumen RPIJMkeciptakaryaan Kab. Kamparyang di review
1 dok 170.757.900 1 dok 168.370.000
3 Koordinasi program/ kegiatanperumahan dan KawasanPermukiman
koordinasi lintas sektoralpelakssanaan kegiatanperumahan dan kaw.Permukiman
1 thn 165.878.840 1 thn 168.302.500
4 Koordinasi penguatankelembagaan air minum,perumahan, KawasanPermukiman dan sanitasi
dokumen Koordinasipenguatan kelembagaan airminum, perumahan,Kawasan Permukiman dansanitasi
1 thn 298.913.038
5 Review RPIJMKeciptakaryaan
dokumen Review RPIJMKeciptakaryaan
1 dok 80.920.850
6 Penyusunan RPI2JMKeciptakaryaan
dokumen RPI2JMKeciptakaryaan
1 dok
7 peningkatan koordinasirencana dan penerapanpenataan ruang
koordinasi perencanaan,pengendalian dan sosialisasirencana tata ruang kab.Kampar
1 dok 342.762.050 1 dok 182.499.800 1 dok 302.141.860 1 dok
8 Penyusunan fasilitas evaluasirencana aksi daerahpercepatan pemberantasankorupsi (RAD-PPK)
dokumen evaluasi rencanaaksi daerah percepatanpemberantasan korupsi
1 dok 359.909.000 1 dok
Program PerencanaanPembangunan Daerah
Tersusunnya dokumenperencanaan (dok)
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAANINDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKASI PENDANAANVISI MISI TUJUAN SASARAN
1 Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP)dan Study Environment HealthRisk Assesment (EHRA) sertaPerencanaan Teknis danManajemen Persampahan
Dokumen Buku Putih,Strategi Sanitasi Kota (SSK),EHRA, serta dokumenPerencanaan Teknis danManajemen Persampahan
- - 3 dok 455.340.000 - - -
2 Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP)
Dokumen Buku Putih,Strategi Sanitasi Kota (SSK),
- - 1 dok 297.576.100 1 dok
3. Meningkatkankapasitas pelaksanaanfungsi pengendalian,pemantauan,pelaksanaan rencanaprogram dan kegiatanpembangunan daerah
3 Mewujudkanpelaksanaanpembangunan yangefektif, efisien danfungsional sesuai denganperencanaan yang telahditetapkan
3 Melaksanakan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah
Tersedianya Dokumen hasilevaluasi pelaksanaanrencana pembangunandaerah
Program perencanaanpembangunan daerah
Tersusunnya dokumenperencanaan (dok)
1. Monitoring, pengendalian, danEvaluasi pelaksanaan rencanapembangunan daerah
Laporan hasil evaluasi 1 dok 377.754.000 1 dok 439.792.500 1 dok 572.285.600 1 dok
4. Meningkatkan kualitasdan fungsi evaluasiprogram dan kegiatanrencana pembangunandaerah yang didukungdengan data daninformasi
4 Diketahuinya tingkatpencapaian dankeberhasilanpelaksanaanperencanaanpembangunan daerah
4 Adanya Data dan InformasiPembangunan Daerah
Tersedianya DokumenEvaluasi HasilPembangunan Daerah
Program perencanaanpembangunan daerah
Tersusunnya dokumenperencanaan (dok)
1 Penyusunan evaluasi IndeksPembangunan Manusia KabKampar
Dokumen evaluasi IndeksPembangunan Manusia KabKampar
- - - - - - 1 dok
2 Penyusunan evaluasi kinerjapembangunan daerah Kab.Kampar 2012-2016
Dokumen evaluasi kinerjapembangunan daerah Kab.Kampar 2012-2016
- - - - - - 1 dok
3 Koordinasi pelaksanaanprogram ekonomi kerakyatan
dokumen program ekonomikerakyatan
- - - - 1 dok 206.122.400 -
4 Evaluasi PelaksanaanProgram PNPM MandiriPedesaan
Dokumen EvaluasiPelaksanaan ProgramPNPM Mandiri Pedesaan
- - - - - - 1 dok
5 Penyusunan EvaluasiBUMDES
Dokumen EvaluasiBUMDES
- - - - - - 1 dok
6 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunanbidang keciptakaryaan
Dokumen Evaluasi ProgramKecipta kekarayan
- - - - 1 dok
7 Pemantapan dan evaluasipelaksanaan pembangunanbidang perhubungan
Dokumen Evaluasi Programperhubungan
- - - - 1 dok
8 Evaluasi Masterplan Pertanian Dokumen EvaluasiMasterplan pertanian
- - 1 dok 439.705.000 - - -
9Pendampingan penyusunanrevsi renstra SKPD
Penyusunan EKPD - - 1 dok 201.773.000 -
Program Pembinaan danfasilitasi pengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya kapasitaspengelolaan BUMD danlembaga keuangan daerah(%)
1 Penyusunan evaluasi DanaBergulir ekonomi kerak yatanKab. Kampar
Dokumen evaluasi DanaBergulir ekonomi kerak yatanKab. Kampar
1 dok 73.335.000 - - - - -
Program PengembanganStatistik, Data dan Informasi
Tersusunnyadata/informasipembangunan daerah(dokumen)
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAANINDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKASI PENDANAANVISI MISI TUJUAN SASARAN
1 Pengumpulan, updating, dananalisis data informasi capaiantarget kinerja program dankegiatan
1 dok 164.906.500 1 dok 129.869.925
2 Penyusunan dan PublikasiBuku Kampar Dalam AngkaTahun 2011
Dokumen Kampar DalamAngka (KDA)
1 dok 131.099.450 1 dok 290.880.000 1 dok 332.633.100 1 dok
3 Penyusunan profile daerah Dokumen Profil daerah - - 1 dok 134.775.000 1 dok 153.460.125 -
4 Penyusunan danpengumpulan data PDRB
Dokumen PDRB 1 dok 106.785.000 1 dok 100.750.000 1 dok
5 Penyusunan Mapping SektorUnggulan
Dokumen Mapping sektorunggulan
- - - - 1 dok
6 Koordinasi dan evaluasirencana kerja pembangunandaerah (RKPD)
- - 1 dok 111.360.000 -
7 Publikasi aktivitas tahapanpengendalian dan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah
Buletin Bappeda Kab.Kampar
- - 320 buku 203.199.300 320 buku
8 Penyusunan index kemahalankontruksi (IKK)
Dokumen index kemahalankontruksi (IKK)
- - 1 dok 74.160.000
9 koordinasi danpenyelenggaraan konregPDRB Tingkat Prov. Riau diKab. Kampar
persentasepenyelenggaraan konregPDRB Tingkat Prov. Riau diKab. Kampar
- - 1 dok
Program PengembanganData/Informasi
Tersusunnyadata/informasipembangunan daerah(dokumen)
1 Pembangunan Website dansistim infomasi perencanaanberbasisi LAN
Website dan sistim infomasiperencanaan berbasisi LAN
1 paket 437.811.500 - - - - -
2 Pengembangan Website dansistim infomasi perencanaanberbasisi LAN
- - 1 paket 913.140.780 1 paket 384.205.000 1 paket
3 pemutakhiran jaringan jalanKabupaten berbasis spasial
data update jaringan jalan - - 1 thn 167.203.460 1 thn
4 Evaluasi masterplanpendidikan 2007-2027
dokumen masterplanpendidikan 2007-2027
1 dok 259.640.000 - - - - -
5. MeningkatkanKompetensi SumberDaya Manusia PelakuPerencanaPembangunan yangmenguasai IPTEK danber- IMTAQ Perundang -Undangan dan taatdengan peraturan
5 Terwujudnya SDMperencana yangberkompetensi danmenguasai perundangundangan
5 Meningkatnya kemampuanteknis perencanapembangunan daerah
Jumlah tenaga teknisperencana yang memilikikompetensi
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
1. Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana
Jumlah peserta bimtek,sosialisasi, dll
15 PNS 125.792.500 20 PNS 344.465.000 18 PNS 296.944.800 18 PNS
2 Koordinasi penyelegaraanpemerintahan kecamatan,kelurahan dan desa
- - 1 Dok 96.185.000 - - -
3 Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang undangan
Jumlah peserta Bimtek 7 Diklat 89.565.000 7 - 10 Diklat 450.000.000 10 - 12Diklat
390.870.000 12 - 14Diklat
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAANINDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKASI PENDANAANVISI MISI TUJUAN SASARAN
6. MeningkatkanKapasitas kelembagaandan ketatalaksanaansecara efesien dan efektif
6 Meningkatnya kapasitaskelembagaan dan tatalaksana kerja yangefisien dan efektif
6 Meningkatnya KualitasPelayanan dalamMelaksanakan Tupoksi
Peningkatan KapasitasKelembagaan
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAANINDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKASI PENDANAANVISI MISI TUJUAN SASARAN
1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Persentase Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik
100% 32.640.000 100% 120.289.697 100% 205.002.000 100%
2 Penyediaan jasa kebersihankantor
Persentase kebersihankantor
100% 202.770.000 100% 405.272.000 100% 392.670.600 100%
3 Penyediaan jasa perbai kanperalatan kerja
Persentase berfungsinyaperalatan kerja perkantoran
100% 96.000.000 100% 119.750.000 100% 109.770.000 100%
4 Penyediaan alat tulis kantor Persentase kebutuhan atkguna kelancaran admperkantoran
100% 307.591.100 100% 366.608.476 100% 291.801.626 100%
5 Penyediaan barang ce takan& penggandaan
Persenatese kebutuhanbarang barang cetakan &penggandaan
100% 159.948.500 100% 208.206.285 100% 124.087.000 100%
6 Penyediaan komponeninstalasi listrik/penera nganbangunan kantor
Persentase Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
100% 10.550.000 100% 34.530.000 100% 13.730.000 100%
7 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Persentase Penyediaanperalatan dan perlengkapankantor
100% 647.980.000 100% 1.067.207.500 100% 180.968.000 100%
8 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Persentase Penyediaanbahan bacaan danperaturan perundang-undangan
100% 71.400.000 100% 70.000.000 100% 73.500.000 100%
9 Penyediaan makanan danminuman
Persentase Penyediaanmakanan dan minuman
100% 80.100.000 100% 188.155.000 100% 113.220.000 100%
10 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Persentase Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah
100% 915.750.000 100% 2.729.605.000 100% 765.912.000 100%
11 Penyediaan jasa tenagaharian lepas
Jumlah tenaga harian lepas 23 org 245.700.000 23 org 341.122.000 29 org 525.888.000 29 org
Program PeningkatanSarana Dan PrasaranaAparatur
1 Pengadaan Perlengkapangedung kantor
Jumlah PengadaanPerlengkapan berfungsiguna menunjangpelaksanaan tugas
- - 2 keg 307.390.000 2 keg -
2 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Jumlah gedung yangberfungsi guna menunjangpelaksanaan tugas
1 gedung 174.719.650 1 gedung 378.764.000 1 gedung 131.694.100 1 gedung
3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional.
Jumlah kendaraandinas/operasional.
9 unit 298.329.500 9 unit 362.945.000 9 unit 366.129.000 9 unit
4 Penataan halaman kantor - - - 1 keg 193.459.802,31
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan
1 Penyusunan RencanaStrategis (Renstra) BappedaKab Kampar
Dokumen Rencana Strategis(Renstra) Bappeda KabKampar
- - - - - - -
2 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Dokumen laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD (RenjaBappeda Tahun 2014,Pengukuran Kinerja 2012,Penja Bappeda Tahun 2013,Rencana Kinerja Tahunan2013, LAKIP BappedaTahun 2012)
1 dok 16.662.300 5 dok 199.008.500 1 dok 110.630.000 1 dok
3 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
Dokumen pelaporankeuangan akhir tahun
1 dok 10.699.500 1 dok 10.700.000 1 dok 7.130.700 1 dok
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Target 2012 Target 2013 Target 2014 Target
INDIKATOR KINERJAPROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL
PERENCAANAANINDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKASI PENDANAANVISI MISI TUJUAN SASARAN
1 Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah pakaian KORPRI - - 108 Stel 49.222.500 - - -
2.
4.
KEPALA BIDANG SDM
KEPALA BIDANG KIMPRASWIL 3.
KEPALA BIDANG PPK UKM
SEKRETARIS 1.
2015 Target 2016
- - -
- - -
- 1 Dok 850.000.000
854.112.700 1 Dok 896.818.335
400.000.000 1 Dok 420.000.000
1 Dok 150.000.000
231.000.000 1 dok,SKPD Kab.Kampar
242.550.000
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
INDIKASI PENDANAAN
TABEL. 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA KABUPATEN KAMPARPROPINSI RIAU
2015 Target 2016
INDIKASI PENDANAAN
- - -
267.039.700 4 dok 280.391.685
325.000.000 - 341.250.000
- - -
169.296.750 11 SKPD 177.761.588
176.992.000 - 185.841.600
199.770.000 1 Dok 209.758.500
150.000.000 - 157.500.000
241.000.000 1 dok 253.050.000
- - -
312.000.000 - -
2015 Target 2016
INDIKASI PENDANAAN
- 1 dok 325.000.000
250.000.000 1 dok 262.500.000
- - -
198.913.000 208.858.650
83.000.000 1 dok 87.150.000
302.141.000 1 dok 317.248.050
300.000.000 1 dok 315.000.000
2015 Target 2016
INDIKASI PENDANAAN
- -
150.000.000 1 dok 157.500.000
572.285.600 1 dok 600.899.880
200.000.000 - 210.000.000
300.000.000 1 dok 315.000.000
- -
225.525.000 - 236.801.250
250.575.000 - 263.103.750
145.000.000 - 152.250.000
145.000.000 - 152.250.000
- - -
- - -
- - -
2015 Target 2016
INDIKASI PENDANAAN
296.059.838 1 dok 310.862.830
-
350.000.000 1 dok 367.500.000
- -
203.199.300 320 buku 213.359.265
400.000.000
- - -
384.205.000 1 paket 391.889.100
235.000.000 1 thn 239.700.000
- -
--
250.000.000 18 PNS 262.500.000
- -
204.332.000 14 - 16Diklat
214.548.600
2015 Target 2016
INDIKASI PENDANAAN
2015 Target 2016
INDIKASI PENDANAAN
205.000.000 100% 209.100.000
392.000.000 100% 399.840.000
120.747.000 100% 123.161.940
185.000.000 100% 188.700.000
136.495.700 100% 139.225.614
15.100.000 100% 15.402.000
44.000.000 100% 44.880.000
80.000.000 100% 81.600.000
124.542.000 100% 127.032.840
665.912.000 100% 679.230.240
525.888.000 29 org 536.405.760
266.000.000 271.320.000
131.694.100 1 gedung 134.327.982
366.129.000 9 unit 373.451.580
- 1 dok 45.000.000
123.575.000 1 dok 126.046.500
6.965.700 1 dok 7.105.014
2015 Target 2016
INDIKASI PENDANAAN
- - -
KSP
KSP Plus Bintek
SekretariatPlus IKU
SekretariatPlus IKU
SekretariatPlus IKU
SekretariatPlus IKU
KSP
KSP
KSP
SDA
SDA
PPK UKM
Kessos
Kessos
SDM
SDA
SDA
SDA
KSP
Kimpraswil
Stapel
Stapel
KSP
Stapel
PPK UKM
Stapel
Stapel
Stapel
Stapel
PPK UKM
Stapel
Stapel
Stapel
Stapel
Stapel
SDM
SDM
SDM
SDM
SDM
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Terwujudnya rencanapembangunan yangstandar sesuai denganbidang, potensi, tepatwaktu dan sasaranyang mengakomodirkebutuhan masyarakatdan stakeholders
1 Tersedianya berbagaidokumen perencanaanpembangunan daerahbaik jangka panjang,menengah dan tahunansesuai denganmekanisme dan peraturanperundang undanganyang berlaku
1. Tersedianya dokumenperencanaan yang telahditetapkan dengan PERDAdan PERKADA
1 06 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah dokumenperencanaan (dok)
Bappeda Bangkinang
1 Penyusunan RPJMD 2012 -2016
Dokumen RPJMD yangdisusun
1 Dok 670.838.000 - - - - - - - - 1 Dok 670.838.000
2 Penyusunan Revisi RPJMDKabupaten Kampar tahun2011 - 2016
Dokumen RPJMD yangdirevisi
- - 1 dok 560.815.000 1 dok 619.153.000 - - - - 2 1.179.968.000
3 Penyusunan Rancanganawal RPJMD Kab. KamparTahun 2017-2021
Dokumen RPJMD yangdisusun
- - - - - - - - 1 Dok 590.503.000 1 Dok 590.503.000
4 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD 1 Dok 630.719.000 1 Dok 794.155.000 1 Dok 892.237.700 1 Dok 893.313.000 1 Dok 896.818.000 5 Dok 4.107.242.700
5 Penyusunan RancanganAWAL RKPD
Dokumen rancanga awalRKPD
1 Dok 388.360.500 1 Dok 366.677.500 1 Dok 420.000.000 3 Dok 1.175.038.000
6 Penyusunan masterplanpembangunan pusatteknologi pendidikan terpaduwirausaha kampar madani
dokumen masterplanpembangunan pusatteknologi pendidikanterpadu wirausaha kamparmadani
1 Dok 759.387.250 1 Dok 759.387.250
7 Penyusunan SE danVerifikasi RKA SKPD
Dokumen SE dan VerifikasiRKA SKPD
1 dok,SKPDKab.Kampar
112.750.000 1 dok,SKPDKab.Kampar
230.359.800 1 dok,SKPDKab.Kampar
231.000.000 1 dok,SKPDKab.Kampar
255.055.000 1 dok,SKPDKab.Kampar
255.055.000 5 dok,SKPDKab.Kampar
1.084.219.800
8 Penyusunan keadaankesehatan, kependudukandan keluarga berencana
Dokumen keadaankesehatan, kependudukandan keluarga berencana
1 dok 205.900.000 - - - - - - - - 1 dok 205.900.000
9 Penyusunan RencanaKerjasama DaerahPerbatasan
Dokumen PerencanaanKerjasama DaerahPerbatasan
- - 1 dok 469.683.300 - - - - - 1 dok 469.683.300
10 Koordinasi KerjasamaDaerah Perbatasan
Dokumen PerencanaanKerjasama DaerahPerbatasan
- - - - 1 dok 408.025.000 1 dok 408.025.000
11 Penyusunan Master Planpembangunan pertanianterpadu Kec. BangkinangSeberang
Dokumen Master Planpembangunan pertanianterpadu Kec. BangkinangSeberang
- - 1 dok 221.792.000 - - - - - - 1 dok 221.792.000
12 Penyusunan Master PlanHutan Adat Rumbio danHutan Adat Buluh Cina
Dokumen Master PlanHutan Adat Rumbio danHutan Adat Buluh Cina
- - 1 dok 332.910.000 - - - - - - 1 dok 332.910.000
13 Penyusunan RPIJMPeternakan Kab. Kampar
Dokumen RPIJMPeternakan Kab. Kampar
- - 1 dok 338.790.685 - - - - - - 1 dok 338.790.685
1 20 28 Program Penelitian danpengembangan daerah
Jumlah Kajiankelembagaan BPDPedesaan (dokumen)
Bappeda Bangkinang
1 Kajian PenguatanKelembagaan BPD danPartisipasi Masyarakat DalamPembangunan Masyarakat
Dokumen Kajian PenguatanKelembagaan BPD danPartisipasi MasyarakatDalam PembangunanMasyarakat
- - 1 Dok 219.382.500 - - - - - - 1 dok 219.382.500
TABEL. 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA KABUPATEN KAMPARPROPINSI RIAU
KODE Tahun-2015PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM DANKEGIATAN
DATACAPAIAN
PADA TAHUNAWAL
PERENCAANAAN
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Tahun-2016
Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra
SKPD
1 2 4 5
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit KerjaSKPD
Penanggjawaban
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2012 Tahun-2013 Tahun-2014
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KODE Tahun-2015PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM DANKEGIATAN
DATACAPAIAN
PADA TAHUNAWAL
PERENCAANAAN
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Tahun-2016
Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra
SKPDTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit KerjaSKPD
Penanggjawaban
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2012 Tahun-2013 Tahun-2014
1 20 17 Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan Keuangandaerah
Jumlah Dokumen Kua-PPAS murni danPerubahan (dokumen) Bappeda Bangkinang
1 Penyusunan KUA-PPAS danKUA-PPAS PerobahanAPBD Kab. Kampar
Dokumen KUA dan PPASPerubahan dan Murni
4 dok 216.925.650 4 dok 295.020.000 4 dok 305.499.700 4 dok 300.000.000 4 dok 300.000.000 20 dok 1.417.445.350
1 06 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
Jumlah dokumenperencanaan Ekonomi(dok) Bappeda Bangkinang
1 Penyusunan danPerhitungan PembangunanEkonomi
Dokumen Penyusunan danPerhitungan PembangunanEkonomi
- - - - 1 dok 324.560.000 1 dok 324.560.000 2 dok 649.120.000
2 Pemberdayaan UsahaMasyarakat MiskinKabupaten Kampar (PEMK)
Desa miskin yang dibina 41 desa 3.670.066.320 41 desa 2.555.574.600 - - - - - - 41 desa 6.225.640.920
3 Koordinasi perencanaanpembangunan Ekonomi
Jumlah perencanaanpembangunan Ekonomi
- - - - - - 1 dok 250.000.000 1 dok 250.000.000
1 06 23 Program perencanaansosial dan budaya
Tersusunnyaperencanaan sosial danbudaya (kajian) Bappeda Bangkinang
1 Koordinasi perencana anbidang sosial dan budaya
Dokumen Rencana BidangSosial Budaya
- 0 11 SKPD 169.296.750 11 SKPD 177.825.000 11 SKPD 135.029.000 11 SKPD 135.029.000 11 SKPD 617.179.750
2 Koordinasi Pencapaian targetMDGS
Dokumen Target MDG's - - - - 1 Dok 193.932.000 1 Dok 176.811.000 2 dok 370.743.000
3 Koordinasi Pencapaian targetSDGs
Dokumen Target SDGs - - - - 1 Dok 176.992.000 1 dok 176.992.000
4 Pemantapan kelembagaanTim KoordinasiPenangulangan Kemisikinan(TKPK) Kab. Kampar
Dokumen LaporanPelaksanaanPenanggulanganKemiskinan Kab. Kampar
1 Dok 156.071.500 1 Dok 279.699.400 1 Dok 377.480.000 1 Dok 248.531.000 1 Dok 248.531.000 5 dok 1.310.312.900
5 Koordinasi perencanaanbidang Sumber DayaManusia
Dokumen PerencanaanSumber Daya Manusia
- - - - - - 1 dok 199.194.750 1 dok 199.194.750 2 dok 398.389.500
1 06 24 Program perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
Koordinas, Penyusunanperencanaan prasaranawilayah dan SDA(dokumen)
Bappeda Bangkinang
1 Koordinasi penyusun anperencanaan danpengendalian pembangunanbidang SDA
Dokumen perencanaan danpengendalianpembangunan bidang SDA
- - - - - - 1 dok 240.942.950 1 dok 240.942.950 2 dok 481.885.900
2 Peningkatan partisipasimasyarakat terhadapimplementasi masterplanhutan adat kenegerianrumbio dan hutan wisatabuluh cina
dokumen masterplan hutanadat kenegerian rumbio danhutan wisata buluh cina
- - 1 dok 273.580.000 - - - - 1 dok 273.580.000
3 Pemetaan kawasan hutanlarangan adat kenegrianrumbio dan hutan wisatabuluh cina
2. dokumen Pemetaankawasan hutan laranganadat kenegrian rumbio danhutan wisata buluh cina
- - - - 1 dok 315.200.000 1 dok 315.200.000
4 Masterplan wisata sungaikopuh Kec. Koto KamparHulu
2. dokumen masterplankawasan wisata sungaikopuh kec. Koto KamparHulu
- - - - 1 dok 350.000.000 1 dok 350.000.000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KODE Tahun-2015PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM DANKEGIATAN
DATACAPAIAN
PADA TAHUNAWAL
PERENCAANAAN
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Tahun-2016
Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra
SKPDTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit KerjaSKPD
Penanggjawaban
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2012 Tahun-2013 Tahun-2014
5 Penyusunan dokumenrencana pengembangan ekowisata (rencana teknisproduk dan jasa, infrastrukturserta peningkatan kapasitasSDM dan kelembagaan) dansite plan hutan adatkenegerian rumbio danwisata buluh cina
Dokumen eko wisata dansite plan hutan adatkenegerian rumbio danwisata buluh cina
- - - - - - - - 1 dok 325.000.000 1 dok 325.000.000
6 Masterplan hutan adat rimboputuih dan rimbo sikopuongKec. Bangkinang
dokumen Masterplan hutanadat rimbo putuih dan rimbosikopuong Kec. Bangkinang
- - - - - - - - 1 dok 250.000.000 1 dok 250.000.000
Program kerjasamapembangunan
Terjalinnya koordinasikerjasama pembangunan(keg)
Bappeda Bangkinang
1 Koordinasi KerjasamaDaerah Perbatasan
Dokumen PerencanaanKerjasama DaerahPerbatasan
- - - - 1 dok 381.306.000 1 dok 381.306.000 2 dok 762.612.000
1 05 15 Program Perencanaan TataRuang
Koordinasi Rencana danPenerapan Tata Ruang(keg)
Bappeda Bangkinang
1 Penyusunan Master PlanKota Satelit dan KawasanStrategis
Dokumen Master Plan KotaSatelit dan kaw. Strategisserta animasi kota satelitdan kaw. Strategis
1 dok 493.514.850 - - - - - - 1 dok 493.514.850
2 Agar diperoleh hasilperencanaanpembangunan yangaspiratif secara efisiendan efektif
2 Terkendalinyapelaksanaan dan mutupembangunan daerahsesuai rencana
Terlaksananya koordinasiperencanaan antar fungsipemerintah, antar dan lintasSKPD serta Kecamatan
1 06 20 Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPerencanaanPembangunan Daerah
Konsistensi antardokumen perencnaaan(RPJM terhadap RPJP) Bappeda Bangkinang
1. Koordinasi pelaksanaanprogram penguatankelembagaan air minum
koordinasi sertatersedianya air minum yanglayak bagi masyarakat
- - 1dok 72.577.500 1 dok 72.577.500
2 Penyusunan RPIJMKeciptakaryaan
Dokumen RPIJMkeciptakaryaan Kab.Kampar yang di review
1 dok 170.757.900 1 dok 168.370.000 2 dok 339.127.900
3 Koordinasi program/ kegiatanperumahan dan KawasanPermukiman
koordinasi lintas sektoralpelakssanaan kegiatanperumahan dan kaw.Permukiman
1 thn 165.878.840 1 thn 168.302.500 2 thn 334.181.340
4 Koordinasi penguatankelembagaan air minum,perumahan, KawasanPermukiman dan sanitasi
dokumen Koordinasipenguatan kelembagaan airminum, perumahan,Kawasan Permukiman dansanitasi
1 thn 320.508.038 1 thn 340.848.038 1 thn 340.848.038 3 thn 1.002.204.114
5 Review RPIJMKeciptakaryaan
dokumen Review RPIJMKeciptakaryaan
1 dok 117.913.350 1 dok 117.913.350
6 Penyusunan RPI2JMKeciptakaryaan
dokumen RPI2JMKeciptakaryaan
1 dok 160.320.850 1 dok 160.320.850 2 dok 320.641.700
7 peningkatan koordinasirencana dan penerapanpenataan ruang
koordinasi perencanaan,pengendalian dansosialisasi rencana tataruang kab. Kampar
1 dok 342.762.050 1 dok 182.499.800 1 dok 322.136.860 1 dok 308.742.000 1 dok 308.742.000 5 dok 1.464.882.710
8 Penyusunan fasilitas evaluasirencana aksi daerahpercepatan pemberantasankorupsi (RAD-PPK)
dokumen evaluasi rencanaaksi daerah percepatanpemberantasan korupsi
1 dok 359.909.000 1 dok 300.000.000 1 dok 300.000.000 3 dok 959.909.000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KODE Tahun-2015PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM DANKEGIATAN
DATACAPAIAN
PADA TAHUNAWAL
PERENCAANAAN
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Tahun-2016
Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra
SKPDTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit KerjaSKPD
Penanggjawaban
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2012 Tahun-2013 Tahun-2014
1 06 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah dokumenperencanaan (dok) Bappeda Bangkinang
1 Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP)dan Study EnvironmentHealth Risk Assesment(EHRA) serta PerencanaanTeknis dan ManajemenPersampahan
Dokumen Buku Putih,Strategi Sanitasi Kota(SSK), EHRA, sertadokumen PerencanaanTeknis dan ManajemenPersampahan
- 0 3 dok 455.340.000 - - - - - - 3 dok 455.340.000
2 Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP)
Dokumen Buku Putih,Strategi Sanitasi Kota(SSK),
- - 1 dok 333.336.100 1 dok 184.850.000 1 dok 184.850.000 3 dok 703.036.100
3 Mewujudkanpelaksanaanpembangunan yangefektif, efisien danfungsional sesuaidengan perencanaanyang telah ditetapkan
3 Melaksanakan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah
Tersedianya Dokumen hasilevaluasi pelaksanaanrencana pembangunandaerah
1 06 21 Program perencanaanpembangunan daerah
Jumlah dokumenperencanaan (dok)
Bappeda Bangkinang
1. pengendalian, dan Evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah
Laporan hasil evaluasi 1 dok 377.754.000 1 dok 439.792.500 1 dok 976.465.600 1 dok 572.285.600 1 dok 572.285.600 1 dok 2.938.583.300
4 Diketahuinya tingkatpencapaian dankeberhasilanpelaksanaanperencanaanpembangunan daerah
4 Adanya Data danInformasi PembangunanDaerah
Tersedianya DokumenEvaluasi HasilPembangunan Daerah
1 06 21 Program perencanaanpembangunan daerah
Jumlah dokumenperencanaan (dok)
Bappeda Bangkinang
1 evaluasi dan strategipeningkatan IndeksPembangunan Manusia
Dokumen evaluasi IndeksPembangunan ManusiaKab Kampar
- - - - - - 1 dok 240.261.000 1 dok 240.261.000 2 dok 480.522.000
2 Penyusunan evaluasi kinerjapembangunan daerah Kab.Kampar 2012-2016
Dokumen evaluasi kinerjapembangunan daerah Kab.Kampar 2012-2016
- - - - - - 1 dok 418.800.000 1 dok 418.800.000 2 dok 837.600.000
3 Koordinasi pelaksanaanprogram ekonomi kerakyatan
dokumen program ekonomikerakyatan
- - - - 1 dok 223.712.000 - - - - 1 dok 223.712.000
4 Evaluasi PelaksanaanProgram PNPM MandiriPedesaan
Dokumen EvaluasiPelaksanaan ProgramPNPM Mandiri Pedesaan
- - - - - - 1 dok 225.525.000 1 dok 225.525.000
5 Penyusunan EvaluasiBUMDES
Dokumen EvaluasiBUMDES
- - - - - - 1 dok 247.855.000 1 dok 247.855.000
6 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunanbidang keciptakaryaan
Dokumen Evaluasi ProgramKecipta kekarayan
- - - - 1 dok 104.354.100 1 dok 104.354.100 2 dok 208.708.200
7 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunanbidang perhubungan
Dokumen Evaluasi Programperhubungan
- - - - 1 dok 106.886.450 1 dok 106.886.450 2 dok 213.772.900
8 Evaluasi MasterplanPertanian
Dokumen EvaluasiMasterplan pertanian
- - 1 dok 439.705.000 - - - - - - 1 dok 439.705.000
9 Pendampingan penyusunanrevsi renstra SKPD
Penyusunan EKPD - - 1 dok 201.773.000 - - - - 1 dok 201.773.000
10 Verifikasi Renja SKPD Dokumen Verifikasi RenjaSKPD
- - 1 dok 239.608.000 1 dok 239.608.000 2 dok 479.216.000
11 Verifikasi Renstra SKPD Dokumen Verifikasi RenstraSKPD
1 dok 174.769.000 - - - - - - - - 1 dok 174.769.000
12 Penataan Kawasan StrategisPerbatasan KabupatenKampar dengan KotaPekanbaru
Dokumen KawasanStrategis PerbatasanKabupaten Kampar denganKota Pekanbaru
- - - - - 1 dok 310.262.500 1 dok 310.262.500 2 dok 620.525.000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KODE Tahun-2015PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM DANKEGIATAN
DATACAPAIAN
PADA TAHUNAWAL
PERENCAANAAN
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Tahun-2016
Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra
SKPDTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit KerjaSKPD
Penanggjawaban
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2012 Tahun-2013 Tahun-2014
1 20 18 Program Pembinaan danfasilitasi pengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya kapasitaspengelolaan BUMD danlembaga keuangandaerah (%)
Bappeda Bangkinang
1 Penyusunan evaluasi DanaBergulir ekonomi kerak yatanKab. Kampar
Dokumen evaluasi DanaBergulir ekonomi kerakyatan Kab. Kampar
1 dok 73.335.000 - - - - - - - - 1 dok 73.335.000
1 23 15 Program PengembanganStatistik, Data danInformasi
Tersusunnyapengembangan statistikdata/informasipembangunan daerah(dokumen)
3 4 6 4 3
Bappeda Bangkinang
1 Pengumpulan, updating, dananalisis data informasicapaian target kinerjaprogram dan kegiatan
1 dok 164.906.500 1 dok 129.869.925 2 dok 294.776.425
2 Penyusunan dan PublikasiBuku Kampar Dalam AngkaTahun 2011
Dokumen Kampar DalamAngka (KDA)
1 dok 131.099.450 1 dok 290.880.000 1 dok 332.633.100 - 4 dok 754.612.550
3 Penyusunan profile daerah Dokumen Profil daerah - - 1 dok 134.775.000 1 dok 153.460.125 1 dok 154.872.625 1 dok 154.872.625 4 dok 597.980.375
4 Penyusunan danpengumpulan data PDRB
Dokumen PDRB 1 dok 106.785.000 1 dok 100.750.000 1 dok 3 dok 207.535.000
5 Koordinasi dan evaluasirencana kerja pembangunandaerah (RKPD)
- - 1 dok 111.360.000 1 dok 261.019.000 1 dok 261.019.000 3 dok 633.398.000
6 Publikasi aktivitas tahapanpengendalian dan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah
Buletin Bappeda Kab.Kampar
- - 320 buku 203.199.300 320 buku 203.538.500 320 buku 203.538.500 960 buku 610.276.300
7 Penyusunan indexkemahalan kontruksi (IKK)
Dokumen index kemahalankontruksi (IKK)
- - 1 dok 74.160.000 1 dok 74.160.000
8 Analisis Disparitas bahanbangunan KabupatenKampar
Dokumen bahan bangunan - - 1 dok 106.750.000 1 dok 106.750.000
9 koordinasi danpenyelenggaraan konregPDRB Tingkat Prov. Riau diKab. Kampar
persentasepenyelenggaraan konregPDRB Tingkat Prov. Riau diKab. Kampar
- - 1 dok 400.000.000 1 dok 400.000.000
10 Evaluasi perhitunganpembangunan ekonomi
persentasepenyelenggaraan konregPDRB Tingkat Prov. Riau diKab. Kampar
- - 1 dok 325.000.000 1 dok 325.000.000 2 dok 650.000.000
1 06 15 Program PengembanganData/Informasi
Tersusunnyadata/informasipembangunan daerah(dokumen)
2 1 2 2 2
Bappeda Bangkinang
1 Pembangunan Website dansistim infomasi perencanaanberbasisi LAN
Website dan sistiminfomasi perencanaanberbasisi LAN
1 paket 437.811.500 - - - - - - - - 1 paket 437.811.500
2 Pengembangan Website dansistim infomasi perencanaanberbasisi LAN
- 0 1 paket 913.140.780 1 paket 445.990.000 1 paket 349.490.000 1 paket 281.025.000 4 paket 1.989.645.780
3 pemutakhiran basis dataspasial prasarana jalan danjembatan
data update jaringan jalan - - 1 thn 167.203.460 1 thn 209.950.500 1 thn 167.203.460 3 thn 544.357.420
4 Evaluasi masterplanpendidikan 2007-2027
dokumen masterplanpendidikan 2007-2027
1 dok 259.640.000 - - - - - - - - 1 dok 259.640.000
5 Penyusunan sistem InformasiPengelolaan Arsip
tersedianya alat E-Arsip - - - - - 1 60.000.000 - - 1 paket 60.000.000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KODE Tahun-2015PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM DANKEGIATAN
DATACAPAIAN
PADA TAHUNAWAL
PERENCAANAAN
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Tahun-2016
Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra
SKPDTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit KerjaSKPD
Penanggjawaban
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2012 Tahun-2013 Tahun-2014
5 Terwujudnya SDMperencana yangberkompetensi danmenguasai perundangundangan
5 Meningkatnyakemampuan teknisperencana pembangunandaerah
Jumlah tenaga teknisperencana yang memilikikompetensi
1 06 05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Jumlah aparatur yangmengikuti peningkatankualitas sumber dayaaparatur melalui diklatteknis (org)
45 50 50 50 50
Bappeda Bangkinang
1. Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana
Jumlah peserta bimtek,sosialisasi, dll
15 PNS 125.792.500 20 PNS 344.465.000 18 PNS 296.944.800 18 PNS 435.366.820 18 PNS 435.366.820 89 PNS 1.637.935.940
2 Koordinasi penyelegaraanpemerintahan kecamatan,kelurahan dan desa
- - 1 Dok 96.185.000 - - - - - - 1 dok 96.185.000
3 Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang undangan
Jumlah peserta Bimtek 7 Diklat 89.565.000 7 - 10 Diklat 450.000.000 10 - 12Diklat
390.870.000 12 - 14Diklat
204.332.000 12 - 14Diklat
204.332.000 57 Diklat 1.339.099.000
6 Meningkatnyakapasitaskelembagaan dan tatalaksana kerja yangefisien dan efektif
6 Meningkatnya KualitasPelayanan dalamMelaksanakan Tupoksi
Peningkatan KapasitasKelembagaan
1 06 01 1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhandan perlengkapanadministrasi perkantorandilingkungan Bappeda Kab.Kampar
Bappeda Bangkinang
1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Persentase Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
100% 32.640.000 100% 120.289.697 100% 208.707.588 100% 205.107.588 100% 205.107.588 100% 771.852.461
2 Penyediaan jasa kebersihankantor
Persentase kebersihankantor
100% 202.770.000 100% 405.272.000 100% 324.439.200 100% 408.944.000 100% 408.944.000 100% 1.750.369.200
3 Penyediaan jasa perbai kanperalatan kerja
Persentase berfungsinyaperalatan kerja perkantoran
100% 96.000.000 100% 119.750.000 100% 127.700.000 100% 120.747.000 100% 120.747.000 100% 584.944.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Persentase kebutuhan atkguna kelancaran admperkantoran
100% 307.591.100 100% 366.608.476 100% 289.836.626 100% 185.000.000 100% 185.000.000 100% 1.334.036.202
5 Penyediaan barang ce takan& penggandaan
Persenatese kebutuhanbarang barang cetakan &penggandaan
100% 159.948.500 100% 208.206.285 100% 139.117.000 100% 212.495.700 100% 212.495.700 100% 932.263.185
6 Penyediaan komponeninstalasi listrik/penera nganbangunan kantor
Persentase Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
100% 10.550.000 100% 34.530.000 100% 13.730.000 100% 21.103.000 100% 21.103.000 100% 101.016.000
7 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Persentase Penyediaanperalatan danperlengkapan kantor
100% 647.980.000 100% 1.067.207.500 100% 465.233.500 100% 123.000.000 100% 123.000.000 100% 2.426.421.000
8 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Persentase Penyediaanbahan bacaan danperaturan perundang-undangan
100% 71.400.000 100% 70.000.000 100% 73.500.000 100% 66.000.000 100% 66.000.000 100% 346.900.000
9 Penyediaan makanan danminuman
Persentase Penyediaanmakanan dan minuman
100% 80.100.000 100% 188.155.000 100% 110.250.000 100% 127.450.000 100% 127.450.000 100% 633.405.000
10 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Persentase Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
100% 915.750.000 100% 2.729.605.000 100% 1.108.350.000 100% 665.912.000 100% 665.912.000 100% 6.085.529.000
11 Penyediaan jasa tenagaharian lepas
Jumlah tenaga harian lepas 23 org 245.700.000 23 org 341.122.000 29 org 525.888.000 29 org 432.432.000 29 org 432.432.000 29 org 1.977.574.000
-1 06 02 Program Peningkatan
Sarana Dan PrasaranaAparatur
Terpenuhinya sarana danprasarana yang sesuaidengan kebutuhan danbeban kerja SKPD
Bappeda Bangkinang
1 Pengadaan KendaraanDinas/operasional
Jumlah PengadaanKendaraan dinas
- - - 2 655.000.000 236.190.000 1 891.190.000
2 Pengadaan Perlengkapangedung kantor
Jumlah PengadaanPerlengkapan berfungsiguna menunjangpelaksanaan tugas
- - 2 keg 307.390.000 2 keg - - 266.000.000 4 keg 573.390.000
3 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Jumlah gedung yangberfungsi guna menunjangpelaksanaan tugas
1 gedung 174.719.650 1 gedung 378.764.000 1 gedung 154.608.387 1 gedung 131.694.100 1 gedung 131.694.100 1 gedung 971.480.237
4 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional.
Jumlah kendaraandinas/operasional.
9 unit 298.329.500 9 unit 362.945.000 9 unit 360.084.000 9 unit 366.136.000 9 unit 366.136.000 9 unit 1.753.630.500
5 Penataan halaman kantor - - - 1 keg 193.459.802,31 1 keg 193.459.802
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KODE Tahun-2015PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM DANKEGIATAN
DATACAPAIAN
PADA TAHUNAWAL
PERENCAANAAN
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Tahun-2016
Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra
SKPDTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit KerjaSKPD
Penanggjawaban
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2012 Tahun-2013 Tahun-2014
1 06 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan
Penyediaan dokumenakuntabilitas kinerja dankeuangan
2 6 5 4 4
Bappeda Bangkinang
1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Dokumen laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD (RenjaBappeda Tahun 2014,Pengukuran Kinerja 2012,Penja Bappeda Tahun2013, Rencana KinerjaTahunan 2013, LAKIPBappeda Tahun 2012)
1 dok 16.662.300 5 dok 199.008.500 4 dok 110.630.000 3 dok 123.575.000 2 dok 123.575.000 15 dok 573.450.800
2 Penyusunan RenstraBappeda Kab. KamparTahun 2017-2021
Dokumen Renstra yangdisusun
- - - - - - - - 1 dok 85.000.000 1 dok 85.000.000
3 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
Dokumen pelaporankeuangan akhir tahun
1 dok 10.699.500 1 dok 10.700.000 1 dok 7.130.700 1 dok 6.965.700 1 dok 6.965.700 5 dok 42.461.600
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Terpenuhinya saragamKopri Bappeda Bangkinang
1 Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah pakaian KORPRI - - 108 Stel 49.222.500 - - - - - - 108 Stel 49.222.500
2.
4.KEPALA BIDANG PPK UKM
KEPALA BIDANG SDM
KEPALA BIDANG KIMPRASWIL 3.
SEKRETARIS 1.
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
KODE Tahun-2015PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM DANKEGIATAN
DATACAPAIAN
PADA TAHUNAWAL
PERENCAANAAN
VISI : MENJADI INSTITUSI YANG AKOMODATIF, LOKOMOTIF DAN ANDAL (ALoA) DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027
Tahun-2016
Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra
SKPDTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit KerjaSKPD
Penanggjawaban
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2012 Tahun-2013 Tahun-2014
KSP
KSP Plus Bintek
SekretariatPlus IKU
SekretariatPlus IKU
SekretariatPlus IKU
KSP
KSP
KSP
SDA
SDA
TABEL. 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA KABUPATEN KAMPARPROPINSI RIAU
PPK UKM
Kessos
Kessos
SDM
SDA
SDA
SDA
SDA
KSP
Kimpraswil
Stapel
Stapel
KSP
Stapel
PPK UKM
Stapel
Stapel
Stapel
Stapel
PPK UKM
Stapel
Stapel
Stapel
Stapel
SDM
SDM
SDM
SDM
SDM
SDM
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
KSP Plus Bintek
Sekretariat