JUDUL FINALi

UJIAN AKHIR SEMESTER

FEASIBILITY STUDY KASUS INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT BAPTIS BATU

t

OLEH :

KELOMPOK 2

ADI WIDIANTO

DOLLY IRBANTORO

ENNY KURNIAWATI

TUTIK MAHANANI UMI CHALIATI DEWI

YETTY NUSARIA NAWA INDAH

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN RUMAH SAKIT

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2010

DAFTAR ISI

Judul .................................................................................. i

Daftar Isi .................................................................................. ii

Daftar Tabel .................................................................................. iv

Daftar Grafik .................................................................................. vii

Daftar Gambar ...................................................................... vii

Ringkasan Eksekutif ...................................................................... viii

BAB I . GAMBARAN RUMAH SAKIT BAPTIS BATU MALANG

A. Gambaran Umum RS Baptis Batu ................................... 1

B. Gambaran khusus Instalasi Gawat Daruruat ...........

4

BAB 2. ANALISA LINGKUNGAN dan STRATEGI SBU

A. Analisa Lingkungan ......................................................... 8

A.1. Analisa Lingkungan Eksternal .................................. 8

A.2. Analisa Lingkungan Internal .................................. 21

B. Penentuan Strategi SBU ............................................. 31

BAB 3. STRATEGI PEMASARAN

A. Penetapan Target Segmen ............................................ 47

B. Defferensiasi Strategi .............................................

49

C. Positioning .................................................................... 54

BAB 4. STRATEGI SUMBERDAYA MANUSIA

A. Job Analisis ................................................................... 57

B. Analisis Kebutuhan SDM

B.1 Berdasarkan Kuantitas ............................................. 65

B.2 Berdasarkan kualitas ............................................. 67

B.3 Job Spesifikasi ........................................................ 67

B.4 Strategi Rekrutmen ........................................................ 72

B.5 Alur Orientasi ........................................................ 74

C. Training Need Analysis ............................................ 76

D. Sistem Kompensasi ............................................. 77

ii

BAB 5. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

A. Analisis Sistem Informasi Manajemen ...................... 80

B. Desain Flowchart Sistem Informasi ...................... 80

C. Perencanaan, Pengembangan dan Implementasi ......... 84

BAB 6. MANAJEMEN KEUANGAN ...........................................

A. Elemen – Elemen dan Besaran Biaya .............................. 86

A.1. Biaya Langsung / Direct Cost …………………………. 86

A.2. Biaya Tidak Langsung / Indirect Cost ………………….. 88

B. Harga Pokok Penjualan / Cost of Service Sold …………….. 96

C.Proyeksi Penjualan Produk Pelayanan dalam 5 – 10 tahun kedepan 98

D.Proyeksi Rugi Laba / Income Statement ............................. 106

E. Perencanaan Biaya ............................................................ 106

F. Break Even Analysis dan Profit Volume Analysis ................. 107

G. Sumber Pembiayaan ................................................. 108

H.Kelayakan Proyek / Program / Project Feasibility .................. 108

Daftar Pustaka …………………………………………………... 113

Lampiran contoh brosur, iklan .......................................................... 114

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Efisien RSBB tahun 2008 – 2010 ..................... 1

Tabel 1.2 Jumlah dan Kualifikasi SDM menurut Jenis Profesi dan

Status Pegawai RSBB ................................................. 2

Tabel 1.3 Analisis visi RSBB ............................................................ 2

Tabel 1.4 Analisis misi RSBB ............................................................ 3

Tabel 1.5 Fasilitas IGD RSBB ................................................ 4

Tabel 1.6 Sumber Daya Manusia di IGD RSBB .......................... 5

Tabel 1.7 Kunjungan IGD tahun 2008 – 2009 dan prediksi 2010 .... 6

Tabel 1.8 Pelayanan ambulans IGD RSBB tahun 2009 – 2010 ....... 6

Tabel 1.9 Sepuluh penyakit terbanyak di IGD bulan

Januari – Nopember 2010 ...................................... 6

Tabel 2.1 Proporsi penduduk Kota Batu Malang ........................... 8

Tabel 2.2 Jumlah Sekolah (TK, SD, SMP, SMA Negeri

dan Swasta) dan murid ................................................. 10

Tabel 2.3 Perilaku Pasien , Keputusan Pasien dalam Memilih Karakter

Pelayanan IGD ............................................................... 10

Tabel 2.4. Luas wilayah jumlah penduduk dan kepadatan tiap

kecamatan (2009) ............................................................. 11

Tabel 2.5 Kunjungan IGD Kota Batu ....................................... 11

Tabel 2.6 Pertumbuhan penduduk Kota Batu tahun 2008 – 2009 ....... 12

Tabel 2.7 Pertumbuhan Rural dan Urban Penduduk Kota Batu

tahun 2008 – 2009 .................................................... 12

Tabel 2.8 Tren perkembangan penyakit IGD di Kota Batu ................. 13

Tabel 2.9 Jumlah TT dan BOR rumah sakit di Kota Batu

tahun 2009 .................................................. 13

Tabel 2.10 Analisa Kompetitor untuk pelayanan IGD di Kota Batu

berdasar marketing mix ....................................... 14

Tabel 2.11 Kunjungan IGD RSBB 2008 – 2010 ............................ 15

iv

Tabel 2.12 Analisa Lingkungan Eksternal ........................................ 18

Tabel 2.13. Pendapatan IGD 2006 -2008 .......................................... 21

Tabel 2.14 Tingkat Pertumbuhan Kunjungan IGD RSBB

tahun 2008 – 2010 .................................................. 22

Tabel 2.15 Daftar kunjungan pasien lama dan baru IGD RSBB

tahun 2008 – 2010 .................................................. 23

Tabel 2.16 Rasio tenaga kerja rumah sakit tipe C dengan 100 TT .... 24

Tabel 2.17 Jumlah Pasien IGD RSBB tahun 2010 ............................ 25

Tabel 2.18 Kebutuhan perawat IGD berdasar cara Demand ...... 25

Tabel 2.19 Kebutuhan perawat IGD dengan cara standart ...... 25

Tabel 2.20 Analisa Lingkungan Internal ......................................... 27

Tabel 2.21 SWOT MATRIK .............................................................. 30

Tabel 2.22 Penetapan Strategic Theme ........................................ 31

Tabel 2.23. Tujuan, Indikator, Target, Inisiatif dan Kegiatan dari

Perspektif Keuangan ................................................... 32


Perspektif Pelanggan ................................................... 33


Perspektif Proses Bisnis Internal ........................................ 35


Perspektif Pembelajaran dan Perkembangan .................. 39

Tabel 2.27 Strategi Map MAP IGD RSBB ......................................... 42

Tabel 3.1 Biaya Tertanggung Maksimal ......................................... 53

Tabel 3.2. Jumlah Pelajar dan Probabilitas Kecelakaan ................. 53

Tabel 3.2. Perhitungan Unit Cost untik Premi Pembayaran ................. 53

Tabel 3.4 Perencanaan Promosi melalui media ............................. 54

Tabel 3.5 Kegiatan Promosi ................................................... 55

Tabel 3.6 Perencanaan Biaya Marketing ............................. 56

Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia di IGD RSBB ............................. 65

Tabel 4.2. Kebutuhan Tenaga Perawat dan Alokasi Anggaran yang

Dibutuhkan ........................................................................... 73

Tabel 4.3 Jadwal Orientasi ............................................................... 75

v

Tabel 4.4 Program Satuan Pelatihan ........................................ 77

Tabel 5.1 Aktivitas Desain Flowchart Sistem Informasi .................. 81

Tabel 5.2 Kebutuhan dan anggaran pelatihan ............................. 84

Tabel 5.3 Anggaran pengembangan software ............................. 85

Tabel 5.4 Anggaran pengembangan hardware ............................. 85

Tabel 5.5 Anggaran pemeliharaan ................................................... 85

Tabel 6.1. Bahan Media Habis Pakai / BMHP ................................... 86

Tabel 6.2. Alat Tulis Kantor / ATK ...................................................... 87

Tabel 6.3. Alat Rumah Tangga / ART ......................................... 87

Tabel 6.4. Alat Medis ........................................................................... 87

Tabel 6.5. Alat Non Medis ................................................................. 87

Tabel 6.6 Gedung IGD ....................................................................... 88

Tabel 6.7. Gaji Karyawan IGD ........................................................... 88

Tabel 6.8. Gaji Direktur ................................................................... 88

Tabel 6.9. Gedung Direktur ............................................................. 88

Tabel 6.10. Biaya Tidak Langsung ................................................... 89

Tabel 6.11. Alokasi Biaya Tidak Langsung ...................................... 89

Tabel 6.12. Perhitungan BMHP ................................................. 90

Tabel 6.13. Tabel Alat Medis ............................................................. 90

Tabel 6.14. Faktor Penentu Dasar Alokasi ..................................... 91

Tabel 6.15. Perhitungan Unit Cost ................................................. 92

Tabel 6.16. Perlengkapan Ambulans ................................................. 93

Tabel 6.17. Ambulans ............................................................ 96

Tabel 6.18. Perhitungan Unit Cost Ambulans ......................... 96

Tabel 6.19. Unit Cost dan HPP ................................................ 96

Tabel 6. 20. Proyeksi Kegiatan dan Tarif IGD RSBB ...................... 98

Tabel 6.21. Proyeksi Pendapatan IGD RSBB ................................. 102

Tabel 6.22. Proyeksi Belanja IGD RSBB tahun 2010 – 2020 ... 103

Tabel 6. 23. Laporan Rugi Laba ..................................................... 106

Tabel 6.24. Fixed cost ..................................................................... 106

Tabel 6.25. Variabel cost ............................................................... 107

Tabel 6.26. Besaran Modal ........................................................... 108

Tabel 6.27. RAB IGD tahun 2010-2020 .................................... 110

Tabel 6.28. Kelayakan Proyek ...................................................... .. 112

vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 BOR RSBB 2005 – 2008 ..................................... 1

Grafik 2.1 Grafik Kunjungan IGD RSBB 2008 -2010 terhadap

Grafik PLC ............................................................. 15

Grafik 2.2 Posisi IGD SWOT QUADRAN Analisa Lingkungan

Eksternal dan Analisa Lingkungan Internal ................ 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Pasien IGD RSBB ...................................... 7

Gambar 3.1 Peta Kota Batu ................................................. 48

Gambar 4.1. Struktur Organisasi IGD RSBB ......................... 57

Gambar 4.1 Contoh Jasa Servis IGD RS Baptis Batu ............. 79

Gambar 5.1 Gambar Alur SIM IGD RSBB .................................... 82

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Gambaran SBU RS terpilih

Rumah Sakit Baptis Batu (RSBB) merupakan rumah sakit swasta tipe C,

yang berkedudukan di Jl. Tlekung no 1 Batu. RSBB dengan 100 tempat tidur

(TT) merupakan perluasan dari Rumah Sakit Baptis Kediri, yang didirikan pada

tanggal 11 Mei 1999 dan kini memiliki karyawan 180. Jenis – jenis pelayanan

medik yang ada di RSBB, yaitu : Instalasi Rawat Jalan (IRJA), Instalasi Rawat

Inap (IRNA), Instalasi Gawat Darurat (IGD), Penunjang Medis ( Radiologi,

Laboratorium), Instalasi Gizi, Instalasi Kamar Operasi, Instalasi Rehabilitasi

Medik, Instalasi Farmasi.

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan salah satu pelayanan 24 jam

yang ada di RSBB. Kunjungan rata rata perhari 15-16 pasien. Kasus non bedah

lebih dominan dibandingkan dengan kasus bedah dan kebidanan. Instalasi

Gawat Darurat memiliki fasilitas yang lengkap. SDM yang dimiliki oleh IGD RSBB

adalah Dokter Umum tetap 6 orang, perawat 5 orang, pembantu perawat 3

orang, dan cleaning service 2 orang. Masing-masing SDM memiliki kompetensi

dasar emergensi

B. Alasan pemilihan rumah sakit

BOR RSBB prediksi mencapai 37% tahun 2010. Hal ini menunjukkan

bahwa efisien RSBB kurang. Perlu adanya upaya peningkatan kunjungan

sehingga BOR bisa meningkat sebagai salah satu indikator dari efisien rumah

sakit. Pendapatan IGD mengalami penurunan dari 4% menjadi 2% pada tahun

2008 - 2009, sehingga perlu diadakan suatu usaha untuk meningkatkan

pendapatan IGD.

Dari latar belakang diatas, kelompok bermaksud membuat perencanaan

pengembangan SBU IGD RSBB meliputi 4 bidang yaitu stratejik, SDM,

Marketing, dan SIM

viii

C. Proses dan hasil analisa

1. Stratejik

Berdasarkan analisis posisi SWOT quadran, maka IGD RSBB berada dalam

posisi kekuatan. IGD memiliki kekuatan yang besar dari faktor internal dan

memiliki peluang yang besar dari faktor eksternal.

Isu strategik :

1. IGD RSBB memiliki SDM yang profesional dan berkompeten di bidangnya

agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga tercapai

kepuasan pelanggan.

2. IGD RSBB memiliki fasilitas lengkap dengan pelayanan 24 jam digunakan

untuk menghadapi persaingan yang ketat serta meraih pangsa pasar yang

luas sehingga pendapatan meningkat.

3. IGD RSBB memiliki sistem informasi yang terintegrasi, sistem marketing

yang handal sehingga mampu mempertahankan loyalitas pelanggan.

4. IGD RSBB memiliki sistem keuangan yang baik dan terintegrasi dengan

bagian lain sehingga mampu menekan tingkat pembiayaan yang tinggi

Penetapan Strategic Theme

Nomor Perspektif Tema Strategis IGD

1 Keuangan Pendapatan meningkat

2 Pelanggan Kepuasan pelanggan

3 Proses Bisnis Internal Pelayanan prima

4Pembelajaran dan perkembangan

Profesionalisme SDM

2. Marketing

Dalam pemasaran pelayanan IGD, ditentukan target pasarnya adalah

pasar yang menyeluruh (mass market) di Kota Batu . Dengan tetap

mempertimbangkan proporsi yang dominan pada segmen pasar yaitu jenis

kelamin laki-laki mencapai 50,5 %. Tempat tinggal di Batu mencapai 47,3 %.

Penanggung jawab pembiayaan dengan biaya pribadi mencapai 67,3%.

Segmen pasar mencakup seluruh lapisan sosial ekonomi. Jumlah anak sekolah

ix

mencapai 19%. Meskipun demikian tetap mempertimbangkan pekerjaan dan

penghasilan yang dominan yaitu pekerjaan sebagai petani / wiraswasta

mencapai 52,5%. Penghasilan 2 X UMR (Rp. 900.001 – 1.800.000) mencapai

50%. ( tabel 2.1.pada bab 2). Pemilihan segmen bersifat berubah meluas. Dari

Kota Batu dan sekitarnya selanjutnya ke wilayah Malang Raya.

Strategi marketing yang digunakan adalah Defferentiation Product.

Spesifikasi defferensiasi produk IGD yang ditawarkan adalah 1) One stop service

pasien yang berobat diluar jam kerja. Yang dimaksud dengan one stop service

adalah pasien yang datang berobat ke IGD akan mendapatkan semua pelayanan

di IGD. 2) On site service ambulans 118. Yang dimaksud dengan on site service

adalah pelayanan yang diberikan di tempat kejadian. 3) One stand accident

service.Yang di maksud dengan one stand accident service adalah pelayanan

yang diberikan kepada para pelajar yang mengalami kecelakaan dan berobat ke

IGD.

3. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan SDM IGD sesuai standar adalah 14 orang. Karena jumlah

perawat IGD RS Baptis saat in adalah 8 orang ( 5 orang perawat dan 3 orang

pembantu perawat ) maka jumlah tersebut harus ditambah sehingga memenuhi

standar yang telah ditetapkan di atas.

Ditinjau dari kualitasnya maka tenaga medis sudah sesuai dengan

standar yang ditetapkan. Untuk tenaga paramedik ( perawat dan pembantu

perawat ) masih belum sesuai standar yang ditetapkan. Standar pendidikan

minimal yang harus dipenuhi adalah D3 Keperawatan yang bersertifikat PPGD.

IGD RS Baptis memiliki 3 orang pembantu perawat yang tidak memiliki latar

belakang pendidikan keperawatan, hanya lulusan SMA. Semua perawat IGD RS

Baptis belum pernah mengikuti pelatihan PPGD ( Pertolongan pertama pada

Gawat darurat. Setelah disetujui permintaan tenaga maka unit SDM melakukan

proses rekruitmen.

4. Sistem Informasi Manajemen

Alur pasien di IGD selama ini adalah bahwa pasien yang berobat

mendapatkan pelayanan terlebih dahulu, selanjutnya pasien mendaftar rawat

jalan atau inap ke counter khusus untuk mendapat rekam medik. Selesai

x

pemeriksaan penunjang dan farmasi, pasien dikirim ke ruangan untuk rawat inap

atau menyelesaikan administrasi dan pulang untuk yang rawat jalan. Sedangkan

untuk pasien yang berobat diluar jam kerja, maka pendaftaran pasien, pelayanan

obat dan administrasi pembayaran dilakukan di IGD oleh assisten perawat.

Sistem informasi di IGD RSBB meliputi sistem komputerisasi dan manual.

Pengembangan selanjutnya kelompok membuat perencanaan sebagai berikut.

Pada sistem informasi ini pasien cukup mendaftar di tempat pendaftaran yang

ada di IGD selanjutnya data secara otomatis sudah terekam di bagian, apotek,

laboratorium dan administrasi. Pada masing - masing bagian online, sehingga

bila di IGD memasukkan data tentang tindakan, obat atau pemeriksaan

penunjang maka pada masing – masing bagian ( keuangan, apotek,

pameriksaan penunjang) akan muncul informasi sesuai dengan data yang

dimasukkan. Dengan adanya pelayanan sistem informasi ini akan memudahkan

bagi pasien maupun keluarga untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

tepat, cepat, akurat dan proporsional yang didukung oleh sumberdaya manusia

yang berkompeten serta peralatan IGD yang lengkap sesuai standar.

Dalam usaha mewujudkan pelayanan satu atap (one stop service)

terhadap pasien yang berobat di IGD, maka dibutuhkan ketrampilan dalam

mengoperasikan komputer. Ketrampilan ini mencakup input data pasien sampai

dengan administrasi pembayaran pasien. Dan dibutuhkan pelatihan. Jenis

pelatihan yang dibutuhkan Pelatihan dasar komputer, pelatihan operasional

komputer dan pelatihan maintenance komputer dan pelatihab sofware komputer.

5. Sistem Keuangan

Dari hasil analisis keuangan maka diperlukan penambahan modal untuk

pelaksanan marketing, pengembangan SIM dan penambahan SDM adalah

sebesar Rp 304.801.000,-. Dengan 42 % modal yang diperlukan mendapat

pimjaman dari bank dan suku bunga 16 % maksimal 10 tahun, maka hasil

analisis menunjukakkan hasil yang feasibel. Dan akan mencapai BEP pada saat

pasien mencapai 8.105 orang.

D. Kesimpulan / rekomendasi analisa

Dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

xi

a. Analisis posisi SWOT quadran, maka IGD RSBB berada dalam posisi

kekuatan. IGD memiliki kekuatan yang besar dari faktor internal dan memiliki

peluang yang besar dari faktor eksternal.

b. Deferensiai marketing dilakuakan tiga product yaitu adalah 1) One stop

service pasien yang berobat diluar jam kerja. 2) On site service ambulans

118. 3) One stand overall service.

c. Sistem Informasi Manajemen dikembangkan menjadi sistem komputerisasi

yang on line untuk pendaftaran, IGD, apotek, pemeriksaan penunjang.

Dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima dan memuaskan pasien

dengan pelayanan one stop service.

d. Untuk deferensiais marketing tersebut dibutuhkan analisis SDM yaitu masih

harus ditambah SDM perawat sejumlah 8 orang dengan kwalifikasi D3 Akper,

dan 1 orang marketing. Dan selanjutnya dilakukan pelatihan PPGD dan SIM.

e. Dengan mendapat pinjaman dana 42 % modal yang diperluakan dengan

tingkat suku bunga 16 % dan jangka waktu 10 tahun menunjukkan suatu

proyek yang feasibel.

Dengan analisis diatas maka kami rekomendasikan :

1. Menyarankan untuk dilakukan pengembangan IGD suatu pelayanan yang

one service dengan pelayanan SIM yang on line dan berkwalitas. Mengingat

IGD berada dalam posisi kekuatan dari hasil analisi SWOT Hal ini sangat

mendukung untuk dilakukan deferensiasi produk.

2. Dengan analisis keuangan menunjukan suatu yang feasible maka IGD

RSBB tidak perlu ragu ragu untuk melakuakan kerjasama dengan investor /

bank dalam rangka pengambangan IGD.

xii

BAB I

GAMBARAN

RUMAH SAKIT BAPTIS BATU

MALANG

xiii

BAB II

ANALISA LINGKUNGAN

DAN STRATEGI SBU

INSTALASI GAWAT

DARURAT

xiv

BAB III

STRATEGI PEMASARAN

xv

BAB IV

STRATEGI

SUMBER DAYA

MANUSIA

BAB V

xvi

STRATEGI

INFORMASI

MANAJEMEN

BAB VI

xvii

MANAJEMEN

KEUANGAN

xviii

JUDUL FINALi

Documents

Transcript of JUDUL FINALi