Jl. Sultan Agung No 2 Batu No. Telp (0341) 596677 2018.pdf · 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan,...
Transcript of Jl. Sultan Agung No 2 Batu No. Telp (0341) 596677 2018.pdf · 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan,...
Jl. Sultan Agung No 2 Batu No. Telp (0341) 596677
Kata Pengantar
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
melimpahkan rakhmat dan hidayah-Nya karena atas perkenan-Nya semata
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dapat tersusun.
Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana
Kerja Kecamatan Batu Tahun 2018 sebagai penjabaran Rencana Stategis
Kecamatan Batu Tahun 2018 – 2022 merupakan dokumen perencanaan yang
akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran
rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun
oleh Kecamatan Batu Kota Batu.
Namun demikian Rencana Kerja Kecamatan Batu tahun 2018 adalah
dokumentasi pemikiran yang dinamis, karena itu agar substansi yang
terkandung didalamnya tetap dapat mengikuti perkembangan jaman, kiranya
diperlukan evaluasi berlanjut dan koreksi berbagai pihak sehingga pelaksanaan
kedepan dapat mencerminkan hasil kerja bersama pemerintah dan masyarakat.
Demikian Rencana Kerja Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 disusun,
atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga
bermanfaat.
Batu, Nopember 2017
Camat Batu,
ARIES SETIAWAN, S.STP Pembina
NIP. 19800716 199912 1 001
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 1
1.1. Latar Belakang
Perubahan status Batu menjadi daerah otonom melalui Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu telah membawa
perubahan yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Batu yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif dan menjadi
bagian dari Kabupaten Malang, sejak diberlakukannya undang-undang tersebut
berubah menjadi daerah yang mandiri dan memiliki kewenangan yang luas
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi
dan kondisi obyektif daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mengatur dan mengelola kewenangan yang dimiliki tersebut perlu
terus dilakukan penyesuaian dan penataan khususnya yang menyangkut
masalah kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah agar dapat berjalan optimal dan efisien sesuai dengan fungsi Perangkat
Daerah masing-masing terutama berkaitan dengan rencana kerja yang harus
dapat memberikan penguatan bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota
Batu. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perjalanan pemerintahannya Kota
Batu perlu ditopang oleh keberadaan unit-unit organisasi/lembaga/SKPD yang
memliliki perencanaan yang handal dalam bidang pembangunan termasuk
didalamnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Batu.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 perubahan
kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
kedudukan pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan
daerah kota yang dipimpin oleh Camat. Artinya kecamatan tidak lagi kegiatan
kewilayahan sebagai implementasi asas dekonsentrasi, melainkan semata-mata
sebagai perangkat daerah otonom yang merupakan konsekuensi asas
desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Adanya perubahan kedudukan
kecamatan menuntut kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana dan juga
finansial, sehingga kesemuanya dapat menjadi dorongan bagi keseluruhan
aparatur dalam beraktivitas dan berkreativitas guna mencapai tujuan organisasi.
BAB I
PENDAHULUAN
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 2
Berangkat dari latar belakang diatas, SKPD Kecamatan Batu wajib
menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya yang salah satunya adalah
dokumen RENJA 2018 ini. RENJA Kecamatan Batu Tahun 2018 merupakan
pelaksanaan tahun Pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2018 – 2022 yang merupakan salah satu
bahan dalam penyusuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD
adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan
RKPD sendiri merupakan amanat Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RENJA SKPD mempunyai
kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis
jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena
itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam
rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah. RENJA menerjemahkan perencanaan strategis
jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA SKPD) ke dalam program, kegiatan, dan
penganggaran tahunan serta sinkronisasi, harmonisasi RENSTRA ke dalam
langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian
RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara
bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan
Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA berperan
sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh
kebijakan publik antara lain :
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah
kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen
Pemerintah.
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 3
Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan
Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas
pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan
dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan
bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta
mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Kota Batu ini
adalah :
1. Mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu
tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan
langsung oleh Kecamatan Batu dengan dukungan pembiayaan dari APBD
dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
2. RENJA Kecamatan Batu dapat dijadikan pedoman bagi aparatur
Kecamatan Batu dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan agar nantinya
dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, dan
loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan
profesional sehingga dapat mendukung terwujudnya Good Governance.
Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Kota Batu
adalah :
1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan
dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Batu Kota Batu;
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program agar dapat
terlaksanan sesuai harapan dengan menitik beratkan pada program-
program prioritas.
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 4
1.3. Landasan Normatif
Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai
dasar, yaitu :
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih Dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan ke dua Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Peraturan Daerah kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan
Status Desa Menjadi Kelurahan.
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 5
1.4. Ruang Lingkup dan Hubungan RENJA SKPD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
Hubungan (keterkaitan) antara RENJA Kecamatan Batu Kota Batu dengan
dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan secara diagramatis sebagai
berikut :
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
( RPJPD )
1 Visi
2 Misi
3 Arah Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
( RPJMD )
Rencana Strategis ( Renstra )
SKPD
1 Isu Strategis 1 Isu Strategis
2 Visi 2 Visi
3 Misi 3 Misi
4 Tujuan 4 Tujuan
5 Sasaran 5 Sasaran
6 Strategi dan Kebijakan 6 Strategi dan Kebijakan
7 Program* 7 Program*
8 Indikasi Kegiatan* 8 Indikasi Kegiatan*
Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
( RKPD )
Rencana Kerja SKPD
( RENJA SKPD )
Mengadopsi Komponen 1 s.d 7
Pada RPJMD
Mengadopsi Komponen 1 s.d 7
Pada Renstra SKPD
Kegiatan*
Berpedoman pada indikasi
kegiatan pada RPJMD
Kegiatan*
Berpedoman pada indikasi
kegiatan pada Renstra SKPD
Gambar 1.1. Hubungan RENJA SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 6
1.5. Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Batu Kota Batu Tahun
2018 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum
1.4. Ruang Lingkup dan Hubungan Rencana Kerja SKPD dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
1.5. Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD Kota Batu Tahun
2018
BAB II KONDISI INTERNAL DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL SKPD
KECAMATAN BATU
2.1. Kondisi Internal
2.2. Lingkungan Strategis
2.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
2.4. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Kota Batu
BAB III RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATU TAHUN 2018-2022
3.1. Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan
3.2. Arah Kebijakan
BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KECAMATAN BATU
4.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RENSTRA SKPD
4.2. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2017
4.3. Kesimpulan
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KECAMATAN BATU TAHUN
2018
5.1. Prioritas Program
5.2. Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun
2018
BAB VI PENUTUP
Kondisi Internal & Lingkungan Eksternal Kecamatan Batu Kota Batu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 7
2.1. Kondisi Internal SKPD
Kecamatan Batu terbagi menjadi 4 (empat) Kelurahan dan 4 (empat)
Desa yaitu :
1. Kelurahan Songgokerto;
2. Kelurahan Ngaglik;
3. Kelurahan Sisir;
4. Kelurahan Temas;
5. Desa Sumberejo;
6. Desa Sidomulyo;
7. Desa Pesanggrahan;
8. Desa Oro Oro Ombo.
Pemimpin tertinggi di wilayah Desa (Kepala Desa) dan di wilayah
Kelurahan (Lurah) secara menyeluruh sudah melaksanakan tugasnya dengan
baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun hubungannya dengan
warga masyarakat bisa dikatakan harmonis dan sangat kondusif, permasalahan
di wilayah Desa/Kelurahan semuanya dapat diatasi dengan baik dan bijaksana
Luas wilayah Kecamatan Batu Kota Batu dapat dilihat pada tabel 2.1.
berikut ini :
BAB II
KONDISI INTERNAL DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL
KECAMATAN BATU
Kondisi Internal & Lingkungan Eksternal Kecamatan Batu Kota Batu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 8
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Batu
NO DESA/KELURAHAN LUAS WILAYAH (Km2)
1 KELURAHAN SISIR 263,40
2 KELURAHAN NGAGLIK 320,27
3 KELURAHAN SONGGOKERTO 566,86
4 KELURAHAN TEMAS 461,05
5 DESA PESANGGRAHAN 699,40
6 DESA SIDOMULYO 251,36
7 DESA SUMBEREJO 291,84
8 DESA ORO ORO OMBO 1.691,63
JUMLAH 4.545,81
Sumber : Kecamatan Batu Dalam Angka. 2015.
Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota
Batu menyelenggarakan fungsi :
1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi
dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi, bahan koordinasi
penyusunan program dan perundang-undangan, penyusunan laporan-
laporan tahunan, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tupoksinya;
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas menyusun,
melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian,
keuangan, aset, pengelolaan keuangan, pengadministrasian dan membuat
laporan pertanggung jawaban keuangan;
4. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan, pertanahan dan pencatatan sipil;
Kondisi Internal & Lingkungan Eksternal Kecamatan Batu Kota Batu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 9
5. Seksi Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang
pembangunan;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas melaksanakan
urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan
urusan dibidang pemberdayaan masyarakat;
8. Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan urusan di
bidang kesejahteraan rakyat;
9. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku
perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat;
10. Pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsi.
Keberadaan pegawai pada SKPD Kecamatan Batu mempunyai peran yang
sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pegawai Kecamatan Batu sebagai
sumber daya manusia merupakan salah satu komponen untuk mencapai
kesuksesan suatu tujuan. Peran pegawai yang merupakan pemikir, perencana
dan pelaksana keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan amat menentukan keberhasilan pencapaian visi, misi dan
kebijakan Pemerintah Kota Batu.
Jumlah keseluruhan pegawai Kecamatan Batu sampai dengan Desember
2017 ini sebanyak 41 orang sedangkan Kelurahan Temas sebanyak 22 orang,
Kelurahan Ngaglik sebanyak 12 orang, Kelurahan Sisir sebanyak 19 orang, dan
Kelurahan Songgokerto sebanyak 12 orang yang diuraikan dalam tabel 2.2. Di
halaman berikut :
Kondisi Internal & Lingkungan Eksternal Kecamatan Batu Kota Batu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 10
Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
( Desember 2017)
NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH
1 PEGAWAI NEGERI SIPIL 68
2 PEGAWAI NON PNS (HONORER
DAERAH)
36
JUMLAH 104
Sumber : Data diolah sendiri
Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon
NO Tingkat Eselon Jumlah
1 Eselon III/a 1
2 Eselon III/b 1
3 Eselon IV/a 9
4 Eselon IV/b 26
5 Non Eselon 67
JUMLAH 104
Sumber : Data diolah sendiri
Sumber daya manusia pada Kecamatan Batu yang ada saat ini
diberdayakan seoptimal mungkin sesuai Analisa Jabatan masing-masing
pegawai untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat
Batu secara nyata serta untuk mengantisipasi beban pekerjaan sehari-hari
seperti pelayanan umum dan pemerintahan.
(1) Susunan Organisasi Kecamatan Batu terdiri atas :
a. Camat
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan
Kondisi Internal & Lingkungan Eksternal Kecamatan Batu Kota Batu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 11
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
h. Kelurahan, membawahi :
1. Sekretaris;
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasi Pembangunan
4. Kasi Kesra
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat;
(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(5) Hubungan tata kerja antara Camat dengan bawahannya atau
sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Sekretaris.
2.2. Lingkungan Strategis
Dari gambaran kondisi Kecamatan Batu diatas perlu diungkapkan dengan
jelas faktor-faktor kunci keberhasilan. Perumusan faktor-faktor kunci
keberhasilan dilakukan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur strategis yang
dapat memberikan muatan untuk proses pencapaian visi dan misi Kecamatan
Batu. Dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT, diperoleh gambaran
lingkungan strategis guna penetapan kunci-kunci keberhasilan seperti tersebut
diatas adalah sebagai berikut:
Kondisi Internal & Lingkungan Eksternal Kecamatan Batu Kota Batu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 12
2.2.1. Lingkungan internal
1. Potensi yang dimiliki/kekuatan (Strenght)
a. Potensi luas wilayah yang terdiri dari tanah pertanian yang
subur dan lahan hutan serta sumber mata air yang selalu
mengalir sepanjang tahun dan panorama alam yang indah
telah dapat menjadikan penggerak roda perekonomian
masyarakat setempat baik dengan hasil produksi
pertanian/agribisnis (buah-buahan, sayur-sayuran)
maupun sebagai tempat peristirahatan;
b. Kemapuan masyarakat yang tinggi dalam berkreasi dan
berinovasi untuk meningkatkan penghasilan dengan
berbagai sumber daya yang ada;
c. Karakteristik masyarakat yang aspiratif;
d. Aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan
jumlah pegawai yang memadai dan relatif berkualitas di
Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta keseluruhan pusat
pemerintahan (Kecamatan dan Desa/Kelurahan) telah
mempunyai fasilitas gedung/kantor yang permanen;
e. Adanya sumber dana APBD;
f. Motivasi kerja pegawai Kecamatan Batu cukup tinggi;
g. Jelasnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Batu.
2. Kelemahan (Weakness)
a. Pemanfaatan lahan pertanian dari tanah bekas hutan secara
massal/semena-mena yang berorientasi ekonomi dan
cenderung mengabaikan ekosistem/kelestarian lingkungan
hidup;
b. Dorongan dan kemauan yang masih lemah pada
masyarakat dalam upaya meningkatkan
penghasilan/pendapatannya;
Kondisi Internal & Lingkungan Eksternal Kecamatan Batu Kota Batu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 13
c. Jumlah dan kualitas pegawai kurang dibarengi dengan
disiplin, upaya pemeliharaan kemampuan dan ketrampilan
yang kontinyu, dalam penyesuaiannya dengan
tuntutan/dinamika masyarakat tentang pelayanan yang
lebih baik/prima dari aparatur pemerintah;
d. Pengolahan manajemen pemerintah belum efektif dalam
pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sumber
daya organisasi (aparat, dana dan peralatan) kurang dapat
dimanfaatkan secara efisien, sehingga terjadi tugas dan
fungsi yang kurang tertangani;
e. Fasilitas pengembangan ekonomi yang masih lemah.
2.2.2. Lingkungan Eksternal
1. Peluang (opportunity)
a. Image tentang kawasan Kota Batu yang kaya dengan hasil
bumi/pertanian (buah-buahan dan sayur-sayuran),
kawasan wisata dan keindahan panorama alam hutan
sudah dikenal sejak lama;
b. Pemahaman akan kedudukan Kecamatan pasca
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari
masyarakat, desa, dan instansi sentral terkait di Kecamatan;
c. Partisipasi/swadaya masyarakat dalam mendukung
program pemerintah mampu memenuhi kebutuhan
bersama lingkungan sekitarnya dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara khususnya sebagai warga
kota yang baru terbentuk masih sangat tinggi.
2. Tantangan (Threats)
a. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber
daya alam (lahan) baik dengan tujuan ekonomis maupun
kelestarian lingkungan itu sendiri;
b. Promosi pariwisata dan kebudayaan daerah kota Batu ke
dunia internasional perlu lebih dioptimalkan;
Kondisi Internal & Lingkungan Eksternal Kecamatan Batu Kota Batu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 14
c. Tuntutan pelayanan publik yang harus selalu lebih baik dari
masyarakat, sehingga perubahan desa menjadi kelurahan
dapat sebagai salah satu jawabannya;
d. Kondisi kesehatan lingkungan, keamanan, ketentraman,
dan ketertiban masyarakat yang masih perlu mendapatkan
prioritas perhatian;
e. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat yang perlu
diperhatikan.
2.3. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Kota Batu
Sebagai daerah yang relatif baru, Kota Batu harus membenahi berbagai
masalah yang muncul. Paling tidak, Kota Batu memiliki politik identitas yang
jelas sebagai daerah dengan geografis khas pegunungan. Setelah melepaskan diri
dari Kabupaten Malang, Batu sudah memiliki identitas sendiri, Kota Batu
memiliki ciri yang khas dengan alam pegunungan dan udara yang sejuk yang
disukai oleh para pelancong. Itulah sebabnya, Kota Batu mengandalkan sektor
pariwisata sebagai penghasilan masyarakatnya. Karakter masyarakat
pegunungan tentu berbeda dengan masyarakat daerah lain. Masyarakat
pegunungan cenderung low profile dan menghargai orang lain.
Dari segi budaya, masyarakat Batu sejak lama dikenal sebagai masyarakat
soioreligius dan multicultural dengan latar belakang agama dan budaya yang
berbeda. Tapi kondisi masyarakat yang beragam itu ternyata tidak sampai
menimbulkan konflik, justru masyarakat Kota Batu hidup berdampingan dengan
damai. Tantangan ke depan, Kota Batu dapat dijadikan sebagai pilot project
nasional untuk pola pendidikan multicultural, karena di wilayah ini terdapat
masyarakat dengan berbagai latar belakang. Terkait dengan posisinya sebagai
kota wisata, Kota Batu dapat juga lebih mengedepankan aspek budaya
masyarakat yang beragam itu. Karena hal itu dapat diyakini akan menjadi aset
wisata selain kekayaan alamnya. Kondisi masyarakat yang religius tapi dengan
latar belakang yang berbeda-beda itu harus dipertahankan sebagai sebuah
kekayaan budaya.
Selama ini dalam bidang wisata, Kota Batu lebih banyak menonjolkan
wisata alam karena memang memiliki kekayaan alam yang sangat indah, tapi
masih belum banyak menampilkan kekayaan budaya. Seperti Bali dan Yogya
Kondisi Internal & Lingkungan Eksternal Kecamatan Batu Kota Batu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 15
yang dikenal sebagai tujuan wisata di seluruh dunia karena memiliki kekayaan
budaya yang banyak menarik para wisatawan. Sebagai contoh, dalam
pengembangan wisata, Thailand lebih banyak mengedepankan wisata kuliner,
bahkan 70 persen wisata di Thailand adalah kuliner. Hal yang sama juga bisa
dilakukan di Batu yang memiliki tradisi kuliner yang baik.
Kondisi pemerintahan kota Batu saat ini juga masih perlu di kembangkan
lebih jauh, baik yang berhubungan dengan pembangunan maupun birokrasi
internal Kota Batu. Salah satu cara untuk meningkatkan birokrasi adalah dengan
melalui pelatihan untuk meningkatkan skill dan teknis. Tantangan masa depan
akan semakin berat sehingga dibutuhkan karyawan dengan kemampuan yang
mumpuni. Dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya reward and
punishment.
Meskipun demikian, untuk menciptakan kondisi tersebut butuh waktu
yang tidak sebentar. Permasalahan-permasalahan yang ada sebaiknya bukan
menjadi hambatan bagi berkembangnya Kota Batu namun dapat dijadikan
sebuah tantangan yang dapat memotivasi aparatur pemerintah Kota Batu dalam
mewujudkan pembangunan sesuai visi dan misinya.
RENSTRA Kecamatan Batu Tahun 2018-2022 BAB 3
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 16
Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari
pembuatan keputusan yang beresiko yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-
banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional
dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia secara berkesinambungan selama lima tahun
kedepan.
Rencana strategis menjabarkan orientasi hasil yang ingin di capai selama
kurun waktu 1 s/d 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin
timbul. Rencana strategis Kecamatan Batu tidak lepas dari rencana strtegis
Pemerintah Kota Batu yang meliputi komponen-komponen Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran yaitu kebijakan dan program
serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Matriks
Rencana Strategis yang berisi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan kecamatan Batu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada lampiran 1.
3.1. Strategi
Strategi adalah cara untuk mewujudkan visi dan misi yang dirancang
secara konseptual, aktual, rasional, dan komprehensif yang nantinya akan
diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi pembangunan Kecamatan
Batu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Batu antara lain :
a. Strategi integrasi kebelakang
Penetapan strategi integrasi kebelakang bertujuan untuk
mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan
masukan untuk penyusunan produk perencanaan dan pelayanan publik.
BAB 3 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATU
TAHUN 2018-2022
RENSTRA Kecamatan Batu Tahun 2018-2022 BAB 3
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 16
Pengendalian tersebut akan dikelolan secara konstruktif dan melembaga
tanpa mengabaikan kualitas partisipasi aktif masyarakat dalam turut
memikirkan kemajuan pembangunan
b. Strategi pengembangan produk
Pengembangan produk bertujuan untuk memperbaiki produk
perencanaan serta pelayanan publik yang ada dan mengembangkan
produk perencanaan yang baru, baik yang akan maupun tanpa dilengkapi
dengan kekuatan hukum yang diharapkan dapat dijadikan road map bagi
Pemerintah Kecamatan Batu sendiri, instansi terkait, organisasi
lainnya/dunia usaha dan masyarakat sesuai dengan fungsi dan potensi
yang dimiliki Kecamatan Batu untuk dapat terlihat dalam pembangunan
Kota Batu.
c. Strategi integrasi kedepan
Penetapan strategi integrasi kedepan bertujuan untuk
mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan
sebelumnya, selain itu penetapan strategi integrasi kedepan bertujuan
untuk mengantisipasi munculnya efek negatif sebagai bentuk
konsekwensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan
dijalankan.
d. Strategi penguatan ke dalam
Penetapan strategi penguatan ke dalam bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan,
penganggaran, pengendalian program pembangunan, maupun
administrasi perkantoran dan pelayanan publik. Selain itu penetapan
strategi penguatan kedalam mencakup pemeliharaan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan,
pengendalian dan pelayanan publik serta mengembangkan manajemen
keuangan dan manajemen perkantoran dalam mendukung eksistensi
organisasi.
3.2. Arah Kebijakan
Bertolak dari formulasi visi dan misi Kecamatan Batu, diperlukan
rangkaian kebijakan yang nantinya dapat dijadikan arah dari berbagai program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan sebagai keseluruhan arah
program untuk mengembangkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan
RENSTRA Kecamatan Batu Tahun 2018-2022 BAB 3
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 16
pemerintahan dan pengelolaan pembangunan berdasarkan prinsip Good
Governance meliputi:
1. Kebijakan Umum
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
kecamatan secara umum melalui pengembangan kualitas sumberdaya
aparatur, penataan manajemen pemerintah dan pembangunan,
pengembangan jaringan kerja dan peningkatan serta pemanfaatan
lingkungan yang kondusif.
2. Kebijakan Khusus
Pengembangan kemampuan pemerintah kecamatan diarahkan kepada
perwujudan visi dan misi melalui penanganan isu dan bidang-bidang
strategis.
a. Bidang Pelayanan Publik (masyarakat)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan melalui
optimalisasi kemampuan pegawai dan penyediaan sarana
prasarana layanan publik dalam memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat.
b. Bidang Pengelolaan Pembangunan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan
manajemen pembangunan partisipatif, pemberdayaan aparatur dan
masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dan kelompok
perempuan dalam keberhasilan pembangunan di daerah dan
berkembangnya iklim kesempatan berusaha masyarakat.
c. Bidang Peningkatan Jaringan Kerja dan Pemanfaatan Lingkungan
Kondusif
Mewujudkan kondisi yang memungkinkan berkembangnya suasana
hubungan harmonis antara pemerintah kecamatan dan masyarakat,
keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta
kelestarian lingkungan hidup yang menunjang kehidupan
pariwisata.
d. Bidang Sosial Masyarakat
Mewujudkan suasana tertib, aman dan tentram dalam kehidupan
bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara dalam suasana
kebersamaan dan keterbukaan antara pemerintah dan seluruh
RENSTRA Kecamatan Batu Tahun 2018-2022 BAB 3
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018| 16
komponen warga masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang
berwawasan kebangsaan.
3. Kebijakan Intern
Pengembangan kemampuan pemerintah kecamatan diarahkan kepada
internal kantor Kecamatan Batu
a. Kopetensi
Meningkatkan kopetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik,
perencanaan, penganggaran, pengendalian program pembangunan
melaui kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang
memiliki kopetensi dalam mendukung tupoksi Kecamatan Batu.
b. Pengelolaan keuangan dan perkantoran
Meningkatkan kualitas manajemen keuangan dan manajemen
perkantoran dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian,
kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
c. Sarana dan prasarana kantor
Menjaga kecukupan sarana dan prasarana kantor baik dari segi
kualitas maupun kuantitas berdasarkan kebutuhan.
d. Meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan
Sinergitas)
Meningkatkan koordinasi internal dengan seksi-seksi yang ada di
Kecamatan, Kelurahan-kelurahan dan koordinasi eksternal dengan
SKPD terkait.
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 17
4.1. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2017
Secara umum Pemerintahan Kecamatan Batu telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategi
(Renstra) Kecamatan Batu Tahun 2012-2017. Uraian lebih lanjut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Sasaran I
Tabel 4.1. Pencapaian Sasaran I
No Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
1. Terselenggaranya Kegiatan Olahraga Kegiatan 3 3 100%
2. Tereselenggaranya Kegiatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Kegiatan 1 1 100%
3.
Terselenggaranya Kegiatan pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Kegiatan 1 1 100%
4. Jumlah Karang Taruna dan Orsos yang mendapatkan Pembinaan
Kegiatan 8 8 100%
5. Terselenggaranya Fasilitasi Menuju Desa Tangguh Bencana
Kegiatan 1 1 100%
6. Terselenggaranya Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kegiatan 1 1 100%
Rata-Rata 100%
Sumber : LAKIP Kantor Kecamatan Batu 2017
Sasaran I Kantor Kecamatan Batu adalah “Suasana wilayah dan kehidupan
sosial kemasyarakatan Kecamatan Batu yang aman, tertib serta kondusif“.
Tercapainya sasaran I bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sosial
kemasyarakatan yang aman, tertib, dengan dijiwai dengan keimanan dan
ketaqwaan. Hal ini sesuai dengan misi pertama Kantor Kecamatan Batu yaitu
“Mewujudkan tatanan hidup dan kehidupan masyarakat yang aman, tertib,
santun, peduli, dan penuh dengan semangat kegotong royongan dalam suasana
BAB 4 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KECAMATAN BATU
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 18
wilayah yang kondusif dijiwai keimanan dna ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa”. Dalam pelaksanaannya, untuk memperlancar implementasi
program/kegiatan harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai,
guna mendukung keberhasilan visi dan misi. Pada tahun 2017, Keberhasilan
sasaran ini diukur dari 6 indikator. Tabel 4.1. menunjukkan bahwa pencapaian
untuk sasaran I bermakna “Sangat Baik”.
b. Sasaran II
Tabel 4.2. Pencapaian Sasaran II
No Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
1. Tersedianya jasa surat menyurat Bulan 12 1500 100%
2. Terbayarnya rekening listrik, air dan komunikasi
Bulan 12
12 100%
3. Performa Laporan Keuangan Bulan 12 12 100%
4. Kebersihan Lingkungan Kantor Bulan 12 31 100%
5. Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
Bulan 12 12 100%
6. Ketersediaan alat listrik dan penerangan
Bulan 12 12 100%
7. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bulan 12 12 100%
8. Ketersediaan peralatan rumah tangga Bulan 12 12 100%
9. Ketersediaan bahan bacaan dan perundang-udangan
Bulan 12 12 100%
10. Ketersediaan bahan logistik kantor Bulan 12 12 100%
11. Ketersediaan makanan dan minuman Bulan 12 1 100%
12. Sibkronisasi Program dan kegiatan regional
Bulan 12 1 100%
13. Pemenuhan kebutuhan ruang pelayanan
Kegiatan/Paket
14. Pemenuhan Mebeleur Paket 1 1 100%
15. Pemenuhan Kebutuhan Komputer Tahun 1 1 100%
16. Terpelihara bangunan rumah dinas Pelaksanaan 1 1 100%
17. Terpelihara bangunan gedung kantor Tahun 1 1 100%
18. Operasional kendaraan mobil Jabatan Unit 5 5 100%
19. Operasional kendaraan operasional Unit 20 20 100%
20. Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Tahun 1 1 100%
21. Terpeliharanya peralatan komputer Bulan 12 12 100%
22. Rehabiitasi bangunan gedung kantor Paket 1 1 100%
23. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan 1 1 100%
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 19
24. Jumlah stel pakaian seragam loket PATEN
Stel 4 4 100%
25. Pendidikan dan Pelatihan formal Kegiatan 1 1 100%
26. Jumlah peserta diklat Pim IV dan III Orang 2 2 100%
27. Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PBB)
Tahun 1 1 100%
28. Terselenggaranya Pendampingan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
Pelaksanaan 1 1 100%
29. Terlaksananya penyusunan Sistem Informasi (WEB untuk mendukung kegiatan PATEN)
Paket 1 1 100%
Rata-Rata 100 %
Sumber : LAKIP Kantor Kecamatan Batu 2017
Sasaran II Kantor Kecamatan Batu adalah “Kualitas pelayanan yang
handal dibidang urusan administrasi umum, tata laksana, perlengkapan
rumah tangga didukung dengan sarana prasarana aparatur yang layak dan
ketersediaan data yang akurat untuk menunjang tercapainya pelayanan
prima serta dalam rangka pengambilan keputusan untuk meningkatkan
pembangunan. Tercapainya sasaran II bertujuan untuk menciptakan
pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini sesuai dengan misi
pertama Kantor Kecamatan Batu yaitu “Mewujudkan kualitas pelayanan
prima kepada masyarakat dengan dijiwai profesionalisme, kecermatan,
transparasi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat”. Dalam
pelaksanaannya, untuk memperlancar implementasi program/kegiatan
harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai, guna
mendukung keberhasilan visi dan misi. Pada tahun 2017, Keberhasilan
sasaran ini diukur dari 29 indikator. Tabel 4.1. menunjukkan bahwa
pencapaian untuk sasaran I bermakna “Sangat Baik”.
c. Sasaran III
Tabel 4.3. Pencapaian Sasaran III
No Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
1. Peningkatan kapasitas SDA Orang 3 3 100%
2. Ekstensifikasi dan Intensifikasi sumber-sumber PAD
Tahun 1 1 100%
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 20
3. Penyelenggaraan pendampingan ADD/Kel
Kegiatan 2 2 100%
4. Jumlah Peserta pendampingan ADD/Kel
Desa/Kel 8 8 100%
Rata-Rata 100%
Sumber : LAKIP Kantor Kecamatan Batu 2017
Sasaran III Kantor Kecamatan Batu adalah “Aparatur handal dan
berdedikasi tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas”.
Tercapainya sasaran III bertujuan untuk mewujudkan aparatur
pemerintah yang baik, bertanggung jawab, transparan dan profesional
dalam rangka mewujudkan good governance dan pelayanan prima. Pada
tahun 2017 Keberhasilan sasaran ini diukur dari 4 indikator. Tabel 4.3.
menunjukkan bahwa pencapaian untuk sasaran III bermakna “Sangat
Baik”.
d. Sasaran IV
Tabel 4.4. Pencapaian Sasaran IV
No Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
1. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Kegiatan 1 1 100%
2. Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan Batu
Kegiatan 1 1 100%
3. Jumlah Peserta Lomba Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan Batu
Desa/Kelurahan 8 8 100%
Rata-Rata 100 %
Sumber : LAKIP Kantor Kecamatan Batu 2017
Sasaran IV Kantor Kecamatan Batu adalah “Kehidupan sosial yang
adaptable sesuai dengan dinamika dan perkembangan”. tercapainya
sasaran IV bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi
masyarakat yang mandiri, adaptif dan kreatif dalam menanggapi
perubahan dilandasi dengan partisipasi masyarakat baik. Pada tahun 2017,
Keberhasilan sasaran ini diukur 3 indikator. Tabel 4.4. menunjukkan
bahwa pencapaian untuk sasaran IV bermakna “Sangat Baik”.
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 21
4.1.1. Akuntabilitas Keuangan
Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatan Tahun
2017, Kecamatan Batu mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintah
Kota Batu sebesar Rp. 10.002.058.746,- (Sepuluh Milyar Dua Juta Lima
puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah). Setelah
dilakukan perubahan dalam PAK, anggaran tersebut menjadi Rp.
9.774.869.538.- ( Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta
Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan
Rupian) Rincian penggunaan Anggaran tersebut tampak pada tabel 4.5. di
halaman berikut.
Tabel 4.5. Rincaian Alokasi Anggaran Tahun 2017
No Uraian Sebelum PAK
(Rp) Sesudah PAK
(Rp) Selisih
(Rp)
1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
5.291.595.526,00 5.291.595.526,00
4.906.256.318,00 4.906.256.318,00
(385.339.208,00) (385.339.208,00)
2
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
4.710.463.220,00 1.001.468.000,00 3.263.128.355,00
445.866.865,00
4.868.613.220,00 960.284.000,00
3.385.345.855,00 522.983.365,00
158.150.000,00 (41.184.000,00) 122.217.500,00
77.116.500,00
Sumber : DPPA Kantor Kecamatan Batu. 2017.
Berikut disajikan poin-poin anggaran pada belanja langsung yang
mengalami perubahan
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 22
Tabel 4.6. Program/Kegiatan Tahun 2017 yang mengalami
Perubahan Anggaran
No Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
Sebelum PAK (Rp)
Alokasi Anggaran
Sesudah PAK (Rp)
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air &
Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
- Belanja Pengisian Tabung Gas
15.455.000,00
102.720.000,00
511.478.000,00
300.816.000,00
96.335.100,00
103.630.334,00
19.252.040,00
24.291.193,00
36.599.000,00
172.490.000,00
67.000.000,00
3.480.000,00
13.520.000,00
101.760.000,00
510.094.000,00
320.400.000,00
94.021.600
93.518.834,00
14.907.040,00
26.791.193,00
33.160.000,00
181.850.000,00
111.600.000,00
1.620.000,00
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pengadaan Komputer
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan
gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan
gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor
37.950.000,00
17.460.000,00
7.000.000,00
111.000.000,00
47.000.000,00
87.205.988,00
7.500.000,00
7.500.000,00
325.706.865,00
67.950.000,00
47.460.000,00
82.550.000,00
101.000.000,00
29.000.000,00
103.554.976,00
0
15.000.000,00
267.890.365,00
3.
Peningkatan Kapsitas Sumber Daya
Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal
44.500.000,00
17.500.000,00
4.
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Renstra OPD
0
14.250.000,00
5.
Peningkatan Keberdayaan masyarakat
Perdesaan/Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Kelurahan
128.080.000,00
78.865.000,00
181.030.000,00
49.565.000,00
6.
Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
- Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya
Daerah
72.250.000,00
60.000.000,00
85.755.000,00
95.350.000,00
50.000.000,00
72.600.000,00
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 23
No
Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
Sebelum PAK (Rp)
Alokasi Anggaran
Sesudah PAK (Rp)
7.
Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Jenis dan Paket Wisata
Unggulan
59.750.000,00
192.211.000,00
8.
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
- Pembinaan Forum Anak
- Pembinaan Menuju Kota Layak Anak
64.431.000,00
35.000.000,00
54.431.000,00
0
9.
Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan
Pendukung Peringatan Hari-hari Besar
45.000.000,00
138.873.013,00
10.
Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-
sumber PAD
42.950.000,00
9.350.000,00
11.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa/Kelurahan
- Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
- Pelaksanaan Musrenbang
Desa/Kelurahandan Kecamatan
- Perlombaan Desa/Kelurahan
51.750.000,00
104.995.000,00
10.000.000,00
33.350.000,00
101.252.500,00
5.000.000,00
12.
Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
- Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba
Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
0
39.250.000,00
13.
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Jender dalam pembangunan - Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
- Fasilitasi Kegiatan PKK
30.000.000,00
398.886.000,00
20.000.000,00
402.606.000,00
14.
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
- Pendampingan alokasi Dana
Desa/Kelurahan
- Pembinaan Administrasi Pemerintahan
Desa/Kelurahan
15.000.000,00
20.000.000,00
13.250.000,00
19.100.000,00
15.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Pengembangan Desa Siaga
5.600.000,00
0
16.
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga - Pembinaan Olah Raga Yang berkembang di
masyarakat
65.113.000,00
24.100.000,00
17.
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial - Pembiaan Karang Taruna dan Orsos
143.790.000,00
115.020.000,00
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 24
No
Program dan Kegiatan
Alokasi Anggaran
Sebelum PAK (Rp)
Alokasi Anggaran
Sesudah PAK (Rp)
18.
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
- Penyusunan sistem infomasi terhadap
layanan publik
50.000.000,00
49.383.000,00
19.
Penataan Daerah Otonomi Baru
- Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN
20.000.000,00
0
20.
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan - Pengendalian Keamanan Lingkungan
79.440.000,00
56.055.000
Jumlah
4.710.463.220,00
4.868.613.220,00
Sumber : LAKIP Kantor Kecamatan Batu 2017.
Sedangkan realisasi dari penggunaan anggaran untuk belanja
langsung dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.6. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2017
No Program dan Kegiatan Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Prosentase
(%)
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, SD
Air & Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
- Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
- Belanja Pengisian Tabung Gas
1.547.307.667
13.520.000
101.760.000
3.560.000
510.094.000
320.400.000
2.400.000
94.021.600
93.518.834
14.907.040
17.345.000
26.791.193
33.160.000
20.760.000
181.650.000
111.600.000
1.620.000
1.500.759.520
13.514.000
84.813.922
2.714.000
504.160.000
318.720.000
1.105.000
93.962.534
91.648.349
14.897.900
17.310.000
24.291.193
32.330.715
20.039.000
177.208.150
102.564.757
1.480.000
99.95
83.35
76.23
98.84
99.47
46.04
99.94
97.99
99.94
99.80
90.67
97.50
96.53
97.45
91.90
91.36
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 25
Lanjutan
No Program dan Kegiatan Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Prosentase
(Rp)
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pengadaan Komputer
- Pemeliharaan rutin / berkala rumah
dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala mobil
jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- Pemeliharaan rutin / berkala perralatan
gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan
Komputer
- Rehabilitasi sedang/berat Gedung
kantor
796.020.341
7.750.000
67.950.000
47.460.000
82.550.000
35.000.000
101.000.000
29.000.000
103.554.976
15.000.000
38.865.000
267.890.365
628.282.547
7.750.000
41.265.000
17.460.000
21.543.500
32.890.000
100.182.500
27.193.534
93.230.813
11.637.500
30.970.200
244.268.500
100
60.73
36.79
26.08
93.97
99.19
93.77
90.03
77.58
79.68
91.18
3.
Peningkatan Kapsitas Sumber Daya
Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Pelatihan dan Peningkatan SDM
- Mental Building Dalam Menunjang
Produktifitas PNS
84.500.000
17.500.000
30.000.000
37.000.000
84.500.000
17.500.000
30.000.000
37.000.000
100
100
100
4.
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
- Penyusunan Renstra OPD
14.250.000
14.250.000
0
0
0
5.
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
- Pembinaan Administrasi Pemerintahan
Desa/Kelurahan
19.100.000
19.100.000
0
0
0
6.
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi
- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap
Layanan Publik
49.383.000
49.383.000
49.250.000
49.250.000
99.73
7.
Penataan Daerah Otonomi Baru
- Penegasan Tapal Batas Wilayah Antar
Desa/Kelurahan
6.250.000
6.250.000
6.250.000
6.250.000
100
8.
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan - Pengendalian Keamanan Lingkungan
56.055.000
56.055.000
48.048.000
48.048.000
85.72
9.
Pengambangan Lingkungan Sehat
- Penyuluhan Menciptakan Lingkungan
Sehat
11.290.000
11.290.000
11.290.000
11.290.000
100
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 26
No Program dan Kegiatan Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Prosentase
(Rp)
10.
Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelestarian Lingkungan
Perumahan
99.645.000
99.645.000
99.341.000
99.341.000
98.70
11.
Pemeliharaan Katrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat
Keamanan Dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
100
12.
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan
Pendukung Peringatan Hari-hari Besar
138.873.012
138.873.012
133.783.000
133.783.000
96.33
13.
Program Kemitraan Wawasan
Kebangsaan
- Fasilitasi Pencapaian Holaqoh dan
berbagai Forum keagamaan lainnya
dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
- Pentas Seni dan Budaya, Festival,
Lomba Cipta Dalam Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan
89.250.000
50.000.000
39.250.000
89.059.750
49.509.750
39.250.000
99.62
100
14.
Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
- Failitasi Pemberdayaan Masyarakat
Menuju Desa Tangguh Bencana
18.650.000
18.650.000
18.650.000
18.650.000
100
15.
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
- Pembinaan Karang Taruna dan Orsos
115.020.000
115.020.000
113.840.000
113.840.000
98.97
16.
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan anak - Pembinaan Forum Anak
.54.431.000
54.431.000
50.575.836
50.575.836
92.92
17.
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
jender dalam pembangunan
- Kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan
- Fasilitasi Kegiatan PKK
422.606.000
20.000.000
402.606.000
402.103.900
19.500.000
382.603.900
97.50
95.03
18.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengelolaan Persampahan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
100
19.
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan/Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan
- Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi/Masyarakat Kelurahan
230.595.000
181.030.000
49.565.000
214.062.720
165.671.720
48.391.000
91.52
97.63
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 27
No Program dan Kegiatan Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Prosentase
(Rp)
20.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa/Kelurahan
- Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- Pemberian Stimulan Pembangunan
Desa
- Perlombaan Desa/Kelurahan
169.602.500
33.350.000
101.252.500
30.000.000
5.000.000
163.202.500
29.300.000
101.252.500
27.650.000
5.000.000
87.86
100
92.17
100
21.
Pengembangan Data dan Informasi
Desa/Kelurahan
- Pendataan Profil Desa/Kelurahan
8.300.000
8.300.000
8.125.000
8.125.000
97.89
22.
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
- Permasalan Olah Raga bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
- Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia
Termasuk Penyandang Cacat
- Pembinaan Olah Raga yang
Berkembang di Masyarakat
81.436.200
43.036.200
14.300.000
24.100.000
80.213.200
42.486.200
13.627.000
24.100.000
98.72
95.29
100
23.
Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Pengembangan Kebudayaan dan
Pariwisata
- Fasilitasi Penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah
217.950.000 95.350.000
50.000.000
72.600.000
217.288.250 95.270.000
49.418.250
72.600.000
99.92
98.84
100
24.
Pengelolaan Keragaman Budaya
- Fasilitasi Perkembangan Keragaman
Budaya Daerah
55.000.000
55.000.000
55.000.000
55.000.000
100
25.
Pengembangan Destinasi Periwisata - Pengembangan Jenis dan Paket Wisata
Unggulan
192.211.000
192.211.000
191.780.000
191.780.000
99.77
26.
Program Pengembangan Nilai Budaya
- Pengembangan Kesenian dan Budaya
Daerah
11.500.000
11.500.000
11.500.000
11.500.000
100
27.
Pengembangan Pertanian Organik - Pengembangan Demplot Tanaman
Organik
309.287.500
309.287.500
307.726.250
307.726.250
99.50
28.
Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
- Monev Realisasi Penerimaan PBB
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
100
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 28
No Program dan Kegiatan Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Prosentase
(Rp)
29.
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa - Pendampingan Alokasi Dana
Desa/Kelurahan
13.250.000
13.250.000
12.650.000
12.650.000
95.47
Jumlah
4.859.263.220
4.542.981.473
93.49
Sumber : LAKIP Kantor Kecamatan Batu 2017
Tabel diatas menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Batu telah
efesien dalam menggunakan anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya selisih positif sebesar Rp 316.281.747,- antara alokasi anggaran
dengan realisasinya yang disertai dengan tercapainya semua target
sasaran dan program/kegiatan.
4.2. Program dan Kegiatan Tahun 2018
Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatan Tahun 2018,
Kecamatan Batu mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintah Kota Batu
sebesar Rp. 15.778.123.455,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh
Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
Rincian penggunaan Anggaran tersebut tampak pada tabel 4.7. di halaman
berikut
Tabel 4.7. Rincaian Alokasi Anggaran Tahun 2011
No Uraian Jumlah
(Rp)
1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja TPP
6.264.615.055 4.275.101.155 1.989.513.900
2
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
9.513.508.400 3.331.705.360 5.448.999.340
732.803.700
Sumber : DPA Kantor Kecamatan Batu. 2018
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 29
Sedangkan perencanaan dari penggunaan anggaran untuk Belanja
Langsung dapat dilihat pada tabel 4.8. berikut.
Tabel 4.8. Perencanaan Penggunaan Anggaran Tahun 2018
ANGGARAN
3.081.577.293,00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.396.000,00
2 Penyediaan Jasa Komunikas i ,Sumber Daya Air,
Lis trik 124.166.000,00
3Penyediaan Jasa Pemel iharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operas ional 15.074.000,00
4 Penyediaan Jasa Adminis tras i Keuangan 1.759.205.360,00
5 Penyediaan Jasa Kebers ihan Kantor 413.936.000,00
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Pera latan Kerja 2.388.000,00
7 Penyediaan Alat Tul is Kantor 100.196.223,00
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 123.195.770,00
9 Penyediaan Komponen Insta las i
Lis trik/Penerangan Bangunan Kantor
27.061.400,00
10 Penyediaan Pera latan dan Perelngkapan Kantor 71.339.000,00
11 Penyediaan Pera latan Rumah Tangga 38.429.700,00
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
24.045.240,00
13 Penyediaan Bahan Logis tik Kantor 43.865.600,00
14 Penyediaan Makanan dan Minuman 198.025.000,00
15 Rapat-Rapat Koordinas i dan Konsultas i Ke Luar
Daerah 120.254.000,00
1.313.033.846,00
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 40.965.700,00
2 Pengadan Pera latan Gedung Kantor 106.431.000,00
3 Pengadaan Mebeleur 157.687.000,00
4 Pengadaan Komputer 248.011.000,00
5 Pemel iharaan Rutin/Berka la Rumah Dinas 20.235.000,00
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan Adminis tras i Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 30
ANGGARAN
6 Pemel iharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 122.844.646,00
7 Pemel iharaan Rutin/Berkala Mobi l Jabatan 32.375.000,00
8 Pemel iharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operas ional137.804.500,00
9Pemel iharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor2.000.000,00
10 Pemel iharaan Rutin/Berkala Pera latan Komputer 29.705.000,00
11 Rehabi l i tas i Sedang Berat Gedung Kantor 414.975.000,00
52.846.000,00
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu 52.846.000,00
404.128.400,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 45.920.000,00
2Pelatihan danb Peningkatan Sumber Daya
Manus ia58.000.000,00
3Mental Bui lding da lam menunjang produktivi tas
kerja PNS 300.208.400,00
15.000.000,00
1 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD 15.000.000,00
1.279.045.500,00
1Pemberdayaan Lembaga dan Organisas i
Masyarakat Kelurahan1.279.045.500,00
86.336.000,00
1 Peningkatan kerjasama Dengan Aparat Keamanan
Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 86.336.000,00
307.820.000,00
1Fas i l i tas i Partis ipas i Masyarakat Dalam
Pengelolaan Kekayaan Budaya74.500.000,00
2 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 128.250.000,00
3 Fas i l i tas i Penyelenggaraan Festiva l Buaya Daerah 105.070.000,00
52.846.000,00
1 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan 52.846.000,00
404.128.400,00
1 Pembinaan Forum anak 45.920.000,00
2 Pembinaan dalam rangka menuju kota layak anak 58.000.000,00
15.000.000,00
1 Fas i l i tas i Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 15.000.000,00
Program Pemeliharaan Katrantibmas dan pencegahan Tindak
Kriminal
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusatamaan Gender dan
Anak
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan/Kelurahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sis tem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 31
ANGGARAN
276.431.605,00
1Peningkatan Tolerans i dan Kerukunan Dalam
Kehidupan Beragama10.000.000,00
2Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Pendukung
Peringatan Hari -hari Besar266.431.605,00
27.700.000,00
1 Monitoring dan Evaluas i Real isas i Penerimaan PBB 27.700.000,00
182.443.600,00
1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 10.810.000,00
2Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan Kecamatan122.392.000,00
3 Pembarian Stimulan Pembangunan Desa 41.241.600,00
4 Perlombaan Desa/Kelurahan 8.000.000,00
18.593.500,00
1 Fas i l i tas i Penyelesa ian Konfl ik-konfl ik
Pertanahan18.593.500,00
102.551.000,00
1
Fas i l i tas Pencapaian Halaqoh dan Berbagai
Forum Keagamaan la innya dalam upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan
102.551.000,00
602.363.100,00
1 Kegiatan Pembinaan Organisas i Perempuan 40.240.000,00
2 Fas i l i tas i Kegaitan PKK 562.123.100,00
51.272.000,00
1 Pendampingan Alokas i Dana Desa/Kelurahan 29.264.000,00
2 Pembinaan Adminis tras i Pemerintahan Desa/Kelurahan 22.008.000,00
179.960.000,00
1Permassa lan Olah Raga Bagi pela jar, Mahas iswa,
dan Masyarakat90.262.000,00
2Pengembangan Olah Raga Lanjut Us ia Termasuk
Penyandang cacat28.044.000,00
3Pembinaan Olah Raga yang Berekembang di
Masyarakat61.654.000,00
56.530.000,00
1 Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah 56.530.000,00
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Persan Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
Program Pembinaan dan Fas i l i tas i Pengelolaan Keuangan
Desa
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pwngwlolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa/Kelurahan
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 32
166.216.000,00
1 Pembinaan Karang Taruna dan Orsos 166.216.000,00
49.615.000,00
1Fas i l i tas Pemberdayaan Masyarakat Menuju
Desa Tangguh Bencana49.615.000,00
178.550.000,00
1Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan
Publik178.550.000,00
21.661.600,00
1 Fas i l i tas i Penyelenggaraan PATEN 21.661.600,00
241.505.000,00
1 Pengembangan Demplot Tanaman Organik 241.505.000,00
146.524.000,00
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 146.524.000,00
9.513.508.400,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
TOTAL
Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Progam Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Pengembangan Pertanian Organik
Sumber : DPA Kantor Kecamatan Batu. 2018
4.3. Kesimpulan dan Evaluasi
Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan dan evaluasi sebagai
berikut :
1. Secara umum Pemerintah Kecamatan Batu telah memperlihatkan pencapaian
kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. 42 indikator sasaran
yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Batu
Tahun 2017 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2017 tidak lain karena hasil kerja
sama yang baik dengan pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat Kota
Batu.
2. Disadari bahwa selama tahun 2017 masih ditemui berbagai permasalahan dan
kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti Pemberian Pelayanan
kepada masyarakat yang belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut,
Pemerintah Kecamatan Batu, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan
berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik
melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, maupun perbaikan sistem
pengalokasian anggaran.
Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 33
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan proses pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan
efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demikian
merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era
globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat
terhadap kinerja pelayanan publik.
Program Dan Kegiatan Kecamatan Batu Tahun 2014 BAB 5
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 55
5.1. Prioritas Program
Mengacu pada RENSTRA SKPD, pada tahun anggaran 2018 prioritas
program Kecamatan Batu sebanyak 26 program dan berkontribusi terhadap
pemenuhan target 4 tujuan dan sasaran sesuai matriks RENSTRA (terlampir).
Program-program tersebut antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan
6. Program Pemeliharaan Katrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
10. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa/Kelurahan
13. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
14. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
15. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetraan Jender dalam
Pembangunan
16. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
17. Program Pengembangan Nilai Budaya
18. Program Pemberdayan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
19. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
20. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
21. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
22. Program Pengembangan Pertanian Organik
BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BATU TAHUN 2018
Program Dan Kegiatan Kecamatan Batu Tahun 2014 BAB 5
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 | 55
23. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
24. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
26. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
5.2. Program dan Kegiatan Kecamatan Batu Tahun 2018
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Batu merupakan
terjemahan dari program yang direncanakan dalam rangka pencapaian visi
Kecamatan Batu. Dari 26 program pada sub bab 5.1. terakomodir 63 kegiatan
dan yang dijabarkan dalam matrik Program dan Kegiatan Kecamatan Batu
Tahun Anggaran 2018 (terlampir).
LAMPIRAN
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 |57
6.1. Kesimpulan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan
Batu Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai arah dan pedoman umum
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan untuk mewujudkan visi dan misi
Kecamatan Batu.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan
Batu tahun 2018 merupakan dokumentasi pemikiran yang dinamis, karena itu
agar substansi yang terkandung didalamnya tetap dapat mengikuti
perkembangan jaman, kiranya diperlukan evaluasi berlanjut dan koreksi
berbagai pihak sehingga pelaksanaan kedepan dapat mencerminkan hasil kerja
bersama pemerintah dan masyarakat.
Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan dapat
diuraikan beberapa hal yang menjadi fokus sasaran rencana kerja SKPD sebagai
berikut :
1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka mewujudkan
pelayanan prima kepada masyarakat dan optimalisasi kemampuan
aparatur dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai
Good Governance.
2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang
pelayanan publik .
3. Perwujudan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan
pembangunan yang dapat lebih membudayakan masyarakat secara
menyeluruh.
4. Peningkatan pengendalian lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dan
sosial masyarakat yang kondusif.
5. Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam
rangka penciptaan suasana yang kondusif dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
BAB 6
PENUTUP
LAMPIRAN
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2018 |57
LAMPIRAN - LAMPIRAN