KABUPATEN SAMPANG - bkpsdm.sampangkab.go.idbkpsdm.sampangkab.go.id/img/download/RENJA 2018.pdf ·...

2018

REVIEW I RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

TRUNOJOYO

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 188/ /KEP/434.303/2018

TENTANG

REVIEW I RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang maka dilakukan penajaman tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 dan Review Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk menjamin keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah maka perlu menyusun Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jl. KH. Wahid Hasyim No. 43 Telp (0323)323451 Fax (0323)322907

SAMPANG (69213)

(2)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018;

8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018;

9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang; dan

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Nomor : 188/817/KEP/434.303/2018 tentang Review Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sampang tentang Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018

PERTAMA : Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang tercantum dalam lampiran ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018 menjadi pedoman dan alat ukur pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2018;

(3)

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G Pada Tanggal : Maret 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. SLAMET TERBANG, MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19580707 198503 1 023

Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita

semua sehingga Penyusunan Review I Rencana Kerja (Renja) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten

Sampang Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik.

Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 merupakan

rencana tahunan tahun ke 5 (lima) sebagai penjabaran dari Review Rencana

Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Sampang yang diwujudkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun yaitu 2013 - 2018. Review I Renja BKPSDM Kabupaten

Sampang Tahun 2018 menggambarkan tingkat capaian sasasan atau tujuan yang

akan dicapai Tahun 2018. Review I Renja ini digunakan sebagai dokumen dasar

dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui Review I Renja ini diharapkan dapat mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018

ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta

kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun

sangat diharapkan dari pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyelesaian penyusunan Review I Renja ini. Akhirnya kami berharap

semoga Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 ini nantinya

dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM

Kabupaten Sampang ke depan.

Sampang, Maret 2018 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. SLAMET TERBANG, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19580707 198503 1 023


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Landasan Hukum 2 1.3. Maksud dan Tujuan 3 1.4. Sistematika Penulisan 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Perangkat Daerah 42

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 43 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 51 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 52 3.1. Telaahan Tehadap Kebijakan Nasional 52 3.2. Tujuan Dan Sasaran 52 3.3. Program Dan Kegiatan 53 BAB IV PENUTUP 62


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya yang disebut Renja

Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat

daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat

Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan

awal RKPD. Dokumen Renja Perangkat Daerah mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunannya hingga penetapan dokumen Renja

Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur sebagaimana yang

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu,

tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu

tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat

Daerah. Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari

dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat

dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui

sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah

serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang

sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja

BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018. Renja Perangkat Daerah Tahun

2018 ini merupakan tahun ke 5 (lima) pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2013


2

– 2018. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara

substansial penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan

Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan Perangkat Daerah

untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan

perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018. Renja Perangkat Daerah

merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program /

kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Review I Renja BKPSDM Kabupaten

Sampang Tahun 2018 mengacu pada :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,


4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik


3

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,


7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang

Tahun 2010 Nomor 7);


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 13) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten

Sampang Tahun 2013-2018;

14) Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan,


4

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sampang; dan

15) Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud

Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 selain

dimaksudkan dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan

yang tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018 dalam upaya

percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah

ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Adapun Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun

2018 mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. menjabarkan review rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis

jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran

tahunan SKPD;

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Review I Renja BKPSDM Kabupaten

Sampang Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

BKPSDM tahun lalu (Tahun 2016) dan capaian Rencana Strategis


5

Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,

review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program

dan kegiatan masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,

tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu

mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut


6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk

mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam

melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian

target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta

hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2016 anggaran yang dikelola BKPSDM Kabupaten

Sampang adalah sebesar Rp.10.391.516.280,00 dan terealisasi sebesar

Rp.8.829.997.156,00 ( 84,97%) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang sebesar Rp. 3.045.964.180,00

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS dan realisasinya

sebesar Rp.2.961.126.705,00 atau 97,21%

b. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.7.345.552.100,00

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 ( sebelas ) Program

dan 43 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp.5.868.870.451,00 atau

79,90%


7

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

Kabupaten Sampang

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) /

kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2013-2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan Tahun 2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program

dan Kegiatan Renja

Perangkat Daerah Tahun

2017 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 Urusan Penunjang 4 03 Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 4 03 01 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 03 01 01 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100%

4 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

12500 Surat 6382 surat 2500 surat 2675 surat 107.00% 2500 surat 11557 Surat 92.46%

4 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran rekening telepon

60 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 60 Bulan 100.00%

Pembayaran rekening air


Pembayaran rekening listrik


4 03 01 01 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Jumlah PNS yang dilakukan medical check up

940 orang 253 orang 0 orang 0 orang 0 orang 253 orang 26.91%


8

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Kesehatan PNS

4 03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional roda empat yang dipelihara perijinannya

10 Unit 6 unit 2 unit 2 unit 100.00% 2 unit 10 Unit 100.00%

Jumlah kendaraan dinas / operasional roda dua yang dipelihara perijinannya


4 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jenis bahan kebersihan kantor yang diadakan

140 Jenis 84 jenis 28 jenis 28 jenis 100.00% 28 jenis 140 Jenis 100.00%

Jasa kebersihan kantor

96 orang bulan

48 orang bulan

24 orang bulan

24 orang bulan

100.00% 24 orang bulan

96 orang bulan

100.00%

4 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor


4 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis barang cetakan selama 1 tahun


Jumlah lembar penggandaan

261800 Lembar

181200 lembar

lembar

lembar

lembar 181200 Lembar

69.21%


9

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 01 12 Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jenis komponen instalasi listrik selama 1 tahun


Jumlah instalasi listrik

1 Paket 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket 1 Paket 100.00%

4 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan


4 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jenis surat kabar dan majalah perencanaan selama 1 tahun


4 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah mamin rapat 4200 orang kali

2227 orang kali

840 orang kali

452 orang kali

53.81% 840 orang kali

3519 orang kali

83.79%

Jumlah mamin tamu 450 orang kali

150 orang kali

50 orang kali

48 orang kali


248 orang kali

55.11%

4 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rakor dan konsultasi keluar daerah yang diikuti

335 orang kali

140 orang kali

67 orang kali

23 orang kali


230 orang kali

68.66%


10

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 01 19 Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Honorarium tenaga honorer sebanyak 1 orang

72 orang bulan

36 orang bulan

12 orang bulan

12 orang bulan

100.00% 14 orang bulan

62 orang bulan

86.11%

4 03 01 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah yang diikuti

234 orang kali

58 orang kali

39 orang kali

13 orang kali


110 orang kali

47.01%

4 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00%

4 03 01 02 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dibangun

1 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 Unit 0.00%

4 03 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan


4 03 01 02 11 Pengadaan Komputer

Jumlah komputer / laptop


Jumlah printer 16 Unit 10 unit 0 unit 0 unit 6 unit 16 Unit 100.00% Jumlah scanner 3 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 Unit 33.33% Jumlah CPU 1 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 Unit 100.00%


11

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 02 12 Pengadaan

Peralatan Kantor Perekam suara 1 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 Unit 100.00%

Finger print 1 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 Unit 100.00% Proyektor 2 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 2 unit 2 Unit 100.00% Screen proyektor 2 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 2 unit 2 Unit 100.00% 4 03 01 02 22 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung yang dipelihara


4 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara


4 03 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah meubelair yang dipelihara


4 03 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara


4 03 01 02 38 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat



12

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 03 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Aparatur yang berpakaian dinas sesuai dengan aturan

100%

4 03 01 03 02 Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

51 Stel 0 stel 51 stel 49 stel 96.08% 49 Stel 96.08%

4 03 01 03 04 Pengadaan pakaian KORPRI

Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan

65 Stel 65 stel 65 Stel 100.00%

4 03 01 03 06 Pengadaan Pakaian senam

Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan

65 Stel 65 stel 65 Stel 100.00%

4 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

100%

4 03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi / bimbingan teknis

50 Orang 34 orang 8 orang 11 orang 137.50% 9 orang 54 Orang 108.00%


13

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 06 Program

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00%

4 03 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja OPD yang disusun

5 Dokumen

3 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100.00% 1 dokumen

5 Dokumen

100.00%

4 03 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen Laporan keuangan semesteran yang disusun

10 Dokumen

6 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100.00% 2 dokumen

10 Dokumen

100.00%

4 03 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun yag disusun

5 Dokumen

3 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100.00% 1 dokumen

5 Dokumen

100.00%

4 03 01 06 05 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD

Jumlah dokumen Renja, RKA dan DPA SKPD yang disusun

15 Dokumen

9 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

100.00% 3 dokumen

15 Dokumen

100.00%


14

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 15 Program

Pendidikan Kedinasan

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya

94% 91.21% #DIV/0! 0.9121 97.03%

xx Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Diklat Jabatan Fungsional Tertentu (2014)

6 Orang 6 orang orang orang #DIV/0! orang 6 Orang 100.00%

4 03 01 15 01 Pendidikan Penjenjangan Struktural

Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tk. IV


Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III


Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tk. II


Jumlah peserta Evaluasi Dampak Diklat Pim

60 Orang 0 0 0 60 orang 60 Orang 100.00%

4 03 01 15 02 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

1067 Orang 457 orang 0 orang 0 orang orang 457 Orang 42.83%


15

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 1 20 07 Program

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

98% #DIV/0! 0 0.00%

1 20 07 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

1. Jumlah dokumen formasi

5 Dokumen

3 dokumen

1 dokum

en

1 dokumen

100.00% 4 Dokumen

80.00%

2. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

5 Dokumen

3 dokumen

1 dokum

en

1 dokumen

100.00% 4 Dokumen

80.00%

3. DP3 / Sasaran Kinerja Pegawai

5 Dokumen

3 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100.00% 4 Dokumen

80.00%

4. Ujian Penyesuian Ijazah

5 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.00% 2 Paket 40.00%

5. Ujian Dinas 5 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.00% 2 Paket 40.00% 1 20 07 Seleksi Penerimaan

CPNS Jumlah CPNS yang diterima

1000 Orang 382 orang 250 orang 0 orang 0.00% 382 Orang 38.20%


16

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Pembangunan/

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

(2013) Pemeliharaan Jaringan Simpeg, Pengembangan Layanan Website BKD, Peremajaan Data & Penataan Database Kepegawaian, Server e-Formasi dan Rebuilding Simpeg menjadi Webbased

8 Paket 4 paket 0 0 0.00% 4 50.00%

(2014) 1. Pemeliharaan Jaringan SIMPEG 2. Pengembangan Layanan Website BKD 3. Peremajaan Data dan Penataan Database Kepegawaian 4. Server SIMPEG

4 Paket 4 paket 0 paket 0 paket 0 paket 4 Paket 100.00%


17

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) (2015) 1.

Pemeliharaan Jaringan Simpeg 2. Pengembangan Layanan Website BKD 3. Peremajaan Data dan Penataan Database Kepegawaian 4. Server E-Formasi 5. Rebuilding SIMPEG menjadi Base Web 6. Pelaksanaan e_PUPNS

6 Paket 6 paket 0 paket 0 paket 0 paket 6 100.00%

(2016) 1. Monitoring dan Evaluasi e_PUPNS 2. Pengembangan aplikasi SIMPEG webbased 3. Pengembangan dan maintenance Simpeg

3 Paket 0 paket 3 paket 3 paket 100.00% 0 paket 3 Paket 100.00%


18

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Seleksi dan

Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Jumlah PNS yang mengikuti seleksi pendidikan formal

50 Orang 12 orang 10 orang orang 0.00% 12 Orang 24.00%

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan

2500 Orang 1505 orang 500 orang orang 0.00% 1505 Orang 60.20%

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus disiplin yang ditangani

0,9% 0.473% 0.00473

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah peserta tugas belajar dan ikatan dinas yang mendapat bantuan


Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah calon praja IPDN


Seleksi & Proses dan Penetapan Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Pendukung

Jumlah perpanjangan kontrak kerja honorer/tenaga kontrak yang terproses

100 honorer

133 honorer

100 orang 100 orang 100.00% 233 orang 233.00%


19

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Administrasi / Teknis Kantor (Honorer Daerah)

Sosialisasi dan Laporan Pajak Perorangan (LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Jumlah LHKPN yang terkirim


Fasilitasi Identitas Kepegawaian

Jumlah identitas kepegawaian yang diproses

3000 Dokumen

1606 dokumen

500 dokum

en

40 dokumen

8.00% 1646 Dokumen

54.87%

Program Mutasi Kepangkatan

Koordinasi dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat

Jumlah PNS yang naik pangkat


Program Mutasi Umum


20

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Proses Data Mutasi

Pegawai, KGB, THL, Pemegang Kas dan Pensiun

Jumlah Kenaikan Gaji Berkala


Jumlah Pensiun 1105 Orang 452 orang 189 orang 189 orang 100.00% 641 Orang 58.01%

Penataan Jabatan Fungsional PNS

80% 72% 90.00%

4 03 01 16 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Persentase peserta yang lulus diklat teknis fungsional

100% 0 0.00%

4 03 01 16 01 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

1. Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2013)

500 Orang 500 orang 500 100.00%

2. Diklat Jabatan Fungsional Bidan Terampil Menjadi Bidan Ahli (2015)

30 Orang 30 orang 30 100.00%

3. Pengiriman peserta Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (2016)

30 Orang 30 orang 30 100.00%

4. Diklat Kabupaten 40 orang 0 orang 0 0.00%


21

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Layak Anak (2017)

5. Diklat Asuhan Persalinan Normal (bagi Bidan) (2017)

30 Orang 0 orang 0 0.00%

6. Diklat Manajemen Kepegawaian dan Perkantoran (2017)


4 03 01 16 02 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan

1. Diklat Jabatan Fungsional Tenaga Perawat Terampil menjadi Tenaga Perawat Ahli 2. Aparat memahami teknis penilaian akuntabilitas kinerja 3. SDM yg berkualitas dalam kehumasan 4. Peningkatan guru dalam penilaian karya tulis 5. Meningkatnya jumlah aparatur pengawas SMP/SMA/SMK

1800 Orang 100 orang 100 5.56%


22

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2. Pengiriman Diklat

Jabatan Fungsional Tertentu (2015 - 2017)

9 orang 9 #DIV/0!

Diklat Peningkatan Aparatur Sekdes

Terkirimnya aparatur sekdes dalam pelaksanaan diklat


1 20 07 XX XX Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Persentase dokumen data pegawai yang akurat dan akuntabel

88% 48% 20% 20% 100.00% 68% 77.27%

1 20 07 XX XX Pendataan dan Penataan Dokumen /Arsip Daerah

Dokumen data pegawai yang terarsip

88% 48% 20% 20% 100.00% 68% 77.27%

4 03 01 17 Program Pengembangan Aparatur

Persentase yang lulus seleksi pengembangan aparatur

100% 100% 100% 100.00%

4 03 01 17 01 Penyusunan Pengembangan Karir ASN

Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi (Eselon III)

99 Orang 99 orang 99 Orang 100.00%


23

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 17 02 Seleksi dan

Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Jumlah PNS yang lulus seleksi pendidikan formal


4 03 01 17 03 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah peserta tugas belajar yang mendapat bantuan

23 orang (kali)

23 orang 23 Orang 100.00%

Jumlah peserta ikatan dinas yang mendapat bantuan

6 orang (kali)

6 orang 6 Orang 100.00%

4 03 01 18 Program Mutasi Kepegawaian

Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensinya

99% 99% 99% 100.00%

4 03 01 18 01 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pindah Pegawai



4 03 01 18 02 Penatan Pegawai dalam Jabatan

4 03 01 18 03 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Jumlah SK Pensiun yang terproses


Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala yang terproses



24

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jumlah PNS yang

menerima tanda penghargaan


4 03 01 19 Program Penyusunan Data Pegawai

Persentase updating kepegawaian yang dilakukan

100% 0 0.00%

4 03 01 19 01 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

(2017) 1. Pengembangan SIMPEG 2. Pengembangan website 3. Pengembangan e formasi 4. Aplikasi fingerprint

4 Paket 4 paket 4 Paket 100.00%

4 03 01 19 02 Pengelolaan Data Kepegawaian

Jumlah data kepegawaian yang akurat


4 03 01 19 03 Fasilitasi Identitas Kepegawaian


500 Dokumen

500 dokumen

500 Dokumen

100.00%

4 03 01 19 04 Penyusunan Perencanaan dan Formasi Kepegawaian

Jumlah laporan formasi yang disusun

1 Dokumen

1 dokumen

1 Dokumen

100.00%


25

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 19 05 Seleksi Penerimaan

Calon ASN Jumlah CPNS yang diterima


4 03 01 20 Program Pembinaan Aparatur

Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai

100%

4 03 01 20 01 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah tindakan/perbuatan indisipliner aparatur yang ditangani

24 Kasus 24 kasus 24 Kasus 100.00%

4 03 01 20 02 Sosialisasi dan Laporan Pajak Perorangan (LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Jumlah LHKPN yang terkirim


4 03 01 21 Program Penguatan Kelembagaan KORPRI

Persentase OPD yang dilakukan pembinaan KORPRI

100%

Tingkat keberhasilan bantuan hukum kepada anggota KORPRI

100%


26

Kode




kegiatan (output)



2013-2018





dan Kegiatan Renja


2017 (n-1)




Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 21 01 Pembinaan Jiwa

KORPRI Upacara/ Resepsi HUT KORPRI Ke 46 Tahun 2017 dan Ziarah ke TMP

15 Kegiatan

9 kegiatan

3 kegiat

an

3 kegiatan

100.00% 3 kegiatan

15 Kegiatan

100.00%

Pelatihan Kewirausahaan : Hantaran (2015), Glass Painting (2016), Kaos Sablon (2017)


4 03 01 21 02 Pembinaan Birokrasi Profesional

Jumlah pembinaan KORPRI ke OPD (kali OPD)

225 PD 121 PD 45 PD 45 PD 100.00% 45 PD 211 PD 93.78%

4 03 01 21 03 Pengembangan Kreatifitas Anggota KORPRI

Jumlah Anggota KORPRI yang mengikuti lomba, Penerbitan Media Korpri, Pelepasan Atlet PORNAS KORPRI, Lomba MTQ dan Rapat Kerja Korpri

225 PD 135 PD 45 PD 45 PD 100.00% 45 PD 225 PD 100.00%

4 03 01 21 04 Peningkatan Kesegaran Jasmani & Rekreasi

Sosialisasi Senam KORPRI (2014)

45 PD 45 PD 0 PD 0 PD 0 PD 45 PD 100.00%


27

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan

strategi sebagai berikut :

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk

penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output

kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang

terserapnya anggaran dapat diminimalisir.

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan

sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran

sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang

dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

BKPSDM Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 30

Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis BKPSDM Kabupaten Sampang yang telah diubah

dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

BKPSDM Kabupaten Sampang disebutkan bahwa BKPSDM merupakan

salah satu unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

bertanggung jawab kepada Bupati Sampang melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Sampang.

Dalam melaksanakan tugasnya, BKPSDM mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan

pelatihan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan

dan pelatihan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;


28

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintah Daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terait dengan tugas

dan fungsinya.

Susunan organisasi BKPSDM Kabupaten Sampang untuk

melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, terdiri atas :

1. Kepala Badan;

2. Sekretaris;

3. Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur;

4. Bidang Mutasi;

5. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir;

6. UPT Badan;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut :

SEKRETARIAT mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol

dengan fungsi :

1. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;

2. Pengelolaan administrasi keuangan;

3. Pengelolaan urusan tumah tangga, hubungan masyarakat dan

protocol;

4. Pengelolaan administrasi pelengkapan;


29

5. Perlengkapan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

6. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana

Badan;

8. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

9. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,

pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan

pelaksanaannya;

10. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya

manusia;

11. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);

12. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (“maintenance”);

13. Pelaksanaan koordinasi, integritas dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah;

14. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan dan Program

Adapun tugas masing-masing Sub Bagian adalah sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

1) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat,

penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

2) melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

3) melaksanakan tugas bidang hubungan kemasyarakatan;

4) menyusun perencana dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

5) melaksanakan penyusunana kebutuhan pelengkapan, pengadaan,

perawaratan kelengkapan kantor dan pengamanan;

6) membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non

yudisial);

7) menyiapankan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

perundang-undangan;


30

8) menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (“maintenance”);

9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

b. Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :

1) menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan

program;

2) melaksanakan pengelolaan data;

3) melaksanakan perencanaan program;

4) menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan

evaluasinya;

5) menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program

anggaran, rencana kerja dan evaluasinya;

6) menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan

kebijakan;

7) menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan

pelaporan;

8) menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;

9) melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji

pegawai;

10) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk

penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

11) melaksanakan pengelolaan akuntasi keuangan;

12) melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

13) menyusun laporan penanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan; dan

14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

BIDANG INFORMASI DAN PEMBINAAN APARATUR mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan, pengadaan,

pengembangan sistem informasi, pembinaan dan penegakan disiplin

ASN;

dengan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan formasi, pengadaan, sistem

informasi dan pembinaan disiplin ASN;


31

2. Pelaksanaan penerimaan ASN dan pendidikan kedinasan;

3. Perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem

informasi kepegawaian;

4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pembangunan,

pengembangan sistem informasi manajemen ASN di lingkungan

pemerintah kabupaten;

5. Pelaksanaan pembinaan formasi, pengadaan ASN, pengembangan

sistem informasi dan penegakan disiplin ASN; dan

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur membawahi :

a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan, yang mempunyai tugas :

1) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis

formasi dan perencanaan ASN;

2) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun bahan

penetapan formasi sebagai bahan pertimbangan pengangkatan,

pemidahan dan pemberhentian;

3) merencanakan dan menyelenggarakan pemetaan kebutuhan

jabatan administrasi dan jabatan fungsional;

4) menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan koordinasi

penyusunan rencana kebutuhan dan penetapan formasi;


seleksi dan pengadaan ASN dan ikatan dinas;


formasi, alih tugas dan pemberhentian tenaga honorer daerah dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;


penetapan Nomor Induk Pegawai;

8) merencanakan, menyelenggarakan dan melaksanakan pembuatan

Keputusan Bupati tentang pengangkatan Calon Pegawai ASN dan

atau Pegawai ASN;

9) merencakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis

penyusunan analisis jabatan;

10) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan

dan hasil analisis data formasi dan pengadaan ASN; dan


32

11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Informasi dan Pembinaan Aparatur.

b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, yang mempunyai

tugas:

1) merencanakan, menyelenggarakan perekaman, pengelolaan dan

pemeliharaan basis data dan sistem informasi manajemen

kepegawaian yang terintegrasi;

2) melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi

kepegawaian;

3) merencanakan, menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan dan

pemeliharaan basis data penilaian presentasi kerja;


pemeliharaan aplikasi sistem penilaian prestasi kerja;

5) merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi

identitas pegawai (kartu pegawai, kartu istri/kartu suami);


Daftar Urut Kepangkatan;


pemeliharaan dokumen kepegawaian;

8) melaksanakan penyajian dan pertukaran informansi;


dan hasil analisis data pengelolaan data dan sistem informasi; dan

10) melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Informasi dan Pengembangan Aparatur;

c. Sub Bidang Pembinaan Aparatur, yang mempunyai tugas :

1) merencanakan dan menyelenggarakan serta menghimpun

peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian terkait

dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2) menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian

atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian;

3) merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi

Pegawai Negeri Sipil yang sakit fisik ataupun kejiwaan;


33

4) melaksanakan pembinaan pegawai dalam rangka penegakan

disiplin pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten;

5) melaksanakan penyelesaian kasus-kasus penyelenggaraan disiplin,

sengeketa dan gugatan kepegawaian serta penindakannya sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6) melaksanakan pembinaan perceraian, pemberian izin

perceraian/surat keterangan melakukan perceraian dan pembagian

gaji Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian;

7) melaksanakan pendampingan penyusunan Laporan Hasil

Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan bagi semua perangkat

daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;

8) melaksanakan dan menyelesaikan administrasi Laporan Pajak

Pribadi Pegawai dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan

Negara;

9) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun bahan laporan

dan evaluasi penyelenggaraan presensi pegawai ASN;


dan hasil analisis data penegakan disiplin dan pembinaan ASN;

11) melaksanakan pelayanan kegiatan pembinaan disiplin, jiwa korsa,

wawasan kebangsaan serta perlindungan dan bantuan hukum bagi

anggota KORPRI; dan

12) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Informasi dan Pembinaan Aparatur.

BIDANG MUTASI mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan dan menyusun petunjuk

teknis administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pengangkata pejabat,

perpindahan antar kabupaten/provinsi, pemberian pension serta

peningkatan kesejahteraan kepada pegawai

dengan fungsi :

1. Perencanaan dan penyelenggaraan serta penghimpunan peraturan

perundang-undangan dalam bidang kepegawaian baik jabatan

pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;

2. Perencanaan dan penyelenggaraan mutasi dalam jabatan pimpinan

tinggi, administrasi maupun fungsional;


34

3. Perencanaan dan penyelenggaraan seleksi jabatan untuk jabatan

pimpinan tinggi;

4. Perencanaan dan penyelenggaraan kenaikan pangkat jabatan


5. Perencaan dan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian

jabatan pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;

6. Penyelenggaraan dan penghimpunan pemberian pensiun bagi jabatan


7. Perencanaan dan penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan

pegawai; dan

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Mutasi membawahi :

Bidang Mutasi membawahi :

a. Sub Bidang Mutasi Struktural, mempunyai tugas :

1) merencanakan dan menyelenggarakan serta menghimpun peraturan

perundang-undangan dalam bidang kepegawaian bagi jabatan

struktural;

2) merencanakan dan menyelenggarakan pengangkatan dan

pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi dan

administrasi;


alih tugas/jabatan dari jabatan fungsional ke jabatan pimpinan tinggi

dan administrasi;


Seleksi Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;


Pengangkatan Sumpah dan Janji dalam Jabatan Struktural;

6) melaksanakan pemberian izin/rekomendasi pencalonan Kepala Desa

dari Pejabat Tinggi maupun administrasi;


perpindahan pegawai ASN jabatan struktural antar unit kerja di

lingkungan Pemerintah Kabupaten dan antar

kabupaten/kota/provinsi; dan


35


Mutasi.

b. Sub Bidang Mutasi Fungsional, mempunyai tugas :

1) merencanakan dan menyelenggarakan serta menghimpun peraturan

perundang-undangan dalam bidang kepegawaian bagi jabatan

fungsional;

2) merencanakan dan menyelenggarakan pengangkatan dan

pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional;


alih tugas / jabatan dari jabatan tinggi dan administrasi ke jabatan

fungsional;


Pengangkatan Sumpah dan Janji dalam jabatan fungsional di

lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sampang;


penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional;

6) melaksanakan pemberian izin/rekomendasi pencalonan Kepala

Desa dari jabatan fungsional;


perpindahan pegawai ASN dalam jabatan fungsional antar unit kerja

di lingkungan pemerintah kabupaten dan antar

kabupaten/kota/provinsi; dan


Mutasi.

c. Sub Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Aparatur, mempunyai

tugas :


administrasi kepangkatan pegawai ASN;

2) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait proses

usul kenaikan pangkat pegawai ASN;

3) merencanakan penyelenggaraan dan menyusun petunjuk teknis

peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;


36

4) merencanakan penyelenggaraan dan menysusn petunjuk teknis

berkaitan administrasi gaji berkala pegawai ASN;

5) merencanakan dan penyelenggarakan proses administrasi

penyesesuaian masa kerja bagi pegawai ASN;

6) merencanakan, menyelenggarakan dan menghimpun pemberian

pensiun pegawai ASN;

7) merencanakan dan melaksanakan pemberian tanda penghargaan

bagi pegawai ASN;

8) merencanakan dan menyelenggarakan pemberian surat cuti dan ijin

keluar negeri pegawai ASN;

9) merencanakan dan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi

terkait berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai ASN;

dan


Mutasi.

BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIR mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan

aparatur serta pengembangan karir.

dengan fungsi :

1. Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;

2. Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi calon ASN;

3. Perencanaan dan penyelenggaraan pemberian rekomendasi seleksi

dan penugasan tugas belajar pegawai;

4. Perencanaan dan penyelenggaraan pemberian rekomendasi seleksi

dan penugasan ijin belajar pegawai;

5. Perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan karir;

6. Pelaksanaan koordinasi pendidikan dan pelatihan aparatur serta

pengembangan karier pegawai ASN;

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir membawahi :

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang mempunyai

tugas :


37

1) merencanakan, penyelenggaraan dan menyusun petunjuk teknis

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural;

2) merencanakan, penyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis

pemberiaan rekomendasi program latihan prajabatan bagi Calon

ASN;

3) melaksanakan analisis kebutuhan peserta diklat struktural;

4) melaksanakan koordinasi terkait pengiriaman peserta diklat

struktural;

5) melaksanakan penyusunan program kerjasama dengan lembaga

lain;


serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai

program pendidikan dan pelatiham kepemimpinan;



program pendidikan dan pelatihan pelaksanan latihan prajabatan;


Pendididkan, Pelatihan dan Pengembangan Karir.

b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional yang

mempunyai tugas :


pelaksanaan diklat teknis aparatur;


pelaksanaan diklat fungsional aparatur;

3) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun program kegiatan

diklat teknis aparatur;

4) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun program

kegaiatan diklat fungsional aparatur;



program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;


Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir.

c. Sub Bidang Pengembangan Karir yang mempunyai tugas :


38


pemberiaan rekomendasi seleksi dan penugasan tugas belajar

pegawai ASN;


pemberian rekomendasi seleksi dan penugasan ijin belajar pegawai

ASN;

3) melakukan penyusunan pola pengembangan karir pegawai;

4) merencanakan dan menyelenggarakan Uji Kompetensi;


ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah dalam rangka

pengembangan karir pegawai;

6) melaksanakan kerjasama KORPRI;

7) melaksanakan kegiatan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani

KORPRI;

8) mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan

Dewan Pengurus KORPRI;

9) melaksanakan kegiatan usaha dan sosial KORPRI; dan


Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi BKPSDM Kabupaten

Sampang adalah sebagai berikut :


39

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang

BIDANG INFORMASI DAN PEMBINAAN APARATUR

BIDANG MUTASI

BIDANG DIKLAT DAN PENGEMBANGAN KARIR

SUBID MUTASI FUNGSIONAL

UPTD

SUBID KESEJAHTERAAN APARATUR

SUBID MUTASI STRUKTURAL

SUBID DIKLAT FUNGSIONAL

SUBID PENGEMBANGAN KARIR

SUBID DIKLAT STRUKTURAL

SUBID PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

SUBID PEMBINAAN APARATUR

SUBID FORMASI DAN PENGADAAN

SUBAG UMUM

SUBAG KEUANGAN DAN PROGRAM

SEKRETARIAT

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


40

2.2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah Secara umum BKPSDM Kabupaten Sampang telah dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah

di Kabupaten Sampang untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan

kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara

proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap

pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara

Kepala BKPSDM beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas

masing-masing pegawai dengan baik.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten

Sampang berdasarkan Indikator Kinerja pada Review Renstra BKPSDM

Kabupaten Sampang 2013-2018 adalah sebagaimana tabel berikut :


41

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Sampang

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target SPM Target IKK Target Ind. Lain

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi √ n/a 30% 70.00% n/a 66,38%

Pada tahun 2013-2016, indikator ini tidak ada, baru pada tahun 2017 menjadi indikator baru.

Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 JP per tahun

√ 1,23% 1,75% 3% 1,23% 1,85%

Persentase aparatur yang melakukan indisipliner √ 0.40% 0.4% 0.30% 0.767% 0,51%


42

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas adan Fungsi Perangkat Daerah Dalam penyusunan Review Renja BKPSDM Kabupaten Sampang

Tahun 2018, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala

prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sampang yang dirumuskan menjadi isu-isu penting

penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat

perhatian untuk kurun waktu tahun 2018, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya implementasi Undang – Undang Nomor 5 Tahum 2014

tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Belum optimalnya penempatan aparatur sesuai kebutuhan dan

kompetensinya;

c. Minimnya pengiriman peserta diklat jabatan fungsional tertentu

disebabkan ketidaksiapan instansi pembina jabatan fungsional tertentu

untuk menyelenggarakan diklat sesuai kebutuhan;

d. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN;

e. Sistem Informasi Kepegawaian yang ada belum sepenuhnya mampu

melakukan pengolahan dan menyajikan data kepegawaian yang mutakhir,

canggih dan akurat, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan

kebijaksanaan di bidang kepegawaian.

f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sampang (tahap 2)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk dapat melihat secara jelas review terhadap Rancangan Awal

RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dengan urutan proses yang

dilakukan sebagai berikut :

a. Menyajikan rancangan awal RKPD yang terdiri dari uraian program,

kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif

Tahun 2018.

b. Menyajikan hasil analisa kebutuhan yang terdiri dari uraian program,

kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian dan kebutuhan dana

Tahun 2018.


43

Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

KABUPATEN SAMPANG

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kab. Sampang


100% 458,407,000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kab. Sampang


100% 458,407,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Kab. Sampang

Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 2500 Surat 26,065,000 Penyediaan jasa surat

menyurat Kab.

Sampang Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 2500 Surat 26,065,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kab. Sampang

Pembayaran rekening telepon

1 rekening / bulan 128,400,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kab. Sampang

Pembayaran rekening telepon 12 bulan 128,400,000

Pembayaran rekening air 1 rekening / bulan Pembayaran rekening air 12 bulan

Pembayaran rekening listrik

1 rekening / bulan Pembayaran rekening

listrik 12 bulan

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kab. Sampang

Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan perijinannya

2 unit 6,200,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kab. Sampang


4 unit 6,200,000


16 unit Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan perijinannya

19 unit

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kab. Sampang

Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih 37 Jenis 35,678,500 Penyediaan jasa kebersihan

kantor Kab.

Sampang Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih 37 Jenis 35,678,500

Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar 5 orang

Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar (5 orang) 12 bulan

Jumlah penjaga malam yang terbayar (3 orang) 12 bulan


44





(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Sampang

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 60 Jenis 54,323,500 Penyediaan alat tulis kantor Kab.

Sampang Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 60 Jenis 54,323,500

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab. Sampang

Jumlah barang cetakan yang tersedia 13 Jenis 43,990,000 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan Kab.

Sampang Jumlah barang cetakan yang tersedia 13 Jenis 43,990,000

Jumlah penggandaan dokumen

35,000 lembar Jumlah penggandaan 35,000

lembar

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kab. Sampang

Jumlah komponen sumber daya listrik kantor yang tersedia

12 Jenis 7,025,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kab. Sampang


12 Jenis 7,025,000

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Sampang

Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang tersedia

35 buah 6,750,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Sampang


35 buah 6,750,000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab. Sampang

Jumlah langganan surat kabar 2 Jenis 3,600,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab. Sampang

Jumlah langganan surat kabar 2 Jenis 3,600,000

10 Penyediaan makanan dan minuman

Kab. Sampang

Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia

840 orang 14,600,000 Penyediaan makanan dan minuman

Kab. Sampang


840 orang 14,600,000

Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia

80 orang Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia

80 orang

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Sampang

Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti dalam 1 tahun

30 kali 94,255,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Sampang


30 kali 94,255,000

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kab. Sampang

Jumlah tenaga honorer daerah yang terbayar 1 orang 30,000,000 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kab. Sampang

Jumlah tenaga honorer daerah yang terbayar 1 orang 30,000,000

Jumlah penjaga malam/waker yang terbayar

3 orang Jumlah penjaga malam/waker yang terbayar

3 orang

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kab. Sampang

Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dalam 1 tahun

39 kali 7,520,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kab. Sampang


39 kali 7,520,000


45





(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Sampang


3,202,467,500 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Sampang


3,202,467,500

1 Pengadaan Komputer Kab. Sampang

Jumlah laptop yang tersedia 6 unit 61,185,000 Pengadaan Komputer Kab.

Sampang Jumlah laptop yang tersedia 6 unit 61,185,000

Jumlah printer yang tersedia 2 unit

Jumlah printer yang tersedia 2 unit

Jumlah scanner yang tersedia 2 unit Jumlah scanner yang

tersedia 2 unit

2 Pengadaan Peralatan Kantor

Kab. Sampang

Jumlah peralatan kantor yang tersedia 3 Jenis 26,250,000 Pengadaan Peralatan

Kantor Kab.

Sampang Jumlah peralatan kantor yang tersedia 3 Jenis 26,250,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab. Sampang

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 28,207,500 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Kab.

Sampang Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 28,207,500

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab. Sampang

Jumlah kendaraan dinas/operasional (mobil) yang dipelihara

2 unit 66,800,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab. Sampang

Jumlah kendaraan dinas/operasional (mobil) yang dipelihara

2 unit 66,800,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kab. Sampang

Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara 5 Jenis 5,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeleur Kab.

Sampang Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara 5 Jenis 5,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Sampang

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

8 Jenis 15,025,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Sampang


8 Jenis 15,025,000

7 Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor

Kab. Sampang

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 1 unit 3,000,000,000 Rehabilitasi Sedang/ berat

gedung kantor Kab.

Sampang Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 1 unit 3,000,000,000

03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Sampang

Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

53,250,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Sampang


53,250,000

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Kab. Sampang

Jumlah peserta diklat TF/kursus singkat, sosialisasi dan bimbingan teknis

8 orang PNS 53,250,000 Pendidikan dan pelatihan

formal Kab.

Sampang


8 orang PNS 53,250,000


46





(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Sampang


100% 29,000,000 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Sampang


100% 29,000,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab. Sampang

Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun

1 Dokumen 13,000,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab. Sampang


1 Dokumen 13,000,000

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kab. Sampang

Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun

2 Dokumen 3,000,000 Penyusunan laporan

keuangan semesteran Kab.

Sampang Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun

2 Dokumen 3,000,000

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kab. Sampang

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

1 Dokumen 3,000,000 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun Kab.

Sampang Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

1 Dokumen 3,000,000

4 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD

Kab. Sampang

Jumlah Renja, RKA dan DPA yang tersusun

3 Dokumen 10,000,000 Penyusunan Renja, RKA -

SKPD dan DPA SKPD Kab.

Sampang Jumlah Renja, RKA dan DPA yang tersusun

3 Dokumen 10,000,000

05 Program Pendidikan Kedinasan

Kab. Sampang

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan

94% 2,139,456,500 Program Pendidikan Kedinasan

Kab. Sampang


94% 2,139,456,500

1 Pendidikan penjenjangan struktural

Kab. Sampang

Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 30 orang 1,260,746,500 Pendidikan penjenjangan

struktural Kab.

Sampang Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 30 orang 1,260,746,500

Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III 4 orang Jumlah peserta Diklat

Kepemimpinan Tingkat III 4 orang

Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II 2 orang Jumlah peserta Diklat

Kepemimpinan Tingkat II 2 orang

2 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah

Kab. Sampang

Jumlah peserta Diklat Prajabatan bagi CPNS 125 orang 878,710,000

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah

Kab. Sampang

Jumlah peserta Diklat Prajabatan bagi CPNS 125 orang 878,710,000

06 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Kab. Sampang

Persentase peserta diklat yang lulus diklat teknis dan fungsional

100% 908,950,000 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Kab. Sampang


100% 923,950,000


47





(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Kab. Sampang

Jumlah peserta Diklat Teknis Fungsional I 30 orang

685,000,000

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Kab. Sampang

Jumlah peserta Diklat Teknis Fungsional I 30 orang

700,000,000

Jumlah peserta Diklat

Teknis Fungsional II 30 orang Jumlah peserta Diklat Teknis Fungsional II 30 orang

2 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan

Kab. Sampang

Jumlah PNS yang mengikuti diklat jabatan fungsional tertentu

12 orang 223,950,000 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan

Kab. Sampang


12 orang 223,950,000

07 Program Pengembangan Aparatur

Kab. Sampang

Persentase aparatur yang lulus seleksi pengembangan aparatur

100% 540,000,000 Program Pengembangan Aparatur

Kab. Sampang


100% 540,000,000

1 Penyusunan pengembangan karir PNS

Kab. Sampang

Jumlah pejabat yang mengikuti Uji Kompetensi 95 orang 350,000,000 Penyusunan

pengembangan karir PNS Kab.

Sampang Jumlah pejabat yang mengikuti Uji Kompetensi 95 orang 350,000,000

2 Seleksi dan penetapan ASN untuk tugas belajar

Kab. Sampang


10 orang 40,000,000 Seleksi dan penetapan ASN untuk tugas belajar

Kab. Sampang


10 orang 40,000,000

Jumlah PNS yang terfasilitasi ijin belajar 200 orang Jumlah PNS yang

terfasilitasi ijin belajar 200 orang

3 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Kab. Sampang

Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

29 orang 150,000,000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Kab. Sampang


29 orang 150,000,000

08 Program Mutasi Kepegawaian

Kab. Sampang

Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya

99% 877,362,200 Program Mutasi Kepegawaian

Kab. Sampang


99% 892,362,200

1 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pindah Pegawai

Kab. Sampang


1200 orang 199,914,500 Fasilitasi Kenaikan Pangkat

dan Pindah Pegawai Kab.

Sampang


1200 orang

187,065,000 Persentase SK mutasi masuk/keluar kabupaten yang diproses sesuai ketentuan

100%


48





(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Penataan pegawai dalam jabatan

Kab. Sampang

Persentase pejabat struktural yang terisi 98% 554,705,700 Penataan pegawai dalam

jabatan Kab.

Sampang

Jumlah pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi Terbuka

4 jabatan

569,705,700 Jumlah pelaksanaan pelantikan jabatan struktural

4 kali

Jumlah peserta sosialisasi jabatan fungsional tertentu

3 Fasilitasi peningkatan kesejahteraan pegawai

Kab. Sampang Jumlah PNS yang pensiun 180 orang 122,742,000 Fasilitasi peningkatan

kesejahteraan pegawai Kab.

Sampang Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan

188 orang 122,742,000

Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan Gaji Berkala

1,800 orang

Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan

1700 orang

Jumlah PNS yang menerima Satya Lancana Karya Satya

250 orang

Jumlah Cuti yang diterbitkan

100 orang

Jumlah penerima Satya Lencana Karya Satya

200 orang

09 Program Penyusunan Data Pegawai

Kab. Sampang

Persentase updating kepegawaian yang dilaksanakan

100% 1,706,886,000 Program Penyusunan Data Pegawai

Kab. Sampang

Persentase data kepegawaian yang akurat

75% 1,706,886,000

1 Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Kab. Sampang

Pengembangan pelayanan elektronik, pengembangan e-SKP versi mobile, konfigurasi fingerprint dan maintenance jaringan Simpeg, server dan aplikasi

4 paket 326,247,500 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Kab. Sampang

Jumlah pengembangan dan maintenance Simpeg dan website

3 paket 326,247,500

2 Pengelolaan Data Pegawai Kab. Sampang

Persentase data kepegawaian yang akurat 25%

147,468,000

Pengelolaan Data Pegawai

Kab. Sampang

Jumlah data kepegawaian yang diupdate

2000 orang 147,468,000

Kab.

Sampang Persentase dokumen kepegawaian yang terarsip 100%


49





(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Fasilitasi Identitas Kepegawaian

Kab. Sampang


500 Dokumen 35,320,000 Fasilitasi Identitas

Kepegawaian Kab.

Sampang Jumlah identitas kepegawaian yang diproses

500 Dokumen 35,320,000

4 Penyusunan dan perencanaan formasi kepegawaian

Kab. Sampang

Jumlah penyusunan formasi 1 paket 59,759,000

Penyusunan dan perencanaan formasi kepegawaian

Kab. Sampang

Jumlah dokumen formasi yang disusun

1 dokumen

59,759,000 Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer daerah

100 orang

5 Seleksi penerimaan calon ASN

Kab. Sampang

Jumlah CPNS yang diterima 250 orang 1,138,091,500 Seleksi penerimaan calon

ASN Kab.

Sampang

Persentase peserta yang lulus Seleksi Penerimaan CPNS sesuai formasi

100% 1,138,091,500

Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS 189 orang

10 Program Pembinaan Aparatur

Kab. Sampang

Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin

100% 149,661,000 Program Pembinaan Aparatur

Kab. Sampang

Persentase hukuman disiplin yang diselesaikan

100% 149,661,000

1 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN

Kab. Sampang

Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yang diselesaikan

24 kasus 111,266,000 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN

Kab. Sampang

Kab. Sampang

Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin 21 orang

111,266,000 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan sidak setelah Cuti Hari Raya Idul Fitri

42 OPD

2

Sosialisasi dan Laporan Pajak Perorangan (LP2P) PNS dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kab. Sampang

Jumlah data LHKPN yang terkirim

200 Dokumen 38,395,000


Kab. Sampang

Jumlah data LHKPN yang terkirim

92 Dokumen 38,395,000


50





(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Penguatan Kelembagaan KORPRI

Kab. Sampang


100% 490,000,000 Penguatan Kelembagaan KORPRI

Kab. Sampang


100% 490,000,000


100% Tingkat keberhasilan bantuan hukum kepada anggota KORPRI

100%

1 Pembinaan Jiwa KORPRI Kab. Sampang

Pelatihan kewirausahaan (pelatihan hantaran), kajian hukum (LKBH), HUT KORPRI ke 47, ziarah ke TMP dan Resepsi HUT KORPRI

45 OPD 118,723,375 Pembinaan Jiwa KORPRI Kab. Sampang

Jumlah peserta kegiatan HUT KORPRI (Upacara, Ziarah ke TMP dan Resepsi HUT KORPRI)

45 OPD

118,723,375 Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan KORPRI 45 orang

Jumlah bantuan hukum yang diberikan 4 kasus

Jumlah peserta Bimbingan Belajar Bagi Putra/Putri Anggota KORPRI

18 orang

2 Pembinaan Birokrasi Profesional

Kab. Sampang

Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan KORPRI

45 OPD 36,611,575

Pembinaan Birokrasi Profesional

Kab. Sampang

Jumlah peserta pembinaan KORPRI 45 OPD

36,611,575

Jumlah peserta motivasi kerja bagi Pengurus Unit KORPRI

42 Unit KORPRI

Jumlah peserta motivasi kerja bagi anggota KORPRI 100 orang


51





(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Pengembangan Kreatifitas Anggota KORPRI

Kab. Sampang

Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti lomba, penerbitan Media KORPRI, pengiriman atlet POR KORPRI Jawa Timur dan Lomba MTQ KORPRI Provinsi Jawa Timur

45 OPD 334,665,050 Pengembangan Kreatifitas Anggota KORPRI

Kab. Sampang

Jumlah media KORPRI yang diterbitkan

760 eksemplar

334,665,050 Jumlah peserta Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI

42 OPD

Jumlah peserta lomba olahraga KORPRI 42 OPD

Jumlah peserta lomba MTQ KORPRI -

JUMLAH 10,555,440,200 10,585,440,200


52

Dari Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 terdapat hasil

analisa sesuai kebutuhan. Adapun uraian sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas)

kegiatan dengan indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif awal

sesuai dengan kebutuhan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6

(enam) kegiatan dengan dengan indikator kerja, target capaian dan pagu

indikatif awal sesuai dengan kebutuhan.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1

(satu) kegiatan dengan indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif

awal sesuai kebutuhan.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan indikator

kerja, target capaian dan pagu indikatif awal sesuai dengan kebutuhan.

e. Program Pendidikan Kedinasan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan

indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif awal sesuai dengan

kebutuhan.

f. Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional terdiri dari 2

(dua) kegiatan dengan indikator kerja,target capaian dan pagu indikatif

awal sesuai kebutuhan.

g. Program Pengembangan Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan


kebutuhan.

h. Program Mutasi Kepegawaian terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan


kebutuhan.

i. Program Penyusunan Data Kepegawaian terdiri dari 5 (lima) kegiatan

dengan indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif awal sesuai

dengan kebutuhan.

j. Program Pembinaan Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan


kebutuhan.


53

k. Program Penguatan Kelembagaan KORPRI terdiri dari 3 (tiga) kegiatan

dengan indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif awal sesuai

dengan kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sampang

sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 73

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sampang bahwa BKPSDM Kabupaten Sampang

mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan

masyarakat. Dari hasil Musrenbang Kabupaten Sampang Tahun 2017, usulan

program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

BKPSDM Kabupaten Sampang pada Renja BKPSDM Kabupaten Sampang

Tahun 2018 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan

tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait. Adapun uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Sampang Tahun 2017

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


54

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian BKPSDM Kabupaten

Sampang berusaha untuk menyelaraskan dengan Sasaran Renstra Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Negara

(BKN) sehingga pelayanan yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten

Sampang dapat dioptimalkan. Dari beberapa penyelarasan tersebut ada

beberapa sasaran strategis yang sesuai dengan BKPSDM Kabupaten

Sampang, antara lain :

Tabel 3.1 Penyelarasan Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Sampang dengan

BKD Provinsi Jawa Timur dan BKN

No. Sasaran Strategis

BKN BKD Provinsi Jawa Timur

BKPSDM Kabupaten Sampang

1. Terselenggaranya Manajemen Pegawai ASN yang profesional

Meningkatnya kualitas penataan dan penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional

2. Meningkatnya kualitas SDM ASN

3. Meningkatnya kualitas Informasi di bidang Kepegawaian

4. Meningkatnya kedisiplinan ASN

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Penetapan tujuan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018

sesuai dengan tujuan Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang

2013-2018, yaitu :


55

Meningkatkan SDM aparatur yang professional

Indikator : Indeks Profesionalitas ASN

Adapun sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional

Indikator :

1. Persentase penempatan apparatur sesuai kompetensi

2. Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

minimal 20 JP per tahun

3. Persentase aparatur yang melakukan indisipliner

3.3. Program Dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah

Dalam merumuskan program dan kegiatan BKPSDM

mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain :

pencapaian terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Sampang, capaian

sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang dan capaian Renja

BKPSDM Kabupaten Sampang tahun lalu.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan :

Berdasar hasil analisis kebutuhan BKPSDM Kabupaten Sampang

Tahun 2018 maka telah ditentukan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan di Tahun 2018. Pada tahun 2018 BKPSDM akan

melaksanakan urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.10.585.440.200,00

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program dan 45 kegiatan, dengan rincian terlampir. Sifat penyebaran lokasi program dan

kegiatan yaitu di BKPSDM Kabupaten Sampang.

Tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan

kegiatan) sebagai berikut :


56

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018

Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output) Lokasi

Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Target APBD APBD PROV

Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Cat.

Penting Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 URUSAN PENUNJANG 4 03 URUSAN PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 03 4.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4 03 4.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Kab. Sampang 100% 501,506,000 - - 501,506,000 100% 552,728,000

4 03 4.03.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

Kab. Sampang 2500 Surat 18,480,000 18,480,000 2500 Surat 20,328,000

4 03 4.03.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening teleponyang terbayar

Kab. Sampang 12 bulan 100,200,000 100,200,000 12 bulan 110,220,000

Jumlah rekening air yang terbayar

Kab. Sampang 12 bulan 12 bulan

Jumlah rekening listrik yang terbayar


4 03 4.03.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Kab. Sampang 4 unit 9,800,000 9,800,000 4 unit 10,780,000


Kab. Sampang 19 unit 20 unit


57



(output) Lokasi




Penting Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 03 4.03.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih

Kab. Sampang 35 jenis 81,000,000 81,000,000 35 Jenis 89,800,000

Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar (5 orang)


Jumlah penjaga malam yang terbayar (3 orang)


4 03 4.03.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Kab. Sampang 60 Jenis 51,330,000 51,330,000 60 Jenis 55,000,000

4 03 4.03.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan yang tersedia


Jumlah penggandaan Kab. Sampang

17,500 lembar 18,000

lembar

4 03 4.03.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



4 03 4.03.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Kab. Sampang 35 buah 11,300,000 11,300,000 35 buah 12,000,000

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah langganan surat kabar (2 jenis)

Kab. Sampang 12 bulan 3,600,000 3,600,000 12 bulan 3,600,000

4 03 4.03.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman


Kab. Sampang 840 orang 15,700,000 15,700,000 840 orang 17,500,000

Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia

Kab. Sampang 200 orang 80 orang


58



(output) Lokasi




Penting Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 03 4.03.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Kab. Sampang 30 kali 131,835,000 -

- 131,835,000 30 kali 150,000,000

4 03 4.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga honorer daerah yang terbayar


4 03 4.03.01 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


Kab. Sampang 39 kali 7,520,000 7,520,000 39 kali 8,000,000

4 03 4.03.01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kab. Sampang 100% 3,277,705,000 3,277,705,000 100% 2,228,000,000

4 03 4.03.01 02 11 Pengadaan Komputer Jumlah scanner yang tersedia


4 03 4.03.01 02 12 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang tersedia

Kab. Sampang 21 unit 53,750,000 53,750,000 3 Jenis 60,000,000

4 03 4.03.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara


4 03 4.03.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara


4 03 4.03.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara


4 03 4.03.01 02 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kab. Sampang 4 Jenis 11,300,000 -

- 11,300,000 8 Jenis 12,500,000


59



(output) Lokasi




Penting Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 03 4.03.01 02 39 Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

Kab. Sampang 1 unit 3,026,150,000 3,026,150,000 1 unit 2,000,000,000

4 03 4.03.01 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Kab. Sampang 100% 53,975,000 - - 53,975,000 100% 75,000,000

4 03 4.03.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal



4 03 4.03.01 06 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Kab. Sampang 100% 25,763,000 25,763,000 100% 26,000,000

4 03 4.03.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Kab. Sampang

1 Dokumen 9,815,000 9,815,000 1

Dokumen 10,000,000

4 03 4.03.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun

Kab. Sampang

2 Dokumen 2,977,500 2,977,500 2

Dokumen 3,000,000

4 03 4.03.01 06 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

Kab. Sampang

1 Dokumen 2,992,000 2,992,000 1

Dokumen 3,000,000

4 03 4.03.01 06 04 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD

Jumlah Renja, RKA dan DPA yang tersusun

Kab. Sampang

3 Dokumen 9,978,500 -

- 9,978,500 3 Dokumen 10,000,000

4 03 4.03.01 15 Program Pendidikan Kedinasan


Kab. Sampang 94% 1,534,644,500 1,534,644,500 94% 1,600,000,000


60



(output) Lokasi




Penting Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 03 4.03.01 15 01 Pendidikan penjenjangan struktural

Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Kab. Sampang 30 orang 1,493,062,500 1,493,062,500 30 orang 1,200,000,000

Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III


Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II


4 03 4.03.01 15 02 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah

Jumlah peserta Diklat Prajabatan bagi CPNS

Kab. Sampang 125 orang 41,582,000 -

- 41,582,000 125 orang 400,000,000

4 03 4.03.01 16 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional


Kab. Sampang 100% 568,775,000 568,775,000 100% 800,000,000

4 03 4.03.01 16 01 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Jumlah peserta Diklat Pengadaan Barang/Jasa


Jumlah peserta Diklat Perawat


4 03 4.03.01 16 02 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan



4 03 4.03.01 17

Program Pengembangan Aparatur


Kab. Sampang 100% 441,890,000 441,890,000 100% 594,000,000

4 03 4.03.01 17 01 Penyusunan pengembangan karir PNS

Jumlah pejabat yang mengikuti Uji Kompetensi


Jumlah peserta Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN

Kab. Sampang 50 orang


61



(output) Lokasi




Penting Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 03 4.03.01 17 02 Seleksi dan penetapan ASN untuk tugas belajar



Jumlah PNS yang terfasilitasi ijin belajar


4 03 4.03.01 17 03 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas



4 03 4.03.01 18 Program Mutasi Kepegawaian


Kab. Sampang 25% 975,052,000 975,052,000 99% 1,060,000,000

4 03 4.03.01 18 01 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pindah Pegawai


Kab. Sampang

1200 orang 187,065,000 187,065,000

1200 orang 200,000,000

Persentase SK mutasi masuk/keluar kabupaten yang diproses sesuai ketentuan

Kab. Sampang 100% 100%

4 03 4.03.01 18 02 Penataan pegawai dalam jabatan

Jumlah pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi Terbuka

Kab. Sampang 4 jabatan 680,935,000 680,935,000 4 jabatan 750,000,000

Jumlah pelaksanaan pelantikan jabatan struktural

Kab. Sampang 4 kali 4 kali

Jumlah peserta sosialisasi jabatan fungsional tertentu



62



(output) Lokasi




Penting Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 03 4.03.01 18 03 Fasilitasi peningkatan kesejahteraan pegawai

Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan


Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan

Kab. Sampang

1700 orang 1800

orang

Jumlah Cuti yang diterbitkan Kab. Sampang 100 orang 100 orang

Jumlah penerima Satya Lencana Karya Satya


4 03 4.03.01 19 Program Penyusunan Data Pegawai

Persentase data kepegawaian yang akurat

Kab. Sampang 75% 1,613,178,500 1,613,178,500 95% 1,730,000,000

4 03 4.03.01 19 01 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah pengembangan dan maintenance Simpeg dan website

Kab. Sampang 3 paket 297,517,500 297,517,500 3 paket 300,000,000

4 03 4.03.01 19 02 Pengelolaan Data Pegawai

Jumlah data kepegawaian yang diupdate

Kab. Sampang

2000 orang 128,953,000 128,953,000 2000

orang 130,000,000

4 03 4.03.01 19 03 Fasilitasi Identitas Kepegawaian


Kab. Sampang

500 dokumen 35,320,000 -

- 35,320,000 500 dokumen 36,000,000

4 03 4.03.01 19 04 Penyusunan dan perencanaan formasi kepegawaian

Jumlah dokumen formasi yang disusun

Kab. Sampang 1 dokumen 59,758,500 59,758,500 1 dokumen 64,000,000

Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer


4 03 4.03.01 19 05 Seleksi penerimaan calon ASN Persentase peserta yang lulus Seleksi Penerimaan CPNS sesuai formasi

Kab. Sampang 100% 1,091,629,500 1,091,629,500 100% 1,200,000,000

Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS



63



(output) Lokasi




Penting Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pembinaan Aparatur

Persentase hukuman disiplin yang diselesaikan

Kab. Sampang 100% 180,506,000

180,506,000

100% 205,000,000

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN

Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin

Kab. Sampang 21 orang 144,511,000

144,511,000

21 orang 165,000,000

Jumlah perangkat daerah yang dilakukan sidak setelah Cuti Hari Raya Idul Fitri

Kab. Sampang 42 OPD

42 OPD


Jumlah e-LHKPN yang terkirim

Kab. Sampang 75 orang 35,995,000

35,995,000

75 orang 40,000,000

4 03 4.03.01 21 Penguatan Kelembagaan KORPRI


Kab. Sampang 100% 473,638,000

473,638,000

100% 515,000,000


Kab. Sampang 100%

100%

4 03 4.03.01 21 01 Pembinaan Jiwa KORPRI Jumlah peserta kegiatan HUT KORPRI (Upacara, Ziarah ke TMP dan Resepsi HUT KORPRI)

Kab. Sampang 42 OPD 167,667,500

167,667,500

42 OPD 180,000,000

Jumlah peserta pelatihan

kewirausahaan KORPRI Kab.

Sampang 45 orang

45 orang

Jumlah bantuan hukum

yang diberikan Kab.

Sampang 4 kasus

4 kasus

Jumlah peserta Bimbingan Belajar Bagi Putra/Putri Anggota KORPRI



64



(output) Lokasi




Penting Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 03 4.03.01 21 02 Pembinaan Birokrasi Profesional

Jumlah peserta pembinaan KORPRI

Kab. Sampang 42 OPD 123,741,500

123,741,500

42 OPD 135,000,000

Jumlah peserta motivasi kerja bagi Pengurus Unit KORPRI

Kab. Sampang

42 Unit KORPRI

42 Unit KORPRI

Jumlah peserta motivasi

kerja bagi anggota KORPRI


100 orang

4 03 4.03.01 21 03 Pengembangan Kreativitas Anggota KORPRI

Jumlah media KORPRI yang diterbitkan

Kab. Sampang 760 eks 182,229,000

182,229,000

760 eks 200,000,000

Jumlah peserta Rapat Kerja

Dewan Pengurus KORPRI Kab.

Sampang 42 OPD

42 OPD

Jumlah peserta lomba

olahraga KORPRI Kab.

Sampang 42 OPD

42 OPD

Jumlah peserta lomba MTQ

KORPRI Kab.

Sampang -

42 OPD

JUMLAH 9,646,633,000 - - 9,646,633,000 9,385,728,000

Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang 2018

65

BAB V PENUTUP

Dalam Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018

merencanakan 11 (sebelas) program dan dijabarkan menjadi 45 (empat puluh

lima) kegiatan. Beberapa kegiatan akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan

administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan

administrasi perkantoran serta kegiatan lain dilaksanakan untuk menjalin

kerjasama dengan unit-unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan

instansi pemerintah pusat/daerah dan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang

eksistensi BKPSDM Kabupaten Sampang.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan

harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun

mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap

memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi kami sebagai lembaga/perangkat daerah pengelola kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan Kabupaten Sampang.

Sampang, Maret 2018 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. SLAMET TERBANG, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19580707 198503 1 023

KABUPATEN SAMPANG - bkpsdm.sampangkab.go.idbkpsdm.sampangkab.go.id/img/download/RENJA 2018.pdf ·...

Documents

Transcript of KABUPATEN SAMPANG - bkpsdm.sampangkab.go.idbkpsdm.sampangkab.go.id/img/download/RENJA 2018.pdf ·...