Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK,...

74
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2.1 Halaman : 1 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR DPA SKPD 5.xx.5.xx.01.13.01.02.5.2. Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : Lokasi Kegiatan Kec. Kapur IX Latar belakang pergeseran/dianggarkan Pergeseran APBD : Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Setelah Pergeseran Sebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan Target Kinerja Capaian Program Terlaksananya Pelayanan dengan Baik 1 tahun Terlaksananya Pelayanan dengan Baik 1 tahun Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 23.100.000,- Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 23.100.000,- Keluaran Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulan Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulan Hasil Tersedianya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulan Tersedianya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulan Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 2 1 Rincian Perhitungan Satuan Harga satu 3 4 5 6 = (3 x 5) Volume Sebelum Pergeseran Volume Satuan Harga satu Jumlah (Rp) Setelah Pergeseran Rp % Bertambah/ berkurang 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12 0.00 0.00 23.100.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 23.100.000,00 0,00 0,000 0.00 0.00 22.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000 0.00 0.00 22.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000 0.00 0.00 4.200.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000 12.00 Bln 350,000.00 4.200.000,00 Belanja pulsa 12,00 Bln 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000 0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 50,000 12.00 Bln 250,000.00 3.000.000,00 Belanja air 12,00 Bln 375.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 50,000 0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000 12.00 Bln 750,000.00 9.000.000,00 Listrik 12,00 Bln 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

Transcript of Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK,...

Page 1: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.01.02.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

:Lokasi Kegiatan Kec. Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan dengan Baik 1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 23.100.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 23.100.000,-

Keluaran Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulan

Hasil Tersedianya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulanTersedianya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 23.100.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 23.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.200.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

12.00 Bln 350,000.00 4.200.000,00 Belanja pulsa 12,00 Bln 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 50,000

12.00 Bln 250,000.00 3.000.000,00 Belanja air 12,00 Bln 375.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 50,000

0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bln 750,000.00 9.000.000,00 Listrik 12,00 Bln 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

Page 2: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) (25,000)

12.00 Bln 500,000.00 6.000.000,00 Pulsa internet / modem 12,00 Bln 375.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) (25,000)

0.00 0.00 900.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 900.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 900.000,00 5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 Bh 300,000.00 900.000,00 Pengadaan modem 3,00 Bh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.450.000,00

5.550.000,00

5.050.000,00

6.050.000,00

Jumlah Rp. 23.100.000,00

23.100.000,00 23.100.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 3: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.01.07.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 102.670.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 102.670.000,-

Keluaran Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan kantor Camat Kapur

IX

12 bulanTersedianya Jasa Administrasi Keuangan kantor Camat Kapur IX 12 bulan

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor Camat

kapur IX

12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor Camat

kapur IX12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 103.573.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 103.573.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 88.453.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 88.453.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 45.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 45.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

0,00 0,00 12.600.000,00 0,00 0,000

12.00 bln 1,050,000.00 12.600.000,00 Honor Pengguna Anggran 12,00 bln 1.050.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000

12.00 Bln 550,000.00 6.600.000,00 Honor PPK 12,00 Bln 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000

Page 4: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000

12.00 Bln 500,000.00 6.000.000,00 Honor PPTK 12,00 Bln 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bln 400,000.00 4.800.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 Bln 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,000

12.00 Bln 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12,00 Bln 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bln 300,000.00 3.600.000,00 Honorariun Pembantu Bendahara Pengeluaran 12,00 bln 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

12.00 bln 200,000.00 2.400.000,00 Honorarium Bendahara Penerimaan 12,00 bln 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

12.00 bln 300,000.00 3.600.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12,00 bln 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 42.853.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 42.853.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 42.853.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 42.853.000,00 0,00 0,000

392.00 oj 27,000.00 10.584.000,00 Diluar Hari Kerja Golongan IV 392,00 oj 27.000,00 10.584.000,00 0,00 0,000

592.00 Oj 23,000.00 13.616.000,00 Diluar Hari Kerja Golongan III 592,00 Oj 23.000,00 13.616.000,00 0,00 0,000

784.00 Oj 19,000.00 14.896.000,00 Diluar Hari Kerja Golongan II/PTT/PHL/Non PNS 784,00 Oj 19.000,00 14.896.000,00 0,00 0,000

221.00 Porsi 17,000.00 3.757.000,00 Uang Makan Lembur 221,00 Porsi 17.000,00 3.757.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.120.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 15.120.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.120.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 15.120.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.120.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.120.000,00 0,00 0,000

252.00 Oh 60,000.00 15.120.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas(PHL)/PPPK 252,00 Oh 60.000,00 15.120.000,00 0,00 0,000

Page 5: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

25.893.240,00

25.893.240,00

25.893.240,00

25.893.280,00

Jumlah Rp. 103.573.000,00

103.573.000,00 103.573.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 6: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.01.08.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor

:Lokasi Kegiatan Kec.Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 18.895.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 18.895.000,-

Keluaran Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Camat kapur IX 12 bulanTersedianya Jasa Kebersihan Kantor Camat kapur IX 12 bulan

Hasil Meningkatnya Kebersihan Kantor Camat Kapur IX 12 bulanMeningkatnya Kebersihan Kantor Camat Kapur IX 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya jasa kebersihan Kantor dan peralatan kebersihan:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 24.997.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 24.997.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 24.997.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 24.997.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.397.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.397.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.397.500,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 3.397.500,00 0,00 0,000

10.00 Bh 88,250.00 882.500,00 Racun Rumput 10,00 Bh 88.250,00 882.500,00 0,00 0,000

12.00 Bh 20,000.00 240.000,00 Pembersih Lantai 12,00 Bh 20.000,00 240.000,00 0,00 0,000

3.00 Bh 25,000.00 75.000,00 Sapu Lantai 3,00 Bh 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 25,000.00 150.000,00 Kemoceng 6,00 bh 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000

12.00 bh 10,000.00 120.000,00 Gayung 12,00 bh 10.000,00 120.000,00 0,00 0,000

Page 7: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 bh 25,000.00 150.000,00 5.2.2.01.05. Pengharum Ruangan 6,00 bh 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000

8.00 bh 10,000.00 80.000,00 Serbet 8,00 bh 10.000,00 80.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 25,000.00 75.000,00 Keset Kaki 3,00 bh 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 250,000.00 1.250.000,00 Tong Sampah 5,00 bh 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 40,000.00 120.000,00 Tempat Sampah 3,00 bh 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 15,000.00 30.000,00 Sapu Lidi 2,00 bh 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000

9.00 bh 25,000.00 225.000,00 Clean Kaca 9,00 bh 25.000,00 225.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 21.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 21.600.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,000

360,000.00 oh 60,000.00 21.600.000.000,00 THL Penjaga Kantor 360.000,00 oh 60.000,00 21.600.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.252.000,00

6.252.000,00

6.252.000,00

6.241.500,00

Jumlah Rp. 24.997.500,00

24.997.500,00 24.997.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

Page 8: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 9: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.01.09.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun

Masukan Dana yang tersedia Rp 11.150.000,-Dana yang tersedia Rp 11.150.000,-

Keluaran Tersedianya Perbaikan Peralatan Gedung Kantor Camat Kapur

IX

12 bulanTersedianya Perbaikan Peralatan Gedung Kantor Camat Kapur IX 12 bulan

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya jasa perbaikan komputer, Laptop, Printer dan peralatan kantor lainnya:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 8.920.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 8.920.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.920.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 8.920.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.920.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 8.920.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.920.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

0,00 0,00 8.920.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 300,000.00 600.000,00 Service / Perbaikan komputer 2,00 unit 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

7.00 unit 100,000.00 700.000,00 Service Laptop 7,00 unit 100.000,00 700.000,00 0,00 0,000

8.00 unit 300,000.00 2.400.000,00 Service / Printer 8,00 unit 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 300,000.00 600.000,00 Service Mesin Genset 2,00 unit 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

Page 10: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 unit 100,000.00 200.000,00 5.2.2.20.09. Service Alat Sound Sistem/Pengeras Suara 2,00 unit 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

6.00 unit 50,000.00 300.000,00 Service Kipas Angin 6,00 unit 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000

4.00 unit 500,000.00 2.000.000,00 Service Alat Pendingin Ruangan/Ac 4,00 unit 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

1.00 thn 2,120,000.00 2.120.000,00 Service Perbaikan Mobiler Kantor 1,00 thn 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.232.000,00

2.232.000,00

2.232.000,00

2.224.000,00

Jumlah Rp. 8.920.000,00

8.920.000,00 8.920.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 11: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.01.01.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Administrasi dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Administrasi dengan Baik 1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 3.000.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 3.000.000,-

Keluaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

Hasil Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan perlengkapnya 12 BulanTersedianya Jasa Surat Menyurat dan perlengkapnya 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya jasa surat menyurat:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

300.00 Bh 6,000.00 1.800.000,00 Matrai 6000 300,00 Bh 6.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

300.00 Bh 3,000.00 900.000,00 Matrai 3000 300,00 Bh 3.000,00 900.000,00 0,00 0,000

60.00 Bh 5,000.00 300.000,00 Prangko 60,00 Bh 5.000,00 300.000,00 0,00 0,000

Page 12: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

Jumlah Rp. 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 13: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.01.11.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp15.480.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp15.480.000,-

Keluaran Tersedianya Barang Cetakan dan Foto Copy untuk Kantor

Camat Kapur IX

12 bulanTersedianya Barang Cetakan dan Foto Copy untuk Kantor Camat

Kapur IX12 bulan

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia Teredianya barang cetakan dan penggandaan:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 13.924.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 13.924.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.924.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 13.924.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.924.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 13.924.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.964.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 9.964.000,00 0,00 0,000

48.00 bh 40,000.00 1.920.000,00 Kwitansi 48,00 bh 40.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000

57.00 bh 12,000.00 684.000,00 Jilid Dokumen/Surat 57,00 bh 12.000,00 684.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 100,000.00 1.000.000,00 Cetak Data dengan Digital Printing 10,00 bh 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

24.00 pak 60,000.00 1.440.000,00 Cetak Cap Surat 24,00 pak 60.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000

48.00 pak 80,000.00 3.840.000,00 Cetak Amplop Dinas 48,00 pak 80.000,00 3.840.000,00 0,00 0,000

Page 14: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

36.00 meter 30,000.00 1.080.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Spanduk dengan Digital Printing 36,00 meter 30.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.960.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.960.000,00 0,00 0,000

19,800.00 lbr 200.00 3.960.000,00 Foto Copy 19.800,00 lbr 200,00 3.960.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.405.000,00

3.405.000,00

3.405.000,00

3.709.000,00

Jumlah Rp. 13.924.000,00

13.924.000,00 13.924.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 15: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.01.12.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 7.370.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 7.370.000,-

Keluaran Tersedianya Barang Listrik penerangan Kantor 12 bulanTersedianya Barang Listrik penerangan Kantor 12 bulan

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 4.833.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 4.833.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.833.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 4.833.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.833.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.833.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.833.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

0,00 0,00 4.833.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 110,000.00 2.200.000,00 Lampu Hemat Energi 20,00 bh 110.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 50,000.00 1.000.000,00 Lampu listrik biasa 20,00 bh 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

30.00 mtr 20,000.00 600.000,00 Kabel Listrik 30,00 mtr 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 46,300.00 463.000,00 Fiting Kombinasi 10,00 bh 46.300,00 463.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 15,000.00 300.000,00 Saklar Seri Aut Bow 20,00 bh 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000

Page 16: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 bh 20,000.00 120.000,00 5.2.2.01.03. Terminal listrik 6,00 bh 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 15,000.00 150.000,00 Cok Listrik 10,00 bh 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.683.000,00

Jumlah Rp. 4.833.000,00

4.833.000,00 4.833.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 17: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.01.13.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

Camat Kapur IX

1 tahunTerlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

Camat Kapur IX1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 12.180.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 12.180.000,-

Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Camat Kapur

IX

12 bulanTersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Camat Kapur IX 12 bulan

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya laptop Pc dan printer:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 12.180.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 12.180.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.080.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.080.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.080.000,00 5.2.2.01.10. Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian

rumah tangga)

0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,000

24.00 kali 25,000.00 600.000,00 Isi tabung gas 24,00 kali 25.000,00 600.000,00 0,00 0,000

96.00 kali 5,000.00 480.000,00 Isi Ulang galon air 96,00 kali 5.000,00 480.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.100.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 11.100.000,00 0,00 0,000

Page 18: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 2.705.000,00 5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak

Bermesin

0,00 0,00 2.705.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.705.000,00 5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 0,00 0,00 2.705.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 2,705,000.00 2.705.000,00 BM Tangga Aluminium 1,00 Unit 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan

Tanaman/Alat Penyimpan

0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan

Tanaman

0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 1,500,000.00 1.500.000,00 Mesin Semprot Racun 1,00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 1,000,000.00 5.000.000,00 Karpet 5,00 bh 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.895.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

0,00 0,00 (1.895.000,00) (100,000)

0.00 0.00 1.895.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

0,00 0,00 (1.895.000,00) (100,000)

10.00 Lusin 27,000.00 270.000,00 Gelas Minuman 0,00 Lusin 27.000,00 (270.000,00) (100,000)

5.00 Lusin 90,000.00 450.000,00 Piring Makan 0,00 Lusin 90.000,00 (450.000,00) (100,000)

1.00 bh 675,000.00 675.000,00 Dispenser 0,00 bh 675.000,00 (675.000,00) (100,000)

1.00 set 500,000.00 500.000,00 sendok/garpu dll 0,00 set 500.000,00 (500.000,00) (100,000)

0.00 0.00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 1.895.000,00 1.895.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 1.895.000,00 1.895.000,00 0,000

0.00 0.00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 - 0,00 1.895.000,00 1.895.000,00 0,000

0.00 0.00 Printer 1,00 bh 1.895.000,00 1.895.000,00 1.895.000,00 0,000

Page 19: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

270.000,00

270.000,00

9.475.000,00

2.165.000,00

Jumlah Rp. 12.180.000,00

12.180.000,00 12.180.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 20: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.01.17.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 21.450.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 21.450.000,-

Keluaran Tersedianya Makanan dan Minuman Harian PNS, tamu dan

rapat

12 bulanTersedianya Makanan dan Minuman Harian PNS, tamu dan rapat 12 bulan

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya makan dan minum tamu:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 18.900.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.900.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.900.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 16.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,000

600.00 porsi 27,500.00 16.500.000,00 Belanja Makanan/Snack (12 kali x 50) 600,00 porsi 27.500,00 16.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.400.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000

12.00 porsi 200,000.00 2.400.000,00 Belanja Minuman/Snack 12,00 porsi 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

Page 21: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.725.000,00

4.725.000,00

4.725.000,00

4.725.000,00

Jumlah Rp. 18.900.000,00

18.900.000,00 18.900.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 22: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.01.18.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 tahunTerlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 60.375.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 60.375.000,-

Keluaran Terpenuhinya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke dalam dan

luar Daerah Kecamatan Kapur IX

12 bulanTerpenuhinya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke dalam dan luar

Daerah Kecamatan Kapur IX12 bulan

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya rapat-rapat koordinasi:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 23.850.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 23.850.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 23.850.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 23.850.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.950.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.950.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.950.000,00 Rapat Koordinasi Kecamatan 0,00 0 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000

180.00 porsi 27,500.00 4.950.000,00 Belanja makanan / snack ( 6 x 40 org ) 180,00 porsi 27.500,00 4.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.900.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.900.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 900.000,00 Luar daerah Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 900.000,00 0,00 0,000

Page 23: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 325,000.00 650.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IIIa 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 250,000.00 250.000,00 Eselon IV b 1,00 oh 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 18.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 0 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000

2.00 PP 2,950,000.00 5.900.000,00 Transfortasi eselon III 2,00 PP 2.950.000,00 5.900.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 750,000.00 7.500.000,00 Uang Harian 10,00 oh 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 800,000.00 3.200.000,00 Akomodasi eselon III 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

2.00 kli 700,000.00 1.400.000,00 Biaya taksi 2,00 kli 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

10.687.500,00

1.237.500,00

10.687.500,00

1.237.500,00

Jumlah Rp. 23.850.000,00

23.850.000,00 23.850.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 24: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.01.20.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.20. - Penyediaan Bahan Bacaan

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 3.000.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 3.000.000,-

Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor 12 bulanTersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor 12 bulan

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 2.850.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000

12.00 bh 237,500.00 2.850.000,00 Belanja Surat Kabar ( Koran ) 12,00 bh 237.500,00 2.850.000,00 0,00 0,000

Page 25: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

712.500,00

712.500,00

712.500,00

712.500,00

Jumlah Rp. 2.850.000,00

2.850.000,00 2.850.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 26: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.02.10.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.02.10. - Pengadaan mebeleur

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

: Meningkatnya pengaduan mobelur

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program - -- -

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 16.000.000,-Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 16.000.000,-

Keluaran Tersedianya mobelur kantor camat kapur IX 1 shet sova, meja, lemari, dan filing

kabinet

Tersedianya mobelur kantor camat kapur IX 1 shet sova, meja, lemari, dan

filing kabinet

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 BulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya mebelur Kantor Camat kapur IX:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 20.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat

0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,

Filing Kabinet

0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

4.00 unit 5,000,000.00 20.000.000,00 Lemari arsip 4,00 unit 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

Page 27: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

20.000.000,00

Jumlah Rp. 20.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 28: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.02.22.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 60.750.970,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 60.750.970,-

Keluaran Tersedianya Bangunan Kantor Camat Kapur IX 12 BulanTersedianya Bangunan Kantor Camat Kapur IX 12 Bulan

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 22.386.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 22.386.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.386.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 22.386.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.386.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

0,00 0,00 22.386.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.386.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor

0,00 0,00 22.386.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 Rehab Kantor dan Pagar Kantor Camat Kapur IX 0,00 0 0,00 0,00 0,000

1.00 Pkt 22,386,000.00 22.386.000,00 Biaya Pengecatan Kantor 1,00 Pkt 22.386.000,00 22.386.000,00 0,00 0,000

Page 29: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

22.386.000,00

Jumlah Rp. 22.386.000,00

22.386.000,00 22.386.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 30: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.02.24.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

:Lokasi Kegiatan -

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 12 bulanTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 12 bulan

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 72.778.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 72.778.000,-

Keluaran Tersedianya Service, Suku Cadang dan BBM kendaran Dinas

Kantor Camat Kapur IX

1 Mobil Dinas dan 7 Kendaraan roda duaTersedianya Service, Suku Cadang dan BBM kendaran Dinas

Kantor Camat Kapur IX1 Mobil Dinas dan 7 Kendaraan

roda dua

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Mobil Dinas dan 7 Kendaraan roda duaMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Mobil Dinas dan 7 Kendaraan

roda dua

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4 dan roda dua:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 72.778.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 72.778.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 72.778.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 72.778.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 72.778.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 72.778.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.848.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 11.848.000,00 0,00 0,000

4.00 Tahun 1,000,000.00 4.000.000,00 Biaya Service kendaraan roda empat 4,00 Tahun 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 7,848,000.00 7.848.000,00 Biaya Service kendaraan roda dua (7 unit) 1,00 tahun 7.848.000,00 7.848.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.140.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 28.140.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 14.900.000,00 Roda empat 0,00 0 0,00 14.900.000,00 0,00 0,000

Page 31: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 bh 550,000.00 2.200.000,00 5.2.2.05.02. Ban Luar 4,00 bh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 100,000.00 400.000,00 Karet Rem 4,00 bh 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 set 4,000,000.00 8.000.000,00 Asesoris 2,00 set 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 200,000.00 400.000,00 Saringan udara dan minyak 2,00 bh 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 150,000.00 300.000,00 Bola-bola stir 2,00 bh 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 50,000.00 200.000,00 Gomok 4,00 bh 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 75,000.00 300.000,00 Minyak Rem 4,00 bh 75.000,00 300.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 75,000.00 300.000,00 Lahar Kecil 4,00 bh 75.000,00 300.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 75,000.00 300.000,00 Lahar Besar 4,00 bh 75.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 1,000,000.00 1.000.000,00 Pompa Minyak 1,00 unit 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 set 1,500,000.00 1.500.000,00 Kopling set 1,00 set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 13.240.000,00 Roda dua 0,00 0 0,00 13.240.000,00 0,00 0,000

16.00 bh 200,000.00 3.200.000,00 Ban Luar 16,00 bh 200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

16.00 bh 60,000.00 960.000,00 Ban dalam 16,00 bh 60.000,00 960.000,00 0,00 0,000

16.00 bh 65,000.00 1.040.000,00 Kampas Rem 16,00 bh 65.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

8.00 bh 180,000.00 1.440.000,00 Rantai dan Gigi tarik 8,00 bh 180.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000

8.00 bh 150,000.00 1.200.000,00 Kelahar Roda 8,00 bh 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

8.00 set 150,000.00 1.200.000,00 kopling set 8,00 set 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 1,200,000.00 2.400.000,00 Skop 2,00 bh 1.200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

6.00 set 300,000.00 1.800.000,00 Rantai taiming 6,00 set 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.440.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 31.030.000,00 590.000,00 1,938

0.00 0 0.00 30.440.000,00 Belanja bahan bakar Minyak/gas dan Pelumas 0,00 0 0,00 31.030.000,00 590.000,00 1,938

2,000.00 ltr 7,500.00 15.000.000,00 BBM Kendaraan roda empat 2.000,00 ltr 7.500,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1,500.00 ltr 7,500.00 11.250.000,00 BBM Kendaraan roda dua 1.500,00 ltr 7.500,00 11.250.000,00 0,00 0,000

Page 32: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Thn 4,190,000.00 4.190.000,00 5.2.2.05.03. BBM Genset 1,00 Thn 4.780.000,00 4.780.000,00 590.000,00 14,081

0.00 0.00 2.350.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.760.000,00 (590.000,00) (25,106)

0.00 0 0.00 2.350.000,00 Belanja pajak kendaraan bermotor 0,00 0 0,00 1.760.000,00 (590.000,00) (25,106)

1.00 Unit 1,000,000.00 1.000.000,00 Pajak Kendaraan roda empat 1,00 Unit 850.000,00 850.000,00 (150.000,00) (15,000)

9.00 Unit 150,000.00 1.350.000,00 Pajak Kendaraan roda dua 7,00 Unit 130.000,00 910.000,00 (440.000,00) (32,593)

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

18.186.000,00

18.186.000,00

17.796.000,00

18.610.000,00

Jumlah Rp. 72.778.000,00

72.778.000,00 72.778.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 33: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.03.02.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

: Lebih aparatur lebih kerja maksimal

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program - -- -

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 12.500.000,-Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 12.500.000,-

Keluaran Tersedianya pakaian dinas Aparatur 12 BulanTersedianya pakaian dinas Aparatur 12 Bulan

Hasil Meningkatakan disiplin Berpakaian PNS Kantor Camat kapur IX 25 Org PNS/PHLMeningkatakan disiplin Berpakaian PNS Kantor Camat kapur IX 25 Org PNS/PHL

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Pakaian dinas Harian (PDH):

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

30.00 pkt 500,000.00 15.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 30,00 pkt 500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

Page 34: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.000.000,00

Jumlah Rp. 15.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 35: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.05.03.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.05.03. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

Kecamataan Kapur IX

1 tahunTerlaksananya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

Kecamataan Kapur IX1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 20.715.500,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 20.715.500,-

Keluaran Tersedianya perlengkapan dan Biaya untuk Bimtek di

Kabupaten bagi PNS Kantor Camat Kapur IX

2 x KegiatanTersedianya perlengkapan dan Biaya untuk Bimtek di Kabupaten

bagi PNS Kantor Camat Kapur IX2 x Kegiatan

Hasil Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan PNS Kantor

Camat Kapur IX

2 x KegiatanMeningkatnya Kemampuan dan Keterampilan PNS Kantor Camat

Kapur IX2 x Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya teknis implementasi peraturan perundang-undangan di nagari dan kecamatan:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 4.731.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 4.731.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.549.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.549.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.549.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.549.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.549.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.549.000,00 0,00 0,000

24.00 oj 27,000.00 648.000,00 Diluar Hari Kerja Gol IV 24,00 oj 27.000,00 648.000,00 0,00 0,000

40.00 oj 23,000.00 920.000,00 Diluar Hari Kerja Gol III 40,00 oj 23.000,00 920.000,00 0,00 0,000

40.00 oj 19,000.00 760.000,00 Diluar Hari Kerja Gol II/PTT/Non PNS 40,00 oj 19.000,00 760.000,00 0,00 0,000

13.00 porsi 17,000.00 221.000,00 Uang makan Lembur 13,00 porsi 17.000,00 221.000,00 0,00 0,000

Page 36: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 2.182.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.182.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.182.500,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 2.182.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.182.500,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 2.182.500,00 0,00 0,000

141.00 ltr 7,500.00 1.057.500,00 BBM Kendaraan roda empat 141,00 ltr 7.500,00 1.057.500,00 0,00 0,000

100.00 ltr 7,500.00 750.000,00 BBM Kendaraan roda dua 100,00 ltr 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000

50.00 ltr 7,500.00 375.000,00 BBM Genset 50,00 ltr 7.500,00 375.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.182.000,00

1.182.000,00

1.182.000,00

1.185.500,00

Jumlah Rp. 4.731.500,00

4.731.500,00 4.731.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 37: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.5.xx.01.13.06.01.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.5.xx.01.13.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelaporan Kantor Camat Kapur IX 1 tahunTerlaksananya Pelaporan Kantor Camat Kapur IX 1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp.42.260.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp.42.260.000,-

Keluaran Tersedianya Anggaran untuk peningkatan

Pengetahuan/ketrampilan PNS / PHL Kantor Camat Kapur IX

12 bulanTersedianya Anggaran untuk peningkatan

Pengetahuan/ketrampilan PNS / PHL Kantor Camat Kapur IX12 bulan

Hasil Tersedianya Anggaran untuk peningkatan

Pengetahuan/ketrampilan PNS / PHL Kantor Camat Kapur IX

12 bulanTersedianya Anggaran untuk peningkatan

Pengetahuan/ketrampilan PNS / PHL Kantor Camat Kapur IX12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan akhir tahun:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 32.880.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 32.880.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.920.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.920.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.920.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 6.920.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.920.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 6.920.000,00 0,00 0,000

32.00 oh 27,000.00 864.000,00 Gol IV 32,00 oh 27.000,00 864.000,00 0,00 0,000

128.00 oh 23,000.00 2.944.000,00 Gol III 128,00 oh 23.000,00 2.944.000,00 0,00 0,000

128.00 oh 19,000.00 2.432.000,00 Gol II 128,00 oh 19.000,00 2.432.000,00 0,00 0,000

40.00 oh 17,000.00 680.000,00 Makan 40,00 oh 17.000,00 680.000,00 0,00 0,000

Page 38: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 25.960.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 25.960.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1,00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.800.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

150.00 bh 12,000.00 1.800.000,00 Jilid dokumen 150,00 bh 12.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

25,000.00 lbr 200.00 5.000.000,00 Foto copy 25.000,00 lbr 200,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.160.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 18.160.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.160.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 18.160.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.140.000,00 Dalam Kecamatan 0,00 - 0,00 7.140.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 90,000.00 540.000,00 Eselon III a 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 85,000.00 255.000,00 Eselon III b 3,00 oh 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 80,000.00 480.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000

31.00 oh 75,000.00 2.325.000,00 Eselon IV b 31,00 oh 75.000,00 2.325.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 70,000.00 420.000,00 Staf Gol III 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

48.00 oh 65,000.00 3.120.000,00 Staf Gol II / PHL 48,00 oh 65.000,00 3.120.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 Luar Kecamatan 0,00 0 0,00 0,00 0,000

6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III a 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 135,000.00 405.000,00 Eselon III b 3,00 oh 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 130,000.00 1.560.000,00 Eselon IV a 12,00 oh 130.000,00 1.560.000,00 0,00 0,000

48.00 oh 125,000.00 6.000.000,00 Eselon IV b 48,00 oh 125.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 120,000.00 720.000,00 Staf Gol III 6,00 oh 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000

Page 39: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

13.00 oh 115,000.00 1.495.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol II / PHL 13,00 oh 115.000,00 1.495.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.175.000,00

8.175.000,00

8.175.000,00

8.355.000,00

Jumlah Rp. 32.880.000,00

32.880.000,00 32.880.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 40: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.07.5.xx.01.13.15.01.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 1.02.07.5.xx.01.13.15. - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan : 1.02.07.5.xx.01.13.15.01. - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1 tahunTerlaksananya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1 tahun

Masukan SDM, Sarana, Prasarana dan dana Rp. 171.800.000,-SDM, Sarana, Prasarana dan dana Rp. 196.800.000,-

Keluaran Tersedianya Kegiatan Pilwanag serta Pembinaan PKK,LKAM

dan Karang Taruna Kecamatan Kapur IX

100%Tersedianya Kegiatan Pilwanag serta Pembinaan PKK,LKAM dan

Karang Taruna Kecamatan Kapur IX100%

Hasil Terfasilitasinya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat di

Kecamatan

100%Terfasilitasinya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat di

Kecamatan100%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya kegiatan LKAM,PKK, KONI , PEMUDA dlll:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 171.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 196.800.000,00 25.000.000,00 14,552

0.00 0.00 59.125.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 59.125.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 54.075.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 46.350.000,00 (7.725.000,00) (14,286)

0.00 0.00 7.725.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 (7.725.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 Tim Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari 0,00 0 0,00 0,00 0,000

3.00 ob 350,000.00 1.050.000,00 1 Ketua 0,00 ob 350.000,00 (1.050.000,00) (100,000)

12.00 ob 325,000.00 3.900.000,00 4 Anggota ( 4 x 3 bln ) 0,00 ob 325.000,00 (3.900.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 Sekreatriat Tim Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari 0,00 0 0,00 0,00 0,000

Page 41: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 ob 325,000.00 975.000,00 5.2.1.01.01. 1 Sekretaris 0,00 ob 325.000,00 (975.000,00) (100,000)

6.00 ob 300,000.00 1.800.000,00 2 Anggota ( 2 x 3 bln ) 0,00 ob 300.000,00 (1.800.000,00) (100,000)

0.00 0.00 46.350.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator

0,00 0,00 46.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.850.000,00 Panitia Pemilihan Wali Nagari ( 2 Nagari ) 0,00 - 0,00 8.850.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 350,000.00 2.100.000,00 1 Ketua ( 1 org x 2 PPS x 3 bln ) 6,00 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 300,000.00 1.800.000,00 1 Sekretaris ( 1 org x 2 PPS x 3 bln ) 6,00 ob 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

18.00 ob 275,000.00 4.950.000,00 3 Anggota ( 3 org x 2 PPS x 3 bln ) 18,00 ob 275.000,00 4.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 32.250.000,00 Honorarium KPPS ( 15 KPPS ) 0,00 0 0,00 32.250.000,00 0,00 0,000

15.00 ok 350,000.00 5.250.000,00 1 Ketua 15,00 ok 350.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000

60.00 ok 300,000.00 18.000.000,00 4 Anggota 60,00 ok 300.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

30.00 ok 300,000.00 9.000.000,00 2 Linmas 30,00 ok 300.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.250.000,00 Honorarium Pembuatan TPS 0,00 0 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000

105.00 oh 50,000.00 5.250.000,00 105,00 oh 50.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.050.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 12.775.000,00 7.725.000,00 152,970

0.00 0.00 5.050.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 12.775.000,00 7.725.000,00 152,970

40.00 oj 27,000.00 1.080.000,00 Diluar hari kerja Gol IV 80,00 oj 27.000,00 2.160.000,00 1.080.000,00 100,000

40.00 oj 23,000.00 920.000,00 Diluar Hari Kerja Gol III 160,00 oj 23.000,00 3.680.000,00 2.760.000,00 300,000

80.00 oj 19,000.00 1.520.000,00 Diluar Hari Kerja Gol II/PTT/Non PNS 135,00 oj 19.000,00 2.565.000,00 1.045.000,00 68,750

90.00 porsi 17,000.00 1.530.000,00 Uang Makan Lembur 1,00 tahun 4.370.000,00 4.370.000,00 2.840.000,00 185,621

0.00 0.00 112.675.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 137.675.000,00 25.000.000,00 22,188

0.00 0.00 12.700.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 12.995.000,00 295.000,00 2,323

0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.01.10. Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian

rumah tangga)

0,00 0,00 2.295.000,00 295.000,00 14,750

4.00 Pkt 500,000.00 2.000.000,00 Bahan Praktek Memasak PKK 4,00 Pkt 573.750,00 2.295.000,00 295.000,00 14,750

Page 42: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 9.450.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 9.450.000,00 0,00 0,000

12.00 bln 500,000.00 6.000.000,00 Alat Tulis Kantor 12,00 bln 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

3.00 bln 150,000.00 450.000,00 ATK Tim Fasilitasi Pilwana Kecamatan 3,00 bln 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

6.00 bln 250,000.00 1.500.000,00 ATK Panitia Pilwana ( 2 PPS x 3 bln ) 6,00 bln 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

15.00 bln 100,000.00 1.500.000,00 ATK KPPS 15,00 bln 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000

3.00 m 50,000.00 150.000,00 Spanduk Pilwana di Kecamatan ( 1 bh x 3 m ) 3,00 m 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

12.00 m 50,000.00 600.000,00 Spanduk Pilwana ( 4 bh x 3 m ) 12,00 m 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 pkt 500,000.00 500.000,00 Perlengkapan Kotak Suara ( Kunci-bantal-paku) 1,00 pkt 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 550.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 550.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 550.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (Film,vcd/dvd,cuci

cetak,frame )

0,00 - 0,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 pkt 250,000.00 250.000,00 Dokumentasi Pilwana 1,00 pkt 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 thn 300,000.00 300.000,00 Dokumentasi kegiatan lain 1,00 thn 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 47.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 72.800.000,00 25.000.000,00 52,301

0.00 0.00 2.100.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 100,000.00 900.000,00 Pengamanan H-1 sampai H-3 9,00 oh 100.000,00 900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 100,000.00 600.000,00 Pengamanan ke nagari 6,00 oh 100.000,00 600.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 100,000.00 600.000,00 Pengamanan pasca pilwana 6,00 oh 100.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.500.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,000

15.00 ok 100,000.00 1.500.000,00 Penggantian transport personil lipat surat suara (

10 PPS + 5 Kec )

15,00 ok 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

50.00 ok 100,000.00 5.000.000,00 Penggantian transport kontingen MTq 50,00 ok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

Page 43: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 4

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 ok 100,000.00 5.000.000,00 5.2.2.03.14. Penggantian transport kontingen olahraga /

kegiatan lain

50,00 ok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

0,00 0,00 55.000.000,00 25.000.000,00 83,333

1.00 kegiatan 30,000,000.00 30.000.000,00 Persiapan dan kebutuhan khafilah MTQ tingkat

kabupaten

1,00 kegiatan 55.000.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 83,333

0.00 0.00 4.200.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

24.00 oh 100,000.00 2.400.000,00 Instruktur senam 24,00 oh 100.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 100,000.00 400.000,00 Pelatih praktek memasak 4,00 oh 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

14.00 Ok 100,000.00 1.400.000,00 Penceramah Safari Ramadhan 14,00 Ok 100.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.775.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 6.899.000,00 1.124.000,00 19,463

0.00 0.00 5.775.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 6.899.000,00 1.124.000,00 19,463

400.00 ltr 7,500.00 3.000.000,00 BBM Mobil 550,00 ltr 7.500,00 4.125.000,00 1.125.000,00 37,500

250.00 ltr 7,500.00 1.875.000,00 BBM Kendaraan Roda Dua 250,00 ltr 7.500,00 1.875.000,00 0,00 0,000

120.00 ltr 7,500.00 900.000,00 BBM Genset 1,00 Thn 899.000,00 899.000,00 (1.000,00) (0,111)

0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 5.581.000,00 (1.419.000,00) (20,271)

0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 5.581.000,00 (1.419.000,00) (20,271)

7,000.00 lbr 1,000.00 7.000.000,00 Cetak Surat Suara 5.581,00 lbr 1.000,00 5.581.000,00 (1.419.000,00) (20,271)

0.00 0.00 9.300.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.300.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000

2.00 keg 1,000,000.00 2.000.000,00 Dari Payakumbuh ke Kecamatan / sebaliknya 2,00 keg 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

2.00 keg 150,000.00 300.000,00 Dari kecamatan ke Muaro Paiti / sebaliknya 2,00 keg 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 keg 1,500,000.00 3.000.000,00 Dari Kecamatan ke Galugua / sebaliknya 2,00 keg 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

2.00 keg 500,000.00 1.000.000,00 Dari PPS ke KPPS Muaro Paiti / sebaliknya

(10TPS)

2,00 keg 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 keg 1,500,000.00 3.000.000,00 Dari PPS ke KPPS Galugua / sebaliknya ( 5 TPS ) 2,00 keg 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Page 44: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 5

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000

15.00 bh 250,000.00 3.750.000,00 Sewa Tenda TPS 15,00 bh 250.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.460.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 15.460.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.737.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 6.737.500,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.200.000,00 Rapat Lembaga di Kecamatan 0,00 - 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000

80.00 porsi 27,500.00 2.200.000,00 Makan dan Minum Rapat PKK Kec. 80,00 porsi 27.500,00 2.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.537.500,00 Rapat pilwana 0,00 - 0,00 4.537.500,00 0,00 0,000

60.00 porsi 27,500.00 1.650.000,00 Belanja Makanan / Minuman rapat pilwana di

tingkt Kec. ( 2 x 30 org )

60,00 porsi 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000

60.00 porsi 27,500.00 1.650.000,00 Belanja makan / minum Rapat Pilwana di tingkat

PPS

60,00 porsi 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000

45.00 porsi 27,500.00 1.237.500,00 Belanja makan/minum piket pilwana di

Kecamatan

45,00 porsi 27.500,00 1.237.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 225.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,000

30.00 porsi 7,500.00 225.000,00 Belanja makanan/snack 30,00 porsi 7.500,00 225.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.497.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 8.497.500,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.187.500,00 Makan minum Pilwana 0,00 - 0,00 6.187.500,00 0,00 0,000

60.00 porsi 27,500.00 1.650.000,00 Sosialisasi Pilwana di kecamatan (2 x 30 org ) 60,00 porsi 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000

25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Belanja makanan / snack personil melipat suara 25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000

15.00 porsi 27,500.00 412.500,00 Makan/minum pada hari H Pilwana di

Tk.Kecamatan

15,00 porsi 27.500,00 412.500,00 0,00 0,000

125.00 porsi 27,500.00 3.437.500,00 Makan / Minum pada hari H Pilwana di Nagari ( 15

TPS x 7 org + 20 )

125,00 porsi 27.500,00 3.437.500,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.310.000,00 Belanja makan dan minum peserta 0,00 - 0,00 2.310.000,00 0,00 0,000

84.00 porsi 27,500.00 2.310.000,00 Makan dan minum TC MTq Kecamatan 84,00 porsi 27.500,00 2.310.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.340.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 10.340.000,00 0,00 0,000

Page 45: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 6

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 10.340.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 10.340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.950.000,00 Ke Kabupaten 0,00 - 0,00 7.950.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 140,000.00 1.680.000,00 Eselon III a 12,00 oh 140.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 135,000.00 1.620.000,00 Eselon III b 12,00 oh 135.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 130,000.00 3.900.000,00 Eselon IV a 30,00 oh 130.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 125,000.00 750.000,00 Eselon IV b 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.390.000,00 Ke Nagari 0,00 0 0,00 2.390.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 90,000.00 1.080.000,00 Eselon III a 12,00 oh 90.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 85,000.00 510.000,00 Eselon III b 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 80,000.00 800.000,00 Eselon IV a 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

105.360.000,00

1.450.000,00

44.275.000,00

45.715.000,00

Jumlah Rp. 196.800.000,00

171.800.000,00 196.800.000,00 25.000.000,00 14,552

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

Page 46: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 7

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 47: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.07.5.xx.01.13.17.02.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 1.02.07.5.xx.01.13.17. - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kegiatan : 1.02.07.5.xx.01.13.17.02. - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya musrembang Nagari dan musrembang Nagari 1 tahunTerlaksananya musrembang Nagari dan musrembang Nagari 1 tahun

Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 28.378.000,-Jumlah dana yang tersedia Rp. 28.378.000,-

Keluaran Tersedianya kegiatan musrembang Nagari dan musrembang

kecamatan

2 NagariTersedianya kegiatan musrembang Nagari dan musrembang

kecamatan2 Nagari

Hasil Terlaksananya kegiatan musrembang Nagari dan musrembang

kecamatan

2 nagariTerlaksananya kegiatan musrembang Nagari dan musrembang

kecamatan2 nagari

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Musrenbang nagari dan Kecamatan:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 28.378.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 28.378.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.583.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.583.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.583.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.583.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.583.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.583.000,00 0,00 0,000

24.00 oj 27,000.00 648.000,00 Diluar Hari Kerja Gol IV 24,00 oj 27.000,00 648.000,00 0,00 0,000

40.00 oj 23,000.00 920.000,00 Diluar Hari Kerja Gol III 40,00 oj 23.000,00 920.000,00 0,00 0,000

40.00 oj 19,000.00 760.000,00 Diluar Hari Kerja Gol II/PTT/Non PNS 40,00 oj 19.000,00 760.000,00 0,00 0,000

15.00 porsi 17,000.00 255.000,00 Uang makan Lembur 15,00 porsi 17.000,00 255.000,00 0,00 0,000

Page 48: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 25.795.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 25.795.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.550.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.000.000,00 (1.550.000,00) (34,066)

0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,000)

2.00 keg 1,000,000.00 2.000.000,00 ATK Peserta Musrembang 1,00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,000)

0.00 0.00 2.250.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.700.000,00 (550.000,00) (24,444)

150.00 ltr 7,500.00 1.125.000,00 BBM Mobil 1,00 Thn 575.000,00 575.000,00 (550.000,00) (48,889)

100.00 ltr 7,500.00 750.000,00 BBM kendaraan roda dua 100,00 ltr 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000

50.00 ltr 7,500.00 375.000,00 BBM Genset 50,00 ltr 7.500,00 375.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

10.00 m 30,000.00 300.000,00 2 bh Spanduk Musrenbang 10,00 m 30.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 262.500,00 (237.500,00) (47,500)

0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 262.500,00 (237.500,00) (47,500)

2.00 pkt 250,000.00 500.000,00 Dokumentasi 1,00 pkt 262.500,00 262.500,00 (237.500,00) (47,500)

0.00 0.00 4.100.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.050.000,00 (2.050.000,00) (50,000)

0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) (50,000)

12.00 oh 300,000.00 3.600.000,00 Penggantian Transportasi Delegasi Musrembang

Kecamatan

6,00 oh 300.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) (50,000)

0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 250.000,00 (250.000,00) (50,000)

2.00 oh 50,000.00 100.000,00 MC/Pembawa Acara 1,00 oh 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)

2.00 oh 50,000.00 100.000,00 Pemimpin Nyanyi 1,00 oh 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)

2.00 oh 50,000.00 100.000,00 Pembaca Alqur'an 1,00 oh 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)

2.00 oh 50,000.00 100.000,00 Pembaca Doa 1,00 oh 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)

2.00 oh 50,000.00 100.000,00 K.3 1,00 oh 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)

0.00 0.00 4.675.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.912.500,00 1.237.500,00 26,471

Page 49: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 4.125.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.062.500,00 (2.062.500,00) (50,000)

150.00 oh 27,500.00 4.125.000,00 Belanja Makanan/ minuman peserta

Musrembang

75,00 oh 27.500,00 2.062.500,00 (2.062.500,00) (50,000)

0.00 0.00 550.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 27,500.00 550.000,00 Belanja Makanan / snack 20,00 oh 27.500,00 550.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,000

0.00 0.00 makan minum peserta 120,00 porsi 27.500,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,000

0.00 0.00 4.470.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 7.070.000,00 2.600.000,00 58,166

0.00 0.00 4.470.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 7.070.000,00 2.600.000,00 58,166

0.00 - 0.00 2.200.000,00 Dalam Kecamatan 0,00 - 0,00 4.800.000,00 2.600.000,00 118,182

6.00 oh 90,000.00 540.000,00 Eselon III.A Dalam Kecamatan 12,00 oh 90.000,00 1.080.000,00 540.000,00 100,000

3.00 oh 85,000.00 255.000,00 Eselon III.B Dalam Kecamatan 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 255.000,00 100,000

5.00 oh 80,000.00 400.000,00 Eselon IV.A Dalam Kecamatan 15,00 oh 80.000,00 1.200.000,00 800.000,00 200,000

3.00 oh 75,000.00 225.000,00 Eselon IV.B Dalam Kecamatan 6,00 oh 75.000,00 450.000,00 225.000,00 100,000

12.00 oh 65,000.00 780.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS Dalam Kecamatan 24,00 oh 65.000,00 1.560.000,00 780.000,00 100,000

0.00 0 0.00 2.270.000,00 Luar Kecamatan 0,00 0 0,00 2.270.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III.A Luar Kecamatan 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 135,000.00 405.000,00 Eselon III.B Luar Kecamatan 3,00 oh 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 130,000.00 650.000,00 Eselon IV.A Luar Kecamatan 5,00 oh 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 125,000.00 375.000,00 Eselon IV.B Luar Kecamatan 3,00 oh 125.000,00 375.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.500.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.500.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000

150.00 oh 50,000.00 7.500.000,00 Uang Saku Peserta Musrembang 150,00 oh 50.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

Page 50: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 4

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.789.000,00

8.551.500,00

7.037.500,00

Jumlah Rp. 28.378.000,00

28.378.000,00 28.378.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 51: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.01.5.xx.01.13.23.06.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 4.xx.01.5.xx.01.13.23. - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan : 4.xx.01.5.xx.01.13.23.06. - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Kegiatan Paten di Kecamatan Kapur IX 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Paten di Kecamatan Kapur IX 1 Tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 111.785.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 111.785.000,-

Keluaran Tersedianya Kegiatan Pelayanan PATEN yang Optimal di Kapur

IX

1 TahunTersedianya Kegiatan Pelayanan PATEN yang Optimal di Kapur IX 1 Tahun

Hasil Terfasilitasinya Kegiatan PATEN di Kecamatan Kapur IX 1 TahunTerfasilitasinya Kegiatan PATEN di Kecamatan Kapur IX 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksanaya pelayanan administrasi kecamatan:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 111.785.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 111.785.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 111.785.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 111.785.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 635.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 635.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 635.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 635.000,00 0,00 0,000

1,270.00 Bh 500.00 635.000,00 Pembelian map 1.270,00 Bh 500,00 635.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 45.360.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 49.200.000,00 3.840.000,00 8,466

0.00 0.00 45.360.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 49.200.000,00 3.840.000,00 8,466

756.00 Oh 60,000.00 45.360.000,00 Honorarium Pegwai Harian Lepas /PPPK 820,00 Oh 60.000,00 49.200.000,00 3.840.000,00 8,466

0.00 0.00 350.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,000

Page 52: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 350.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,000

3.00 m 50,000.00 150.000,00 Belanja Cetak Spanduk 3,00 m 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 pkt 200,000.00 200.000,00 Belanja Cetak Brosur Paten 1,00 pkt 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 32.175.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 32.175.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 32.175.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 32.175.000,00 0,00 0,000

2,145.00 porsi 15,000.00 32.175.000,00 Makan Petugas PATEN ( 7 org x 22 hr x 11 bln ) 2.145,00 porsi 15.000,00 32.175.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 33.265.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 29.425.000,00 (3.840.000,00) (11,544)

0.00 0.00 33.265.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 29.425.000,00 (3.840.000,00) (11,544)

24.00 oh 140,000.00 3.360.000,00 Eselon III a Luar Kecamatan 12,00 oh 140.000,00 1.680.000,00 (1.680.000,00) (50,000)

12.00 oh 90,000.00 1.080.000,00 Eselon III a Dalam Kecamatan 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 (540.000,00) (50,000)

20.00 oh 130,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a Luar Kecamatan 12,00 oh 130.000,00 1.560.000,00 (1.040.000,00) (40,000)

12.00 oh 80,000.00 960.000,00 Eselon IV a Dalam Kecamatan 12,00 oh 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 125,000.00 875.000,00 Eselon IV b Luar Kecamatan 7,00 oh 125.000,00 875.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 75,000.00 750.000,00 Eselon IV b Dalam Kecamatan 6,00 oh 75.000,00 450.000,00 (300.000,00) (40,000)

192.00 oh 115,000.00 22.080.000,00 Staf Gol II/THL Luar Kecamatan 189,00 oh 115.000,00 21.735.000,00 (345.000,00) (1,563)

24.00 oh 65,000.00 1.560.000,00 Staf dalam kecamatan 25,00 oh 65.000,00 1.625.000,00 65.000,00 4,167

Page 53: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.749.333,00

28.046.000,00

27.696.000,00

28.293.667,00

Jumlah Rp. 111.785.000,00

111.785.000,00 111.785.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 54: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.01.5.xx.01.13.24.03.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 4.xx.01.5.xx.01.13.24. - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Kegiatan : 4.xx.01.5.xx.01.13.24.03. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Safari Ramadhan, MTQ dan Lomba Nagari

Kecamatan Kapur IX

1 tahunTerlaksananya Safari Ramadhan, MTQ dan Lomba Nagari

Kecamatan Kapur IX1 tahun

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 51.349.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 51.349.000,-

Keluaran Tersedianya dana monitoring dan evaluasi Kecamatan Kapur

IX

1 TahunTersedianya dana monitoring dan evaluasi Kecamatan Kapur IX 1 Tahun

Hasil Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat 1 TahunMeningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya monev di tk kecamatan dan terlaksananya koordinasi tk kecamatan:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 40.035.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 40.035.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 40.035.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 40.035.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.125.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 7.125.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.125.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 7.125.000,00 0,00 0,000

500.00 Ltr 7,500.00 3.750.000,00 BBM Roda empat 500,00 Ltr 7.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

350.00 Liter 7,500.00 2.625.000,00 BBM Kendaran roda empat 350,00 Liter 7.500,00 2.625.000,00 0,00 0,000

100.00 Liter 7,500.00 750.000,00 BBM Genset 100,00 Liter 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000

Page 55: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000

3,750.00 lbr 200.00 750.000,00 Photo Copy 3.750,00 lbr 200,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

1,200.00 Thn 5,000.00 6.000.000,00 Minum tamu 1.200,00 Thn 5.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 26.160.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 26.160.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 26.160.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 26.160.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.520.000,00 Dalam Kecamatan 0,00 0 0,00 5.520.000,00 0,00 0,000

13.00 oh 90,000.00 1.170.000,00 eselon III a 13,00 oh 90.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 85,000.00 680.000,00 Eselon III b 8,00 oh 85.000,00 680.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 80,000.00 1.600.000,00 Eselon IV a 20,00 oh 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 75,000.00 450.000,00 Eselon IV b 6,00 oh 75.000,00 450.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 70,000.00 840.000,00 Staf gol III 12,00 oh 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 65,000.00 780.000,00 Staf Gol II 12,00 oh 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 20.640.000,00 Luar Kecamatan 0,00 0 0,00 20.640.000,00 0,00 0,000

35.00 oh 140,000.00 4.900.000,00 Eselon III a 35,00 oh 140.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000

14.00 oh 135,000.00 1.890.000,00 Eselon III b 14,00 oh 135.000,00 1.890.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 130,000.00 3.900.000,00 Eselon IV a 30,00 oh 130.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

42.00 oh 125,000.00 5.250.000,00 Eselon IV b 42,00 oh 125.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 120,000.00 2.400.000,00 Staf Gol III 20,00 oh 120.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

20.00 Oh 115,000.00 2.300.000,00 Staf Gol II/PTT/PHL/Non PNS Luar Kecamatan 20,00 Oh 115.000,00 2.300.000,00 0,00 0,000

Page 56: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

10.008.750,00

10.008.750,00

10.008.750,00

10.008.750,00

Jumlah Rp. 40.035.000,00

40.035.000,00 40.035.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 57: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.01.5.xx.01.13.36.02.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.01.5.xx.01.13.36. - Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan : 5.xx.01.5.xx.01.13.36.02. - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemnag dan Peningkatan pelayanan

1 tahunTerlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemnag dan Peningkatan pelayanan1 tahun

Masukan Jumlah dana Yang dibutuhkan Rp 17.060.000,-Jumlah dana Yang dibutuhkan Rp 17.060.000,-

Keluaran Terlaksananya Supervisi dan Pengawasan serta sosialisasi di

Kecamatan

12 bulanTerlaksananya Supervisi dan Pengawasan serta sosialisasi di

Kecamatan12 bulan

Hasil Jumlah dana yang dibutuhkan 1 tahunJumlah dana yang dibutuhkan 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya supervisi dan pengawasan serta sosialisasi di kecamatan:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 17.060.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 17.060.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.060.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 17.060.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000

50.00 ok 10,000.00 500.000,00 ATK Peserta Sosialisasi 50,00 ok 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 350.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,000

2.00 oj 150,000.00 300.000,00 Honorarium Narasumber 2,00 oj 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

Page 58: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 5.2.2.03.24. K3/kebersihan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 oj 150,000.00 300.000,00 Honorarium Moderator 2,00 oj 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Honorarium Pembawa acara 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Kalam Ilahi 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin lagu 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 170.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 170.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,000

4.00 m 42,500.00 170.000,00 Belanja Cetak spanduk 4,00 m 42.500,00 170.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.650.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.650.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

60.00 bks 27,500.00 1.650.000,00 Makanan / minuman peseta 60,00 bks 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.390.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 11.390.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.390.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 11.390.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.250.000,00 Dalam Kecamatan 0,00 0 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 90,000.00 900.000,00 Eselon III.A Dalam Kecamatan 10,00 oh 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 85,000.00 850.000,00 Eselon III.B Dalam Kecamatan 10,00 oh 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 80,000.00 960.000,00 Eselon IV.A Dalam Kecamatan 12,00 oh 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 75,000.00 1.500.000,00 Eselon IV.B Dalam Kecamatan 20,00 oh 75.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 65,000.00 1.040.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS Dalam Kecamatan 16,00 oh 65.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

Page 59: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 6.140.000,00 5.2.2.15.01. Luar Kecamatan 0,00 0 0,00 6.140.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 140,000.00 1.400.000,00 Eselon III.A Luar Kecamatan 10,00 oh 140.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 135,000.00 810.000,00 Eselon III.B Luar Kecamatan 6,00 oh 135.000,00 810.000,00 0,00 0,000

11.00 oh 130,000.00 1.430.000,00 Eselon IV.A Luar Kecamatan 11,00 oh 130.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 125,000.00 2.500.000,00 Eselon IV.B Luar Kecamatan 20,00 oh 125.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

50.00 oh 50,000.00 2.500.000,00 Uang Pengantian Transportasi Peserta 50,00 oh 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.970.000,00

4.220.000,00

4.390.000,00

5.480.000,00

Jumlah Rp. 17.060.000,00

17.060.000,00 17.060.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 60: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.01.5.xx.01.13.36.03.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.01.5.xx.01.13.36. - Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan : 5.xx.01.5.xx.01.13.36.03. - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan

Pemnag dan peningkatan Pelayanan

1 tahunTerlaksananya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan

Pemnag dan peningkatan Pelayanan1 tahun

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 43.010.000,-Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 43.010.000,-

Keluaran Terlaksananya sosialisasi Trmtibum 2 kaliTerlaksananya sosialisasi Trmtibum 2 kali

Hasil Meningkatkan Tramtibum 1 tahunMeningkatkan Tramtibum 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya sosialisasi Trmtibum:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 20.218.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 20.218.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.218.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 20.218.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.850.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.850.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

600.00 ltr 7,500.00 4.500.000,00 BBM Mobil/ roda dua / genset 600,00 ltr 7.500,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 200,000.00 200.000,00 ATK kegiatan 1,00 keg 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000

Page 61: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 m 50,000.00 150.000,00 5.2.2.01.12. 2 bh Spanduk bimtek / sosialisasi 3,00 m 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 200,000.00 200.000,00 Dokumentasi 1,00 Paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.050.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.050.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,000

2.00 oj 100,000.00 200.000,00 Moderator 2,00 oj 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Narasumber 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa acara 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin nyanyi 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca alqur'an 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 K3 Kantor 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 133.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 133.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 133.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 133.500,00 0,00 0,000

534.00 lbr 250.00 133.500,00 Photo copy 534,00 lbr 250,00 133.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.375.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.375.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.375.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 1.375.000,00 0,00 0,000

50.00 oh 27,500.00 1.375.000,00 Makan / minum peserta sosialisasi 50,00 oh 27.500,00 1.375.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.110.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 10.110.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.110.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 10.110.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.670.000,00 Dalam Kecamatan 0,00 - 0,00 5.670.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 90,000.00 1.080.000,00 Eselon III.A Dalam Kecamatan 12,00 oh 90.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

Page 62: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 oh 85,000.00 510.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.B Dalam Kecamatan 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 80,000.00 2.400.000,00 Eselon IV.A Dalam Kecamatan 30,00 oh 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 75,000.00 900.000,00 Eselon IV.B Dalam Kecamatan 12,00 oh 75.000,00 900.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 65,000.00 780.000,00 Staf Gol II/PTT/PHL/Non PNS Dalam Kecamatan 12,00 oh 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.440.000,00 Luar Kecamatan 0,00 0 0,00 4.440.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III.A Luar Kecamatan 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 135,000.00 945.000,00 Eselon III.B Luar Kecamatan 7,00 oh 135.000,00 945.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.A Luar Kecamatan 6,00 oh 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 125,000.00 1.875.000,00 Eselon IV.B Luar Kecamatan 15,00 oh 125.000,00 1.875.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

50.00 oh 50,000.00 2.500.000,00 Uang Pengantian Transportasi Peserta 50,00 oh 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.975.000,00

3.457.500,00

2.975.000,00

10.811.000,00

Jumlah Rp. 20.218.500,00

20.218.500,00 20.218.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

Page 63: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 4

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 64: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

5.xx.01.5.xx.01.13.36.04.5.2.

Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

Program : 5.xx.01.5.xx.01.13.36. - Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan : 5.xx.01.5.xx.01.13.36.04. - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemnag dan peningkatan pelayanan

1 TahunTerlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemnag dan peningkatan pelayanan1 Tahun

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 21.035.000,-Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 21.035.000,-

Keluaran Terlaksananya kegiatan dan pelaporan kegiatan sosial, Raskin,

dan kesos lainnya

12 bulanTerlaksananya kegiatan dan pelaporan kegiatan sosial, Raskin, dan

kesos lainnya12 bulan

Hasil Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat 12Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat 12

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Kegiatan Pelaporan kegiatan sosial, Raskin, dan Kesos lainnya:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 14.235.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 14.235.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.235.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 14.235.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

10.00 meter 30,000.00 300.000,00 2 buah spanduk 10,00 meter 30.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000

Page 65: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Pkt 150,000.00 150.000,00 5.2.2.02.10. Dokumentasi 1,00 Pkt 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

1,000.00 Lbr 200.00 200.000,00 Photo Copy 1.000,00 Lbr 200,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.100.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.100.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,000

40.00 Porsi 27,500.00 1.100.000,00 Makan dan minum rapat 40,00 Porsi 27.500,00 1.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.485.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 12.485.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.485.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 12.485.000,00 0,00 0,000

1.00 Oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III.A Dalam Kecamatan 1,00 Oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

1.00 Oh 135,000.00 135.000,00 Eselon III.B Luar Kecamatan 1,00 Oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

3.00 Oh 85,000.00 255.000,00 Eselon III.B Dalam Kecamatan 3,00 Oh 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

12.00 Oh 130,000.00 1.560.000,00 Eselon IV.A Luar Kecamatan 12,00 Oh 130.000,00 1.560.000,00 0,00 0,000

100.00 Oh 80,000.00 8.000.000,00 Eselon IV.A Dalam Kecamatan 100,00 Oh 80.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

3.00 Oh 125,000.00 375.000,00 Eselon IV.B Luar Kecamatan 3,00 Oh 125.000,00 375.000,00 0,00 0,000

6.00 Oh 75,000.00 450.000,00 Eselon IV.B Dalam Kecamatan 6,00 Oh 75.000,00 450.000,00 0,00 0,000

12.00 Oh 65,000.00 780.000,00 Staf Gol II/PTT/PHL/Non PNS Dalam Kecamatan 12,00 Oh 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000

6.00 Oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III.A Luar Kecamatan 6,00 Oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000

Page 66: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.650.000,00

3.550.000,00

3.000.000,00

4.035.000,00

Jumlah Rp. 14.235.000,00

14.235.000,00 14.235.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 67: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPA - SKPD 2.1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

5.xx.5.xx.01.13.00.00.5.1.

Urusan Pemerintahan

: 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

: 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi

Latar belakang pergeseran / diangga

dalam pergeseran APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 1,579,882,999.00 0,00 0.00 1,770,680,462.00 190,797,463.00 12.08

5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 1,579,882,999.00 0,00 0.00 1,770,680,462.00 190,797,463.00 12.08

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 1,346,782,999.00 0,00 0.00 1,480,680,462.00 133,897,463.00 9.94

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 1,050,285,110.00 0,00 0.00 950,285,110.00 (100,000,000.00) (9.52)

Gaji pokok PNS / uang Representasi 1,00 thn 1,050,285,110.00 1,050,285,110.00 1,00 thn 950,285,110.00 950,285,110.00 (100,000,000.00) (9.52)

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 101,085,002.00 0,00 0.00 101,085,002.00 0.00 0.00

Tunjangan keluarga 1,00 thn 101,085,002.00 101,085,002.00 1,00 thn 101,085,002.00 101,085,002.00 0.00 0.00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 84,952,000.00 0,00 0.00 84,952,000.00 0.00 0.00

Tunjangan jabatan 1,00 thn 84,952,000.00 84,952,000.00 1,00 thn 84,952,000.00 84,952,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 33,866,000.00 0,00 0.00 33,866,000.00 0.00 0.00

Tunjangan fungsional umum 1,00 thn 33,866,000.00 33,866,000.00 1,00 thn 33,866,000.00 33,866,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 67,549,755.00 0,00 0.00 67,549,755.00 0.00 0.00

Tunjangan beras 1,00 thn 67,549,755.00 67,549,755.00 1,00 thn 67,549,755.00 67,549,755.00 0.00 0.00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 9,045,132.00 0,00 0.00 9,045,132.00 0.00 0.00

Tunjangan PPh / tunjangan khusus 1,00 thn 9,045,132.00 9,045,132.00 1,00 thn 9,045,132.00 9,045,132.00 0.00 0.00

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00

Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 1,00 bulan 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00

Page 68: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 113,897,463.00 113,897,463.00 0.00

Tunjangan Hari Raya PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 89,897,463.00 89,897,463.00 89,897,463.00 0.00

Tambahan Penghasilan PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 233,100,000.00 0,00 0.00 290,000,000.00 56,900,000.00 24.41

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 233,100,000.00 0,00 0.00 290,000,000.00 56,900,000.00 24.41

tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1,00 tahun 233,100,000.00 233,100,000.00 1,00 tahun 290,000,000.00 290,000,000.00 56,900,000.00 24.41

JUMLAH 0,00 0.00 1,579,882,999.00 0,00 0.00 1,770,680,462.00 190,797,463.00 12.08

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP. 19820216 200012 1 005

PENGGUNA ANGGARAN

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

414,395,760.00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

528,293,229.00

534,395,766.00

293,595,707.00

1,770,680,462.00

Jumlah 1,579,882,999.00 1,770,680,462.00 (190,797,463.00) 12.08

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Irwandi, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Page 69: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

DPA - SKPD

Pergeseran

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

: 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

: 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah

321

Bertambah/

(berkurang)

%

Setelah

Pergeseran

Sebelum

Pergeseran

4 6

(Rp)

5

4. PENDAPATAN 12.900.000,00 12.900.000,00 - -

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.900.000,00 12.900.000,00 - -

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 12.900.000,00 12.900.000,00 - -

8. PENDAPATAN - LO 12.900.000,00 12.900.000,00 - -

JUMLAH PENDAPATAN 12.900.000,00 12.900.000,00 - -

5. BELANJA 2.417.156.999,00 2.632.954.462,00 215.797.463,00 9

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.579.882.999,00 1.770.680.462,00 190.797.463,00 12

5.1.1. Belanja Pegawai 1.579.882.999,00 1.770.680.462,00 190.797.463,00 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 837.274.000,00 862.274.000,00 25.000.000,00 3

5.2.1. Belanja Pegawai 159.630.000,00 159.630.000,00 - -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 623.258.000,00 648.258.000,00 25.000.000,00 4

5.2.3. BELANJA MODAL 54.386.000,00 54.386.000,00 - -

9. BEBAN 2.417.156.999,00 2.632.954.462,00 215.797.463,00 9

JUMLAH BELANJA 2.417.156.999,00 2.632.954.462,00 215.797.463,00 9

SURPLUS/(DEFISIT) (2.404.256.999,00) -2.620.054.462,00 -215.797.463,00 9

Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

UraianI II III IV Jumlah

21

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3 4 5 6 7

3.1

3.2

3.225.000,00 3.225.000,00 3.225.000,00 3.225.000,00 12.900.000,00

414.395.760,00 528.293.229,00 534.395.766,00 293.595.707,00 1.770.680.462,00

299.323.323,00 136.817.490,00 224.746.490,00 201.386.697,00 862.274.000,00

TriwulanNO.

SARILAMAK,26 Oktober 2018

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 19640404 198603 1 017

Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,

Page 70: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir

DPA - SKPD 2.2

Pergeseran

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan

: 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

: 5.xx.01. - KECAMATAN

Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 5.xx. ) - KEWILAYAHAN

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 265.987.000,00 265.987.000,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat01. Kecamatan Kapur IX Tersedianya jasa

surat menyurat

3.000.000,00 3.000.000,00 DAU,

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

02. Kec. Kapur IX Tersedianya jasa

k o m u n i k a s i

sumber daya air

dan listrik

23.100.000,00 23.100.000,00 DAU,

Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a

H o n o r a r i u m

P A , K P A , P P T K , P P

K , B e n d a h a r a

Penjaga Kantor

103.573.000,00 103.573.000,00 DAU,

Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Kec.Kapur IX Tersedianya jasa

k e b e r s i h a n

K a n t o r d a n

p e r a l a t a n

kebersihan

24.997.500,00 24.997.500,00 DAU,

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09. Kecamatan Kapur IX Tersedianya jasa

p e r b a i k a n

k o m p u t e r ,

Lap top , P r i n t e r

d a n p e r a l a t a n

kantor lainnya

8.920.000,00 8.920.000,00 DAU,

Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Kecamatan Kapur IX Terse ianya a la t

tulis kantor

25.859.500,00 25.859.500,00 DAU,

Page 71: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Kecamatan Kapur IX T e r e d i a n y a

barang cetakan

d a n

penggandaan

13.924.000,00 13.924.000,00 DAU,

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a

k o m p o n e n

i n s t a l a s i

l i s t r ik/penerangan

bangunan kantor

4.833.000,00 4.833.000,00 DAU,

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a

laptop Pc dan

printer

12.180.000,00 12.180.000,00 DAU,

Penyediaan makanan dan minuman17. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a

m a k a n d a n

minum tamu

18.900.000,00 18.900.000,00 DAU,

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a

r a p a t - r a p a t

koordinasi

23.850.000,00 23.850.000,00 DAU,

Penyediaan Bahan Bacaan20. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a

b a h a n b a c a a n

d a n p e r a t u r a n

pe rundang -undan

g a n d a n

d o k u m e n

perencanaan

2.850.000,00 2.850.000,00 DAU,

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

115.164.000,00 115.164.000,00 0,00 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional05. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a

p e n g a d a a n

kenderaan dinas

roda dua

DAU,

Pengadaan peralatan gedung kantor09. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a

peralatan gedung

kantor

DAU,

Pengadaan mebeleur10. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a

mebelur Kantor

Camat kapur IX

20.000.000,00 20.000.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a

p e m e l i h a r a a n

gedung kantor

22.386.000,00 22.386.000,00 DAU,

Page 72: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

24. - T e r l a k s a n a n y a

p e m e l i h a r a a n

r u t i n / b e r k a l a

kendaraan dinas

roda 4 dan roda

dua

72.778.000,00 72.778.000,00 DAU,

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a

P a k a i a n d i n a s

Harian (PDH)

15.000.000,00 15.000.000,00 DAU,

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.731.500,00 4.731.500,00 0,00 0,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

03. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a

t e k n i s

i m p l e m e n t a s i

p e r a t u r a n

pe rundang -undan

gan di nagari dan

kecamatan

4.731.500,00 4.731.500,00 DAU,

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

32.880.000,00 32.880.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

01. Kecamatan Kapur IX T e r s u s u n n y a

laporan capaian

k i n e r j a d a n

ikhtisar real isasi

k i n e r j a d a n

l a p o r a n a k h i r

tahun

32.880.000,00 32.880.000,00 DAU,

( 1.02.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

196.800.000,00 171.800.000,00 25.000.000,00 14,55

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan

01. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a

k e g i a t a n

LKAM,PKK, KONI

, PEMUDA dlll

171.800.000,00 196.800.000,00 25.000.000,00 14,55 DAU,

17. Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

28.378.000,00 28.378.000,00 0,00 0,00

Page 73: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa02. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a

M u s r e n b a n g

n a g a r i d a n

Kecamatan

28.378.000,00 28.378.000,00 DAU,

( 4.xx.01. ) - SEKRETARIAT

23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

111.785.000,00 111.785.000,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

06. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a y a

p e l a y a n a n

a d m i n i s t r a s i

kecamatan

111.785.000,00 111.785.000,00 DAU,

24. Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat

40.035.000,00 40.035.000,00 0,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan03. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a

m o n e v d i t k

kecamatan dan

t e r l a k s a n a n y a

k o o r d i n a s i t k

kecamatan

40.035.000,00 40.035.000,00 DAU,

( 5.xx.01. ) - KECAMATAN

36. Program Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan

Peningkatan Pelayanan Publik

51.513.500,00 51.513.500,00 0,00 0,00

Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari02. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a

s u p e r v i s i d a n

p e n g a w a s a n

serta sosialisasi di

kecamatan

17.060.000,00 17.060.000,00 DAU,

Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat

03. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a

s o s i a l i s a s i

Trmtibum

20.218.500,00 20.218.500,00 DAU,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial,

Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya

04. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a

K e g i a t a n

P e l a p o r a n

keg iatan sos ia l ,

Raskin, dan Kesos

lainnya

14.235.000,00 14.235.000,00 DAU,

Page 74: Jumlah - Lima Puluh Kota Regency...Kelompok Sasaran Kegia:Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per

Halaman : 5

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

PENGGUNA ANGGARAN

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si

NIP 19820216 200012 1 005

Jumlah 837.274.000,00 862.274.000,00 25.000.000,00 Rp3

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah