JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 : 1.07 ...

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR

TANGGAL

44 TAHUN 2014

30 DESEMBER 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.07. - PERHUBUNGAN

1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.07.1.07.01.00.00.4. 2.838.500.000,00 PENDAPATAN

1.07.1.07.01.00.00.8. 2.838.500.000,00 PENDAPATAN - LO

1.07.1.07.01.00.00.4.1. 2.838.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. 2.838.500.000,00 Hasil Retribusi Daerah

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01. 2.625.000.000,00 Retribusi Jasa Umum

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.05. 225.000.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten

Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.07. 600.000.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.13. 1.800.000.000,00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

dan Retribusi Menara Telekomunikasi

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02. 208.500.000,00 Retribusi Jasa Usaha

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.04. 208.500.000,00 Retribusi Terminal Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten

Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03. 5.000.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.21. 5.000.000,00 Retribusi ijin trayek insidentil dalam Provinsi Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten

Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Retribusi Perijinan Tertentu

2.838.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.07.1.07.01.00.00.5. 11.244.297.000,00 BELANJA DAERAH

1.07.1.07.01.00.00.9 11.244.297.000,00 BEBAN

1.07.1.07.01.00.00.5.1. 3.012.663.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. 3.012.663.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01. 2.715.288.000,00 Gaji dan Tunjangan

Halaman : 1


1 2 3 4


1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01. 1.917.166.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02. 193.278.000,00 Tunjangan Keluarga

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03. 262.765.000,00 Tunjangan Jabatan

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05. 65.671.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06. 122.583.000,00 Tunjangan Beras

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07. 68.855.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08. 137.000,00 Pembulatan Gaji

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.09. 75.000.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.21. 9.833.000,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02. 297.375.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.01. 297.375.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1.07.1.07.01.00.00.5.2. 8.231.634.000,00 BELANJA LANGSUNG

1.07.1.07.01.01. 1.276.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.07.1.07.01.01.01. 11.200.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.07.1.07.01.01.01.5.2.2. 11.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01. 11.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.04. 11.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.07.1.07.01.01.02. 468.500.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK


1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03. 468.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01. 18.000.000,00 Belanja telepon

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.02. 7.200.000,00 Belanja air

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.03. 72.000.000,00 Belanja listrik

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.06. 371.300.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

1.07.1.07.01.01.03. 22.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR



1.07.1.07.01.01.03.5.2.2.01.05. 22.500.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.07.1.07.01.01.05. 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH


1.07.1.07.01.01.05.5.2.2.04. 10.000.000,00 Belanja Premi Asuransi

1.07.1.07.01.01.05.5.2.2.04.02. 10.000.000,00 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

Halaman : 2


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1.07.1.07.01.01.07. 28.500.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

1.07.1.07.01.01.07.5.2.1. 28.500.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01. 28.500.000,00 Honorarium PNS

1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.04. 28.500.000,00 Honorarium/Upah Bulanan

1.07.1.07.01.01.10. 55.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR



1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01.01. 55.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.07.1.07.01.01.11. 81.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN


1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06. 81.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.01. 64.000.000,00 Belanja cetak

1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.02. 17.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.01.12. 8.100.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR



1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.03. 8.100.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik

1.07.1.07.01.01.14. 18.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA



1.07.1.07.01.01.14.5.2.2.01.10. 18.000.000,00 Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor

1.07.1.07.01.01.15. 15.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN



1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.05. 15.000.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.07.1.07.01.01.16. 98.200.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR


1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.02. 98.200.000,00 Belanja Bahan/Material

1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.02.06. 98.200.000,00 Belanja Bahan.

1.07.1.07.01.01.17. 43.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN


1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11. 43.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.01. 42.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

Halaman : 3


1 2 3 4


1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.03. 1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.07.1.07.01.01.18. 140.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH


1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15. 140.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.01. 16.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.02. 123.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.07.1.07.01.01.19. 277.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS

1.07.1.07.01.01.19.5.2.1. 277.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02. 277.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.02. 277.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

1.07.1.07.01.02. 1.014.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.07.1.07.01.02.05. 470.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.07.1.07.01.02.05.5.2.3. 470.000.000,00 BELANJA MODAL

1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.03. 470.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor

1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.03.03. 470.000.000,00 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

station wagon

1.07.1.07.01.02.07. 30.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3. 30.000.000,00 BELANJA MODAL

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11. 19.125.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.02. 6.500.000,00 Belanja modal Pengadaan almari

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.10. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.19. 4.625.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.15. 10.875.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.15.03. 10.875.000,00 Belanja modal pengadaan vitrage; gorden; dan sejenisnya

1.07.1.07.01.02.09. 30.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

1.07.1.07.01.02.09.5.2.3. 30.000.000,00 BELANJA MODAL

1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.10. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.10.01. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin tik

1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.12. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.12.04. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer

1.07.1.07.01.02.10. 14.000.000,00 PENGADAAN MEBELAIR

Halaman : 4


1 2 3 4


1.07.1.07.01.02.10.5.2.3. 14.000.000,00 BELANJA MODAL

1.07.1.07.01.02.10.5.2.3.13. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meubelair

1.07.1.07.01.02.10.5.2.3.13.14. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu

1.07.1.07.01.02.22. 330.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR



1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.02.01. 11.169.100,00 Belanja bahan baku bangunan

1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.03. 900.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.03.16. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20. 317.930.900,00 Belanja Pemeliharaan

1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20.03. 317.930.900,00 Belanja Pemeliharaan Gedung

1.07.1.07.01.02.24. 95.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL


1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05. 95.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.01. 29.580.000,00 Belanja Jasa Service

1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.02. 8.335.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.03. 54.085.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.05. 3.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.07.1.07.01.02.26. 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR



1.07.1.07.01.02.26.5.2.2.20.08. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor

1.07.1.07.01.02.28. 20.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR



1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20.06. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor

1.07.1.07.01.05. 20.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.07.1.07.01.05.02. 20.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN




Halaman : 5


1 2 3 4



1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.13. 800.000,00 Belanja Dokumentasi

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.14. 800.000,00 Belanja Dekorasi

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.34. 1.600.000,00 Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli


1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.02. 90.000,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.03. 1.080.000,00 Belanja Penjilidan


1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.11.06. 9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.07.1.07.01.17. 543.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1.07.1.07.01.17.01. 10.000.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI

UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG

1.07.1.07.01.17.01.5.2.1. 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.17.01.5.2.1.01. 1.000.000,00 Honorarium PNS

1.07.1.07.01.17.01.5.2.1.01.01. 1.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan





1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03.12. 2.500.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi




1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.06. 305.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan



1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.11.02. 112.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat


1.07.1.07.01.17.01.5.2.3. 900.000,00 BELANJA MODAL

1.07.1.07.01.17.01.5.2.3.12. 900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.07.1.07.01.17.01.5.2.3.12.08. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

1.07.1.07.01.17.04. 100.000.000,00 KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA

KESELAMATAN PENUMPANG


Halaman : 6


1 2 3 4




1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.06. 11.550.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas



1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03.13. 1.200.000,00 Belanja Dokumentasi


1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja cetak






1.07.1.07.01.17.10. 60.000.000,00 KEGIATAN PENDIPTAAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT,

MURAH DAN MUDAH



1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.03.29. 5.000.000,00 Belanja Jasa Maintenance


1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.06.01. 15.000.000,00 Belanja cetak

1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.08. 30.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.08.01. 30.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat



1.07.1.07.01.17.14. 100.000.000,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN

1.07.1.07.01.17.14.5.2.1. 570.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.01. 570.000,00 Honorarium PNS

1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.01.01. 570.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan






Halaman : 7


1 2 3 4




1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.14. 1.500.000,00 Belanja Dekorasi










1.07.1.07.01.17.15. 13.500.000,00 KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM

TELADAN

1.07.1.07.01.17.15.5.2.1. 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01. 1.000.000,00 Honorarium PNS

1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.08. 1.000.000,00 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku










1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.01. 1.450.000,00 Belanja cetak





1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.15. 940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

Halaman : 8


1 2 3 4


1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.15.02. 940.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.26. 1.000.000,00 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.26.01. 1.000.000,00 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

1.07.1.07.01.17.18. 75.000.000,00 OPERASIONAL UPT TERMINAL

1.07.1.07.01.17.18.5.2.1. 1.150.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01. 1.150.000,00 Honorarium PNS


1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.02. 300.000,00 Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.03. 100.000,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan






1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.02. 700.000,00 Belanja Bahan/Material

1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.02.02. 700.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman




1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.20.03. 11.150.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung

1.07.1.07.01.17.18.5.2.3. 52.000.000,00 BELANJA MODAL


Bermotor


sepeda motor



1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.16. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.16.01. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera

1.07.1.07.01.17.19. 155.000.000,00 POSKO ANGKUTAN LEBARAN

1.07.1.07.01.17.19.5.2.1. 2.560.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01. 2.560.000,00 Honorarium PNS


1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01.05. 1.940.000,00 Honorarium/Upah Harian

Halaman : 9


1 2 3 4








1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.02.01. 3.015.000,00 Belanja bahan baku bangunan





1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.06.01. 6.520.000,00 Belanja cetak


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.10. 3.150.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.10.05. 3.150.000,00 Belanja sewa tenda


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.11.02. 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.13. 13.975.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.13.01. 13.975.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan




1.07.1.07.01.17.19.5.2.3. 17.000.000,00 BELANJA MODAL


1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.12.03. 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook

1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.17. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.17.04. 6.000.000,00 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

1.07.1.07.01.17.20. 30.000.000,00 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN

ANGKUTAN




Halaman : 10


1 2 3 4





1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.06.01. 1.800.000,00 Belanja cetak






1.07.1.07.01.19. 1.546.412.000,00 PROGRAM PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU

LINTAS

1.07.1.07.01.19.01. 200.000.000,00 PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS



1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.02.06. 160.000.000,00 Belanja Bahan.




1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.20.01. 38.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan

1.07.1.07.01.19.02. 100.000.000,00 PENGADAAN MARKA JALAN



1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.02.06. 98.650.000,00 Belanja Bahan.



1.07.1.07.01.19.08. 50.000.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN LALU

LINTAS








Halaman : 11


1 2 3 4




1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.06.01. 600.000,00 Belanja cetak






1.07.1.07.01.19.09. 500.000.000,00 PENGADAAN SARPRAS PERLINTASAN KERETA API

1.07.1.07.01.19.09.5.2.1. 84.600.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01. 84.600.000,00 Honorarium PNS




1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.04. 82.500.000,00 Honorarium/Upah Bulanan

1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.09. 200.000,00 Honorarium Pengawas Lapangan






1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.03.03. 2.515.000,00 Belanja listrik



1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.06.01. 3.000.000,00 Belanja cetak









Halaman : 12


1 2 3 4




1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.20.08. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3. 354.575.000,00 BELANJA MODAL

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.15. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.15.02. 500.000,00 Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.17. 144.075.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.17.04. 144.075.000,00 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.25. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.25.01. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.26. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.26.01. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung

kantor

1.07.1.07.01.19.10. 75.000.000,00 OPERASIONAL UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN

1.07.1.07.01.19.10.5.2.1. 660.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.19.10.5.2.1.01. 660.000,00 Honorarium PNS

1.07.1.07.01.19.10.5.2.1.01.08. 660.000,00 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku
















1.07.1.07.01.19.10.5.2.3. 25.000.000,00 BELANJA MODAL

Halaman : 13


1 2 3 4



Bermotor


sepeda motor



1.07.1.07.01.19.11. 621.412.000,00 PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS DAK dan Pendamping,




1.07.1.07.01.19.11.5.2.3. 468.700.000,00 BELANJA MODAL

1.07.1.07.01.19.11.5.2.3.24. 468.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan

Hutan Kota

1.07.1.07.01.19.11.5.2.3.24.07. 468.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu lintas

1.07.1.07.01.15. 45.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

1.07.1.07.01.15.03. 25.000.000,00 KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN

FASILITAS PERHUBUNGAN

















Halaman : 14


1 2 3 4



1.07.1.07.01.15.08. 20.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN




1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.21. 18.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.21.02. 18.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.07.1.07.01.16. 335.000.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1.07.1.07.01.16.01. 85.000.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR



1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.03.08. 21.000.000,00 Belanja Sertifikasi


1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05.01. 23.850.000,00 Belanja Jasa Service



1.07.1.07.01.16.04. 150.000.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN

1.07.1.07.01.16.04.5.2.1. 475.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01. 475.000,00 Honorarium PNS








1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.11. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.11.06. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan





Halaman : 15


1 2 3 4


1.07.1.07.01.16.05. 100.000.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS

PERLENGKAPAN JALAN



1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.02.06. 84.735.000,00 Belanja Bahan.


1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.03.16. 4.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai





1.07.1.07.01.18. 1.000.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

1.07.1.07.01.18.04. 1.000.000.000,00 URUGAN TANAH TERMINAL

1.07.1.07.01.18.04.5.2.1. 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01. 3.000.000,00 Honorarium PNS



1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01.03. 1.125.000,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan












1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.21.03. 32.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

1.07.1.07.01.18.04.5.2.3. 800.000.000,00 BELANJA MODAL


1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.26.25. 800.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan konstruksi Bangunan Terminal

Halaman : 16


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1.07.1.07.01.20. 250.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

1.07.1.07.01.20.02. 250.000.000,00 PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1.07.1.07.01.20.02.5.2.2. 490.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.07.1.07.01.20.02.5.2.2.15. 490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas


1.07.1.07.01.20.02.5.2.3. 249.510.000,00 BELANJA MODAL


1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.11.22. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tenda

1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.16. 44.510.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.16.16. 44.510.000,00 Belanja Modal Pengadaan CCTV

1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.18. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.18.01. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan timbangan

1.25.1.07.01.17. 130.000.000,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1.25.1.07.01.17.01. 130.000.000,00 PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

1.25.1.07.01.17.01.5.2.1. 12.060.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01. 12.060.000,00 Honorarium PNS
















Halaman : 17


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1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.17. 28.000.000,00 Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS

1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.17.01. 28.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan


1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.20.13. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer

1.25.1.07.01.17.01.5.2.3. 33.628.200,00 BELANJA MODAL





1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.12.09. 12.800.000,00 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer


1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.13.10. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer

2.05.1.07.01.17. 15.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN

HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA

KELAUTAN

2.05.1.07.01.17.01. 15.000.000,00 PENYULUHAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN

SUMBERDAYA LAUT




2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.01.06. 660.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas





2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.03.34. 800.000,00 Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli


2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.06.01. 750.000,00 Belanja cetak






Halaman : 18


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1.18.1.07.01.16. 23.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

1.18.1.07.01.16.07. 23.000.000,00 PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN LINGKUNGAN

1.18.1.07.01.16.07.5.2.1. 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.18.1.07.01.16.07.5.2.1.01. 3.000.000,00 Honorarium PNS











1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.06.01. 1.508.000,00 Belanja cetak






1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.15.01. 450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.23. 1.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.23.01. 1.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.26. 1.000.000,00 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.26.01. 1.000.000,00 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

1.20.1.07.01.40. 75.000.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

1.20.1.07.01.40.01. 25.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS


1.20.1.07.01.40.01.5.2.2.17. 25.000.000,00 Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS

1.20.1.07.01.40.01.5.2.2.17.01. 25.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

1.20.1.07.01.40.06. 50.000.000,00 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME

Halaman : 19


1 2 3 4








1.25.1.07.01.15. 1.583.722.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

MEDIA MASSA

1.25.1.07.01.15.02. 958.500.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN


1.25.1.07.01.15.02.5.2.1. 19.900.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01. 19.900.000,00 Honorarium PNS







1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.02.06. 45.400.000,00 Belanja Bahan.





1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.28. 9.600.000,00 Belanja Jasa Instalasi

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.29. 16.250.000,00 Belanja Jasa Maintenance



1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.03. 450.000,00 Belanja Penjilidan

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.08. 13.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.08.01. 13.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat





Halaman : 20


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1.25.1.07.01.15.02.5.2.3. 417.233.400,00 BELANJA MODAL

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.10. 140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.10.15 140.000.000,00 Belanja modal pengadaan genset


1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.11.18. 2.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga


1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.12.03. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.12.08. 12.600.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.12.10. 204.517.400,00 Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer


1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.13.15. 7.556.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari


1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.26.28. 40.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan

1.25.1.07.01.15.05. 625.222.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA


1.25.1.07.01.15.05.5.2.1. 53.293.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.01. 36.368.000,00 Honorarium PNS


1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.01.06. 19.038.000,00 Honorarium petugas entry data


1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.02. 3.400.000,00 Honorarium Non PNS

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.02.09. 3.400.000,00 Honorarium Jasa Insentif Non PNS

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.03. 13.525.000,00 Uang Lembur

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.03.01 13.525.000,00 Uang Lembur PNS







Halaman : 21


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1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.28. 1.698.000,00 Belanja Jasa Instalasi


1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.06.01. 600.000,00 Belanja cetak








1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.20.08. 894.000,00 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor




1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.21.04. 28.550.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi

1.25.1.07.01.15.05.5.2.3. 215.237.000,00 BELANJA MODAL




1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.01. 149.620.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.02. 17.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.08. 12.100.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.10. 28.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.11. 1.767.000,00 Belanja Modal Pengadaan Program/Aplikasi Komputer

1.25.1.07.01.18. 375.000.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA

1.25.1.07.01.18.01. 100.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

1.25.1.07.01.18.01.5.2.1. 2.200.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.25.1.07.01.18.01.5.2.1.01. 2.200.000,00 Honorarium PNS



Halaman : 22


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1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.03.05. 2.400.000,00 Belanja surat kabar/majalah














1.25.1.07.01.18.02. 75.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

1.25.1.07.01.18.02.5.2.1. 2.200.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.25.1.07.01.18.02.5.2.1.01. 2.200.000,00 Honorarium PNS













Halaman : 23


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1.25.1.07.01.18.03. 200.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT

PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT

1.25.1.07.01.18.03.5.2.1. 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.25.1.07.01.18.03.5.2.1.01. 6.750.000,00 Honorarium PNS










1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.03.18. 68.000.000,00 Belanja Jasa Penyiaran Radio




1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.06.03. 700.000,00 Belanja Penjilidan






. 11.244.297.000,00 JUMLAH BELANJA

- (8.405.797.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)

Halaman : 24


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Halaman : 25

JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 : 1.07 ...

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