KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II...

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat

dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAPKIN) Kantor Kesehatan Pelabuhan

(KKP) Kelas II Tanjungpinang dapat tersusun. LAPKIN KKP Kelas II Tanjungpinang

ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Penyusunan LAPKIN ini merupakan wujud Akuntabilitas pelaksanaan tugas

dan fungsi KKP Kelas II Tanjungpinang dalam rangka mendukung terwujudnya tata

kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja

di lingkungan KKP Kelas II Tanjungpinang itu sendiri. Di dalamnya memuat sasaran-

sasaran kegiatan yang di ukur berdasar indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan

pada Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang tahun 2016.

Sasaran – sasaran kegiatan yang telah ditetapkan itu guna mendukung

Keputusan Menteri Kesehatan RI no 365/Menkes/SK/III/2008 tugas fungsi pokok KKP

Kelas II Tanjungpinang adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit,

penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak

kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan

terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi,

kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat

Negara.

Semoga LAPKIN KKP Kelas II Tanjungpinang ini, dapat menjadi sarana

evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi

peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Tanjungpinang, Januari 2017 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang

Sulistyono, SKM, M.Kes 197011201993031002

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG ii

Ringkasan Eksekutif

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang ini

secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah

dicapai selama tahun 2016. Rencana kinerja 2016 dan penetapan kinerja 2016 merupakan

kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 yang kemudian menjadi Indikator

Kinerja Kegiatan dan Penetapan Kinerja tahun 2016.

Laporan Kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 mengaju pada

Rencana Program Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan

lebih di jabarkan lagi pada Sasaran Kegiatan KKP Kelas II Tanjungpinang. Sasaran –

Sasaran kegiatan tersebut di capai dengan Indikator – Indikator Kegiatan.

Untuk lebih melihat hubungan antar tiga komponen yaitu program, sasaran

kegiatan dan indikator kegiatan pada KKP Kelas II Tanjungpinang disajikan pada tabel

berikut :

Target Satuan

1 1 Unit

2 4 Orang

3 40 Layanan

4 5 Unit

5 5 Orang

6 8 Layanan

Sasaran Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

SDM Surveilans dan Karantina Kesehatan di

Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang

meningkat Kualitasnya

Layanan Pelaksanaan SPencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di

Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

Layanan Pelaksanaan Surveilans dan Karantina Kesehatan di


Indikator

Sasaran Kegiatan : Surveilans dan Karantina Kesehatan

Program : Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan




Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG iii

7 1 Unit

8 3 Orang

9 3 Layanan

10 1 Unit

11 4 Layanan

12 228 Unit

13 59 orang

14 26 Layanan

15 12 Bulan

Sasaran Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Sasaran Kegiatan : Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular


Penyakit Menular Langsung

Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular Langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas

Darat (PLBD)

Sarana Prasarana Dukungan manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis LainnyaSDM Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas batas darat (PLBD) Layanan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas batas darat

Layanan Perkantoran



SDM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat

(PLBD) yang meningkat Kualitasnya



Darat (PLBD)

Dari data Tabel di atas dapat dilihat selama Tahun 2016 Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang akan melaksanakan kegiatan – kegiatan guna

menunjang Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang merupakan

turunan Rencana Strategis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelaksanaan

Kegiatan difokuskan pada area Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas. Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam melaksanannya terbagi dalam Wilayah Induk

dan Wilayah Kerja yang ada sebanyak 10 wilayah.

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan diatas anggaran

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang adalah sebagai Berikut :

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG iv

No Sasaran Kegiatan Anggaran

1 Surveilans dan Karantina Kesehatan 2.729.344.000

2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 517.528.000

3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 321.590.000

4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular 344.592.000

5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 12.372.622.000

Total Anggaran 16.285.676.000

Pada tahun anggaran 2016 juga terdapat self blocking efisiensi 2 yang merubah pagu

anggaran tahun 2016 menjadi sebagai berikut :

No Sasaran Kegiatan Anggaran




4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular 274.994.000

5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 10.504.889.000

Total Anggaran 13.263.023.000

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………… I

Ringkasan Eksekutif …………………………………… II

Daftar Isi …………………………………… V

Daftar Gambar …………………………………… VI

Daftar Tabel ……………………………………. VI

BAB I Pendahuluan ……………………………………. 1

A. Latar Belakang …………………………………… 1

B. Tugas Fungsi dan Sumber Daya …………………………………… 3

C. Sistematika Pelaporan …………………………………… 7

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

…………………………………… 9

A. Arah Kebijakan dan Strategi KKP Kelas II Tanjungpinang

…………………………………… 9

B. Rencana Kegiatan KKP Kelas II Tanjungpinang

…………………………………… 12

C. Penetapan Kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang

…………………………………… 15

BAB III Akuntabilitas Kinerja …………………………………… 18

A. Pengukuran Kinerja …………………………………… 18

B. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

…………………………………… 18

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja …………………………………… 23

D. Analisis Capaian Keuangan …………………………………… 37

BAB IV Penutup …………………………………… 40

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KKP Kelas II Tanjungpinang 6 Gambar 1.2 Grafik Rekapitulasi Pegawai 7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan KKP Kelas II Tanjungpinang

13

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang Tahun 2015 15 Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) , Target, Realisasi dan

Capaiannya tahun 2016 18

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2015 - 2016 21 Tabel 3.3 Capaian IKK 1 Tahun 2016 23 Tabel 3.4 Capaian IKK 2 Tahun 2016 24 Tabel 3.5 Capaian IKK 3 Tahun 2016 24 Tabel 3.6 Capaian IKK 4 Tahun 2016 27 Tabel 3.7 Capaian IKK 5 Tahun 2016 27 Tabel 3.8 Capaian IKK 6 Tahun 2016 28 Tabel 3.9 Capaian IKK 7 Tahun 2015 29 Tabel 3.10 Capaian IKK 8 Tahun 2015 29 Tabel 3.11 Capaian IKK 9 Tahun 2015 30 Tabel 3.12 Capaian IKK 10 Tahun 2015 31 Tabel 3.13 Capaian IKK 11 Tahun 2015 31 Tabel 3.15 Capaian IKK 12 Tahun 2015 32 Tabel 3.16 Capaian IKK 13 Tahun 2015 33 Tabel 3.17 Capaian IKK 14 Tahun 2015 34 Tabel 3.18 Capaian IKK 15 Tahun 2016 35 Tabel 3.19 Penyerapan per kegiatan tahun anggaran 2016 37

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan good gorvernance atau tata kelola

pemerintahan yang baik maka di bangun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan

sistem akuntabilitas keuangan. Dalam Hal ini Setiap organisasi diwajibkan

mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan Negara serta kesesuaian

dengan peraturan yang berlaku.

Produk dari SAKIP adalah LAPKIN (Laporan Kinerja) yang

menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Manfaat dari

LAPKIN ini dapat sebagai bahan evaluasi atas kinerja suatu instansi selama 1

(satu) tahun anggaran tersebut.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja

instansi pemerintah menjadi pedoman dalam penyusunan LAPKIN Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang tahun 2015 ini. Selain itu juga tetap

dalam hal isi yang akan dituangkan dalam LAPKIN ini mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan Rencana Aksi

Program Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun

2015-2019.

Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015-2019 adalah Program

Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang di

dukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sasaran RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi

ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses


dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil,

tertinggal dan perbatasan; (4) meingkatnya cakupan pelayanan kesehatan

universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN

Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta

(6) meingkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu

paradigm sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.

Pilar paradigm sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan

dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan

masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan startegi

peningkatan akses pelayanan kesehatan optimalisasi sistem rujukan dan

peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of

care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sementara itu pilar jaminan

kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta

kendali mutu dan kendali biaya.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang adalah unit

pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit. Oleh karena itu, sesuai TUPOKSI dari KKP itu sendiri yaitu

bertanggungjawab dalam upaya pengendalian masuk/keluarnya penyakit karantina

dan penyakit potensial wabah melalui pelabuhan/bandara. Dan berdasarkan dari

sasaran pokok RPJMN 2015-2019 fokus KKP adalah pada poin 2 dan poin 3

yaitu, meningkatnya pengendalian penyakit dan meningkatnya akses dan mutu

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan utama di daerah terpencil, tertinggal dan

perbatasan.

Pelaksanaan Program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dapat diukur dengan pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang akan disampaikan pada Laporan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Tahun

2016 ini.


B. Tugas, Fungsi dan Sumber Daya

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang organisasi dan tata kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan maka tugas dari Kantor Kesehatan

Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya

penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi,

kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan

kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit

baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi,

kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan

lintas batas darat Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2

maka di Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

356/MENKES/PER/IV/2008 KKP menyelenggarakan 15 (lima belas)

fungsi :

1. Pelaksanaan Kekarantinaan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan

2. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan bandara,

pelabuhan dan lintas batas darat negara.

3. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah,

penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali.

4. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion,

biologi dan kimia.

5. Pelaksanaan, fasilitasi, advokasi kesiapsiagaan dan

penanggulangan Kejadi Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang

kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan

kesehatan haji dan perpindahan penduduk.

6. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di

lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.


7. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan,

kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA)

ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan

OMKABA impor.

8. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.

9. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja

bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

10. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan

bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

11. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan

kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

12. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian resiko

lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan

13. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan bandara,

pelabuhan dan lintas batas darat negara.

14. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

15. Pelaksanaan Sentral / simpul jejaring surveilans epidemiologi

regional, nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu

lintas internasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

maka Kepala Kantor dalam hal ini Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tanjungpinang mendapat dukungan manajemen yang terdiri dari

subbagian tata usaha, seksi pengendalian karantina dan surveilans

epidemiologi, seksi pengendalian resiko lingkungan, seksi upaya

kesehatan dan lintas wilayah, instalasi, wilayah kerja dan kelompok

jabatan fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan

tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta

perlengkapan dan rumah tangga.


Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi,

penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan,

surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit

baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan

muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta

pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan

surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas

batas darat Negara.

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyujsunan

laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang

penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja,

kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis

bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat Negara.

Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan, pema ntauan, evaluasi, penyusunan

laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja,

kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan

bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja,

kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya

kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat

Negara.


Bagan struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II dapat di

sajikan dalam gambar seperti di bawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KKP Kelas II Tanjungpinang

2. Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang didukung oleh 57 orang pegawai dari

berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat

pendidikannya, pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tanjungpinang dapat diklasifikasikan ke dalam 7 golongan, meliputi : SD,

SLTP, SLTA, AKADEMI,D III, S1 dan S2. Rincian jumlah pegawai KKP

Kelas II Tanjungpinang bedasarkan tingkat pendidikan, ditunjukkan dalam

gambar sebagai berikut :

KEPALA

KEPALA SUBBAGIAN TATA

USAHA

INSTALASI KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

WILAYAH KERJA

KEPALA SEKSI

PENGENDALIAN KARANTINA DAN

SURVEILAN EPIDEMIOLOGI

KEPALA SEKSI

PENGENDALIAN RESIKO

LINGKUNGAN

KEPALA SEKSI UPAYA

KESEHATAN DAN LINTAS

WILAYAH


Gambar 1.2 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Gambar diatas , terlihat jumlah paling besar adalah golongan

yang berpendidikan S1,yaitu 24 orang, yang kemudian di ikuti golongan

berpendidikan D III dengan jumlah pegawai sebesar 17 orang. Realitas

tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas II Tanjungpinang memiliki sumber daya dengan kapsitas yang baik.

Bahkan total pegawai yang berpendidikan S1, S2 dan D3 mencapai 50

orang, atau sekitar 88% dari seluruh total pegawai yang dimiliki oleh

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

C. Sistematika Pelaporan

Adapun Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif Menyajikan ringkasan isi dari Laporan Kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang tahun 2016

BAB I Pendahuluan Menguraikan secara singkat latar belakang penulisan

laporan yang memuat dasar penyusunan Laporan Kinerja dan juga

gambaran umum organisasi dan sistematika penulisan

8

24

17

1 5

1

1S2

S1

D III

AKADEMI

SLTA

SLTP

SD


BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Menguraikan Strategi dan

Arah Kebijakan KKP Kelas II Tanjungpinang, Rencana Kinerja Tahun

2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, Menguraikan dan menganalisis capaian

kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang dan Realisasi Anggaran dalam

mewujudkan capaian kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup, menguraikan tentan kesimpulan dan rekomendasi masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini akan memuat Strategi dan Kebijakan KKP Kelas II

Tanjungpinang, rencana kegiatan dan perjanjian kinerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang tahun 2016. Arah Kebijakan dan strategi berisi

uraian mengenai rumusan fokus sasaran kegiatan yang merupakan tugas dan

fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam mendukung

sasaran, kebijakan pembangunan kesehatan dan strategi nasional Direktorat PP

dan PL sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel. Rencana kegiatan KKP

Kelas II Tanjungpinang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, indicator

kinerja, sedangkan penetapan kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja

dan target yang diperjanjikan untuk diwujudkan KKP Kelas II Tanjungpinang

pada tahun 2016.

A. Arah Kebijakan dan Strategi KKP Kelas II Tanjungpinang

Dalam mendukung sasaran, kebijkana pembangunan kesehatan, dan

strategi nasional Direktorat PP dan PL tersebut, KKP Kelas II Tanjungpinang

menetapkan arah kebijakan dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan visi

misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi

Menurut IHR tahun 2005 Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan Port

Health Authority yang artinya bahwa segala urusan menganai kesehatan di

pelabuhan dan bandara menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan

Pelabuhan. Sejalan dengan IHR tersebut salah satu fungsi Kantor

Kesehatan Pelabuhan adalah menyelenggarakan pengawasan

kekarantinaan dan surveilans epidemiologi adalah alat angkut, barang dan

orang.

Dengan meningkatnya perkembangan tekonlogi alat angkut membuat

jarak antar seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin

singkat sehingga mobilitas orang dan abrang semakin epat melebihi masa


inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap resiko

penularan penyakit secara global.

Ancaman global yang kita hadapi yaitu timbulnya kembali penyakit

menular yang sudah pernah terjadi (re-emerging disease), penyakit yang

masih merupakan masalah (emerging disease), penyakit baru yang muncul

( new emerging disease) dan kemungkinan bio terorisme. Untuk

mengantisipasi masuk keluarnya ancaman global tersebut sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tanjungpinang maka perlu adanya peingkatan kinerja kekarantinaan dan

surveilans epidemiologi. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah

meingkatkan sistem kewaspadaan dini (SKD).

2. Meningkatkan Pengendalian Risiko Lingkungan

Guna mengantisipasi ancaman penyakit global dan permasalahan

kesehatan masyarakat yang merupakan masalah darurat yang menjadi

perhatian dunia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang

dituntut mampu menangkal risiko kesehatan yang mungkin masuk melalui

alat angkut, orang dan barang termasuk container dari Negara lain dengan

melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan.

Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan merupakan salah satu upaya

mencegah penyebaran penyakit PHEIC melalui pemutusan mata rantai

penularan penyakit bersumber lingkungan. Upaya pengendalian risiko

lingkungan bertujuan agar wilayah pelabuhan adan alat angkut tidak

menjadi sumber penularan ataupun tempat perindukan bagi kuman/Vektor

penyakit.

3. Meningkatkan Kinerja Upaya Kesehatan Lintas Wilayah

Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tanjungpinang adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan terbatas di

Wilayah pelabuhan dan bandara. Kegiatan pelayanan tersebut juga dalam

rangka cegah tangkal penyakit menular, penyakit tidak menular, dan


potensial wabah. Kegiatan pelayanan kesehatan antara lain pelaksanaan

kegiatan matra, penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B),

pelayanan vaksinasi yang bersifat internasional, pengawasan kesehatan

kerja, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan haji dan

poliklinik. Sebagai salah satu aspek fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

maka perlu di tuntut peningkatan kinerja dari upaya kesehatan melalui

kegiatan-kegiatan tersebut.

4. Meningkatkan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas II Tanjungpinang perlu adanya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya. Dukungan tersebut sangat diperlukan

agar pelaksanaan program dapat berjan efektif, efisien, dan mempunyai

daya ungkit. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

dapat berupa dukungan dana, SDM, sarana dan prasarana serta oelatihan.

Disamping itu dukungan dapat dari instansi vertical maupun horizontal.

Strategi KKP Kelas II Tanjungpinang, antara lain sebagai berikut :

1. Penyuhan /Sosialisai factor factor risiko penyakit berbasis lingkungan

2. Penyediaan epidemiologi penyakit secara rutin yang berkerjasama dengan

puskesmas setempat baik di kantor induk maupun di wilayah kerja.

3. Pelaksanaan dekteksi penyakit di pintu masuk Negara baik di pelabuhan

maupun bandara

4. Penyelenggaraan kegiatan vaksinasi internasional terhadap ABK kapal dan

jamaah umroh

5. Penguatan surveilans epidemiologi dan factor resiko di pelabuhan/bandara

6. Melaksanakan kegiatan skrining HIV/AIDS pada masysrakat

pelabuhan/bandara.


7. Melaksanakan cegah tangkal penyakit di pintu masuk Negara yang

terfokus pada pengawasan penumpang dan alat angkut baik yang berasal

dari daerah terjangkit maupun tidak terjangkit.

8. Pemeriksaan alat angkut dan ABK kapal/crew pesawat.

9. Pelaksanaan pemberantasan vektor penular penyakit seperti vektor

malaria, DBD, pes dan diare.

10. Penguatan jejaring kerja lintas program dan lintas sektor dalam hal

menciptakan pelabuhan/bandara sehat.

11. Membangun jejaring kerja dengan BTKL PP dalam kegiatan pemerikasaan

air minum di wilayah pelabuhan/bandara sehat

12. Pengawasan kedatangan tenaga kerja imigran sebagai salah satu factor

pembawa penyakit menular seperti TB, kusta, HIV/AIDS dan dermatitis.

13. Pelaksanaan amanat International Health Regulation (IHR) 2005 yang

telah disepakati untuk dilaksanakan sejak juli 2007 dalam pelaksanaan

tupoksi KKP di pelabuhan/bandara.

14. Pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi dilingkungan

pelabuhan/bandara dalam berbagai upaya peningkatan kualitas kesehatan

masyarakat khususnya pelabuhan/bandara.

B. Rencana Kegiatan KKP Kelas II Tanjungpinang

Dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tanjungpinang pada tahun 2015 ini maka di buatlah rencana kegiatan yang akan

kita jabarkan satu per satu di bawah ini. Rencana Kegiatan ini sebagaimana

tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan dari Tahun 2015-2019 merupakan

bentuk dukungan KKP Kelas II Tanjungpinang terhadap Rencana Program dari

Direktorat PP dan PL.

Berikut adalah Rencana Aksi Kegiatan yang menjadi kegiatan utama

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung pinang :


1. Pembinaan Surveilans, imunisasi dan Karantina

2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

3. Pengendalian Penyakit. Menular Langsung

4. Pengendalian Penyakit tidak Menular

5. Penyehatan Lingkungan.

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

program PP dan PL

Dalam rangka mencapai tujuan kegiatan yang telah ditetapkan,

diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau

di hasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek.

Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan kegiatan utama

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan KKP Kelas II

Tanjungpinang


Target Satuan

1 1 Unit

2 4 Orang

3 40 Layanan

4 5 Unit

5 5 Orang

6 8 Layanan

7 1 Unit

8 3 Orang

9 3 Layanan

10 1 Unit

11 4 Layanan

12 228 Unit

13 59 orang

14 26 Layanan

15 12 Bulan

Layanan Pelaksanaan Surveilans dan Karantina Kesehatan di


Indikator

Sasaran Kegiatan : Surveilans dan Karantina Kesehatan

Program : Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan




Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan

Sarana Prasarana Dukungan manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis LainnyaSDM Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas batas darat (PLBD) Layanan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas batas darat

Layanan Perkantoran


Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik




Layanan Pelaksanaan SPencegahan dan Pengendalian





SDM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat

(PLBD) yang meningkat Kualitasnya



Darat (PLBD)

Sasaran Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Sasaran Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Sasaran Kegiatan : Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular





Darat (PLBD)


C. Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tanjungpinang

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang di kelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara

peneriman amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan

tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian

reward atau penghargaan dan sanksi.

KKP Kelas II Tanjungpinang telah membuat penetapan kinerja tahun

2016 sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan

tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Secara ringkas,

berikut ini adalah gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan

target KKP Kelas II Tanjungpinang :

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET 1. Meningkatnya dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

Layanan Perkantoran 12

2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

Layanan Dukungan Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) Yang Meningkat Kualitasnya

26

3. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan

SDM Dukungan Manajemen Pencegahan dan

59


NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

Pengendalian Penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) Yang Meningkat Kualitasnya

4. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

Sarana Prasarana Dukungan Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

228

5. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

4

6. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1

7. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pelabuhan/bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

3


SDM Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) Yang Meningkat Kualitasnya

3


Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1

10. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Pelabuhan/bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

8


SDM Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/Pos

5


NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkat Kualitasnya


Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

5

13. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveillance, karantina kesehatan, dan kesehatan matra

Layanan Pelaksanaan Surveilans dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

40


SDM Surveilans dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) Yang Meningkat Kualitasnya

4


Sarana Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan

1


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja KKP Kelas II

Tanjungpinang pada tahun 2016 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan di dalam RAK KKP Kelas II Tanjungpinang 2015-2019,

dan dituangkan lebih lanjut pada Penetapan Kinerja tahun 2016. Selain itu pula

akan dibahas lebih mengenai akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang

diterima KKP Kelas II Tanjungpinang bai yang bersumber dari Rupiah Murni

(RM) maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka pencapaian

kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang.

A. Pengukuran Kinerja

Dalam Mengukur capaian indicator kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang

tahun 2016, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indicator kinerja ditetapkan

sebesar 100%.

2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian

target indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Capaian = Realisasi/Target X 100 %

B. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Pada tahun 2016 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tanjungpinang menetapkan 15 IKK yang merupakan ukuran keberhasilan

(baik kulaitatif maupun kuantitatif) atau menggambarkan tingkat pencapaian

suatu sasaran kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian terhadap 15 IKK

(Indikator Kinerja Kegiatan) tersebut dapat ditabulasikan menjadi sebagai

berikut :

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) , Target, Realisasi dan Capaiannya

tahun 2016


Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Capaian

Surveilans dan Karantina Kesehatan

Sarana dan Prasarana Surveilans dan

karantina Kesehatan

1 Unit 1 Unit 100%

SDM Surveilans dan Karantina

Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Pos

Lintas Batas Darat (PLBD)

4 Orang 24 Orang 600%

Layanan Pelaksanaan Surveilans dan

Karantina Kesehatan di

Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas

Darat (PLBD)

40 Layanan 40 Layanan 100%

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

5 Unit 7 Unit 140

SDM Pencegahan dan Pengendalian



Darat (PLBD)

5 Orang 6 Orang 120

Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tular Vektor

dan Zoonotik di


Darat (PLBD)

8 Layanan 8 Layanan 100

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1 Unit 1 Unit 100

SDM Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular Langsung di


Darat (PLBD)

3 Orang 22 Orang 733,33

Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos




Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1 Unit 1 Unit 100

Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas

Batas Darat (PLBD)


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sarana dan Prasarana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

228 Unit 228 Unit 100

SDM Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di


Darat (PLBD)

59 Orang 61 orang 103,39

Layanan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di


Darat (PLBD)


Layanan Perkantoran 12 Bulan

Layanan

12 Bulan

layanan

100

Dari uraian tabel di atas tergambarkan bahwa 15 indikator tersebut

secara umum berhasil di capai. Dengan 5 target melebihi target yang

ditetapkan dan 10 sesuai dengan target yang ditetapkan

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan Analisis dilakukan dengan mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia no 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja,Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi


Pemerintah. Adapun capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran

dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 : Surveilans dan karantina Kesehatan.

Dalam pencapaian sasaran kegiatan ini, KKP Kelas II Tanjungpinang

mengidentifikasikan 3 (tiga) IKK yaitu Sarana dan Prasarana Surveilans

dan Karantina Kesehatan, SDM Surveilans dan Karantina Kesehatan di

Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD), Layanan Surveilans

dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat

(PLBD) . Pencapaian Sasaran kegiatan yang diukur menggunakan IKK ini,

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian IKK 1 Tahun 2016

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Capaian

Sarana dan Prasarana

Surveilans dan Karantina

Kesehatan

1 Unit 1 Unit 100 %

Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sarana dan Prasarana

Surveilans dan Karantina Kesehatan pada tahun 2016 ini Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang melaksanakan kegiatan

kelengkapan bahan pendukung untuk pengawasan dan Pengendalian

PHEIC, untuk penerbitan Sertifikat P3K atau Alat Kesehatan Kapal,

pelayanan kesehatan Arus Mudik, Pelayanan pengawasan vaksinasi

internasional, pemeriksaan pada pekerja bongkar muat di pelabuhan, dan

Bahan Penunjang Kegiatan PRL yang berupa peralatan Cold Fogger

(ULV) dan Spray can. Pada Tahun 2016 ini target yang ditetapkan adalah

1 (satu) unit seperti yang ada pada RKAKL tahun 2016 dan tercapai

sebanyak 1 ( satu) unit sehingga dapat di simpulkan target pada tahun 2016

ini tercapai.




Capaian

SDM Surveilans dan

Karantina Kesehatan di

Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas

Batas Darat (PLBD)

4 Orang 24 Orang 600 %

Dalam pencapaian Indikator Kinerja ini memiliki tujuan peningkatan

tenaga kesehatan dalam rangka Surveilans dan Karantina Kesehatan

dengan mengikuti pelatihan – pelatihan di lembaga lembaga pelatihan

yang di tetapkan. Dari target yang di tetapkan ada 4 orang sedangkan

realisasi dari target adalah sebanyak 24 orang. Realisasi dari target yang di

capai terdiri dari diklat teknis bidang UKLW dan Bidang PRL. Jadi dapat

di simpulkan capaian kinerja tercapai melebihi target yang diterapkan.



Capaian

Layanan Pelaksanaan Surveilans dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

40 Layanan 40 Layanan 100%

Dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Pelaksanaan

Surveilans dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas

Batas Darat (PLBD) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang

melaksanakan layanan sebagai berikut :

1. Certificate of Pratique


2. Dokumen SSCC

3. Dokumen SSCEC

4. Penyelidikan Epidemiologi

5. Surveilans Epidemiologi TKI B di Penampungan

6. Surveilans terpadu penyakit berbasis wilayah

7. Pengawasan Fumigasi

8. Koordinasi teknis kekarantinaan ke pusat

9. Koordinasi Teknis Surveilans Epidemiologi Ke Pusat

10. Monitoring Program Karantina dan SE ke wilayah kerja

11. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian PHEIC di

PLBDN entikong KKP Pontianak

12. Penyusunan program dan rencana kerja pengendalian karantina dan SE

13. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Lingkungan Pelabuhan dan

Bandara

14. Monev kegiatan UKLW di wilayah kerja

15. Koordinasi Teknis Bidang UKLW

16. Konsultasi Pelaksanaan Vaksinasi Internasional

17. Konsultasi tentang Kesehatan Kerja ke Pusat

18. Sosialisasi Kesehatan pada Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan

19. Monev Bidang PRL

20. Koordinasi Teknis PRL di Pelabuhan

21. Sosialisasi Faktor Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara


22. Pembentukan Forum Pelabuhan Sehat

23. Konsultasi dan Koordinasi Teknis Pelabuhan Sehat

24. Uji Petik kualitas air minum di wilayah kerja

25. Uji Petik kualitas TPM

26. Inspeksi Sanitasi Lingkungan Pelabuhan dan Bandara

27. Pemusnahan Limbah Medis

28. Sertifikat P3K atau Alat Kesehatan kapal

29. Pelayanan Kesehatan arus mudik

30. Peninjauan Posko Yankes Arus mudik

31. Surveilans FR Kesehatan Masyarakat pekerja bawah air tradisional

32. Sosialisasi Kesehatan masyarakat pekerja bawah air tradisional

33. Pelayanan kesehatan TKI bermasalah

34. Pelayanan kesehatan situasi haji

35. Yankes terbatas rujukan dan gawat darurat

36. Pengawasan pelaksanaan vaksin internasional

37. Pemeriksaan kesehatan pada pekerja bongkar muat di pelabuhan

38. Pengawasan penerbitan dokumen kesehatan

39. Dokumen penunjang program karantina dan SE

40. Koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penanggulangan

kabut asap terhadap masyarakat di wilayah KKP Kelas II Palembang

40 kegiatan layanan pada Pelaksanaan Surveilans dan Karantina Kesehatan

di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) telah dilaksanakan oleh


Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang jadi dapat di simpulkan

indikator kegiatan ini tercapai.

2. Sasaran Kegiatan 2 : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular

Vektor dan Zoonotik.

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud dari komitmen KKP Kelas II

Tanjungpinang, dalam mengemban amanah tupoksi. Dalam pecapaian

sasaran ini KKP Kelas II Tanjungpinang mengindektifikasi 3 IKK yaitu

Sarana Prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan

zoonotic, SDM pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan

zoonotic dan layanan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit

tular vektor dan zoonotik. Dengan gambaran capaian selama tahun 2016

adalah sebagai berikut :


Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian

Sarana Prasarana pencegahan dan

pengendalian penyakit tular vektor

dan zoonotik

5 unit 7 unit 140

Dalam mencapai indikator Kinerja Sarana Prasarana pencegahan dan

pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotic ini Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang melengkapi bahan untuk mendukung

kegiatan sebagai berikut, antara lain survey jentik vektor malaria,

pemberantasan jentik dan vektor DBD, survei pengendalian tikus dan

pinjal, dan survei pengendalian vektor diare.



SDM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/Pos

5 Orang 6 Orang 120



Dalam mencapai indikator Kinerja SDM Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas


telah melaksanakan peningkatan kapasitas pegawainya untuk ini sebanyak

6 orang yang mengikuti pelatihan.



Capaian

Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)


Dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Pelaksanaan

Surveilans dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas


melaksanakan layanan sebagai berikut :

1. Survei jentik Vektor Malaria

2. Survei dan Pengawasan Vektor malaria

3. Monev Pengendalian dan pencegahan malaria di wilker KKP

4. Koordinasi teknis pengendalian malaria di pelabuhan

5. Survei dan pemberantasan Jentik Vektor DBD

6. Pemberantasan Vektor DBD


7. Survei pengendalian tikus dan pinjal

8. Survei dan pengendalian vektor diare di pelabuhan

Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut maka diharapkan pencegahan dan

penanggulangan penyakit bersumber binatang dapat ditingkatkan.

3. Sasaran Kegiatan 3 : Pengendalian dan pencegahan penyakit menular

langsung.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini di ukur dalam 3 Indikator

Kinerja yaitu Sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit

menular langsung, SDM Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD), dan

Layanan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.

Gambaran pencapain kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Capaian IKK 7 tahun 2016


Sarana prasarana pengendalian

dan pencegahan penyakit

menular langsung

1 Unit 1 Unit 100

Dalam pelaksanaan indicator kinerja Sarana prasarana pengendalian

penyakit menular langsung pada kantor kesehatan pelabuhan telah

dilakukan kelengkapan bahan pendukung kegiatan berupa dukungan

logistic diteksi dini PHEIC/Pneumonia.



SDM Pencegahan dan

pengendalian penyakit menular

langsung di


3 Orang 22 orang 733,33



Batas Darat (PLBD)

Dalam pelaksanaan indikator kinerja SDM Pencegahan dan pengendalian

penyakit menular langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat

(PLBD) pada kantor kesehatan pelabuhan telah dilakukan peningkatan

kemampuan pegawai dalam menghadapi PHEIC ISPA/Pneumonia

sebanyak 22 orang. Jumlah ini meningkat di karenakan ada penambahan

jumlah peserta selama tahun 2016.



Layanan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)


Dalam pelaksanaan Indikator kegiatan Layanan Pencegahan dan

pengendalian penyakit menular langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas

Batas Darat (PLBD) telah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai

berikut :

1. Sosialisasi Pengendalian TB pada tenaga kerja bongkar muat (TKBM )

dan sopir truk di pelabuhan

2. Sosialisasi HIV dan IMS bersama Tim VCT Mobile daerah

3. Sosialisasi Pengendalian Tifoid pada penjamah Makanan di TPM

Pelabuhan

Tujuan dari pelaksanaan Indikator ini adalah untuk mencegah penyakit

menular langsung seperti HIV, Tuberkolosis, dan Tifoid dikhusus pada


masyarakat pelabuhan sebagai upaya pencegahan penularan yang lebih

luas pada masyarakat di luar kawasan pelabuhan.

4. Sasaran Kegiatan 4 : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak

Menular

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan ini, dengan Indikator kinerja

sebanyak 2 antara lain adalah sarana dan prasarana pengendalian penyakit

tidak menular dan layanan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian

penyakit tidak menular di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat

(PLBD). Indikator, Kinerja, target, dan realisasinya disajikan dalam tabel

berikut ini :



Capaian

Sarana prasarana pengendalian dan

pencegahan penyakit tidak menular

langsung

1 Unit 1 Unit 100

Dalam mencapai indikator sarana prasarana pengendalian dan pencegahan

penyakit tidak menular maka KKP Kelas II Tanjungpinang telah

melengkapi bahan – bahan pendukung kegiatannya yaitu skrining FR PTM

pada masyarakat di pelabuhan dan bandara.



Layanan Pelaksanaan

Pengendalian Penyakit

tidak menular di

Pelabuhan/bandara/Pos

lintas batas darat (PLBD)



Dalam melaksanakan indikator layanan pelaksanaan pengendalian

penyakit tidak menular di Pelabuhan/bandara/Pos Lintas batas darat

(PLBD) Kantor kesehatan Pelabuhan telah melaksanakan 4 kegiatan antara

lain sebagai berikut :

1. Monitoring Kawasan Tanpa Rokok

2. Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok

3. Skrining FR PTM pada masyarakat di pelabuhan dan bandara

4. Sosialisasi PPTM pada masyarakat pelabuhan

Tujuan dari pelaksanaan Indikator ini adalah untuk mencegah penyakit

tidak menular langsung seperti factor resiko gagal jantung dengan

menghindari merokok dikhusus pada masyarakat pelabuhan sebagai upaya

pendidikan pentingnya hidup sehat dan akan berdampak pada masyarakat

di luar pelabuhan.

5. Sasaran Kegiatan 5 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas

teknis lainnya

Keberhasilan Sasaran Kegiatan 5 yaitu meningkatnya pelayanan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kualitas pelayanan pada

KKP Kelas II Tanjungpinang dapat dicapai dengan indikator kinerja

sebagai berikut, Sarana dan Prasarana Dukungan Manajemen Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit, SDM dukungan manajemen pencegahan dan

pengendalian penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat

(PLBD) yang meningkat, Layanan dukungan manajemen pencegahan dan

pengendalian penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat

(PLBD) dan Layanan Perkantoran Bulanan. Indikator kinerja dapat kita

lihat pada tabel dibawah ini :




Sarana Prasarana Dukungan

Manajemen Pencegahan dan

pengendalian penyakit

228 unit 228 Unit 100

Dalam mencapai indikator kinerja sarana dan prasarana dukungan

manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit pada kantor kesehatan

pelabuhan kelas II Tanjungpinang ini bagian Tata Usaha mencapainya

dengan terpenuhinya bahan pendukung antara lain bahan kesehatan seksi

UKLW, Alat Kesehatan Seksi PRL, Kendaraan Operasional roda 4,

Peralatan dan Fasilitas perkantoran untuk gedung Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Jalan Ahmad Yani KM 6

Tanjungpinang, Rehab Berat Gedung Kantor A Yani lanjutan, dan

Pembuatan Pagar untuk wilayah kerja Kijang dan Rumah jabatan.



SDM dukungan Manajemen

pencegahan dan pengendalian

Penyakit di


Batas Darat (PLBD)

59 orang 61 orang 103,39

Dalam mencapai indikator kinerja SDM dukungan Manajemen

pencegahan dan pengendalian Penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas

Batas Darat (PLBD) pada kantor kesehatan pelabuhan kelas II

Tanjungpinang ini bagian Tata Usaha mencapainya dengan terpenuhinya

pegawai kantor kesehatan pelabuhan yang dapat di ikut sertakan dalam

pelatihan pelatihan antara lain peningkatan karakter pegawai, peningkatan

SDM lainnya pelatihan bendahara, dan peningkatan SDM pelatihan

pengadaan barang dan jasa.




Capaian

Layanan Dukungan

Manajemen Pencegahan dan

Pengendalian penyakit di

Pelabuhan/Bandara/Pos

Lintas batas darat (PLBD)


Dalam mencapai indikator kinerja Layanan Dukungan Manajemen

Pencegahan dan Pengendalian penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas batas

darat (PLBD) pada kantor kesehatan pelabuhan kelas II Tanjungpinang ini

bagian Tata Usaha mencapainya dengan pelaksanaan Layanan antara lain

sebagai berikut :

1. Penyusunan RAK

2. Penyusunan E – Planing

3. Penyusunan Dokumen RKAKL

4. Pembahasan, Penajaman dan Penelaahan Usulan Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran

5. Penyusunan target dan Pagu PNBP dan Pemanfaatan Pagu PNBP

6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program

7. Penyusunan laporan E-Monev/PP 39 Tahun 2006

8. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja

9. Evaluasi SAKIP


10. Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban keuangan

11. Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran Satker dg Pusat dan Kemenkeu

12. Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran tingkat wilayah ke KKP

Tanjungbalai karimun

13. Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan PNBP ke Pusat dan UPT

Kemenkes

14. Penyusunan dan Monitoring Realisasi PNBP

15. Penyusunan Laporan BMN Satker dan Wilayah

16. Rekonsiliasi / Koordinasi BMN Satker dengan pusat dan Kemenkeu

17. Inventarisasi BMN

18. Penyusunan Perencanaan / Evaluasi Pegawai

19. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

20. Pelaksanaan Pembinaan Kepegawaian

21. Koordinasi/Konsultasi Kepegawaian

22. Media KIE

23. Penyusunan Media Informasi Satker baik cetak maupun elektronik

24. Pengelolaan Persuratan dan kearsipan

25. Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

26. Koordinasi / Konsultasi / Rapat Kerja Kepala Satker



Capaian

Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100


Layanan Layanan

Dalam mencapai indikator kinerja Layanan Perkantoran pada kantor

kesehatan pelabuhan kelas II Tanjungpinang ini bagian Tata Usaha

mencapainya dengan pelaksanaan Layanan antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

2. Operasional Perkantoran

3. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

4. Pakaian Kerja Satpam, Supir dan Cleaning service

5. Perawatan gedung Kantor

6. Perawatan kendaraan Operasional

7. Perbaikan Peralatan Kantor

8. Langganan Listrik

9. Langganan telepon dan Internet

10. Langganan Air

11. Pengiriman Surat Dinas

12. Pembelian Materai

13. Honor Operasional Satuan Kerja

14. Sewa gedung dan Kendaraan

Dalam Layanan Perkantoran ini telah dilaksanakan secara keseluruhan

selama 12 bulan layanan guna menunjang dukungan manajemen bagi

pelaksanaan tugas – tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tanjungpinang.


D. Analisis Capaian Keuangan

Pagu Anggaran KKP Kelas II Tanjungpinang tahun 2016 pada awal

ditetapkan susuai dengan DIPA sebesar Rp 17.532.091.000,- (tujuh belas miliar

lima ratus tiga puluh dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah). Dalam

perkembangannya, pagu tersebut mengalami perubahan Karena efisiensi sehingga

pada akhirnya PAGU Anggaran KKP Kelas II Tanjungpinang menjadi sebesar Rp

16.285.676.000,- (Enam Belas Miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Kemudian ada Dana Self Bloking sebesar

jadi Pagu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang menjadi Rp

13.268.023.000 (Tiga belas Miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua puluh

tiga ribu rupiah).

Dari PAGU Anggaran yang diterima KKP Kelas II Tanjungpinang Tahun

2016 selanjutnya di alokasikan untuk mendanai 15 (Lima Belas) Indikator Kinerja

Kegiatan yang menyebar baik itu di Wilayah induk maupun Wilayah Kerja KKP

Kelas II Tanjungpinang. Alokasi Anggaran per Kegiatan tahun 2016 dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 3.19 Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2016

NO Kegiatan PAGU REALISASI % 1 Sarana dan Prasarana

Surveilans dan karantina Kesehatan

218.214.000 218.000.800 99,90%

2 SDM Surveilans dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

29.940.000 27.964.100 93,40%

3 Layanan Pelaksanaan Surveilans dan Karantina Kesehatan di

1.637.839.000 1.617.443.160 98,75%



4 Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

48.938.000 48.595.700 99,30%

5 SDM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

39.600.000 39.519.400 99,80%

6 Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

254.304.000 255.158.600 100,34%

7 Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

25.795.000 25.795.000 100,00%

8 SDM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

41.100.000 41.069.200 99,93%

9 Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

187.410.000 187.163.300 99,87%

10 Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

47.894.000 47.894.000 100,00%

11 Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

227.100.000 226.475.500 99,73%


Menular di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

12 Sarana dan Prasarana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

5.119.612.000 5.098.651.617 99,59%

13 SDM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

318.264.000 316.938.500 99,58%

14 Layanan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

618.150.000 602.939.410 97,54%

15 Layanan Perkantoran 4.448.863.000 4.340.561.389 97,57%

Total 13.263.023.000 13.094.169.676

Dari tabel diatas dapat dilihat serapan anggaran dari masing – masing

kegiatan diatas 90% . Untuk serapan tertinggi pada tahun 2016 ini ada pada

kegiatan Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan

Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) sebesar 100,34%

dengan PAGU Anggaran Rp 254.304.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga

ratus empat ribu rupiah) setelah self blocking efisiensi 2 dengan realisasi Rp

255.158.600, (dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu

enam ratus rupiah) sedangkan terendah ada pada kegiatan Layanan Pelaksanaan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di

Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) sebesar 97,54 % dengan

PAGU Anggaran sebesar Rp 618.150.000,- (enam ratus delapan belas juta

serratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp 602.939.410,- (enam ratus

dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Untuk keseluruhan serapan anggaran KKP Kelas II Tanjungpinang pada tahun


2016 ini adalah sebesar 98,69% dari Pagu Anggaran setelah ada Self Blocking

Efisiensi 2.

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG 40

BAB IV

PENUTUP

LAKIN KKP Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 merupaka

pertanggung jawaban atas kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yan telah di tetapkan dalam rencana aksi kegiatan KKP Kelas II

Tanjungpinang tahun 2015 – 2019. Di dalamnya diuraikan tentang capaian

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang telah di tetapkan dalam

Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang.

Mengacu pada 5 Sasaran kegiatan yang diturunkan kedalam 15 IKK,

telah dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan ada indikator yang

melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat memberikan

motivasi kepada seluruh pegawai KKP Kelas II Tanjungpinang dalam

menjalankan tupoksi ke depannya. Sementara pada kinerja keuangan realisasi

penyerapan anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar 98,69% atau

13.094.169.676 dari jumlah pagu sebesar 13.262.023.000. Capaian kinerja KKP

Kelas II Tanjungpinang ini merupakan bentuk dukungan terhadap unit kerja di

atasnya yang dalam hal ini adalah DIrektorat Pengendalian dan Pencegahaan

Penyakit (P2P) dan untuk penyelenggaraan bidang kesehatan.

Secara umum, pencapaian sasaran kegiatan telah sesuai dengan target

yang ditetapkan, walaupun masih banyak hal-hal lain yang perlu di perimbangkan

agar kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang ini menjadi lebih baik, yaitu : (1)

penguatan terhadap standarisasi penyelenggaraan kegiatan agar mutu dan kualitas

capaian terjamin dan dan (2) peningkatan sinergitas dan koordinasi terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan kerja KKP Kelas II Tanjungpinang.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, LAPKIN diharapkan dapat

menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang

secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya keterbatasan yang ada

menjadikan LAPKIN KKP Kelas II Tanjungpinang pada tahun 2016 masih belum

sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan,

utamanya perbaikan menyangkut penetapan-penetapan indikator kinerja dan

pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur .

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG 41

Semoga LAPKIN KKP Kelas II Tanjungpinang tahun 2016 ini dapat

menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja

KKP Kelas II Tanjungpinang tahun 2016, dan dapat menjadi acuan bagi

pencapaian kinerja tahun selanjutnya.

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 1

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

UNIT KERJA : (415774)

ALOKASI : Rp. 16.285.676.000

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG PINANG

KEMEN/LEMBUNIT ORG

::

(024)(05) DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KEMENTERIAN KESEHATAN

024.05.08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 16.285.676.000


2058.100 Sarana Prasarana Surveilans Dan Karantina Kesehatan

[Base Line]

431.627.000

Lokasi : KOTA TANJUNG PINANG

1,00 unit

2058.100.003 Sarana Prasarana Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan 431.627.000

052 Pelaksanaan kegiatan 218.214.000 P

A APD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PHEIC 47.264.000

521211 Belanja Bahan 47.264.000

( KPPN.009-TANJUNG PINANG )

RM

47.264.000 - Pengadaan APD Lengkap 70,00 PT 675.200

B SERTIFIKAT P3K ATAU ALAT KESEHATAN KAPAL 2.100.000

521211 Belanja Bahan 2.100.000


PNBP

2.100.000 - Bahan Pendukung Kegiatan dan ATK 1,00 PT 2.100.000

C PELAYANAN KESEHATAN ARUS MUDIK 10.000.000

521211 Belanja Bahan 10.000.000


RM

10.000.000 - Bahan Pelayanan Kesehatan Pada Arus Mudik dan ATK 1,00 PT 10.000.000

E PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI INTERNASIONAL 3.000.000



RM


F PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA PEKERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN 8.000.000



RM


G BAHAN PENUNJANG PROGRAM KESPEL BIDANG PRL 12.000.000

521211 Belanja Bahan 12.000.000


RM

12.000.000 - Bahan Penunjang Kegiatan 1,00 PT 12.000.000

H PENGADAAN ALAT KESEHATAN 135.850.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.850.000


PNBP

> A. Peralatan PRL 135.850.000

135.850.000 >> B. Peralatan Pengendalian Vektor

70.125.000 - Cold Fogger ( ULV ) 5,00 UNIT 14.025.000

65.725.000 - Spraycan 5,00 UNIT 13.145.000

060 SELF BLOCKING EFISIENSI 2 213.413.000 U

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 19.474.000


RM

19.474.000 - EFISIENSI BELANJA 52 KEGIATAN 2058.100.003 SUMBER DANA RM 1,00 PT 19.474.000 *

536111 Belanja Modal Lainnya 190.650.000


RM




PNBP

3.289.000 - EFISIENSI BELANJA 53 KEGIATAN 2058.100.003 SUMBER DANA

PNBP

1,00 PT 3.289.000 *

2058.103 SDM Surveilans Dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/ Pos

Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkat Kualitasnya

[Base Line]

125.450.000


4,00 orang



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 2

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



2058.103.001 SDM Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) di

Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Menigkat

kualitasnya

42.350.000




RM

42.350.000 - EFIISIENSI BELANJA 52 KEGIATAN 2058 SUMBER DANA RM 1,00 PT 42.350.000 *

2058.103.003 SDM Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan di

Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkat

Kualitasnya

83.100.000

052 Pelaksanaan kegiatan 29.940.000 U

B DIKLAT TEKNIS BIDANG UKLW 13.840.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 3.500.000


RM

3.500.000 - Biaya Diklat [1 OR x 1 KL x 1 PT] 1,00 PT 3.500.000

524111 Belanja perjalanan biasa 10.340.000


RM

7.000.000 - Transport [2 OR x 1 KL x 1 TR] 2,00 OT 3.500.000

2.120.000 - Uang Harian [2 OR x 1 KL x 2 HR] 4,00 OH 530.000

1.220.000 - Penginapan [2 OR x 1 KL x 1 HR] 2,00 OH 610.000

C DIKLAT TEKNIS BIDANG PRL 16.100.000



RM

1.200.000 - Biaya Diklat [2 ORG x 2 KL x 1 PT] 4,00 PT 300.000



RM

7.000.000 - Transport [2 ORG x 1 KL x 1 TR] 2,00 OT 3.500.000

4.240.000 - Uang Harian [2 ORG x 1 KL x 4 HR] 8,00 OH 530.000

3.660.000 - Uang Penginapan [2 ORG x 1 KL x 3 HR] 6,00 OH 610.000

060 SELF BLOCKING EFESIENSI 2 53.160.000 U



RM


2058.104 Layanan Pelaksanaan Surveilans Dan Karantina Kesehatan di

Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat(PLBD)

[Base Line]

2.172.267.000


40,00 layanan

2058.104.003 Layanan Pelaksanaan Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan

di Pelabuhan/bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD)

2.172.267.000

052 Pelaksanaan kegiatan 1.637.839.000 U

A CERTIVICATE OF PRATIQUE 107.288.000

521211 Belanja Bahan 10.088.000


RM

10.088.000 - Bahan Penunjang Kegiatan dan ATK 1,00 PT 10.088.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 97.200.000


RM

97.200.000 - Transport Petugas [3 ORG x 4 KL x 6 LOK x 9 BLN] 648,00 OT 150.000

B DOKUMEN SSCC 2.911.000



RM


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 3

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



750.000 - Transport Petugas [5 ORG x 1 KL x 1 LOK x 1 BLN] 5,00 OT 150.000

C DOKUMEN SSCEC 101.639.000



RM

4.439.000 - bahan penunjang kegiatan dan ATK 1,00 PT 4.439.000



RM

97.200.000 - Transport Petugas [3 ORG x 3 KL x 8 LOK x 9 BLN] 648,00 OT 150.000

D PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI 5.373.000



PNBP

4.633.000 - Bahan Pendukung Kegiatan 1,00 PT 4.633.000

524111 Belanja perjalanan biasa 740.000


RM

> Pengiriman Sample ke BTKL Batam 740.000

370.000 - Transport [1 ORG x 1 KL x 1 TR] 1,00 OT 370.000

370.000 - Uang Harian [1 ORG x 1 KL x 1 HR] 1,00 OH 370.000

E SURVEILANS EPIDEMIOLOGI TKI B DI PENAMPUNGAN 24.193.000



RM

4.993.000 - Bahan Pendukung Kegiatan dan Cetak Form Surveilans 1,00 PT 4.993.000



RM

19.200.000 - Transport Petugas [2 ORG x 4 KL x 8 BLN x 2 LKS] 128,00 OT 150.000

F SURVEILANS TERPADU PENYAKIT BERBASIS WILAYAH 275.000

521211 Belanja Bahan 275.000


RM

275.000 - Bahan Pendukung Kegiatan 1,00 PT 275.000

G PENGAWASAN FUMIGASI 7.450.000



RM

1.200.000 - Transport [1 ORG x 5 KL x 1 TR] 5,00 OT 240.000



H KOORDINASI TEKNIS KEKARANTINAAN PUSAT 29.800.000



RM




I KOORDINASI TEKNIS SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KE PUSAT 29.800.000



RM




J MONITORING PROGRAM KARANTINA DAN SE KE WILAYAH KERJA 61.064.000



RM

> Monitoring di Wilker Kab.Bintan 61.064.000

11.520.000 - Transport [2 ORG x 6 KL x 1 TR x 4 WK] 48,00 OT 240.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 4

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



17.760.000 - Uang Harian [2 ORG x 6 KL x 1 HR x 4 WK] 48,00 OH 370.000

5.744.000 >> Monitoring di Wilker Dabo Singkep




26.040.000 >> Monitoring di Wilker Ranai dan Tarempa

14.000.000 - Transport [2 ORG x 1 KL x 1 TR x 2 LKS] 4,00 OT 3.500.000

5.920.000 - Uang Harian [2 ORG x 1 KL x 4 HR x 2 LKS] 16,00 OH 370.000

6.120.000 - Uang Penginapan [2 ORG x 1 KL x 3 HR x 2 KL] 12,00 OH 510.000

K KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PHEIC DI

PLBDN ENTIKONG KKP PONTIANAK

77.440.000



RM




L PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PENGENDALIAN KARANTINA

DAN SE

14.900.000



RM




M PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR LINGKUNGAN PELABUHAN DAN

BANDARA

120.182.000

521211 Belanja Bahan 19.282.000


RM


521213 Honor Output Kegiatan 2.800.000


RM

2.800.000 - Honor Moderator [2 OR x 2 KL] 4,00 OK 700.000

522151 Belanja Jasa Profesi 12.800.000


RM

> Honor Narasumber 12.800.000

2.000.000 - Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 JAM x 1 KL] 2,00 OJ 1.000.000

10.800.000 - Pejabat Eselon III ke bawah / yg disetarakan [3 ORG x 2 JAM x 2

KL]

12,00 OJ 900.000



RM

> Panitia ke Wilker Dabo Singkep 27.700.000


4.440.000 - Uang Harian [3 ORG x 4 HR x 1 KL] 12,00 OH 370.000

4.590.000 - Uang Penginapan [3 ORG x 3 HR x 1 KL] 9,00 OH 510.000

6.500.000 >> Panitia Kewilker Lagoi

480.000 - Transport [2 ORG x 1 KL] 2,00 OT 240.000


3.060.000 - Uang Penginapan [2 ORG x 3 HR x 1 KL] 6,00 OH 510.000

7.504.000 >> Narasumber ke wilker dabo singkep

1.484.000 - Transport [2 OR x 1 KL x 1 TR] 2,00 OT 742.000





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 5

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



2.440.000 >> Narasumber ke wilker Lagoi

960.000 - Transport [2 OR x 1 KL x 2 HR] 4,00 OT 240.000


524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 57.600.000


RM

> Peserta di wilker Dabo Singkep dan Lagoi 57.600.000

28.200.000 - Paket Meeting [30 ORG x 2 KL x 2 LKS] 120,00 OT 235.000

18.000.000 - Transport Peserta [30 ORG x 2 KL x 2 TR] 120,00 OT 150.000

11.400.000 - Uang Saku Peserta [30 ORG x 2 KL x 2 HR] 120,00 OH 95.000

N MONEV KEGIATAN UKLW DI WILAYAH KERJA 21.814.000



RM

0 - Monev Wilker Dabo




0 - Monev Wilker Ranai




0 - Monev Wilker Tarempa




0 - Monev Wilker Bintan

960.000 - Transport [2 OR x 1 KL x 1 TR x 2 WK] 4,00 OT 240.000

1.480.000 - Uang Harian [2 OR x 1 KL x 1 HR x 2 WK] 4,00 OH 370.000

O KOORDINASI TEKNIS BIDANG UKLW 4.110.000



RM




P KONSULTASI PELAKSANAAN VAKSINASI INTERNASIONAL 7.450.000



RM




Q KONSULTASI TENTANG KESEHATAN KERJA KE PUSAT 5.960.000



RM




R SOSIALISASI KESEHATAN PADA PEKERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN 88.990.000



RM

5.600.000 - Honor Moderator [4 OR x 2 KEG] 8,00 OK 700.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 13.600.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 6

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



5.000.000 - Materi [50 OR x 1 PT x 2 KL] 100,00 PT 50.000

5.000.000 - Perlengkapan Peserta [50 OR x 1 PT x 2 KL] 100,00 PT 50.000

2.000.000 - Dokumentasi Pelaporan 2,00 PT 1.000.000

1.600.000 - Spanduk 4,00 PT 400.000



RM

14.400.000 - Honor Narasumber / Instruktur [4 OR x 2 KL x 2 JM] 16,00 OJ 900.000



RM

3.220.000 >> Transport Panitia Ke Kab Bintan




480.000 >> Transport Narasumber / Instruktur Ke Kab Bintan


240.000 >> Transport Moderator Ke Kab Bintan




RM

> Kebutuhan Peserta 51.450.000

25.000.000 - Paket Meeting [50 OR x 1 HR x 2 KL] 100,00 OH 250.000

9.500.000 - Uang Saku [50 OR x 1 HR x 2 KL] 100,00 OH 95.000

15.000.000 - Transport Peserta [50 OR x 1 TR x 2 KL] 100,00 OT 150.000

750.000 >> Kebutuhan Panitia

750.000 - Transport Panitia [5 OR x 1 TR x 1 KL] 5,00 OT 150.000

600.000 >> Kebutuhan Narasumber

600.000 - Transport Narasumber [4 OR x 1 TR x 1 KL] 4,00 OT 150.000

600.000 >> Kebutuhan Moderator

600.000 - Transport Moderator [4 OR x 1 TR x 1 KL] 4,00 OT 150.000

S MONEV BIDANG PRL 15.702.000



RM

> Monev Wilker Dabo 2.872.000

742.000 - Transport [1 OR x 1 KL x 1 TR] 1,00 OT 742.000



> Monev Wilker Ranai 5.630.000




> Monev Wilker Tarempa 4.760.000




> Monev Wilker Bintan 2.440.000

960.000 - Transport [1 OR x 1 KL x 1 TR x 4 WK] 4,00 OT 240.000

1.480.000 - Uang Harian [1 OR x 1 KL x 1 HR x 4 WK] 4,00 OH 370.000

T KOORDINASI TEKNIS PRL DI PELABUHAN 7.980.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 7

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::






U SOSIALISASI FAKTOR RISIKO LINGKUNGAN DI PELABUHAN/BANDARA 96.140.000



RM




RM

12.500.000 - perlengkapan peserta [50 OR x 1 PT x 1 KL] 50,00 PT 250.000

7.500.000 - Penggandaan Materi [50 OR x 1 PT x 1 KL] 50,00 PT 150.000

750.000 - sertifikat 50,00 LBR 15.000

3.000.000 - Dokumentasi dan Pelaporan 1,00 PT 3.000.000

800.000 - spanduk 2,00 PT 400.000



RM

9.000.000 - Honor Narasumber [5 OR x 2 JAM x 1 KL] 10,00 OJ 900.000



RM

> Transport Panitia 12.690.000






RM

> Peserta 48.500.000


15.000.000 - Transport Peserta [50 OR x 2 TR x 1 KL] 100,00 OT 150.000

9.500.000 - Uang Saku Peserta [50 OR x 2 HR x 1 KL] 100,00 OH 95.000

V PERTEMUAN PEMBENTUKAN FORUM PELABUHAN SEHAT 25.250.000



RM


3.750.000 - Penggandaan Materi [25 OR x 1 PT x 1 KL] 25,00 PT 150.000

275.000 - Sertifikat 25,00 LBR 11.000

500.000 - Dokumentasi dan Pelaporan 1,00 PT 500.000

400.000 - Spanduk 1,00 PT 400.000



RM

2.700.000 - Honor Narasumber [3 OR x 1 JM x 1 KL] 3,00 OJ 900.000



RM

> PESERTA 12.125.000


3.750.000 - Transport Peserta [25 OR x 1 TR x 1 KL] 25,00 OH 150.000


W KONSULTASI DAN KOORDINASI TEKNIS PELABUHAN SEHAT 72.480.000



RM

38.760.000 - Transport [4 OR x 3 KL x 1 TR] 12,00 OH 3.230.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 8

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




X UJI PETIK KUALITAS AIR MINUM DI WILAYAH KERJA 72.136.000

521211 Belanja Bahan 13.316.000


RM


522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 11.480.000


RM

5.880.000 - Pemeriksaan sampel air secara mikrobiologi [1 SPL x 7 LOK x 8

BLN]

56,00 SPL 105.000

5.600.000 - Pemeriksaan air scr kimiawi [1 SPL x 7 LOK x 8 BLN] 56,00 SPL 100.000



RM

> PENGAMBILAN SAMPEL DI WILKER KAB. BINTAN 20.880.000

7.560.000 - Transport Petugas Induk [1 OR x 4 LOK x 9 KL] 36,00 OH 210.000

13.320.000 - Uang Harian Petugas Induk [1 OR x 4 LOK x 1 HR x 9 KL] 36,00 OH 370.000

> PENGANTARAN & PENGAMBILAN SAMPEL KE BTKL 15.660.000

4.500.000 - Transport pengantar sampel ke BTKL Batam [1 OR x 1 TR x 9 KL] 9,00 OH 500.000

3.330.000 - Uang harian pengantar sampel ke BTKL Batam [1 OR x 1 HR x 9 KL] 9,00 OH 370.000

4.500.000 - Transport pengambil hasil pemeriksaan ke BTKL [1 OR x 1 TR x 9

KL]

9,00 OH 500.000

3.330.000 - Uang harian pengambil hasil ke BTKL [1 OR x 1 HR x 9 KL] 9,00 OH 370.000



RM

10.800.000 - Transport Lokal Pengambilan Sampel [1 OR x 8 LOK x 9 KL] 72,00 OH 150.000

Y UJI PETIK KUALITAS TPM 17.200.000



RM




RM

16.200.000 - Transport lokal [2 OR x 6 LOK x 9 KL x 1 HR] 108,00 OH 150.000

Z INSPEKSI SANITASI LINGKUNGAN PELABUHAN DAN BANDARA 13.189.000



RM

2.389.000 - Bahan Pendukung Kegiatan 1,00 PKT 2.389.000



RM

10.800.000 - Transport Lokal [2 OR x 4 LOK x 9 KL x 1 HR] 72,00 OH 150.000

AA PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS 24.440.000

521211 Belanja Bahan 17.490.000


RM

17.490.000 - Bahan pendukung kegiatan 1,00 PT 17.490.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.000.000


RM

2.000.000 - Pemusnahan limbah medis [5 KG x 1 LOK x 10 BLN] 50,00 KG 40.000



RM

4.950.000 - Transport lokal mengantar limbah medis [3 OR x 1 LOK x 11 KL] 33,00 OH 150.000

HH SERTIFIKAT P3K ATAU ALAT KESEHATAN KAPAL 48.000.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 9

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



48.000.000 - Transport Lokal [1 OR x 5 KL x 8 LOK x 8 BLN] 320,00 OT 150.000

II PELAYANAN KESEHATAN ARUS MUDIK 60.900.000



PNBP

60.900.000 - Transport Lokal [2 OR x 1 TR x 29 HR x 7 LOK] 406,00 OT 150.000

JJ PENINJAUAN POSKO YANKES ARUS MUDIK 11.822.000



PNBP

0 - Wilker Bintan

960.000 - Transport [2 OR x 1 KL x 1 TR x 2 LOK] 4,00 OT 240.000

1.480.000 - Uang Harian [2 OR x 1 KL x 1 HR x 2 LOK] 4,00 OH 370.000

0 - Wilker Tarempa




0 - Wilker Dabo




KK SURVEILANS FR KESEHATAN MASYARAKAT PEKERJA BAWAH AIR TRADISIONAL 69.502.000



RM

0 - Wilker Bintan

6.480.000 - Transport [3 OR x 3 KL x 1 TR x 3 LOK] 27,00 OT 240.000


13.770.000 - Penginapan [3 OR x 3 KL x 1 HR x 3 LOK] 27,00 OH 510.000

0 - Wilker Tarempa




0 - Wilker Ranai




0 - Konsultasi Tentang Kesehatan Penyelaman






RM

9.000.000 - Transport Lokal [2 OR x 6 LOK x 1 TR x 5 BLN] 60,00 OT 150.000

LL SOSIALISASI KESEHATAN MASYARAKAT PEKERJA BAWAH AIR TRADISIONAL 49.239.000



RM




RM






(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 10

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



800.000 - Spanduk 2,00 BH 400.000



RM

7.200.000 - Honor Narasumber [4 OR x 1 KL x 2 JAM] 8,00 OJ 900.000



RM

0 - Transport Panitia Ke Kab Bintan




0 - Transport Narasumber Ke Kab Bintan

239.000 - Transport [1 OR x 1 KL x 1 TR x 1 LOK] 1,00 OT 239.000



RM

0 - Kebutuhan Peserta



7.500.000 - Transport Peserta [50 OR x 1 HR x 1 KL] 50,00 OT 150.000

MM PELAYANAN KESEHATAN PADA TKI BERMASALAH 36.900.000



RM

36.900.000 - Transport Petugas Wilker [3 OR x 41 KL x 1 TR x 2 WK] 246,00 OT 150.000

NN PELAYANAN KESEHATAN SITUASI HAJI 30.180.000



PNBP

> Pendampingan Kab Natuna Ke / Dari Batam 10.260.000

6.000.000 - Transport [1 OR x 1 TR x 2 KL] 2,00 OT 3.000.000

2.220.000 - Uang Harian [1 OR x 3 HR x 2 KL] 6,00 OH 370.000

2.040.000 - Penginapan [1 OR x 2 HR x 2 KL] 4,00 OH 510.000

> Pendampingan Kab Anambas Ke / Dari Batam 7.260.000




> Pendampingan Kota TPI Ke / Dari Batam 3.260.000

760.000 - Transport [1 OR x 1 TR x 2 KL] 2,00 OT 380.000



> Pendampingan Kab Bintan Ke / Dari Batam 3.740.000

1.240.000 - Transport [1 OR x 1 TR x 2 KL] 2,00 OT 620.000



> Pendampingan Kab Lingga Ke / Dari Batam 5.660.000




OO YANKES TERBATAS, RUJUKAN DAN GAWAT DARURAT 5.510.000



RM

> Luar Wilayah KEPRI 5.510.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 11

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





PP PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSIN INTERNASIONAL 21.500.000



RM

> Wilker Kab Natuna 6.510.000




> Wilker Tarempa 6.510.000




> Wilker Bintan 4.880.000

1.920.000 - Transport [2 OR x 1 TR x 2 KL x 2 LK] 8,00 OT 240.000

2.960.000 - Uang Harian [2 OR x 1 HR x 2 KL x 2 LK] 8,00 OH 370.000



RM

3.600.000 - Transport Lokal [1 OR x 6 LK x 1 HR x 4 KL] 24,00 OT 150.000

QQ PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA PEKERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN 79.886.000



RM

> Wilker Ranai 13.020.000








> Wilker Dabo 8.616.000




> Wilker Kab Bintan 19.520.000

7.680.000 - Transport [4 OR x 1 TR x 2 KL x 4 WK] 32,00 OT 240.000

11.840.000 - Uang Harian [4 OR x 1 HR x 2 KL x 4 WK] 32,00 OH 370.000



RM

19.200.000 - Transport Lokal [2 OR x 8 LK x 1 TR x 8 BLN] 128,00 OT 150.000

RR PENGAWASAN PENERBITAN DOKUMEN KESEHATAN 47.500.000

521211 Belanja Bahan 47.500.000


RM


SS DOKUMEN PENUNJANG PROGRAM KARANTINA DAN SE 27.754.000

521211 Belanja Bahan 27.754.000


RM


TT KOORDINASI PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PENANGGULANGAN

KABUT ASAP TERHADA MASYARAKAT DI WILAYAH KKP KELAS II PALEMBANG

93.990.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 12

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





11.760.000 - Penginapan [7 ORG x 1 KL x 3 HR] 21,00 OH 560.000

> Koordinasi Lintas Satker/UPT Kemenkes 47.790.000




060 SELF BLOCKING EFIIENSI 2 534.428.000 U



RM


RM

1,00 PT 511.826.000 *



PNBP


PNBP

1,00 PT 22.602.000 *


2059.069 Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik

[Base Line]

48.938.000


5,00 unit

2059.069.001 Sarana Prasarana Pengendalian Malaria 3.000.000


A Survey Jentik Vektor Malaria 3.000.000



PNBP


2059.069.002 Sarana Prasarana Pengendalian Arbovirosis 5.922.000


A Survei dan Pemberantasan Jentik DBD 2.922.000



PNBP


B Pemberantasan Vektor DBD 3.000.000



PNBP

3.000.000 - Bahan Pendukung Kegiatan 1,00 LTR 3.000.000

2059.069.003 Sarana Prasarana Pengendalian Zoonosis 6.660.000


A Survei dan Pengendalian Tikus dan Pinjal 6.660.000



PNBP


2059.069.005 Sarana Prasarana Pengendalian Vektor 33.356.000


A Survei dan Pengendalian Vektor Diare 17.732.000

521211 Belanja Bahan 17.732.000


PNBP


B Kelengkapan Laboratorium Vektor 15.624.000

521211 Belanja Bahan 15.624.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 13

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



13.624.000 - Kelengkapan Laboratorium Entomologi 1,00 PT 13.624.000

2.000.000 - Bahan Pendukung Kegiatan Vektor DBD 1,00 PT 2.000.000

2059.072 SDM Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik di

Pelabuhan/Bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkat

Kualitasnya

[Base Line]

39.600.000


5,00 orang

2059.072.002 SDM Pengendalian Arbovirosis di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas

Darat(PLBD) Yang Meningkat Kualitasnya

39.600.000


A Pelatihan Tenaga Entomolog 39.600.000



RM

10.000.000 - Biaya Diklat [2 OR x 1 KL x 1 PT] 2,00 PT 5.000.000



RM

8.480.000 - Uang Harian [4 OR x 1 KL x 1 HR x 4 HR] 16,00 OH 530.000



2059.073 Layanan Pelaksanaan Pengedalian Penyakit Tular Vektor Dan

Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat(PLBD)

[Base Line]

428.990.000


8,00 layanan

2059.073.001 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/bandara/

Pos Lintas Batas Darat(PLBD)

299.410.000


A Survei Jentik Vektor Malaria 10.800.000



PNBP

10.800.000 - Transport Lokal [2 OR x 3 LKS x 1 HR x 12 KL] 72,00 OT 150.000

B Survei dan Pengawasan Vektor Malaria 127.596.000



RM

> Survei Nyamuk Anopheles 120.396.000

19.530.000 >> Wilker Kab. Anambas

10.500.000 - Transport [3 OR x 1 LKS x 1 TR x 1 KL] 3,00 OT 3.500.000

4.440.000 - Uang Harian [3 OR x 1 LKS x 4 HR x 1 KL] 12,00 OH 370.000

4.590.000 - Penginapan [3 OR x 1 LKS x 3 HR x 1 KL] 9,00 OH 510.000

11.256.000 >> Wilker Kab. Lingga

2.226.000 - Transport [3 OR x 1 LKS x 1 TR x 1 KL] 3,00 OT 742.000



70.080.000 >> Wilker Kab. Bintan




19.530.000 >> Wilker Kab. Ranai






PNBP



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 14

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



7.200.000 - Transport Lokal Petugas [2 OR x 6 LKS x 1 HR x 4 KL] 48,00 OT 150.000

C Monev P2 Malaria di Wilker KKP 14.772.000



RM

> Wilker Dabo Singkep 2.872.000








> Wilker Bintan 2.320.000

840.000 - Transport [4 LKS x 1 OR x 1 KL x 1 TR] 4,00 OT 210.000

1.480.000 - Uang Harian [4 LKS x 1 ORKL x 1 KL x 1 HR] 4,00 OH 370.000

> Wilker Ranai 5.130.000




D Koordinasi Teknis Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara 13.500.000



RM







RM




PNBP


PNBP

1,00 PT 8.400.000 *

2059.073.002 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Arbovirosis di

Pelabuhan/bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD)

63.732.000


A Survei dan Pemberantasan Jentik Vektor DBD 21.600.000



PNBP


B Pemberantasan Vektor DBD 31.332.000



PNBP

> Pengawas Pengendalian Nyamuk Aedes aegypti Dewasa di Wilker Kab.

Bintan

4.640.000

1.680.000 - Transport Petugas Induk [1 OR x 4 LKS x 2 KL] 8,00 OH 210.000

2.960.000 - Uang Harian Petugas Induk [1 OR x 4 LKS x 1 HR x 2 KL] 8,00 OH 370.000

> Pengawas Pengendalian Nyamuk Aedes aegypti Dewasa di Wilker Dabo 2.872.000

742.000 - Transport Petugas Induk [1 OR x 1 LKS x 1 TR x 1 KL] 1,00 OH 742.000





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 15

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



> Pengawas Pengendalian Nyamuk Aedes aegypti di Wilker Ranai 6.510.000



3.500.000 - Transport Petugas Induk [1 OR x 1 LKS x 1 TR x 1 KL] 1,00 OH 3.500.000

> Pengawas Pengendalian Nyamuk Aedes aegypti di Wilker Tarempa 6.510.000



3.500.000 - Transport Petugas Induk [1 OR x 1 LKS x 1 TR x 1 KL] 1,00 OH 3.500.000



PNBP

> Pengendalian Nyamuk Aedes aegypti Dewasa di Wilker Induk dan Bandara 10.800.000





PNBP


PNBP

1,00 PT 10.800.000 *

2059.073.003 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Zoonosis di Pelabuhan/bandara/

Pos Lintas Batas Darat(PLBD)

14.400.000


A Survei dan Pengendalian Tikus dan Pinjal 10.800.000



PNBP

10.800.000 - Transport Lokal Survei Tikus dan Pinjal [4 OR x 2 LKS x 9 KL] 72,00 OT 150.000




PNBP

3.600.000 - EFISIENSI BELANJA 52 KEGIATAN 2059.073.003 SUMBER DANA 1,00 PT 3.600.000 *

2059.073.005 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor di Pelabuhan/bandara/ Pos

Lintas Batas Darat(PLBD)

51.448.000


A Survei dan Pengendalian Vektor Diare di Pelabuhan/Bandara 28.904.000



RM

> Survei dan Pengendalian Lalat di Pelabuhan/Bandara 28.904.000

6.510.000 >> Wilker Ranai




5.610.000 >> Wilker Tarempa




7.504.000 >> Wilker Dabo Singkep




9.280.000 >> Wilker Kab. Bintan

3.360.000 - Transport [2 OR x 4 LKS x 2 KL] 16,00 OT 210.000





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 16

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM



2060.110 Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Menular Langsung

[Base Line]

26.110.000


1,00 unit

2060.110.003 Sarana Prasarana Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut

(ISPA)

26.110.000


A DUKUNGAN LOGISTIK DETEKSI DINI PHEIC / PNEUMONIA 25.795.000

521211 Belanja Bahan 25.795.000


RM

25.795.000 - Bahan 1,00 PT 25.795.000

060 SELF BLOCKING EFISIENSI 2 315.000 U

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 315.000


RM

315.000 - EFISIENSI BELANJA 52 KEGIATAN 2060 SUMBER DANA RM 1,00 PT 315.000 *

2060.113 SDM Pengendalian Penyakit Menular Langsung di

Pelabuhan/Bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkat

Kualitasnya

[Base Line]

44.700.000


3,00 orang

2060.113.001 SDM Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di

Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkat

Kualitasnya

44.700.000


A PENIGKATAN KAPASITAS SDM DALAM MENGHADAPI PHEIC ISPA / PNEUMONIA 41.100.000



RM







RM

3.600.000 - EFISIENSI BELANJA 52 KEGIATAN 2060 SUMBER DANA RM 1,00 PT 3.600.000 *

2060.114 Layanan Pelaksanaan Pengedalian Penyakit Menular Langsung di


[Base Line]

250.780.000


3,00 layanan

2060.114.001 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Tubercolosis di


105.890.000


A SOSIALISASI PENGENDALIAN TB PADA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (

TKBM ) DAN SOPR TRUCK DI PELABUHAN

97.240.000



RM




RM




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 17

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



5.000.000 - Perlengkpan Peserta [50 OR x 1 PT x 2 KL] 100,00 PT 50.000


1.600.000 - Spanduk 4,00 BH 400.000



RM




RM







0 - Transport Moderator Ke Kab Bintan


0 - Mencari Bahan Dan Melaporkan Hasil Sosialisasi Ke Pusat






RM

750.000 - Transport Lokal Panitia [5 OR x 1 TR x 1 KL] 5,00 OT 150.000

450.000 - Transport Lokal Narasumber [3 OR x 1 TR x 1 KL] 3,00 OT 150.000

600.000 - Transport Lokal Moderator [4 OR x 1 TR x 1 KL] 4,00 OT 150.000



RM



15.000.000 - Transport Lokal Peserta [50 OR x 1 HR x 2 KL] 100,00 OH 150.000




RM


2060.114.002 Layanan Pelaksanaan Pengendalian AIDS dan PMS di


94.870.000


A SOSIALISASI HIV DAN IMS BERSAMA TIM VCT MOBILE DAERAH 40.150.000



RM



1.000.000 - Dokumentasi Dan Pelaporan 1,00 PT 1.000.000

400.000 - Spanduk 1,00 BH 400.000



RM




RM




RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 18

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::









RM


2060.114.004 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran

Pencernaan di Pelabuhan/bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD)

50.020.000


A SOSIALISASI PENGENDALIAN TIFOID PADA PENJAMAH MAKANAN DI TPM

PELABUHAN

50.020.000



RM

2.800.000 - Honor Moderator [4 OR x 1 KEG] 4,00 OJ 700.000



RM


2.500.000 - Perlengkpan Peserta [50 OR x 1 PT x 1 KL] 50,00 PT 50.000


400.000 - Spanduk 1,00 BH 400.000



RM




RM







0 - Transport Moderator Ke Kab Bintan

960.000 - Transport [4 OT x 1 KL x 1 TR] 4,00 OT 240.000



RM




2061 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 344.592.000

2061.098 Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

[Base Line]

48.000.000


1,00 unit

2061.098.001 Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Jantung Dan Pembuluh

Darah

48.000.000


A SKRINING FR PTM PADA MASYARAKAT DI PELABUHAN DAN BANDARA 47.894.000

521211 Belanja Bahan 47.894.000


RM

47.894.000 - Bahan Skrining TPM 1,00 PT 47.894.000

060 SELF BLOCKING EFISIENSI 2 106.000 U



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 19

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM

106.000 - EFISIENSI BELANJA 52 KEGIATAN 2061 SUMBER DANA RM 1,00 PT 106.000 *

2061.102 Layanan Pelaksanaan Pengedalian Penyakit Tidak Menular di


[Base Line]

296.592.000


4,00 layanan

2061.102.001 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Jantung Dan Pembuluh

Darah di Pelabuhan/bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD)

296.592.000


A MONITORING KAWASAN TANPA ROKOK 9.002.000



RM

0 - Wilker Kab Bintan

1.920.000 - Transport [2 OR x 1 KL x 4 LOK] 8,00 OT 240.000


0 - Wilker Dabo Singkep




B SOSIALISASI KAWASAN TANPA ROKOK 45.040.000



RM




RM




800.000 - Spanduk 2,00 PT 400.000



RM

7.200.000 - Honor Narasumber [4 OR x 1 KL x 2 JM] 8,00 OJ 900.000



RM

0 - Konsultasi Upaya Berhenti Merokok Ke Jakarta



400.000 - Penginapan [1 OR x 1 KL x 2 HR] 2,00 OH 200.000



RM



7.500.000 - Transport Peserta [50 OR x 1 KL x 1 HR] 50,00 OT 150.000

C SKRINING FR PTM PADA MASYARAKAT DI PELABUHAN DAN BANDARA 89.808.000



RM

47.680.000 >> Wilker Kab.Bintan

7.680.000 - Transport [4 ORG x 2 KL x 1 TR x 4 LOK] 32,00 OT 240.000

23.680.000 - Uang Harian [4 ORG x 2 KL x 2 HR x 4 LOK] 64,00 OH 370.000

16.320.000 - Uang Penginapan [4 ORG x 2 KL x 1 HR x 4 LOK] 32,00 OH 510.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 20

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



11.488.000 >> Wilker Dabo Singkep




13.020.000 >> Wilker Ranai




6.510.000 >> Wilker Tarempa




6.310.000 >> Konsultasi PPTM Ke Jakarta






RM

4.800.000 - Transport Lokal [4 OR x 1 KL x 1 HR x 8 LOK] 32,00 OT 150.000

D SOSIALISASI PPTM PADA MASYARAKAT PELABUHAN 83.250.000



RM




RM




800.000 - Spanduk 2,00 BH 400.000



RM




RM

0 - Kebutuhan Peserta



15.000.000 - Transport Peserta [50 OR x 1 KL x 2 TR] 100,00 OT 150.000

0 - Kebutuhan Panitia

750.000 - Transport Lokal Panitia [5 OR x 1 KL x 1 TR] 5,00 OT 150.000

600.000 - Transport Lokal Narasumber [4 OR x 1 KL x 1 TR] 4,00 OT 150.000

600.000 - Transport Lokal Moderator [4 OR x 1 KL x 1 TR] 4,00 OT 150.000

060 SELF BLOCKING EFISENSI 2 69.492.000 U



RM


RM

1,00 PT 69.492.000 *

2063 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

12.372.622.000

2063.060 Sarana Prasarana Dukungan Manajemen Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

[Base Line]

5.448.926.000


228,00 unit



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 21

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



2063.060.001 Sarana Prasarana Bidang Program dan Anggaran 543.343.000

007 Peralatan dan Mesin 410.390.000 P

A Bahan / Alat Kesehatan Seksi UKLW 271.790.000

521211 Belanja Bahan 100.383.000


RM

40.000.000 - Bahan Pelayanan Klinik KKP 1,00 PT 40.000.000

30.000.000 - Bahan Pelayanan Rujukan/Gawat Darurat 1,00 PT 30.000.000

30.000.000 - Bahan Pelayanan Kesehatan TKI-B 1,00 PT 30.000.000

383.000 - Bahan Pendukung Kegiatan Lelang(Dokumen Lelang) 1,00 PT 383.000



PNBP

169.547.000 - Peralatan Klinik KKP 1,00 PT 169.547.000

532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan

Mesin

1.860.000


RM

1.860.000 - Honor Panitia Penerima Hsl Pekerjaan [3 ORG x 1 PKT] 3,00 OP 620.000

B Alat Kesehatan Kegiatan Seksi PRL 138.600.000



RM

138.600.000 - Swing Fogger 4,00 UNIT 34.650.000




RM




PNBP


PNBP

1,00 PT 122.453.000 *

2063.060.004 Sarana Prasarana Bidang Kepegawaian dan Umum 4.905.583.000

007 Peralatan dan Mesin 2.221.149.000 P

A Kendaraan Operasional Roda 4 1.225.620.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.221.000.000


RM

> PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL 1.221.000.000

385.000.000 - Kenderaan Operasional Pelayanan kKesehatan Matra 1,00 UNIT 385.000.000

418.000.000 - Kenderaan Boarding Clearance 2,00 UNIT 209.000.000

209.000.000 - Kenderaan Operasional Layanan HIV dan VCT mobile 1,00 UNIT 209.000.000

209.000.000 - Kenderaan PTM 1,00 UNIT 209.000.000


Mesin

4.620.000


RM

2.760.000 - Honor Panitia / ULP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [3 ORG x 1

PKT]

3,00 OP 920.000

1.860.000 - HonorPanitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 1 PKT] 3,00 OP 620.000

B Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 995.529.000



RM

250.000 - Bahan Pendukung Kegiatan 1,00 PT 250.000



RM

> PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN GEDUNG A

YANI (KTR INDUK) DAN WILKER

962.364.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 22

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



962.364.000 - Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Gedung A Yani & Wilker 1,00 PT 962.364.000


Mesin

8.660.000


RM

6.350.000 - Honor Panitia / ULP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [5 ORG x 1

PKT]

5,00 OP 1.270.000

2.310.000 - HonorPanitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 1 PKT] 3,00 OP 770.000

532115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 24.255.000


RM

24.255.000 - Konsultan Perencanaan Desain Interior 1,00 PT 24.255.000

008 Gedung dan Bangunan 2.488.073.000 P

A Rehab Berat Gedung Kantor A Yani Tanjungpinang (Lanjutan) 2.002.186.000

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan

Bangunan

24.170.000


RM

> Lelang Konsultan Pengawas Rehab Berat Gedung A Yani 24.170.000

2.250.000 - Honor ULP / Pokja [5 ORG x 1 PT] 5,00 OP 450.000

1.260.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rehab Berat Gedung A Yani

[3 ORG x 1 PT]

3,00 OP 420.000

8.660.000 >> Lelang Konstruksi / Fisik Rehab Berat Gedung A Yani

6.350.000 - Honor ULP / Pokja [5 ORG x 1 PT] 5,00 OP 1.270.000

2.310.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rahab Berat Gedung A Yani

[3 ORG x 1 PT]

3,00 OP 770.000

12.000.000 >> Honor Tenaga Pengelola Teknis

12.000.000 - Tenaga Pengelola Teknis [3 ORG x 1 PT x 8 BLN] 24,00 OB 500.000

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 183.070.000


RM

48.235.000 - Biaya Konsultan Perencanaan 1,00 PT 48.235.000

55.275.000 - Biaya Konsulta Pengawas 1,00 PT 55.275.000

79.560.000 - Biaya dan Bahan Pendukung Kegiatan 1,00 PT 79.560.000

533118 Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan 24.150.000


RM

> Tenaga Pengelola Teknis /PPK/ KPA ke lokasi Pembangunan 24.150.000

18.750.000 - Transport Lokal [5 ORG x 5 KL x 5 BLN] 125,00 OT 150.000

5.400.000 >> Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ke Lokasi Pembangunan

5.400.000 - Transport Lokal [3 ORG x 4 KL x 3 HR] 36,00 OT 150.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1.770.796.000


RM

1.770.796.000 - Biaya Rehab erat Gedung Kantor Induk A Yani 1,00 PT 1.770.796.000

B Pagar Tanah Wilayah Kerja Kijang dan Rumah Jabatan 485.887.000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 375.349.000


RM

184.819.000 - Pagar Tanah Wilker Kijang 1,00 PT 184.819.000

190.530.000 - Pagar Rumah Jabatan/Negara 1,00 PT 190.530.000

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan

Bangunan

14.520.000


RM

2.520.000 >> Honor Penerima Hasil Pekerjaan

2.520.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 2 PKT] 6,00 OP 420.000

12.000.000 >> Honor Tenega Pengelola Teknis

12.000.000 - Tenaga Pengelola Teknis [3 ORG x 2 PKT x 4 BLN] 24,00 OP 500.000

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 69.028.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 23

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



> Tanah Wilker Kijang 69.028.000

15.136.000 - Biaya Konsultan Perencanaan 1,00 PT 15.136.000

9.944.000 - Biaya Konsultan Pengawas 1,00 PT 9.944.000

9.434.000 - Biaya Pengelola Kegiatan 1,00 PT 9.434.000

34.514.000 >> Tanah Rumah Jabatan/Negara

15.136.000 - Biaya Konsultan Perencana 1,00 PT 15.136.000

9.944.000 - Biaya Konsultan Pengawas 1,00 PT 9.944.000

9.434.000 - Biaya Pengelola Kegiatan 1,00 PT 9.434.000

533118 Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan 26.990.000


RM

> PAGAR TANAH WILKER KIJANG 26.990.000

18.560.000 >> Tenaga Pengelola Teknis/PPK/KPA ke lokasi Pembangunan

6.720.000 - Transport [4 ORG x 2 KL x 4 BLN] 32,00 OT 210.000

11.840.000 - Uang Harian [4 ORG x 2 KL x 4 BLN x 1 HR] 32,00 OH 370.000

3.480.000 >> Panitian Penerima Hasil Pekerjaan

1.260.000 - Transport [3 ORG x 2 KL] 6,00 OT 210.000


0 >> PAGAR RUMAH JABATAN/ NEGARA

3.600.000 >> Tenaga Pengelola Teknis/PPK/KPA ke Lokasi Pembangunan


1.350.000 >> Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ke lokasi Pembangunan

1.350.000 - Transport Lokal [3 ORG x 3 KL x 1 HR] 9,00 OT 150.000




RM

383.000 - EFISIENSI BELANJA 52 KEGIATAN 2063 .060.004 SUMBER DANA

RM

1,00 PT 383.000 *



RM

195.978.000 - EFISIENSI BELANJA 53 KEGIATAN 2063 .060.004 SUMBER DANA

RM

1,00 PT 195.978.000 *

2063.062 SDM Dukungan Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

di Pelabuhan/Bandara/ Pos Lintas Batas Darat(PLBD) Yang

Meningkat Kualitasnya

[Base Line]

330.670.000


59,00 orang

2063.062.004 SDM Bidang Kepegawaian dan Umum di Pelabuhan/Bandara/Pos

Lintas Batas Darat(PLBD) Yang Meningkat Kualitasnya

330.670.000




RM

279.384.000 - Biaya Paket Peningkatan Karakter Pegawai [28 ORG x 2 KL] 56,00 OK 4.989.000

10.000.000 - Biaya peserta diklat pengadaan barang/jasa pemerintah [2 ORG x 1

KL]

2,00 OK 5.000.000



RM

> BIAYA PERJALANAN DIKLAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DAN BENDAHARA PENGELUARAN

28.880.000

4.000.000 - Transport [4 ORG x 1 TR] 4,00 OT 1.000.000





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 24

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



7.720.000 >> Diklat Peningkatan Kemampuan SDM






RM


RM

1,00 PT 12.406.000 *

2063.063 Layanan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas

Darat(PLBD)

[Base Line]

1.272.271.000


26,00 layanan

2063.063.001 Layanan Pelaksanaan Bidang Program dan Anggaran di


1.272.271.000


A PENYUSUNAN RAK 12.489.000



RM

500.000 - Bahan Penunjang Kegiatan 1,00 PT 500.000



RM

> Konsultasi RAK 4.769.000


1.020.000 - Penginapan [1 ORG x 2 HR x 1 KL] 2,00 OH 510.000




RM

820.000 - Makan / Minum Peserta [20 ORG x 1 HR x 1 KL] 20,00 OH 41.000

400.000 - Snack [20 ORG x 1 HR x 1 KL] 20,00 OH 20.000

6.000.000 - Uang Saku Peserta [20 ORG x 1 HR x 1 KL] 20,00 OH 300.000

B PENYUSUNAN E-PLANNING 25.800.000



RM




C PENYUSUNAN DOKUMEN RKAKL 22.800.000



RM

600.000 - Bahan Penunjang Kegiatan [1 PT x 4 KL] 4,00 PT 150.000



RM




D PEMBAHASAN, PENAJAMAN DAN PENELAAHAN USULAN DOKUMEN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

65.840.000



RM





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 25

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




E PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PNBP DAN PEMANFAATAN PAGU PNBP 11.900.000



RM




F PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 26.805.000



RM

3.000.000 - Bahan Pendukung Kegaiatan Laporan SIMKESPEL [1 PT x 12 BLN] 12,00 PT 250.000

1.000.000 - Bahan Penunjang Kegiatan Rapat Triwulan [1 PT x 4 KL] 4,00 PT 250.000

1.025.000 - Makan / Minum Peserta [25 ORG x 1 KL x 1 HR] 25,00 OH 41.000

500.000 - Snack [25 ORG x 1 KL x 1 HR] 25,00 OH 20.000



RM

2.100.000 - Honor Petugas Penanggung Jawab SIMKESPEL [2 ORG x 3 BL] 6,00 OB 350.000



RM

> RAPAT TRIWULAN 0

> Koordinator Wilker Ranai, Tarempa dan Matak ke Kantor Induk 18.880.000

3.000.000 - Transport [1 ORG x 1 TR x 2 LKS] 2,00 OT 1.500.000

2.400.000 - Penginapan [1 ORG x 1 KL x 2 LKS x 3 HR] 6,00 OT 400.000

2.960.000 - Uang Harian [1 OR x 1 KL x 2 LKS x 4 HR] 8,00 OH 370.000

3.760.000 >> Koordinator Wilker Dabo Singkep ke Kantor Induk

750.000 - Transport [1 ORG x 1 TR x 1 LKS] 1,00 OT 750.000

1.530.000 - Penginapan [1 ORG x 1 KL x 1 LKS x 3 HR] 3,00 OH 510.000

1.480.000 - Uang Harian [1 ORG x 1 KL x 1 LKS x 4 HR] 4,00 OH 370.000

6.760.000 >> Koordinator Wilker Kijang Tj.Uban, Lobam dan Lagoi ke kantor induk





RM

> KOORDINATOR WILKER BANDARA RHF KE KANTOR INDUK 300.000

300.000 - Transpor Lokal [2 ORG x 1 KL x 1 LKS x 1 HR] 2,00 OT 150.000

H PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS/PP 39 TAHUN 2006 6.450.000



RM

1.000.000 - Bahan Pendukung Kegiatan [1 PT x 4 KL] 4,00 PT 250.000



RM




K PENYUSUNAN LAKIP DAN PERJANJIAN KINERJA 5.630.000



RM

> Konsultasi / Koordinasi 5.630.000




L EVALUASI SAKIP 14.900.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 26

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM




M PENATAUSAHAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 26.981.000



RM

281.000 - Bahan Pendukung Kegiatan [1 PT x 1 KL] 1,00 PT 281.000



RM

10.900.000 - Transport [2 ORG x 2 KL] 4,00 OT 2.725.000


8.480.000 - uang Harian [2 ORG x 2 KL x 4 HR] 16,00 OH 530.000

N REKONSILIASI PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER DGN PUSAT DAN

KEMENKEU

43.310.000



RM




RM

> Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran ke Pusat 34.360.000






RM

> Rekonsiliasi data ke KPPN Tanjungpinang 7.200.000

1.800.000 - Transport lokal [1 ORG x 1 KL x 12 BLN] 12,00 OT 150.000

1.800.000 >> LPJ Bendahara ke KPPN Tanjungpinang

1.800.000 - Transport lokal [1 ORG x 1 KL x 12 BLN] 12,00 OT 150.000

3.600.000 >> Pemutahiran data / update data ke KPPN Tanjungpinang

3.600.000 - Transport [1 ORG x 2 KL x 12 BLN] 24,00 OT 150.000

O REKONSILIASI PELAKSANAAN ANGGARAN TINGKAT WILAYAH KE KKP TANJUNG

BALAI KARIMUN

6.060.000



RM

1.800.000 - Transport [2 ORG x 1 KL] 2,00 OT 900.000



P Koordinasi/konsultasi Pengelolaan PNBP ke Pusat dan UPT Kemenkes 9.910.000



RM






RM

3.600.000 >> LEGALISASI SSBP PNBP KE KPPN TANJUNGPINANG


Q PENYUSUNAN DAN MONITORING REALISASI PNBP 30.540.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 27

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM

2.880.000 >> Ke Wilker Dabo Singkep

750.000 - Transport [1 ORG x 1 KL x 1 LKS] 1,00 OT 750.000



11.680.000 >> Ke Wilker Lagoi, Kijang , Lobam dan Tanjung Uban

1.680.000 - Transport [2 ORG x 1 KL x 4 LKS] 8,00 OT 210.000



15.980.000 >> Wilker Tarempa, Ranai dan Matak

7.000.000 - Transport [1 ORG x 1 KL x 2 LKS] 2,00 OT 3.500.000



S PENYUSUNAN LAPORAN BMN SATKER DAN WILAYAH 10.800.000



RM

2.180.000 - Bahan Penunjang Kegiatan [1 PT x 8 BLN] 8,00 PT 272.500



RM

8.620.000 >> Konsultasi Laporan BMN Ke Pusat




T REKONSILIASI / KOORDINASI BMN SATKER DENGAN PUSAT DAN KEMENKEU 27.200.000



RM

> Rekonsiliasi Laporan BMN Ke KPKLN Batam 27.200.000

2.340.000 - Transport [2 ORG x 3 TR] 6,00 OT 390.000



7.820.000 >> Koordinasi Laporan BMN Ke Pusat dan Satker UPT

1.800.000 - Transport [2 ORG x 1 TR] 2,00 OT 900.000



U INVENTARISASI BMN 44.200.000



RM

> Lelang Penghapusan BMN TA 2016 3.820.000

1.640.000 - Makan / Minum [20 ORG x 2 KL x 1 HR] 40,00 OH 41.000

800.000 - Snack [20 ORG x 2 KL x 1 HR] 40,00 OH 20.000

1.380.000 - Bahan Pendukung Kegiatan BMN dan Penghapusan BMN 2,00 PT 690.000



RM

5.000.000 - Biaya Iklan Penghapusan Barang BMN 1,00 PT 5.000.000



RM

> Opname Fisisk BMN dan Pendampingan Pengukuran Tanah Wilker

Tj.Uban

35.380.000

960.000 - Transport [2 ORG x 2 KL] 4,00 OT 240.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 28

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




13.020.000 >> Opname Fisik BMN dan Pendampingan Pengukuran Tanah Wilker

Tarempa




9.360.000 >> OPNAME FISIK BMN KE WILKER KIJANG ,LOBAM




X PENYUSUNAN PERENCANAAN / EVALUASI PEGAWAI 32.050.000



RM

250.000 - Belanja Bahan Pendukung Kegiatan 1,00 PT 250.000



RM

> Penyusunan E-Formasi Pegawai dan ABK 29.800.000




> Evaluasi Pegawai/Penempatan Pegawai Ke Wilayah Kerja 0

> Ke Wilker Ranai, Tarempa dan Matak 2.000.000


750.000 - Transport [1 ORG x 1 TR] 1,00 OT 750.000

510.000 - Penginapan [1 ORG x 1 KL x 1 HR] 1,00 OH 510.000

740.000 - Uang Harian [1 ORG x 1 KL x 2 HR] 2,00 OH 370.000

Y PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 28.225.000



RM

1.425.000 - Pengadaan Buku Harian Pegawai 57,00 BH 25.000



RM




AA PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN 8.770.000



RM

> Ke Wilker Tarempa dan Matak 8.770.000





4.640.000 >> Ke Wilker Kijang Tj.Uban, Lobam dan Lagoi

1.680.000 - Transport [2 ORG x 1 TR x 4 LKS x 1 HR] 8,00 OT 210.000


AB KOORDINASI / KONSULTASI KEPEGAWAIAN 7.450.000



RM




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 29

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





AD MEDIA KIE 5.000.000



RM

> BUKU AGENDA KEGIATAN TA 2016 5.000.000

5.000.000 - Buku Agenda Kegiatan KKP TPI 100,00 BH 50.000

AF PENYUSUNAN MEDIA INFORMASI SATKER BAIK CETAK MAUPUN ELETRONIK 3.750.000



RM

3.750.000 - Pembuatan Kalender Tahunan [50 EXP x 1 KL] 50,00 EXP 75.000

AI PENGELOLAAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN 5.000.000



RM


AK PENYELENGGARAAN KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN 86.910.000

521211 Belanja Bahan 57.490.000


RM

> Rapat Intern 57.490.000

4.920.000 - Makan / Minum Peserta Rapat [40 ORG x 3 KL] 120,00 OK 41.000

2.400.000 - Snack [40 ORG x 3 KL] 120,00 OK 20.000


8.550.000 >> Pas Masuk Bandara RHF

7.500.000 - Pas Masuk Petugas 30,00 ORG 250.000

1.050.000 - Pas Masuk Kenderaan Operasional 7,00 UNIT 150.000

6.750.000 >> Pas Masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura

3.450.000 - Pas Masuk Petugas 69,00 ORG 50.000

2.100.000 - Pas Kendaraan Operasional Roda 4 7,00 UNIT 300.000

1.200.000 - Pas Kendaraan Operasional Roda 2 8,00 UNIT 150.000

11.385.000 >> Id Card Pegawai

9.405.000 - Pegawai 57,00 BH 165.000

1.650.000 - Tenaga Kontrak (Supir, Pramubakti, Penjaga Ktr) 10,00 ORG 165.000

330.000 - Dokter PTT 2,00 ORG 165.000

20.000.000 >> Biaya Fotocopy Dinas

20.000.000 - Fotocopy Kepentingan Dinas [1 PT x 10 BLN] 10,00 PT 2.000.000



RM

> Koordinator Wilker Ranai, Tarempa dan Matak ke Kantor Induk 28.820.000


4.080.000 - Penginapan [1 ORG x 1 KL x 2 LKS x 4 HR] 8,00 OT 510.000

3.700.000 - Uang Saku [1 OR x 1 KL x 2 LKS x 5 HR] 10,00 OH 370.000

8.200.000 >> Koordinator Wilker Dabo Singkep ke Kantor Induk




5.840.000 >> Koordinator Wilker Kijang Tj.Uban, Lobam dan Lagoi ke kantor induk


2.040.000 - Penginapan [1 ORG x 1 KL x 1 HR x 4 LKS] 4,00 OT 510.000




RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 30

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



> KOORDINATOR WILKER BANDARA RHF KE KANTOR INDUK 600.000

600.000 - Transpor Lokal [1 ORG x 4 KL x 1 LKS x 1 HR] 4,00 OT 150.000

AM KOORDINASI / KONSULTASI / RAPAT KERJA KEPALA SATKER 49.380.000



RM







RM


RM

1,00 PT 654.121.000 *

2063.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

5.320.755.000


12,00 Bulan

Layanan

001 Gaji dan Tunjangan 3.037.076.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.037.076.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.763.129.000


RM

1.510.223.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 1.510.223.000

252.906.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13 dan 14 ) 1,00 BLN 252.906.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.000


RM

30.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 30.000

2.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13 dan 14) 1,00 BLN 2.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 118.003.000


RM

108.905.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 108.905.000

9.098.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13 dan 14) 1,00 BLN 9.098.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 38.784.000


RM

35.781.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 35.781.000

3.003.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13 dan 14) 1,00 BLN 3.003.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 44.460.000


RM

41.040.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 41.040.000

3.420.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13 dan 14) 1,00 BLN 3.420.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 60.740.000


RM

56.260.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 56.260.000

4.480.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13 dan 14) 1,00 BLN 4.480.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 13.940.000


RM

6.500.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 6.500.000

7.440.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13 dan 14) 1,00 BLN 7.440.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 104.358.000


RM

104.358.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 104.358.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 301.090.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 31

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



301.090.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 301.090.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 56.500.000


RM

52.465.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 52.465.000

4.035.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13 dan 14) 1,00 BLN 4.035.000

512211 Belanja uang lembur 536.040.000


RM

244.800.000 - Lembur Gol III [20 ORG x 15 HR x 4 JAM x 12 BLN] 14.400,00 OJ 17.000

97.200.000 - Uang Makan Lembur Gol III [20 ORG x 15 HR x 1 KL x 12 BLN] 3.600,00 OJ 27.000

131.040.000 - Uang Lembur Gol II [14 ORG x 15 HR x 4 JAM x 12 BLN] 10.080,00 OJ 13.000

63.000.000 - Uang Makan Lembur Gol II [14 ORG x 15 HR x 1 KL x 12 BLN] 2.520,00 OJ 25.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.411.787.000 P

AA Operasional Perkantoran 83.790.000

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 83.790.000


RM

> Keperluan Sehari Hari Perkantoran 83.790.000

83.790.000 - Keperluan Pokok [57 ORG x 1 THN] 57,00 ORG 1.470.000

BB Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 102.600.000



RM

57.000.000 - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai [57 ORG x 2 STELL x 1 STELL] 114,00 STELL 500.000

45.600.000 - Atribut Pakaian Dinas Pegawai dan kelengkapannya 57,00 OP 800.000

CC Pakaian kerja satpam, supir, dan cleaning service (Pramubakti) 4.400.000



RM

4.400.000 - Pakaian Kerja Cleaning service/Pramubakti, satpam dan supir [10

ORG x 1 STELL]

10,00 STELL 440.000

DD Perawatan Gedung Kantor 92.879.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 92.879.000


RM

> GEDUNG KANTOR KKP 92.879.000

64.050.000 >> Gedung Induk Pelabuhan Sri Bintan Pura

62.400.000 - Gedung Kantor 400,00 M2 156.000

1.650.000 - Halaman 150,00 M2 11.000

28.829.000 >> GEDUNG WILKER TAREMPA

18.720.000 - Gedung Kantor 120,00 M2 156.000

1.100.000 - Halaman 100,00 M2 11.000

9.009.000 - Gedung Wilker Lobam 1,00 PT 9.009.000

EE Perawatan Kenderaan Operasional 392.901.000



RM

3.500.000 - Biaya Pengurusan STNK Kenderaan Operasional Roda 2 7,00 UNIT 500.000

7.000.000 - Biaya Pengurusan STNK Kenderaan Operasional Roda 4 7,00 UNIT 1.000.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 382.401.000


RM

> KENDERAAN OPERASIONAL RODA 4 382.401.000

323.500.000 - Kenderaan Operasional Roda 4 dan ambulance 10,00 UNIT 32.350.000

33.911.000 >> Kenderaan Khusus Double Garden

33.911.000 - Kenderaan Operasional khusus 1,00 UNIT 33.911.000

24.990.000 >> KENDERAAN OPERASIONAL RODA 2

24.990.000 - Kenderaan operasional Roda 2 7,00 UNIT 3.570.000

FF Perbaikan Peralatan Kantor 41.767.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 32

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 16.285.676.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 41.767.000


RM

4.560.000- Inventaris kantor [57 ORG x 1 THN] 57,00 ORG 80.000

2.100.000- Mesin Tik Manual 7,00 UNIT 300.000

5.567.000- Genset 50 KVA 1,00 UNIT 5.567.000

18.050.000- Personal Computer dan laptop [25 UNIT x 1 THN] 25,00 UNIT 722.000

9.660.000- Printer [14 UNIT x 1 THN] 14,00 UNIT 690.000

1.830.000- AC Split 3,00 UNIT 610.000

GG Langganan Listrik 105.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 105.000.000


RM

49.200.000- Listrik Gedung Induk A.Yani 12,00 BLN 4.100.000

50.400.000- Listrik Gedung Induk Pelabuhan Sri Bintan Pura 12,00 BLN 4.200.000

1.800.000- Listrik Wilker Tarempa 12,00 BLN 150.000

1.200.000- Listrik Wilker Lobam 12,00 BLN 100.000

2.400.000- Listrik Wilker Ranai, Dabo singkep 12,00 BLN 200.000

HH Langganan Telepondan internet 42.660.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 35.460.000


RM

30.060.000- Langganan Internet 12,00 BLN 2.505.000

5.400.000- Langganan speedy ( Penggunaan SIMPONI) [9 WK x 12 BLN] 108,00 BLN 50.000

522112 Belanja Langganan Telepon 7.200.000


RM

7.200.000- Langganan Telepon Ktr Induk 12,00 BLN 600.000

II Langganan Air 1.200.000

522113 Belanja Langganan Air 1.200.000


RM

1.200.000- Langganan Air 12,00 BLN 100.000

JJ Pengiriman Surat Dinas 24.000.000

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 24.000.000


RM

24.000.000- Pengiriman Surat Dinas 12,00 BLN 2.000.000

KK Pembelian Materai 6.000.000

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 6.000.000


RM

6.000.000- Pembelian Materai 12,00 BLN 500.000

LL HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA 424.590.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 424.590.000


RM

> Pengelola APBN 424.590.000

18.960.000- KPA [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.580.000

18.360.000- Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.530.000

15.000.000- PPSPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.250.000

13.080.000- Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.090.000

29.160.000- Staf Pengelola Keuangan [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 810.000

30.720.000>> Pengelola PNBP

8.400.000- Atasan Langsung [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 700.000

6.840.000- Bendahara Penerima [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 570.000

15.480.000- Staf Pengelola PNBP [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 430.000

13.320.000>> Pengelola SAI

3.600.000- Penanggung Jawab [1 ORG 1 x 12 BLN] 12,00 OB 300.000

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II...

Documents

Transcript of KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II...